# Comune

Risorse comuni del modulo E10

# 0 - Interrogazione per sistemi con database Oracle

Nei sistemi con database Oracle, è prevista la possibilità d'interrogare i Movimenti di Ordine e Magazzino, sostituendo parte del codice Articolo, con il carattere jolly <span style="font-size: small;">**%**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-nei-sistemi-con-data"><dl><dt class="item10">Per meglio esporre le funzionalità della ricerca con carattere jolly, ci avvaliamo dei seguenti esempi:</dt><dt class="item10">Si supponga di utilizzare le seguenti referenze come Anagrafica Articoli:</dt><dt class="item10"></dt></dl></div><table border="1" id="bkmrk-0000000000010100001-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>0000000000010100001</td><td><div class="div1" id="bkmrk-camicia-blu">Camicia Blu</div></td></tr><tr><td>0000000000010100002</td><td>Camicia Rossa</td></tr><tr><td>0000000000010100003</td><td>Camicia Gialla</td></tr><tr><td>0000000000020200001</td><td>Maglione Blu</td></tr><tr><td>0000000000020200002</td><td>Maglione Rosso

</td></tr><tr><td>0000000000020200003</td><td>Maglione Giallo

</td></tr><tr><td>ARTIC01</td><td>Stoffa inutilizzata

</td></tr><tr><td>ARTIC02</td><td>Cotone inutilizzato

</td></tr><tr><td>ARTIC03</td><td>Seta inutilizzata

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-caso-1-supponiamo-di"><dl><dt style="margin: 5px;">---

### CASO 1

</dt><dt style="margin: 5px;">Supponiamo di dover ricercare tutti i Movimenti di un dato Conto, il cui codice Articolo abbia come ultimo carattere il numero «1». In questo caso sarà sufficiente impostare, nel campo codice Articolo:</dt><dt style="margin: 5px;"><span style="font-size: small;">**%1**</span></dt><dt style="margin: 5px;">per ottenere i Movimenti degli Articoli:</dt><dt class="index" style="margin: 5px;">000000000001010000**1** - 000000000002020000**1** - ARTIC0**1**</dt></dl><dl><dt style="margin: 5px;">---

### CASO 2

</dt><dt style="margin: 5px;">Supponiamo di dover ricercare tutti i Movimenti di un dato Conto, il cui codice Articolo sia numerico e termini con «1». Impostare:</dt><dt style="margin: 5px;"><span style="font-size: small;">**0%1**</span></dt><dt style="margin: 5px;">per ottenere i Movimenti degli Articoli:</dt><dt class="index" style="margin: 5px;">000000000001010000**1** - 000000000002020000**1**</dt></dl><dl><dt style="margin: 5px;">---

### CASO 3

</dt><dt style="margin: 5px;">Supponiamo di dover ricercare tutti i Movimenti di un dato Conto, il cui codice Articolo inizi con «ARTIC». Imputare:</dt><dt style="margin: 5px;"><span style="font-size: small;">**ARTIC%**</span></dt><dt style="margin: 5px;">per ottenere i Movimenti degli Articoli:</dt><dt class="index" style="margin: 5px;">**ARTIC**01 - **ARTIC**02 - **ARTIC**03</dt></dl><dl><dt style="margin: 5px;">---

### CASO 4

</dt><dt style="margin: 5px;">Supponiamo di dover ricercare tutti i Movimenti di un dato Conto, il cui codice Articolo contenga i caratteri «202». Impostare:</dt><dt style="margin: 5px;"><span style="font-size: small;">**%202%**</span></dt><dt style="margin: 5px;">per ottenenere i Movimenti degli Articoli:</dt><dt class="index" style="margin: 5px;">00000000000**202**00001 - 00000000000**202**00002 - 00000000000**202**00003</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-artic03-seta-inutili"></div><p class="callout info">Si ricorda, che l'utilizzo di questa funzione richiede l'impostazione di un codice Conto diverso da 0 (zero).</p>

# 0 - Lista Documenti Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>INSERIRE TESTO

# 0 - Tabelle Scaglioni erariali - Detrazioni IRPEF

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### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 2. Tabella Scaglioni erariali

<center id="bkmrk-tabella-scaglioni-er">![Tabella Scaglioni erariali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0001110201.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Scaglioni erariali</span></center>---

### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 4. Tabelle Deduzioni IRPEF

<center id="bkmrk-tabella-detrazioni-i">![Tabella Detrazioni IRPEF: lavoro dipendente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0001110202.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Detrazioni IRPEF: lavoro dipendente.</span></center>

# 1 - Report Movimenti per Conto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-i-reports-movimenti-"><dl><dt>I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del *range* impostato dall'Utente.</dt><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Riepilogo per Articolo](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Lista Analitica](#02)</span></dd><dd><span class="index">**4** - [Lista con Lotti](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Riepilogo per Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-ai-con"><dl><dt></dt><dt>Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:</dt><dd>Codice e Descrizione Articolo</dd><dd>Unità di Misura Base</dd><dd>Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore</dd></dl></div>Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Lista Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-la-lista-analitica-r"><dl><dt class="item_primo10"></dt><dt class="item_primo10">La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.</dt><dt>Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:</dt><dd>Data Operazione</dd><dd>Numero - Data Documento</dd><dd>Deposito eventualmente movimentato</dd><dd>Codice e Descrizione Articolo</dd><dd>Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione</dd><dd></dd><dd>Prezzo Netto</dd><dd>Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Con Valori</span></dd><dd><span class="index">**2** - Senza Valori</span></dd><dt class="item_primo">Il report <span class="index"> Con Valori</span>, a differenza di quello <span class="index">Senza Valori</span>, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>  <a name="04"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4 - Lista con Lotti

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1314-se-per-la">EE102.1314 <dl><dt class="item_primo10">Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il **Codice Lotto** d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.</dt><dt>Lasciando a *spazio* il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-reports-movimenti-pe">  <center>![Reports Movimenti per Conto: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/M004801.gif)  
<span class="testoSmall">Reports Movimenti per Conto: videata di selezione</span></center></div>Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Conto da... a**  
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-da...-a-imp"><dl><dt>**Articolo da... a**</dt><dt>Impostare il *range* di Articoli da elaborare.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd>**F8** - per Codice Articolo</dd></dl></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

**Convalida**  
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

**Tipo Documento**  
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-tt-%3D-tutti%C2%A0-a-%3D-acco">**TT** = Tutti **a** = Acconto Commessa **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni</div><div class="div1" id="bkmrk-dm-%3D-documenti-magaz">**DM** = Documenti Magazzino **s** = Saldo Commessa **L** = Scarico a Produzione</div><div class="div1" id="bkmrk-dv-%3D-documenti-vendi">**DV** = Documenti Vendita **c** = Ordine Cliente **M** = Carico a Produzione</div><div class="div1" id="bkmrk-bv-%3D-bolle-di-vendit">**BV** = Bolle di Vendita **f** = Ordine Fornitore **N** = Resi a Fornitore</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A00-%3D-bolle-vendita-"> 0 = Bolle Vendita 1 **w** = Annotazioni Carichi **P** = Scarico Corrispettivi</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A01-%3D-bolle-vendita-"> **1** = Bolle Vendita 2 **x** = Annotazioni Scarichi **Q** = Scarichi Vari</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02-%3D-bolle-vendita-"> **2** = Bolle Vendita 3 **A** = Carico Acquisti **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A03-%3D-bolle-vendita-"> **3** = Bolle Vendita 4 **B** = Carico Bolla Attesa Fattura **S** = Sostituzione</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A04-%3D-bolle-vendita-"> **4** = Bolle Vendita 5 **C** = Carico Fattura Attesa **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A05-%3D-fattura-vendit"> **5** = Fattura Vendita **D** = Altri Movimenti **U** = Passaggi Interni</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A06-%3D-fattura-vendit"> **6** = Fattura Vendita **E** = Fattura Pro-Forma **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A07-%3D-fattura-scontr"> **7** = Fattura Scontrinata **F** = Conferimenti **W** = Costi Accessori</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A08-%3D-ricevuta-fisca"> **8** = Ricevuta Fiscale **G** = Autofattura **Y** = Merce in c/Visione</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A09-%3D-nota-credito%C2%A0-"> **9** = Nota Credito **I** = Carico Esistenze Iniziali **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-14"> </div>**Valuta di stampa**  
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella <span class="index">[Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101200000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0005.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-cambio-conto-quest%27i"><dl><dt>**Cambio Conto**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = con salto pagina</dd><dd>**2** = senza salto pagina</dd></dl></div>È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-1.-repo"><center>![Window d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M004802.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'impostazione parametri</span></center></div>

# 1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

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<div class="div1" id="bkmrk-situazione-articoli-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/M009901.gif)  <map name="Map">  <area coords="61,18,152,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10042401010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0097.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,37,162,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10042401020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0100.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,56,193,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10042401030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0101.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,73,237,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10042401100000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0102.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

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<div class="div1" id="bkmrk-situazione-articoli-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009201.gif) <map name="mappa">  <area coords="65,21,154,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0057.htm%2301" shape="rect"></area>  <area coords="64,75,161,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0057.htm%2302" shape="rect"></area>  <area coords="67,127,197,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0057.htm%2303" shape="rect"></area>  <area coords="63,183,163,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0057.htm%2310" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1 - Tabelle Generali

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/01010101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali"> <map name="mappa">  <area alt="Tabella Condizioni di Pagamento" coords="66,20,231,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Banche" coords="66,37,154,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Causali Magazzino" coords="66,56,207,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Voci Complementari" coords="66,74,218,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Causali Trasporto" coords="66,93,192,112" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101050000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0024.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Aspetto Esteriore dei Beni" coords="66,111,227,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0025.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto" coords="66,128,262,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101070000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0026.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Porti" coords="66,147,121,166" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101080000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0027.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Operatori Magazzino" coords="63,165,228,183" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101170000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0077.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tipi Supporto" coords="63,182,181,201" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0078.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tipi Mezzo" coords="63,200,163,219" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101190000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0079.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cambi & Valute" coords="63,218,192,237" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101200000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0005.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Causali Difformità/Inevaso" coords="63,237,250,255" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101240000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0080.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Annotazioni Ricorrenti" coords="63,254,224,289" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010126000000/1?old=01010126.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.17 - Tabelle Generali: 17. Operatori Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta alla codifica di ogni singolo Operatore di Magazzino, distinto per Ce.Di. di appartenenza e mansione svolta.

---

**Operatore**  
Inserire il Codice e la Denominazione *(Cognome e Nome)* dell'Operatore, per l'identificazione univoca dello stesso.

**Ce.Di.**  
Indicare il Ce.Di. di competenza dell'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 (zero) questo campo, uno stesso Operatore potrà essere impiegato su tutti i Ce.Di.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-mansione-specificare"><dl><dt>**Mansione**</dt><dt>Specificare la mansione attribuita all'Operatore:</dt><dd class="item_primo">**1** = Carrellista</dd><dd>**2** = Prelevatore.</dd></dl></div>**ID Carrello**  
Solo per gli Operatori con mansione di Carrellista, impostare in questo campo l'Identificativo del Carrello: tale Codice sarà utilizzato per la trasmissione in radiofrequenza dei dati all'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk-17.-operatori-magazz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/vADimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/vADimage.png)

<span class="testoSmall">Operatori Magazzino.</span></center></div>

# 1.1.1.18 - Tabelle Generali: 18. Tipi Supporto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella consente la codifica dei Supporti *(Pallets, Roll e altri)* normalmente utilizzati dal Ce.Di., per effettuare la consegna della merce ai Punti Vendita. L'opportuna indicazione dei dati tecnici del Supporto consente, in fase di Generazione della Proposta di Consegna, di valutare l'adeguatezza del Tipo Mezzo che s'intende adottare per la consegna della merce.

---

**Supporto**  
Inserire il Codice e la Denominazione del Supporto da codificare.

**Tipo Supporto**  
Identifica la tipologia di supporto. Impostare il campo a **10** per **Pallet**, a **20** per **Roll**, a **30** per **Cesta**, a **40** per **Cartone**.

**Peso**  
Esprimere in Kg il Peso minimo e massimo del Supporto considerato: il Peso massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Volume**  
Esprimere in cm cubi il Volume minimo e massimo del Supporto considerato: il Volume massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Altezza**  
Indicare in cm l'Altezza del Supporto.

**Coefficiente Calcolo**  
Il Coefficiente di Calcolo impostato in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare orientativamente il numero di Supporti necessari per l'Evasione degli Ordini selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-tipi-supporto-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Se9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Se9image.png)

<span class="testoSmall">Tipi Supporto.</span></center></div>

# 1.1.1.19 - Tabelle Generali: 19. Tipi Mezzo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificati gli Automezzi *(Autotreni, Camioncini e Motrici)* normalmente adottati dal Ce.Di., per il trasporto della merce ai Punti Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-mezzo-il-valore"><dl><dt>---

**Tipo Mezzo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo Mezzo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Autotreno</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd>**M** = Motrice.</dd></dl></div>**Cubatura**  
Indicare la Cubatura del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo indicato risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**Portata**  
Esprimere in Kg la Portata del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**N. Pedane**  
Indicare il numero massimo di Pedane che il Tipo Mezzo può trasportare.

**N. Roll**  
Indicare il numero massimo di Roll che il Tipo Mezzo può trasportare.

<div class="div1" id="bkmrk-19.-tipi-mezzo-in-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/GQiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/GQiimage.png)

<span class="testoSmall">Tipi Mezzo.</span></center></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

---

**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.22 - Tabelle Generali: 22. Brand/Sub-Brand

Un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli e per i servizi è il **Brand** (**marca**), utile ad identificarli univocamente, al fine di differenziarli da altri, offerti dalla concorrenza.  
Allo scopo di voler eventualmente specializzare un Brand, ![logo eSIGEA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) permette anche la gestione del proprio Sub-Brand.

La presenza di questa tabelle consente, pertanto, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo **Brand** e **Sub-Brand**, richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

La funzione di manutenzione permette di inserire prima il Brand, con relativa descrizione, e successivamente i vari Sub-Brand ad esso associati.

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M011201.gif) </div><p class="callout info">Nell'esempio sopra riportato, "Quattro salti in padella" corrisponde al *brand* del prodotto e "ai formaggi" o "ai funghi" al *sub-brand* del prodotto.</p>

# 1.1.1.24 - Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-difformit%C3%A0-s%27int"><dl><dt class="item">Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.</dt><dt class="item">Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.</dt></dl><dl><dt>**Difformità/Inevaso**</dt><dt>Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:</dt><dd class="item_primo">da **101** a **200** - Ordini Acquisto</dd><dd class="item">da **201** a **300** - Entrata Merce</dd><dd class="item">da **301** a **400** - Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **401** a **500** - Evasione Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **501** a **600** - Consegne, Resi e Rettifiche</dd></dl><dl><dt>**Area applicazione**</dt><dt class="item">Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.</dt> <dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **10** = Amministrazione</dd><dd class="item"> **50** = Ordini di Acquisto</dd><dd class="item"> **55** = Entrata Merci</dd><dd class="item"> **60** = Produzione</dd><dd class="item"> **70** = Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **71** = Forza Vendita - Giro Visite</dd><dd class="item"> **75** = Evasione Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **80** = Controlli logistici</dd><dd class="item"> **90** = Consegne, Resi e Rettifiche</dd><dd class="item"> **95** = Note Credito/Note Addebito</dd><dd>**100** = Rifatturazione</dd></dl><a name="videate"></a></div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3Mgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3Mgimage.png)

<div class="div1 align-center" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi"><span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso.</span></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-causali-difformit%C3%A0"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xm0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/xm0image.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3ZXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3ZXimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RjIimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RjIimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-3"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zECimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zECimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-24.-cau"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/1JKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1JKimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div>

# 1.1.1.3 - 3. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La funzione di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> si basa sull'impiego di Causali Contabili, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni Causale identifica una categoria di operazioni contabili omogenee, caratterizzate cioè, da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Dal punto di vista operativo, le Causali Contabili possono essere considerate macro-istruzioni, che guidano i programmi applicativi nella predisposizione di videate per l'acquisizione dei dati e l'attivazione di procedure di controllo e di calcolo, in funzione della tipologia di movimento.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali Contabili, si rende rapida e controllata l'immissione dei dati: questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali Contabili, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione, controllare i dati inseriti dall'Utente e ridurre quelli da immettere, fornendo automaticamente le informazioni già note o comunque ricorrenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Causali Contabili: 1° Videata

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ogni Causale Contabile è identificata *univocamente* da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale.   
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causale-descrizione-" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight">Causale</td><td class="bordiLight">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da  **1** a  **9.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Causali libere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-%C2%A0-causali-libere)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **7.722** a **7.723**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-split-payment-%28da-pr)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **15.000** a **15.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili---)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **18.000** a **18.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **20.000** a **20.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Mandati / Reversali / Incasso Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---mandati-%2F-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **21.000** a **21.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Portafoglio Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali---portafogli)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **22.000** a **22.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cespiti Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **23.000** a **23.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Pagamenti (A.B./Bonifici/Ordini di Pagamento)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----3)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.000** a **24.399**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Budget / Impegni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----4)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **24.400** a **24.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Contabilizzazione Scarichi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----5)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **25.500** a **25.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Scadenze Clienti/Fornitori</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.000** a **26.120**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Giroconti IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----6)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.150** a **26.163**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----7)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.400** a **26.500**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----8)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.608** a **26.609**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Presentazione Effetti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-contabili----9)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **26.900** a **26.966**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Solleciti / Contestazioni (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche-)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**29.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Abbuoni Minimi (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/causale-29999-abbuoni-minimi-automatica)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **30.000** a **30.101**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Cauzioni</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **40.000** a **49.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Riscossione Tributi</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **53.200** a **53.299**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">INPS Collaborazione (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **59.900** a **59.910**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">Gestione Conferimenti (Causali Automatiche)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **79.000** a **79.999**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Ciclo Attivo (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--1)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **88.100** a **88.200**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Gestione Ratei e Risconti (Causali Automatiche)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-esempi-di-causali-contabili#bkmrk-causali-automatiche--2)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.000**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-conversio">Differenza Conversione Valuta/Euro (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89000.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**89.005**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-differenza-arrotonda">Differenza Arrotondamento Cambio (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/89005.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.800**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[<div class="div1" id="bkmrk-chiusuraprofittieper">Chiusura Profitti e Perdite (Causale Automatica)</div>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.900**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Bilancio di Apertura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909000000000/1?old=E20%2F90900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.950**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)[Rilevazione/Chiusura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909500000000/1?old=E20%2F90950.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.960**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Apertura Utile/Perdita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909600000000/1?old=E20%2F90960.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.990**

</td><td class="bordiLight"><span class="index">[Bilancio di Chiusura (Causale Automatica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020909900000000/1?old=E20%2F90990.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0003.htm)</span></td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">I Codici che identificano le **Causali automatiche**, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla genesys software, sono da considerarsi **riservati** e destinati ad eventuali implementazioni, pertanto anche se liberi, <span class="index">Non</span> possono essere utilizzati dagli Utenti.</p>

**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale Contabile è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo *univoco*. La Descrizione mnemonica è utile all'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-causale-le-caus"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Causale**</dt><dt>Le Causali Contabili sono classificate per tipologia; le possibili classificazioni logiche sono di seguito riportate:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Primaria**</dd><dd>Individua l'inizio dell'operazione contabile.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Secondaria**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a bilanciare le partite Dare/Avere.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**2 - Secondaria con Sbilancio**</dd><dd>Richiamata da una Causale Primaria, genera i movimenti necessari a proseguire l'operazione, ignorando eventualmente lo Sbilancio. Questa Causale infatti, prevede la possibilità che la registrazione si concluda con uno Sbilancio.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Secondaria con Loop**</dd><dd>Consente di generare più movimenti contabili, prima di attivare la successiva Causale (se prevista). Digitare il tasto **REJECT** per terminare.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Secondaria Automatica**</dd><dd>Richiamata automaticamente in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, genera un movimento contabile in cui non è richiesta l'impostazione e la convalida del Conto e/o dell'Importo. Tale Causale opera come la Secondaria (ad esempio per la registrazione dei movimenti IVA).</dd></dl><dl><dt>**<a name="impiego"></a>Fase Impiego**</dt><dt>Individua la fase in cui la Causale è utilizzata e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**0 - Prima Nota**</dd><dd>Identifica le Causali impiegate nella registrazione delle normali operazioni contabili.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**1 - Registrazioni I.V.A.**</dd><dd>Individua le Causali richieste per le operazioni riguardanti le Fatture (registrazioni con I.V.A.) e i Corrispettivi.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**3 - Gestione Cassa**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in <span class="index">Prima Nota Cassa</span> dal modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>; tali Causali trovano impiego nel sottosistema delle <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**4 - Controllo di Gestione**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare per le registrazioni in <span class="mod24">Contabilità Analitica</span></dd><dd class="bold" style="margin-top: 7px;">**5 - Prima Nota Professionisti**</dd><dd>Individua le Causali da utilizzare esclusivamente in Prima Nota della Gestione Professionisti.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_movimento"></a>Tipo Movimento Contabile**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Indica in quale sezione della <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> deve essere collocato il Conto da impostare o richiamare. I movimenti contabili si distinguono nelle seguenti categorie:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">0</span> = Dare o Carico Cespite *(Acquisto)*</dd><dd class="item"><span class="bold">1</span> = Avere o Costo Aggiuntivo Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = Dare/Avere o Rivalutazione Cespite</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = Diversi a Diversi o Svalutazione Cespite</dd></dl> </div><p class="callout info">In fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo Movimento Contabile uguale a «**3 - Diversi a Diversi**», sarà possibile scegliere tra il Dare o l'Avere, cliccando con il mouse sull'apposita icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del [Conto Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm%23conti).</p>

Quest'implementazione riguarda solo le Causali Contabili di [Tipo](#tipo) compreso tra 0   *(zero)*  e **3**, utilizzabili in <span class="index"> Prima Nota</span> ([Fase Impiego](#impiego) = 0) e aventi come [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) uno dei seguenti valori: **A**, **B**, **C**, **D**, **X** o **Z**.

L'utilizzo di una Causale di questo tipo <span class="index">Non</span> prevede l'aggiornamento della Contropartita sul movimento, di conseguenza, interrogando il Partitario di un Conto registrato con questa Causale, il valore del campo **Contropartita** sarà 0 *(zero)*.

**<a name="tipo_operazione"></a>Tipo Operazione Contabile**  
Indica la natura del movimento contabile generato dalla Causale. Le tipologie previste sono di seguito riportate:

<table cellspacing="3px;" id="bkmrk-0-%3D-acquisti-e-%3D-man"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>Acquisti</td><td>**E**</td><td>=</td><td>Mandati/Reversali</td><td>**P**</td><td>=</td><td>Portafoglio</td><td>**d**</td><td>=</td><td>Rilevazione Aggio</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>Vendite</td><td>**F**</td><td>=</td><td>Operazioni Cassa/Banche</td><td>**Q**</td><td>=</td><td>Abbuono</td><td>**e**</td><td>=</td><td>G/C Liquidazione Tributi</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>Carico beni usati</td><td>**G**</td><td>=</td><td>Cessione Credito</td><td>**R**</td><td>=</td><td>Ritenuta d'Acconto</td><td>**f**</td><td>=</td><td>Rilevazione canone fisso</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>Scarico beni usati</td><td>**H**</td><td>=</td><td>Giro Partita</td><td>**S**</td><td>=</td><td>Scadenza</td><td>**g**</td><td>=</td><td>Rilevazione minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**5**</td><td>=</td><td>Corrispettivi</td><td>**I**</td><td>=</td><td>Fatt./NC da ricevere/emettere</td><td>**T**</td><td>=</td><td>Ritenute Previdenziali INPS</td><td>**i**</td><td>=</td><td>Recupero minimo garantito</td></tr><tr class="normal"><td>**9**</td><td>=</td><td>IVA in Sospensione</td><td>**J**</td><td>=</td><td>Differenza Cambio</td><td>**X**</td><td>=</td><td>Apertura Bilancio</td><td>**p**</td><td>=</td><td>Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**A**</td><td>=</td><td>Addebiti vari</td><td>**K**</td><td>=</td><td>Riapertura Ratei e Risconti</td><td>**Z**</td><td>=</td><td>Chiusura Bilancio</td><td>**q**</td><td>=</td><td>Quota competenza Ente</td></tr><tr class="normal"><td>**B**</td><td>=</td><td>Insoluti</td><td>**L**</td><td>=</td><td>Operazioni Co. An.</td><td>**a**</td><td>=</td><td>Incasso Tributi</td><td>**r**</td><td>=</td><td>Impegni provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**C**</td><td>=</td><td>Contabile Normale</td><td>**M**</td><td>=</td><td>Quote Amm.to Cespiti</td><td>**b**</td><td>=</td><td>Rimborsi/Recupero Tributi</td><td>**s**</td><td>=</td><td>Impegni definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**D**</td><td>=</td><td>Accrediti Vari</td><td>**N**</td><td>=</td><td>Rilevamento Ratei e Risconti</td><td>**c**</td><td>=</td><td>Cauzioni</td><td>**v**</td><td>=</td><td>Solleciti</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>**w**</td><td>=</td><td>Contenzioso</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-w-"></div>**Tipo Documento**  
Per le Causali primarie delle registrazioni IVA (Tipo Causale 0 e Fase Impiego 1), questo campo è valorizzato in automatico con **FT** per Fattura e **NC** per Nota Credito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Sulla Causale della Nota Debito, invece, è richiesto all'utente d'impostare manualmente il valore ND. In tutti gli altri casi, lasciare a *spazio*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-accertamento-qu"><dl><dt>**<a name="tipo_accertamento"></a>Tipo Accertamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> le operazioni in accertamento. Il valore impostato in questo campo infatti, se diverso da *spazio*, assegna all'operazione contabile la funzione di accertamento/previsione: questo tipo di operazione genera il movimento contabile, senza aggiornare i progressivi dei Conti interessati e le Numerazioni di Servizio.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="bold">1</span> = operazione provvisoria fino alla data scadenza, poi definitiva in automatico</dd><dd class="item"><span class="bold">2</span> = se convalidata alla scadenza, l'operazione si considera definitiva, altrimenti si annulla</dd><dd class="item"><span class="bold">3</span> = l'operazione si elimina dopo la data scadenza</dd><dd class="item"><span class="bold">4</span> = accertamento competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">5</span> = previsioni competenze del periodo</dd><dd class="item"><span class="bold">a</span> = annotazione</dd><dd class="item"><span class="bold">b</span> = annotazione verificata</dd><dd><span class="bold">d</span> = annotazione utilizzata</dd></dl></div>**<a name="rilancio"></a>Rilancio ad altre causali contabili**  
Questi campi sono predisposti alla creazione di Causali Contabili concatenate. Ogni Causale permette di agganciare fino ad un massimo di altre due Causali Contabili, di cui la seconda è richiamata dopo l'esecuzione completa della prima.

**<a name="rilancio_iva"></a>Rilancio causale I.V.A.**    
Inserire il codice della Causale da richiamare per le operazioni IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati Guida Input

**<a name="riferimenti"></a>Riferimenti**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta della Data e del Numero del Documento. I Riferimenti indicati saranno validi per tutti i movimenti dell'operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostare **1** per le operazioni IVA.</p>

**Numero Protocollo**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la richiesta del Numero Protocollo per i Documenti di Vendita e di Acquisto.

**<a name="cessione"></a>Tipo - Stato Cessione**  
Sono due indicatori utili alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio) </span> e vanno opportunamente valorizzati, sia sulla Causale Insoluti della <span class="index"> [Prima Nota Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, che sulle Causali di Scarico del Portafoglio, relative alla <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span> Solo in corrispondenza di suddette operazioni, i valori in essi impostati saranno riportati sul movimento di carico dell'effetto.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Le Causali dedicate alla <span class="index"> [Gestione Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/chapter/32-gestione-portafoglio)</span> sono contrassegnate dalla lettera **P** nel campo [Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-se-attivato-%28imposta"><dl><dt>Se attivato (impostando un valore diverso da 0), il campo **Tipo Cessione** può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Allo sconto s.b.f.</dd><dd class="item">**2** = All'incasso s.b.f.</dd><dd>**3** = Al dopo incasso</dd></dl><dl><dt>Lo **Stato Cessione** invece, puó assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Pagato</dd><dd class="item">**2** = Ceduto</dd><dd class="item">**3** = Insoluto/Protestato</dd><dd class="item">**4** = Contenzioso</dd><dd>**5** = Rinnovato</dd></dl></div>**Causale acquisti CEE**  
Questo *check-box* serve ad identificare la Causale come specifica per la registrazione di un acquisto CEE. Gli utenti che gestiscono gli acquisti CEE con unica registrazione, e nella stessa Serie di Numerazione degli acquisti nazionali, devono attivare questo *check-box* sulla Contropartita (solitamente Causale <span class="index"> [55.700](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570055700000/1?old=E20%2F5700.htm%2355700))</span>. Questo consente al programma, in fase di registrazione della Fattura di Acquisto CEE, dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index"> [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>, d'individuare che si tratta di un acquisto CEE e, quindi, proporre il protocollo assumendolo dall'apposita [Numerazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultFtCEE_RC).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Tutte le Contropartite CEE devono essere qualificate come acquisto CEE, altrimenti la registrazione <span class="index">Non</span> sarà individuata correttamente ai fini della Numerazione e del Log documentale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-causali-cont"><div align="center">![Tabella Causali Contabili: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000301.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 1° videata</span></div>---

</div>### Causali Contabili: 2° Videata

La seconda videata riporta, per ciascuna sezione Dare e Avere, le specifiche che determinano il comportamento dell'input di <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Su ciascun campo è attivo l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Descrizione Causale**  
Riporta la Descrizione dell'operazione contabile ed è proposta in fase di registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-aggiunti"><dl><dt>**<a name="descrizioneAgg"></a>Descrizione aggiuntiva**</dt><dt>Attiva la possibilità d'inserire, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, un'ulteriore descrizione dell'operazione.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = per ignorare tale campo</dd><dd class="item">**1** = per aggiungere una singola riga di descrizione</dd><dd class="item">**2** = per aggiungere più righe</dd><dd>**9** = per far assumere in automatico la descrizione della contropartita</dd></dl></div>**<a name="rifDocu"></a>Numero - Data Documento**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta dei Riferimenti del Documento, per ogni movimento dell'operazione contabile.  
Impostando il valore  **2**, la procedura assume in automatico il Numero e la Data immessi nel campo [Riferimenti](#riferimenti) della videata precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-standard-il-co"><dl><dt>**<a name="contoStandard"></a>Conto Standard**</dt><dt>Il Codice immesso in questo campo permette al programma, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporre automaticamente il Conto Analitico assunto dalla tabella <span class="index"> [Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040300/1?old=E20%2F0101090403.htm)</span>.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il campo</dd><dd>**99999** = per far assumere il Conto Avere precedente</dd></dl><dl><dt>**Tipo Conto**</dt><dt>Attiva il controllo solo sulle Causali per la registrazione delle Fatture, limitatamente all'impostazione del Conto di Costo o Ricavo *(ad esempio: 55000, 57000 ...)*.</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per ignorare il controllo</dd><dd class="item">**13111** = per escludere dal controllo i Conti di Ricavo</dd><dd>**11111** = per escludere dal controllo i Conti di Costo</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo File**</dt><dt>Identifica la tipologia di Conti compatibile con la Causale codificata. Questo campo inoltre, attiva il controllo automatico sul Tipo Conto ed inibisce, in fase di registrazione, l'impostazione di Conti con Tipo File diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo File può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd class="item">**G** = Generale</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**<a name="mastro"></a>Codice Mastro**  
Un valore diverso da 0 *(zero)*, e corrispondente al Codice Mastro, consente di validare il Mastro del Conto impostato in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-guida-importoil-valo"><dl><dt>**<a name="guida_importo"></a>Guida Importo**  
Il valore assunto da questo campo specifica la modalità d'immissione, in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, dell'Importo del Movimento registrato con la Causale in oggetto.</dt><dt>Le modalità previste sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = l'Importo deve essere impostato direttamente dall'Utente</dd><dd class="item">**1** = l'Importo coincide con quello del Movimento precedente</dd><dd class="item">**2** = l'Importo corrisponde allo Sbilancio dell'Operazione <small>(per le Causali che concludono una registrazione)</small></dd><dd class="item">**3** = l'Importo coincide con il Saldo del Conto</dd><dd>**4** = Compensazione</dd></dl></div>**<a name="partitario"></a>Partitario**  
Il valore di quest'indicatore specifica se il movimento deve interessare, o meno, i Partitari del Conto impiegato nella registrazione. Sulla base di quanto detto, il campo assumerà valore **1** per tutte le Causali Contabili (perchè i movimenti devono interessare necessariamente i Partitari del Conto), fatta eccezione per le Causali associate ad operazioni da <span class="index">Non</span> contabilizzare (in questo caso assumerà valore 0).

**<a name="giornale"></a>Giornale Contabile**  
L'attivazione di questo *flag* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-i.v.a.un-va"><dl><dt>**<a name="gestione_iva"></a>Gestione I.V.A.**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* abilita la stampa del movimento sul <span class="index"> [Registro I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, specificando anche su quale indirizzarlo.</dt><dt class="item_primo">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = **No**</dd><dd class="item"> **1** = **Sì**</dd><dd class="item"> **2** = **Fattura Scontrinata 1** per i Corrispettivi suddivisi e le spese relative ai Beni Usati</dd><dd class="item"> **3** = **Fattura Scontrinata 2** Corrispettivi ventilabili</dd><dd class="item"> **4** = **Art. 71 comma 2** Acquisti da San Marino (reverse charge)</dd><dd class="item"> **6** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Acquisti</dd><dd class="item"> **7** = **Acquisti CEE** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **8** = **Incasso IVA Sospesa** <span class="index">Non</span> stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item"> **9** = **I.V.A. Sospesa** stampare sul Registro Vendite</dd><dd class="item">**10** = **IVA Split Payment**</dd><dd class="item">**21** = **Art. 17 co. 2** Acquisti da soggetti non residenti (reverse charge)</dd><dd class="item">**22** = **Art. 74 co. 7, 8** Acquisti di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**23** = **Art. 74 co. 7, 8** Importazione di rottami e altri materiali di recupero (reverse charge)</dd><dd class="item">**24** = **Art. 17 co. 6 lett. a** Acquisti da subappaltatori settore edile (reverse charge)</dd><dd class="item">**25** = **Art. 17 co. 6 lett. a-bis** Acquisti di fabbricati (reverse charge)</dd><dd class="item">**26** = **Art. 17 co. 6 lett. b** Acquisti di telefoni cellulari (reverse charge)</dd><dd class="item">**27** = **Art. 17 co. 6 lett. c** Acquisti di microprocessori (reverse charge)</dd><dd class="item">**28** = **Art. 17 co. 6 lett. a-ter** Servizi di pulizia edifici (reverse charge)</dd><dd>**29** = **Art. 17 co. 6 lett a, a-ter** Settore edile (reverse charge)</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_cespiti"></a>Gestione Beni Strumentali**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali relative alla Gestione Cespiti ([Tipo Operazione Contabile](#tipo_operazione) =  **I**) e pertanto, è utile per le Aziende che utilizzano il modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> ed hanno l'esigenza di gestire i Cespiti in Prima Nota. In particolare, è possibile specificare se l'importo del movimento registrato con la Causale in oggetto deve incrementare o decrementare il valore e/o la quantità.</dt><dt class="item">Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = se l'incremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd class="item">**2** = se l'incremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd><dd class="item">**3** = se il decremento deve riguardare solo il *valore*</dd><dd>**4** = se il decremento deve riguardare sia il *valore* che la *quantità*</dd></dl><dl><dt>**<a name="compensi"></a>Compensi a Terzi**  
L'attivazione di quest'indicatore, impostando un valore diverso da 0 *(zero)*, riguarda solo le Causali strutturate nel modulo Compensi a Terzi.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**A** = Solo Annotazioni</dd></dl><dl><dt>**<a name="ps"></a>Partite Scoperte**</dt><dt>Impostare un valore diverso da 0 *(zero)*, per le Causali Contabili impiegate nella <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Sì**  
Il movimento pareggia una Partita Scoperta o ne apre una nuova.</dd><dd class="item">**5 - Controllo Prima Nota**  
Consente la ricerca delle Partite Scoperte da pareggiare o dei Versamenti in Conto; inoltre, se il campo [Guida Importo](#guida_importo) risulta valorizzato ad **1**, saranno assunti l'Importo, la Data e il Numero Documento dell'ultima Partita visualizzata.</dd><dd class="item">**6 - Controllo Scadenze**  
Consente la ricerca dei movimenti di scadenza, relativi alle Partite Scoperte. Le scadenze devono essere inserite dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> con Causali di tipo S = Scadenza.</dd><dd class="item">**7 - Saldaconto**  
Attiva la funzione <span class="index">Saldaconto</span> in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd><dd>**8 - Movimenti Cassa/Banca**  
Individua il primo movimento di un'operazione gestita dalla <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm).</span></dd></dl></div>**Condizione Pagamento**  
L'attivazione di quest'indicatore è utile per i movimenti di apertura partite, perchè abilita la richiesta del Codice Pagamento nelle registrazioni in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Data Scadenza**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta della Data Scadenza nelle registrazioni in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Input Agente**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la richiesta del Codice Agente (valore  **1**) o del Responsabile (valore  **2**) nelle registrazione in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="tipoCarta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Questo campo indica il tipo di rimessa ed è quindi utile per le Causali Contabili che gestiscono le <span class="index">[Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>.</dt><dt>I Tipi Carta previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl><center>![Tabella Causali Contabili: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M000302.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Causali Contabili: 2° videata</span></center><center>---

### Esempi Causali Contabili

#### <a name="00"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Libere

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A01---dare%2Fa"> [**1** - Dare/Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F1.htm) [**5.060**-FatturaAcquistiCEE(solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020506000000000/1?old=E20%2F5060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A02---dare-a"> [**2** - Dare a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F2.htm) [**5.070**-FtAcquistoart.17c.2Importazioni(soloRegistroAcquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507000000000/1?old=E20%2F5070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A03---divers"> [**3** - Diversi a Avere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3.htm) [**5.071**-FtAcquistoReverseChargeart.74c.8(registrazioneunica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020507100000000/1?old=E20%2F5071.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A04---dare-%28"> [**4** - Dare (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4.htm) [**5.080** - Autofattura Acquisti art.34](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5080.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A05---avere-"> [**5** - Avere (Sbilancio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5.htm) [**5.100** - Nota Credito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A06---divers"> [**6** - Diversi a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F6.htm) [**5.110**-NotaCreditoFornitoriIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020511000000000/1?old=E20%2F5110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A07---divers"> [**7** - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7.htm) [**5.160** - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A08---dare-%28"> [**8** - Dare (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F8.htm) [**5.170** - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A09---avere-"> [**9** - Avere (solo CO.AN.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9.htm) [**5.171** - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051710000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5171.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0100---diversi-"> [**100** - Diversi a Diversi (Libero)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F100.htm) [**5.200**-FatturaAcquistoBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020520000000000/1?old=E20%2F5200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0310---saldo-da"> [**310** - Saldo Dare al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F310.htm) [**5.210**-FatturaAcquistoBeniUsati(Spese)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020521000000000/1?old=E20%2F5210.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0311---saldo-av"> [**311** - Saldo Avere al 31/12](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1031100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F311.htm) [**5.600** - Nota Debito Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1056000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-3.000-incassofatt"> [**3.000**-IncassoFatturaNotaCreditoAbbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020300000000000/1?old=E20%2F3000.htm) [**5.700**-FatturaAcquistoCEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020570000000000/1?old=E20%2F5700.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.001---incasso-f"> [**3.001** - Incasso Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3001.htm) [**5.750** - Nota Credito Fornitori CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1057500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.002---bonifico-"> [**3.002** - Bonifico da Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3002.htm) [**5.810**-DocumentoaccreditoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025581000000000/1?old=E25%2F5810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.003---giro-part"> [**3.003** - Giro Partita Clienti (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030030000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3003.htm) [**5.820**-DocumentoaddebitoNOIVAFornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025582000000000/1?old=E25%2F5820.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.004---pagamento"> [**3.004** - Pagamento Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3004.htm) [**7.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700000000000/1?old=E20%2F7000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.009---emissione"> [**3.009** - Emissione Ri.ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3009.htm) [**7.001**-FatturaVenditaIncasso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020700100000000/1?old=E20%2F7001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.010---fattura-c"> [**3.010** - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3010.htm) [**7.010**-FatturaVenditaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020701000000000/1?old=E20%2F7010.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.012---abbuoni-p"> [**3.012** - Abbuoni Passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3012.htm) [**7.060**-FatturaCEE(soloRegistroVendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020706000000000/1?old=E20%2F7060.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.013---insoluti-"> [**3.013** - Insoluti da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3013.htm) [**7.070**-AutofatturaVenditaart.17c.2Importaz.(soloReg.Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020707000000000/1?old=E20%2F7070.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A03.015---cliente-a"> [**3.015** - Cliente a Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1030150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F3015.htm) [**7.100** - Nota Credito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.000---pag.to-fa"> [**4.000** - Pag.to Fatture + Note Credito + Abbuoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4000.htm) [**7.110** - Nota Credito Cliente IVA Sospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7110.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.001---pagamento"> [**4.001** - Pagamento Fatture](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4001.htm) [**7.160** - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7160.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.002---pag.to-fa"> [**4.002** - Pag.to Fatture Professionisti + R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040020000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4002.htm) [**7.170** - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importaz. (solo Reg. Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7170.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.004---bonifico-"> [**4.004** - Bonifico Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040040000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4004.htm) [**7.200** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddiv.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.005---contestaz"> [**4.005** - Contestazione Ft. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040050000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4005.htm) [**7.201** - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1072010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.006---storno-co"> [**4.006** - Storno Contestazioni Fatt. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4006.htm) [**7.220**-FatturaVenditaBeniUsati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020722000000000/1?old=E20%2F7220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.007---rilevazio"> [**4.007** - Rilevazione Ritenuta d'Acconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040070000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4007.htm) [**7.500**-Corrispettivi(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020750000000000/1?old=E20%2F7500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.009---costo-a-f"> [**4.009** - Costo a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040090000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4009.htm) [**7.600** - Nota Debito Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1076000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7600.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.010---incasso-n"> [**4.010** - Incasso Nota Credito Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4010.htm) [**7.709**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020770900000000/1?old=E20%2F7709.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.011---abbuoni-a"> [**4.011** - Abbuoni Attivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4011.htm) [**7.710** - Nota Credito IVA Sospes E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7710.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.012---fattura-f"> [**4.012** - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040120000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4012.htm) [**7.809**-IncassoFatturaSospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020780900000000/1?old=E20%2F7809.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.013---giro-part"> [**4.013** - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scop.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040130000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4013.htm) [**7.810** - Pagamento Nota Credito Sospesa E.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1078100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7810.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A04.015---r.b.-forn"> [**4.015** - R.B. Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040150000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F4015.htm) [**9.000** - Bilancio Apertura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9000.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.000-fatturaacqu"> [**5.000**-FatturaAcquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020500000000000/1?old=E20%2F5000.htm) [**9.001** - Bilancio Chiusura a Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9001.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.001---fattura-a"> [**5.001** - Fattura Acquisto + Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5001.htm) [**9.100** - Diversi a Bilancio Apertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0-5.010-fatturaacqu"> [**5.010**-FatturaAcquistoIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020501000000000/1?old=E20%2F5010.htm) [**9.101** - Diversi a Bilancio Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1091010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F9101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A05.050---fattura-p"> [**5.050** - Fattura Professionisti + R.a.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050500000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F5050.htm) </div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="15"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Split-Payment (da Prima Nota Co.Ge.)

