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<!-- Se il valore è nullo il tag può essere omesso												-->
<!-- Gli importi si intendono con 2 decimali separati dalla virgola. Il segno +/- va in coda.	-->
<Corrispettivi> 
	<InfoCorrispettivi>
		<DataProduzione>DATE_FILE</DataProduzione>								<!-- A010 Formato AAAAMMGG										-->
		<StatoFile>STAT_FILE</StatoFile>										<!-- A020 0=Generato, 1=Processato, 2=Processato con errori		-->
	</InfoCorrispettivi>
	<PuntoVendita>																<!-- 1 occorrenza per ogni punto vendita						-->
		<CodicePuntoVendita>CODE_PVEN</CodicePuntoVendita>						<!-- B010 consente match Ditta, Attività, C.Ricavo e Sez.IVA	-->
		<DatiContabili>
			<TotaleVendite>TOTL_VEND</TotaleVendite>							<!-- C010 Totale complessivo delle vendite						-->
			<TotaleBuoniPasto>TOTL_BPAS</TotaleBuoniPasto>						<!-- C020 Totale buoni pasto generici (eleyttronici/cartacei)	-->
			<TotaleAutofatture>TOTL_AUFT</TotaleAutofatture>					<!-- C030 Totale autofatture									-->
			<TotaleVenditeCredito>TOTL-VCRD</TotaleVenditeCredito>				<!-- C030 Totale vendite a credito								-->
			<TotaleFattureScontrinate>TOTL_FSCO</TotaleFattureScontrinate>		<!-- C040 Totale fatture da scontrino							-->
			<TotaleVenditaGiornali>TOTL_VGIO</TotaleVenditaGiornali>			<!-- C050 Totale vendite giornali								-->
			<TotaleSisal>TOTL_SSAL</TotaleSisal>								<!-- C060 Corrispettivi SISAL									-->
			<TotaleCommissioniBPas>TOTL_CMBP</TotaleCommissioniBPas>			<!-- C050 Recupero commissioni buoni pasto						-->
			<TotaleRicaricheTelefoniche>TOTL_RTEL</TotaleRicaricheTelefoniche>	<!-- C060 Ricariche telefoniche									-->
			<!-- Buoni pasto elettronici/cartacei per società			-->
			<!-- Dalla causale di eSIGEA/SIGEAdb si individua il conto	-->
			<!-- Esempi:
					C070.. C071 26255=BUONI PASTO ELETTRONICI
					C072		26256=B.P. ELETTR. SODEXO
					C073		26257,B.P. ELETTR. DAY
					C074		26258,B.P. ELETTR. PELLEGRINI
					C076		26259,B.P. DEMAT SODEXO
					C077		26260,B.P. DEMAT DAY
					C078		26261,B.P. DEMAT PELLEGRINI
					C080		26262,B.P. DEMAT REPAS
					C082		26263,B.P. ELETTRONICI EDENRED
					C083		26264,B.P. DEMAT E.P.
					C084		26265,B.P. ELETTRONICI REPAS
					C085		26266,B.P. ELETTRONICI E.P.				-->
			<BuoniPastoElettronici>												<!-- Massimo 15 occorrenze -->
				<CausaleBuoniPastoElettronici>CAUS_BPEL</CausaleBuoniPastoElettronici>
				<TotaleBuoniPastoElettronici>TOTL_BPEL</TotaleBuoniPastoElettronici>
			</BuoniPastoElettronici>
			<BuoniPastoCartacei>												<!-- Massimo 15 occorrenze -->
				<CausaleBuoniPastoCartacei>CAUS_BPCA</CausaleBuoniPastoCartacei>
				<TotaleBuoniPastoCartacei>TOTL_BPCA</TotaleBuoniPastoCartacei>
			</BuoniPastoCartacei>
			<!-- Castelletto IVA dei corrispettivi suddivisi -->
			<CastellettoIVA>													<!-- Tante occorrenze quante sono i codici IVA -->
				<Imponibile>IMPO_IMPN</Imponibile>
				<Imposta>IMPO__IVA</Imposta>
				<CodiceTabellaIVA>CODE_TIVA</CodiceTabellaIVA> 					<!-- Stesso codice di eSIGEA -->
			</CastellettoIVA>
		</DatiContabili>
		<DatiFinaziari>
			<TotaleBuoniSconto>TOTL_BSCO</TotaleBuoniSconto>					<!-- D010 Totale Buoni sconto									-->
			<TotaleBuoniSpesa>TOTL_BSPE</TotaleBuoniSpesa>						<!-- D310 Buoni spesa											-->
			<TotaleVenditeViaAPP>TOTL_VAPP</TotaleVenditeViaAPP>				<!-- D320 Vendite a credito da APP								-->
			<TotaleVenditeGiftCard>TOTL_GFTC</TotaleVenditeGiftCard>			<!-- D340 Gift Card												-->
			<TotaleCartaDebito>TOTL_CDEB</TotaleCartaDebito>					<!-- D100 Totale Bancomat										-->
			<CartaCredito>														<!-- Massimo 10 occorrenze										-->
				<TipoCartaCredito>TIPO_CCRE</TipoCartaCredito>					<!-- EDC MAESTRO, DINERS, ANTONIANA VISA, .., ALTRE se generica	-->
				<TotaleCartaCredito>TOTL-CCRE</TotaleCartaCredito>				<!-- D110.. D290 Totale carta di credito per circuito			-->
			</CartaCredito>
			<CodiceContoBanca>CODE_CONT</CodiceContoBanca>						<!-- D300 Stesso codice di eSIGEA Formato MMAAAAAAA				-->
		</DatiFinaziari>
		<Versamenti>															<!-- Massimo 10 occorrenze										-->
			<DataVersamento>DATE_VERS</DataVersamento>							<!-- E010 Data del versamento									-->