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-%C2%A0-7.722---fattura-ve"> [**7.722** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077220000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7722.htm) [**7.723** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1077230000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F7723.htm)  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Prima Nota Professionisti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.200---pagamento-f">[**15.200** - Pagamento Fatture Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015200000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15200.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.210---pagamento-f">[**15.210** - Pagamento Fatture Professionisti + R. A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015210000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15210.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-15.300---incasso-par">[**15.300** - Incasso Parcella Professionisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1015300000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F15300.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.111-rilevazionera">[**18.111**-RilevazioneRateiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181110000000/1?old=E20%2F18111.htm) [**18.121**-RilevazioneRateiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181210000000/1?old=E20%2F18121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-18.112-rilevazioneri">[**18.112**-RilevazioneRiscontiAttivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181120000000/1?old=E20%2F18112.htm) [**18.122**-RilevazioneRiscontiPassivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020181220000000/1?old=E20%2F18122.htm) <a name="03"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Mandati / Reversali / Incasso Clienti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.000-reversali-20.">[**20.000**-Reversali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200000000000/1?old=E21%2F20000.htm) [**20.500**-IncassoClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205000000000/1?old=E21%2F20500.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.002-mandati-20.50">[**20.002**-Mandati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200020000000/1?old=E21%2F20002.htm) [**20.502**-IncassoClienti(Assegno)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205020000000/1?old=E21%2F20502.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.024-reversali%28bon">[**20.024**-Reversali(BonificoBancario)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200240000000/1?old=E21%2F20024.htm) [**20.505**-Versamentoinbanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205050000000/1?old=E21%2F20505.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.028-incassogiorno">[**20.028**-IncassoGiorno(Contanti)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200280000000/1?old=E21%2F20028.htm) [**20.510**-BonificodaClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021205100000000/1?old=E21%2F20510.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-20.029-incassogiorno">[**20.029**-IncassoGiorno(Assegni)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021200290000000/1?old=E21%2F20029.htm) <a name="04"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali - Portafoglio Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.400-caricoeffetti">[**21.400**-CaricoEffetti(storico)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214000000000/1?old=E21%2F21400.htm) [**21.507**-ScaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215070000000/1?old=E21%2F21507.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.405-caricoaccetta">[**21.405**-CaricoAccettazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214050000000/1?old=E21%2F21405.htm) [**21.508**-ScaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215080000000/1?old=E21%2F21508.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.406-caricocession">[**21.406**-CaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214060000000/1?old=E21%2F21406.htm) [**21.604**-AccettazioneinBanca(noContabilità)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216040000000/1?old=E21%2F21604.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.407-caricotitolia">[**21.407**-CaricoTitoliAgrari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214070000000/1?old=E21%2F21407.htm) [**21.605**-AccettazioneinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216050000000/1?old=E21%2F21605.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.408-caricotratta-">[**21.408**-CaricoTratta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214080000000/1?old=E21%2F21408.htm) [**21.606**-CessioneinBancasbf](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216060000000/1?old=E21%2F21606.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) [**21.607**-TitoloAgrarioinBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216070000000/1?old=E21%2F21607.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.410-emissionerid-">[**21.410**-EmissioneRID](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214100000000/1?old=E21%2F21410.htm) [**21.608**-TrattainBanca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021216080000000/1?old=E21%2F21608.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.500-incassoeffett">[**21.500**-IncassoEffetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215000000000/1?old=E21%2F21500.htm) [**21.900**-Rinnovo(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219000000000/1?old=E21%2F21.900.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.505-scaricoaccett">[**21.505**-ScaricoAccettazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215050000000/1?old=E21%2F21505.htm) [**21.901**-Contenzioso(5)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021219010000000/1?old=E21%2F21901.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.506-scaricocessio">[**21.506**-ScaricoCessioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021215060000000/1?old=E21%2F21506.htm) <a name="05"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cespiti Amm.li

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.550-ammortamentob">[**22.550**-AmmortamentoBase](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225500000000/1?old=E22%2F22550.htm) [**22.651**-StornoFondoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226510000000/1?old=E22%2F22651.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.551-ammortamentoa">[**22.551**-AmmortamentoAnticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225510000000/1?old=E22%2F22551.htm) [**22.658**-RilevazionePlusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226580000000/1?old=E22%2F22658.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.552-ammortamentoa">[**22.552**-AmmortamentoAccelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225520000000/1?old=E22%2F22552.htm) [**22.659**-RilevazioneMinusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226590000000/1?old=E22%2F22659.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.553-ammortamentor">[**22.553**-AmmortamentoRitardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022225530000000/1?old=E22%2F22553.htm) [**22.750** - Carico Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022750000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22750.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.600-vendita%2Fdismi">[**22.600**-Vendita/DismissioneBene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) [**22.751** - Incremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022751000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22751.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.621-plusvalenzadi">[**22.621**-PlusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226210000000/1?old=E22%2F22621.htm) [**22.752** - Decremento Imposte Anticipate da Versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022752000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22752.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.622-minusvalenzad">[**22.622**-MinusvalenzaDismissioneCespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226220000000/1?old=E22%2F22622.htm) [**22.760** - Carico Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022760000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22760.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.629-recuperointer">[**22.629**-RecuperoInterferenzeFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226290000000/1?old=E22%2F22629.htm) [**22.761** - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022761000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22761.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.640-stornofondore">[**22.640**-StornoFondoRec.Interf.Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) [**22.762** - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022762000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F22762.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-22.650-stornofondoor">[**22.650**-StornoFondoOrdinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226500000000/1?old=E22%2F22650.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--11"><a name="06"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Pagamenti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.000-pagamentoforn">[**23.000**-PagamentoFornitori(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230000000000/1?old=E21%2F23000.htm) [**23.054**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230540000000/1?old=E21%2F23054.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.001-pagamentoforn">[**23.001**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230010000000/1?old=E21%2F23001.htm) [**23.100**-BonificoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231000000000/1?old=E21%2F23100.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.002-pagamentovari">[**23.002**-PagamentoVarie(Cassa)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230020000000/1?old=E21%2F23002.htm) [**23.101**-BonificoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231010000000/1?old=E21%2F23101.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.003-pagamentoforn">[**23.003**-PagamentoFornitori(Cassa)R.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230030000000/1?old=E21%2F23003.htm) [**23.102**-BonificoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231020000000/1?old=E21%2F23102.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.050-pagamentoforn">[**23.050**-PagamentoFornitori(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230500000000/1?old=E21%2F23050.htm) [**23.202** - Bonifico Fornitore C/Compensazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1023202000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F23202.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.051-pagamentoforn">[**23.051**-PagamentoFornitori(A.B.)(\*1)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230510000000/1?old=E21%2F23051.htm) [**23.150**-OrdinePagamentoFornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231500000000/1?old=E21%2F23150.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.052-pagamentoforn">[**23.052**-PagamentoFornitori(A.B.)R.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230520000000/1?old=E21%2F23052.htm) [**23.151**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1040](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231510000000/1?old=E21%2F23151.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-23.053-pagamentovari">[**23.053**-PagamentoVarie(A.B.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021230530000000/1?old=E21%2F23053.htm) [**23.152**-OrdinePagamentoFornitoriR.A.1038](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021231520000000/1?old=E21%2F23152.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--12"><a name="14"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Budget / Impegni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.100-caricobudget-">[**24.100**-CaricoBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241000000000/1?old=E24%2F24100.htm) [**24.301**-Impegnoprovvisorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.150-diminuzionebu">[**24.150**-DiminuzioneBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024241500000000/1?old=E24%2F24150.htm) [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243500000000/1?old=E24%2F24350.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.200-rettificabudg">[**24.200**-RettificaBudget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024242000000000/1?old=E24%2F24200.htm) [**24.351**-StornoImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.300-impegnodefini">[**24.300**-Impegnodefinitivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024243000000000/1?old=E24%2F24300.htm) [**24.400**-ScaricoImpegno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1024244000000000/1?old=E24%2F24400.htm) <a name="12"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Contabilizzazione Scarichi

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-24.600-scaricoperimp">[**24.600**-ScaricoperImpiego](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24600.htm) [**24.630**-ScaricoperImpiegoComponenti(primaria)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025246300000000/1?old=E25%2Fcomn%2F24630.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--13"><a name="07"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Giroconti IVA

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.100-girocontoiva-">[**26.100**-GirocontoIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261000000000/1?old=E20%2F26100.htm) [**26.120**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261200000000/1?old=E20%2F26120.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.110-girocontoivas">[**26.110**-GirocontoIVAsospesa(Ft.Acq.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261100000000/1?old=E20%2F26110.htm) [**26.121**-GirocontoIVAsospesa (Nc.Vens.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261210000000/1?old=E20%2F26121.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.111-girocontoivas">[**26.111**-GirocontoIVAsospesa (Ft.Vend.)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261110000000/1?old=E20%2F26111.htm) <a name="16"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - IVA di Gruppo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.150-g%2Fcivadebitoc">[**26.150**-G/CIVA Debito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261500000000/1?old=E20%2F26150.htm) [**26.161**-G/C Credito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261610000000/1?old=E20%2F26161.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.151-g%2Fcivacredito">[**26.151**-G/CIVA Credito Controllante](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261510000000/1?old=E20%2F26151.htm) [**26.162**-G/C Debito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261620000000/1?old=E20%2F26162.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.160-g%2Fcdebitoivad">[**26.160**-G/C Debito IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261600000000/1?old=E20%2F26160.htm) [**26.163**-G/C Credito IVA V/Controllate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020261630000000/1?old=E20%2F26163.htm) <a name="13"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Gestione Cessioni Crediti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.425-pianodirientr">[**26.425**-PianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264250000000/1?old=E21%2F26425.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.426-incassosupian">[**26.426**-IncassosuPianodiRientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021264260000000/1?old=E21%2F26426.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk--14"><a name="08"></a>  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Contabili - Presentazione Effetti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-21.409-emissioneri.b-1">[**21.409**-EmissioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021214090000000/1?old=E21%2F21409.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.608-presentazione">[**26.608**-PresentazioneTratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266080000000/1?old=E21%2F26608.htm) </div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.609-presentazione">[**26.609**-PresentazioneRi.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021266090000000/1?old=E21%2F26609.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="09"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Solleciti/Contestazioni

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.902-sollecitotipo">[**26.902**-SollecitoTipo2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269020000000/1?old=E21%2F26902.htm) [**26.946** - Storno Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026946000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26946.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.903-sollecitotipo">[**26.903**-SollecitoTipo3](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269030000000/1?old=E21%2F26903.htm) [**26.956** - Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026956000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26956.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.904-sollecitotipo">[**26.904**-SollecitoTipo4](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021269040000000/1?old=E21%2F26904.htm) [**26.966** - Storno Ns. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026966000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26966.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-26.936---vs.-contest">[**26.936** - Vs. Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026936000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F26936.htm) <a name="10"></a>  
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Ciclo Attivo

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.000-fatturavendit">[**79.000**-FatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790000000000/1?old=E27%2F79000.htm) [**79.200**-CntpFattureVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792000000000/1?old=E27%2F79200.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.001-addebitobolla">[**79.001**-AddebitoBollaP.S.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790010000000/1?old=E27%2F79001.htm) [**79.201**-CntpFatturaVendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792010000000/1?old=E27%2F79201.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.020-fatturavendit">[**79.020**-FatturaVenditaIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790200000000/1?old=E27%2F79020.htm) [**79.220**-CntpFattureIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792200000000/1?old=E27%2F79220.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.022---fattura-ven">[**79.022** - Fattura Vendita Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79022.htm) [**79.221**-CntpFatturaIVASospesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792210000000/1?old=E27%2F79221.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.030-ricevutefisca">[**79.030**-RicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790300000000/1?old=E27%2F79030.htm) [**79.222** - Cntp Fatture Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079222000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79222.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.040-notacredito-7">[**79.040**-NotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790400000000/1?old=E27%2F79040.htm) [**79.230**-CntpRicevuteFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792300000000/1?old=E27%2F79230.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.050-corrispettivi">[**79.050**-Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790500000000/1?old=E27%2F79050.htm) [**79.231**-CntpRicevutaFiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792310000000/1?old=E27%2F79231.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.060-notacreditoiv">[**79.060**-NotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027790600000000/1?old=E27%2F79060.htm) [**79.240**-CntpNoteCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792400000000/1?old=E27%2F79240.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.062---nota-credit">[**79.062** - Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079062000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79062.htm) [**79.241**-CntpNotaCredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792410000000/1?old=E27%2F79241.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.100-incassoaemess">[**79.100**-IncassoaEmessaFattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791000000000/1?old=E27%2F79100.htm) [**79.250**-CntpCorrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792500000000/1?old=E27%2F79250.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.108-generazionetr">[**79.108**-GenerazioneTratte(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791080000000/1?old=E27%2F79108.htm) [**79.260**-CntpNoteCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792600000000/1?old=E27%2F79260.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.109-generazioner.">[**79.109**-GenerazioneR.B.(Portafoglio)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791090000000/1?old=E27%2F79109.htm) [**79.261**-CntpNotaCreditoIVASospesaE.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027792610000000/1?old=E27%2F79261.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.118-generazionetr">[**79.118**-GenerazioneTratte(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791180000000/1?old=E27%2F79118.htm) [**79.262** - Cntp Nota Credito Split-Payment](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1079262000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F79262.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-79.119-generazioner.">[**79.119**-GenerazioneR.B.(Cliente)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027791190000000/1?old=E27%2F79119.htm)   
</div><div class="div1 align-left">  
</div>#### <a name="11"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) Causali Automatiche - Gestione Ratei e Risconti

<div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.111-rateiattiviin">[**88.111**-RateiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881110000000/1?old=E20%2F88111.htm) [**88.122**-RiscontiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881220000000/1?old=E20%2F88122.htm)</div><div class="div1 align-left" id="bkmrk-88.112-riscontiattiv">[**88.112**-RiscontiAttiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881120000000/1?old=E20%2F88112.htm) [**88.121**-RateiPassiviIniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020881210000000/1?old=E20%2F88121.htm)</div></center></div>

# 1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.

**<a name="causale"></a>Causale Magazzino**  
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti.  
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causali-standard-not" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td align="center" class="bordiLight" colspan="2" valign="top">**Causali Standard**

</td><td align="center" class="bordiLight" valign="top">**Note**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**80.001**

</td><td class="bordiLight">[Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80001.htm)

</td><td class="bordiLight">(Bolla, Fattura)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**80.009**

</td><td class="bordiLight">[Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80009.htm)

</td><td class="bordiLight">(Nota Credito)

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="3">**Vendita**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.008**

</td><td class="bordiLight">[Movimento Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90008.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=8

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.010**

</td><td class="bordiLight">[Movimento Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90010.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.011**

</td><td class="bordiLight">[Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90011.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">**90.012**

</td><td class="bordiLight" valign="top"><span class="index">[Movimenti omaggi/campioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90012.htm)</span>  
<span class="testoSmall">Non è considerato cessione di beni</span></td><td class="bordiLight" valign="top">Cod.Trasporto=12  
<span class="testoSmall">(Movim. solo quantità)</span>

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight">Nota Credito Clienti

</td><td class="bordiLight">Attribuire stessi cod.vendite + 100

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight">Acquisti

</td><td class="bordiLight">Attribuire stessi cod.vendite + 1000

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.110**

</td><td class="bordiLight">[Nota Credito per Movim. Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90110.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90110.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.111**

</td><td class="bordiLight">[Nota Credito per Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090111000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90111.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90111.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="3">**Altre Causali**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.800**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40800.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.810**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40810.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.820**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40820.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.830**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40830.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.850**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati per conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040850000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40850.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40850.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.870**

</td><td class="bordiLight">[Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040870000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40870.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40870.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.871**

</td><td class="bordiLight">[Aggiornamento automatico magazzino principale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040871000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40871.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40871.htm)

</td><td class="bordiLight">(Carico)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.872**

</td><td class="bordiLight">[Aggiornamento automatico magazzino cooperativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040872000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40872.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40872.htm)

</td><td class="bordiLight">(Scarico)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.873**

</td><td class="bordiLight">[Generazione movimenti quote](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040873000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40873.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40873.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.881**

</td><td class="bordiLight">Annotazione carichi

</td><td class="bordiLight">Tipo documento "w"

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.882**

</td><td class="bordiLight">Annotazione scarichi

</td><td class="bordiLight">Tipo documento "x"

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.884**

</td><td class="bordiLight">[Addebito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040884000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40884.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40884.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.885**

</td><td class="bordiLight">[Accredito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040885000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40885.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.900**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40900.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.901**

</td><td class="bordiLight">[Carico pedane: ricevimento da fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040901000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40901.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.902**

</td><td class="bordiLight">[Scarico pedane: reso a fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040902000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40902.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.911**

</td><td class="bordiLight">[Carico pedane: reso da clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040911000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40911.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.912**

</td><td class="bordiLight">[Scarico pedane: consegna a clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**35**

</td><td class="bordiLight">[Inventario Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F35.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**51**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F51.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**52**

</td><td class="bordiLight">[Ordini per trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1052000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F52.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**73**

</td><td class="bordiLight">[Fattura Immediata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1073000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F73.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/73.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**74**

</td><td class="bordiLight">[Reso da Cliente (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1074000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F74.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/74.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**85**

</td><td class="bordiLight">[Installazione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1085000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F85.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/85.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**86**

</td><td class="bordiLight">[Sostituzione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1086000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F86.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/86.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**146**

</td><td class="bordiLight">[Svalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F146.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/146.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**147**

</td><td class="bordiLight">[Rivalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F147.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/147.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**42.000**

</td><td class="bordiLight">[Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1042000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F42000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/42000.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.800**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti costi accessori c/lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44800.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.801**

</td><td class="bordiLight">[Calo Lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044801000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44801.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44801.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.810**

</td><td class="bordiLight">[Ricavi Accessori Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44810.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.820**

</td><td class="bordiLight">[Carico Fattura (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44820.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.830**

</td><td class="bordiLight">[Carico Bolla (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44830.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.840**

</td><td class="bordiLight">[Carico Fattura Attesa (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044840000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44840.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44840.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.900**

</td><td class="bordiLight">[Costi Accessori Lavorazione (Reso)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44900.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.910**

</td><td class="bordiLight">[Ricavi Accessori (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044910000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44910.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44910.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45001.htm)

</td><td class="bordiLight">Movimenti provenienti da rifatturazione

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.002**

</td><td class="bordiLight">[Scarico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45002.htm)

</td><td class="bordiLight">Movimenti provenienti da rifatturazione

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.060**

</td><td class="bordiLight">[Carico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45060.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45060.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.061**

</td><td class="bordiLight">[Scarico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045061000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45061.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45061.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.101**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45101.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.102**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045102000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45102.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45102.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.103**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Passaggi Interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045103000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45103.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45103.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.001**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Concessionari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.002**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Depositari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.003**

</td><td class="bordiLight">[Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046003000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46003.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46003.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.007**

</td><td class="bordiLight">[Consegna Premi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.008**

</td><td class="bordiLight">[Carico Vuoti Resi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.010**

</td><td class="bordiLight">[Reso effettivo da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46010.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.011**

</td><td class="bordiLight">[Reso da accreditare Nota Credito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.012**

</td><td class="bordiLight">[Reso da accreditare Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.014**

</td><td class="bordiLight">[Reso effettivo ClientiC/Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460140000000/1?old=E27%2F46014.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.016**

</td><td class="bordiLight">[Differenze Invenduto da accreditare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460160000000/1?old=E27%2F46016.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.017**

</td><td class="bordiLight">[Differenze Invenduto da addebitare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460170000000/1?old=E27%2F46017.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.022**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46022.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46022.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.025**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Contratti solo Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46025.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.051**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046051000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46051.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46051.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.054**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti per passaggi interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046054000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46054.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46054.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.058**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti per cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046058000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46058.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46058.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**47.009**

</td><td class="bordiLight">[Ammanco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1047009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F47009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/47009.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**48.001**

</td><td class="bordiLight">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)[Generazione movimenti acconto su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**48.002**

</td><td class="bordiLight">[Generazione movimenti saldo su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.001**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti liquidazione contributi EXTRA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.004**

</td><td class="bordiLight">[Bolla liquidazione contributo extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055004000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55004.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55004.htm)

</td><td class="bordiLight">Tipo documento 4

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.009**

</td><td class="bordiLight">[Causale automatica N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55009.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.024**

</td><td class="bordiLight">[Bolla atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055024000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55024.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55024.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.025**

</td><td class="bordiLight">[Atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55025.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.026**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica per minor costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055026000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55026.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55026.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.027**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica per maggior costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055027000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55027.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55027.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.046**

</td><td class="bordiLight">[Attesa N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055046000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55046.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55046.htm)

</td><td class="bordiLight">(Contributi Extra)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.047**

</td><td class="bordiLight">[Ricevuta N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055047000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55047.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55047.htm)

</td><td class="bordiLight">(Contributi Extra)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.071**

</td><td class="bordiLight">[Documento accredito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550710000000/1?old=E25%2F55071.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.072**

</td><td class="bordiLight">[Documento addebito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550720000000/1?old=E25%2F55072.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.101**

</td><td class="bordiLight">[Impegno giacenza positiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55101.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**60.000**

</td><td class="bordiLight">[Generaz. movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F60000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/60000.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.002**

</td><td class="bordiLight">[Carico Esistenze Iniziali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.011**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica magazzino da inventario fisico-carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.012**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.002**

</td><td class="bordiLight">[Scarico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.011**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti carico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td>**71.012**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti scarico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perché può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="causale_rilanciata"></a>Causale Rilancio**  
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.

**<a name="causale_trasporto"></a>Causale Trasporto**  
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101050000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0024.htm) e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.

**Causale Documento Collegato**  
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria.   
In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=**U**), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.

**<a name="articolo"></a>Codice Articolo**  
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.

**Causale Magazzino Fiscale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del <span class="index"> [Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031511000000/1?old=E28%2F031511.htm)</span>, perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-la-causale-"><dl><dt>***Esempio:*** La Causale Riepilogativa **10.000 - Vendite** riepiloga:</dt><dd class="item_primo">**1** = Bolla Accompagnamento</dd><dd>**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd></dd></dl></div><a name="tipo_documento"></a>**Tipo Documento**   
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale in oggetto ed ammette i seguenti valori:

<table cellspacing="5" id="bkmrk-0%C2%A0bolla-vendita-1-s%C2%A0"><tbody><tr class="normal"><td>0 Bolla Vendita 1</td><td>**s** Saldo Commessa</td><td>**B** Carico Bolla Attesa Fattura</td><td>**N** Resi a Fornitore</td></tr><tr class="normal"><td>**1** Bolla Vendita 2</td><td>**c** Ordine Cliente</td><td>**C** Carico Fattura Attesa</td><td>**P** Scarico Corrispettivi</td></tr><tr class="normal"><td>**2** Bolla Vendita 3</td><td>**f** Ordine Fornitore</td><td>**D** Altri Movimenti</td><td>**Q** Scarichi Vari</td></tr><tr class="normal"><td>**3** Bolla Vendita 4</td><td>**i** Inventari Fisici</td><td>**E** Fattura Pro-Forma</td><td>**R** Bolla movimento merce c/Deposito da Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**4** Bolla Vendita 5</td><td>**l** Preventivi</td><td>**F** Conferimenti</td><td>**S** Sostituzione</td></tr><tr class="normal"><td>**5** Fattura Vendita</td><td>**m** Attesa Nota Credito da Fornitori</td><td>**G** Autofattura</td><td>**T** Bolla movimento merce c/Deposito presso Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**6** Fattura Vendita</td><td>**n** Ricevuta Attesa Nota Credito Fornitori</td><td>**I** Carico Esistenze Iniziali</td><td>**U** Passaggi Interni <small>(Magazzino - Magazzino)</small></td></tr><tr class="normal"><td>**7** Fattura Scontrinata</td><td>**r** Ritiro</td><td>**J** Rivalutazioni/Svalutazioni</td><td>**V** Merce in c/Lavorazione presso Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**8** Ricevuta Fiscale</td><td>**w** Annotazione Carichi</td><td>**K** Movimenti Rifiuti</td><td>**W** Costi Accessori</td></tr><tr class="normal"><td>**9** Nota Credito Cliente</td><td>**x** Annotazione Scarichi</td><td>**L** Scarico a Produzione</td><td>**Y** Merce in c/Visione</td></tr><tr class="normal"><td>**a** Acconto Commessa</td><td>**A** Carico Acquisti</td><td>**M** Carico da Produzione</td><td>**Z** Merce in c/Lavorazione da Terzi</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conto-gestisce-"><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo Conto**</dt><dt>Gestisce il controllo del Conto da utilizzare con la Causale: in fase d'Immissione Documenti, non è possibile impostare Conti di Tipo diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo Conto può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd>**G** = Altri Conti</dd></dl></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione**  
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto di Contropartita Ricavi, specificato nella <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. Non sempre però questa soluzione si rivela quella ideale, perchè pu&amp;ograve accadere ad esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi Conti Ricavo. Per risolvere quest'inconveniente, è previsto il campo [ Linea Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-linea-fatturazione%2Fr) nell'Anagrafica del Cliente e tra i parametri della Causale Magazzino.

I valori previsti per questo campo sono compresi tra 0 e **9**: impostando 0  *(zero)*, sarà assunto per  *default*  il Conto di [Contro partita Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) indicato sull'Articolo; per valori maggiori di 0 *(zero)* invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nella <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:

 ***Esempio:***  Valorizzando ad **1** questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore  **1000**. Impostando  **2**  invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà  **2000**  e così via fino ad un massimo di **9000** (**Fatturazione/Ricavo = 9**).

La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-linea-fatturazione%2Fr)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">***Note:*** Se sull'Articolo è impostata la Contropartita**13** e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione **1**, la Contropartita assumerà valore **1013**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-bolla-il-valore"><dl><dt><a name="tipo_bolla"></a>**Tipo Bolla**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se la Causale è utilizzata per emettere:</dt><dt><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>Documento di Trasporto (D.d.t.)

</td></tr><tr><td>**1**

</td><td>**-**

</td><td>**Ba**

</td><td>=

</td><td>Bolla di Accompagnamento (accise)

</td></tr><tr><td>**5**

</td><td>**-**

</td><td>**TV**

</td><td>=

</td><td>Bolle Tentata Vendita

</td></tr><tr><td>**7**

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti

</td></tr><tr><td>**8**

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>D.d.t. Servizi

</td></tr><tr><td>**9**

</td><td>**-**

</td><td>**Ba**

</td><td>=

</td><td>Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)

</td></tr><tr><td>**A**

</td><td>**-**

</td><td>**Fa**

</td><td>=

</td><td>Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)

</td></tr><tr><td>**C**

</td><td>**-**

</td><td>**CC**

</td><td>=

</td><td>Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)

</td></tr><tr><td>**F**

</td><td>**-**

</td><td>**Flg**

</td><td>=

</td><td>Ordini Flight (Tipo Documento='c')

</td></tr><tr><td>**G**

</td><td>**-**

</td><td>**Ass**

</td><td>=

</td><td>Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')

</td></tr><tr><td>**I**

</td><td>**-**

</td><td>**Fim**

</td><td>=

</td><td>Fattura Immediata (Tipo Documento='5')

</td></tr><tr><td>**L**

</td><td>**-**

</td><td>**RL**

</td><td>=

</td><td>Ricevute Locazioni

</td></tr><tr><td>**O**

</td><td>**-**

</td><td>**Dif**

</td><td>=

</td><td>Difformità

</td></tr><tr><td>**P**

</td><td>**-**

</td><td>**Rie**

</td><td>=

</td><td>Rientro

</td></tr><tr><td>**Q**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&gt;'4')

</td></tr><tr><td>**R**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&lt;'4' - Genera Nota Credito)

</td></tr><tr><td>**S**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&lt;'4' - Compensato in Fattura)

</td></tr><tr><td>**V**

</td><td>**-**

</td><td>**VIn**

</td><td>=

</td><td>Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')

</td></tr><tr><td>**Y**

</td><td>**-**

</td><td>**CAc**

</td><td>=

</td><td>Costi accessori

</td></tr><tr><td>**Z**

</td><td>**-**

</td><td>**ScP**

</td><td>=

</td><td>Scarichi di Produzione contabilizzati

</td></tr></tbody></table>

</dt><dd class="item_primo"></dd></dl></div><p class="callout info">Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.</p>

---

### Tipo Bolla «I - Fim» Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

**Codice I.V.A.**  
Se valorizzato, in fase d'Immissione Documenti di Magazzino, gli Articoli saranno assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dalla <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> oppure dal Conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.

**<a name="prezzo+IVA"></a>Prezzo + I.V.A.**  
L'attivazione di questo *flag* è richiesta solo quando il Prezzo da riportare nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato o meno in fase di input.

In particolare: valorizzando ad **1** il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore **2** invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.

<p class="callout info">Solitamente questo *flag* è attivato per le Causali relative all'Immissione dei Corrispettivi.</p>

---

### Input documenti

**<a name="quantita_sconto"></a>Quantità Sconto**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase di Input Documenti e Ordini, delle quantità e dei colli in omaggio.

<div class="div1" id="bkmrk-netto-riga-la-possib"><dl><dt>**<a name="netto_riga"></a>Netto Riga**</dt><dt>La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è resa possibile dal valore indicato nel campo Tipo Calcolo, durante la fase di Immissione Documenti.</dt><dt>Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd>**1** = Si</dd></dl></div>**<a name="input_sintetico"></a>Input Sintetico**  
Se flaggato, in fase di Immissione/Modifica Documenti e Ordini, non sarà richiesto l'input dei seguenti campi: pedane, colli, quantità omaggio e prezzo extra.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Contabilizza**  
In fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto non differite (Tipo documento **A**), se questo *check-box* è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Gestione impegni

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-indica-il-tipo-"><dl><dt>**<a name="tipoImpegno"></a>Tipo**</dt><dt>Indica il Tipo dell'Impegno:</dt><dd class="item_primo">**1** = Autorizzazione</dd><dd>**2** = Ratifica</dd></dl><dl><dt>**<a name="statoImpegno"></a>Stato**</dt><dt>Indica lo Stato dell'Impegno:</dt><dd class="item_primo">**r** = Provvisorio</dd><dd>**s** = Definitivo</dd></dl></div>---

### Indicatori funzionali

**Export**  
L'attivazione di questo *flag* consente di esportare il movimento generato con la Causale in oggetto, da o verso procedure esterne.

**Giornale**  
L'attivazione di questo *flag* indica che i movimenti generati con la Causale in oggetto devono essere considerati per la stampa del <span class="index"> [GiornalediMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031405000000/1?old=E28%2F031405.htm)</span>.

**Storico**  
Dal valore impostato in questo campo dipende l'inclusione o l'esclusione del movimento nello Storico. La gestione dello Storico comporta il mantenimento dei movimenti nel relativo archivio, anche dopo aver effettuato le Stampe Ordinarie (ad esempio la stampa delle Schede e del Giornale). Ne consegue quindi, che i movimenti mantenuti a Storico potranno essere interrogati anche dopo la stampa definitiva dei documenti ordinari di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">La Gestione dello Storico si attiva nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>, valorizzando a  **2**  l'indicatore [Gestione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm%23%0D%0A%09%09%09%09%09%09gestione_magazzino).</p>

**Scheda**  
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle <span class="index">[Report Movimenti per Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28020000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0049.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-quanti">---

<a name="sezAggiornamento"></a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 2.333em; font-weight: 400;">Aggiornamento quantità - valore</span></div>Gli indicatori presenti in queste sezioni sono utili per la movimentazione dei Dati Contabili degli Articoli, visualizzati nella seconda videata della relativa <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. I valori di questi *flag* infatti, determinano gli effetti prodotti dal movimento, non solo sull'aspetto contabile, ma anche su quello anagrafico degli Articoli di Magazzino.

In particolare, per ciascun indicatore è possibile stabilire se la Quantità o il Valore del Documento dovrà essere portato in aumento o in diminuzione, oppure se non dovrà assolutamente modificare il relativo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-valori-previsti-so"><dl><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica il Valore/Quantità del campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd>**2** = sottrae al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti</dd></dl></div><p class="callout info">Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-esistenza-attuale-qu"><dl><dt>**<a name="esistenza_attuale"></a>Esistenza Attuale**</dt><dt>Quest'indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica la Quantità del Campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**2** = sottrae alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**3** = sostituisce alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**4** = effettua un Carico solo del Valore</dd><dd class="item">**5** = effettua uno Scarico solo del Valore</dd><dd class="item">**6** = somma alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione</dd><dd>**7** = sottrae alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione</dd></dl></div>Si raccomanda di porre la massima attenzione nella codifica di una Causale che abbia 0 (zero) in questo campo, poichè in questo caso il movimento sarà considerato come una [Voce Complementare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm) e quindi, escluso o trattato diversamente nei vari adempimenti.

**<a name="aggGiacenzaMedia"></a>Aggiornamento Giacenza Media**  
L'attivazione di questo indicatore abilita l'aggiornamento automatico della Giacenza Media.   
La Giacenza Media è calcolata moltiplicando la Quantità per il numero di Giorni intercorrenti tra la Data d'Inizio Esercizio e la Data dell'Operazione. Gli Scarichi incrementano la Giacenza Media, i Carichi la decrementano.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="costoUltApp"></a>Costo Ultimo Approvvigionamento**</dt><dt>Questo indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica il Valore del Campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**2** = sottrae al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**3** = sostituisce al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**4** = calcola il Costo Medio in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**5** = assume l'ultimo Costo senza aggiornarlo</dd><dd class="item">**6** = assume il Listino Fornitore dall'Anagrafica dell'Articolo (Dati Commerciali)</dd><dd class="item"></dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5cGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/5cGimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Causali Magazzino</span></center></div>

# 1.1.1.4 - Tabelle Generali: 4. Voci Complementari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella gestisce dati e parametri di calcolo relativi alle Voci Complementari (righe aggiuntive), che possono essere interessate nella registrazione dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino, Vendita e Ordini. La loro caratteristica di strumenti versatili inoltre, permette di utilizzarle come Voci di Addebito o di Accredito, per quanto concerne Sconti, Interessi ed altre operazioni analoghe.

---

**Voce**  
È un codice numerico che identifica univocamente ogni singola Voce: per l'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alle indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<table cellpadding="3" cellspacing="0" class="bordiLight" id="bkmrk-codice-voce-descrizi" width="450px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="30%">Codice Voce</td><td class="bordiLight" width="70%">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **90.000**

</td><td class="bordiLight">Voci Complementari libere

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">**908** - **909**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Gestione Cambiaria:</dt><dd class="item_primo">**908** = Spese Cambiali Tratte</dd><dd>**909** = Spese Ricevute Cambiarie</dd></dl></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **99.802** a **99.809**

</td><td class="bordiLight">Gestione Automatica Addebito Spese in fase d'immissione Documenti di Vendita <small>(D.d.t. o Fatture)</small>.

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **90.000** a **99.999**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Causali Automatiche eSIGEA</dt><dd class="item_primo">**99.900** = Bollo (fatture esenti)</dd><dd class="item">**99.901** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**99.902** = Spese Trasporto e Imballo</dd><dd class="item">**99.903** = Spese varie</dd><dd class="item">**99.950** = Bollo su Acquisti</dd><dd class="item">**99.951** = Sconto Merce su Acquisti</dd><dd class="item">**99.952** = Spese Trasporto/Imballo Acquisti</dd><dd class="item">**99.953** = Spese Varie su Acquisti</dd><dd>**99.954** = Spese d'Incasso su Acquisti</dd></dl></td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">I codici associati alle Causali Automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla Genesys Software, sono da ritenersi riservati e pertanto anche se liberi, non possono essere utilizzati dagli utenti, ma solo destinati ad eventuali implementazioni.  
Si consiglia in ogni caso, di utilizzare solo codici inferiori a **90.000**.</p>

**Descrizione**  
Questo campo è utile per descrivere, in modo semplice e comprensibile, ogni singolo elemento della presente tabella.  
La Descrizione inoltre, è visualizzata anche in fase d'Immissione del Documento di Magazzino, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

**<a name="contoImputazione"></a>Conto Imputazione**  
È un codice numerico di 11 cifre: nelle prime 6 è richiesta l'indicazione dell'eventuale Centro di Costo/Ricavo, se è attiva la gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nelle restanti 5 invece, è necessario impostare il <span class="index">[Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302)</span> della relativa tabella, presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del **Centro Ricavo** (prime 6 cifre del Conto Imputazione), il programma assume in automatico il [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) specificato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>. È opportuno precisare inoltre, che il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza del  **Conto Standard** impostato.</p>

La valorizzazione del Conto Imputazione risulta significativa solo per le Ditte che dispongono dei moduli <span class="mod20"> Amministrazione</span> e <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, perché il codice impostato specifica il Conto di Contabilità cui imputare il Costo o il Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per inserire Voci Complementari descrittive, il Conto Imputazione deve essere valorizzato a **13**.</p>

**<a name="inversioneSegno"></a>Inversione di Segno**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore  **1**) determina un'inversione di segno nel valore del Netto Riga, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino o di Vendita.

**<a name="IVA"></a>Codice I.V.A.**  
Elemento della <span class="index"> [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</span> presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span> che indica l'aliquota d'imposta, cui assoggettare la Voce Complementare in oggetto. È un campo ad impostazione obbligatoria, la cui valorizzazione è indispensabile per dar corso all'operazione d'Inserimento o Modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Inserire il valore  **999**  per le *spese accessorie* da assoggettare in modo *proporzionale*.</p>

**Valuta Importi**  
È il codice della Valuta in cui esprimere gli importi: in automatico è proposto il codice **6 = Euro.**

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">L'elenco delle Valute disponibili è attivabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).</p>

<a name="tipo_calcolo"></a>**Tipo Calcolo**  
È un indicatore di notevole importanza, che influenza la funzione della Voce Complementare e determina le modalità di calcolo del Netto Riga, a partire dalla fase d'Immissione del Documento di Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk-questo-campo-pu%C3%B2-ass"><dl><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo10">**0 - Valore Assoluto**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">L'importo impostato è assunto come valore del Netto Riga nel documento.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**1 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è dato dal prodotto tra il Valore in Input e il Totale Quantità accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**2 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è determinato dal prodotto tra il Valore in Input espresso in percentuale e il Totale Importo, accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10"> **3 - Calcolo Spese e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva una modalità di calcolo utile per determinare le Spese d'Incasso e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie: in questo caso poi, il valore del campo [Spese Incasso](#spese) è moltiplicato per il numero Rata.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**4 - Quantità e Prezzo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">A differenza delle precedenti scelte, non indica una modalità di calcolo, ma abilita l'immissione dei campi Quantità e Prezzo.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**5 - Quantità e Prezzo senza calcolo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Operativamente agisce come la scelta 4: consente di riportare i campi Prezzo e Quantità sul Documento di Magazzino, ma non influisce sul totale.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**6 - Righe di commento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva l'inserimento di apposite Righe per le Note, con possibilità di stamparle sul Documento di Consegna.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**7 - Righe di commento non stampate**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Abilita l'immissione di Righe di commento, che non sono però stampate sulla Fattura Differita.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**8 - Righe di commento** (Informazioni Container)</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel <span class="index">[RiepilogoReferenzeperLotto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320090100/1?old=E27%2F0303200901.htm)</span>, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.</dd></dl></div>**Importo Input Standard**  
L'importo indicato in questo campo è proposto in automatico in fase d'Immissione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Voci complementari gestione cambiaria

L'impostazione dei campi successivi è richiesta solo per le Voci Complementari della Gestione Cambiaria, in quanto dedicate alla registrazione delle Spese per le Tratte e Ricevute Bancarie.

<a name="spese"></a>**Spese Incasso**  
In fase d'Immissione dei Documenti di Vendita, questo campo riporta l'ammontare delle Spese d'Incasso per le Ricevute Bancarie e l'importo fisso da addebitare, per le Voci utilizzate nella Gestione Automatica dell'Addebito Spese. Il valore di questo campo inoltre, è utile per calcolare le Spese d'Incasso di ciascuna Rata prevista dalla Condizione di Pagamento.

**Codice IVA.**  
Specifica l'aliquota I.V.A. d'applicare alle Spese d'Incasso precedentemente impostate.

**Percentuale**  
Indica l'aliquota da applicare per il calcolo del Bollo sulle cambiali Tratte.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Tabella Bolli

In questo prospetto è indicato l'importo del Bollo da applicare, relativamente ad ogni singolo Massimale. Per le Voci Complementari dedicate alla Gestione Automatica dell'Addebito Spese, il campo **Massimale** riporta lo scaglione entro il quale applicare la spesa, il cui ammontare è visualizzato invece nel campo **Bollo.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">L'Aliquota per il calcolo del Bollo sulle Tratte va indicata solo nell'ultimo campo della Tabella Bolli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-4.-voci"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ZqBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ZqBimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare descrittiva: Conto Imputazione = 13</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ubUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ubUimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Cambiaria</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/CFHimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/CFHimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Automatica dell'Addebito Spese</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cIWimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cIWimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per righe di commento</span></center></div>

# 1.1.1.5 - Tabelle Generali: 5. Causali Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere codificate le modalità di trasporto, da indicare nei documenti accompagnatori. L'aggancio tra <span class="index">Causali Trasporto</span> e <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> è funzionale alla compilazione automatica dei documenti accompagnatori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Attualmente è possibile impostare sino ad un massimo di **37** Causali di Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-sono-elen"><dl><dt>Di seguito sono elencate le Causali dedicate alla generazione dei Documenti di Vendita per la Fatturazione Differita:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Vendita</dd><dd class="item"> **7** = Noleggio/Lavaggio</dd><dd class="item">**38** = Cessione Gratuita</dd><dd class="item">**39** = Vendita 2</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**41** = Sconto Natura</dd><dd>**42** = Omaggio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Le suddette Causali <span class="index">Non</span> devono essere modificate dall'Utente.</p>

   
In fase di <span class="index">[Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302000000/1?old=E27%2F030302.htm)</span>, saranno elaborate solo le bolle di accompagnamento aventi Causale Trasporto 0 o  **9** (entrambe associate all'operazione di Vendita).   
La Causale «**7 - Noleggio/Lavaggio**» è utilizzata solo nel modulo di <span class="modComn">Gestione Lavanderie Industriali</span>.   
La Causale «**39 - Vendita 2**» <span class="index">Non</span> genera le Provvigioni per l'Agente, ma consente comunque di modificarne la descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-in-aggiunta-alle-cau"><dl><dt>In aggiunta alle Causali per la generazione dei documenti differiti, con l'installazione del programma, sono fornite anche le seguenti Causali automatiche:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Visione</dd><dd class="item"> **2** = C/Deposito</dd><dd class="item"> **3** = In Lavorazione</dd><dd class="item"> **4** = Trasferimento Deposito</dd><dd class="item"> **5** = C/Vendita</dd><dd class="item"> **6** = C/Installazione</dd><dd>**28** = Trasferimenti C/Deposito</dd></dl></div>La Causale di Trasporto «**28 - Trasferimenti C/Deposito**» è utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa situazione si verifica quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. In un'ipotesi di questo tipo, il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente.   
Per le Ditte che si avvalgono della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, i movimenti generati con questa Causale saranno in ogni caso classificati come Passaggi Interni (Tipo U).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-5.-caus"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tPGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tPGimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Causale Trasporto «0 - Vendita»</span></center></div>

# 1.1.1.6 - Mastri

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-la-tabella-mastr"><dl><dt>Per la tabella Mastri sono previste da menù le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo">**1 - Contabilità Generale**</dd><dd>**2 - Contabilità Analitica**</dd></dl></div>La tabella Mastri costituisce il fulcro nella struttura del Piano dei Conti aziendale: è opportuno evidenziare, che per ciascun Gruppo Piano dei Conti esiste la corrispondente tabella Mastri.

**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente d'individuare il Gruppo Piano dei Conti e la tabella Mastri ad esso associata.

**<a name="mastro"></a>Mastro**  
Codice numerico di 5 cifre *(2 intere e 3 decimali)*, strutturato gerarchicamente su due livelli:

<div class="div1" id="bkmrk---mastro-principale-"><div style="margin-left: 20px;">**- Mastro principale** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> individuato dalla parte intera del codice</div></div><div class="div1" id="bkmrk---sviluppo-a-identif"><div style="margin-left: 20px;">**- Sviluppo** <span style="font-family: Wingdings 3; font-size: small;">a</span> identificato dalla parte decimale.</div><div style="margin-left: 20px;">  
</div></div>Il **Mastro**, composto da 2 cifre, identifica un insieme omogeneo di Conti ed è utile, quindi, ad agganciare gli equivalenti elementi del Piano dei Conti.

Lo  **Sviluppo** , invece, è utilizzato per creare gli opportuni raggruppamenti all'interno del Mastro.

Una codifica di questo tipo consente di creare fino a 99 Mastri e, nell'ambito di ciascun Mastro, ben 999 Conti di Sviluppo. La possibilità di aver per ciascun Mastro più Conti di Sviluppo permette di specializzare la Classificazione di ciascun Conto, associato a quel Mastro e a quello Sviluppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">L'inserimento di un Conto di Sviluppo richiede l'impostazione preventiva del Mastro d'appartenenza.</p>

**Descrizione**  
Titolo del Mastro.

**Tipo File**  
Specifica la tipologia di Conti da agganciare al Mastro ed ammette i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-c-%3D-clienti">**C** = Clienti</div><div class="div1" id="bkmrk-f-%3D-fornitori">**F** = Fornitori</div><div class="div1" id="bkmrk-g-%3D-conti-contabilit">**G** = Conti Contabilità Generale</div><div class="div1" id="bkmrk-i-%3D-conti-contabilit">**I** = Conti Contabilità Analitica. </div><p class="callout info">In fase di *Manutenzione*, è possibile modificare questo campo, forzandolo con il tasto **F3**.</p>

**Tipo Gruppo**  
È il codice del Gruppo Contabile a cui appartiene il Mastro.

**Tipo Mastro**  
Nell'ambito del Gruppo Contabile, il Tipo Mastro costituisce la parte base nella Classificazione dei Conti.

**Tipo Conto**  
Corrisponde alla classificazione del Conto Analitico, nell'ambito del Gruppo Contabile e del Tipo Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>I tipi Gruppo/Mastro/Conto sono elementi della tabella [Riclassificazione Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm) e consentono al programma di riconoscere la natura del Mastro e dei Conti Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Qzximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Qzximage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-mastri-conta"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Mastri Contabilità Generale: impostazione del mastro Cassa.</span></div></div><div class="div1" id="bkmrk-6.-mastri-per-la-tab"></div>

# 1.1.1.6 - Tabelle Generali: 6. Aspetto Esteriore Beni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Gli elementi di questa tabella sono utili alla compilazione automatica dei Documenti Accompagnatori: in particolare, in essa sono specificate le dodici descrizioni più utilizzate, relativamente all'Aspetto Esteriore dei Beni.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-aspetto-esteriore"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/pmcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/pmcimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Aspetto Esteriore dei Beni.</span></center></div>

# 1.1.1.7 - Tabelle Generali: 7. Spedizionieri/Mezzi trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-spedizioniere"><dl><dt>**<a name="codice"></a>Codice Spedizioniere**</dt><dt>Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.</dt><dt>Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mezzo Nostro *(Mittente)*</dd><dd class="item">**2** = Mezzo Vostro *(Destinatario)*</dd><dd class="item">**3** = Mezzo Posta</dd><dd>**4** = Mezzo Ferrovia</dd></dl></div><p class="callout info">Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei <span class="index">[Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> e <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>: in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.</p>

Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da **100** in poi sono considerati ai fini della **Gestione Trasporti**.

**<a name="contoFornitore"></a>Conto Fornitore**  
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBeneficiari.jpg), è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.

<p class="callout info">È assunta dall'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> la **Partita IVA/Codice fiscale**, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

**Denominazione**  
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.

**Targa mezzo e rimorchio**  
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.

---

### <a name="anagMezzi"></a> Anagrafica Mezzo Trasporto

I pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'**Anagrafica del Mezzo di Trasporto** associato allo Spedizioniere.  
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.

<div class="div1" id="bkmrk-window-anagrafica-me"><center>![Window Anagrafica Mezzo di Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Anagrafica Mezzo di Trasporto</span></center></div>**<a name="alert"></a>Alert**  
Se questo *check-box* è attivo, dalla funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.

**Carta di circolazione**

**Certificato di proprietà**

**Codice R.E.N.**

**Importo Bollo** - **Scadenza**

**Data revisione**

**Scadenza D.U.R.C.**

**Scadenza D.I.A.**

<div class="div1" id="bkmrk-dati-relativi-all%27au"><dl><dt>Dati relativi all'**Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi**: se è attivo il *check-box* **Flag autoriz.**, significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Numero dell'autorizzazione**
- **Data di rilascio**
- **Ente di rilascio**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sulle merci trasportate**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sul Mezzo di Trasporto**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>**Stato**</dt><dt>Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**C** = in fase di Cessazione</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>Lo Stato dello Spedizioniere è controllato in tutte le funzioni d'Immissione Documenti: qualora l'Utente imposti uno Spedizioniere in fase di Cessazione (**Stato C**), il programma ne consentirà la selezione ma provvederà a segnalarlo; <span class="index">Non</span> sarà invece ammessa l'impostazione di Spedizionieri Disattivi (**Stato D**).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)](#datiAnagrafici)Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
2. [![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)](#datiFatturazione)Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
3. [![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)](#programViaggi)Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.

<a name="datiAnagrafici"></a>---

</div>### Dati Anagrafici - 1° Videata ![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-propriet%C3%A0-automezzo-"><dl><dt>**Proprietà Automezzo**</dt><dt>Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mittente</dd><dd class="item">**2** = Destinatario</dd><dd class="item">**3** = Vettore</dd></dl></div>**Telefono - Cellulare**  
Se indicato il numero telefonico dello Spedizioniere, questo sarà riportato sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.In caso contrario, sarà stampato quello indicato sull'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>.

**Etichette Cartoni**  
Se questo *check-box* è attivo e, sui Parametri Funzionali Ditta, è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

#### Autorizzazione Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:</dt><dd>Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori</dd><dd>Ente di competenza</dd><dd>Data di Scadenza dell'Autorizzazione</dd></dl></div><p class="callout info">Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

#### Dati Automezzo

I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.  
I campi più significativi sono di seguito riportati:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-automezzo-selez"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Automezzo**</dt><dt>Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.</dt><dt>Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Automezzo</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd class="item">**M** = Motrice</dd><dd class="item">**E** = Collettame</dd><dd class="item">**F** = Container 20 Ft</dd><dd class="item">**G** = Container 40 Ft</dd><dd class="item">**L** = Autotreno - Mare</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I valori devono essere impostati *necessariamente* in **maiuscolo**.</p>

**<a name="modTrasporto"></a>Modo Trasporto**  
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.

<div class="div1" id="bkmrk-refrigerato-l%27attiva"><dl><dt>**Refrigerato**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella <span class="index">Gestione Piano Trasporti</span>, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.</dt><dt class="item_primo">Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>L'elenco delle Modalità di Trasporto previste dal programma è consultabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 2° Videata ![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)

L'impostazione dei campi riportati in questa videata è richiesta solo alle Aziende che si avvalgono della Gestione Trasporti.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-fatturazion"><a name="fatturazione"></a><dl><dt>**Modalità Fatturazione**</dt><dt>Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Non emette Fattura</dd><dd class="item">**1** = Emissione Fattura + Consolidamento</dd><dd class="item">**2** = Emissione Fattura</dd><dt>Impostando 0  *(zero)*  non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.</dt></dl></div>**<a name="partenzaTratta"></a>Località partenza tratta - C.a.p.**  
In fase d'Immissione Documenti di Vendita, qualora la consegna preveda più soste, la Località impostata in questo campo sarà proposta come partenza, per la tratta relativa allo Spedizioniere selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-tariffa"><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloTariffa"></a>Tipo Calcolo Tariffa**</dt><dt>Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:</dt><dd class="item_primo10">**1** = **Euro/Quantità**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.</span></dd><dd class="item10">**2 = per Viaggio**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.</span></dd><dd class="item10">**3 = Scaglioni Pedane**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd><dd class="item10">**4 = Scaglioni Peso**  
<span style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</span></dd><dd class="item10">**5 = Scaglioni Volume**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd></dl><dl><dt>**Luogo applicazione tariffa**</dt><dt>Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Località</dd><dd class="item">**2** = per Provincia</dd><dd class="item">**3** = per Regione</dd></dl></div>**<a name="tariffePersonalizzate"></a>Tariffe personalizzate**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di Valorizzazione Trasporti, il programma controlla che lo Spedizioniere gestisca tariffe personalizzate, da applicare in sostituzione di quelle generali.

**% Sconto da applicare**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, non è più ammessa l'impostazione di uno Sconto autotreno o motrice, bensì la percentuale di Sconto sarà assunta direttamente da questo campo dell'Anagrafica Spedizioniere. In questo modo è evitata la possibilità che siano applicati Sconti errati, in fase di Valorizzazione Trasporti, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

**<a name="adegPers"></a>Adeguamento personalizzato**  
È prevista la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai km percorsi in ogni Viaggio. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questo campo, si attiva una *window* da cui si può inserire o richiamare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti: per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il *range* di km e i Quintali minimi da adeguare.

Nella parte inferiore della *window*, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

<p class="callout info">Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-window-adeguamento-p"><center>![Window Adeguamento Personalizzato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Adeguamento Personalizzato</span></center></div>#### Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità

L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa) risulta valorizzato ad **1=Euro/Quantità**.

<div class="div1" id="bkmrk-adegua-a-max-portata"><dl><dt>**<a name="portataMax"></a>Adegua a max portata mezzo**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.</dt><dt>In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:</dt><dd class="item_primo">**120 q** per gli **Automezzi** ([Tipo Automezzo](#tipo)=A)</dd><dd class="item">**250 q** per gli **Autotreni**</dd><dd>per i **Camioncini** ([Tipo Automezzo](#tipo)=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.</dd></dl></div>Se questo *check-box* è attivo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla tabella procedurale <span class="index">[TRA - Parametri Gestione Trasporti](#bkmrk-programmazione-viagg)</span> o, se questa tabella <span class="index">Non</span> è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la Valorizzazione dei Trasporti.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="minimoTassabile"></a>**Adegua a minimo tassabile**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento alla portata massima del mezzo](#portataMax) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="maxPeso"></a>**Adegua a max peso pagabile**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**).

<p class="callout info">Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-arrotonda-quantit%C3%A0-i"><dl><dt><a name="arrotondamento"></a>**Arrotonda quantità**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.</dt><dt>In particolare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per non richiedere alcun arrotondamento</dd><dd class="item"> **10** = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento)</dd><dd>**100** = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento).</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e alla [portata massima del mezzo](#portataMax).</p>

<a name="tipoArrotondamento"></a>**Tipo arrotondamento**  
Se il campo precedente risulta valorizzato (a **10** o **100 kg**), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato *per eccesso* (valore **1**) o *per difetto* (valore **2**).

**Addebito non rientro**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.

**Addebita differenza reso**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.

**Valore di addebito**  
Se il precedente *check-box* risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.  
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.

**Incasso da cliente**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-contributo-carbura"><dl><dt>**<a name="percentuale"></a>% Contributo Carburante**</dt><dt>In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.</dt><dt>L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:</dt></dl>- se il Viaggio è **inferiore ai 5 Km**, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio» <span class="index">Non</span> è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo **«PORT70100&amp;raquo**, la Percentuale su Trasportato è sempre il **4%**
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata</span></center><a name="programViaggi"></a>---

</div>### Programmazione Viaggi - 3° Videata ![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)

L'impostazione dei campi presenti in questa videata è utile alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri. In particolare, il campo **Sequenza** indica l'ordine in cui i mezzi di trasporto usciranno dal magazzino, nell'ambito del **Giorno** e del **Ciclo di Spedizione** *(turno)* previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-7.-sped"><center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002603.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.1.8 - Tabelle Generali: 8. Porti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono specificate le diverse modalità di assoggettamento delle Spese di Trasporto.  
La descrizione del Porto è riportata in italiano e in inglese: quest'ultima è stampata sui documenti emessi in valuta estera.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), attivabile in corrispondenza del campo **Descrizione**, sono elencate le modalità di trasporto più utilizzate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Abilita Gestione Trasporti**  
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) i movimenti, registrati con un determinato Codice Porto, ai fini della <span class="index"> [Generazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025032502000000/1?old=E25%2F032502.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-8.-port"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/l7simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/l7simage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Porti</span></center></div>

# 1.1.11 - Taglie

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-11.-taglie-%C2%A0"><div>  
</div></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006501.gif) <map name="mappa">  <area alt="Tabella per la codifica di Aliquote IVA e Articoli d'esenzione." coords="58,18,126,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10020100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0030.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Include i Codici Intrastat utilizzati nell'Anagrafica Articoli." coords="58,36,193,53" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010102110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0031.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.11 - Tabelle Fiscali: 11. Codici Intrastat

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Nell'ambito della Comunità Europea, il **Codice Intrastat** identifica *univocamente* ciascun Articolo. Se richiesto dall'Azienda infatti, è possibile stampare, sui documenti emessi a soggetti appartenenti alla Comunità Europea, un riepilogo per Codice Intrastat di tutti gli Articoli oggetto di transazioni.

Dopo aver codificato i Codici Intrastat d'interesse, l'attribuzione del Codice all'Articolo deve essere effettuata nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), valorizzando opportunamente il campo [Codice Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codIntra).

<div class="div1" id="bkmrk-11.-codici-intrastat"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/n8Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/n8Zimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Codici Intrastat.</span></center></div>

# 1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la <span class="mod20">[Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/panoramica-e20-amministrazione)</span>.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

**Anno**

**Codice**

**Descrizione**  
Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

 **Aliquota**  
Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

**Base imponibile**  
Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

**Causale 770**  
È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-770-i-valori-"><dl><dt>**Quadro 770**</dt><dt>I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**SC** = Quadro SC</dd><dd class="item">**SE** = Quadro SE</dd><dd>**SF** = Quadro SF.</dd></dl></div>**Codice Tributo F24**  
La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Sezione INPS

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><a name="ritenuta_previdenziale"></a>**Ritenuta previdenziale**  
Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a 0 (zero), assumerà valore **1** solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare 0 per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

**Aliquota ordinaria**  
Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

**Aliquota ridotta**  
Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

<a name="base_imponibile"></a>**Base imponibile ordinaria**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

**Base imponibile ridotta**  
Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

**Causale Tributo**  
L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'<a>apposita funzione</a> del modulo Compensi a Terzi/INPS.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tipo-assoggettame"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/U8Iimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/U8Iimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Tipo Assoggettamento R.A.</span></center></div>

# 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-tabelle-classific">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01010301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Categoria Clienti e Fornitori" coords="63,22,256,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Zone" coords="65,76,133,96" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303000000/1?old=01010303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Zone" coords="87,95,234,114" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="87,113,290,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cluster" coords="66,131,138,150" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0033.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.</p>

**Codice Categoria**  
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-nodo-identifica"><dl><dt>**Tipo Nodo**</dt><dt>Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Nodo Radice</dd><dd class="item">**1** = Nodo Intermedio</dd><dd>**2** = Nodo Foglia.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.</p>

**Livello Nodo**  
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.</p>

**Nodo Padre**  
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile <a name="Verificare%20la%20struttura%20ad%20albero"></a>**Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo <span class="mod28"> Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-clienti">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/d87image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Clienti/Fornitori</span></center></div>

# 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) </div>Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

**Ditta**  
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

**Zona**  
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di <span class="index">[Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione-zone"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Zone</span></center></div>

# 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Le strutture per la *definizione dei Punti Vendita* sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), valorizzando opportunamente il campo [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-clusterla-corretta-v) presente tra i [Dati del Rapporto Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-commerciali---2).

<div class="div1" id="bkmrk-le-tabelle-predispos"><dl><dt>Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Super Centrale</dd><dd class="item10"> **2** - Centrale Acquisti</dd><dd class="item10"> **3** - Gruppo Acquisti</dd><dd class="item10"> **4** - Canale</dd><dd class="item10"> **5** - Tipologia PdV</dd><dd class="item10"> **6** - Carta Fedeltà</dd><dd class="item10"> **7** - Insegne</dd><dd class="item10"> **8** - Classe Superficie</dd><dd class="item10"> **9** - Classe Spazio Lineare</dd><dd>**10** - FORMAT</dd></dl></div>L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di [Configurazione](#01), o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>**Identificazione Cluster**  
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

<a name="Super%20Centrale"></a>**Super Centrale**  
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

<a name="Centrale%20Acquisti"></a>**Centrale Acquisti**  
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

<a name="Gruppo%20Acquisti"></a>**Gruppo Acquisti**  
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

<a name="Canale"></a>**Canale**  
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash &amp; Carry*.

<a name="Tipologia%20PdV"></a>**Tipologia P.d.V.**  
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

<a name="Carta%20Fedelt%C3%A0"></a>**Carta Fedeltà**  
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

<a name="Identificativo%20Insegna"></a>**Identificativo Insegna**  
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

<a name="Classe%20Superficie"></a>**Classe Superficie**  
Specifica la superficie del Punto Vendita.

<a name="Classe%20spazio%20lineare"></a>**Classe spazio lineare**  
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

<a name="FORMAT"></a>**FORMAT**  
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.   
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg).</p>

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **<a name="15%20-%20Configurazione%20Cluster"></a>**15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-4.-cluster-le-strutt">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Xgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)

<span class="testoSmall">Configurazione Cluster</span></center></div>

# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli: Marche - Composizione Articoli - Made In

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 2. Marche

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Marca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23marca) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificati (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-marche"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9Poimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/9Poimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Marche</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 3. Composizione Articoli

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Composizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23composizione) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-composizione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Cxiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Cxiimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Composizione</span></center>---

</div>### <a name="02"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 12. Made-In

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il campo anagrafico [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) è presente nella videata [Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23datiAggiuntivi) dell'Articolo, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-marche-la-presenz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0h2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0h2image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Made-In</span></center></div>

# 1.1.4.1 - Tabelle Classificazione Articoli: 1. Gruppi e Sottogruppi Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere inseriti i Gruppi e i Sottogruppi da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. È gestita per ogni Ditta presente nel sistema.

**Ditta**

**Gruppo/Sottogruppo**  
Il codice Gruppo/Sottogruppo è un numerico di 8 cifre: la parte intera (3 cifre) identifica il Gruppo, mentre quella decimale (5 cifre) indica il Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>***Esempio:***  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,000** = Gruppo **1**  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,001** = Gruppo **1** e Sottogruppo **1**

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-antiparassi"><dl><dt>**<a name="antiparassitari"></a>Gestione Antiparassitari**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Antiparassitari, per gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = stampa Dichiarazione</dd><dd class="item">**2** = stampa Registro e Dichiarazione</dd><dt class="item10">A differenza della scelta  0, che evidentemente non abilita la Gestione Antiparassitari, le scelte  **1**  e  **2**  consentono entrambe di stampare sulla <span class="index"> [Dichiarazione di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030402000000/1?old=E28%2F030402.htm)</span> gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, selezionando l'opzione **2** inoltre, questi stessi Articoli saranno stampati anche sui <span class="index">[Registri di Carico/Scarico Presidi Sanitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030401000000/1?old=E28%2F030401.htm)</span>.</dt></dl></div>**<a name="differenzeComm.li"></a>Gestione differenze commerciali**  
Attivando quest'indicatore (valore **1**), gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato saranno inclusi nella stampa del report <span class="index"> [Differenze Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030301100000/1?old=E27%2F03030110.htm)</span>.

**<a name="percentualeRiduzione"></a>% Riduzione Acquisti (Plafond)**  
È possibile impostare la percentuale massima di scostamento del prezzo netto degli Ordini/Documenti di Vendita, rispetto alle Condizioni Commerciali in essere.   
Lasciando a 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**<a name="ctrlDisp"></a>Controllo disponibilità Articolo**  
Questo *check-box* serve ad indicare su quali Gruppi/Sottogruppi s'intende attivare il controllo giacenza, in fase d'immissione Documenti di Consegna, dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>. Se questo controllo è attivo, il programma provvederà a verificare la disponibilità degli Articoli inseriti nel Documento di Consegna, allo scopo di evitare l'immissione di prodotti con giacenza negativa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Attivare preliminarmente il *check-box* [Ctrl disp. in Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23ctrlDisp) sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli di tipo «Food»**  
Questo *check-box* è attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Gestione Conai

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, è necessario innanzitutto classificare gli Articoli come «Articoli da Imballo», attivando l'apposito indicatore. Per ciascuna tipologia *(alluminio, legno, carta, vetro e altro)* poi, è possibile creare un Sottogruppo in cui indicare l'Entità del Contributo per tonnellata e l'eventuale percentuale di riduzione acquisti *(plafond)*.

<div class="div1" id="bkmrk-esposizione-in-fattu"><dl><dt>**Esposizione in Fattura**</dt><dt class="item">Dal valore impostato in questo campo dipende la modalità di esposizione del Contributo CONAI in Fattura:</dt><dd class="item_primo">0 = analitica</dd><dd>**1** = sintetica</dd></dl></div>**Entità contributo**  
Indicare l'entità del contributo ambientale per materiale .  
L'elenco dei vari contributi è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">I contributi sono espressi in Euro al Kg.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Dati Anagrafici

È possibile associare ad un Gruppo/Sottogruppo le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-applicazion"><dl><dt><a name="6110_01"></a><a name="modApplicazione"></a>**Modalità applicazione**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di applicazione degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Articoli utilizzati sia nelle Vendite che negli Acquisti</dd><dd class="item">**1** = Articoli utilizzati solo per le Vendite</dd><dd class="item">**2** = Articoli utilizzati solo per gli Acquisti</dd><dd>**9** = Modalità di applicazione del Sottogruppo uguale a quella del Gruppo</dd></dl><dl><dt>**<a name="scarichiCoAn"></a>Valorizza Scarichi Co.An.**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino relativi a questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo **Q** o **L**), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo parametro.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = da Causale (il criterio di valorizzazione sarà assunto dalla Causale di Magazzino)</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio Annuo</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd>**5** = Ultimo Costo</dd></dl></div>**Codice Marca/Famiglia**  
Il Codice impostato in questo campo, ovviamente se diverso da *spazio*, sarà proposto in automatico in fase di codifica degli <span class="index">[Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> associati al Gruppo/Sottogruppo in esame.

**Contropartita Ricavi e Costi**  
La valorizzazione di questi campi consente, in fase d'inserimento dell'<span class="index"> [Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, di acquisire le suddette informazioni direttamente dalla tabella Gruppi/Sottogruppi associata all'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Dati Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-fonte-dati-il-valore"><dl> <dt><a name="fonteDati"></a>**Fonte dati**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina, per Gruppo/Sottogruppo, la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Ordini Vendita in essere**</dd><dd class="item">**1** = **Storico consumi**  
<div style="text-indent: 25px;">Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index">[Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd class="item">**2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**  
<div style="margin-left: 25px;">I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita</div></dd><dd class="item">**3** = **Storico prodotto**  
<div style="margin-left: 25px;">Associando ad un Gruppo/Sottogruppo la fonte **Storico prodotto** (valore **3**), in fase di calcolo <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>, questo sarà determinato tenendo conto delle Quantità prodotte nel Periodo storico di competenza (campo successivo).</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index"> [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd>**5** = **Ordini Vendita ricorrenti**</dd></dl><dl><dt>**Periodo storico**</dt><dt>Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2**  o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:</dt><dd class="item_primo">0 = Periodo A.P.</dd><dd class="item">**1** = Mese precedente</dd><dd>**2** = Periodo precedente (numero giorni uguale al periodo del Fabbisogno)</dd></dl><dl><dt>**Periodicità storico**</dt><dt>Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = data attuale</dd><dd class="item"> **4** = quindicinale</dd><dd class="item"> **5** = fine mese</dd><dd class="item"> **9** = fine periodo</dd><dd class="item">**11** = lunedì</dd><dd class="item">**12** = martedì</dd><dd class="item">**13** = mercoledì</dd><dd class="item">**14** = giovedì</dd><dd class="item">**15** = venerdì</dd><dd class="item">**16** = sabato</dd><dd>**17** = domenica</dd></dl></div>---

### Gestione Imbottigliamento Gas

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-il-valore-"><dl><dt><a name="tipologiaGas"></a>**Tipologia**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo:</dt><dd class="item_primo">0 = generici</dd><dd class="item">**1** = gas</dd><dd class="item">**2** = noli</dd><dd>**3** = trasporti</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Importante! Impostare ad **1** quest'indicatore su tutti i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli appartenenti alla Tipologia Gas. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report <span class="index">[Situazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035040105000000/1?old=E35%2F040105.htm)</span>, perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"> </div>**<a name="profiloEtic"></a>Profilo etich.**  
È possibile diversificare il *layout* di stampa delle <span class="index">[Etichette di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035020206010000/1?old=E35%2F02020601.htm)</span>, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (specificato nell'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm%23settoreGruppo) della <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span>). Se in questo campo <span class="index">Non</span> è indicato un profilo specifico, sarà assunto di *default* quello standard (avente estensione «.1E»).

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Sono ammessi valori compresi tra  **1** e  **9**, mentre *spazio* identifica il profilo standard.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>---

### <a name="tipo_vuoti"></a>Descrizione Tipi Vuoto

Questa sezione è utile per la <span class="index">[Gestione Supporti e Vuoti a Rendere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/36-supporti-e-vuoti-a-rendere)</span> perché consente di creare, nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione in dieci Gruppi. La descrizione può essere impostata direttamente dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-marca%2Ffamig"><table cellspacing="10px;"><tbody><tr class="normal"><td>ARTICOLO</td><td>MARCA/FAMIGLIA</td><td>TABELLA</td><td>VUOTO</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Europa</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>1 Pedane Europa</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Italia</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-1.-grup">  <center>![Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002901.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino</span></center></div>

# 1.1.4.18 - Tabelle Classificazione Articoli: 18. ECR - Classificazione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ottimizzare la *supply chain* di un Centro Distribuzione, è indispensabile avere una visione dettagliata e completa di tutte le possibilità di fornitura, che confluiscono nel sistema ECR - *Efficient Consumer Response*. In considerazione di questo, la tabella ECR risulta funzionale alla classificazione di ogni singolo Articolo di magazzino, in base ad una codifica di tipo «Standard».

La presenza di quest'apposita struttura di classificazione si rivela di estrema utilità per migliorare il servizio di fornitura del Ce.Di. ai Punti Vendita e poi da questi ai Clienti finali. Una codifica appropriata degli Articoli di magazzino inoltre, permette l'estrazione di situazione contabili, di vendita e di acquisto, con riferimento ad ogni Categoria, Sub-Famiglia o Gruppo, a seconda del grado di dettaglio richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-in-ambito-operativo%2C"><dl><dt>In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di una struttura articolata in 5 entità distinte:</dt></dl>- Reparti
- Settori
- Categorie
- Sub-Famiglie
- Gruppi.

</div>Il  **Codice E.C.R.** attribuito a ciascun Articolo codificato, risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-ecr---classifica"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/sfaimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/sfaimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella ECR - Classificazione Articoli</span></center></div>

# 1.1.4.8 - Tabelle Classificazione Articoli: 8. Brand/Sub-Brand

Un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli e per i servizi è il **Brand** (**marca**), utile ad identificarli univocamente, al fine di differenziarli da altri, offerti dalla concorrenza.  
Allo scopo di voler eventualmente specializzare un Brand, ![logo eSIGEA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) permette anche la gestione del proprio Sub-Brand.

La presenza di questa tabelle consente, pertanto, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo **Brand** e **Sub-Brand**, richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

La funzione di manutenzione permette di inserire prima il Brand, con relativa descrizione, e successivamente i vari Sub-Brand ad esso associati.

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/htoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/htoimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0"> Nell'esempio sopra riportato, "Brico In" corrisponde al *brand* del prodotto e "Casa" al suo *sub-brand.*</div><div class="div1" id="bkmrk-8.-brand%2Fsub-brand-u"></div>

# 1.1.4.9 - Tabelle Classificazione Articoli: 9. Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificate le Unità di Misura degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).  
Allo stato attuale, degli elementi di questa tabella, inseriti contestualmente all'installazione dei moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod28">Magazzino</span>, solo gli ultimi dieci sono suscettibili di modifica da parte dell'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-unit%C3%A0-di-misura-i"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/S88image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/S88image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Unità di Misura</span></center></div>

# 1.1.5 - Parametri Calcolo

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003401.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-5.-parametri-calcolo"><map name="mappa">  <area alt="Tabella Sconti" coords="60,20,126,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0035.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Provvigioni" coords="60,37,163,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0036.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.5.1 - Parametri Calcolo: 1. Sconti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La Gestione degli Sconti è subordinata alla valorizzazione di questa tabella, in cui definire le condizioni di sconto riservate ai Clienti/Fornitori oppure da applicare agli Articoli. La tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Sconto** differenti, con conseguente possibilità di associare, a ciascun Cliente/Fornitore oppure Articolo, un'ampia scontistica. Gli 80 Gruppi Sconto sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid*  e l'Utente può assegnare, a ciascuno di essi, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Sconto, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGS**-Tipologia Gruppi Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072300000/1?old=EE0%2F01010723.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="codice_sconto"></a> <a name="gruppo_sconto"></a></div>Con l'impostazione del **Codice Sconto**, che identifica *univocamente* la tabella Sconti, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Sconto: ogni  **Gruppo Sconto**  può contenere fino ad un massimo di 5 percentuali di sconto differenti (gestite a scaglioni).

Per accedere alla modifica di un Gruppo Sconto, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla **Convalida**. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Sconto.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-sconti%3A-parz">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/609image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/609image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Sconti: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Cliente/Fornitore, è sufficiente impostare il **Codice Sconto**  nel campo [Tabella Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> (2° videata) e/o nel campo [Codice Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> (2° videata).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">L'aggancio tra la tabella Sconti e l'Anagrafica del Cliente/Fornitore consente al sistema di proporre in automatico, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto/Vendita, le percentuali di sconto definite in questa fase.</p>

Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Articolo, invece, è necessario impostare il **Gruppo Sconto** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-1.-scon"></div>

# 1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le **Provvigioni Base** ed **Extra** da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Provvigione** differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGP**-Tipologia Gruppi Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072200000/1?old=EE0%2F01010722.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Impostare i seguenti campi:

**Codice Provvigione**  
Questo Codice identifica *univocamente* la tabella Provvigioni.   
 In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg): cliccando su di esso si attiva la *find-grid* per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

**Provvigione valida dal**  
In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg), si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.

Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-il-valo"><dl><dt>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:</dt><dd class="item_primo">**0 = Percentuale**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA</div></dd><dd>**1 = Valore x Quantità**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo</div></dd></dl></div><p class="callout info">Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.</p>

**Provvigione**  
Se il Tipo Calcolo è impostato a 0 *(zero)*, in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a **1**, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,

Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-provvigioni%3A">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Mh7image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Mh7image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Provvigioni: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il  **Codice Provvigione**  nel campo [Tabella Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione) della <span class="index"> [Anagrafica Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>; mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il **Gruppo Provvigione** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) della <span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-3.-prov"></div>

# 1.1.9 - Ditta

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/01010901.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta"><map name="mappa">  <area coords="64,19,179,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,36,179,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904000000/1?old=01010904.htm" shape="rect"></area>  <area coords="82,54,194,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904010000/1?old=0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,73,278,90" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904030000/1?old=0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="80,91,228,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm" shape="rect"></area>  <area coords="63,108,193,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109100000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0018.htm" shape="rect"></area>  <area coords="62,126,212,144" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>

# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

---

**Codice Ditta**  
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

**<a name="codice_deposito"></a>Codice Deposito**  
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-%C3%88-possibile-s"><dl><dt>**<a name="naturaDep"></a>Natura**</dt><dt>È possibile specializzare la natura del Deposito.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = non definita (di *default*)</dd><dd class="item">**5** = magazzino</dd><dd class="item">**10** = silos/serbatoio</dd><dd class="item">**15** = cisterna</dd><dd class="item">**20** = cella frigo</dd><dd class="item">**30** = deposito viaggiante</dd><dd class="item">**40** = deposito presso terzi</dd><dd>**45** = deposito di terzi</dd></dl> </div>---

### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-deposit"><dl><dt>L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)](#anagrafica)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)](#datiLogistica)
3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)](#depViaggiante)

 <a name="anagrafica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)

**<a name="profiloEtich"></a>Profilo etich.**

<a name="centro_costo/ricavo"></a>**Centri di Costo e Ricavo**  
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.   
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</p>

**Conto Generale**  
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.  
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

**<a name="serieNumerazione"></a>Serie Numerazioni**  
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.   
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella  *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).

**Codice Agente**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

**<a name="sincronizzazione_dati"></a><a name="filiale"></a>Codice Filiale**   
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.  
 Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione <span class="index">[Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>, sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="depositoResi"></a>Deposito Resi**  
Se sulla <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.  
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione <span class="index">[Varia &amp; Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm)</span> dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="causaleConfAll"></a>Causale conferma allestimento**  
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di <span class="index">Conferma Allestimento</span>, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div>**<a name="partenzaTratta"></a>Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.   
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.   
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

<a name="evasioneSempl"></a>**Evasione Ordini semplificata**

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="ripristinaStatoOrdine"></a> </div>**Ripristina stato OdV**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ripristina stato OdA**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore  **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Gestione Tentata Vendita

La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-attiva-gestione-se-i"><dl><dt>**Attiva Gestione**</dt><dt>Se il Deposito è attivo ai fini della <span class="index">Tentata Vendita</span>, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = <span class="index">Non</span> attiva</dd><dd>**1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita</dd><dd>**2** = solo Tentata Vendita</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso il Deposito gestisca solo la <span class="index">Tentata Vendita</span>, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.</p>

##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita

Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.

##### Valore 2 = solo Tentata Vendita

L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta <span class="index">«in Consegna»</span> o se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>. In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti <span class="index">Non</span> potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.

#### Iter Solo Tentata Vendita

Nel caso di <span class="index">Tentata Vendita</span>, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.

L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo <span class="index">Non</span> avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.

<p class="callout info">Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita <span class="index">Non</span> potranno eseguire la fase di <span class="index">[Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-chiusura-"><dl><dt>La fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span> invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».</dt><dt>Il Documento di passaggio interno conterrà:</dt></dl>- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede

</div>L'attivazione di questa *check-box* consente d'impostare anche i campi successivi:

**Codice Conto**  
Indicare il Conto associato al Deposito, su cui saranno generati i Documenti di Passaggio Interno, tra il Deposito di scarico e quello di carico degli Articoli.

<p class="callout info">È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.</p>

**Giri abilitati**  
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.  
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--1"><center>![Anagrafica Depositi - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 1° videata</span></center> <a name="datiLogistica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-articoli-inventariab"><dl><dt>**<a name="artInventariabili"></a>Articoli inventariabili**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà generato alcun Inventario su questo Deposito</dd><dd class="item">**1 = Sì**  
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario</dd><dd>**2 = Sì, ma non valorizzazione**  
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito <span class="index">Non</span> sarà preso in considerazione</dd></dl></div><p class="callout info">I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) <span class="index">Non</span> saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="allestimentoCU"></a>Allestimento Consumer Unit**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta <span class="index">Non</span> è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-magazzino-"><dl><dt>**<a name="mappatura"></a>Mappatura magazzino**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree/corsie</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*</dd></dl><dl><dt>**Modalità allocazione**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr></tbody></table>

**<a name="gestioneAbbassamenti"></a>Gestione Abbassamenti**

</dd></dl><dl><dt>Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = tutte le unità di carico</dd><dd class="item">**11** = collettame e mix-pallet</dd><dd class="item">**12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-inventario-"><dl><dt>**<a name="inventario"></a>Modalità Inventario**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd></dl></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Analogamente all'indicatore nei <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span>, per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore  **5.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> Se si utilizza un Deposito su cui <span class="index"> Non</span> è attivo quest'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà generata la movimentazione del pallet.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><div class="div1" id="bkmrk-gestione-lotti-ciclo"><dl><dt>**<a name="gestioneLotti"></a>Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**</dt><dt>La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> o del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, facoltativa</dd><dd>**5** = Sì, sempre</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lotto-di-produzione-"> <dl><dt>**<a name="lottoProduzione"></a>Lotto di Produzione** - **Formato**</dt><dt>Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.</dt><dt>La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:</dt></dl>- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.  
    L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.

<dl><dt class="item">Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).</p>

**Dispositivo RMH**  
L'attivazione di questa  *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

**Identificativo**  
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni  *prioritariamente*  al Dispositivo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-dispositivo-%C3%88-"><dl><dt>**Stato Dispositivo**</dt><dt>È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **3** = allestimento in corso</dd><dd class="item"> **5** = allestito</dd><dd class="item">**20** = in consegna</dd><dd class="item">**25** = chiusura parziale</dd><dd>**30** = chiusura totale</dd></dl> </div>#### SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-la-corretta-composiz"><dl><dt>La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)

</div><p class="callout info">La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--3"><center>![Anagrafica Depositi - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003902.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 2° videata</span></center></div>#### Allestimento FIFO

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* <span class="index">Allestimento Fifo</span>, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.   
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella  *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> <a name="depViaggiante"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-11.-ana"><center>![Anagrafica Depositi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003903.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.9.2 - Dati Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

**Codice Ditta**  
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

**Anno Contabile**  
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 *(zero)* per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

**Codice - Descrizione Attività**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Codici Attività](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-ilor%2Farti"><dl><dt>**Indicatore ILOR/Artigiano**</dt><dt>La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori impostabili sono di seguito esposti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = applica la 1º deduzione ILOR</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = artigiano</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando <span class="bold">spazio </span>Non sarà applicata alcuna deduzione.</p>

**Codice ISTAT**  
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

**N. Luoghi attività**  
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

**Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino**  
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

**Data inizio - cessazione attività**  
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="IVAperCassa"></a>Gestione IVA per Cassa

**Abilita IVA per Cassa**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>.   
Questa condizione è valida  *solo*  per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite**  emesse dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-zona-atti"><dl><dt>**Indicatore Zona Attività**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.  
È codificato come segue:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = centrale</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = semiperiferico</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = periferico</dd></dl><dl><dt>**Indicatore numero abitanti**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Impostare:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = se è compreso tra 10.000 e 50.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = se è compreso tra 50.000 e 500.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = se supera i 500.000</dd></dl></div>**<a name="regime_IVA"></a>Regime Adempimenti I.V.A.**  
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-il-contribuente-e">**1**= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-il-contribuente-s">**2**= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)</div><div class="div1" id="bkmrk-a%3D-regime-i.v.a.-agr">**A**= regime I.V.A. agricolo</div><div class="div1" id="bkmrk-b%3D-regime-beni-usati">**B**= regime beni usati</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-corrispettivi-l"><dl><dt><a name="tipo_corrispettivi"></a>**Tipo Corrispettivi**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = suddivisi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = ventilabili</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = suddivisi con scorporo immediato in fase di input</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = suddivisi e ventilabili</dd></dl></div>**<a name="IVAcorrispettivi"></a>Codice IVA corrispettivi**  
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

<div class="div1" id="bkmrk-liquidazione-corrisp"><dl><dt>**Liquidazione corrispettivi su registri**  
</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.  
I valori previsti sono</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = registro dei corrispettivi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = registro delle vendite</dd></dl></div>**<a name="centroCostoRicavi"></a>Centro Costo/Ricavi**  
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/31511-generazione-giroconto-iva-sospesa), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-dichiarazione"><dl><dt>**<a name="quadro_dichiarazione"></a>Quadro dichiarazione redditi**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.</dt><dt>La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**F** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**E** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**A** = Quadri A - C del modello 750</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**C** = Quadri A - C del modello 750.</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio) nei<span class="index"> Parametri Funzionali</span>, risulta valorizzato ad **1**.</p>

**Indetraibilità art. 19**  
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-deducibili"><dl><dt>**<a name="catgDed"></a>Categoria deducibilità**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = imprese, arti e professioni</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = agenti e rappresentanti</dd></dl></div>Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

**Art. 19 bis**  
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

**I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili**  
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

**I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili**  
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-contabili-ditta-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AVgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/AVgimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 1° videata</span></center> <a name="datiBudget"></a></div>#### Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto *label* **Dati budget**, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.   
Il valore 0 *(zero)* identifica la Radice, mentre i valori compresi tra  **1** e **9** individuano possibili Livelli previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-minimo-budge"><dl><dt>**<a name="periodoMinBudget"></a>Periodo minimo Budget**</dt><dt>Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl><dl><dt>**Ripartizione budget**</dt><dt>Questo valore indica la modalità di riparto del budget in fase d'immissione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **manuale**  
<span style="margin-left: 25px;">ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato</span></dd><dd class="item">**1** = **automatico**  
<span style="margin-left: 25px;">il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo controllo**</dt><dt>Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **tutto l'anno**  
<div style="margin-left: 25px;">non sarà effettuato il controllo sul periodo</div></dd><dd class="item">**1** = **periodo di competenza**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**2** = **periodo di competenza dall'inizio dell'anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**3** = **periodo di competenza fino a fine anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno</div></dd></dl><center>![Window Dati Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001001_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Dati Budget</span></center></div>#### Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.   
Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

<div class="div1" id="bkmrk-window-dati-punto-ve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QBmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/QBmimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Dati Punto Vendita</span></center></div><p class="callout info">Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il [Tipo Corrispettivi](#tipo_corrispettivi) ha valore maggiore di 0 *(zero)*. L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.</p>

**Comunicazione telematica corrispettivi**  
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

**Comune camera di commercio**  
Impostare il Codice Comune appropriato.

**Data assegnazione identificativo R.E.A.**  
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

**Tipo identificativo R.E.A.**  
Vale 0 *(zero)* per assegnato e **1** per provvisorio.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Identificativo R.E.A.**  
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.</p>

**Progressivo R.E.A.**  
Impostarlo solo se è assegnato.

**Identificativo provvisorio R.E.A.**  
È considerato fino al mese di assegnazione.

**Requisiti minimi sotto i minimi**  
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

<p class="callout info">Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa  *definitiva*  dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.</p>

Si presti attenzione ai seguenti campi:

**Vendita - Acquisto beni strumentali**  
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12**  (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

**Acquisti materie prime**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

**Acquisti beni e servizi**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a  **13.1.99**.

**Beni strumentali non ammortizzabili**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91**  a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4aMimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4aMimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 2° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center>---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo flag è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè comporta la stampa del numero di serie sul registro <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> unico. In caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La gestione dei professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26462#bkmrk-quadro-dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** o **E**.

**Registrazione incassi**  
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi, scegliendo tra quella <span class="bold">analitica</span> (valore **1**) e quella <span class="bold">sintetica</span> (valore 0).

**<a name="passaggio"></a>Passaggio contabile**  
Nell'ambito del modulo <span class="moduloMin"> [ciclo attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) </span>, la fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030401040000/1?old=E27%2F030401.htm%2304) dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità <span class="bold">standard</span> o <span class="bold">analitica</span>, in quest'ultimo caso è necessario valorizzare ad **1** il presente indicatore.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Gli altri **Flags Ditta** inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:</dt></dl>ai documenti di trasporto (scelta **1**)alle fatture (scelta **2**)ad entrambi i documenti (scelta **3**) <dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = imposta il calcolo in funzione dei Giorni</dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.</dd></dl></div>**Sincronizzazione sedi/periferie**  
Se impostato a <span class="bold">spazio</span>, non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di attivazione previsti per quest'indicatore vanno da **1** a **9**, più precisamente, da **1** a **4** riguardano la gestione delle <span class="bold">ditte</span>, mentre da **5** a **9** si riferiscono agli <span class="bold">studi</span>.

**<a name="fotolaboratorio"></a>Gestione fotolaboratorio**  
La Gestione del fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-conferiment"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**A** = per indicare il "Tipo A"</dd><dd style="margin-left: 40px;">**B** = per selezionare il "Tipo B".</dd></dl><a name="numerazioni"></a><dl><dt>**Numerazione libri e registri**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = per attivare la numerazione pagine dei registri <span class="maiuscolo">I.V.A.</span></dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.</dd><dt>La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl><a name="numerazione_attivit%C3%A0"></a></div>**Numerazione attività registri I.V.A.**  
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad **1** l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività.

I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle [Numerazioni](#01) della ditta con codice **zero**. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in <span class="bold">definitivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-credito-i.v"><dl><dt>**Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, relativo all'anno precedente.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Se  **0 = libero** il credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> è riportato nell'anno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della liquidazione periodica.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:</dt></dl>Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nelle liquidazioni periodiche Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nel modello di pagamento <span class="maiuscolo">F24</span>.Se **1 = Solo liquidazione I.V.A.**, il credito anno precedente è riportato completamente nella prima liquidazione dell'esercizio in corso.</div><p class="callout info">Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a **1** il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.</p>

**<a name="divisione"></a>Gestione conto divisione**  
L'accensione di questo flag abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della [Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301) , accessibile dal modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili e finanziari, anche per conto consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"> <dl><dt>**Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione *base*</dd><dd class="item">**5** = gestione *completa*</dd><dt>A differenza della gestione *base* (valore **1**), la gestione *completa* (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="privacy"></a>Gestione privacy**  
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "**Gestione privacy**", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:

<div class="div1" id="bkmrk-nessuno-%221-base%22-%3D-c">- Nessuno
- "1 Base" = Comunicazione verbale
- "2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
- "3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.

</div><div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera **M** (o **m**), seguita dal tasto **INVIO**.</p>

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldoconto fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>Tasso Interessi a Credito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>Tasso Interessi a Debito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.  
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/MFtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/MFtimage.png)

<span class="testoSmall">Parametri funzionali.</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-as"></div>---

### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da [ ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-pa"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/m3Timage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/m3Timage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center></div>**Lunghezza codice articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo *variabile* e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura codice articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = Numerico</dd><dd class="item">**2** = Alfabetico</dd><dd>**3** = Alfanumerico con allineamento a sinistra.</dd></dl></div><p class="callout info">Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### S<a name="serie"></a>erie numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d' [Immissione dei Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.

<div class="div1" id="bkmrk-documenti-estero-la-"><dl><dt>**Documenti ESTERO**</dt><dt class="item">La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da  **999**, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti *(D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...)* relativi a *Clienti esteri*.</dt><dt class="item">L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = CE</dd><dd class="item">**3** = Extra CE</dd><dd>**4** = Repubblica di San Marino.</dd></dl></div>#### D<a name="serie"></a>ocumenti vendita

**Numero Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

<div class="div1" id="bkmrk-filiale-fatturazione"><dl><dt>**Filiale Fatturazione**</dt><dt class="item">Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302020000/1?old=E27%2F030302.htm%2302), di:</dt></dl>- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.

 </div>#### G<a name="serie"></a>estione difformità

**Attivazione**  
In fase di valorizzazione dei d.d.t. passivi, se questo campo risulterà spuntato, sarà attivata la verifica della fattura rispetto ai documenti, registrata in Entrata Merci e, in caso di disparità, sarà generata una difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### O<a name="serie"></a>rdini vendita

<div class="div1" id="bkmrk--12">  </div>

# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.</dt><dt>Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Singola Tabella](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Tutte le Tabelle](#02)</dd><dd>**3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Singola Tabella

<div class="div1" id="bkmrk-la-prima-scelta-cons"><dl><dt>La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Estesa</dd><dd class="item10">**2** - Ridotta</dd><dd>**3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.</dd></dl><dl><dt>La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)</dd><dd class="item_primo">- [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)</dd><dd class="item_primo">- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)</dd><dd class="item_primo">- [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.</dd><dt>Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.</dt></dl></div>Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) che in essa confluiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tutte le Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-la-seconda-scelta-co"><dl><dt></dt><dt>La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo">[Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)</dd><dd class="item_primo">[Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd><dd class="item_primo">[Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</dd></dl><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27ultima-scelta-"><dl><dt>Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:</dt><dd class="item_primo">[Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd>[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd></dl></div>

# 1.2.1 - Clienti

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-clienti-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/01020101.gif)</div>

# 1.2.1.1 - Clienti: 1. Dati Anagrafici & Contabili - Gestione Metodi di Distribuzione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>### Gestione Metodi di Distribuzione Documenti

Implementata la gestione dei **Metodi di Distribuzione** nell'Anagrafica Clienti, vale a dire la possibilità di definire, *solo* per i Clienti di fatturazione, tutti i dati necessari all'emissione automatica delle Fatture di fine periodo e/o alla generazione di un Flusso elettronico *(Rifatturazione, EDI, Fattura elettronica...).*.

<div class="div1" id="bkmrk-nel-dettaglio%2C-la-ge"><dl><dt>Nel dettaglio, la gestione dei Metodi di Distribuzione è stata implementata nelle seguenti funzioni:</dt><dd><span class="index">[Emissione Documenti Differiti Automatici](#01)</span></dd><dd><span class="index">[Generazione Flussi Elettronici - Rifatturazione](#02)</span></dd><dd><span class="index">[Generazione Flussi Elettronici - EDI](#03)</span></dd></dl><dl><dt>La gestione dei Metodi di Distribuzione è attiva solo sui **Clienti di fatturazione**, vale a dire quei soggetti aventi nel campo anagrafico [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23natura+conto) (1° videata), uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Fatturazione *standard*</dd><dd class="item">**1** = Fatturazione per Rapporto Contabile *standard*</dd><dd>**2** = Fatturazione per Rapporto Contabile *cumulativa*</dd></dl></div>Accedendo alla videata <span class="index">[Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23datiFatturazione)</span>, per i Clienti su cui sono stati già definiti i Metodi di Distribuzione, la videata assumerà la seguente configurazione:

<div class="div1" id="bkmrk-dati-fatturazione---"><center>![Dati Fatturazione - visualizzazione metodi di distribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Fatturazione - visualizzazione Metodi di Distribuzione</span></center><dl><dt>Nel *data-grid* sono attivi due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/new.gif) - per definire un nuovo Metodo di Distribuzione</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) - per accedere alla fase di modifica</dd></dl><a name="defMetodoDistr"></a> </div>---

### Definizione di un Metodo di Distribuzione

Per la definizione di un nuovo Metodo di Distribuzione, valorizzare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-speci"><dl><dt>**<a name="tipoDocu"></a>Tipo documento**</dt><dt>Specificare la tipologia di documenti per la quale attivare il Metodo di Distribuzione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**FTVE** = Fatture di Vendita</dd><dd>**NTCR** = Note Credito</dd></dl><dl><dt>**<a name="classe"></a>Classificazione**</dt><dt>È possibile indicare la classificazione del documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione.</dt><dt>Sono previste le seguenti Classi:</dt><dd class="item_primo">**A** = accompagnatoria</dd><dd class="item">**D** = fine periodo</dd><dd class="item">**S** = fine periodo estero</dd><dd class="item">**I** = immediata</dd><dd class="item">**R** = rifatturazione</dd><dd class="item">**E** = EDI</dd><dd>**F** = fatturazione elettronica</dd></dl><dl><dt>In considerazione delle funzioni implementate, sono gestite *attualmente* le seguenti tre Classi:</dt><dd class="item_primo">**D** = fine periodo</dd><dd class="item">**S** = fine periodo estero</dd><dd class="item">**R** = rifatturazione</dd><dd>**E** = EDI</dd></dl></div>**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione. La gestione del periodo di Validità permette di far fronte ad esempio, alle variazioni di alcune definizioni in fase di generazione del flusso di rifatturazione *(numero decimali prezzo o sequenza di elaborazione documento)*.

**Nome Profilo**  
È possibile specificare il profilo da assumere in caso di generazione flussi. L'impostazione di questo campo permette di risolvere ad esempio, quelle ipotesi in cui per lo stesso tracciato, il significato di alcuni campi potrebbe essere diverso; ad esempio, nel caso di rifatturazione, potrebbe cambiare l'identificativo della riga o il valore da assegnare al tipo di cessione.   
Nel caso di emissione dei documenti di fine periodo, l'indicazione del profilo <span class="index">Non</span> è ancora consentita; tuttavia se indicato, il programma effettuerà un controllo circa la presenza del profilo stesso nella libreria PROCLIB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">In caso di mancata impostazione, sarà assunto il profilo standard.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-formato-di-output---"><dl><dt>**<a name="output1"></a>Formato di Output - Tipo 1**</dt><dt>È possibile indicare il formato di output da utilizzare in fase di stampa documenti (Fatture Vendite e Note Credito).</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = testo</dd><dd class="item">**L** = laser</dd><dd class="item">**P** = PDF</dd><dd class="item">**R** = RTF</dd><dd>**X** = XML</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di mancata impostazione, il formato output sarà assunto dalla stampante selezionata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-formato-di-output----1"><dl><dt>**Formato di Output - Tipo 2**</dt><dt>Impostare il formato output secondario da utilizzare per l'emissione del documento:</dt><dd class="item_primo">**P** = PDF</dd><dd>**X** = XML</dd></dl></div>**N. decimali Prezzo unitario - Netto riga**  
Questi campi sono utili per la definizione di metodologie riguardanti la generazione di flussi elettronici ed in particolare, la rifatturazione. Permettono d'indicare con quanti decimali devono essere espressi nel flusso, sia il Prezzo unitario che il Netto riga.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-fatturazione-il"><dl><dt>**Tipo Fatturazione**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la metodologia di emissione dei documenti di fine periodo *(Fatture di fine periodo, Note Credito differite)*.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = analitica per documento di consegna</dd><dd>**1** = sintetica per referenza e con riepilogo dei documenti</dd></dl></div>---

### Metodologie di Export

<div class="div1" id="bkmrk-elaborazione-documen"><dl><dt>**<a name="modFatturazione"></a>Elaborazione Documenti / Modalità Fatturazione**</dt><dt>Questo campo permette d'indicare la modalità di ordinamento dei documenti di consegna, da applicare in fase di emissione dei documenti di fine periodo e conseguentemente, il criterio utilizzato per gestire i controlli per l'emissione eventuale di più Fatture. Così ad esempio, se per la Fatturazione per Rapporto Contabile è stato selezionato il «Gruppo Fatturazione», saranno elaborati ed indicati per ciascuna Fattura, tutti i Clienti associati allo stesso Gruppo Fatturazione e così via.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-1-%3D-standard"><dl><dd>**1** = **standard**</dd></dl><dl></dl></div>**4 = Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione**

<div class="div1" id="bkmrk-5-%3D-rapporto-contabi"><dl><dd>**5** = **Rapporto Contabile per Agente**</dd></dl><dl></dl></div>**6 = Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione e Mastro**

<dl id="bkmrk-per-sovvenire-all%27es">Per sovvenire all'esigenza di emettere Fatture distinte in base alla Tipologia del Punto Vendita, e comunque per Mastro, è stata ulteriormente implementata questa modalità di fatturazione, allo scopo di prevedere il controllo e la rottura in base al Gruppo di Fatturazione indicato sul Conto Consegna.</dl><div class="div1" id="bkmrk-ipotizzando-due-mast">  
<dl>Ipotizzando due Mastri Clienti 08 e 09, a cui appartengono Gruppi di Clienti distinti (esempio: PdV di proprietà e PdV affiliati), su ciascuno di questi Clienti sarà necessario indicare il Gruppo di Fatturazione a cui appartengono e quindi impostare, sul Conto di Fatturazione, la Modalità 6 in corrispondenza del Metodo di Fatturazione di Fine Periodo «FTVE - Fatture di Vendita».</dl><dl></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-7-%3D-rapporto-contabi"><dl><dd>**7** = **Rapporto Contabile per Cliente di Consegna**</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-8-%3D-rapporto-contabi"><dl><dd>**8** = **Rapporto Contabile per Cliente di Consegna**</dd><dd></dd></dl><dl>Questa modalità è utile per quei soggetti «Rapporto Contabile» che desiderano ricevere Fatture distinte per Conto Consegna e Tipo Documento. In pratica, se sul Cliente di Fatturazione è attiva questa modalità, saranno emesse tante Fatture quanti sono i Clienti per i quali sono presenti Documenti da Fatturare e che corrispondono al Tipo Documento impostato dall'Operatore (</dl>0=giornaliera,  
1**=settimanale, ...).</div><p class="callout info">Nel caso di generazione flussi elettronici, le scelte **5** (Rapporto Contabile per Agente) e **8** (Rapporto Contabile per Cliente di Consegna e Tipo Documento) <span class="index"> Non</span> sono consentite.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-flusso-n"><dl><dt>**Generazione flusso**</dt><dt>Nel caso di generazione flussi elettronici, il valore impostato in questo campo permette di selezionare la metodologia di generazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Flusso unico</dd><dd>**2** = Flusso distinto per tipo documento</dd><dt class="item_primo">Qualora per il Cliente in esame fosse previsto anche l'export delle Note Credito, in fase di generazione flusso per la rifatturazione, per l'EDI o la fatturazione elettronica, sarà possibile indicare se le Note Credito dovranno essere generate o meno in un flusso distinto.</dt></dl></div>**Emissione riepilogo**  
Solo ai fini della Rifatturazione, l'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di un altro flusso, oltre a quello di rifatturazione, che riepiloga per Conto Consegna l'Imponibile per Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Operativamente, oltre ad attivare questo *check-box*, è necessario che nei profili dei file par la rifatturazione sia opportunamente codificata la **sezione 40**.</p>

**Path**  
Futura implementazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Indirizzo Posta elettronica

In questo campo è possibile impostare l'indirizzo e-mail del soggette al quale recapitare i documenti. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».   
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail del Conto Contabile, per i soggetti che fanno riferimento a quest'entità; altrimenti quello indicato sull'Anagrafica del soggetto stesso.

**Export - Identificazione Soggetti**  
In fase di generazione flusso EDI, i campi presenti in questa sezione permettono d'impostare i Codici UNB assegnati dal destinatario del flusso proprio al Mittente, al Destinatario e all'Intestatario della Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk-per-meglio-illustrar"><dl><dt>Per meglio illustrare in che modo avviene l'associazione dei Metodi di Distribuzione ad un Cliente, analizziamo le seguenti ipotesi:</dt><dd><span class="index">[Emissione Documenti Differiti Automatici](#01)</span></dd><dd><span class="index">[Generazione Flussi Elettronici - Rifatturazione](#02)</span></dd><dd><span class="index">[Generazione Flussi Elettronici - EDI](#03)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### Emissione Documenti Differiti Automatici

La nuova funzione di emissione documenti di fine periodo <span class="index">Non</span> è *esclusiva* rispetto a quella già in essere. Per qualche tempo infatti, saranno attive entrambe, per offrire a tutti gli utenti la possibilità di codificare ed associare i diversi Metodi di Distribuzione a tutti i Clienti di fatturazione. Ovviamente, se il Cliente è fatturato con la funzione standard, <span class="index">Non</span> potrà essere elaborato dalla nuova funzione e viceversa.

Attenzione!

<div class="div1" id="bkmrk-nel-metodo-associato"><dl><dt>Nel Metodo associato alle Fatture di fine periodo e alle Note Credito, è possibile indicare come **Formato Output - Tipo 1** uno dei seguenti valori:</dt><dd>dalla stampante</dd><dd>testo</dd><dd>laser</dd></dl></div>Se si seleziona come Formato Output «dalla stampante», i documenti saranno emessi sulla stampante selezionata dal menù principale, prima di accedere alla funzione.

Per i formati «testo» e «laser» invece, è importantissimo creare/verificare che siano attive le stampanti **T\_SBHFATT\_1** *(stampante testo)* e **L\_SBHFATT\_1**   *(stampante laser)*. Su ogni PC abilitato all'emissione dei documenti (Fatture di fine periodo e Note Credito), indicare queste due stampanti nel commento delle stampanti Testo e Laser da utilizzare.

<div class="div1" id="bkmrk-indicare-le-suddette"><dl><dt>Indicare le suddette stampanti anche nelle seguenti modulistiche:</dt><dd>PDVF630.D.1</dd><dd>PDVF630D.IL</dd><dd>PDVFE30D.1</dd><dd class="item">PDVFE30D.1L</dd><dt class="item">Per verificare la corretta associazione, e *solo per la prima volta*, per ogni formato output selezionare un solo Cliente.</dt></dl></div>Operativamente, se per ogni Cliente è impostato come Formato Output - Tipo 1 «dalla stampante», <span class="index">Non</span> occorre codificare le nuove stampanti nè intervenire in alcun modo. In caso contrario invece, sottolineamo l'importanza dei suggerimenti sopra esposti.

**Esempio**

Nella videata successiva è riportato il Metodo da definire per fatturare un Cliente «Rapporto Contabile», a cui è associata la tipologia di emissione documento «sintetica» e la modalità «per Gruppo Fatturazione».

<div class="div1" id="bkmrk--7"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020103.gif)</center></div>**Fatturazione per Rapporto Contabile Separata**

Allo scopo di automatizzare la fatturazione, è prevista la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione del tipo «**FTVE - Fatture di Vendita**» anche su un **Conto Consegna** appartenente ad un Conto Contabile, purchè <span class="index">Non</span> risulti «Autorizzato alla fatturazione» (*check-box* presente nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente).

Ad esempio, nel caso di emissione ad un Ce.Di. di Fatture di Fine Periodo distinte sia per le consegne effettuate ai propri Punti Vendita, in *transfer delivery*, che per quelle effettuate ai propri magazzini, occorre codificare sulla posizione Clienti riferiti ai magazzini, un Metodo di Distribuzione del tipo «**FTVE - Fatture di Vendita**» come riportato nell'immagine:

<div class="div1" id="bkmrk--8"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020108.gif)</center></div>Il Metodo potrà essere inserito sul Conto Consegna Ce.Di., solo nel caso in cui questo <span class="index">Non</span> risulti «Autorizzato alla rifatturazione» (condizione normale per la tipologia di Conto che rappresenta).