			<ContoVersamento>CONT_VERS</ContoVersamento>						<!-- E011 Stesso codice di eSIGEA Formato MMAAAAAAA				-->
			<ImportoVersamento>IMPO_VERS</ImportoVersamento>					<!-- E012 Importo del versamento								-->
		</Versamenti>
		<Riepilogo>
			<ProgressivoFiscaleGiorno>PROG_FISC</ProgressivoFiscaleGiorno>		<!-- F020 Progressivo fiscale del giorno						-->
			<DiffIncassiVersamenti>DIFF_INCA</DiffIncassiVersamenti>			<!-- F010 Differenza tra incassi e versamenti					-->
			<TotaleSconriniAnnullati>TOTL-ANNL</TotaleSconriniAnnullati>		<!-- F030 Totale scontrini annullati							-->
			<FondoCassa>FNDO_CASS</FondoCassa>									<!-- F040 Chiusura Fondo cassa									-->
			<Arrotondamenti>ARRO_CENT</Arrotondamenti>							<!-- F050 Arrotondamenti in centesimi							-->
		</Riepilogo>
		<Documento>
			<PartitaIVA>PART__IVA</PartitaIVA>									<!-- G010 Partita IVA											-->
			<CodiceFiscale>CODE_FISC</CodiceFiscale>							<!-- G010 Codice Fiscale										-->
			<NumeroDocumento>NUMR_DOCU</NumeroDocumento>						<!-- G011 Numero Documento										-->
			<ImportoDocumento>IMPO_DOCU</ImportoDocumento>						<!-- G012 Importo Documento										-->
			<CodiceContropartita>CODE_CNTP</CodiceContropartita>				<!-- G013 Contropartita Stesso codice di eSIGEA Frmt MMAAAAAAA	-->
			<CastellettoIVA>
				<Imponibile>IMPO_IMPN</Imponibile>								<!-- G014 Imponibile											-->
				<CodiceTabellaIVA>CODE_TIVA</CodiceTabellaIVA> 					<!-- G015 Stesso codice di eSIGEA/SIGEAdb						-->				
				<Imposta>IMPO__IVA</Imposta>									<!-- G016 Imposta												-->
			</CastellettoIVA>			
			<TipoDocumento>TIPO_DOCU</TipoDocumento>							<!-- G017 0=FT Scontrinata, 1=Vendita a credito/autofattura)	-->
		</Documento>
		<AnagraficaClienti>
			<PartitaIVA>PART__IVA</PartitaIVA>									<!-- H010 Partita IVA											-->
			<CodiceFiscale>CODE_FISC</CodiceFiscale>							<!-- H020 Codice Fiscale										-->
			<StatoSociale>STAT_SOCL</StatoSociale>								<!-- H030 S=Società , M/F=Maschio/Femmina						-->
			<RagioneSociale>RAGE_SOCE</RagioneSociale>							<!-- H040 Ragione sociale										-->
			<Cognome>COGN_CLIE</Cognome>										<!-- H040 Cognome												-->
			<Nome>NOME_CLIE</Nome>												<!-- H050 Nome													-->
			<DomicilioFiscale>
				<Indirizzo>INDR_DOFI</Indirizzo>								<!-- H060 Indirizzo												-->
				<Comune>COMU_DOFI</Comune>										<!-- H070 Comune												-->
				<CAP>CAP__DOFI</CAP>											<!-- H080 CAP													-->
				<Provincia>PROV_DOFI</Provincia>								<!-- H090 Provincia												-->
			</DomicilioFiscale>
			<Costituzione>														<!-- Da compilare solo in caso di Società						-->
				<Data>DATE_COST</Data>											<!-- H100 Data costituzione										-->
				<Comune>COMU_COST</Comune>										<!-- H110 Comune												-->
				<Provincia>PROV_COST</Provincia>								<!-- H120 Provincia												-->
				<CAP>CAP__COMU</CAP>											<!-- CAP														-->
			</Costituzione>
			<Nascita>															<!-- Da compilare solo in caso di Persona fisica				-->
				<Data>DATE_NASC</Data>											<!-- H100 Data nascita											-->
				<Comune>COMU_NASC</Comune>										<!-- H110 Comune												-->
				<Provincia>PROV_NASC</Provincia>								<!-- H120 Provincia												-->
				<CAP>CAP__COMU</CAP>											<!-- CAP														-->
			</Nascita>
			<SedeLegale>
				<Indirizzo>INDR_LEGL</Indirizzo>								<!-- H130 Indirizzo												-->
				<Comune>COMU_LEGL</Comune>										<!-- H140 Comune												-->
				<CAP>CAP__COMU</CAP>											<!-- H150 CAP													-->
				<Provincia>PROV_LEGL</Provincia>								<!-- H160 Provincia												-->
			</SedeLegale>
			<NumeroTelefono>NUMR_TELE</NumeroTelefono>							<!-- H170 telefono fisso con prefisso	(Max 3 occorrenze)		-->
			<NumeroCellulare>NUMR_CELL</NumeroCellulare>						<!-- H170 telefono mobile				(Max 3 occorrenze)		-->
			<NumeroFAX>NUMR__FAX</NumeroFAX>									<!-- H180 Fax													-->
			<IndirizzoEmail>INDR_MAIL</IndirizzoEmail>							<!-- H190 Indirizzo email				(Max 2 occorrenze)		-->
		</AnagraficaClienti> 
	</PuntoVendita>
</Corrispettivi>