In questo caso la funzione di Fatturazione provvederà, nell'unico ciclo, a fatturare prima le suddette posizioni e successivamente ad elaborare tutti gli altri Conti Consegna per il Rapporto Contabile. Si tenga conto che solo per i primi Clienti sarà attivo il controllo sul Tipo Documento indicato dall'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk--9"><a name="02"></a>---

</div>### Generazione Flussi Elettronici - Rifatturazione

Supponiamo che il Cliente destinatario abbia richiesto che il Prezzo unitario e il Netto riga abbiano 3 decimali; che il flusso sia unico, comprenda sia Fatture che Note Credito; infine che l'elaborazione avvenga per Gruppo Fatturazione.

In questo caso, valorizzare i campi come di seguito illustrato:

<div class="div1" id="bkmrk--10"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020105.gif)</center></div>Inoltre, avendo previsto la generazione di un flusso unico, è necessario definire un nuovo Metodo di distribuzione anche per le Note Credito:

<div class="div1" id="bkmrk-importante%3A-%C3%88-opport"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020106.gif)</center><span class="index" style="color: red;">Importante:</span><dl><dt>È opportuno precisare che attraverso la nuova funzione di generazione flusso rifatturazione e flusso EDI, tutte le particolarità relative ad esempio alla diversa rappresentazione di:</dt></dl>- identificativo «Testa» e «Corpo»
- identificativo «Reso»
- identificativo «Tipo Cessione»
- Codice Articolo
- Unità di Misura dell'Articolo e quindi espressione delle Quantità

<dl><dt>saranno risolte sia attraverso il **Profilo** associato al Cliente, che mediante la Tabella di relazione Articoli. In quest'ultimo caso, è importante che l'Unità di Misura alternativa da adottare sia codificata correttamente su tutte le Anagrafiche degli Articoli interessati.</dt></dl><a name="03"></a>---

</div>### Generazione Flussi Elettronici - EDI

Nel caso di generazione di un flusso EDI, il Metodo di distribuzione deve essere definito nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk--11"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/01020107.gif)</center></div>Nel caso di Nota Credito vale quanto indicato nell'[esempio precedente](#02).

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><p class="callout info">Per quanto riguarda la modalità di definizione del Profilo da associare al Metodo di Distribuzione, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della genesys software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-1.-dati-ana"></div>

# 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2">   </div>***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure  **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.</dt><dt>Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:</dt><dd class="item_primo">Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">presenza di Conti Collegati</dd><dt class="item">la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto  **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.</dt><dt class="item">La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, <span class="index">Non</span> sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0  *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.</dt></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - <span class="index">  [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)</span></dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente</dd><dd class="item">5. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari</dd><dd class="item">7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<p class="callout info">Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, il tasto *label* <span class="index">Partitario</span> non è visibile e, di conseguenza, <span class="index">Non</span> è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>## Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A8-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl>  <center>![Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center> <a name="anagBase"></a></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl>  <center>![Clienti: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120101.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23storico) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e comporta che:</dt></dl>- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"> </div>#### Storicizzazione Conto Contabile ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor"><center>![Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120104.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storicizzazione Conto Contabile</span></center></div>L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg), *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

<div class="div1" id="bkmrk--21"> <a name="gerarchiaPremi"></a></div>Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">Gestione Premi</span>, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per <span class="index">Non</span> impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali <span class="index">Non</span> è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione <span class="index">[Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm)</span>.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Data-Grid Conti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120102.gif)  
<span class="testoSmall">*Data-Grid* Conti Consegna</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

**<a name="nsCodForn"></a>Nostro Codice c/o Fornitore**  
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-conto-il-valo"><dl><dt>**<a name="natura%20conto"></a>Natura Conto**</dt><dt class="item">Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**  
    Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**</dt></dl></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a>Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Consenso comunicato il**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.  
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg), oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.  
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm)</span>.

<p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**<a name="esclusoBlackList"></a>Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor-1">  <center>![Clienti: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120103.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storico Entità</span></center></div>#### <a name="collegati"></a> Collegati ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/collegati.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Collegati</span>, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).   
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>.

Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg). Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.   
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) o con  **Accept**.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-grup"><center>![Clienti: window Gruppo Clienti Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120105.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gruppo Clienti Collegati</span></center></div>Qualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione <span class="index"> [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--26"><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-del-ra">  <center>![Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001202.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

**<a name="cluster"></a>Cluster**  
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella <span class="index">[Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm)</span> specificata.   
Cliccando in corrispondenza dell'apposito  *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk--29"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

**Provvigioni**  
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'<span class="index">[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione)</span>.

<a name="sconto"></a>**Tabella Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al .

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Percentuale Sconto**  
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.

**Esempio 1**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**


</div>**Esempio 2**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie-1">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** +  **3,40%** + **3,50%**


</div><p class="callout info"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);">Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.</span></p>

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><a name="listino"></a>**Listino Fatturazione**  
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere associato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="listinoPubblico"></a>Listino al Pubblico**  
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere agganciato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div><p class="callout info">È gestito in fase d'<span class="index">Immissione Corrispettivi</span> dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-in"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, il [Block&amp;Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell'<span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&amp;T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&amp;T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).</dt><dt>Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).</dt></dl></div>**Pedane Separazione**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che nella composizione del Pallet è presente *almeno una* Pedana fra strati di Articoli diversi.

**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
Ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>, in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi *mobile* (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a [quellostandard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23rollStd)indicato nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.

Ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella <span class="index"> [TipiSupporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101180000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-cessione-supp"><dl><dt>**Natura Cessione Supporto**</dt><dt>I valori impostabili:</dt><dd class="item_primo">**1** = a rendere</dd><dd class="item">**3** = a perdere</dd><dd>**5** = interscambio</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è  *indispensabile*  ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="note_estese"></a>Note**  
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**.  È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

<p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, in fase d'immissione di un <span class="index"> [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"> </div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-inte"> <center>![Clienti: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Interlocutori</span></center> </div>**<a name="oneriTrasp"></a>Oneri Trasporto**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCamion.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della <span class="index">[Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm)</span> rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

<p class="callout info">Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale <span class="index">[**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm)</span>. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="giro"></a>Giro**  
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

<div class="div1" id="bkmrk-itinerario-c-g-pp-id"><dl><dt>**Itinerario C-G-PP**</dt><dt>Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:</dt><dd class="item_primo">**C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)</dd><dd class="item">**G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)</dd><dd>**PP** - Progressivo del percorso.</dd></dl></div>#### Chiusura Aziendale

<div class="div1" id="bkmrk-settimanale-%C3%88-possib"><dl><dt>**<a name="settimana"></a>Settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"> <center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>#### Condizioni Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>**<a name="ggCons"></a>Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div>**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>**<a name="ripristinaStatoOdV"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della <span class="index"> [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="importFile"></a> Import File ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012importFile.jpg)

Il tasto *label* <span class="index">Import File</span> serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-attivi-i-pulsan"><dl><dt>Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:</dt></dl>- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

</div><p class="callout info">I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div>#### <a name="divisioni"></a> Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Il tasto  *label*  <span class="index"> Divisioni </span> si attiva solo se, nei <span class="index">[ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, è attivo il  *check-box*  [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-divi"><center>![Clienti: window Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Divisioni</span></center></div>Nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.   
Cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg), si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg), si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti**  (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).   
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica <span class="index">Non</span> sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--45"> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-ragg"><center>![Clienti: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--46"></div><p class="callout info">[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-fattur">   <center>![Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata</span></center></div>**<a name="vuoti"></a>Gestione Vuoti**  
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-l%27attiva"><dl><dt>**<a name="indicatore_statistiche"></a>Statistiche**</dt><dt class="item">L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.</dt><dt class="item">Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Statistiche</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori</dd><dd>**5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.</dd></dl></div>**<a name="indicatore_calcolo_spese"></a>Spese Varie - Trasporti**  
L'impostazione di un valore compreso tra **2** e **9** abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita *(Bolle e Fatture)*. È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso **99800**, per le Spese Varie, o **99850**, per le Spese di Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-1-%28spese-var"><dl><dt class="item">***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.</dt><dt class="item">***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.</dt></dl> </div>Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 *(zero)* e **1**  permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore **1** saranno elaborati dalle funzioni di <span class="index">[GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035030603010000/1?old=E35%2F03060301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd><dd class="item">**A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se <span class="index">Non</span> previsto a livello di Ditta</dd></dl><dl><dt>**<a name="parametriStampa"></a>Parametri Stampa**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = **Riepilogo per Consegna**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna</dd><dd>**3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-univoco%2Fdesti"><dl><dt>**Codice univoco/destinatario**</dt><dt class="item">Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo <span class="index">Non</span> deve essere impostato e l&#146;indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.</dt><dt class="item">Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:</dt></dl>- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale

<dl><dt>In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.</dt></dl></div><p class="callout info">Per approfondimenti sulla <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-unit%C3%A0-di-misura-fatt"><dl><dt>**<a name="UMfatturazione"></a>Unità di Misura Fattura**</dt><dt>È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = assume U.M. del movimento</dd><dd class="item">**1** = U.M. Base</dd><dd class="item">**2** = 1° Alternativa</dd><dd class="item">**3** = 2° Alternativa</dd></dl></div><p class="callout info">Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>**<a name="ciclo_spedizione"></a>Ciclo di Spedizione**  
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div><p class="callout info">La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**Destinatario abituale**  
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>#### Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

<div class="div1" id="bkmrk--51"><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-finanz">  <center>![Clienti: Dati Finanziari - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Finanziari - 4° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

**<a name="forniture"></a>Forniture da fatturare**  
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="backlog"></a>Backlog Ordini**  
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div>#### Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

**Rischio Accertato**  
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.

**<a name="rischioTotale"></a>Rischio Totale**  
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div><p class="callout info">Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore*  alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.   
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.

<div class="div1" id="bkmrk--56"></div>#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti**  sull'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--59">   <a name="condPagAgroalimentari"></a></div>Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)</span>), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

<p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-finanziari-del-"><center>![Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120403.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari</span></center></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

<div class="div1" id="bkmrk--60"></div>**Nostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in <span class="index">[AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui <span class="index"> [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> emessi dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<a name="banca"></a>**Vostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> e <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) </span> (se disponibile).

**Numero C/Corrente**  
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).

**<a name="SDD"></a>Data Mandato SDD - ID**  
Ai fini della <span class="index"> [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span>, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

<div class="div1" id="bkmrk-mesi-esclusione-di-p"><dl><dt>**Mesi Esclusione di Pagamento**</dt><dt>Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.</dt><dt class="item">Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.</dt><dt>Il valore va codificato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre</dd><dd class="item">**O** per indicare Ottobre</dd><dd class="item">**N** per indicare Novembre</dd><dd>**D** per indicare Dicembre.</dd></dl></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
</div>Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**

**<a name="cessioneCredito"></a>Cessione Credito**  
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--61"></div><p class="callout info">Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale <span class="index"> [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm)</span>.</p>

**Data Cessione**  
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--62">   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl>  <center>![Clienti: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/img/M00120401.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd><dd class="item10">**J - Garanzie**</dd><dd class="item10">**K - Fideiussioni**</dd></dl></div><p class="callout info">Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--63"></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A-da"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl> <a name="6210"></a></div>Nel caso di **variazione del Fido** con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una **e-mail agli Interlocutori** indicati nella tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-ParametriAlert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità *standard*, invece, sarà allegato all'e-mail un file *csv* con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto **F3**, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>. Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--64"><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 5° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--65"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure)</span>.

<p class="callout info">Evita modifiche arbitrarie.</p>

<center id="bkmrk-clienti%3A-dati-contab">![Clienti: Dati Contabili - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001205.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Contabili - 5° videata</span></center><div class="div1" id="bkmrk--66">  <a name="anagrafica_vuoti"></a>---

</div>### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-%3A-anagrafica-vuoti-b"><center>![: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M001206.gif)  
<span class="testoSmall">: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata</span></center><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloMDB"></a>Tipo Calcolo MDB**</dt><dt>Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di <span class="index">[Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Vuoti</dd><dd class="item"> **2** = Giorni</dd><dd class="item"> **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)</dd><dd class="item">**11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)</dd><dd>**12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)</dd></dl></div>Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il <span class="index">Non</span> abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, <span class="index">Non</span> potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.

<p class="callout info">La modalità di calcolo **3** <span class="index">Non</span> prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .</p>

I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-bci-il-"><dl><dt>**Tipo Calcolo BCI**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = biennale</dd><dd class="item"> **3** = triennale</dd><dd class="item"> **4** = quadriennale</dd><dd class="item"> **5** = quinquennale</dd><dd class="item">**80** = variabile</dd></dl></div>**Gestione Matricole**  
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore **1** attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

<p class="callout info">In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-vuoti-bom"><dl><dt>**Tipo Soggetto**</dt><dt>Identifica il Soggetto codificato:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Cliente</dd><dd> **1** = Paziente</dd></dl></div>

# 1.2.1.1 - Definizione Metodi di Distribuzione Documenti da Anagrafica Clienti

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/impostare.jpg)

<dl id="bkmrk-in-via-preliminare%2C-"><dt>In via preliminare, è opportuno precisare alcune condizioni:</dt></dl>- per i **Clienti di Fatturazione**, cioè aventi il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-natura-conto-il-valo) valorizzato a **1** o **2**, i Metodi di Distribuzione possono essere definiti per tutte le Classi documentali
- per i **Clienti Rapporto Contabile**, cioè aventi il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-natura-conto-il-valo) valorizzato a **1** o **2**, i Metodi di Distribuzione possono essere definiti solo per Tipo documento Fattura Vendita e Nota Credito
- per i **Clienti Conti Consegna**, cioè aventi il campo [Natura Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-natura-conto-il-valo) valorizzato a **5**, i Metodi di Distribuzione possono essere definiti solo per Tipo documento Ddt/Bolle e Avviso di Spedizione

Accedendo alla videata **Dati Fatturazione**, per i Clienti su cui sono stati già definiti i Metodi di Distribuzione Documenti, la videata assumerà la seguente configurazione:

<center id="bkmrk-dati-fatturazione---">![Dati Fatturazione - visualizzazione metodi di distribuzione documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Fatturazione - visualizzazione Metodi di Distribuzione Documenti</span></center><dl id="bkmrk-nel%C2%A0data-grid%C2%A0sono-a"><dt>Nel *data-grid* sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - per definire un nuovo Metodo di Distribuzione Documenti</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare eventuali Annotazioni ricorrenti impostate sul Cliente</dd></dl><a name="tipoDocu"></a>

<dl id="bkmrk-per-la%C2%A0definizione-d"><dt class="item">Per la **definizione di un nuovo Metodo di Distribuzione Documenti**, è essenziale valorizzare il campo **Tipo documento**, perchè specifica la tipologia di documenti per la quale attivare il Metodo.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">Documenti</span>- **FTVE** = Fatture di Vendita
- **NTCR** = Note Credito
- **DDT0** = D.d.t./Bolle
- **ORDC** = Ordini Clienti
- **AVSP** = Avviso di Spedizione

</dd><dd class="item_primo"><span class="index">Flussi</span>- **RPSP** = Riepilogo Spedizioni
- **RTRS** = Riepilogo per Trasportatori
- **RRLT** = Riepilogo Referenze per Lotto
- **BRDX** = Bordeaux
- **ETIC** = Etichette Ordini di Produzione su Commessa
- **VOLA** = Volantino
- **MMAT** = Movimenti Matricole
- **RCES** = Riepilogo Cessionari

</dd><dd class="item_primo"><span class="index">Comunicazioni</span>- **VCCM** = Variazione Condizioni Commerciali
- **AVSC** = Avviso di Scadenza
- **SOLL** = Sollecito
- **ESCO** = Estratto Conto

</dd></dl><dl id="bkmrk-i-campi-da-impostare"><dt>I campi da impostare successivamente dipendono dal Tipo documento selezionato quindi, in base a questo, è opportuno analizzare distintamente le seguenti ipotesi:</dt></dl>- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Fatture Vendita/Note Credito**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-1)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Rifatturazione**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-2)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **flusso EDI**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-3)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Ddt/Bolle**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-4)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Residuo Ordini Vendita**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-5)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Avviso di Spedizione**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-6)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Riepilogo Spedizioni**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-10)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Riepilogo per Trasportatori**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-11)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Riepilogo Referenze per Lotto**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-12)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Borderaux**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-13) (Gestione Fotolaboratorio)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Etichette Ordini di Produzione su Commessa**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-14)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Volantino**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-15) (Ciclo Attivo Ce.Di.)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Movimenti Matricole**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-16) (Produzione e Distribuzione Gas)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Riepilogo Cessionari**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-17)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Variazione Condizioni Commerciali**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-18) (Ciclo Attivo Ce.Di.)</span>
- <span class="index">[Definizione di un Metodo di Distribuzione per **Avviso di Scadenza**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-19) (Gestione Finanza)</span>

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### <a name="01"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Fatture Vendita/Note Credito

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare l'emissione delle Fatture e delle Note Credito da Reso, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332013-gestione-distribuzione-documenti-fatture-differite-e-note-credito-da-documenti-di-reso) della <span class="index">[Gestione Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l17-4-metodi-di-distribuzione-documenti)</span>.

**Tipo documento**  
Impostare **FTVE** per le Fatture Vendita oppure **NTCR** per le Note Credito.

<dl id="bkmrk-classificazione-%C3%88-po"><dt>**<a name="classe"></a>Classificazione**</dt><dt>È possibile indicare la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione.</dt><dt>Attualmente sono previste le seguenti Classi:</dt><dd class="item_primo">**D** = fine periodo</dd><dd class="item">**S** = fine periodo estero</dd><dd>**H** = fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)</dd></dl>**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

<p class="callout info">La data di Fine Validità permette di gestire, ad esempio, il caso di un Rapporto Contabile che, a partire da una certa data, diventa Conto Consegna ed è quindi relazionato ad un Conto Contabile. In un'ipotesi di questo tipo, sui Metodi di Distribuzione FTVE e NTCR, associati al Cliente, occorre impostare una data di Fine Validità corrispondente al giorno prima dell'entrata in vigore della sua posizione come Conto Consegna.</p>

<dl id="bkmrk-formato-di-output---"><dt>**<a name="output1"></a>Formato di Output - Tipo 1**</dt><dt>Nel Metodo di Distribuzione per le Fatture di fine periodo e le Note Credito, sono ammessi i seguenti formati output:</dt></dl>- dalla stampante (*spazio*)
- testo (valore 0)
- laser (valore **L**)

Se si seleziona come formato output «dalla stampante», i documenti saranno emessi sulla stampante selezionata dal menù principale, prima di accedere alla funzione (scelta consigliata).

Se invece per la stampa delle Fatture/Note Credito sono previsti sia formati a modulo continuo, che formati laser, è necessario attivare le stampanti **T\_SBHFAT\_1** *(stampante testo)* e **L\_SBHFAT\_1** *(stampante laser)*. Su ogni PC abilitato all'emissione dei documenti (Fatture di fine periodo e Note Credito), indicare queste due stampanti nel commento delle stampanti Testo e Laser da utilizzare.

<dl id="bkmrk-indicare-le-suddette"><dt>Indicare le suddette stampanti anche nelle seguenti modulistiche:</dt></dl>- PDVF630D.1
- PDVF630D.1L
- PDVFE30D.1
- PDVFE30D.1L

<dl id="bkmrk-per-verificare-la-co"><dt>Per verificare la corretta associazione, e *solo per la prima volta*, per ogni formato output selezionare un solo Cliente.</dt><dt></dt><dt><p class="callout info">Operativamente, se su tutti i Clienti è impostato come Formato Output - Tipo 1 «dalla stampante», <span class="index">Non occorre codificare le nuove stampanti nè intervenire in alcun modo.</span></p>

 </dt></dl><dl id="bkmrk-formato-di-output----1"><dt>**<a name="output2"></a>Formato di Output - Tipo 2**</dt><dt>Indica il formato di output secondario, da utilizzare per l'invio via e-mail delle Fatture Vendita o Note Credito.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**P** = PDF</dd><dd>**X** = XML</dd></dl>**<a name="01_versProf"></a>Versione profilo**  
Sul Metodo di Distribuzione per le Fatture di Fine Periodo Estero (Classificazione S), è prevista la possibilità d'impostare anche il campo Versione profilo: se questo campo è valorizzato, in fase di emissione delle Fatture Differite con i Metodi di Distribuzione, sarà utilizzato un profilo di stampa diversificato a seconda della versione. Il campo può assumere valori alfabetici compresi tra **B** e **Z** e, se impostato a *spazio*, sarà assunta di *default* la versione **A**. In fase di input della Versione, il programma controlla l'esistenza del profilo di stampa corrispondente alla versione (sia testo che laser).

<p class="callout info">Se la Versione indicata sul Metodo è **B**, allora devono essere previsti i Profili di stampa PDVFE30D.B e PDVFE30D.BL.</p>

<dl id="bkmrk-tipo-fatturazione-il"><dt>**Tipo Fatturazione**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la metodologia di emissione dei documenti di fine periodo (Fatture di fine periodo e Note Credito differite).</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = analitica per documento di consegna</dd><dd class="item">**1** = sintetica per referenza e con riepilogo dei documenti</dd><dd>**2** = sintetica con accorpamento dei movimenti di consegna e reso</dd></dl><dl id="bkmrk-modalit%C3%A0-fatturazion"><dt>**<a name="modFatturazione"></a>Modalità Fatturazione**</dt><dt>Questo campo permette d'indicare la modalità di raggruppamento dei documenti di consegna, che sarà applicata in fase di emissione dei documenti di fine periodo. Cosí ad esempio, se per la Fatturazione per Rapporto Contabile è stato selezionato il «Gruppo Fatturazione», saranno elaborati ed indicati per ciascuna Fattura, tutti i Clienti associati allo stesso Gruppo Fatturazione e così via.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt></dl><table cellspacing="5px;" id="bkmrk-1-%3D-standard-4-%3D-rap"><tbody><tr><td>**1**</td><td>=</td><td class="index">**standard**</td></tr><tr><td>**4**</td><td>=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione** (Conto Consegna)</td></tr><tr><td>**5**</td><td>=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Agente** (Conto Consegna)</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**6**</td><td valign="top">=</td><td><span class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione e Mastro** (Conto Consegna)</span>  
Emissione di Fatture distinte in base alla tipologia del Punto Vendita e comunque per Mastro.  
Ipotizzando due Mastri Clienti 08 e 09, a cui appartengono Gruppi di Clienti distinti (esempio: PdV di proprietà e PdV affiliati), su ciascuno di questi Clienti sarà necessario indicare il Gruppo di Fatturazione a cui appartengono e quindi impostare, sul Conto Rapporto Contabile, la Modalità 6 in corrispondenza del Metodo di Distribuzione adottato per la Fatturazione.</td></tr><tr><td valign="top">**7**</td><td valign="top">=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Cliente di Consegna**</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**8**</td><td valign="top">=</td><td><span class="index">**Rapporto Contabile per Cliente di Consegna e Tipo Documento**</span>  
Questa modalità è utile per quei soggetti «Rapporto Contabile» che desiderano ricevere Fatture distinte per Conto Consegna e Tipo Documento. In pratica, se sul Cliente Rapporto Contabile è attiva questa modalità, saranno emesse tante Fatture quanti sono i Clienti per i quali sono presenti Documenti da Fatturare e che corrispondono al Tipo Documento impostato dall'Operatore (0=giornaliera, **1**=settimanale, ...).</td></tr></tbody></table>

<dl id="bkmrk-raggruppamento-nel-m"><dt>**<a name="raggruppamento"></a>Raggruppamento**</dt><dt>Nel Metodo di Distribuzione per le Fatture di fine periodo, è possibile richiedere il raggruppamento dei Documenti per:</dt></dl>- **Agente e/o Ordine di Vendita**
- **Contratto**
- **Tipo Contratto**

<dl id="bkmrk-in-fase-di%C2%A0fatturazi"><dt>In fase di **Fatturazione**:</dt></dl>- se il Raggruppamento è per **Agente e/o Ordine di Vendita**, le Fatture saranno raggruppate e distinte per Agente e/o per Ordine di Vendita; nel caso di Ordini evasi dalla funzione d'<span class="index">[Immissione Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2322-documenti-consegna-2-immetti)</span>, per il controllo saranno assunti i riferimenti dell'Ordine impostati nella prima videata
- se il Raggruppamento è per **Contratto**, saranno generate Fatture distinte per ogni Contratto
- se il Raggruppamento è per **Tipo Contratto**, saranno generate Fatture distinte per ogni tipologia di Contratto

**<a name="distribuzCartacea"></a>Canale di distribuzione cartaceo**  
Il valore impostato in questo campo sarà riportato direttamente sulla Fattura o Nota Credito, allo scopo di permettere agli Operatori di distinguere tra documenti da spedire a mezzo Posta (Canale **P**) e documenti da consegnare tramite Agente (Canale **A**).

<p class="callout info">Lasciare a *spazio* per non indicare alcun canale.</p>

**<a name="distribuzEmail"></a>Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare i documenti. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**<a name="emailServizio"></a>E-mail Servizio**  
In questo campo è possibile impostare un indirizzo e-mail di servizio, che sarà utilizzato in caso di <span class="index">[Rinvio Mail](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332013-gestione-distribuzione-documenti-13-pdf)</span> dei Documenti in formato PDF <small>(3.3 - 20 - 13)</small>.

**Canale di distribuzione e-mail C/Consegna**  
In alternativa all'opzione precedente (invio e-mail al Rapporto Contabile), spuntando questo *check-box*, i Documenti saranno inviati via e-mail a tutti i Conti Consegna, rilevando gli indirizzi e-mail dalle rispettive Anagrafiche.

<p class="callout info">Questo *check-box* è attivo solo se la Modalità di Fatturazione è impostata a **7** oppure a **8**.</p>

<dl id="bkmrk-per-richiedere-l%27inv"><dt class="item_primo10">Per richiedere l'invio delle e-mail ai **Conti Consegna**, è necessario che i parametri risultino valorizzati nel seguente modo:</dt></dl>- **Tipo Documento** = FTVE - Fatture Vendite
- **Classificazione** = D - Fine Periodo
- **Formato di Output - Tipo 2** = PDF
- **Modalità Fatturazione** impostata a **7** oppure **8**
- *check-box* **E-mail** attivo
- *check-box* **E-mail C/Consegna** attivo

<p class="callout info">Per il Tipo Documento **NTCR - Nota Credito** le regole rimangono invariate e, quindi, se è gestito l'invio e-mail, i dati saranno assunti dal Documento FTVE - Fattura Vendita. Cosí ad esempio, se FTVE prevede l'invio e-mail al Conto Consegna, anche NTCR prevederà l'invio e-mail al Conto Consegna.</p>

<span style="font-size: 20px;">**ESEMPI**</span>

Supponiamo di definire un Metodo di Distribuzione per le **Fatture estere**, prevedendo la **Fatturazione analitica** e il **Canale di distribuzione cartaceo**:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020103.gif)

È possibile definire un Metodo di Distribuzione anche per la fatturazione di un **Conto Consegna**, associato ad un determinato Conto Contabile, purché <span class="index">Non</span> risulti «Autorizzato alla rifatturazione» (*check-box* presente nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente).

Ad esempio, nel caso di emissione di Fatture di fine periodo ad un Ce.Di., con distinzione tra consegne effettuate ai propri Punti Vendita (in *transfer delivery*) e consegne effettuate ai propri magazzini, occorre codificare sulle posizioni Cliente riferite ai magazzini, un Metodo di Distribuzione del tipo **FTVE - Fatture di Vendita** come riportato nell'immagine successiva:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020108.gif)

Il Metodo potrà essere inserito sul Conto Consegna Ce.Di., solo nel caso in cui questo <span class="index">Non</span> risulti «Autorizzato alla rifatturazione» (condizione normale per la tipologia di Conto che rappresenta). In un'ipotesi di questo tipo, la funzione di Fatturazione provvederà in un unico ciclo a fatturare, prima le suddette posizioni, poi tutti gli altri Conti Consegna associati al Rapporto Contabile. Si tenga conto che solo per i primi Clienti sarà attivo il controllo sul Tipo Documento indicato dall'Operatore.

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### <a name="02"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Rifatturazione

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la generazione del flusso di Rifatturazione, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332010-gestione-distribuzione-documenti-10-rifatturazione) della Gestione Distribuzione Documenti.

**Tipo documento**  
Impostare **FTVE** per le Fatture di Vendita oppure **NTCR** per le Note Credito.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione: impostare **R - Rifatturazione**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti. La gestione del periodo di Validità permette di far fronte, ad esempio, alle variazioni di alcune definizioni in fase di generazione del flusso di rifatturazione (numero decimali prezzo o sequenza di elaborazione documento).

**Nome Profilo**  
È possibile specificare il profilo da assumere ai fini della generazione del flusso di rifatturazione. L'impostazione di questo campo permette di risolvere quelle ipotesi in cui, per lo stesso tracciato, il significato di alcuni campi potrebbe essere diverso: ad esempio, nel caso di Rifatturazione, potrebbe cambiare l'identificativo della riga o il valore da assegnare al tipo di cessione.  
Nel caso di emissione dei documenti di fine periodo, l'indicazione del profilo <span class="index">Non</span> è ancora consentita; tuttavia se indicato, il programma effettuerà un controllo circa la presenza del profilo stesso nella libreria PROCLIB.

<p class="callout info">In caso di mancata impostazione, sarà assunto il [profilo standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/prf/FLRIFT3D1G.pdf).  
Per approfondimenti sulle specifiche di questo profilo, si consiglia di consultare [questo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/prf/prof0307.pdf) (sezione Specifiche tecniche in coda).</p>

**Estensione**  
Nel Metodo di Distribuzione che regola la generazione del flusso di rifatturazione, questo campo permette d'indicare l'estensione da attribuire al file di rifatturazione generato (ad esempio txt). In caso di mancata valorizzazione di questo campo, per *default* il file di rifatturazione avrà estensione **rtf**.

**N. decimali Prezzo unitario - Netto riga**  
Questi campi sono utili alla definizione di metodologie riguardanti la generazione dei flussi elettronici e, in particolare, ai fini della rifatturazione. Permettono d'indicare con quanti decimali devono essere espressi il Prezzo unitario e il Netto riga nel flusso.

<dl id="bkmrk-articolo-nel-flusso-"><dt>**Articolo nel flusso**</dt><dt>Il valore di questo campo indica se, nel flusso di rifatturazione, debba essere indicato l'Articolo «nostro» oppure quello del Cliente. I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Articolo del Cliente (valore di *default*)</dd><dd>**1** = Articolo «nostro»</dd></dl><dl id="bkmrk-elaborazione-documen"><dt>**Elaborazione Documenti**</dt><dt>Specifica la metodologia di elaborazione dei documenti. Ai fini della rifatturazione, sono previsti i seguenti valori:</dt></dl><table cellspacing="5px;" id="bkmrk-1-%3D-standard-4-%3D-rap-1"><tbody><tr><td>**1**</td><td>=</td><td class="index">**standard**</td></tr><tr><td>**4**</td><td>=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione** (Conto Consegna)</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**6**</td><td valign="top">=</td><td><span class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione e Mastro** (Conto Consegna)</span>  
Emissione di Fatture distinte in base alla tipologia del Punto Vendita e comunque per Mastro.  
Ipotizzando due Mastri Clienti 08 e 09, a cui appartengono Gruppi di Clienti distinti (esempio: PdV di proprietà e PdV affiliati), su ciascuno di questi Clienti sarà necessario indicare il Gruppo di Fatturazione a cui appartengono e quindi impostare, sul Conto di Fatturazione, la Modalità 6 in corrispondenza del Metodo di Fatturazione di Fine Periodo «FTVE - Fatture di Vendita».</td></tr><tr><td valign="top">**7**</td><td valign="top">=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Cliente di Consegna**</td></tr></tbody></table>

<dl id="bkmrk-generazione-flusso-q"><dt>**<a name="generazioneFlusso"></a>Generazione flusso**</dt><dt>Questo campo permette di selezionare la metodologia di generazione dei flussi elettronici:</dt><dd class="item_primo">**1** = Flusso unico</dd><dd>**2** = Flusso distinto per tipo documento</dd><dt class="item_primo">Qualora per il Cliente in esame sia previsto anche l'export delle Note Credito, in fase di generazione flusso per la rifatturazione o la fatturazione elettronica, sarà possibile indicare se le Note Credito dovranno essere generate o meno in un flusso distinto.</dt></dl><dl id="bkmrk-frequenza-di-export-"><dt>**Frequenza di export**</dt><dt>È possibile specificare la frequenza di export:</dt><dd class="item_primo">**2** = quindicinale</dd><dd class="item">**3** = mensile *(unico)*</dd><dd>**4** = mensile *(flussi quindicinali)*</dd></dl>**Emissione Riepilogo**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di un altro flusso, oltre a quello di Rifatturazione, che riepiloga, per Conto Consegna, l'Imponibile per Fattura.

<p class="callout info">Operativamente, per ottenere la generazione del flusso di riepilogo, oltre ad attivare questo *check-box*, è necessario che, nei profili dei file per la rifatturazione, sia codificata la sezione 40.</p>

**Raggruppamento Articoli**  
Solo per le Ditte del Settore Panifici, in fase di definizione del Metodo per la rifatturazione delle Note Credito, è previsto questo *check-box*, la cui attivazione comporta la generazione del flusso in modalità sintetica per Cliente e Articolo, anzichè analitica per Documento. Questa modalità è utile in fase di generazione del flusso delle note di accredito del reso del fresco (settore Panifici).

<a name="canaleDistribuzione"></a>**Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare i documenti. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora il file di rifatturazione sia destinato, dopo la generazione, ad essere pubblicato tramite FTP, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il portale.

<p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>.</p>

<span style="font-size: 20px;">**ESEMPIO**</span>

Supponiamo di definire un Metodo di Distribuzione per la generazione di un flusso di Rifatturazione, in base alle specifiche fornite dal Cliente destinatario. Il Cliente ha richiesto che il Prezzo unitario e il Netto riga abbiano **3 decimali**, che il **flusso sia unico** (cioè comprenda Fatture Vendita e Note Credito) e che l'elaborazione avvenga **per Gruppo Fatturazione**. Dopo la generazione, il file di rifatturazione dovrà essere **inviato via e-mail**.

In un'ipotesi di questo tipo, occorre valorizzare i campi come riportato nell'immagine successiva:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020105.gif)

Inoltre, avendo previsto la generazione di un **flusso unico**, è necessario definire un Metodo di Distribuzione anche per le **Note Credito**.

<dl id="bkmrk-importante%3A-in-virt%C3%B9"><dt class="item10"><span class="index">Importante:</span></dt><dt>In virtù dell'apposita funzione di <span class="index">[Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332010-gestione-distribuzione-documenti-10-rifatturazione)</span>, tutte le particolarità relative alla diversa rappresentazione di:</dt></dl>- identificativo «Testa» e «Corpo»
- identificativo «Reso»
- identificativo «Tipo Cessione»
- Codice Articolo
- Unità di Misura dell'Articolo e quindi espressione delle Quantità

<dl id="bkmrk-saranno-risolte-attr"><dt>saranno risolte attraverso il **Profilo** associato al Cliente e anche mediante la **Tabella Relazione Articoli**. In considerazione di questo, è importante che l'Unità di Misura alternativa da adottare sia codificata correttamente su tutte le Anagrafiche degli Articoli interessati.</dt><dt class="item">Per quanto riguarda la modalità di definizione del Profilo da associare al Metodo di Distribuzione, si prega di contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</dt></dl>---

### <a name="03"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per flusso EDI

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la generazione del flusso EDI, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332011-gestione-distribuzione-documenti-11-edi) della <span class="index">[Gestione Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l17-4-metodi-di-distribuzione-documenti)</span>.

**Tipo Documento**  
Impostare **FTVE**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione: impostare **E - EDI**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Nome Profilo**  
È possibile specificare il profilo da assumere ai fini della generazione del flusso EDI.

<p class="callout info">In caso di mancata impostazione, sarà assunto il profilo standard.</p>

<dl id="bkmrk-elaborazione-documen-1"><dt>**Elaborazione Documenti**</dt><dt>Specifica la metodologia di elaborazione dei documenti. Ai fini della generazione del flusso EDI, sono previsti i seguenti valori:</dt></dl><table cellspacing="5px;" id="bkmrk-1-%3D-standard-4-%3D-rap-2"><tbody><tr><td>**1**</td><td>=</td><td class="index">**standard**</td></tr><tr><td>**4**</td><td>=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione** (Conto Consegna)</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**6**</td><td valign="top">=</td><td><span class="index">**Rapporto Contabile per Gruppo Fatturazione e Mastro** (Conto Consegna)</span>  
Emissione di Fatture distinte in base alla tipologia del Punto Vendita e comunque per Mastro.  
Ipotizzando due Mastri Clienti 08 e 09, a cui appartengono Gruppi di Clienti distinti (esempio: PdV di proprietà e PdV affiliati), su ciascuno di questi Clienti sarà necessario indicare il Gruppo di Fatturazione a cui appartengono e quindi impostare, sul Conto di Fatturazione, la Modalità 6 in corrispondenza del Metodo di Fatturazione di Fine Periodo «FTVE - Fatture di Vendita».</td></tr><tr><td valign="top">**7**</td><td valign="top">=</td><td class="index">**Rapporto Contabile per Cliente di Consegna**</td></tr></tbody></table>

<dl id="bkmrk-generazione-flusso-q-1"><dt>**Generazione flusso**</dt><dt>Questo campo permette di selezionare la metodologia di generazione del flusso EDI:</dt><dd class="item_primo">**1** = Flusso unico</dd><dd>**2** = Flusso distinto per tipo documento</dd><dt class="item_primo">Qualora per il Cliente in esame sia previsto anche l'export delle Note Credito, in fase di generazione del flusso EDI, sarà possibile indicare se le Note Credito dovranno essere generate o meno in un flusso distinto.</dt></dl><dl id="bkmrk-frequenza-di-export--1"><dt>**Frequenza di export**</dt><dt>È possibile specificare la frequenza di export:</dt><dd class="item_primo">**2** = quindicinale</dd><dd class="item">**3** = mensile *(unico)*</dd><dd>**4** = mensile *(flussi quindicinali)*</dd></dl>**Emissione riepilogo**

<a name="IdSogg"></a>**Identificazione Soggetti** - **Tipo**  
In fase di generazione del flusso EDI, i campi presenti in questa sezione permettono d'impostare i Codici UNB assegnati dal destinatario del flusso proprio al Mittente, al Destinatario e all'Intestatario della Fattura.

<a name="canaleDistribuzioneEDI"></a>**Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare il flusso EDI. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora il file EDI sia destinato, dopo la generazione, ad essere pubblicato tramite FTP, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il portale.

Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>.

<span style="font-size: 20px;">**ESEMPIO**</span>

Supponiamo di definire un Metodo di Distribuzione per la generazione di un flusso EDI, in base alle specifiche fornite dal Cliente destinatario. Il Cliente ha richiesto che il **flusso sia unico** (cioè comprenda Fatture Vendita e Note Credito), che l'elaborazione avvenga **per Cliente di Consegna** e che, dopo la generazione, il file sia inviato via **e-mail** e pubblicato su **portale**.

In un'ipotesi di questo tipo, occorre valorizzare i campi come riportato nell'immagine successiva:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020107.gif)

Inoltre, avendo previsto la generazione di un flusso unico, è necessario definire un Metodo di Distribuzione anche per le **Note Credito**.

<dl id="bkmrk-importante%3A-in-virt%C3%B9-1"><dt class="item10"><span class="index">Importante:</span></dt><dt>In virtù dell'apposita funzione di <span class="index">[Gestione Distribuzione Documenti - EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332011-gestione-distribuzione-documenti-11-edi)</span>, tutte le particolarità relative alla diversa rappresentazione di:</dt></dl>- identificativo «Testa» e «Corpo»
- identificativo «Reso»
- identificativo «Tipo Cessione»
- Codice Articolo
- Unità di Misura dell'Articolo e quindi espressione delle Quantità

<dl id="bkmrk-saranno-risolte-attr-1"><dt>saranno risolte attraverso il **Profilo** associato al Cliente e anche mediante la **Tabella Relazione Articoli**. In considerazione di questo, è importante che l'Unità di Misura alternativa da adottare sia codificata correttamente su tutte le Anagrafiche degli Articoli interessati.</dt><dt class="item">Per quanto riguarda la modalità di definizione del Profilo da associare al Metodo di Distribuzione, si prega di contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</dt></dl>---

### <a name="04"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Ddt/Bolle

**Tipo documento**  
Impostare **DDT0**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione: per Ddt/Bolle assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Canale di distribuzione e-mail R/Cont.**  
Nei Metodi di Distribuzione per Tipo documento DDT0 (Ddt/Bolle), tra i Canali di distribuzione è previsto il *check-box* E-mail a Rapporto Contabile: questo è attivo solo se è stato scelto il **Canale di distribuzione e-mail** e serve a prevedere l'invio via e-mail del documento in formato **PDF**, sia all'indirizzo del Conto Consegna, che in questo caso può anche essere omesso, sia a quello del Rapporto Contabile.  
Operativamente, attraverso la funzione di <span class="index">[Distribuzione Documenti di Consegna PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2342011-distribuzione-documenti-11-pdf)</span>, il PDF generato sarà inviato via e-mail al Conto Consegna e, per conoscenza, anche al Rapporto Contabile.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020109.gif)

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### <a name="11"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Residuo Ordini Vendita

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo permette di gestire le specifiche della Comunicazione Residuo Ordini di Vendita, da inviare al Cliente via e-mail o fax (dalla [funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/21366-comunicazione-residuo-ordini-vendita) appositamente prevista).

**Tipo documento**  
Impostare **ORDC**.

**Classificazione**  
Impostare **V - Residuo Ordini**.

**Validità dal**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Invio automatico**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di Conferma delle Proposte di Consegna, se l'Ordine risulta evaso parzialmente, in automatico sarà inviata o stampata la Comunicazione al Cliente.

**<a name="elabStralciProp"></a>Elabora stralci proposte**  
Se questo *check-box* è attivo, gli stralci delle Proposte di Consegna saranno considerati come quantità residue e, di conseguenza, sarà generata la Comunicazione al Cliente.

**<a name="troncamento"></a>Troncamento automatico**  
Se questo *check-box* è attivo, in caso di mancata risposta alla e-mail di Comunicazione del Residuo, l'Ordine sarà automaticamente troncato.  
Questa opzione è valida solo se si sceglie in Canale di distribuzione e-mail.

**Tempo per risposta mail**  
Indicare il numero massimo di giorni/ore, entro il quale attendere una risposta alla e-mail di Comunicazione del Residuo Ordini. Superato il tempo limite impostato, l'Ordine sarà troncato.

**<a name="ordinaPerUbicaz"></a>Ordina per Ubicazioni**  
Se questo *check-box* è attivo, sulla <span class="index">[Comunicazione Residuo OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/21366-comunicazione-residuo-ordini-vendita)</span>, gli Articoli <span class="index">Non</span> evasi saranno stampati in ordine di Ubicazione e non in ordine di riga.

**Canali di distribuzione**  
Per indicare se la Comunicazione deve essere stampata su carta e/o inviata via fax o via e-mail.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020116.gif)

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### <a name="05"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Avviso di Spedizione

L'Avviso di Spedizione serve al destinatario per conoscere, con un certo anticipo, quali e quanti Articoli gli saranno consegnati. A discrezione dell'Utente, l'Avviso di Spedizione può essere generato come **documento in formato testo** oppure **flusso dati** (vedi [tracciato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti)), dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2342010-distribuzione-documenti-10-avviso-di-spedizione) della <span class="index">Distribuzione Documenti</span>. Inoltre, è possibile richiedere la generazione dell'Avviso di Spedizione in formato **zip**, al fine di inviarlo via e-mail oppure pubblicarlo su uno specifico portale.

**Tipo documento**  
Impostare **AVSP**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione per l'Avviso di Spedizione e assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

<dl id="bkmrk-formato-output-sono-"><dt><a name="AVSP_formatoOutput"></a>**Formato Output**</dt><dt>Sono previsti i seguenti formati:</dt><dd class="item_primo">**E** = EDI</dd><dd class="item">**F** = flusso</dd><dd>**X** = xml</dd><dd></dd></dl><p class="callout info">Impostare a *spazio* per generare il flusso in formato generico (sotto forma di documento).</p>

<dl id="bkmrk-in-caso-di-generazio"><dt>In caso di generazione sotto forma di **flusso dati**, oltre al **Formato Output** (valore **F**), occorre impostare correttamente anche i seguenti campi: - **Nome Profilo** - **Versione**  
    Indicare il nome del profilo in cui è descritto il tracciato del flusso da generare
- **Estensione**  
    Specificare l'estensione del file generato; in ogni caso, tutti i files generati saranno comunque compressi in formato **zip**
- **Num. Decimali Prezzo - Netto Riga**  
    Permettono d'indicare con quanti decimali devono essere espressi il Prezzo unitario e il Netto riga nel flusso
- **Identificazione Soggetti** (Mittente, Destinatario, Intestatario)

</dt></dl>**Canale di distribuzione cartaceo**  
Il valore impostato in questo campo sarà riportato direttamente sull'Avviso di Spedizione, allo scopo di permettere agli Operatori di distinguere tra documenti da spedire a mezzo Posta (canale **P**) e documenti da consegnare tramite Agente (Canale **A**).

<p class="callout info">Lasciare a *spazio* per non indicare alcun canale.  
Solo per la stampa su supporto cartaceo.</p>

**<a name="AVSP_email"></a>Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare i documenti. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**File zip**  
Attivando questo *check-box*, l'Avviso di Spedizione sarà generato in formato zip ed inviato via e-mail (all'indirizzo specificato dall'Utente oppure assunto in automatico).

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora l'Avviso di Spedizione sia destinato ad essere pubblicato su un portale, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il Portale.

<p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>.</p>

**File zip**  
Attivando questo *check-box*, l'Avviso di Spedizione sarà generato in formato zip e pubblicato sul Portale indicato.

<span style="font-size: 20px;">**ESEMPI**</span>

Definizione di un Metodo di Distribuzione per Avviso di Spedizione destinato alla **stampa**:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020110.gif)

Definizione di un Metodo di Distribuzione per Avviso di Spedizione in formato **zip** da inviare via e-mail:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020113.gif)

Definizione di un Metodo di Distribuzione per Avviso di Spedizione in formato **zip** da pubblicare su portale:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020117.gif)

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### <a name="07"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la [generazione di uno specifico flusso dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2342016-distribuzione-documenti-16-riepilogo-spedizioni), contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate ad un Cliente oppure tutte le Consegne effettuate da un Depositario (vedi tracciato [RPSP\_M](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/trc/RPSP_M.pdf) testa e [RPSP\_D](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/trc/RPSP_D.pdf) dettaglio).

**Tipo documento**  
Impostare **RPSP**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Nome Profilo - Versione**  
Indicare il nome del profilo in cui è descritto il tracciato record del flusso di stampa.  
La versione deve essere *obbligatoriamente* di 2 caratteri e l'ultimo carattere deve essere «**F**».

**Estensione**  
Indicare il suffisso da assegnare al flusso generato.

**Num. Decimali Prezzo - Netto Riga**  
Permettono d'indicare con quanti decimali devono essere espressi il Prezzo unitario e il Netto riga nel flusso.

<dl id="bkmrk-generazione-flusso-i"><dt>**<a name="RPSP_generazFlusso"></a>Generazione flusso**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica se il flusso deve essere generato per:</dt><dd class="item_primo">**1** = singolo documento</dd><dd class="item">**5** = tipologia documenti</dd><dd class="item">**7** = spedizioniere</dd><dd>**9** = unico flusso</dd></dl><dl id="bkmrk-se-il-campo-generazi"><dt>Se il campo Generazione flusso è valorizzato a **5**, quindi si è scelto di generare **flussi distinti** per tipologia di documento, dalla denominazione del flusso è possibile evincere la tipologia dei documenti elaborati.</dt><dt>Più precisamente, l'ultimo carattere della denominazione (prima dell'estensione) sarà:</dt><dd class="item_primo">**V** = per i Documenti di Vendita standard</dd><dd class="item">**P** = per i Passaggi Interni</dd><dd class="item">**D** = per i Documenti dei Depositari</dd><dt class="item">In caso di **flusso unico**, invece, la denominazione del flusso avrà come ultimo carattere sempre 0 *(zero)*.</dt></dl>**Passaggi interni**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che nel flusso devono essere inclusi, oltre ai Documenti di Vendita, anche i Passaggi interni.

<p class="callout info">L'elaborazione interesserà tutti i Passaggi interni del Conto a cui si riferisce il Metodo e del Deposito indicato sul Metodo stesso, in corrispondenza del campo **Dep. Depositario**.</p>

**Vendite Depositario**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che nel flusso devono essere inclusi tutti i Documenti emessi dal Depositario.

<p class="callout info">L'elaborazione interesserà tutti i Documenti di Vendita emessi dal Deposito indicato sul Metodo di Distribuzione (in corrispondenza del campo **Dep. Depositario**) e riferiti ad un Conto *diverso* da quello a cui si riferisce il Metodo stesso.</p>

<dl id="bkmrk-dettaglio-lotti%2Fsscc"><dt>**Dettaglio Lotti/SSCC**  
</dt><dt>Attraverso quest'indicatore, è possibile stabilire se il flusso del Riepilogo Spedizioni, generato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2342016-distribuzione-documenti-16-riepilogo-spedizioni), debba contenere solo il dettaglio dei Lotti presenti sui documenti inclusi nel flusso oppure il dettaglio degli SSCC con i relativi Lotti.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = no</dd><dd class="item">**1** = solo dettaglio Lotti</dd><dd>**2** = SSCC + Lotti</dd></dl>**Identificazione Soggetti**  
Indicare l'eventuale codice Mittente, Destinatario e/o Intestatario, da indicare nel flusso generato.

**Canale di distribuzione**  
Indicare il canale di distribuzione del flusso generato.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020106.gif)

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### <a name="08"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Riepilogo per Trasportatori

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la [generazione di uno specifico flusso dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/231322-flusso-piattaforma-logistica-distribuzione-documenti), contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate da un Trasportatore. Questo Metodo di Distribuzione, infatti, può essere attribuito solo se al Cliente è stato associato uno Spedizioniere.

**Tipo documento**  
Impostare **RTRS**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

<dl id="bkmrk-formato-output-sono--1"><dt>**Formato Output**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**F** = per generare il documento come flusso generico (impostare anche per la generazione in formato csv)</dd><dd>**X** = per la generazione in formato xml</dd><dd></dd></dl>Esempio di [profilo in formato **flusso**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/prf/FLRTRS3D1F.pdf).  
Esempio di [profilo in formato **XML**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/prf/FLRTRS3D1X.pdf).  
Per approfondimenti in merito alle specifiche del profilo, far riferimento a [questo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/prf/prof0308.pdf) (sezione Specifiche tecniche in coda).

<dl id="bkmrk-nome-profilo---versi-1"><dt>**Nome Profilo - Versione**</dt><dt>Indicare il nome del profilo in cui è descritto il tracciato record del flusso di stampa.</dt><dt>La versione deve essere *obbligatoriamente* di 2 caratteri e l'ultimo carattere deve essere:</dt><dd class="item_primo">**F** = se richiesta la generazione in formato flusso</dd><dd>**X** = se richiesta la generazione in formato xml</dd></dl>**Estensione**  
Indicare il suffisso da assegnare al flusso generato (ad esempio csv).

<dl id="bkmrk-generazione-flusso-q-2"><dt>**Generazione flusso**</dt><dt>Questo campo permette di selezionare la metodologia di generazione dei flussi elettronici:</dt><dd class="item_primo">**7** = Flusso distinto per Spedizioniere</dd><dd>**9** = Flusso unico</dd></dl>**Mastro/Conto**  
In questo campo è possibile indicare il Mastro oppure il Conto Cliente per il quale generare il Riepilogo.

**Identificazione Soggetti**  
Impostare l'eventuale codice Mittente, Destinatario e Intestatario, da indicare nel flusso generato.

**Canale di distribuzione**  
Indicare il canale di distribuzione del flusso generato.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020114.gif)

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### <a name="13"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Riepilogo Referenze per Lotto

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare l'emissione del documento Riepilogo Referenze per Lotto, relativo alle Fatture di fine periodo Estero. Questo documento potrà essere destinato alla [stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332091-gestione-distribuzione-documenti-riepilogo-referenze-per-lotto-1-stampa) e all'[invio via e-mail](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/332092-gestione-distribuzione-documenti-riepilogo-referenze-per-lotto-2-invia).

**Tipo documento**  
Impostare **RRLT**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: impostare **S - Fine periodo Estero**.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020102.gif)

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### <a name="09"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Bordeaux (Gestione Fotolaboratorio)

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la generazione del flusso dati dalla funzione di <span class="index">[Stampa Bordeaux](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref60-fotolaboratorio/page/3323-stampa-documenti-immediata-3-borderaux)</span>. Questo Metodo di Distribuzione può essere attribuito solo se sullo Spedizioniere è stato indicato un Cliente.

**Tipo documento**  
Impostare **BRDX**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Canale di distribuzione e-mail**  
Per richiedere l'invio del flusso via e-mail, occorre attivare questo *check-box* e indicare l'indirizzo e-mail dello Spedizioniere.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020115.gif)

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### <a name="06"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Etichette Ordini di Produzione su Commessa

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo permette di **personalizzare la stampa** delle Etichette da Ordini di Produzione su Commessa.

**Tipo documento**  
Impostare **ETIC**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare il Metodo di Distribuzione: per le Etichette OdP assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Nome Profilo**  
Indicare il nome del profilo personalizzato, che s'intende utilizzare per la stampa delle Etichette OdP su Commessa. In caso di mancata impostazione, sarà adottato il profilo *standard*.  
È possibile indicare anche solo una parte del nome profilo personalizzato ed utilizzare il carattere *jolly* «**<big>?</big>**» *(punto interrogativo)*, in corrispondenza dei caratteri che devono essere assunti dal profilo *standard*.

***Esempio:*** Supponiamo che il nome del profilo standard sia **PETCL18D** e che l'Utente imposti **PETFB??D**. In questo caso, il nome del profilo sarà **PETFB18D**.

In fase di stampa <span class="index">[Etichette da OdP su Commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/page/2132-produzione-su-ordinazioni-commesse-2-etichette-colli)</span>, il programma controllerà l'esistenza del Profilo indicato e, se non presente, visualizzerà un apposito messaggio.

**Formato Lotto**  
È il Lotto da proporre in fase di stampa <span class="index">[Etichette da OdP su Commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/page/2132-produzione-su-ordinazioni-commesse-2-etichette-colli)</span>. Qualora il formato Lotto <span class="index">Non</span> risulti indicato, questo sarà assunto in base alle specifiche indicate nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/11911-ditta-11-anagrafica-depositi)</span> (campo **Lotto di produzione**).

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020111.gif)

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### <a name="15"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Volantino (Ciclo Attivo Ce.Di.)

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la stampa e/o l'invio via e-mail dei Volantini (dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref313107-ciclo-attivo-cedi/page/18142-offerte-2-volantino)).

**Tipo documento**  
Impostare **VOLA**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

<dl id="bkmrk-tipo-layout-sono-pre"><dt>**Tipo layout**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = standard</dd><dd class="item">**2** = affiliati</dd><dt>Se nella funzione di <span class="index">Stampa Volantino</span> il tipo layout coincide con quello indicato in questo campo, il programma provvederà ad inviare una e-mail al Cliente, allegando la stampa o il flusso dati del Volantino.</dt></dl>**Canale di distribuzione e-mail**  
Se il Volantino deve essere inviato via e-mail al Cliente, attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del Cliente.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020120.gif)

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### <a name="14"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Movimenti Matricole

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la [generazione di uno specifico flusso dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2342017-distribuzione-documenti-17-movimentazione-matricole), che riepiloga tutta la movimentazione delle bombole (consegne ed eventualmente resi).

**Tipo documento**  
Impostare **MMAT**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Nome Profilo** - **Versione**  
Impostare il Nome e la Versione del profilo di stampa da utilizzare ai fini della generazione del flusso.

**Estensione**  
Questo campo permette d'indicare l'estensione da attribuire al flusso.

**Reso matricole**  
Se questo *check-box* è attivo, nel flusso saranno inclusi anche i movimenti di reso.

**Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare il flusso. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora il file di riepilogo matricole sia destinato, dopo la generazione, ad essere pubblicato tramite FTP, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il portale.

<p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>.</p>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020119.gif)

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### <a name="12"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Riepilogo Cessionari

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la [generazione di uno specifico flusso dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/2342017-distribuzione-documenti-17-riepilogo-consegne-ccessionario), contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate per conto di un Cessionario.

<p class="callout info">Nella tabella procedurale <span class="index">[SMT - Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11712-tabelle-procedurali-smt-server-di-posta-in-uscita)</span>, inserire la Classe documentale RCES.</p>

**Tipo documento**  
Impostare **RCES**.

**Classificazione**  
Indica la Classificazione del Documento su cui attivare questo Metodo di Distribuzione: assume valore **A - Accompagnatoria**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Nome Profilo - Versione**  
Impostare il Nome e la Versione del Profilo di stampa, da utilizzare ai fini della generazione del flusso.

**Genera flusso**  
Il valore di quest'indicatore permette di scegliere se generare un Flusso unico (solo per il master dei documenti) oppure due Flussi distinti (uno per il master e l'altro per il detail).

**Nome file (1) - (2)**  
Impostare il Nome da attribuire al File.  
Se l'indicatore Genera flusso è impostato ad **1**, occorre indicare il nome da attribuire al File Master (nel campo Nome file 1) e il nome da attribuire al File Detail (nel campo Nome file 2).

**Identificazione Soggetti**  
È possibile impostare il Codice Mittente, Destinatario e Intestatario: questi Codici saranno riportati nel flusso e servono ad identificare i vari soggetti.

**Canale di distribuzione e-mail**  
Per richiedere l'invio del flusso via e-mail, occorre attivare questo *check-box* e indicare l'indirizzo e-mail del destinatario.

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora il flusso sia destinato, dopo la generazione, ad essere pubblicato tramite FTP, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il portale.

<p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>.</p>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020118.gif)

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### <a name="16"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Variazioni Condizioni Commerciali

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve ad abilitare la generazione, subito dopo l'emissione di un Documento di Consegna, di un report che evidenzi le eventuali variazioni delle condizioni commerciali tra la consegna in essere e l'ultima effettuata allo stesso Cliente. Oltre alla possibilità di stamparlo, il report può anche essere inviato via e-mail e/o pubblicato su portale.

**Tipo documento**  
Impostare **VCCM**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Tipologia documenti**  
Quest'indicatore permette di scegliere se stampare il report dopo l'emissione di D.d.t. (valore 0), Fatture accompagnatorie (valore **2**) o entrambi (valore 0).

**Controlla variazione**  
Indicare se il controllo sulle condizioni commerciali in essere debba essere effettuato raffrontando i Prezzi lordi (valore 0) oppure i Prezzi netti (valore **1**).

**Giorni di controllo**  
Impostare il numero di giorni per la ricerca dell'ultimo Documento emesso al Cliente da sottoporre a controllo.

**Canale di distribuzione cartaceo**  
Attivare questo *check-box* per prevedere la stampa del report.

**Canale di distribuzione e-mail**  
Per richiedere l'invio del report via e-mail, occorre attivare questo *check-box* e indicare l'indirizzo e-mail del destinatario (se diverso da quello indicato nell'Anagrafica).

**Canale di distribuzione portale**  
Qualora il report sia destinato, dopo la generazione, ad essere pubblicato tramite FTP, è necessario attivare questo Canale di distribuzione e specificare il portale.

<p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index">[PRT - Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/11711-tabelle-procedurali-prt-portale)</span>. </p>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020112.gif)

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### <a name="17"></a>Definizione di un Metodo di Distribuzione per Avviso di Scadenza

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo serve a disciplinare la generazione degli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza.

**Tipo documento**  
Impostare **AVSC**.

**Validità dal... al**  
Impostare il periodo di Validità del Metodo di Distribuzione Documenti.

**Tipo carta**  
Se questo campo è valorizzato, l'Avviso di Scadenza sarà generato ed inviato solo per quelle Fatture (in scadenza) su cui la Condizione di Pagamento ha come Tipo Carta il valore indicato.

<p class="callout info">L'elenco dei Tipi Carta previsti è visualizzabile con l'*help on line* (tasto **F10**).</p>

**Segnala scaduto**  
Se quest'indicatore è attivo, sull'Avviso di Scadenza sarà riportato anche l'importo dello scaduto.

**Scadenza entro gg**  
Impostare il numero di giorni (massimo **99**) che, a partire dalla data attuale, serve a delimitare il periodo entro il quale verificare la scadenza delle Fatture da segnalare nell'Avviso.

**Canale di distribuzione cartaceo**  
Attivare questo *check-box* per prevedere la stampa dell'Avviso di Scadenza su supporto cartaceo.

**Canale di distribuzione e-mail**  
Attivare questo *check-box* e impostare l'indirizzo e-mail del soggetto al quale inviare l'Avviso di Scadenza. È possibile inserire anche più indirizzi, separandoli opportunamente con il *punto e virgola* «**;**».  
Lasciando a *spazio* questo campo, sarà assunto in automatico l'indirizzo e-mail indicato sull'Anagrafica del soggetto.

**Canale di distribuzione portale**  
Futura implementazione.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/01020121.gif)

# 1.2.1.2 - Clienti 2. Aggiornamento Anagrafica/Rischi: Parametri

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl><dl><dt>Particolare attenzione merita il parametro **Giro Primario**, per il quale sono previste le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo">**1.** Modifica</dd><dd class="item">**2.** Assegnazione</dd><dt>La prima scelta consente di sostituire il codice attribuito ad un giro primario, mentre la seconda assegna il giro primario ai clienti appartenenti al <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> impostato, in base al valore indicato nel campo **Codice Attuale**.</dt></dl></div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/469image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/469image.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica/Rischi prevede due possibili selezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd><dd>**2** - [Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini](#02)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl> </div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:   <a name="videata"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hPkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/hPkimage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinchè la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini

La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-finanziari---4%C2%B0) dell'Anagrafica Clienti: [Forniture da fatturare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-forniture-da-fattura) e [ Backlog Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-backlog-ordiniriport).

Relativamente allo  **Spedito**  e al  **Backlog Ordini**, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).

È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box **rapporto contabile**, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.11 - Agenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli <span class="mod20">Amministrazione</span>, <span class="mod28">Magazzino</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Anagrafica - 1° Videata

<a name="codice_agente"></a>**Agente**  
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

<a name="codice_fornitore"></a>**Fornitore**  
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

<a name="codice_provvigione"></a>**Tabella Provvigione**  
Impostare il codice della Tabella <span class="index">[Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> da agganciare all'Agente.

**<a name="partecipazione"></a>Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**  
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A00%2C00---non-aggio"><dl style="margin-left: 30px;"><dt class="item"> **0,00 - Non Aggiorna**</dt><dd class="item10">I movimenti provvigionali di questo Agente <span class="index">Non</span> sono presi in considerazione, pertanto l'Agente <span class="index">Non</span> matura Provvigioni e <span class="index">Non</span> è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.</dd><dt class="item">**100,00 - Titolare Unico**</dt><dd class="item10">L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.   
 Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).</span></dd><dt class="item">**200,00 - Società Agenzia**</dt><dd class="item10">L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.</dd><dt class="item">**999,99 - No ENASARCO**</dt><dd class="item10">L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)

</dd></dl></div><p class="callout info">Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.</p>

**Matricola**  
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

**Nodo**  
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di <span class="index">Sincronizzazione Sede/Periferie</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Agente generale**  
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione <span class="index">[Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm)</span>, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla <span class="index">**Gestione Provvigioni Avanzata**</span>.</p>

**<a name="inizioRapp"></a>Data inizio rapporto**  
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report <span class="index">[Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Dati Generali

**Target A.C. - A.P.**  
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

**Data fine Rapporto**  
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rapporto-indica"><dl><dt>**Tipo Rapporto**</dt><dt>Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Plurimandatario</dd><dd class="item">**2** = Monomandatario</dd><dd class="item">**3** = Plurimandatario Sociale</dd><dd>**4** = Monomandatario Sociale</dd></dl></div>**LT carburante per 100 km**  
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data - Numero prossima fattura**  
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm). Qualora la Fattura sia stampata *in definitivo*, i riferimenti impostati saranno azzerati.

**Data Ultima Chiusura**  
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di <span class="index"> [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030815010000/1?old=E25%2F03081501.htm). </span>

Gli importi relativi alle **Provvigioni**, all'**Imponibile** e alla **Ritenuta ENASARCO** sono aggiornati *in automatico*  dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030801010100/1?old=E27%2F03080101.htm%2301) e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteSucc.jpg), cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WMmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/WMmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-agenti%3A-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5w9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/5w9image.png)

  
<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 1° videata</span></center>---

</div>### Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i  **Dati del Periodo**  sono quelli aggiornati in fase di stampa *definitiva* della <span class="index"> [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm)</span>; i **Dati Consolidati**  invece, sono quelli per cui è stampato il <span class="index"> [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)</span> in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0015datiTrim.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-agenti-per-ogni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 2° videata</span></center></div>

# 1.2.2 - Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fornitori">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M006701.gif) <map name="mappa">  <area coords="92,23,277,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm" shape="rect"></area>   <area coords="92,41,279,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0021.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:  
 **2** - Categoria  
 **3** - Zona  
 **4** - Agente  
 **9** - Valuta  
**11** - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qSximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Fornitori.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.3.1 - Conti Generali: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1">   </div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinchè il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **20,23** (Analitico 20, Mastro 23) indica che si sta interessando il Conto **20** del Mastro **23**.</p>

Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di <span class="index"> [Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-conto-al-suo-v"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato Conto**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il Conto può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dt><dt class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: è uno stato propedeutico a quello di disattivazione e, in questo caso, è prevista un'apposita segnalazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dt></dl></div>**Denominazione**  
Inserire la Denominazione da attribuire al Conto.

**Security-Class**  
Indicatore di Security-Class: evidenzia il livello di sicurezza richiesto agli Operatori affinchè possano accedere alla manutenzione del Conto; a tutti gli Operatori aventi un livello di sicurezza *inferiore* (valore più alto) a quello indicato in questo campo, sarà inibito l'accesso ai Dati Contabili del Conto stesso.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione di questi tre valori determina la Classificazione del Conto nella tabella <span class="index">[Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)</span>.

<p class="callout info">È necessario che l'impostazione di questi campi sia effettuata in modo corretto perchè, in base alla Classificazione del Conto, il programma è in grado di identificarne la natura ed effettuare una serie di controlli e/o proporre automatismi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-classe-contoattualme"><a name="classeConto"></a>**Classe Conto**  
Attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nella Tabella procedurale <span class="index">[**PSR**-Parametri FT/NC da ricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span> e nei campi **34** e **35** dei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>, è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.</p>

Allo scopo di guidare la fase d'inserimento di questi campi, i **Tipi Gruppo** e **Mastro** sono proposti in automatico dal programma, che provvede a richiamarli dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0004.htm) e l'operatività dell'Utente è limitata all'impostazione del Tipo Conto.   
È comunque possibile modificare la Classificazione proposta, in base alla posta del Bilancio CEE in cui si vuol far confluire il Saldo del Conto considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Codifica di un Conto d'Immobilizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-la-codifica-di-un-co"><dl><dt>La codifica di un **Conto d'Immobilizzazione materiale/immateriale**, ai fini della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, prevede i seguenti passaggi operativi:</dt></dl>1. Valorizzare opportunamente il campo **Tipo Gruppo/Mastro/Conto** perchè serve a classificare il Conto come Immobilizzazione materiale o immateriale
2. Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *diretto*, agganciare ad esso il conto **Ammortamento Immobilizzazioni immateriali** (campo **09**) ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento diretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030102.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento  *indiretto*, agganciare ad esso il conto **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)
    
    ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento indiretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030105.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione materiale**, quindi soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo  **09**)
    
    ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030101.gif)
3. Agganciare al Conto patrimoniale Fondo Ammortamento Ordinario il conto economico **Ammortamento Immobilizzazioni materiali** (campo  **09**) ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030103.gif)
4. <a name="ammtoIndeducibile" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a>È possibile assegnare un Conto di  **Ammortamento Indeducibile specifico** (campo **10**), diverso da quello comune indicato nei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm%23gestioneCespitiAmm)</span> della Ditta; se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure  **Classificazione 17311** o **17312**
5. Se la Ditta gestisce anche la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, inserire sul Conto Ammortamento la **Voce Co.An.** corrispondente (campo **09**) ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030104.gif)

</div><p class="callout info">È possibile controllare la correttezza degli agganci creati tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi e i Conti Ammortamento, eseguendo l'apposita **GQM** <span class="index">[Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge/page/1261-gqm-verifica-rilanci-fondiammortamenti)</span>.</p>

**Centro di Costo**  
Indicare il Centro di Costo da associare al Conto: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se si tratta di un Conto economico e se sulla Ditta risulta attiva la <span class="mod24"> Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-collegato%2Fvoce"><dl><dt>**Conto Collegato/Voce Analitica**</dt><dt>Questo campo assume denominazione e significato differente, a seconda della natura del Conto in esame:</dt></dl>- se sulla Ditta è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> e il Conto in esame è un Conto economico, il campo è denominato **Voce Analitica** e, se valorizzato, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> sarà proposto in automatico dal programma, unitamente al Centro di Costo
- se il Conto in esame è un Conto finanziario invece, il campo è denominato **Conto Collegato**  e la sua impostazione permette di creare dei collegamenti fra i Conti Generali, quindi creare degli automatismi nell'ambito della <span class="modComn">Gestione Professionisti</span> e dei <span class="mod22"> Cespiti Ammortizzabili</span>

<dl><dt>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti Contabili**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente indicatore nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii)</span>, questo campo consente di storicizzare i movimenti registrati sul Conto.</dt><dt>I valori previsti per questo indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">0 = <span class="index">Non</span> attiva lo Storico</dd><dd class="item">**1** = attiva lo Storico</dd><dd>**2** = attiva lo Storico solo ai fini della Gestione Partite</dd></dl></div>**Data Inserimento**  
In questo campo è registrata la data d'inserimento del Conto: la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal programma.

**Flag Modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al Conto: nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche questa data è aggiornata in automatico dal programma, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del Conto.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore **D - Disattivo**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Indica la fase di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> effettuata sul Conto. I valori assunti da quest'indicatore e i rispettivi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-all%27an"><dl><dt>Relativamente all'**Anno corrente** e **precedente**, di ciascun Conto sono evidenziati:</dt></dl>- il Saldo finale dell'Anno precedente
- i Progressivi Dare e Avere
- il Saldo Contabile
- il Dare e l'Avere dell'ultima stampa partitari
- la Data dell'Ultimo movimento
- il Numero pagina partitario

</div>I campi presenti nella 2° videata sono rilevanti solo ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span> e, più precisamente, devono essere impostati quando il Conto che si sta inserendo identifica una **Banca**:

**<a name="banca"></a>Banca**  
È un elemento assunto dall'apposita tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>. Per le Ditte che gestiscono il **portafoglio effetti**, questo campo indica la Banca d'appoggio su cui accreditare le Tratte e/o le Ricevute bancarie.

**CIN Europa - CIN Italia**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte relativamente alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301), per i Conti Banca è richiesta la valorizzazione dei codici CIN Europa e CIN Italia. Entrambi i valori fanno parte del codice IBAN - *International Bank Account Number*.

**C/Corrente N**  
Impostare il numero di C/Corrente aperto presso la Banca. Per le Ditte che si avvalgono del *corporate banking*, questo dato facilita la corrispondenza tra i Conti di e i movimenti del flusso bancario.

**Serie Numerazione**  
Ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, l'impostazione di questo campo serve ad attribuire Numerazioni diverse ai Mandati per Banca, perchè specifica la Serie Numerazione che si deve utilizzare quando il Mandato è indirizzato al Conto Banca in oggetto. È chiaro che la Serie Numerazione deve essere opportunamente inserita nell'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm), altrimenti sarà assunta quella standard.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-conti-g"></div><center id="bkmrk-manutenzione-conti-g">![Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001401.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata</span></center>

# 1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La fase di Manutenzione consente di variare alcuni dati, relativi alle Voci di Contabilità Analitica. L'accesso a questa funzione naturalmente, è previsto solo per le ditte che gestiscono la <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span> e per le quali quindi, risulta opportunamente valorizzato il relativo [ parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio#bkmrk-4.-parametri-funzion-1).

La fase di Manutenzione si sviluppa su due videate:

<div class="div1" id="bkmrk-voci-contabilit%C3%A0-ana"></div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/mRBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/mRBimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati contabili.</span></center>**Ditta**  
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Come già detto, è necessario che la ditta sia abilitata alla gestione della <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span>.</p>

**Codice Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo associato alla Voce da manutenere o selezionarlo dall'apposita *find*, attivabile con il tasto **F8**.

**Codice Voce**  
Il codice Voce va impostato nel formato **AAAAAMM**, dove AA è un numerico di 5 cifre rappresentante l'*Analitico*, mentre MM è un numerico di 2 cifre corrispondente al *Mastro*.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">In fase d'inserimento, impostando 0 (zero) seguito dal Mastro, il sistema attribuirà in automatico all'Analitico, un codice progressivo nell'ambito del Mastro indicato.</p>

Anche su questo campo è attivabile la *find* per la ricerca del codice Voce, impostando il tasto funzione **F8**. Se la selezione avviene tramite *find*, in automatico saranno proposti il codice **Sviluppo**, la **Denominazione** e lo **Stato** della Voce selezionata. In caso d'inserimento manuale invece, la valorizzazione dei suddetti dati è a carico dell'utente.

**Sviluppo**  
Il codice inserito in questo campo identifica un conto di sviluppo, nell'ambito del mastro selezionato. Il conto in esame erediterà la classificazione dei conti, associata al mastro e allo sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-voce-al-suo-va"><dl><dt>**<a name="stato_voce"></a>Stato Voce**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Al suo valore è subordinato l'utilizzo della Voce, in fase di registrazione in [prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/211-immissione-prima-nota). Lo Stato Voce può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt><span class="bold">A - Attivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce può essere interessata in tutte le operazioni contabili.</dd><dt><span class="bold">C - Cessato</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce considerata è in fase d'estinzione. È uno stato propedeutico a quello di disattivazione, in questo caso la prima nota si limita ad emettere un messaggio.</dd><dt><span class="bold">D - Disattivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce non è più attiva. In questo caso la prima nota, oltre ad emettere un messaggio, impedisce di effettuare operazioni che interessino direttamente quella voce.</dd></dl></div>I dati impostati in fase d'accesso e sinora esaminati saranno riportati nell'intestazione di entrambe le videate.

**Codice contabilità generale**  
Il codice inserito in questo campo identifica il conto di contabilità generale, agganciato alla Voce di contabilità analitica. L'identificativo del conto va impostato nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è un numerico di 7 cifre rappresentante l'analitico, mentre MM è un numerico di due cifre corrispondente al codice mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Security-Class**  
Indicatore di security class: riporta il livello di sicurezza per gli utenti abilitati ad accedere alla manutenzione del conto. A tutti gli operatori aventi un livello di sicurezza inferiore (valore più alto) rispetto a quello indicato nel conto, sarà inibito l'accesso ai dati contabili.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione dei tre valori determina la classificazione della Voce in Contabilità Analitica.

**Storico Movimenti Contabili**  
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[anagrafica della ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii), l'attivazione di questo flag abilita la conservazione nel tempo, dei movimenti relativi al conto.

**Data inserimento**  
Riporta la data d'immissione della Voce, la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal sistema.

**Flag modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi alla Voce considerata. Nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche la Data è aggiornata in automatico dal sistema, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati della Voce.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato sarà effettuata in automatico dal programma, qualora l'utente imposti come [Stato Voce](#stato_voce) il valore **D - Disattivato**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di passaggio anno effettuata sulla Voce. I valori assunti da quest'indicatore e i relativi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'anagrafica ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati finanziari

<div class="div1" id="bkmrk-ditta-inserire-il-co"><dl><dt>La fase di Manutenzione si conclude nella seconda videata, in cui sono evidenziati i dati di natura finanziaria. Per ciascuno dei due anni in linea (corrente e precedente) infatti, sono riportati i seguenti valori:</dt></dl>- Budget
- Impegni presunti e definitivi
- Consolidato
- Disponibilità

</div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co-1">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gAximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/gAximage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati finanziari.</span></center>

# 1.2.9 - Interlocutori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.</dt><dt class="item">La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:</dt><dt class="item"></dt></dl><center>  
</center><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/yoUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/yoUimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Interlocutori</span></center></div>**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk-cliente%2Ffornitore-im"><dl><dt>**Cliente/Fornitore**</dt><dt>Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.</dt><dt>Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:</dt><dd class="item_primo">**F6** - per ricercarlo in base alle Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - per ricercarlo in base al Codice</dd><dt>Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un *data-grid*:</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BEdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BEdimage.png)

<span class="testoSmall">*window* Interlocutori</span></center></div>Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

**Denominazione**  
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.</p>

**Indirizzo - Cap - Città**

**Ruolo**  
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La gestione dei Ruoli richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [Tabella Procedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) del modulo <span class="moduloMin">Gestione Servizi</span>.   
Impostare il tasto **F8** per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Dati Interni

**Filiale abituale**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

**Utente abituale**  
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-interlocutori-que"></div>

# 1.3.1 - Anagrafica Completa

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-complet"><dl><dt>L'Anagrafica Completa si articola delle seguenti videate:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - [Anagrafica Articoli](#01)</dd><dd class="item10"> **2** - [Commerciale Articoli](#02)</dd><dd class="item10"> **3** - [Packaging Articoli](#03)</dd><dd class="item10"> **4** - [Contabile Articoli](#04)</dd><dd>**4a** - [Valorizzazioni L.I.F.O.](#04a)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)1. Anagrafica Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl><dl><dt>**Brand/Sub-Brand**</dt><dt>Rappresenta un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli ed è utile ad identificarli univocamente.</dt></dl></div>**<a name="ECR"></a>E.C.R.**  
Corrisponde al Codice E.C.R. risultante dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo, assegnati all'Articolo in base alla [Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm)  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) corrispondente, è possibile accedere direttamente alla [ Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm) dell'Articolo, in fase d'Inquiry o Modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-settore-magazzino-id"><dl><dt>**Settore Magazzino**</dt><dt>Identifica il Settore di Magazzino cui appartiene l'Articolo ed è codificato come segue:</dt><dd class="item_primo">**1** = Generi vari</dd><dd class="item">**2** = Deperibile</dd><dd class="item">**3** = Deperibile *(cella frigo)*</dd><dd>**4** = Ortofrutta.</dd></dl><dl><dt>**<a name="packaging"></a>Packaging**</dt><dt>I dati del Packaging sono utili in fase di [Generazione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050201020302000/1?old=EC5%2F0201020302.htm) ed [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm) e richiedono l'impostazione dei seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">**a)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Tipo Confezione</dd><dd class="item">**b)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Contenuto Confezione</dd><dd>**c)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Peso, Volume o Dimensione del Prodotto.</dd></dl></div>Il **Tipo Confezione** può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-br%3Dbrick">**BR**=Brick</div><div class="div1" id="bkmrk-bs%3Dbusta">**BS**=Busta</div><div class="div1" id="bkmrk-bt%3Dbottiglia">**BT**=Bottiglia</div><div class="div1" id="bkmrk-cf%3Dconfezione">**CF**=Confezione</div><div class="div1" id="bkmrk-fl%3Dflacone">**FL**=Flacone</div><div class="div1" id="bkmrk-fu%3Dfustino">**FU**=Fustino</div><div class="div1" id="bkmrk-la%3Dlattina">**LA**=Lattina</div><div class="div1" id="bkmrk-tb%3Dtubo">**TB**=Tubo</div><div class="div1" id="bkmrk-sc%3Dscatola">**SC**=Scatola</div><div class="div1" id="bkmrk-sf%3Dsfuso">**SF**=Sfuso</div><div class="div1" id="bkmrk-va%3Dvasetto">**VA**=Vasetto</div><div class="div1" id="bkmrk-nd%3Dnon-def.">**ND**=Non def.</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il **Contenuto Confezione** invece, assume la seguente codifica:

<div class="div1" id="bkmrk-ml%3Dmillilitri">**ML**=Millilitri</div><div class="div1" id="bkmrk-cl%3Dcentilitri">**CL**=Centilitri</div><div class="div1" id="bkmrk-lt%3Dlitri">**LT**=Litri</div><div class="div1" id="bkmrk-gr%3Dgrammi">**GR**=Grammi</div><div class="div1" id="bkmrk-kg%3Dkilogrammi.">**KG**=Kilogrammi.</div><div class="div1" id="bkmrk-nd%3Dnon-def.-1">**ND**=Non def.</div>#### Fornitore

**Codice**  
È un campo ad impostazione obbligatoria, che identifica il Fornitore Abituale dell'Articolo.

**Specialità**  
Corrisponde al raggruppamento assegnato al prodotto dal Fornitore.

**<a name="UMbase"></a>U.M. Base**  
Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dall'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella considerata nelle varie stampe e gestioni.

**<a name="UMalternativa"></a>1^ Alternativa - Moltiplicatore**  
L'Unità di Misura Alternativa è utilizzata per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con un'Unità di Misura diversa rispetto a quella Base. Unitamente all'Unità di Misura Alternativa, è importante gestire il Moltiplicatore o Coefficiente di Trasformazione, che adegua le quantità all'Unità di Misura Base. Il valore del Moltiplicatore è impostato per *default* a **1**.

**Imballo**  
Indica il materiale utilizzato per confenzionare il singolo collo. Se indicato codice imballo 22=PI (Pallet Interi) l'articolo sara' gestito a Pallet Interi anche se il BxT corrisponde ad 1.

<p class="callout info">Per visualizzare le tipologie di imballi utilizzati, premere il tasto **F9**.</p>

**Sottoimballo**  
In presenza di un articolo costituito a sua volta da più pezzi, ne indica la quantità.

*Esempio:* Se una confezione di birra è costituita da tre bottiglie da 33cl ciascuna, il valore del sottoimballo sarà il numero 3 delle bottiglie.

**<a name="pezziCollo"></a>Pezzi per collo**  
Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Qualora si voglia inserire un valore quantità diverso da quello automaticamente proposto, è necessario, posizionato il cursore sul campo quantità, *forzare* il dato premendo il tasto **F3**.

**<a name="codiceVuoto"></a>Codice Vuoto**  
È gestito solo per i prodotti di [Tipo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli#:~:text=Movimenti%20e%20Stampa.-,Tipo%20Articolo,-Specifica%20la%20tipologia) «**A Rendere**»: indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ean-quest%27indic"><dl><dt>**Tipo EAN**</dt><dt>Quest'indicatore specifica la tipologia del Codice EAN:</dt><dd class="item_primo">0 = Standard</dd><dd class="item_primo">**1** = Valore</dd><dd class="item">**2** = Quantità.</dd></dl></div>**Codice EAN**  
Quando il valore del campo "Tipo Ean" è 0 (zero), il Codice Ean proposto identifica l'articolo.  
Qualora invece, il valore Tipo Ean è 1, il Codice Ean automaticamente visualizzato sarà composto da una prima parte utile ad identificare l'articolo, e da una seconda parte che ne identificherà il valore.  
Se il valore Tipo Ean è 2, invece, il codice identificherà l'articolo e la quantità.

**Contrassegno**  
Il codice Contrassegno è utilizzato per individuare i prodotti soggetti a specifici regimi fiscali *(ad esempio Registro Alcolici)*.

<div class="div1" id="bkmrk-raggruppamento%2Ftrafi"><dl><dt>**<a name="raggruppamento"></a>Raggruppamento/Trafila**</dt><dt>È utilizzato per individuare un gruppo di prodotti con caratteristiche omogenee e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">da  **1** a **4999** = Trafile</dd><dd>da **5000** a **9999** = Concorsi.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Trafile, in fase di inserimento [CANVASS](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050108010700000/1?old=EC5%2F01080107.htm), è prevista la possibilità di aggiornare automaticamente tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo.</p>

Nel caso di Concorsi, non sarà effettuato l'arrotondamento al Pallet intero.

**Imposta Fabbricazione**  
Se valorizzata, l'Imposta di Fabbricazione è utilizzata in fase d'Immissione Listino Fornitori per calcolare i costi accessori.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-imposta-0-%3D-per"><dl><dt>**Tipo Imposta**</dt><dd class="item_primo">0 = percentuale</dd><dd>**1** = valore.</dd></dl></div>**Codice I.V.A.**  
È un elemento della [tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10020100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0030.htm) e specifica l'aliquota cui assoggettare l'Articolo.

**Contropartita Ricavi - Costi**  
Indicare il Conto Imputazione *(contropartita)* della tabella [Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-ditta-4-dati-di-servizio#bkmrk-3.-assegnazione-cont-1), in cui è stato inserito il Conto di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo, dal [<span class="mod27">Ciclo Attivo</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm) alla [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione). Se si dispone del modulo di [<span class="mod24">Contabilità Analitica</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali) invece, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del [Centro di Costo/Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm).

Con riferimento ai suddetti campi, è opportuno precisare che il programma effettua un controllo, per verificare l'esistenza dei Conti Standard impostati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 (zero) questi campi, il programma provvederà ad assumere i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26492#bkmrk-centri-di-costo-e-ri) dall'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm).</p>

**Sconti**  
Indica da quale elemento della [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0035.htm) devono essere assunte le percentuali per il calcolo del Netto Riga in fase di emissione documenti.

**Provvigioni**  
Indica da quale elemento della [tabella Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0036.htm) devono essere assunte le percentuali per determinare l'importo spettante all'Agente.

**Magazzino Fiscale**  
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo e consente di creare in automatico dei raggruppamenti fiscali, che risultano utili nella gestione del Magazzino Fiscale.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-indi"><dl><dt>**Tipo componente**</dt><dt>Indica la tipologia del componente ai fini della generazione Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:</dt><dd class="item_primo">**3 - Bas** = Prodotto Base</dd><dd class="item">**C - Con** = Confezione</dd><dd>**D - Ass** = Griglia Assortimentale.</dd></dl></div>**Casello/Matricola**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase d'Immissione dell'Ordine di Acquisto, del codice Casello o Matricola del prodotto.  
Se immessa, questa informazione dovrà essere confermata in fase di Entrata Merci, ovvero variata dall'utente, ma non potrà più essere cancellata.  
Nel caso in cui il valore risulti diverso da quello indicato sull'ordine, sarà generata apposita difformità.

**% Sfrido**  
Per i prodotti che subiscono processi di lavorazione, indicare la percentuale scartata.

**% Calo Peso**  
Corrisponde alla percentuale di calo peso subito naturalmente dal prodotto.

#### <a name="shelfLife"></a>Giorni shelf/life

**<a name="fornitore/legge"></a>Fornitore/Legge**  
Il numero di giorni inserito in questo campo è utilizzato per la determinazione della Data minima di Scadenza del prodotto: la somma tra i Giorni di Validità impostati e la Data di Arrivo infatti, verifica che la Data di Scadenza della merce pervenuta non sia inferiore alla data calcolata.

**Ce.Di.**  
Specificare il numero di giorni necessari per l'approvvigionamento *(produzione + consegna)*, da sottrarre al valore indicato nel campo precedente.

**Logistica/Punto Vendita**  
I giorni indicati sono utilizzati per calcolare, rispetto alla Data di Scadenza, il limite entro il quale non distribuire più il prodotto.  
Infatti, in fase di evasione proposta di consegna, se per il Ce.Di. è prevista la gestione della Contabile Pallets, la data calcolata è verificata con la data scadenza pallets registrata in fase di Entrata Merci.

**Stagionatura**  
Indica il periodo di stagionatura del prodotto ed è verificato rispetto a quello indicato in fase di [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm).

#### Intrastat

**Codice INTRA**  
Indica il Codice attribuito all'Articolo ai fini della Dichiarazione Intrastat: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

**Massa netta**  
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

**Unità supplementare**  
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

#### Altri dati

**Data inserimento**  
Riporta la data in cui è avvenuto l'inserimento dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-il-val"><dl><dt>**Flag modifica**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Articolo Inserito</dd><dd>**2** = Articolo Modificato.</dd></dl></div>**Data modifica**  
Il programma setta in automatico la data dell'ultima modifica apportata all'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-stagionale-indica-se"><dl><dt>**Stagionale**</dt><dt>Indica se l'Articolo codificato è un prodotto stagionale e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = In-Out</dd><dd class="item">**3** = Ricorrenza</dd><dd>**4** = Infiammabile.</dd></dl></div>#### Dati casse

In questa sezione è richiesto l'inserimento del Codice e della Descrizione del Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-anagrafica-comple"></div><center id="bkmrk-anagrafica-articoli.">![Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008401.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Articoli.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)2. Commerciale Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a-1"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl><dl><dt>**<a name="statoArticolo"></a>Stato Articolo**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti, lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt>**A - Attivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione.</dd><dt class="item">**I - In Eliminazione**</dt><dt class="item">**E - Eliminato**</dt><dt>**D - Annullato**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli Annullati sono visualizzati solo nelle funzioni di Interrogazione Movimenti e Stampa.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoArticolo"></a>Tipo Articolo**</dt><dt>Specifica la tipologia dell'Articolo e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Assortimento</dd><dd class="item">**B** = Assortimento *(No Listino)*</dd><dd class="item">**M** = Assortimento + Rifatturazione</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere *(Cauzione)*</dd><dd>**T** = Rifatturazione.</dd></dl></div>**Ultimo Fornitore**  
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato l'Articolo ed è aggiornato automaticamente, in fase di registrazione dei Documenti di Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk-assortimento-cliccan"><dl><dt>**<a name="sospensione"></a>Assortimento**</dt><dt>Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, si attiva un'apposita *window* per la valorizzazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Inizio Assortimento
- Inizio Sospensione
- Fine Sospensione.

<center>![Window Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008501.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Assortimento.</span></center></div>L'impostazione del periodo di Sospensione è accessibile anche dall'apposita funzione [Assortimenti e Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010307000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0088.htm).

L'Assortimento, inoltre, è verificato nelle funzioni del Ciclo Attivo che riguardano l'immissione di un Ordine o di un Documento di Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-limitazioni-cliccand"><dl><dt>**<a name="limitazione"></a>Limitazioni**</dt><dt>Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, si attiva un'apposita *window* per l'inserimento dei seguenti dati:</dt></dl>- Inizio Limitazione
- Fine Limitazione
- Numero Massimo di Colli Vendibili.

<center>![Window Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008502.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Limitazioni.</span></center></div>L'impostazione del periodo di Limitazione è accessibile anche dall'apposita funzione [Assortimenti e Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010307000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0088.htm).

La Limitazione è verificata nelle funzioni del Ciclo Attivo che riguardano l'immissione di un Ordine, di un Documento di Consegna, di un Ordine da PdV o in fase di generazione Proposta di Consegna.

**Concorsi**  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, il programma propone una *window* per l'inserimento di informazioni inerenti ai Concorsi (Numero Punti da attribuire e Quantità necessaria per maturare i punti):

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0window-concorsi."> <center>![Window Concorsi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008503.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Concorsi.</span></center></div>**<a name="sostitutivo"></a>Sostitutivo 1-2-3**  
Per ciascun prodotto, è possibile specificare fino a un massimo di tre Articoli da utilizzare in sostituzione dell'articolo originario: qualora quest'ultimo risulti non disponibile oppure con giacenza pari a zero o comunque insufficiente.

**<a name="variante"></a>Variante**  
L'Articolo Variante sostituisce il prodotto d'origine, eccetto in presenza di giacenza uguale a 0 (zero) o Stato diverso da 'A' o 'I'.

**Sostituito/Ente**  
Riporta l'informazione del prodotto con cui l'Articolo d'origine è stato sostituito, qualora lo stesso risulti «In Esaurimento». Sull'Articolo Sostituente, è riportata l'informazione dell'Articolo da esso sostituito.

**Rilevazione Concorrenza**  
Se attivo, indica che il prodotto è sottoposto alla Rilevazione della Concorrenza: per questi prodotti è prevista la generazione di un file esterno da inviare al gestore o ad altri applicativi per l'analisi della concorrenza.

**% Reso da Cliente**  
Indica la percentuale che è possibile accreditare in caso di Reso da Cliente ed è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata sulla Convenzione del Fornitore.

**% Ricarica Rifatturazione**  
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di cessione valido ai fini della Rifatturazione: se impostata, è prioritaria rispetto a quella indicata sulla Convenzione del Fornitore.

**% Ricarica Pubblico**  
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo di cessione per determinare il prezzo al pubblico, ai fini della rifatturazione.

#### Date

**Ultimo Scarico**  
È aggiornato in automatico dal programma, che provvede a visualizzare la data dell'ultima operazione di scarico.

**Attivazione**  
È la data di inserimento.

**Ultima Modifica**  
Il programma setta in automatico la data dell'ultima modifica apportata all'Articolo.

#### Giacenza

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-drill-"><dl><dt class="item10"></dt><dt class="item10">Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) posto in corrispondenza del Deposito Ce.Di., il programma evidenzia le giacenze, espresse in colli e quantità, di tutti i depositi gestiti dal Ce.Di., con la giacenza del ce.di. stesso.</dt></dl></div>In corrispondenza del campo 'Numero Colli', cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) è visualizzata la giacenza del Ce.Di. distribuita tra tutte le locazioni previste.

<div class="div1" id="bkmrk-a-seguire-inoltre%2C-%C3%A8"><dl><dt class="item10">A seguire inoltre, è riportato il Totale dei Colli ordinati ai Fornitori, ordinati dai Clienti e Impegnati, con evidenziazione dei Colli in Prevendita.</dt><dt class="item10">In corrispondenza di ciascuna riga di Totale, è previsto un apposito *drill-down*, che fornisce rispettivamente, il dettaglio degli Ordini a Fornitori da evadere, degli ordini in evasione, degli Ordini da Clienti da evadere e delle Proposte di Consegna generate.</dt><dt class="item10">A completamento dei dati suesposti, la procedura visualizza in automatico le seguenti informazioni: - Costo Ultimo Acquisto
- Costo Medio Ponderato
- Prezzo Commerciale
- Quantità ultimo carico magazzino con relativa data di Entrata Merci
- Canvass

</dt></dl></div><p class="callout info">Cliccando sul *drill-down* posto in corrispondenza del campo "Canvass", è possibile visualizzare il Canvass in essere del Fornitore indicato nell'Anagrafica Articolo come fornitore abituale.</p>

**Disponibili**  
Dipendentemente dall'unità di misura, la disponibilità è visualizzata in colli se l'unità di misura base è pezzi. In tutti gli altri casi è indicata la quantità espressa nell'unità di misura base.

#### Settimane - consegne

<div class="div1" id="bkmrk-per-ciascuna-settima"><dl><dt class="item10">Per ciascuna settimana elencata, il programma evidenzia il numero dei Colli Consegnati ed effettua al termine, una Media aritmetica delle Consegne settimanali.</dt><dt class="item10">Posizionandosi con il cursore in corrispondenza dei Colli Consegnati, il programma evidenzia nel *campo pop* attivo su di esso, la Quantità Consegnata risultante dal prodotto tra il Numero Colli e il Numero di Pezzi per Collo.</dt></dl></div>**Scorta Minima - Scorta Massima**  
Impostare rispettivamente, la quantità di Scorta Minima e Massima di cui disporre in magazzino, esprimendola nell'unità di misura base del prodotto.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><center id="bkmrk-commerciale-articoli">![Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008504.gif)  
<span class="testoSmall">Commerciale Articoli.</span></center>#### Indici di stagionalità

Impostando il tasto funzione **F5** in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per la valorizzazione degli Indici di Stagionalità:

<div class="div1" id="bkmrk-indici-di-stagionali"><center>![Indici di Stagionalità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008505.gif)  
<span class="testoSmall">Indici di Stagionalità.</span></center></div>Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale (*indice*) specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)3. Packaging Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a-2"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl></div>**Stato Articolo**  
Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti: il valore del campo [Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26540#bkmrk-3.-commerciale-artic) proposto dal programma è assunto dalla [Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli) e in questa fase non è suscettibile di modifica.

**Tipo Articolo**  
Specifica la tipologia dell'Articolo *(Assortimento, Promozionale, A Rendere...)* ed è assunto senza possibilità di variazione, dal corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli#:~:text=Movimenti%20e%20Stampa.-,Tipo%20Articolo,-Specifica%20la%20tipologia) della [Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli).

**E.C.R.**  
Il valore proposto in automatico corrisponde a quello impostato nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm): il [Codice E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26539#bkmrk-2.-anagrafica-artico) risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo assegnati all'Articolo e in questa fase non è possibile variarlo. Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) corrispondente, è possibile accedere direttamente alla [Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm) dell'Articolo, in fase d'Inquiry o Modifica.

**Packaging**  
I dati del [Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=4%20%3D%20Ortofrutta.-,Packaging,-I%20dati%20del) sono assunti dall'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e specificano il Tipo e il Contenuto della Confezione, nonchè il Peso, il Volume o la Dimensione del Prodotto stesso: tali dati sono utili in fase di [Generazione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050201020302000/1?old=EC5%2F0201020302.htm) ed [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm).

**U.M. Base**  
Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dall'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella considerata nelle varie stampe e gestioni. L'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=prodotto%20dal%20Fornitore.-,U.M.%20Base,-Per%20Unit%C3%A0%20di) è acquisita dall'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e in questa fase non è possibile modificarla.

**1^ Alternativa**  
L'[Unità di Misura Alternativa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=1%5E%20Alternativa%20%2D%20Moltiplicatore) è assunta dall'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e proposta in automatico dal programma: è utilizzata per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con un'Unità di Misura diversa rispetto a quella Base.

**Imballo**  
Indica il materiale utilizzato per confezionare il singolo collo. Se indicato codice imballo 22=PI (Pallet Interi) l'articolo sara' gestito a Pallet Interi anche se il BxT corrisponde ad 1.

<p class="callout info">Per visualizzare le tipologie di imballi utilizzati, premere il tasto **F9**.</p>

**<a name="UPIA"></a>Unità per Imballo Acquisti**  
Indica il numero dei Colli di Vendita contenuti in un Collo del Fornitore: questo dato è utilizzato in fase di Entrata Merci, per sviluppare i Colli da movimentare.

**Unità di Carico per Ripiani**  
Per i prodotti disposti sui ripiani, specificare in questo campo la quantità che è possibile allocare su ogni ripiano.

**Presa Cumulabile**  
L'attivazione di questa *check-box* consente, in fase di [Evasione Ordini da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm), di generare una packing-list distinta con il totale delle quantità da prelevare.

#### Picking

**Corsia / Campata / Posto**  
Il programma propone in automatico i [dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26545#bkmrk-corsiadigitando-il-n) impostati sulle [Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0090.htm), senza possibilità di variazione da parte dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-riserva-identif"><dl><dt>**Tipo Riserva**</dt><dt>Identifica il Tipo di Riserva e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**2** = Riserva 1° livello</dd><dd class="item">**3** = Riserva 2° livello</dd><dd class="item">**4** = Riserva 3° livello</dd><dd>**5** = Riserva 4° livello.</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando 0 (zero) come Tipo Riserva, non è posto alcun vincolo nell'allocazione della merce.</p>

**Escluso da**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta l'esclusione di tutte le Riserve successive a quella indicata.

#### Consumer unit

**<a name="HLP"></a>H - L - P**  
Sono misure espresse in millimetri.

**Volume**  
E' espresso in centimetri cubici (cm3).

**Peso Medio**  
E' espresso Kg. Nel caso il prodotto ha un'unità di misura base in grammi, è espresso nell'unità di misura base.

**Peso Lordo**  
E' espresso in grammi.

#### Dati collo

**<a name="HLP"></a>H - L - P**  
Indicano rispettivamente: Altezza, Larghezza e Profondità del Collo, sono utili per calcolare il volume dello stesso e sono espressi in cm.

**Pezzi per Collo**  
Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

**Sottoimballo**  
In presenza di un articolo costituito a sua volta da più pezzi, ne indica la quantità.

**Peso Lordo**  
Esprimere in Kg il Peso Lordo del prodotto.

**Volume**  
Il Volume è calcolato in automatico dal programma e risulta dal prodotto tra i Dati Collo: Altezza (H), Larghezza (L) e Profondità (P).

#### Dati pallet

<a name="colliStrato"></a>**Colli per Strato**  
Specificare il numero di colli presenti su ogni strato della pedana. In fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle pedane e degli strati, il numero dei colli è calcolato in automatico dal programma.

<a name="numeroStrati"></a>**Numero Strati**  
Indicare il numero massimo di strati che compongono ogni singola pedana.

<a name="ultimoStrato"></a>**Colli Ultimo Strato**  
Specificare il numero di confezioni, che compongono l'ultimo strato di ciascuna pedana.

**Colli per Pallet**  
La procedura calcola in automatico il numero dei Colli per Pallet, moltiplicando i Colli per Strato e il Numero Strati.

**Numero Pallets Sovrapposti**  
Indica il Numero dei Pallets Sovrapposti, che è possibile far entrare in una Riserva e deve essere necessariamente maggiore di **1**.

#### Date

**Ultimo Carico - Ultimo Scarico**  
Entrambi i campi sono aggiornati in automatico dal programma, che provvede a visualizzare rispettivamente, la data dell'ultima operazione di carico e dell'ultima operazione di scarico.

#### Altri dati

<div class="div1" id="bkmrk-tra-i-dati-packaging"><dl><dt class="item10">Tra i Dati Packaging dell'Articolo, è fornita l'indicazione dell'Esistenza Attuale e dell'Ultimo Carico espressi in Quantità e Colli.</dt><dt class="item10">A seguire inoltre, è riportato il Totale dei Colli ordinati dai Clienti, ordinati ai Fornitori e Impegnati, con evidenziazione dei Colli in Prevendita.</dt></dl></div><center id="bkmrk-packaging-articoli.">![Packaging Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008601.gif)  
<span class="testoSmall">Packaging Articoli.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4. Contabile Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-dei-prog"><dl><dt class="item10">La gestione dei Progressivi Contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e in fase di Entrata Merci.</dt><dt class="item10">Da rilevare inoltre, la differenza tra **Costo Medio Ponderato** e **Costo Medio Ponderato dell'Anno**: quest'ultimo valore infatti, non tiene conto dei valori dell'Esistenza Iniziale.</dt><dt class="item10"></dt></dl></div>È possibile variare i dati della Contabile Articoli, solo dopo aver impostato il carattere **m** o **M** in corrispondenza della Convalida. Si consiglia di prestare la massima attenzione alla modifica di questi dati.

<center id="bkmrk-contabile-articoli.">![Contabile Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008701.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile Articoli.</span></center>---

###  <a name="04a"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4a. Valorizzazioni L.I.F.O.

<div class="div1" id="bkmrk-a-concludere-le-info"><dl><dt class="item10">A concludere le informazioni sugli Articoli ci sono le valorizzazioni con il metodo L.I.F.O., relative ai dieci anni precedenti all'esercizio in corso.</dt><dt>In questa videata inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- l'**Esistenza Contabile**, risultante dalla Generazione degli Inventari
- l'**Esistenza Fisica**, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
- il **Saldo**, la **Data** e il **Numero Pagine**, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

</div><center id="bkmrk-valorizzazioni-l.i.f">![Valorizzazioni L.I.F.O.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008301.gif)  
<span class="testoSmall">Valorizzazioni L.I.F.O.</span></center>

# 1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>L'Anagrafica &amp; Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per informazioni sulla codifica dei **Supporti e Vuoti a Rendere**, si consiglia di consultare il [documento specifico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/codifica-supporti-vuoti-a-rendere).</p>

**Ditta**  
Impostare il codice Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-anno-selezionare-l%27e"><dl><dt>**Anno**</dt><dt>Selezionare l'esercizio di riferimento:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno Corrente</dd><dd>**1** = Anno Precedente</dd></dl><dl><dt>**<a name="codArt"></a>Articolo**</dt><dt>Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - per Fornitore Abituale</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

Se il Codice Articolo è in formato *numerico*, facendo precedere le cifre dal simbolo **?**, è generato un *check-digit* per la lettura e la stampa di Barcode di tipo EAN8 ed EAN13.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>***Esempio:*** L'inserimento del codice  **?123**, comporta la generazione dell'Articolo **1236**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="anagrafica_articolo"></a>---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)](#anagrafica) Informazioni generali dell'Articolo
2. [![Tasto Label: Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)](#commerciale) Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
3. [![Tasto Label: Logistica/Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)](#logistica) Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
4. [![Tasto Label: Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)](#contabile) Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
5. [![Tasto Label: LIFO/FIFO/Altri Dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)](#lifo) Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli

</div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un Articolo, la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

### <a name="anagrafica"></a>

---

### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica---1%C2%B0-vide-1">  <center>![Anagrafica - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica - 1° videata</span></center><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a><a name="stato_articolo"></a>Stato Articolo**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt>**A - Attivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione</dd><dt>**B - Rete Commerciale**</dt><dd class="item">Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti</dd><dt>**D - Disattivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.</dd></dl>   <a name="variabili"></a><dl><dt>**Variabili**</dt><dt>Il simbolo impostato in questo campo assume significato in due casi:</dt></dl>- in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, poichè determina, in combinazione con il [Prezzo extra](#prezzo_extra), il Prezzo Unitario dell'Articolo
- nella <span class="index">[Gestione dei Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span>, poichè indica per ciascun Articolo il Codice Contrassegno in cui far confluire i movimenti.

<dl><dt>Relativamente alla determinazione del *Prezzo Unitario*, risultano significativi i seguenti simboli:</dt></dl>- <span style="font-size: large;">**+**</span> il Prezzo Netto è dato dalla somma tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**\***</span> il Prezzo Netto è dato dal prodotto tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**=**</span> il Prezzo Extra rappresenta la tara ed è utilizzato per il calcolo del Peso Netto.

</div>Ai fini della <span class="index">[Gestione Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span> invece, impostare il codice dell'Articolo Contrassegno preceduto dal simbolo **<span style="font-size: large;">&gt;</span>**: in questo caso, mediante l'apposita funzione, tutti i movimenti degli Articoli contenenti il Codice Contrassegno saranno indirizzati verso il codice indicato.

**<a name="sottogruppo"></a>Settore**  
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>. Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.   
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-attenzione%21-in-quant"><dl><dt><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In quanto superiori a  **9940**, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:</dt><dd class="item_primo">**9950** = Vuoti a rendere</dd><dd class="item">**9980** = Abbuoni (gestione Order-Entry)</dd><dd>**9982** = Punti (gestione Order-Entry)</dd></dl></div><p class="callout info">Con il Gruppo **950** devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-articolo-il-cam"><dl><dt><a name="tipoArticolo"></a>**Tipo Articolo**</dt><dt>Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt class="item">**A - Assortimento**</dt><dt>**P - Promozionale**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale</dd><dt>**R - Supporto a Rendere**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950</dd><dt>**S - Servizi**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento</dd><dt>**V - Strumenti**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd><dt>**W - Premi**</dt></dl><dl><dt><a name="classificazione"></a>**Classificazione**</dt><dt>La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di **Tipo S** (Servizi) oppure **V** (Strumenti).</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**20** = Servizi generici</dd><dd class="item">**21** = Servizi per Contratti di Locazione</dd><dd class="item">**22** = Servizi per Contratti in Abbonamento</dd><dd class="item">**30** = Strumenti generici</dd><dd>**31** = Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd></dl></div>**Settore**

**Sottogruppo**  
Consente un'ulteriore classificazione nell'ambito del Settore/Gruppo indicato.  
 Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Sottogruppo specificato.

**<a name="marca"></a>Marca/Famiglia**  
Indica il mnemonico della Marca ed è assunto dalla relativa tabella <span class="index"> [Marche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2301)</span>.  
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia specificata.

**<a name="ubicazione"></a>Ubicazione**  
Punto di stoccaggio dell'Articolo all'interno del Deposito.

**Brand** - **Sub-Brand**  
Il Brand è il marchio commerciale che contraddistingue un prodotto specifico oppure una linea di prodotti; il Sub-Brand, se gestito, serve a specializzare ulteriormente il Brand. Entrambi sono parametri di classificazione dell'Articolo e i codici sono assunti dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[Brand/Sub-Brand](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm)</span>.</p>

**E.C.R.**  
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[ECR-Classificazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Fornitore

**<a name="fornitoreAbituale"></a>Abituale**  
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.

**Ultimo**  
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Articolo

**Sostitutivo**  
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale **F8**, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si attiva una *window* per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.

**Variante**

**<a name="codCostruttore"></a>Costruttore**  
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### <a name="u.m."></a>Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella <span class="index">[Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0028.htm)</span>:</dt></dl>- Unità di Misura Base
- 1° Alternativa
- 2° Alternativa
- coefficienti di trasformazione

</div>Per **Unità di Misura Base** s'intende quella adottata dell'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella assunta nelle varie stampe e gestioni. L'Unità di Misura Base può essere selezionata dall'apposita *find*, attiva in corrispondenza di questo campo (tasto **F9**).

Le **Alternative 1°** e **2°** invece, sono utilizzate per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con Unità di Misura diverse da quella Base. Unitamente alle Unità di Misura Alternative, è importante gestire i **Coefficienti di Trasformazione** o Moltiplicatori, che adeguano all'Unità di Misura Base la quantità impostata con Unità di Misura Alternativa.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.   
Il valore di  *default* è **1**.</p>

**Imballo**  
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è *confezionato* oppure *sfuso*. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-previsti-i-segu"><dl><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt style="margin-top: 5 px; margin-left: 10px;"> **0 - Sfuso**</dt><dd class="item"></dd><dt style="margin-left: 10px;"> **1 - Sfuso in sacchi**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **2 - Piano unico**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **3 - Piano pesante**</dt><dd class="item"> Prodotto pesante</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **5 - Piano base**</dt><dd class="item"> Confez. posizione base</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **7 - Piano inferiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione inferiore</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **8 - Piano intermedio**</dt><dd class="item"> Confez. posizione intermedia</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **9 - Piano superiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione superiore</dd></dl><dl><dt>**<a name="minVendibile"></a>Minimo Vendibile**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi *mobile* (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = Consumer Unit</dd><dd class="item">**15** = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)</dd><dd class="item">**20** = Collo</dd><dd>**30** = Pedana</dd></dl><dl><dt><a name="vuoto"></a>**Vuoto**</dt> <dt>È gestito solo per i prodotti che presentano il campo [Stato Articolo](#stato_articolo) valorizzato ad **R - A Rendere**. Indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.</dt><dt>I dati essenziali da gestire sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">SETTORE/GRUPPO=Impostare il valore costante **9950**SOTTOGRUPPO=Impostare un valore in formato numerico *(ad esempio 0001)*, che indichi il Gruppo Vuoti a cui appartiene l'Articolo: questo dato è utilizzato per accedere alla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>VUOTO=Impostare un valore compreso tra **1** e **10**, che specifichi la tipologia del Vuoto nell'ambito del Gruppo impostato TAB.GRUPPI/SOTTOGRUPPI=Inserire la descrizione del Gruppo Vuoti nel formato **9950,Sottogruppo**.</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><table cellspacing="10" id="bkmrk-articolo-sottogruppo"><tbody><tr><td align="center" class="normal">**Articolo**</td><td align="center" class="normal">**Sottogruppo**</td><td align="center" class="normal">**Tabella**</td><td align="center" class="normal">**Vuoto**</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Europa</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">1 Pedane Europa</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Italia</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

**INDICOD**  
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un *check-digit*. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-per-generar">***Esempio:*** Per generare l'INDICOD dell'Articolo **123** digitare **1230**, sarà così generato il codice **1236**.</div>Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg). Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione <span class="index">[Manutenzione Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010307000000/1?old=E28%2F010307.htm)</span>, selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### <a name="intrastat"></a>INTRASTAT

**<a name="codIntra"></a>Codice Intrastat**  
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

**<a name="massa"></a>Massa netta**  
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

**<a name="unitSuppl"></a>Unità supplementare**  
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

<div class="div1" id="bkmrk-cessionario-per-le-d"><dl><dt>**<a name="cessionario"></a>Cessionario**</dt><dt>Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.</dt><dt>Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:</dt><dd class="item_primo">nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, in corrispondenza del campo [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)</dd><dd class="item">su ogni Articolo di Magazzino</dd></dl></div>Il programma proporrà di *default* il [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

**<a name="composizione"></a>Composizione**  
Specificare la Composizione dell'Articolo *(cotton, nylon, leather...)*: il codice impostato deve essere presente nella relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2303).

**<a name="codice_IVA"></a>Codice I.V.A.**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0030.htm)</span> e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.

**<a name="cntp_ricavi/costi"></a>Contropartita Ricavi e Costi**  
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella <span class="index">[Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904030000/1?old=E25%2F0101090403.htm)</span>, in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.   
Se lasciati a 0 *(zero)*, invece, saranno assunti in automatico i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dall'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm)</span>.

I campi sono attivi solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in  **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.  
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--17"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/010808030202.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.   
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.

**Evadi valore**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta che l'Articolo sia evaso *solo* a Valore e <span class="index"> Non</span> a Quantità (è il caso degli Articoli di [Tipo Servizio](#tipoArticolo)). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>#### Gruppo

**<a name="gruppo_provvigioni"></a>Tabella Provvigioni**  
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0036.htm)</span> e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.

**<a name="gruppo_sconto"></a>Tabella Sconti**  
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0035.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.

**<a name="gruppo_fiscale"></a>Magazzino fiscale**  
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella <span class="index"> [GruppiFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span> del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.

Il campo è attivo solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.   
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--20"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_a.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.  
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.

**<a name="gruppo_statistiche"></a>Statistiche Vendite - Acquisti**  
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.

<div class="div1" id="bkmrk-inventariabile-il-va"><dl><dt>**<a name="inventariabile"></a>Inventariabile**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = totale**  
per escludere *totalmente* un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo <span class="index">Non</span> sarà riportata nel nuovo anno</dd><dd>**2 = parziale**  
per escludere l'Articolo *solo* dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031311000000/1?old=E28%2F031311.htm) del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stagionalit%C3%A0-%C3%88-possi"><dl><dt>**Stagionalità**</dt><dt>È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.</dt><dd class="item_primo">**1** = Autunno/Inverno</dd><dd class="item">**2** = Primavera/Estate</dd><dd class="item">**P** = Primavera</dd><dd class="item">**E** = Estate</dd><dd class="item">**A** = Autunno</dd><dd class="item">**I** = Inverno</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a  *spazio*  se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.  
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Anno stagione**  
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.

<a name="gestione_lotti"></a>**Gestione lotti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.   
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 *(zero)* seguito dal tasto **INVIO**, al momento della richiesta del Codice Lotto.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**<a name="criterioLotti"></a>Criterio Lotti**  
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Accedere preventivamente alla funzione <span class="index">[Criterio Codifica Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010104240000/1?old=E35%2F01010424.htm)</span>, allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.</p>

####  <a name="shelfLife"></a> Shelf Life

**Giorni**  
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore **1**).

**Fornitore/Legge**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.

**Logistica**  
Prossima implementazione.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**<a name="ggStagionatura"></a>Stagionatura**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).   
 Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di <span class="index">[Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione)</span> e immissione <span class="index"> [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm)</span> / <span class="index">[Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>#### Data Manutenzione

**Inserito il**  
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.

**Modificato il**  
Riporta la data di modifica dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-il-valore-di-qu"><dl><dt>**Flag**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Articolo nuovo</dd><dd class="item">**2** = Articolo modificato</dd><dt>In caso di modifica occorrerà impostare 0 *(zero)*, affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.</dt></dl></div>**Disattivato il**  
Riporta l'eventuale data di disattivazione dell'Articolo: un Articolo disattivo presenta il campo Stato Articolo valorizzato a **D**.

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### Tasti Label

<dl id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-del"><dt>Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)](#datiAggiuntivi)
2. [![Tasto Label: Stampa Etichette](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)](#stampaEtichette)
3. [![Tasto Label: Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)](#divisioni)
4. [![Tasto Label: Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)](#reparti)
5. [![Tasto Label: Storico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)](#storicoAnagrafica)

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###  <a name="datiAggiuntivi"></a>Dati Aggiuntivi ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)

Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Descrizione Aggiuntiva**  
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.

**Descrizione Alternativa**  
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.

**Stampa Descrizione Alternativa**  
L'attivazione di questo  *flag*  abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-fisico-utilizz"><dl><dt>**<a name="statoFisico"></a>Stato Fisico**</dt><dt>Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solido pulverulento</dd><dd class="item">**2** = Solido non pulverulento</dd><dd class="item">**3** = Fangoso palabile</dd><dd>**4** = Liquido</dd></dl></div>**Note interne**  
Questo campo è predisposto ad accogliere eventuali annotazioni a carattere interno.

<a name="madeIn"></a>**Made in**  
Permette di specificare la nazione di origine dell'Articolo ed è un codice dell'apposita tabella <span class="index">[Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2302)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>#### <a name="clasPeric"></a>Classi di Pericolosità

I valori eventualmente impostati in questi campi sono utili per la stampa del Registro Rifiuti.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="4" id="bkmrk-h1-%3D-esplosivo-h5-%3D-"><tbody><tr class="normal"><td>**H1**</td><td>= Esplosivo</td><td>**H5**</td><td>= Nocivo</td><td>**H10**</td><td>= Teratogeno</td></tr><tr class="normal"><td>**H2**</td><td>= Comburente</td><td>**H6**</td><td>= Tossico</td><td>**H11**</td><td>= Mutageno</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-A**</td><td>= Facilmente Infiammabile</td><td>**H7**</td><td>= Cancerogeno</td><td>**H12**</td><td>= Lib. Gas Tossici</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-B**</td><td>= Infiammabile</td><td>**H8**</td><td>= Corrosivo</td><td>**H13**</td><td>= Sorgente Sostanze Pericolose</td></tr><tr class="normal"><td>**H4**</td><td>= Irritante</td><td>**H9**</td><td>= Infetto</td><td>**H14**</td><td>= Ecotossico</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--31"><a name="stampaEtichette"></a>---

</div>### Stampa Etichette ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)

Attiva una *window* per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Numero Etichette**  
Impostare il numero delle etichette da stampare.

**Prezzo uso interno**  
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.

**Note**  
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.

**Tipo etichetta**  
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.

Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk--32"><a name="divisioni"></a>---

</div>### Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Attiva una *window* che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la *check-box* corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima  *check-box*  in corrispondenza della riga d'intestazione.

Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.

È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg): qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto **F3**.   
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--33"><a name="reparti"></a>---

</div>### Reparti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)

Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.  
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una *window* con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:

<div class="div1" id="bkmrk-window-reparti"><center>![Window Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Reparti</span></center></div>Agendo sul *check-box* in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare *massivamente* l'Articolo ai Reparti, attivare il *check-box* in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div><p class="callout info">In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione <span class="index"> [Associa Reparti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010306000000/1?old=E28%2F010306.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"><a name="storicoAnagrafica"></a>---

</div>### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**STA** per lo Stato Articolo</dd><dd class="item">**TIP** per il Tipo Articolo</dd><dd class="item">**SET** per il Settore e/o Sottogruppo</dd><dd class="item">**MAR** per la Marca/Famiglia</dd><dd class="item">**UMB** per l'Unità di misura base</dd><dd class="item">**UM1** per la 1° Unità di misura alternativa</dd><dd class="item">**IVA** per il Codice IVA</dd><dd class="item">**CRI** per la Contropartita ricavi</dd><dd class="item">**CCO** per la Contropartita costi</dd><dd class="item">**PRO** per il codice della tabella Provvigioni</dd><dd class="item">**SCO** per il codice della tabella Sconti</dd><dd class="item">**MFI** per il codice del gruppo Magazzino fiscale</dd><dd class="item">**INV** per il *flag* Inventariabile</dd><dd class="item">**TSC** per il Tipo Sconto</dd><dd class="item">**NAT** per la Natura Articolo</dd><dd class="item">**PxC** per i Pezzi per Collo</dd><dd class="item">**PxP** per il Peso netto per Pezzo</dd><dd class="item">**BLK** per il Block dell'Articolo (colli per strato)</dd><dd class="item">**TIE** per il Tier dell'Articolo (numero strati)</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit"> <center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span></center><a name="commerciale"></a>  
---

</div>### Commerciale - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-commerciale---2%C2%B0-vid-1">  <center>![Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102.gif)  
<span class="testoSmall">Commerciale - 2° videata</span></center><a name="listini"></a> </div>#### Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data

È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I **Prezzi di fatturazione** e i **Prezzi al pubblico** sono *solo* visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle **% Ricarico** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div><p class="callout info">Solo per le Ditte su cui è attiva la <span class="modComn">Gestione Ce. Di.</span>, accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La *window* di Manutenzione Listini è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento%2Fmodifica">  <center>![Inserimento/Modifica Listini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102_a.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento/Modifica Listini Vendita</span></center></div>Nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti <span class="index">Non</span> sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio *anteriore* alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)) che cancellati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg)). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura **F3**.

Per inserire un **nuovo Listino**, invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg): se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'**Inizio Validità** *anteriore* a quella attuale, è necessario forzare con il tasto **F3**.   
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di **Fine Validità**  del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'**Inizio Validità** *posteriore* a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per *default*, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-de"><dl><dt>In corrispondenza della **Convalida** sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:</dt><dd class="item_primo">**F1** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata</dd><dd class="item">**F2** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate</dd><dd>**F3** - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0  *(zero)*, i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>Sui campi relativi alle **% Ricarico** e **Margine** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.

**<a name="prezziFatturazione"></a>Prezzi fatturazione**  
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al [Listino Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0012.htm%23listino) indicato nell'Anagrafica del Cliente.

<a name="prezziPubblico"></a>**Prezzi pubblico**  
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.

<a name="ricarico"></a>**% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico**  
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di <span class="index">[Variazione Listini Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010501000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0044.htm)</span>.

**<a name="prezzo_extra"></a>Prezzo extra**  
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo [Variabili](#variabili), il Prezzo unitario dell'Articolo.

***Esempio:***

<table cellspacing="10" id="bkmrk-prezzo-extra-variabi"><tbody><tr class="normal"><td align="center">**prezzo extra**</td><td align="center">**variabili**</td><td align="center">**prezzo netto**</td><td align="center">**prezzo riga**</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">+</td><td align="center">1000</td><td align="center">1050</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">\*</td><td align="center">1000</td><td align="center">50000</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div><div class="div1" id="bkmrk--39"></div><a name="prezzo%20fornitore"></a>**Prezzo fornitore**  
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.

**Data Ultimo Listino**  
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino *(Listino in vigore)*, effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>#### <a name="assortimento"></a>Assortimento

In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.

**Inizio Assortimento**  
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.

**Inizio - Fine Sospensione**  
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion"><dl><dt>Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il controllo sull'Assortimento è valido *solo* in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
- il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.

</div>#### Limitazioni

In questa sezione è possibile impostare un periodo di Limitazione delle Quantità o dei Colli vendibili per ciascun Articolo.

**Data inizio - fine**  
In fase d'immissione/manutenzione Ordini Clienti e Documenti di Vendita, qualora la Data dell'Ordine/Documento rientri nel periodo di Limitazione, il programma controlla che le Quantità o i Colli imputati non superino le Quantità o i Colli indicati sull'Ordine/Documento.

**Colli max vendibili**  
Impostare il numero massimo di Colli vendibili durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

**Quantità max vendibile**  
Impostare la Quantità massima vendibile durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion-1"><dl><dt>Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
- il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
- qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 *(zero)*, la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.

</div>#### Altri Dati

I campi presenti in questa sezione saranno oggetto di future implementazioni.

**Trafila**  
È un campo utilizzato per individuare un gruppo omogeneo di prodotti.

**Entry level**  
Nell'ambito di tutti gli Articoli appartenenti ad una stessa Trafila, impostare l'Articolo da evidenziare come primo elemento nella stampa o nel flusso elettronico del Listino.

<div class="div1" id="bkmrk-identity-il-valore-d"><dl><dt>**<a name="identity"></a>Identity**</dt><dt>Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Libero</dd><dd class="item"> **5** = Matricola</dd><dd class="item"> **7** = Contenitori a Matricola</dd><dd class="item"> **9** = Materiale a Corredo</dd><dd>**11** = Cartoni</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il valore «**7** - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere  *(ad esempio ossigeno, gas...)*.</p>

Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente **D**) consegnati *gratuitamente* al Paziente, questo campo deve essere impostato a **9**.

<div class="div1" id="bkmrk--41">
</div>Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore **11** nel campo **Identity**. Fatto questo, è *indispensabile* indicare anche il **Codice Imballo**, che deve essere *univoco* per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale <span class="index">**PCK - Identificativo Imballo**</span> <small>(1.1 - 7)</small>.   
Il valore «**11** - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-per-le-aziend"><dl><dt>**<a name="natura"></a>Natura**</dt><dt>Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito [*check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)nei <span class="index">Parametri Funzionali</span>), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo: </dt><dd class="item_primo">**11** = Agroalimentare fresco</dd><dd class="item">**12** = Agroalimentare deteriorabile</dd><dd class="item">**14** = Agroalimentare non deteriorabile</dd><dd>**21** = Agroalimentare industriale</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In tutti gli altri casi, impostare **0 = Generico**.</p>

La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, la Condizione di pagamento appropriata.

È possibile valorizzare *massivamente* il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione <span class="index">[Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528011601141000/1?old=E28%2F0116011410.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>#### <a name="costi"></a> Costi

<div class="div1" id="bkmrk-in-questa-sezione-so"><dl><dt>In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare lo **Storico Costi** dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Costi Articolo</span></center><dl><dd> </dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per visualizzare lo **Storico Acquisti** dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_c.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Acquisti Articolo</span></center></div><p class="callout info">La visualizzazione dello Storico Acquisti <span class="index">Non</span> è prevista per gli Articoli di [Tipo](#tipoArticolo) Servizi, Strumenti e Premi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="datiContabili"></a> Dati Contabili

Il programma visualizza in automatico le **Date di Ultimo Carico** e **Ultimo Scarico**, nonchè l'**Esistenza attuale**.

**Ordini fornitori**  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

**Ordini clienti**  
Anche per questo campo, cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--45"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--46"><a name="logistica"></a>  
---

</div>### Logistica/Produzione - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-logistica%2Fproduzione-1">  <center>![Packaging/Produzione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004103.gif)  
<span class="testoSmall">Logistica/Produzione - 3° videata</span></center></div>**<a name="reparto"></a>Reparto**  
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere *preventivamente* codificati nella Tabella procedurale <span class="index">REP - Reparti di Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-i-raggruppamenti-con"><dl><dt>I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:</dt></dl>- Formato
- Confezionamento
- Pesata
- Ragg. 1, 2 e 3

<dl><dt>Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>.</dt></dl>  <a name="altriRaggrupp"></a></div>#### Altri Raggruppamenti

Cliccando su questo tasto *label*, si attiva la possibilità d'impostare i Raggruppamenti personalizzati per Ditta, *preventivamente* codificati dall'apposita funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>. È possibile personalizzare la descrizione di questi Raggruppamenti, attraverso la Tabella procedurale <span class="index"> [**NOM**-Nomeclatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073300000/1?old=EE0%2F01010733.htm)</span>.

####  <a name="ubicazioni"></a> Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-ubicazioni-"><dl><dt>**Modalità Ubicazioni**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dt><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di idonee.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.

</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), se sull'Articolo è attiva la Gestione delle Ubicazioni, si accede direttamente alla funzione di <span class="index"> [Manutenzione Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010309000000/1?old=E28%2F010309.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>#### Etichette

<div class="div1" id="bkmrk-stato-indicatore-di-"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Indicatore di stampa Etichette.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = stampare</dd><dd class="item">**2** = ristampare</dd><dd class="item">**5** = stampata</dd><dt>Se l'indicatore è a *spazio*, l'Etichetta non deve essere stampata.</dt></dl></div>#### Dati Packaging

**Confezione**  
È possibile specificare in cm le dimensioni della Confezione: altezza, lunghezza e profondità.

**Consumer Unit**  
È possibile specificare in cm le dimensioni di ogni singola unità di prodotto *(es. un pacco di pasta, una scatola di scarpe, ecc.)*: altezza, lunghezza e profondità.   
Per Consumer Unit s'intende l'unità di vendita per il consumatore finale: si tratta di un dato puramente informativo e attualmente non è utilizzato in alcuna funzione.

**<a name="pezzi_per_confezione"></a><a name="pezzi_per_collo"></a>Pezzi per Collo**  
Indica il numero di Pezzi presenti in ciascun Collo: se valorizzato, in fase d'immissione Documenti, dopo aver impostato il numero Colli, sarà proposta in automatico la Quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un Collo o di una Confezione.

<a name="peso_netto"></a>**Peso netto x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Netto unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**<a name="peso_lordo"></a>Peso lordo x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Lordo unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**Volume netto per Pezzi**  
Indica il Volume Netto dell'Articolo: se valorizzato, consente di determinare il volume dell'Articolo senza imballo o, nell'ipotesi di un Articolo che abbia come unità di misura il litro, questo campo specifica il numero di litri contenuti in un'unità di prodotto *(bottiglia)*. In tutti gli altri casi invece, il Volume Netto s'intende espresso in cm cubi.

***Esempio:*** per il contenuto di una bottiglia da mezzo litro, indicare 0,500.

In fase d'immissione dei Documenti di carico/scarico magazzino, se è gestito il campo [Pezzi per Collo](#pezzi_per_confezione), la quantità risulta dal prodotto tra il numero di Colli, il numero di Pezzi per Collo e il valore inserito in questo campo.

**Volume lordo per Collo**  
Esprime in cm cubi il volume di occupazione di una confezione di prodotto.

**<a name="block"></a>Colli per strato (Block)**  
Specificare il numero di Colli presenti su ogni Strato della Pedana. In fase d'immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle Pedane e degli Strati, il numero dei Colli è calcolato in automatico dal programma.

**<a name="strati"></a>Numero strati (Tier)**  
Indica il numero massimo di Strati che compongono una singola Pedana.

<div class="div1" id="bkmrk-variabili-b%26t-questo"><dl><dt>**<a name="variabiliBT"></a>Variabili B&amp;T**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**51 &lt; B&amp;T**  
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&amp;Tier (non soggetto a normalizzazione)</dd><dd class="item">**98 Fisso e Adeguabile**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al [ProfilologisticodelCliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento), se previsto dal Profilo stesso</dd><dd>**99 Fisso**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso</dd></dl></div>**Max numero strati**  
Indica il numero massimo di strati raggiungibile per pedana (unità di carico), in caso di adeguamento Block &amp; Tier all'altezza della pedana.   
Impostando 0 *(zero)*, <span class="index"> Non </span> sarà posto alcun limite al numero di strati.

**Volume strato**  
Esprimere in cm cubi il volume di ogni singolo Strato di Confezione posto su di una Pedana, tenendo conto degli eventuali spazi che vi sono tra una Confezione e l'altra. Questo dato è utilizzato per determinare la cubatura del carico, che si ottiene moltiplicando il numero di Strati per il valore indicato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div>#### Distinta Base

I dati attualmente utilizzati per la compilazione della Distinta Base sono i seguenti:

**<a name="tipoComponente"></a>Tipo Componente**  
Indica la tipologia del componente, ai fini della generazione della Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-identificazione-prod"><dl><dt>IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = Intermedio Costi</dd><dd class="item">**6** = Di base</dd><dd class="item">**7** = Di base principale</dd><dd class="item">**C** = Confezione</dd><dd class="item">**D** = Kit Accessori</dd><dd>**Z** = Prodotto Sfrido</dd><dd>  
</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-solo-per-il-modulo%C2%A0p"><dl><dt>Solo per il modulo <span class="moduloMin">Produzione &amp; distribuzione gas</span>:</dt></dl>- il valore **7** individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
- il valore «**C - Confezione**» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
- il valore «**D - Kit Accessori**» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori *(valvole, erogatori, collarini e altro)*. È prevista un'[appositafunzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010402000000/1?old=E35%2F010402.htm)per la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.

<dl><dt>VOCI DI COSTO:</dt><dd class="item_primo">**G** = Materiale</dd><dd class="item">**H** = Manodopera</dd><dd class="item">**I** = Attrezzatura</dd><dd>**P** = Altri Costi</dd></dl></div>Le Distinte possono essere di **produzione** o di **trasformazione**: nel primo caso, la Distinta può essere intestata agli Articoli qualificati come componenti di tipo **1** (Prodotto finito composto) o **2** (Prodotto intermedio); nel secondo caso invece, sono ammessi Articoli con tipo componente **2**  (Prodotto intermedio) o **3** (Intermedio Costi). Ne consegue che: le diverse righe di Componente inserite in una Distinta Base possono assumere valori **2** o **3** nel primo caso, oppure valori compresi tra **1** e **3** nel secondo.

**Data validità**  
Indica fino a quale Data l'Articolo è valido nella gestione della Distinta Base, qualora si utilizzino componenti di tipo *jolly*, ossia modificabili nel codice e/o nella quantità, la Data di validità sarà controllata in fase di generazione della Distinta.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-un-valo"><dl><dt>**Tipo calcolo**</dt><dt>Un valore diverso da 0 *(zero)* specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:</dt><dd class="item_primo">**1** = Listino 1</dd><dd class="item">**2** = Listino 2</dd><dd class="item">**3** = Listino 3</dd><dd>**4** = Listino 4</dd></dl><dl><dt>**Tipo riordino**</dt><dt>Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:</dt><dd class="item_primo">**0 - Minimo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**1 - Multiplo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**2 - Fisso**</dd><dd>**3 - Fabbisogno**</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoProduzione"></a>Tipo produzione**</dt><dt>Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:</dt><dd class="item_primo">**U** = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto)</dd><dd class="item_primo">**L** = Lotto (riferita al lotto di produzione)</dd><dd>**C** = per Commessa</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Attualmente è gestito solo il valore **C** (per Commessa).</p>

**Tempo produzione**  
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>**<a name="%sfrido"></a>Perc. Sfrido**  
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--51"></div>**Note produzione**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le [Note di produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23noteProduzione), eventualmente presenti sulla <span class="index"> [Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div><p class="callout info">La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto *finito* o *intermedio* e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-dettaglio-per"><dl><dt>**<a name="stampaDettaglio"></a>Stampa dettaglio**</dt><dt>Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.</dt><dt class="item_primo">In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore [Stampa dettaglio Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioDiBa) nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei **Componenti** (**di Base** e **Principali**) e degli **Intermedi**, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.</dt><dt class="item_primo">L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).</dt><dt class="item_primo"></dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-supponiamo-"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt>Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:</dt></dl>- 1 pacco di pasta
- 1 bottiglia di salsa
- 1 pacco di biscotti

<dl><dt>Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».</dt></dl></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-articolo-u.m.-quanti"><tbody><tr><td>**Articolo**

</td><td>**U.M.**

</td><td>**Quantità**

</td><td>**Prezzo Unitario**

</td><td>**Netto Riga**

</td><td>**IVA**

</td></tr><tr><td>CONFEZIONE Tradizione

</td><td>PZ

</td><td>1

</td><td>18,00

</td><td>18,00

</td><td>20,00

</td></tr><tr><td>\- Pacco Orecchiette gr. 500

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Bottiglia Salsa gr. 800

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Pacco Biscotti gr. 400

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div><p class="callout info">Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<a name="Di.Ba."></a>**Di.Ba. riferimento**  
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.   
In fase di <span class="index">[Produzione da Distinta di Prelievo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526020101000000/1?old=E26%2F020101.htm)</span>, qualora sull'Articolo <span class="index"> Non </span> sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div>#### Riapprovvigionamento

Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.

**<a name="scorta_minima"></a>Scorta minima**  
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.

**<a name="scortaMassima"></a>Scorta massima**  
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Indici Stagionalità

Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, si accede ad una *window* per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:

Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale *(indice)*, specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

**<a name="quantit%C3%A0Riordino"></a>Quantità riordino**  
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.   
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a **7**  interi.

**<a name="ggApprovvigionamento"></a>Giorni approvvigionamento**  
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.

**<a name="mesiScarico"></a>Mesi scarico**  
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.

**Perc. tolleranza**  
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.

**Perc. calo peso**  
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.

#### <a name="macchine"></a>Macchine di Confezionamento/Produzione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041macchineConf.jpg)

Nella sezione <span class="index">Logistica/Produzione</span>, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più **Macchine di Confezionamento**. Queste Macchine devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella <span class="index"> [**MCC**-Macchine Confezionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071700000/1?old=EE0%2F01010717.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-clic"><dl><dt class="item">Operativamente, cliccando sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.</dt><dt>Nella *window* sono presenti i seguenti campi:</dt></dl>- **Controllo metrologico**  
    Attivare il *check-box* in caso affermativo
- **Macchina standard**  
    Attivare il *check-box* se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere *solo una* Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo *check-box* su tutte le altre Macchine

<a name="contabile"></a>  
---

</div>### Contabile - 4° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-contabile---4%C2%B0-videa-1">  <center>![Contabile - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile - 4° videata</span></center></div>La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.

<p class="callout info">Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.</p>

**Costo Medio Ponderato**  
È dato dalla seguente formula:

<div class="div1" id="bkmrk-%28valore-esistenza-in"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></div>**Esistenza attuale**  
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.

**Esistenza Colli**  
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.

#### Dati Generali

**Esistenza attuale**  
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei <span class="index">Dati Generali </span> tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore <span class="index"> Non </span> coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di <span class="index">[Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304)</span> del <span class="index">[PassaggioAnnoMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010000/1?old=E28%2F01250101.htm)</span>.

#### <a name="storicoContabile"></a>Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, l'Esistenza iniziale.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c-1"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**EIQ** per l'Esistenza iniziale - quantità</dd><dd class="item">**EIV** per l'Esistenza iniziale - valore</dd><dd class="item">**CAQ** per il Carico Acquisti - quantità</dd><dd class="item">**CAV** per il Carico Acquisti - valore</dd><dd class="item">**CPQ** per il Carico Produzione - quantità</dd><dd class="item">**CPV** per il Carico Produzione - valore</dd><dd class="item">**RFQ** per il Reso a Fornitore - quantità</dd><dd class="item">**RFV** per il Reso a Fornitore - valore</dd><dd class="item">**ALQ** per Altre - quantità</dd><dd class="item">**ALV** per Altre - valore</dd><dd class="item">**ACT** per i Costi accessori carico: trasporti</dd><dd class="item">**ACP** per i Costi accessori carico: provvigioni</dd><dd class="item">**ACL** per i Costi accessori carico: lavorazioni</dd><dd class="item">**AVV** per i Costi accessori vendite: varie</dd><dd class="item">**AVP** per i Costi accessori vendite: provvigioni</dd><dd class="item">**AVS** per i Costi accessori vendite: sconti merce</dd><dd class="item">**VAQ** per lo Scarico vendite dell'anno - quantità</dd><dd class="item">**VAV** per lo Scarico vendite dell'anno - valore</dd><dd class="item">**EAQ** per l'Esistenza attuale - quantità</dd><dd class="item">**ECQ** per l'Esistenza colli - quantità</dd><dd class="item">**SPQ** per lo Scarico a produzione - quantità</dd><dd class="item">**ACQ** per gli Assestamenti/Cali - quantità</dd><dd class="item">**RCQ** per il Reso da Cliente - quantità</dd><dd class="item">**LAQ** per la Quantità lavorazione</dd><dd class="item">**PAQ** per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno</dd><dd class="item">**SFQ** per il Saldo attesa fattura</dd><dd class="item">**CST** per il Costo standard</dd><dd class="item">**LIQ** per il LIFO - quantità</dd><dd class="item">**LIV** per il LIFO - valore</dd><dd class="item">**FIQ** per il FIFO - quantità</dd><dd class="item">**FIV** per il FIFO - valore</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit-1"><center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span> </center>  
</div>#### Consumi del Periodo

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) al piede della videata oppure impostando il tasto **F5** sulla **Convalida**, si attiva una *window* in cui sono riportati i consumi dell'Articolo, a quantità e valore, per cuascun mese dell'anno.

<div class="div1" id="bkmrk--56"><a name="lifo"></a>  
---

</div>### LIFO/FIFO/Altri Dati - 5° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-lifo%2Ffifo%2Faltri-dati-1"> <center>![LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004105.gif)  
<span class="testoSmall">LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata</span></center></div>In questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo **LIFO** (a *destra*) e con il metodo **FIFO** (a *sinistra*), in relazione ai **10 Anni precedenti** a quello in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div><p class="callout info">Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.</p>

**<a name="giacenzaMedia"></a>Giacenza media**  
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0022.htm%23aggGiacenzaMedia).

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

**<a name="indiceCopScorte"></a>Indice di copertura scorte**  
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.

<div class="div1" id="bkmrk--59"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-a-b-c-d-e-f-g-h-i-da" style="width: 100%; height: 283.75px;"><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td align="center" style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"><span class="index">**A**</span></td><td align="center" style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"><span class="index">**B**</span></td><td align="center" style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"><span class="index">**C**</span></td><td align="center" style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"><span class="index">**D**</span></td><td align="center" style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;"><span class="index">**E**</span></td><td align="center" style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"><span class="index">**F**</span></td><td align="center" style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"><span class="index">**G**</span></td><td align="center" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"><span class="index">**H**</span></td><td align="center" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"><span class="index">**I**</span></td></tr><tr style="height: 45.375px;"><td style="width: 10.7271%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">data mov.</span></td><td style="width: 9.65435%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1</span></td><td style="width: 7.38975%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">carichi</span></td><td style="width: 8.10489%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">scarichi</span></td><td style="width: 8.46246%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza</span></td><td style="width: 9.17759%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giac. x gg</span></td><td style="width: 11.3266%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1 a 10/12</span></td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza media al 10/12</span></td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">indice cop. scorte al 10/12</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">0

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">03/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">-200

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">99,420

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">488,580

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">10/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">9

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">60

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">160

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">60,464

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">297,136

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">30/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">29

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">20

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">740

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">335

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">42

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">70

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,203

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,397

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">09/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">343

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">10

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">32

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">3500

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#FFFF66" colspan="3" style="width: 25.149%; height: 29.7969px;">Totale scarichi: **70**

</td><td colspan="5" style="width: 64.124%; height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><dl><dt>La <span class="index">**Giacenza Media**</span> è calcolata in base a:</dt></dl>- Giorni trascorsi dal 01/01 al giorno antecedente alla Data Movimento (col. **B**)
- Tipologia di movimento, cioè Carico o Scarico (col. **C** - **D**)
- Giacenza contabile dopo il movimento di Carico o Scarico (col. **E**)
- Giacenza per Giorni (col. **F**), cioè Progressivo Q.tà movimentata x GG. trascorsi dal 01/01 al giorno precedente la Data Movimento (col.  **B**); per i Carichi la Quantità è *negativa*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare la <span class="index">**Giacenza Media**</span> è quindi:  
<span class="index">\[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)\] - Giacenza Contabile (col. E)</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27indice-di-copertur"><dl><dt>L'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è calcolato in base a:</dt></dl>- Giacenza media (col. **H**)
- Totale Scarichi alla Data attuale *(cella gialla)*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare l'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è quindi:  
<span class="index">Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x \[GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1\]</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-anag"><dl><dt>In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- l'**Esistenza Contabile**, risultante dalla generazione degli Inventari
- l'**Esistenza Fisica**, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
- il **Saldo**, la **Data** e il **Numero Pagine**, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

</div>

# 1.3.10 - Modifica Parametri Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare *massivamente* gli Articoli di Magazzino, intervenendo su uno o più Dati Anagrafici e/o sulle Percentuali di Ricarico dei Listini di Vendita, dipendentemente dalla selezione effettuata da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-impostare-i"><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione degli Articoli da variare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**5** = Fornitore Abituale</dd><dt>In relazione al criterio selezionato, il programma permette di definire il *range* di Articoli su cui operare.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articolo da... a**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli in base allo Stato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito da... a**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Deposito o il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.

<p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

Completate le impostazioni preliminari, si accede ad un'altra videata:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-parametri-a"><center>![Modifica Parametri Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006801.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Parametri Anagrafici</span></center><dl><dt>Dopo aver selezionato la **Tavola AAMG - Anagrafica Articoli**, il programma visualizza due *data-grid*:</dt></dl>- a *sinistra*, l'elenco dei dati anagrafici che è possibile variare
- a *destra*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente

<dl><dt>A questo punto, per procedere alla modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente all'entità da variare, quindi impostare il valore da sostituire (**da Valore**) e quello nuovo (**a Valore**).</dt><dt>Ovviamente, il valore deve essere compatibile con la natura del campo riportata nella colonna **Tipo**:</dt><dd class="item_primo">**A** = alfabetico</dd><dd class="item">**N** = numerico</dd><dd class="item">**X** = alfanumerico</dd><dt class="item">Qualora l'Utente imposti un valore non congruo rispetto alla natura del campo, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la modifica; è prevista la segnalazione anche nel caso si imposti un numero di caratteri maggiore rispetto a quello ammesso.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora la modifica riguardi il  **Codice IVA**, oltre all'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, il programma provvederà ad aggiornare anche le <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> e le <span class="index"> [Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>.</p>

Nella cella **da Valore** deve essere inserito il valore di partenza, che sarà quindi sostituito; è possibile impostare anche 0 *(zero)* o *spazio*. Per assegnare un valore a prescindere da quello di partenza, quindi <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro sul valore di partenza, impostare **ALL**.

Nella cella **a Valore**, invece, deve essere inserito il nuovo valore da attribuire al campo; mentre impostando **NULL** il campo sarà inizializzato a 0 *(zero)*  o *spazio*.

Completate le operazioni sulle entità da modificare, digitando **Exit** (tasto Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida e l'Utente può eventualmente escludere dall'elaborazione uno o più Articolo, disattivando l'apposito *check-box*. Con la Convalida definitiva, si avvia l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Nel caso di **errore grave** durante l'esecuzione, è previsto che la funzione termini e segnali all'Utente l'entità su cui si è verificato l'errore.</p>

# 1.3.10 - Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.310%C2%A0%C2%A0%C2%A0">EE101.310 </div>Per «Ubicazione» s'intende lo spazio fisico del magazzino disponibile per l'allocazione della merce. Dall'Anagrafica Ubicazione inoltre, è accessibile anche la funzione d'Inquiry cliccando sul corrispondente *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Anagrafica Ubicazione

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ubicazione-iden"><dl><dt>**Tipo Ubicazione**</dt><dt>Identifica il Tipo di Ubicazione della merce e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Prelievo</dd><dd class="item">**2** = Riserva 1° livello</dd><dd class="item">**3** = Riserva 2° livello</dd><dd class="item">**4** = Riserva 3° livello</dd><dd class="item">**5** = Riserva 4° livello</dd></dl></div><p class="callout info">Affinché l'Articolo risulti attivo ai fini della Gestione Ordini, è indispensabile che vi sia per esso almeno una Ubicazione di Tipo **1 - Prelievo**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="corsiaCampataPiano"></a></div>**Corsia**  
Digitando il numero della Corsia seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare le diverse Ubicazioni a partire dalla Corsia selezionata.

**Campata**  
Digitando il numero della Campata seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare le diverse Ubicazioni a partire dalla Corsia e Campata selezionate.

**Piano**  
Identifica il Piano all'interno della Campata selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dd class="item_primo">**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione</dd><dd>**F8** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Codice.</dd></dl></div>**Scorta Minima - Scorta Massima**  
Impostare rispettivamente, la quantità di Scorta Minima e Massima di cui disporre in magazzino, esprimendola nell'unità di misura base del prodotto.

**Data Ingresso**  
Indica la data in cui è stata posta la merce in quella Ubicazione.

**Data Scadenza**  
Indica la data in cui la merce sarà spostata dall'Ubicazione.

**Data Stagionatura**  
A seconda della tipologia di prodotto, specifica la data di produzione o imbottigliamento.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Locazione

**Cella Frigo**  
Per gli Articoli soggetti a conservazione in cella frigorifera, fleggare la presente *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-specifica-il-ti"><dl><dt>**Tipo**</dt><dt>Specifica il Tipo di Locazione.</dt><dt>Se l'Ubicazione è di Tipo **1 - Prelievo** può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Bay</dd><dd class="item">**2** = Slot</dd><dd class="item">**3** = Livelli</dd><dd class="item">**4** = Ripiani.</dd><dt>Se il Tipo Ubicazione è maggiore di **1** *(Riserva)* può assumere il valore **9 - Catasta**.</dt></dl><dl><dt>**Numero Pallets**</dt><dt>L'impostazione del Numero Pallets è ammessa nei seguenti casi:</dt></dl>- per i Picking di tipo «Bay» o «Slot»
- per le Riserve di tipo «Catasta»
- per gli Articoli di tipo «Pallets Sovrapposti».

<dl><dt>**Allocazioni in Riserva**</dt><dt>Per il prodotto contenuto nel Picking, indica in quale livello di riserva sarà allocato in fase di Entrata Merce e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Normale</dd><dd class="item">**1** = Prelievo</dd><dd class="item">**2** = 1° Livello Riserva</dd><dd class="item">**3** = 3° Livello Riserva</dd><dd class="item">**4** = 4° Livello Riserva</dd><dd>**5** = 4° Livello Riserva.</dd></dl></div>**Altezza**  
Esprimere in cm l'Altezza della Locazione: questo valore permette di conoscere lo spazio fisico disponibile e inserire opportunamente i pallets, in base alla dimensione specificata.

**Distanza Ingresso - Uscita**  
Esprimere in mt la distanza della Locazione dalla via di ingresso e di uscita.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Dati del pallet

I dati del Pallet sono aggiornati in automatico in fase di Entrata Merce.

**Numero Strati**  
Indicare il numero massimo di strati che compongono ogni singola pedana.

**Pezzi per collo**  
Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un collo o di una confezione.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Flags di stato

<div class="div1" id="bkmrk-pallet-indica-lo-sta"><dl><dt>**Pallet**</dt><dt>Indica lo stato del Pallet e sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Pre-Allocazione</dd><dd class="item"> **2** = Allocazione</dd><dd class="item"> **3** = Pre-Abbassamento Ordini Clienti</dd><dd class="item"> **4** = Pre-Abbassamento a Richiesta</dd><dd class="item"> **5** = Spostamento</dd><dd class="item"> **9** = Prelievo</dd><dd class="item">**80** = Indisponibile</dd><dd class="item">**90** = Bloccato per verifiche</dd><dd>**98** = Provvisorio per cancellazione.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di Pallet Indisponibile (valore **80**) o Bloccato (valore **90**), non sarà possibile movimentarlo fino al momento dell'eventuale sblocco dello stesso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-locazione-indica-lo-"><dl><dt>**Locazione**</dt><dt>Indica lo stato della Locazione e sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Disponibile</dd><dd class="item"> **1** = Pre-Allocata</dd><dd class="item"> **2** = Occupata</dd><dd class="item"> **8** = Indisponibile</dd><dd class="item"> **9** = Bloccata</dd><dd>**98** = Provvisoria per cancellazione.</dd></dl></div><p class="callout info">Nelle Allocazioni che risultano Indisponibili (valore **8**) o Bloccate (valore **9**), non è possibile allocare alcun pallet fino al momento dell'eventuale sblocco.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-convalida-l%27impostaz"><dl><dt>**Convalida**</dt><dt>L'impostazione del tasto **F4** in corrispondenza di questo campo attiva la generazione automatica di nuove Locazioni. In particolare, il numero delle Locazioni generate dipende dal tipo impostato:</dt></dl>- se «Slot» <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> si generano 3 Locazioni
- se «2 Livelli» <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> si generano 6 Locazioni
- se «3 Livelli» <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> si generano 15 Locazioni.

</div><p class="callout info">È opportuno precisare, che la generazione automatica di nuove Locazioni è prevista solo se si accede in Inserimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>---

### Dettaglio contabile pallet

<div class="div1" id="bkmrk-10.-ubicazioniee101."><dl><dt>Con riferimento ai Pallet, questa sezione fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero Pallet
- Stato
- Data di Ingresso - Scadenza e Stagionatura
- Esistenza - Impegnato e Disponibilità (quest'ultimo valore deriva dalla somma algebrica tra Esistenza e Impegnato)
- Conto prenotato.

</div><center id="bkmrk-anagrafica-articoli%3A">![Anagrafica Articoli: Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009001.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Articoli: Ubicazioni.</span></center>Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) posto in corrispondenza di ciascuna Riga inoltre, è possibile conoscere analiticamente informazioni relative alla Contabile del Pallet selezionato:

<div class="div1" id="bkmrk-ubicazioni%3A-contabil"><center>![Ubicazioni: Contabile Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009002.gif)  
<span class="testoSmall">Ubicazioni: Contabile Pallet.</span></center></div>

# 1.3.11 - Articoli Composti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-%C2%ABarticolo-compos"><dl><dt class="item10">Per «Articolo Composto» s'intende ogni Confezione costituita da due o più prodotti distinti, definiti questi ultimi «Articoli Componenti».</dt><dt class="item10">Impostato il codice dell'Articolo Composto, il programma visualizza l'Unità di Misura Base e la Data d'Inserimento e attiva la possibilità di aggiungere delle Note descrittive nell'apposito campo.</dt><dt class="item10">Selezionata la Confezione, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/X.gif) si torna sul campo Articolo, mentre cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/V.gif) si attiva una *window* di dettaglio in cui sono riportate, per ogni Articolo Componente della Confezione, le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Prezzo Netto/Netto
- Prezzo di Cessione
- Percentuale di Incidenza del Prezzo Netto/Netto del Componente sul Netto/Netto della Confezione (% IncNe)
- Percentuale di Incidenza del Prezzo di Cessione del Componente sul Prezzo di Cessione della Confezione (% IncCe).

</div><p class="callout info">Evidentemente, il totale delle Percentuali di Incidenza di tutti gli Articoli Componenti deve essere pari a 100.</p>

Selezionato il Componente, inserendone manualmente il codice o cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, il programma visualizza al piede della videata una serie d'informazioni relative all'Articolo Composto e al Componente specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg), è possibile accedere ai [Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) del Componente indicato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-articoli-compost"><dl><dt class="item10">Con riferimento all'Articolo Confezione, il programma visualizza: il Netto/Netto, il Prezzo di Cessione e il Prezzo al Pubblico, acquisiti dal Listino Base indicato.</dt><dt class="item10">Per l'Articolo Componente invece, sono riportati: il Netto/Netto, il Prezzo di Cessione e le rispettive Percentuali di Incidenza sui corrispondenti valori dell'Articolo Confezione.</dt><dt class="item10">In questa fase è possibile modificare i Prezzi Netto/Netto e Cessione dell'Articolo Confezione e del singolo Componente, il numero Colli e le Quantità: la variazione dei Prezzi attiva il ricalcolo automatico delle Percentuali d'Incidenza; sempre in questa fase è accessibile la funzione di Cancellazione, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/V.gif).</dt></dl></div><center id="bkmrk-articoli-composti.">![Articoli Composti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009101.gif)  
<span class="testoSmall">Articoli Composti.</span></center>

# 1.3.2 - Anagrafica Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl><dl><dt>**Brand/Sub-Brand**</dt><dt>Rappresenta un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli ed è utile ad identificarli univocamente.</dt></dl></div>**<a name="ECR"></a>E.C.R.**  
Corrisponde al Codice E.C.R. risultante dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo, assegnati all'Articolo in base alla [Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm)  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) corrispondente, è possibile accedere direttamente alla [ Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm) dell'Articolo, in fase d'Inquiry o Modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-settore-magazzino-id"><dl><dt>**Settore Magazzino**</dt><dt>Identifica il Settore di Magazzino cui appartiene l'Articolo ed è codificato come segue:</dt><dd class="item_primo">**1** = Generi vari</dd><dd class="item">**2** = Deperibile</dd><dd class="item">**3** = Deperibile *(cella frigo)*</dd><dd>**4** = Ortofrutta.</dd></dl><dl><dt>**<a name="packaging"></a>Packaging**</dt><dt>I dati del Packaging sono utili in fase di [Generazione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050201020302000/1?old=EC5%2F0201020302.htm) ed [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm) e richiedono l'impostazione dei seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">**a)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Tipo Confezione</dd><dd class="item">**b)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Contenuto Confezione</dd><dd>**c)** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Peso, Volume o Dimensione del Prodotto.</dd></dl></div>Il **Tipo Confezione** può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk-br%3Dbrick">**BR**=Brick</div><div class="div1" id="bkmrk-bs%3Dbusta">**BS**=Busta</div><div class="div1" id="bkmrk-bt%3Dbottiglia">**BT**=Bottiglia</div><div class="div1" id="bkmrk-cf%3Dconfezione">**CF**=Confezione</div><div class="div1" id="bkmrk-fl%3Dflacone">**FL**=Flacone</div><div class="div1" id="bkmrk-fu%3Dfustino">**FU**=Fustino</div><div class="div1" id="bkmrk-la%3Dlattina">**LA**=Lattina</div><div class="div1" id="bkmrk-tb%3Dtubo">**TB**=Tubo</div><div class="div1" id="bkmrk-sc%3Dscatola">**SC**=Scatola</div><div class="div1" id="bkmrk-sf%3Dsfuso">**SF**=Sfuso</div><div class="div1" id="bkmrk-va%3Dvasetto">**VA**=Vasetto</div><div class="div1" id="bkmrk-nd%3Dnon-def.">**ND**=Non def.</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il **Contenuto Confezione** invece, assume la seguente codifica:

<div class="div1" id="bkmrk-ml%3Dmillilitri">**ML**=Millilitri</div><div class="div1" id="bkmrk-cl%3Dcentilitri">**CL**=Centilitri</div><div class="div1" id="bkmrk-lt%3Dlitri">**LT**=Litri</div><div class="div1" id="bkmrk-gr%3Dgrammi">**GR**=Grammi</div><div class="div1" id="bkmrk-kg%3Dkilogrammi.">**KG**=Kilogrammi.</div><div class="div1" id="bkmrk-nd%3Dnon-def.-1">**ND**=Non def.</div>---

### Fornitore

**Codice**  
È un campo ad impostazione obbligatoria, che identifica il Fornitore Abituale dell'Articolo.

**Specialità**  
Corrisponde al raggruppamento assegnato al prodotto dal Fornitore.

**<a name="UMbase"></a>U.M. Base**  
Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dall'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella considerata nelle varie stampe e gestioni.

**<a name="UMalternativa"></a>1^ Alternativa - Moltiplicatore**  
L'Unità di Misura Alternativa è utilizzata per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con un'Unità di Misura diversa rispetto a quella Base. Unitamente all'Unità di Misura Alternativa, è importante gestire il Moltiplicatore o Coefficiente di Trasformazione, che adegua le quantità all'Unità di Misura Base. Il valore del Moltiplicatore è impostato per *default* a **1**.

**Imballo**  
Indica il materiale utilizzato per confezionare il singolo collo. Se indicato codice imballo 22=PI (Pallet Interi) l'articolo sarà gestito a Pallet Interi anche se il BxT corrisponde ad 1.

<p class="callout info">Per visualizzare le tipologie di imballi utilizzati, premere il tasto **F9**.</p>

**Sottoimballo**  
In presenza di un articolo costituito a sua volta da più pezzi, ne indica la quantità.

*Esempio:* Se una confezione di birra è costituita da tre bottiglie da 33cl ciascuna, il valore del sottoimballo sarà il numero 3 delle bottiglie.

**<a name="pezziCollo"></a>Pezzi per collo**  
Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Qualora si voglia inserire un valore quantità diverso da quello automaticamente proposto, è necessario, posizionato il cursore sul campo quantità, *forzare* il dato premendo il tasto **F3**.

**<a name="codiceVuoto"></a>Codice Vuoto**  
È gestito solo per i prodotti di [Tipo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli#:~:text=Movimenti%20e%20Stampa.-,Tipo%20Articolo,-Specifica%20la%20tipologia) «**A Rendere**»: indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ean-quest%27indic"><dl><dt>**Tipo EAN**</dt><dt>Quest'indicatore specifica la tipologia del Codice EAN:</dt><dd class="item_primo">0 = Standard</dd><dd class="item_primo">**1** = Valore</dd><dd class="item">**2** = Quantità.</dd></dl></div>**Codice EAN**  
Quando il valore del campo "Tipo Ean" è 0 (zero), il Codice Ean proposto identifica l'articolo.  
Qualora invece, il valore Tipo Ean è 1, il Codice Ean automaticamente visualizzato sarà composto da una prima parte utile ad identificare l'articolo, e da una seconda parte che ne identificherà il valore.  
Se il valore Tipo Ean è 2, invece, il codice identificherà l'articolo e la quantità.

**Contrassegno**  
Il codice Contrassegno è utilizzato per individuare i prodotti soggetti a specifici regimi fiscali *(ad esempio Registro Alcolici)*.

<div class="div1" id="bkmrk-raggruppamento%2Ftrafi"><dl><dt>**<a name="raggruppamento"></a>Raggruppamento/Trafila**</dt><dt>È utilizzato per individuare un gruppo di prodotti con caratteristiche omogenee e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">da  **1** a **4999** = Trafile</dd><dd>da **5000** a **9999** = Concorsi.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Trafile, in fase di inserimento [CANVASS](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050108010700000/1?old=EC5%2F01080107.htm), è prevista la possibilità di aggiornare automaticamente tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo.</p>

Nel caso di Concorsi, non sarà effettuato l'arrotondamento al Pallet intero.

**Imposta Fabbricazione**  
Se valorizzata, l'Imposta di Fabbricazione è utilizzata in fase d'Immissione Listino Fornitori per calcolare i costi accessori.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-imposta-0-%3D-per"><dl><dt>**Tipo Imposta**</dt><dd class="item_primo">0 = percentuale</dd><dd>**1** = valore.</dd></dl></div>**Codice I.V.A.**  
È un elemento della [tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10020100000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0030.htm) e specifica l'aliquota cui assoggettare l'Articolo.

**Contropartita Ricavi - Costi**  
Indicare il Conto Imputazione *(contropartita)* della tabella [Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-ditta-4-dati-di-servizio#bkmrk-3.-assegnazione-cont-1), in cui è stato inserito il Conto di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo, dal [<span class="mod27">Ciclo Attivo</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm) alla [<span class="mod20">Contabilità Generale</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione). Se si dispone del modulo di [<span class="mod24">Contabilità Analitica</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali) invece, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del [Centro di Costo/Ricavo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm).

Con riferimento ai suddetti campi, è opportuno precisare che il programma effettua un controllo, per verificare l'esistenza dei Conti Standard impostati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 (zero) questi campi, il programma provvederà ad assumere i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dall'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm).</p>

**Sconti**  
Indica da quale elemento della [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0035.htm) devono essere assunte le percentuali per il calcolo del Netto Riga in fase di emissione documenti.

**Provvigioni**  
Indica da quale elemento della [tabella Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010105030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0036.htm) devono essere assunte le percentuali per determinare l'importo spettante all'Agente.

**Magazzino Fiscale**  
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo e consente di creare in automatico dei raggruppamenti fiscali, che risultano utili nella gestione del Magazzino Fiscale.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-indi"><dl><dt>**Tipo componente**</dt><dt>Indica la tipologia del componente ai fini della generazione Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:</dt><dd class="item_primo">**3 - Bas** = Prodotto Base</dd><dd class="item">**C - Con** = Confezione</dd><dd>**D - Ass** = Griglia Assortimentale.</dd></dl></div>**Casello/Matricola**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase d'Immissione dell'Ordine di Acquisto, del codice Casello o Matricola del prodotto.  
Se immessa, questa informazione dovrà essere confermata in fase di Entrata Merci, ovvero variata dall'utente, ma non potrà più essere cancellata.  
Nel caso in cui il valore risulti diverso da quello indicato sull'ordine, sarà generata apposita difformità.

**% Sfrido**  
Per i prodotti che subiscono processi di lavorazione, indicare la percentuale scartata.

**% Calo Peso**  
Corrisponde alla percentuale di calo peso subito naturalmente dal prodotto.

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### <a name="shelfLife"></a>Giorni shelf/life

**<a name="fornitore/legge"></a>Fornitore/Legge**  
Il numero di giorni inserito in questo campo è utilizzato per la determinazione della Data minima di Scadenza del prodotto: la somma tra i Giorni di Validità impostati e la Data di Arrivo infatti, verifica che la Data di Scadenza della merce pervenuta non sia inferiore alla data calcolata.

**Ce.Di.**  
Specificare il numero di giorni necessari per l'approvvigionamento *(produzione + consegna)*, da sottrarre al valore indicato nel campo precedente.

**Logistica/Punto Vendita**  
I giorni indicati sono utilizzati per calcolare, rispetto alla Data di Scadenza, il limite entro il quale non distribuire più il prodotto.  
Infatti, in fase di evasione proposta di consegna, se per il Ce.Di. è prevista la gestione della Contabile Pallets, la data calcolata è verificata con la data scadenza pallets registrata in fase di Entrata Merci.

**Stagionatura**  
Indica il periodo di stagionatura del prodotto ed è verificato rispetto a quello indicato in fase di [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm).

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### Intrastat

**Codice INTRA**  
Indica il Codice attribuito all'Articolo ai fini della Dichiarazione Intrastat: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

**Massa netta**  
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

**Unità supplementare**  
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

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### Altri dati

**Data inserimento**  
Riporta la data in cui è avvenuto l'inserimento dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-il-val"><dl><dt>**Flag modifica**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Articolo Inserito</dd><dd>**2** = Articolo Modificato.</dd></dl></div>**Data modifica**  
Il programma setta in automatico la data dell'ultima modifica apportata all'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-stagionale-indica-se"><dl><dt>**Stagionale**</dt><dt>Indica se l'Articolo codificato è un prodotto stagionale e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = In-Out</dd><dd class="item">**3** = Ricorrenza</dd><dd>**4** = Infiammabile.</dd></dl></div>---

### Dati casse

In questa sezione è richiesto l'inserimento del Codice e della Descrizione del Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-anagrafica-artico"></div><center id="bkmrk-anagrafica-articoli.">![Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008401.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Articoli.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--7"></div>

# 1.3.2 - Contabile Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Articolo di magazzino è possibile conoscere la situazione dei vari Depositi, relativamente all'Anno corrente e a quello precedente. Questa funzione infatti, evidenzia la movimentazione totale, che ha riguardato le fasi di **carico** e **scarico** sul Deposito selezionato.

L'accesso a queste informazioni necessita l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-un-articolo"><dl><dt>**<a name="codArt"></a>Articolo**</dt><dt>Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - per Fornitore Abituale</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>**Deposito**  
Impostare il Deposito per la visualizzazione della relativa Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Generali

In questa sezione sono riportati i **progressivi di Carico** e **Scarico**, aggiornati in fase d'inserimento dei Documenti di Magazzino, nonchè e i dati relativi all'ultima stampa *definitiva* delle Schede per Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### <a name="dInventariati"></a>Gestione Inventari

I dati visualizzati in questa sezione sono aggiornati dalla funzione di <span class="index"> [Generazione Inventario alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031301020100/1?old=E28%2F0313010201.htm%23)</span> e indicano la data in cui è stato generato l'Inventario di fine anno e l'Esistenza Contabile rilevata. L'Esistenza Fisica invece, è aggiornata dalle funzioni di <span class="index">[Acquisizione Esistenza Fisica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031302020400/1?old=E28%2F0313020204.htm)</span> e <span class="index">Immissione Inventario Fisico</span>, utili per la stampa delle differenze inventariali.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Inventario per Lotti**  
L'attivazione di questa *check-box* segnala che è stato generato l'Inventario per Lotti.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-contabile-deposit"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vtGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vtGimage.png)

<span class="testoSmall">Contabile Depositi</span></center></div>

# 1.3.3 - Commerciale Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl><dl><dt>**<a name="statoArticolo"></a>Stato Articolo**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti, lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt>**A - Attivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione.</dd><dt class="item">**I - In Eliminazione**</dt><dt class="item">**E - Eliminato**</dt><dt>**D - Annullato**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli Annullati sono visualizzati solo nelle funzioni di Interrogazione Movimenti e Stampa.</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoArticolo"></a>Tipo Articolo**</dt><dt>Specifica la tipologia dell'Articolo e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Assortimento</dd><dd class="item">**B** = Assortimento *(No Listino)*</dd><dd class="item">**M** = Assortimento + Rifatturazione</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere *(Cauzione)*</dd><dd>**T** = Rifatturazione.</dd></dl></div>**Ultimo Fornitore**  
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato l'Articolo ed è aggiornato automaticamente, in fase di registrazione dei Documenti di Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk-assortimento-cliccan"><dl><dt>**<a name="sospensione"></a>Assortimento**</dt><dt>Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, si attiva un'apposita *window* per la valorizzazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Inizio Assortimento
- Inizio Sospensione
- Fine Sospensione.

<center>![Window Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008501.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Assortimento.</span></center></div>L'impostazione del periodo di Sospensione è accessibile anche dall'apposita funzione [Assortimenti e Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010307000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0088.htm).

L'Assortimento, inoltre, è verificato nelle funzioni del Ciclo Attivo che riguardano l'immissione di un Ordine o di un Documento di Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-limitazioni-cliccand"><dl><dt>**<a name="limitazione"></a>Limitazioni**</dt><dt>Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, si attiva un'apposita *window* per l'inserimento dei seguenti dati:</dt></dl>- Inizio Limitazione
- Fine Limitazione
- Numero Massimo di Colli Vendibili.

<center>![Window Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008502.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Limitazioni.</span></center></div>L'impostazione del periodo di Limitazione è accessibile anche dall'apposita funzione [Assortimenti e Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010307000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0088.htm).

La Limitazione è verificata nelle funzioni del Ciclo Attivo che riguardano l'immissione di un Ordine, di un Documento di Consegna, di un Ordine da PdV o in fase di generazione Proposta di Consegna.

**Concorsi**  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente, il programma propone una *window* per l'inserimento di informazioni inerenti ai Concorsi (Numero Punti da attribuire e Quantità necessaria per maturare i punti):

<div class="div1" id="bkmrk-window-concorsi.">  
<center>![Window Concorsi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008503.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Concorsi.</span></center></div>**<a name="sostitutivo"></a>Sostitutivo 1-2-3**  
Per ciascun prodotto, è possibile specificare fino a un massimo di tre Articoli da utilizzare in sostituzione dell'articolo originario: qualora quest'ultimo risulti non disponibile oppure con giacenza pari a zero o comunque insufficiente.

**<a name="variante"></a>Variante**  
L'Articolo Variante sostituisce il prodotto d'origine, eccetto in presenza di giacenza uguale a 0 (zero) o Stato diverso da 'A' o 'I'.

**Sostituito/Ente**  
Riporta l'informazione del prodotto con cui l'Articolo d'origine è stato sostituito, qualora lo stesso risulti «In Esaurimento». Sull'Articolo Sostituente, è riportata l'informazione dell'Articolo da esso sostituito.

**Rilevazione Concorrenza**  
Se attivo, indica che il prodotto è sottoposto alla Rilevazione della Concorrenza: per questi prodotti è prevista la generazione di un file esterno da inviare al gestore o ad altri applicativi per l'analisi della concorrenza.

**% Reso da Cliente**  
Indica la percentuale che è possibile accreditare in caso di Reso da Cliente ed è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata sulla Convenzione del Fornitore.

**% Ricarica Rifatturazione**  
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di cessione valido ai fini della Rifatturazione: se impostata, è prioritaria rispetto a quella indicata sulla Convenzione del Fornitore.

**% Ricarica Pubblico**  
Indica la percentuale di Ricarica da applicare al prezzo di cessione per determinare il prezzo al pubblico, ai fini della rifatturazione.

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### Date

**Ultimo Scarico**  
È aggiornato in automatico dal programma, che provvede a visualizzare la data dell'ultima operazione di scarico.

**Attivazione**  
È la data di inserimento.

**Ultima Modifica**  
Il programma setta in automatico la data dell'ultima modifica apportata all'Articolo.

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### Giacenza

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-drill-"><dl><dt class="item10"></dt><dt class="item10">Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) posto in corrispondenza del Deposito Ce.Di., il programma evidenzia le giacenze, espresse in colli e quantità, di tutti i depositi gestiti dal Ce.Di., con la giacenza del ce.di. stesso.</dt></dl></div>In corrispondenza del campo 'Numero Colli', cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) è visualizzata la giacenza del Ce.Di. distribuita tra tutte le locazioni previste.

<div class="div1" id="bkmrk-a-seguire-inoltre%2C-%C3%A8"><dl><dt class="item10">A seguire inoltre, è riportato il Totale dei Colli ordinati ai Fornitori, ordinati dai Clienti e Impegnati, con evidenziazione dei Colli in Prevendita.</dt><dt class="item10">In corrispondenza di ciascuna riga di Totale, è previsto un apposito *drill-down*, che fornisce rispettivamente, il dettaglio degli Ordini a Fornitori da evadere, degli ordini in evasione, degli Ordini da Clienti da evadere e delle Proposte di Consegna generate.</dt><dt class="item10">A completamento dei dati suesposti, la procedura visualizza in automatico le seguenti informazioni: - Costo Ultimo Acquisto
- Costo Medio Ponderato
- Prezzo Commerciale
- Quantità ultimo carico magazzino con relativa data di Entrata Merci
- Canvass

</dt></dl></div>Cliccando sul *drill-down* posto in corrispondenza del campo "Canvass", è possibile visualizzare il Canvass in essere del Fornitore indicato nell'Anagrafica Articolo come fornitore abituale.

**Disponibili**  
Dipendentemente dall'unità di misura, la disponibilità è visualizzata in colli se l'unità di misura base è pezzi. In tutti gli altri casi è indicata la quantità espressa nell'unità di misura base.

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### Settimane - consegne

<div class="div1" id="bkmrk-per-ciascuna-settima"><dl><dt class="item10">Per ciascuna settimana elencata, il programma evidenzia il numero dei Colli Consegnati ed effettua al termine, una Media aritmetica delle Consegne settimanali.</dt><dt class="item10">Posizionandosi con il cursore in corrispondenza dei Colli Consegnati, il programma evidenzia nel *campo pop* attivo su di esso, la Quantità Consegnata risultante dal prodotto tra il Numero Colli e il Numero di Pezzi per Collo.</dt></dl></div>**Scorta Minima - Scorta Massima**  
Impostare rispettivamente, la quantità di Scorta Minima e Massima di cui disporre in magazzino, esprimendola nell'unità di misura base del prodotto.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-commerciale-artic"></div><center id="bkmrk-commerciale-articoli">![Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008504.gif)  
<span class="testoSmall">Commerciale Articoli.</span></center>---

### Indici di stagionalità

Impostando il tasto funzione **F5** in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per la valorizzazione degli Indici di Stagionalità:

<div class="div1" id="bkmrk-indici-di-stagionali"><center>![Indici di Stagionalità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008505.gif)  
<span class="testoSmall">Indici di Stagionalità.</span></center></div>Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale (*indice*) specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>

# 1.3.3 - Contabile Caratteristiche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>L'archivio propone i dati contabili di ogni articolo, suddivisi per caratteristiche. La gestione dell'archivio suindicato avviene contestualmente alla movimentazione di carico e scarico dell'articolo.

La gestione di quest'archivio richiede l'attivazione della Gestione Caratteristiche, valorizzando a **1** l'apposito flag, presente tra i [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2304) della ditta

<div class="div1" id="bkmrk-3.-contabile-caratte"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span></div>

# 1.3.4 - Packaging Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza del Codice Articolo, è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F2** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Famiglia/Sottogruppo</dd><dd class="item">**F4** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Fornitore Abituale</dd><dd>**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione.</dd></dl></div>**Stato Articolo**  
Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti: il valore del campo [Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli#bkmrk-3.-commerciale-artic:~:text=a%20per%20Descrizione.-,Stato%20Articolo,-Al%20suo%20valore) proposto dal programma è assunto dalla [Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010303000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0085.htm) e in questa fase non è suscettibile di modifica.

**Tipo Articolo**  
Specifica la tipologia dell'Articolo *(Assortimento, Promozionale, A Rendere...)* ed è assunto senza possibilità di variazione, dal corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/133-commerciale-articoli#:~:text=Movimenti%20e%20Stampa.-,Tipo%20Articolo,-Specifica%20la%20tipologia) della [Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010303000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0085.htm).

**E.C.R.**  
Il valore proposto in automatico corrisponde a quello impostato nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm): il [Codice E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#bkmrk-2.-anagrafica-artico:~:text=r.corrisponde%2Dal-,E.C.R.,-Corrisponde%20al%20Codice) risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo assegnati all'Articolo e in questa fase non è possibile variarlo. Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) corrispondente, è possibile accedere direttamente alla [Classificazione E.C.R.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0075.htm) dell'Articolo, in fase d'Inquiry o Modifica.

**Packaging**  
I dati del [Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=4%20%3D%20Ortofrutta.-,Packaging,-I%20dati%20del) sono assunti dall'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e specificano il Tipo e il Contenuto della Confezione, nonchè il Peso, il Volume o la Dimensione del Prodotto stesso: tali dati sono utili in fase di [Generazione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050201020302000/1?old=EC5%2F0201020302.htm) ed [Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1050203010300000/1?old=EC5%2F02030103.htm).

**U.M. Base**  
Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dall'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella considerata nelle varie stampe e gestioni. L'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=prodotto%20dal%20Fornitore.-,U.M.%20Base,-Per%20Unit%C3%A0%20di) è acquisita dall'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e in questa fase non è possibile modificarla.

**1^ Alternativa**  
L'[Unità di Misura Alternativa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/132-anagrafica-articoli#:~:text=1%5E%20Alternativa%20%2D%20Moltiplicatore) è assunta dall'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010302000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0084.htm) e proposta in automatico dal programma: è utilizzata per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con un'Unità di Misura diversa rispetto a quella Base.

**Imballo**  
Indica il materiale utilizzato per confezionare il singolo collo. Se indicato codice imballo 22=PI (Pallet Interi) l'articolo sarà gestito a Pallet Interi anche se il BxT corrisponde ad 1.

<p class="callout info">Per visualizzare le tipologie di imballi utilizzati, premere il tasto **F9**.</p>

**<a name="UPIA"></a>Unità per Imballo Acquisti**  
Indica il numero dei Colli di Vendita contenuti in un Collo del Fornitore: questo dato è utilizzato in fase di Entrata Merci, per sviluppare i Colli da movimentare.

**Unità di Carico per Ripiani**  
Per i prodotti disposti sui ripiani, specificare in questo campo la quantità che è possibile allocare su ogni ripiano.

**Presa Cumulabile**  
L'attivazione di questa *check-box* consente, in fase di [Evasione Ordini da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm), di generare una packing-list distinta con il totale delle quantità da prelevare.

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### Picking

**Corsia / Campata / Posto**  
Il programma propone in automatico i [dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26545#bkmrk-corsiadigitando-il-n) impostati sulle [Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0090.htm), senza possibilità di variazione da parte dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-riserva-identif"><dl><dt>**Tipo Riserva**</dt><dt>Identifica il Tipo di Riserva e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**2** = Riserva 1° livello</dd><dd class="item">**3** = Riserva 2° livello</dd><dd class="item">**4** = Riserva 3° livello</dd><dd>**5** = Riserva 4° livello.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostando 0 (zero) come Tipo Riserva, non è posto alcun vincolo nell'allocazione della merce.</p>

**Escluso da**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta l'esclusione di tutte le Riserve successive a quella indicata.

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### Consumer unit

**<a name="HLP"></a>H - L - P**  
Sono misure espresse in millimetri.

**Volume**  
E' espresso in centimetri cubici (cm3).

**Peso Medio**  
E' espresso Kg. Nel caso il prodotto ha un'unità di misura base in grammi, è espresso nell'unità di misura base.

**Peso Lordo**  
E' espresso in grammi.

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### Dati collo

**<a name="HLP"></a>H - L - P**  
Indicano rispettivamente: Altezza, Larghezza e Profondità del Collo, sono utili per calcolare il volume dello stesso e sono espressi in cm.

**Pezzi per Collo**  
Indica il numero di pezzi presenti in ciascun collo: se valorizzato, in fase di registrazione del documento, dopo aver impostato il numero colli, sarà proposta in automatico la quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

**Sottoimballo**  
In presenza di un articolo costituito a sua volta da più pezzi, ne indica la quantità.

**Peso Lordo**  
Esprimere in Kg il Peso Lordo del prodotto.

**Volume**  
Il Volume è calcolato in automatico dal programma e risulta dal prodotto tra i Dati Collo: Altezza (H), Larghezza (L) e Profondità (P).

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### Dati pallet

<a name="colliStrato"></a>**Colli per Strato**  
Specificare il numero di colli presenti su ogni strato della pedana. In fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle pedane e degli strati, il numero dei colli è calcolato in automatico dal programma.

<a name="numeroStrati"></a>**Numero Strati**  
Indicare il numero massimo di strati che compongono ogni singola pedana.

<a name="ultimoStrato"></a>**Colli Ultimo Strato**  
Specificare il numero di confezioni, che compongono l'ultimo strato di ciascuna pedana.

**Colli per Pallet**  
La procedura calcola in automatico il numero dei Colli per Pallet, moltiplicando i Colli per Strato e il Numero Strati.

**Numero Pallets Sovrapposti**  
Indica il Numero dei Pallets Sovrapposti, che è possibile far entrare in una Riserva e deve essere necessariamente maggiore di **1**.

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### Date

**Ultimo Carico - Ultimo Scarico**  
Entrambi i campi sono aggiornati in automatico dal programma, che provvede a visualizzare rispettivamente, la data dell'ultima operazione di carico e dell'ultima operazione di scarico.

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### Altri dati

<div class="div1" id="bkmrk-4.-packaging-articol"><dl><dt class="item10">Tra i Dati Packaging dell'Articolo, è fornita l'indicazione dell'Esistenza Attuale e dell'Ultimo Carico espressi in Quantità e Colli.</dt><dt class="item10">A seguire inoltre, è riportato il Totale dei Colli ordinati dai Clienti, ordinati ai Fornitori e Impegnati, con evidenziazione dei Colli in Prevendita.</dt></dl></div><center id="bkmrk-packaging-articoli.">![Packaging Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008601.gif)  
<span class="testoSmall">Packaging Articoli.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--7"></div>

# 1.3.5 - Contabile Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-dei-prog"><dl><dt class="item10">La gestione dei Progressivi Contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e in fase di Entrata Merci.</dt><dt class="item10">Da rilevare inoltre, la differenza tra **Costo Medio Ponderato** e **Costo Medio Ponderato dell'Anno**: quest'ultimo valore infatti, non tiene conto dei valori dell'Esistenza Iniziale.</dt><dt class="item10"></dt></dl></div><p class="callout info">È possibile variare i dati della Contabile Articoli, solo dopo aver impostato il carattere **m** o **M** in corrispondenza della Convalida. Si consiglia di prestare la massima attenzione alla modifica di questi dati.</p>

<center id="bkmrk-contabile-articoli.">![Contabile Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008701.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile Articoli.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>

# 1.3.5 - Divisione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Consiste in un ulteriore criterio di classificazione degli articoli.  
Attraverso questa funzione è possibile creare l'associazione tra la divisione e gli articoli di magazzino. È possibile, inoltre, associare un unico articolo a più divisioni.

Per creare una divisione bisogna accedere, dal <span class="modEE0">**modulo EE0**</span>, ai **Parametri Base - Tabelle Procedurali**, attraverso cui è possibile inserire il codice della divisione e la descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><div></div></div>Un *esempio* pratico di DIVISIONE può essere quello della DIVISIONE "ESTERO", alla quale associare tutti gli articoli venduti all'estero.  
Se si tratta di una divisione ESTERO, in fase di inserimento, è necessario attivare l'apposito flag.

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento-division"><div><center>![Inserimento divisione articolo magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009501.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento divisione articolo magazzino</span></center></div></div>L'associazione degli articoli alla divisione può avvenire manualmente, indicando di volta in volta l'articolo, oppure attraverso l'applicazione di parametri di filtro, quali gruppo, sottogruppo, ecc.  
La *window* dei parametri filtro si ottiene cliccando sul pulsante **Genera associazione**, presente in basso a sinistra nella videata.

<div class="div1" id="bkmrk-associazione-articol"><div><center>![Associazione articolo alle divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009502.gif)  
<span class="testoSmall">Associazione articolo alle divisioni</span></center></div></div>In caso di mancata impostazione di alcun parametro filtro, l'utente sarà allertato dal seguente messaggio decisionale:

<div class="div1" id="bkmrk-messaggio-decisional"><div><center>![Messaggio decisionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009503.gif)  
<span class="testoSmall">Messaggio decisionale</span></center></div></div>Dopo aver indicato i parametri di filtro, appare l'elenco degli articoli che rispettano i parametri precedentemente impostati; sarà possibile, infine, procedere ad ulteriori selezioni, includendo o escludendo alcuni articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-elenco-articoli"><div><center>![Elenco articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009504.gif)  
<span class="testoSmall">Elenco articoli</span></center></div></div>La generazione di questa funzione può essere eseguita quando si crea una nuova divisione per un'associazione massiva degli articoli o, altrimenti, direttamente in fase di immissione degli articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-divisione-articol"><div><center>![Associazione/Dissociazione articolo alle divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009505.gif)  
<span class="testoSmall">Associazione/Dissociazione articolo alle divisioni</span></center></div></div>

# 1.3.7 - Assortimenti e Limitazioni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-7.-assortimenti-e-li"><dl><dt class="item10">Questa funzione prevede la possibilità d'impostare, con riferimento ad un singolo Articolo selezionato dall'utente, la Data d'Inizio Vendita, l'eventuale periodo di Sospensione e il periodo di Limitazione, con ulteriore indicazione del numero Massimo di Colli vendibili.</dt><dt class="item10">L'impostazione dei periodi di [Sospensione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26540#bkmrk-assortimento-cliccan) e [Limitazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26540#bkmrk-limitazioni-cliccand) è accessibile anche dalla [Commerciale Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010303000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0085.htm), cliccando in corrispondenza degli appositi *drill-down*.</dt></dl></div><center id="bkmrk-assortimenti-e-limit">![Assortimenti e Limitazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008801.gif)  
<span class="testoSmall">Assortimenti e Limitazioni.</span></center>

# 1.3.7 - Codici EAN

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-il-codice-a"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.</dt><dd class="item_primo">**F6** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per Descrizione</dd><dd>**F8** <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per INDICOD.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile impostare lo stesso codice EAN su articoli diversi (*es.*: nel caso in cui lo stesso articolo abbia due marche diverse, ma stesso codice EAN).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicod-inserire-il-"><dl><dt>**INDICOD**</dt><dt>Inserire il Codice INDICOD dell'Articolo selezionato. In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** a se il campo Articolo risulta impostato a *spazio*, è possibile attivare la ricerca per INDICOD e visualizzare quindi, il Codice dell'Articolo agganciato.

**F2** a consente la visualizzazione in ordine *decrescente* di Data Validità (dalla Data odierna indietro) dei diversi Codici dell'Articolo selezionato.

**F3** a l'INDICOD è assunto senza controllo del *check-digit*.

**F8** a consente la visualizzazione in ordine *crescente* dei diversi Codici dell'Articolo selezionato.

</dd></dl></div>**Data Validità**  
Corrisponde alla Data in cui si inizia ad adoperare il Codice INDICOD: non è ammessa l'impostazione di un Codice con Data Validità anteriore a quella attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-7.-codici-ean-artico"><dl><dt>**INDICOD Confezione**</dt><dt class="item">È un Codice INDICOD alternativo ed è utilizzato per creare l'associazione tra l'INDICOD del prodotto elementare e quello della Confezione.</dt><dt>Attualmente è gestito in fase di Import Movimenti dalle Casse per movimentare ad esempio, le bottiglie anzichè il fardello rilevato dalla Cassa.</dt></dl><dl><dt>**Tipo Codice EAN**</dt><dt>Quest'indicatore specifica la tipologia del Codice EAN:</dt><dd class="item_primo">**1** = Valore</dd><dd>**2** = Quantità.</dd></dl></div><center id="bkmrk-codici-ean">![Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M011301.gif)  
<span class="testoSmall">Codici EAN</span></center>

# 1.3.7 - Codici EAN

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile inserire, interrogare, modificare e cancellare i Codici EAN associati agli Articoli. In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato anche lo Storico dell'Articolo con indicazione dell'EAN eliminato.

<div class="div1" id="bkmrk-ean-impostare-il-cod"><dl><dt>**EAN**</dt><dt>Impostare il codice EAN dell'Articolo d'interesse. In fase d'inserimento, è possibile calcolare in automatico un nuovo codice EAN, a partire dal valore inserito oppure dal valore massimo, se il codice EAN è impostato a  0 *(zero)*. Questa funzionalità si attiva cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) o impostando il tasto **F4** in corrispondenza del campo EAN.</dt><dt class="item">Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza di questi campi sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd>**F2** - visualizza i codici EAN dell'Articolo selezionato, in ordine  *decrescente* di Data Validità, a partire dalla Data attuale

**F3** - l'INDICOD è assunto senza controllo del *check-digit*

**F8** - visualizza in ordine *crescente* i diversi codici EAN, con evidenziazione dell'Articolo associato

</dd></dl></div><p class="callout info">È possibile impostare lo stesso codice EAN su Articoli diversi, ad esempio nel caso in cui lo stesso Articolo abbia due marche diverse, ma lo stesso codice EAN.</p>

**Confezione**  
L'attivazione di questo *check-box* crea un'associazione tra l'INDICOD del prodotto elementare e quello della Confezione. Attualmente è gestito in fase di <span class="index">Import Movimenti dalle Casse</span>, per movimentare, ad esempio, le bottiglie anzichè il fardello rilevato dalla Cassa.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-indica-se-il-"><dl><dt>**Natura**</dt><dt>Indica se il codice EAN è *standard* oppure Valore o Peso: in questi ultimi due casi, il codice EAN è gestito in modo particolare dalle procedure di <span class="index">Import Movimenti dalle Casse</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = valore</dd><dd class="item">**2** = peso</dd></dl></div>**Valido dal**  
Impostare la data a partire dalla quale il codice EAN s'intende valido: <span class="index">Non</span> è ammessa l'impostazione di un codice con data Validità *anteriore* a quella attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**EAN associato**  
In questo campo è possibile indicare il codice EAN associato all'EAN cartone o prodotto dell'Articolo indicato: questa associazione, attualmente utilizzata solo in fase di stampa delle <span class="index">Etichette Cartone</span> personalizzate per Cliente, permette d'indicare, sull'Etichetta Cartone personalizzata, anche il codice EAN associato a quell'imballo o consumer unit dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il codice EAN associato è anche proposto nella *window* di ricerca dei codici EAN. Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco di tutti gli EAN associati all'Articolo selezionato, con indicazione della data e ora di inserimento/modifica e dell'operatore che ha eseguito la funzione. Per le Ditte su cui è attiva la <span class="modComn">Gestione Ce. Di.</span>, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg), è possibile cancellare definitivamente un Codice EAN (accedere selezionando Tipo Lavoro «Cancellazioni»). In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato lo storico dell'Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-7.-codi"></div><center id="bkmrk-codici-ean">![Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008901.gif)  
<span class="testoSmall">Codici EAN</span></center>

# 1.3.8 - Pallet/SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile assegnare una serie di informazioni ad ogni Unità di Carico (Pallet).

<a name="#01"></a>**SSCC (Serial Shipping Container Code)**  
È l'identificatore dell'Unità di Carico: è un numero seriale (EAN-128) composto da 18 caratteri.   
In fase d'Inserimento, per richiedere l'attribuzione automatica del codice SSCC, lasciare a *spazio* questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il codice SSCC può essere riutilizzato 12 mesi dopo lo smantellamento dell'Unità Logistica a cui era stato attribuito.</p>

La tabella di seguito riportata illustra la struttura generale del codice SSCC:

<table align="center" id="bkmrk-%C2%A0-al-cifra-di-estens" width="83%"><tbody><tr><th scope="col" width="9%"> </th><th width="8%"><span class="index">**Al**</span></th><th scope="col" width="22%"><span class="index">**Cifra di estensione**</span></th><th scope="col" width="26%"><span class="index">**Prefisso EAN aziendale**</span></th><th scope="col" width="20%"><span class="index">**Codice Sequenziale**</span></th><th scope="col" width="15%"><span class="index">**Cifra controllo**</span></th></tr><tr><th><span class="index">**EAN**</span></th><td><small>00</small>

</td><td><small>N1</small>

</td><td colspan="2"><small>N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17</small>

</td><td><small>N18</small>

</td></tr><tr><th><span class="index">**UPC**</span></th><td><small>00</small>

</td><td><small>N1</small>

</td><td colspan="2"><small>N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17</small>

</td><td><small>N18</small>

</td></tr></tbody></table>

 <small></small>

<div class="div1" id="bkmrk-al%C3%88-assegnato-alla-c">- <span class="index">**Al**</span>  
    È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC). Serve a contrassegnare *individualmente* le Unità Logistiche e permette anche d'identificare merci imballate in modo diverso in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.  
    È utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
- <span class="index">**Cifra di Estensione**</span>  
    È compresa tra 0 *(zero)* e **9** ed è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC, è a discrezione dell'Azienda.
- <span class="index">**Prefisso EAN aziendale**</span>  
    Si tratta del prefisso EAN aziendale. Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno 0 (*zero*) iniziale. Il prefisso EAN aziendale rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma <span class="index">Non</span> identifica l'origine dell'Unità Logistica.
- <span class="index">**Codice Sequenziale**</span>  
    È assegnato ad una determinata Unità Logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
- <span class="index">**Cifra di controllo**</span>  
    È calcolata sulle precedenti 17 cifre del Codice ed ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e sia correttamente stampato. È generata attraverso un algoritmo.

<dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo associato al codice SSCC o attivare la ricerca con i tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca per Codice</dd></dl></div>**Lotto**  
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo impostato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-sscc-il-valore"><dl><dt>**<a name="statoSSCC"></a>Stato SSCC**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del codice SSCC:</dt><dd class="item_primo"> **1** = generato</dd><dd class="item"> **5** = emesso/stampato</dd><dd class="item">**11** = sostituito/invalidato</dd><dd>**16** = annullato</dd></dl></div>In fase d'**Inserimento**, è possibile creare l'Anagrafica SSCC senza indicare l'Articolo o il Lotto, solo se si tratta di un'**Unità Logistica Mista**, cioè quando sul Pallet sono stati caricati prodotti diversi o prodotti uguali, ma assegnati a Lotti diversi.

Se è attiva la **Gestione Tracciabilità**, l'Anagrafica SSCC può essere generata attraverso il dispositivo di cui è in possesso l'Allestitore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Pallet

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-della-gestio"><dl><dt>Ai fini della [Gestione Contabile Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm%23contabilePallet), è necessario che sull'Anagrafica siano valorizzati i seguenti campi:</dt></dl>- **Codice Supporto**  
    È assunto dalla tabella <span class="index">[Tipi Supporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>; impostando il tasto **F8**, si attiva la *window* con l'elenco dei Supporti selezionabili
- **Colli Strato**
- **Numero Strati**

<dl><dt>**<a name="statoPallet"></a>Stato**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Pallet:</dt><dd class="item_primo"> 0 = inserito/immesso  
<div style="margin-left: 33px;">è il valore di inizializzazione, assegnato all'atto della creazione del Pallet</div></dd><dd class="item"> **3** = associato/assegnato  
<div style="margin-left: 33px;">indica che al Pallet è stata applicata l'Etichetta SSCC</div></dd><dd class="item"> **5** = evaso parzialmente</dd><dd class="item"> **9** = evaso</dd><dd class="item">**80** = indisponibile</dd><dd class="item">**90** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet inserito e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd class="item">**93** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet associato e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd class="item">**95** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet evaso parzialmente e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd>**99** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet evaso e poi bloccato</div></dd></dl> </div><p class="callout info">Qualora l'Utente imposti lo Stato Pallet a «**90 - bloccato**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata *esclusivamente* dall'apposita funzione di <span class="index"> [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028021503000000/1?old=E28%2F021503.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-contabile-il-v"><dl><dt>**<a name="statoContabile"></a>Stato Contabile**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato Contabile del Pallet:</dt><dd class="item_primo"> 0</dd><dd class="item"> **3** = inserito da Produzione</dd><dd class="item"> **4** = aggiornato Ordine di Produzione su Commessa</dd><dd> **5** = Carico aggiornato</dd></dl></div>---

### Esistenza Iniziale

In questi campi deve essere impostata la Capienza originaria del Pallet, espressa in Colli e Quantità. Ad eccezione dei Pallet picking, in tutti gli altri casi l'Esistenza Iniziale non cambia; cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg), si attiva la visualizzazione della movimentazione del Pallet.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Residuo

Colli e Quantità attualmente utilizzabili; il Residuo si azzera in seguito all'evasione del Pallet ([Stato](#statoPallet) = 9).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Impegnato

Colli e Quantità richiesti in fase di Allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Il **Pallet picking** è un pallet *virtuale*, nel senso che <span class="index">Non</span> può essere movimentato fisicamente, ma è utilizzato per contenere gli "spezzoni" risultanti dalla spallettizzazione delle Unità di Carico complete.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-pallet%2Fss"><center>![Anagrafica Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009801.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Pallet/SSCC</span></center></div>---

### Stampa SSCC ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/stampante.jpg)

Terminata l'immissione dei dati, è possibile procedere alla stampa SSCC cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/stampante.jpg), presente nella sezione in alto a destra della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-8.-pallet%2Fsscc-media"></div>

# 1.5.1 - Variazione Listini Base

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Ad ogni Articolo di Magazzino è possibile attribuire fino ad un massimo di **8 Prezzi di Fatturazione** e al **Pubblico** diversi, specificandoli nei rispettivi [campi anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm). In considerazione di questo, la presente funzione permette di modificare i [Listini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm%23listini) presenti nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>, operando in modalità  **automatica**, mediante applicazione di percentuali di ricarico, oppure in modalità **manuale**, impostando percentuali o valori assoluti di incremento o decremento.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Tipo Elaborazione

L'elaborazione può essere eseguita in modalità **Simulata** o **Definitiva**: nel primo caso le variazioni indicate saranno generate solo su supporto cartaceo, garantendo all'Utente la possibilità di controllare l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito dal programma e la variazione desiderata; con l'elaborazione **Definitiva** invece, le variazioni saranno apportate in maniera definitiva sui Dati Anagrafici degli Articoli selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista la selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione:

<div class="div1" id="bkmrk-variazione-listini-b"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Gbcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Gbcimage.png)

<span class="testoSmall">Variazione Listini Base: impostazione parametri di selezione Articoli</span></center><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Determina il criterio di selezione degli Articoli.</dt><dt>Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**5** = Fornitore Abituale</dd><dt>indicata opportunamente la Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo per l'inserimento del *range* degli Articoli da variare.</dt></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Codice Deposito**  
Selezionare il Deposito o il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione: per considerarli tutti, impostare 0 come valore d'inizio e **999** come dato finale.

Con la convalida dei dati immessi, si accede alla videata per l'impostazione dei criteri di variazione dei Listini. I campi previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-operazione-il-v"><dl><dt>**<a name="tipoOperazione"></a>Tipo Operazione**</dt><dt>Il valore di questo indicatore definisce il tipo di operazione da effettuare sui Listini:</dt><dd class="item_primo">0 = **Nuovo Listino**  
per definire un nuovo Listino, la cui Data Decorrenza <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* a quella odierna; i dati per la creazione del nuovo Listino sono assunti dal Listino precedentemente in vigore. <p class="callout info">Se, alla Data di Decorrenza impostata, risulti già presente un Listino, questo sarà automaticamente modificato.</p>

</dd><dd>**1** = **Variazione Listino**    
per modificare i valori del Listino in corso alla data odierna</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il valore di *default* è 0 = **Nuovo Listino**.</p>

**Data Decorrenza**  
Se richiesta la creazione di un nuovo Listino, impostare in questo campo la Data di Decorrenza, che <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* alla Data odierna (proposta in automatico).

**Tipo Listino**  
Specificare se s'intende operare sul **Listino di Fatturazione** (valore 0) oppure sul **Listino al Pubblico** (valore  **1**).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-variazione-clic"><dl><dt>**<a name="variazione"></a>Tipo Variazione**</dt><dt>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLista.jpg), si attiva un menù con l'elenco dei tipi di variazione previsti per i Listini di Fatturazione e per i Listini al Pubblico.</dt><dt>Le opzioni previste per i **Listini di Fatturazione** sono:</dt></dl>- **Manuale**  
    La modalità manuale consente d'indicare direttamente l'entità della variazione, esprimendola in termini percentuali o come cifra fissa.
- **Applicazione % Ricarico su Ultimo Costo**  
    Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando all'Ultimo Costo dell'Articolo le [Percentuali di Ricarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm%23ricarico) impostate nell'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>.
- **Applicazione % Ricarico su Costo Standard**  
    Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando al Costo Standard dell'Articolo le [Percentuali di Ricarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm%23ricarico) impostate nell'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>.
- **Manuale con impostazione delle % di Variazione**  
    Questo tipo di variazione aggiorna il Prezzo di Listino applicando delle percentuali di variazione al Prezzo consigliato dal Fornitore e indicato nell'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm%23fornitore) dell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>.
- **Copia da Listino a Listino**  
    Effettua una copia dei Prezzi da un Listino ad un altro.
- **Copia da Listino a Listino (Punti Vendita)**  
    A differenza dell'opzione precedente, questo tipo di variazione permette di copiare i Listini nell'ambito di uno stesso Punto Vendita oppure di aggiornare i Punti Vendita, in base al Listino generale.

<dl><dt>Le opzioni previste per i **Listini al Pubblico** sono: - **Manuale**
- **Copia da Listino a Listino**
- **Copia da Listino Fatturazione**  
    Effettua una copia dei Prezzi a partire da un Listino di Fatturazione indicato dall'Utente.

</dt></dl></div>L'impostazione degli altri campi della videata dipende dal Tipo Variazione selezionato.

**Percentuale Variazione**  
Solo per il Tipo Variazione Manuale, in questo campo deve essere indicata la Percentuale di Variazione del nuovo Prezzo rispetto al precedente; se si optato per la Variazione Manuale con impostazione delle percentuali di Variazione, inoltre, è possibile indicare sino a 3 percentuali di Variazione e il Prezzo sarà determinato «a cascata».

**Importo**  
È possibile inserire l'Importo della Variazione, solo se nel campo precedente è stato impostato il valore  0  *(zero)*.

**Segno**  
Indica se la Variazione deve *aumentare* (segno **+**) o *diminuire* (segno **-**) il Prezzo indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>.

**Listino Articolo**  
Il numero di Listino su cui effettuare la variazione deve essere sempre impostato, a prescindere dal Tipo Variazione selezionato: i valori previsti vanno da **1** a **8** e coincidono con i [Listini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm%23listini) specificati nell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27/comn/M0041.htm)</span>.   
Impostare il valore 0 *(zero)* per elaborarli tutti.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per la <span class="modComn">Gestione Fotolaboratori</span> sono previsti fino a **99** Listini.</p>

**Punto Vendita da... a**  
L'indicazione dei Punti Vendita da interessare all'elaborazione è prevista solo per il Tipo Variazione Copia da Listino a Listino (Punti Vendita).

**Copia Listino da... a**  
Per entrambe le opzioni di Copia da Listino a Listino, è ovviamente richiesta l'impostazione di questi campi.

**Arrotondamento**  
Indica il numero di cifre decimali da considerare nell'arrotondamento dei Prezzi di Fatturazione: il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.

**Stampa report**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di ottenere, anche in fase di elaborazione definitiva, un report con evidenziazione del Prezzo iniziale e del Prezzo aggiornato per effetto della variazione, nonchè l'entità della stessa. In fase di elaborazione simulata invece, la stampa del report di controllo è sempre prevista.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Su data-grid**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare, in modalità *data-grid*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri di selezione impostati nella prima videata, quindi candidati all'aggiornamento. L'utilità consiste nella possibilità di escludere dall'elaborazione uno o più Articoli, semplicemente disattivando il *check-box* corrispondente; ovviamente, sul report di controllo saranno riportati solo gli Articoli selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk-per-ciascun-articolo"><dl><dt>Per ciascun Articolo sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Gruppo, Sottogruppo e Marca
- Varianti
- Ultimo Costo o Costo Standard o Prezzo Fornitore
- Data Ultimo Carico
- Listini candidati all'aggiornamento

</div><p class="callout info">Nel caso la Variazione riguardi un solo Listino, la stessa sarà indicata in *percentuale* o in *valore assoluto*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.6.0-1.-vari"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Hy8image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Hy8image.png)

<span class="testoSmall">Variazione Listini Base: impostazione criteri di variazione Listini e visualizzazione Articoli su *data-grid*</span></center></div>

# 1.8.11 - Prezzi Punti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di definire i *Prezzi al Pubblico* da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta, ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver specificato l'**Articolo** e il **Punto Vendita**, il programma richiede l'impostazione del **Prezzo Vendita** e del **Prezzo Offerta**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Sincronizzazione dati sede/periferia</span>, nella parte riguardante l'Export degli Articoli per Punti Vendita, richiede di specificare se i Prezzi da esportare devono essere assunti dal magazzino generale, oppure dal Punto Vendita indicato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-prezzi-punti-ven"><center>![Prezzi Punti Vendita: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M004501.gif)  
<span class="testoSmall">Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.</span></center></div>

# 2.10.1 - Stampa Brogliaccio

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa del <span class="index"> Brogliaccio</span>, riportante le Operazioni registrate in <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Di ogni singolo movimento intercettato, la stampa fornisce, oltre ad una serie di informazioni, anche il **Codice Identificativo** dell'Operazione, utile all'eventuale modifica della stessa.

<p class="callout info">È possibile stampare il <span class="index">Brogliaccio</span> fino al  **nono anno precedente** a quello in corso, valorizzando opportunamente il campo [Data](#data).</p>

### Selezioni

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere il tipo di selezione più adatto alle sue esigenze, e circoscrivere così, i movimenti contabili da includere nella stampa:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Selezione per Terminale](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Selezione Per Conto](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - [Selezione per Tipo Operazione](#03)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**4** - [In ordine di Accertamento](#04)</span></dd><dd><span class="index">**5** - [Esclusione Operazioni I.V.A.](#05)</span></dd><dd></dd></dl> </div><p class="callout info">Per tutte le selezioni suesposte, è prevista una successiva scelta tra il tabulato di **Tipo Ridotto** e quello di **Tipo Normale**: solo per il tabulato di Tipo Normale, è possibile specificare se includere in stampa **Tutti** i movimenti contabili, o solo quelli per cui è stato indicato il **Periodo di competenza.**</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Selezione per Terminale

Nel caso più Utenti abbiano accesso all'applicativo, è possibile assegnare a ciascuno di loro uno specifico Numero Terminale. Questo consentirà di conoscere le Operazioni di Prima Nota registrate da una determinata postazione di lavoro (Terminale) e con riferimento ad un preciso intervallo temporale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Selezione per Conto

Questa scelta consente di selezionare tutti i movimenti relativi ad un singolo Mastro o Conto.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Selezione per Tipo Operazione

È possibile stampare il <span class="item">Brogliaccio</span> di Prima Nota, con riferimento ad una specifica tipologia di Operazioni *(Acquisti, Vendite, Corrispettivi e altro)*. Ai fini di una corretta valorizzazione del Tipo Operazione, consultare l'*help in linea* (tasto **F10**) attivo in corrispondenza del [relativo campo](#tipo_operaz).

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

 </div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)4. In ordine di Accertamento

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1014">EE102.1014</div>Se è attiva la gestione dei movimenti registrati in accertamento, questa scelta ne esegue la stampa in ordine di tipo.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00)5. Esclusione Operazioni I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-ee102.1015">EE102.1015</div>Richiedendo la stampa del <span class="index">Brogliaccio</span> con esclusione delle Operazioni IVA, saranno escluse completamente le Operazioni IVA e <span class="index">Non</span> solo i movimenti ai fini del <span class="item">Registro</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-brogliaccio%3A-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/TIlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/TIlimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Brogliaccio: videata di selezione</span></center></div>**Numero Terminale**  
Codice numerico di 3 cifre, che individua il Terminale abilitato all'immissione dei movimenti in Prima Nota. La corretta valorizzazione di questo campo consente di conoscere le Operazioni contabili registrate dal Terminale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

**Operazione da... a**  
È possibile richiedere la stampa di tutte le Operazioni contabili, comprese nell'intervallo indicato dall'Utente. Impostare rispettivamente, il numero dell'Operazione Iniziale e il numero dell'Operazione Finale: non è necessario tuttavia, che siano valorizzati entrambi i parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per 0 e **9999999**, in fase di stampa saranno considerate tutte le Operazioni contabili, corrispondenti ai parametri impostati.</p>

**Conto**  
È possibile stampare le Operazioni relative ad un singolo Conto o Mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la stampa interesserà tutti i Conti.</p>

<a name="tipo_operaz"></a>**Tipo Operazione**   
È possibile limitare la stampa ad una specifica tipologia di Operazioni. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>.**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni cassa/banche</td><td>**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**v** = Movimenti Sollecito</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerarle tutte.</p>

**<a name="data"></a>Data da... a**  
Impostando una Data iniziale è possibile limitare la selezione ai movimenti registrati a partite da quella data; impostando una Data finale invece, saranno interessati alla stampa i movimenti registrati fino alla data specificata.   
La valorizzazione di entrambi i campi invece, consente di limitare la stampa a tutti i movimenti compresi entro il *range* temporale indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È possibile impostare una Data finale successiva a quella attuale (proposta in automatico), impostando, subito dopo la Data, il tasto forzatura **F3**.</p>

# 2.10.3.20 - Tabulato di Controllo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><a name="00"></a><dl><dt>A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Generale](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Clienti/Fornitori](#02)</dd><dt>In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.</dt><dt>In caso di esito positivo, è evidenziato il seguente messaggio: «**I conti elaborati presentano saldi congrui**» e non è stampato alcun Tabulato.</dt></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Tabulato di Controllo Generale

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Generali: eventuali disallineamenti potrebbero sorgere tra i Saldi contabili, rilevati dalla Scheda del Conto, e quelli ottenuti dai Partitari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Clienti/Fornitori: eventuali disallineamenti potrebbero essere rilevati tra i Saldi contabili dei Partitari e quelli delle Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Modalità operative

Dopo l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si attiva un'apposita *window* d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tabulato-di-controll"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/N1oimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/N1oimage.png)

<span class="testoSmall">Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori: *window* d'impostazione Parametri</span></center></div>**Esclusione D.d.t.**  
L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti relativi alle Partite Scoperte, generate all'emissione dei D.d.t. dal [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo).

**Dal**  
Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

**Esclusione Fatture/N.C./Corr./Ri.Fi.**  
L'attivazione di questa  *check-box*  permette di escludere dall'elaborazione i movimenti generati all'emissione di Fatture, Note Credito, Corrispettivi e Ricevute Fiscali dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo).

**Dal**  
Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Convalidata l'impostazione dei parametri, si avvia la fase di elaborazione e l'eventuale stampa del Tabulato di Controllo, riportante le incongruenze rilevate.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-tabulato-di-cont"></div>

# 2.11 - Stampe Servizio Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-schede-ordini-per">[1. schede ordini per conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10021101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0069.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-schede-ordini-per">[2. schede ordini per articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10021102000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0070.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-2.11-stampe-servizio">[3. lista ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10021103000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0051.htm) </div>

# 2.11.1 - Schede Ordini per Conto

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-scheda-ordini-per"><dl><dt>La <span class="index">Scheda Ordini per Conto</span> evidenzia i movimenti ordini associati a ciascun Conto del *range* impostato dall'Utente.</dt><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Sintetica](#0101)</span></dd><dd><span class="index">**2** - [Analitica](#0102)</span></dd></dl><a name="0101"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#01) 1 - Sintetica

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-ai-con"><dl><dt>Relativamente ai Conti d'interesse, la <span class="index">Scheda Ordini per Conto</span> in forma <span class="index"> Sintetica</span> fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:</dt><dd>Codice e Descrizione Articolo</dd><dd>Unità di Misura Base</dd><dd>Pezzi per Collo</dd><dd>Numero Colli</dd><dd>Quantità e Valore Ordine</dd><dd>Pezzo medio</dd></dl></div>Nella sezione finale del report, sono forniti i **Subtotali** per ciascuna Unità di Misura adottata.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="0102"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#01) 2 - Analitica

In aggiunta alle informazioni del report <span class="index">Sintetico</span>, quello <span class="index">Analitico</span> visualizza per ciascun movimento i **riferimenti dell'Ordine**; anche in questo caso, nella sezione finale del report, sono forniti i **Subtotali** per ciascuna Unità di Misura adottata.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Indipendentemente dalle scelte effettuate da menù, la videata di selezione proposta sarà sempre la stessa: il suo scopo è quello di consentire all'Utente l'impostazione di specifici parametri di filtro, garantendo di conseguenza, che il report generato risulti funzionale alle sue esigenze.

<div class="div1" id="bkmrk-schede-ordini-per-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/NuKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/NuKimage.png)

<span class="testoSmall">Schede Ordini per Conto: videata di selezione</span></center></div>Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Conto da... a**  
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-da...-a-imp"><dl><dt>**Articolo da... a**</dt><dt>Impostare il *range* di Articoli da elaborare.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd>**F8** - per Codice Articolo</dd></dl></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

**Convalida**  
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-schede-ordini-per"><center>![Window d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006902.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'impostazione parametri</span></center></div>

# 2.11.2 - Schede Ordini per Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>La <span class="index">Scheda Ordini per Articolo</span> fornisce in **ordine cronologico**, tutta la movimentazione relativa ad ogni Articolo del *range* impostato dall'Utente. A livello di menù è possibile selezionare la stampa <span class="index">**Con**</span> o <span class="index">**Senza Valori**</span>: quest'opzione si traduce nella possibilità d'includere o escludere la colonna del Valore; un'ulteriore selezione, consente poi di scegliere tra la stampa <span class="index">**Analitica** </span> e la stampa <span class="index">**Sintetica**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#01) 1 - Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0scheda-ordini-per"><dl><dt class="item_primo">La <span class="index">Scheda Ordini per Articolo</span> in forma <span class="index"> Analitica</span> riporta tutti i movimenti ordini relativi a ciascun Articolo elaborato, opportunamente ordinati per **data documento**.</dt><dt>Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero - Data Documento
- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report <span class="index">Con Valori</span>)

<a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#01) 2 - Sintetica

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-ai-con"><dl><dt>Relativamente ai Conti d'interesse, la <span class="index">Scheda Ordini per Articolo</span> in forma <span class="index"> Sintetica</span> fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report <span class="index">Con Valori</span>)

<a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Indipendentemente dalle scelte effettuate da menù, la videata di selezione proposta sarà sempre la stessa: il suo scopo è quello di consentire all'Utente l'impostazione di specifici parametri di filtro, garantendo di conseguenza, che il report generato risulti funzionale alle sue esigenze.

<div class="div1" id="bkmrk-schede-ordini-per-ar">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/l0simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/l0simage.png)

<span class="testoSmall">Schede Ordini per Articolo: videata di selezione</span></center></div>Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Conto da... a**  
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-da...-a-imp"><dl><dt>**Articolo da... a**</dt><dt>Impostare il *range* di Articoli da elaborare.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd>**F8** - per Codice Articolo</dd></dl></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

**Convalida**  
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-window-d%27impostazion"><center>![Window d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006902.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'impostazione parametri</span></center></div>La valorizzazione dei parametri di filtro assicura che il tabulato risulti funzionale alle esigenze dell'utente, poichè nella generazione dello stesso, il programma si attiene alle selezioni effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-schede-ordini-per"></div>

# 2.11.3 - Lista Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-lista-generata-da"> La Lista generata da questa funzione elenca tutti gli **Ordini** inoltrati ai **Fornitori**, con possibilità di selezionare da menù l'ordinamento per Conto. La selezione successiva consiste nell'indicare se includere in stampa **Tutti gli Articoli** oppure **Solo Quelli Sospesi**, nel qual caso saranno considerati solo gli Ordini aventi degli Articoli ancora da consegnare. Nell'ambito di questa scelta poi, è possibile richiedere la Lista in formato **Analitico** o **Con Riepilogo per Marca/Famiglia**, che raggruppa gli Articoli in base al valore indicato nel corrispondente [ campo anagrafico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-marca%2Ffamigliaindica) e calcola i Totali a rottura di Marca/Famiglia.</div>---

### Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Stato**

<div class="div1" id="bkmrk-lo-stato-dell%27ordine"><dl><dt>Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>Immesso / Importato</td><td>**B**</td><td>=</td><td>Scartare</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>Immesso Semplice</td><td>**C**</td><td>=</td><td>Carichi Diretti</td></tr><tr class="normal"><td>**5**</td><td>=</td><td>Assestato</td><td>**D**</td><td>=</td><td>Depositi Esterni</td></tr><tr class="normal"><td>**6**</td><td>=</td><td>Assestato Flight</td><td>**E**</td><td>=</td><td>Evadere</td></tr><tr class="normal"><td>**7**</td><td>=</td><td>Immesso</td><td>**F**</td><td>=</td><td>Flight</td></tr><tr class="normal"><td>**A**</td><td>=</td><td>Dubbio</td><td>**S**</td><td>=</td><td>Evaso</td></tr></tbody></table>

</dd></dl></div><p class="callout info">Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a *spazio* questo campo.</p>

**Documento Numero**  
Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato.

**Dal... Al**  
Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Fornitore**  
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice *Mastro* invece, estende la selezione a tutti gli *Analitici* ad esso agganciati.

**Data Consegna**  
Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-lista-ordini-la-l"></div><center id="bkmrk-lista-ordini%3A-videat">![Lista Ordini: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M005101.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Ordini: videata di selezione.</span></center>

# 2.13.2 - Report Movimenti per Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-i-reports-movimenti-"><dl><dt>I Reports Movimenti per Articolo evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Articolo del *range* impostato dall'Utente, opportunamente ordinati per **data registrazione**.</dt><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Lista Analitica](#01)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Riepilogo per Causale](#03)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Lista Analitica<a name="tipo"></a>

<dl id="bkmrk--1"></dl><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la <span class="index">Lista Analitica</span> prevede ulteriori opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Standard</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Con Riferimenti Ordine</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - Con Prezzo Medio</span></dd><dd class="item"><span class="index">**4** - Con Progressivo Quantità</span></dd><dd><span class="index">**8** - Con Riferimenti Lotti</span></dd></dl><dl><dt>Il report di base è quello <span class="index">Standard</span>, che fornisce le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Data Operazione</dd><dd class="item">Numero e Data Documento</dd><dd class="item">Codice del Deposito eventualmente movimentato</dd><dd class="item">Codice e Denominazione del Conto interessato</dd><dd class="item">Causale impiegata nella registrazione del movimento</dd><dd class="item">Quantità di Carico/Scarico</dd><dd class="item">Valore di Carico/Scarico (opzionale)</dd><dt>I Carichi/Scarichi sono anche totalizzati a Quantità e Valore (opzionale).</dt></dl></div>Alle suddette informazioni si aggiungono: i riferimenti degli Ordini (scelta **2**), il Prezzo Medio (scelta **3**) degli Articoli elaborati, il Progressivo Quantità (scelta **4**) e i codici dei Lotti degli Articoli (scelta **8**).

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Riepilogo per Causale

La <span class="index">Lista Movimenti</span> prodotta da questa scelta fornisce per ciascun Articolo il **Totale a Quantità e Valore**, opportunamente riepilogato in base alle Causali Magazzino e nell'ambito dell'intervallo temporale specificato.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-se-"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><dl><dt class="item_primo10">Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, solo accedendo a questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il **Codice Lotto** d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.</dt><dt>Lasciando a *spazio* il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.</dt></dl><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-reports-movimenti-pe">  <center>![Reports Movimenti per Articolo: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/M004901.gif)  
<span class="testoSmall">Reports Movimenti per Articolo: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Articolo da... a**</dt><dt>Impostare il *range* di Articoli da elaborare.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd>**F8** - per Codice Articolo</dd></dl></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.</p>

**Codice Lotto**  
L'impostazione del codice Lotto è prevista sol o ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

**Convalida**  
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

**Tipo Documento**  
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.  
I valori previsti sono:

<table cellspacing="5" id="bkmrk-tt%C2%A0%3D-tutti-a%C2%A0%3D-accon" width="95%"><tbody><tr><td class="normal" width="20%">**TT** = Tutti</td><td class="normal" width="20%">**a** = Acconto Commessa</td><td class="normal" width="40%">**J** = Rivalutazioni/Svalutazioni</td></tr><tr><td class="normal">**DM** = Documenti Magazzino</td><td class="normal">**s** = Saldo Commessa</td><td class="normal">**L** = Scarico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**DV** = Documenti Vendita</td><td class="normal">**c** = Ordine Cliente</td><td class="normal">**M** = Carico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**BV** = Bolle di Vendita</td><td class="normal">**f** = Ordine Fornitore</td><td class="normal">**N** = Resi a Fornitore</td></tr><tr><td class="normal"> 0 = Bolle Vendita 1</td><td class="normal">**w** = Annotazioni Carichi</td><td class="normal">**P** = Scarico Corrispettivi</td></tr><tr><td class="normal"> **1** = Bolle Vendita 2</td><td class="normal">**x** = Annotazioni Scarichi</td><td class="normal">**Q** = Scarichi Vari</td></tr><tr><td class="normal"> **2** = Bolle Vendita 3</td><td class="normal">**A** = Carico Acquisti</td><td class="normal">**R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **3** = Bolle Vendita 4</td><td class="normal">**B** = Carico Bolla Attesa Fattura</td><td class="normal">**S** = Sostituzione</td></tr><tr><td class="normal"> **4** = Bolle Vendita 5</td><td class="normal">**C** = Carico Fattura Attesa</td><td class="normal">**T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **5** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**D** = Altri Movimenti</td><td class="normal">**U** = Passaggi Interni</td></tr><tr><td class="normal"> **6** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**E** = Fattura Pro-Forma</td><td class="normal">**V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **7** = Fattura Scontrinata</td><td class="normal">**F** = Conferimenti</td><td class="normal">**W** = Costi Accessori</td></tr><tr><td class="normal"> **8** = Ricevuta Fiscale</td><td class="normal">**G** = Autofattura</td><td class="normal">**Y** = Merce in c/Visione</td></tr><tr><td class="normal"> **9** = Nota Credito</td><td class="normal">**I** = Carico Esistenze Iniziali</td><td class="normal">**Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Valuta di stampa**  
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella <span class="index">[Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/11120-tabelle-generali-20-cambi-valute)</span>.

**Riporta Valori**  
Per *default*, nei vari reports i movimenti di magazzino sono espressi sia a Quantità che a Valore. Disattivando questo *check-box*, invece, <span class="index">Non</span> sarà riportato il Valore dei movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).</p>

**Movimenti solo Valore**  
Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche i movimenti solo a valore, ossia quei movimenti registrati con Causali Magazzino aventi nel campo [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-esistenza-attuale-qu) il valore **4** (Carico solo Valore) oppure **5** (Scarico solo Valore).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).</p>

**Cambio pagina**  
Per *default*, nei vari reports è previsto il salto pagina ad ogni cambio Articolo. Disattivare il *check-box* se non richiesto.

**Articoli Saldo a 0**  
Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche gli Articoli con saldo a 0 *(zero)*. Disattivare il *check-box* per escluderli.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**<a name="checkBoxRiepilogo"></a>Riepilogo Causali**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di ottenere anche il Riepilogo dei movimenti per Causale.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).</p>

È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-2.-repo"><center>![Window d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004802.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'impostazione parametri</span></center></div>

# 2.13.3.1 - Lista Documenti Movimentazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.</dt><dt>Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:</dt><dd></dd><dd>Codice e Denominazione del Conto intestatario</dd><dd>Numero Colli</dd><dd>Importo</dd><dd>Codice Agente</dd><dd>Numero e Data Fattura</dd></dl></div>---

### Formati di Output

<p class="callout info">La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **Video**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri filtro

L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-quest%27in"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Conto</dd><dd class="item">**2** = per Giro</dd><dd class="item">**3** = per Categoria</dd><dd class="item">**4** = per Zona</dd><dd class="item">**5** = per Agente</dd><dd class="item">**6** = in Ordine alfabetico</dd><dd class="item">**7** = per Numero e Data Documento</dd><dd>**8** = per Terminale</dd></dl></div>**Fornitore**  
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice *Mastro* invece, estende la selezione a tutti gli *Analitici* ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

<p class="callout info">È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data Documento Dal.. Al**  
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Terminale**  
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Numero Operazione**  
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Giro**  
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Categoria**  
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Zona**  
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Agente**  
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Pagamento Da... A**  
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Spedizioniere**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**Deposito**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Documenti**  
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.  
I valori previsti sono:

<table cellspacing="5" id="bkmrk-tt%C2%A0%3D-tutti-a%C2%A0%3D-accon" width="95%"><tbody><tr><td class="normal" width="20%">**TT** = Tutti</td><td class="normal" width="20%">**a** = Acconto Commessa</td><td class="normal" width="40%">**J** = Rivalutazioni/Svalutazioni</td></tr><tr><td class="normal">**DM** = Documenti Magazzino</td><td class="normal">**s** = Saldo Commessa</td><td class="normal">**L** = Scarico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**DV** = Documenti Vendita</td><td class="normal">**c** = Ordine Cliente</td><td class="normal">**M** = Carico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**BV** = Bolle di Vendita</td><td class="normal">**f** = Ordine Fornitore</td><td class="normal">**N** = Resi a Fornitore</td></tr><tr><td class="normal"> 0 = Bolle Vendita 1</td><td class="normal">**w** = Annotazioni Carichi</td><td class="normal">**P** = Scarico Corrispettivi</td></tr><tr><td class="normal"> **1** = Bolle Vendita 2</td><td class="normal">**x** = Annotazioni Scarichi</td><td class="normal">**Q** = Scarichi Vari</td></tr><tr><td class="normal"> **2** = Bolle Vendita 3</td><td class="normal">**A** = Carico Acquisti</td><td class="normal">**R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **3** = Bolle Vendita 4</td><td class="normal">**B** = Carico Bolla Attesa Fattura</td><td class="normal">**S** = Sostituzione</td></tr><tr><td class="normal"> **4** = Bolle Vendita 5</td><td class="normal">**C** = Carico Fattura Attesa</td><td class="normal">**T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **5** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**D** = Altri Movimenti</td><td class="normal">**U** = Passaggi Interni</td></tr><tr><td class="normal"> **6** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**E** = Fattura Pro-Forma</td><td class="normal">**V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **7** = Fattura Scontrinata</td><td class="normal">**F** = Conferimenti</td><td class="normal">**W** = Costi Accessori</td></tr><tr><td class="normal"> **8** = Ricevuta Fiscale</td><td class="normal">**G** = Autofattura</td><td class="normal">**Y** = Merce in c/Visione</td></tr><tr><td class="normal"> **9** = Nota Credito</td><td class="normal">**I** = Carico Esistenze Iniziali</td><td class="normal">**Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «**7** - per Numero e Data Documento» oppure «**8** - per Terminale».</p>

# 2.13.3.4 - Lista Movimenti per Tipo Documento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>La Lista generata da questa funzione riepiloga tutti i Documenti, appartenenti alle tipologie selezionate dall'Utente. La stampa può essere generata in forma **Analitica** oppure **Sintetica per Gruppo/Sottogruppo**.

<div class="div1" id="bkmrk-lista-movimenti-per-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Iczimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Iczimage.png)

<span class="testoSmall">Lista Movimenti per Tipo Documento: 1° videata</span></center><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Indicare il criterio di selezione degli Articoli interessati; le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dd></dd></dl></div>Nel caso di stampa **Sintetica per Gruppo/Sottogruppo**, è necessario che il tipo Sequenza sia valorizzato a 2 = Codice Settore, questo consente all'Utente l'impostazione dei seguenti parametri: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Varianti e Fornitore Abituale.

Selezionato il tipo Sequenza, è richiesta l'impostazione del parametro corrispondente all'ordinamento prescelto.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articolo-attiv"><dl><dt>**Stato Articolo**</dt><dt>Attiva la selezione dei soli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito da... a**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, può essere utile eseguire la stampa con riferimento ad uno specifico Deposito oppure ad un determinato *range*.

La convalida dei dati immessi permette di accedere alla videata successiva:

<div class="div1" id="bkmrk-lista-movimenti-per--1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zzlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/zzlimage.png)

<span class="testoSmall">Lista Movimenti per Tipo Documento: 2° videata</span></center></div>**Data Operazione da... a**  
Limitano la selezione ai soli Documenti aventi Data Operazione compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per Data Operazione s'intende la **data di registrazione** del Documento.</p>

**Data Documento da... a**  
L'indicazione delle due Date definisce l'intervallo di selezione dei Documenti da includere nella Lista.

**Codice Conto da... a**  
È possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Cliente/Fornitore oppure ad un *range* di Conti.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="escludiCausali"></a>Escludi Causali**  
In questo campo è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, che determinano l'esclusione dei movimenti dalla stampa. I Codici delle Causali devono essere separati da «**;**» *(punto e virgola)*.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per escludere le Causali 15, 20 e 178, ad esempio, digitare **15;20;178**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Selezione Tipi Documento

In questa sezione della videata devono essere indicate le tipologie di Documenti da considerare ai fini della stampa. È opportuno precisare che, in questa fase il programma effettua un controllo sulla validità dei Documenti selezionati e sulla correttezza delle combinazioni indicate: la procedura provvede a segnalare con un apposito messaggio, eventuali combinazioni non congrue.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">L'elenco delle tipologie previste è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

# 2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Movimenti Ordini</span> visualizza tutti gli Ordini immessi nel sistema, relativamente alla Ditta impostata dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi **formati di visualizzazione** delle informazioni (Analitico, Sintetico per Ordine/Conto/Articolo, Solo A Valori).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Filiale**

**Conto**  
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico + Mastro*) intestatario degli Ordini da interrogare; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a 0 *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti gli Ordini a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

****Ordine N. - del****  
Se indicato il Cliente/Fornitore nel campo precedente, è possibile impostare i riferimenti di un singolo Ordine: in questo caso saranno visualizzate anche le righe dei Documenti che lo evadono.

**Consegna**  
Se impostati i riferimenti dell'Ordine, in questo campo è visualizzata la Data di Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-se-il-conto"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Se il Conto <span class="index">Non</span> risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd class="item">**F8** - per Codice Articolo</dd><dt class="item_primo">Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .</dt></dl></div><p class="callout info">Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly <span style="font-size: large;">**%**</span> per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo [esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM004701.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Gruppo**  
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sottogruppo**  
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Marca/Famiglia**  
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-movimenti-or">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ESXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ESXimage.png)<center><span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Ordini: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Data Ordini da... a**  
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data compresa nel periodo impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Data Consegna da... a**  
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data Consegna compresa nel periodo impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.</p>

**Ordini Prenotazione**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Ordini di Prenotazione; in caso contrario, questi Ordini saranno esclusi dall'Inquiry.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Conto Contabile**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che il Conto impostato, nella parte superiore della videata, <span class="index">non</span> è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**ECR Articoli**  
È possibile interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Vs. Ordine Numero - del**  
È possibile utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--13"> </div>**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), perchè permette di selezionare gli Ordini in base al Supporto utilizzato.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), nel *data-grid* di visualizzazione degli Ordini saranno presenti le colonne relative al Codice Supporto, al Block&amp;Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-ordini-indicar"><dl><dt>**<a name="statoOrdini"></a>Stato Ordini**</dt><dt>Indicare lo Stato degli Ordini da visualizzare: per l'Inquiry in modalità **Analitica**, lo Stato esaminato è quello della singola riga dell'Ordine; per l'Inquiry in modalità **Sintetica** invece, è considerato l'intero Ordine.</dt><dt>L'indicatore Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**I** = tutti gli Ordini non evasi</dd><dd class="item">0 = Immesso/Importato</dd><dd class="item">**3** = Immesso Semplice</dd><dd class="item">**5** = Assestato</dd><dd class="item">**6** = Assestato Flight</dd><dd class="item">**7** = Immesso</dd><dd class="item">**8** = Esportato</dd><dd class="item">**A** = Dubbio</dd><dd class="item">**B** = Scartare</dd><dd class="item">**C** = Carichi Diretti</dd><dd class="item">**D** = Depositi Esterni</dd><dd class="item">**F** = Flight</dd><dd class="item">**G** = Assegnazione</dd><dd class="item">**E** = Evadere</dd><dd class="item">**M** = Sospeso</dd><dd class="item">**N** = Da Validare</dd><dd class="item">**R** = Con Residuo</dd><dd class="item">**S** = Evaso</dd><dd class="item">**Z** = Annullato</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare *tutti* gli Ordini indipendentemente dallo Stato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15">
</div>Gli Ordini con Residuo (valore **R**) sono quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.

Il controllo dello Stato è eseguito su ogni singola riga dell'Ordine.

**<a name="%limite"></a>% limite**  
Se l'Utente ha richiesto di visualizzare gli Ordini con Residuo (valore **R**), in questo campo è possibile impostare anche una percentuale limite, per *default* uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % di residuo <span class="index">Non</span> superi quella indicata.

<div class="div1" id="bkmrk-solo-per-le-ditte-su"><dl><dt>Solo per le Ditte su cui è attiva la **Gestione Impegni**, sono previsti ulteriori parametri di filtro:</dt><dd>**Responsabile** (deve essere necessariamente impostato)</dd><dd>**Centro di Costo**</dd><dd>**Impianto**</dd><dd>**Anno competenza**</dd></dl> </div>---

### Parametri Visualizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-formato-inquiry-ques"><dl><dt>**Formato Inquiry**</dt><dt>Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:</dt><dd class="item_primo">**0 = Analitico**  
modalità di visualizzazione *standard*</dd><dd class="item">**1 = Sintetico per Ordine**  
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine</dd><dd class="item">**2 = Sintetico per Conto**  
visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente/Fornitore</dd><dd>**3 = Sintetico per Articolo**  
visualizzazione delle informazioni per Articolo e Data di prevista consegna</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Non è possibile richiedere il formato **Sintetico**, se l'Utente ha impostato sia il **Cliente/Fornitore** che l'**Articolo**.</p>

**Inquiry Solo a Valori**  
Dipendentemente dall'attivazione/disattivazione del *check-box* **Inquiry Solo a Valori**, il formato Analitico e Sintetico forniranno diverse informazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Formato Analitico per Conto o per Articolo (valore 0)

<div class="div1" id="bkmrk-il-formato-analitico"><dl><dt>Il formato **Analitico** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:</dt><dd>Numero e Data Ordine</dd><dd>Data di prevista Consegna</dd><dd>Colli e Quantità Ordinate</dd><dd>Tipo Movimento</dd><dd>Prezzo Netto</dd><dd>Netto Riga</dd><dd>Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)</dd><dd>Totale Colli e Totale Quantità dell'Ordine</dd><dd>Valore Totale dell'Ordine e Prezzo Medio</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dt class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per accedere alla visualizzazione dell'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**</dt><dt>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteInfo.gif) - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi dell'Ordine** selezionato</dt></dl></div>#### Formato Analitico Solo a Valori per Conto o per Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-il-formato-analitico-1"><dl><dt>Il formato  **Analitico Solo a Valori** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:</dt><dd>Numero e Data Ordine</dd><dd>Quantità e Valore Ordinato</dd><dd>Valore Consegnato</dd><dd>Valore da Evadere</dd><dd>Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)</dd><dd>Totale Quantità dell'Ordine</dd><dd>Valore Totale dell'Ordine</dd><dd>Valore Totale Consegnato</dd><dd>Valore Totale da Evadere</dd><dd><span style="background-color: rgb(211, 239, 255); color: rgb(1, 70, 108);"> </span></dd></dl></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) posto in corrispondenza di ciascuna riga, si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>#### Formato Sintetico per Ordine (valore 1)

<div class="div1" id="bkmrk-il-formato-sintetico"><dl><dt>Il formato **Sintetico per Ordine** fornisce per ciascuna riga le seguenti informazioni:</dt><dd>Numero e Data Ordine</dd><dd>Stato Ordine</dd><dd>Data di prevista Consegna</dd><dd>Unità di Misura</dd><dd>Dati dell'Ordinato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *bianco*)</dd><dd>Dati del Consegnato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *verde*) e percentuale del Consegnato rispetto all'Ordinato</dd><dd>Dati dell'Inevaso (Colli, Quantità e Valore - sfondo *arancione*) e percentuale di Inevaso rispetto all'Ordinato</dd><dt>Nell'ultima riga sono forniti i Totali dell'Ordinato, del Consegnato e di quello da Evadere.</dt></dl></div>#### Formato Sintetico per Conto (valore 2)

<div class="div1" id="bkmrk-se-%C3%A8-impostato-il-cl"><dl><dt>Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** dell'Ordine selezionato e dei Documenti generati a fronte dello stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>#### Formato Sintetico Solo a Valori per Conto

<div class="div1" id="bkmrk-se-%C3%A8-impostato-il-cl-1"><dl><dt>Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico Solo a Valori** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Valore Ordinato e Valore Consegnato
- Valore da Evadere  
    risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato
- Valore Contabilizzato  
    per gli Ordini che risultano evasi e contabilizzati

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) posto in corrispondenza di ciascun Ordine, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** che lo compongono.   
In questa seconda videata è presente un altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato. Per gli Ordini **totalmente** o **parzialmente evasi**, in questa *window* sono forniti gli estremi del **Documento di Consegna** generato a fronte dell'Ordine selezionato, se si tratta di un Ordine da Cliente, oppure gli estremi del **Documento di Acquisto**, se si tratta di un Ordine a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>#### Formato Sintetico per Articolo (valore 3)

<div class="div1" id="bkmrk-se-invece-%C3%A8-impostat"><dl><dt>Se invece è impostato solo l'**Articolo**, o l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico** fornisce un'Analisi per Conto delle Quantità Ordinate e Consegnate dell'Articolo indicato.</dt><dt>Più precisamente, sono fornite per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>#### Formato Sintetico Solo a Valori per Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-se-%C3%A8-impostato-solo-"><dl><dt>Se è impostato solo l'**Articolo**, oppure l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico Solo a Valori** fornisce per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Quantità e Valore Ordinato
- Valore Consegnato
- Valore da Evadere  
    risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato

</div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg) posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.   
In questa seconda videata è presente un altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Ordinamento decrescente**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione degli Ordini in ordine *decrescente* di Data e Numero.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-del-consegnato-"><dl><dt>**Dati del Consegnato**</dt><dt>Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, l'attivazione di questo parametro permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:</dt><dd>Colli Consegnati (colonna **ColCn**)</dd><dd>Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)</dd><dd>percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)</dd><dd>Colli da Evadere (colonna **CollEv**)</dd><dd>Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)</dd><dd>Colli Inevasi (colonna **ColIn**)</dd><dd>Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)</dd></dl></div>**<a name="prezzoLordo"></a>Prezzo Lordo**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

**Riga sconti**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione delle percentuali di sconto applicate alle varie righe dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-movimenti-or-1"> <center>![Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M005302.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione</span></center>---

</div>### Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

<div class="div1" id="bkmrk-con-la-convalida-dei"><dl><dt class="item">Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.</dt><dt class="item">La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Ordine**.</dt><dt>Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pagSucc.jpg) - per passare alla pagina successiva</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecce_dw.jpg) - per scorrere tutte le righe fino all'ultima</dd></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4vlimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4vlimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Ordini in formato ANALITICO (parziale della videata)</span></center></div>Si presti attenzione alle seguenti colonne del *data-grid*:

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**N. Vs. Ordine - D. Vs. Ordine**  
In queste colonne sono riportati rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Cronologico**  
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>#### Dettaglio Componenti Articoli

Nella funzione d'<span class="index">Inquiry Movimenti Ordini</span>, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro [Dettaglio Componenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioComponenti) e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una **Distinta Base**, si attiva un pulsante di dettaglio ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) in corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*.

Cliccando su questo pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"> </div>

# 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.Ge.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.   
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MDnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MDnimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Carta**  
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, <span class="index"> Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.   
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna  **TC**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Ordinamenti

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-specific"><dl><dt>È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd>- Data Operazione</dd><dd>- Data Valuta</dd><dd>- Numero Protocollo</dd><dt>attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.</dt></dl> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q8Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Q8Rimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P1Himage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/P1Himage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020102000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).   
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

####  <a name="inqContoImm"></a> Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un  **Conto d'Immobilizzazione materiale** o  **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/d1mimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/d1mimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione</span></center></div>

# 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.An.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0019.htm), i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce**  
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/InGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/InGimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

<p class="callout info">Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.</p>

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

**Responsabile - Impianto**  
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>Causale Contabile</dd><dd>Tipo operazione</dd><dd>Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Agoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Agoimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FGRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FGRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020102000000/1?old=E24%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).  
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020000000000000/1?old=E20%2FE20%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-2.-inqu"></div>

# 2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione visualizza in modalità *data-grid* i Movimenti di Magazzino corrispondenti ai Parametri di Filtro impostati dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Filiale**

**Conto**  
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico + Mastro*) d'interesse ai fini dell'Inquiry; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a 0 *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti i Movimenti a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-in-corrispo"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F4** - per Codice Costruttore</dd><dd class="item">**F8** - per Codice Articolo</dd><dt>È possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione del Gruppo e Sottogruppo.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly <span style="font-size: large;">**%**</span> per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo [esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM004701.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Gruppo**  
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sottogruppo**  
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Marca/Famiglia**  
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

<p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.</p>

Il programma provvede a visualizzare l'**Esistenza fisica** dell'Articolo impostato, con riferimento al Magazzino in generale o al singolo Deposito richiesto dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-movimenti-ma">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/f4Timage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/f4Timage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Magazzino: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Ordinamento decrescente**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione dei Movimenti in ordine *decrescente* di Data.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Operazioni da... a**  
È possibile limitare l'interrogazione ai Movimenti aventi Data compresa nel periodo impostato. Se l'Utente <span class="index">Non</span> ha impostato nè il Conto nè l'Articolo, il programma calcola la durata del Periodo indicato in questi campi e, se risulta *superiore* ad 1 anno, provvede a segnalarlo con un messaggio a video, che l'Utente può forzare con il tasto **F3**.

<p class="callout info">Confermando 0 e **99.999.999**, rispettivamente come Data Iniziale e Data Finale, non sono introdotti limiti temporali all'interrogazione.</p>

**Codice Agente/Spedizioniere**  
È possibile visualizzare i Movimenti aventi Codice Agente/Spedizioniere corrispondente a quello impostato.

**Causale Magazzino**  
È possibile visualizzare il Totale Valore e il Prezzo Medio delle Bolle di Acquisto Attesa Fattura (Tipo Documento=**B**), impostando in questo campo la relativa Causale di Magazzino.  
Lasciando a  0 *(zero)* questo parametro, e visualizzando quindi tutti i Documenti, le suddette informazioni non saranno riportate, perchè il valore delle Bolle si sommerà a quello del Documento di Carico corrispondente (Tipo Documento=**C**).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Causale Trasporto**  
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile interrogare i soli Movimenti immessi con la Causale Trasporto indicata.

<p class="callout info">Impostando **99**, il programma visualizza tutti i Movimenti di Magazzino, a prescindere dalla Causale di Trasporto impiegata nella registrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**ECR**  
È possibile interrogare i movimenti di magazzino, impostando il Codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Ordine Numero - Del**  
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Ordine.

**Fattura Numero - Del**  
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Fattura.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="commessa"></a>Commessa - del**  
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Codice della Commessa.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="commessaTerzi"></a>Commessa terzi**  
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il numero della Commessa di terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><p class="callout info">Qualora tra i parametri di filtro <span class="index">Non</span> sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno presenti le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da terzi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"> </div>**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), perchè permette di selezionare i movimenti di magazzino in base al Supporto utilizzato.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne relative al Codice Supporto, al Block&amp;Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>---

### Parametri Visualizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-operazione-%C3%88-po"><dl><dt>**Tipo Operazione**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei Movimenti da visualizzare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = tutti i movimenti</dd><dd class="item">**1** = solo i Movimenti di Carico</dd><dd class="item">**2** = solo i Movimenti di Scarico</dd><dd class="item">**3** = altri Movimenti</dd><dd class="item">**4** = Movimenti di Carico solo a Valore</dd><dd class="item">**5** = Movimenti di Scarico solo a Valore</dd><dd>**9** = tutti i Movimenti solo a Quantità</dd></dl></div>**<a name="prezzoLordo"></a>Prezzo Lordo**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

**Riga Sconti**  
Per l'Inquiry in formato ***xml***, l'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare in un'apposita colonna, le percentuali di Sconto applicate ai Movimenti elaborati.

**Codice Valuta**  
Selezionare il codice della Valuta in cui esprimere gli importi dei Movimenti: per *default* è assunta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, in quest'ultimo caso l'importo del cambio è assunto dalla tabella <span class="index">[Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101200000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0005.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27aggiornamento-dell">L'aggiornamento della colonna Valuta, unitamente alla descrizione della stessa, è previsto nei seguenti due casi:</div><div class="div1" id="bkmrk-1.interrogazione-nel">1.interrogazione nell'Unità di Conto della Ditta dei Movimenti immessi con una Valuta diversa</div><div class="div1" id="bkmrk-2.interrogazione-in-">2.interrogazione in una Valuta diversa da quella della Ditta</div>nel primo caso la Valuta riportata è quella originaria del Movimento, mentre nel secondo caso è riportata la Valuta selezionata per l'Interrogazione.

**Quantità UM base**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare le Quantità nell'Unità di Misura Base dell'Articolo; diversamente sarà adottata l'Unità di Misura del Movimento.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="articoliRendere"></a>Articoli «a rendere»**  
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) dall'Inquiry, tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le pedane).

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-%C3%88-po"><dl><dt>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">È possibile visualizzare i Movimenti dei Clienti per *Conto Consegna* o per *Conto Contabile*: nel primo caso *(Conto Consegna)* il programma visualizza tutti i Movimenti relativi al Cliente, che risulta destinatario della merce ed intestatario del Documento di Vendita; nel secondo caso *(Conto Contabile)* invece, sono visualizzati tutti i Movimenti di competenza del Conto intestatario della Fattura.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* è possibile solo se risulta impostato il Cliente/Fornitore.</p>

**Movimenti esistenza iniziale**  
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione dei movimenti di esistenza iniziale degli Articoli.

**Descrizione Aggiuntiva**  
Permette di circoscrivere ulteriormente l'interrogazione, selezionando solo quei Movimenti che riportino la stessa Descrizione Aggiuntiva specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-movimenti-ma-1">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/typimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/typimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Magazzino: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione</span></center>---

</div>### Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

<div class="div1" id="bkmrk-con-la-convalida-dei"><dl><dt class="item">Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.</dt><dt class="item">La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Documento**.</dt> <dt class="item">Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecce_dw.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>per scorrere tutte le righe fino all'ultima</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pagSucc.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>per passare alla pagina successiva</dd><dt class="item">Le righe relative alla movimentazione dei Vuoti (aventi Tipologia Documento «**z**» e «**y**») sono visualizzate con una colorazione diversa.</dt><dt class="item">  
</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zZ3image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/zZ3image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Magazzino: visualizzazione movimenti nel *data-grid* (parziale della videata)</span></center></div>---

### Pulsanti Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/anteprima.jpg) - per visualizzare un qualunque **Documento archiviato**, con eventuali Note, Relazioni, Allegati e Fascicoli</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) - per visualizzare l'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLotti.jpg) - per visualizzare l'elenco dei **Lotti e degli SSCC** della riga del movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) - per visualizzare il **Dettaglio dei Componenti** dell'Articolo</dd> <dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteInfo.gif) - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi del Documento** selezionato</dd></dl></div>---

### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry Inquiry Movimenti Magazzino, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--20"> <a name="scontiOmaggi"></a></div>---

### Visualizzazione Sconti Natura/Merce e Omaggi

<div class="div1" id="bkmrk-se-nel-documento-son"><dl><dt>Se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:</dt></dl>- nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne **ColSc** e **QtàSc**, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un «di cui» dei Colli/Qtà Totali)
- la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo

</div>---

### Inquiry Lotti - SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-de"><dl><dt>In corrispondenza del pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLotti.jpg) è possibile:</dt></dl>- con il tasto sinistro del mouse, visualizzare il dettaglio dei Lotti
- con il tasto destro, invece, si attiva la *option-list* per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

</div>---

### Dettaglio Componenti Articolo

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro [Dettaglio Componenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioComponenti) e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una **Distinta Base**, si attiva un pulsante di dettaglio ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) in corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*.

Cliccando su questo pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

<div class="div1" id="bkmrk--24"> </div>Per ogni singolo Movimento visualizzato, sono fornite nel *data-grid* numerose informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**TD**  
Specifica la tipologia del Documento utilizzando una delle seguenti abbreviazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-ddt%3Dbolla-vendita">**Ddt**=Bolla Vendita</div><div class="div1" id="bkmrk-fve%3Dfatture-vendita-">**Fve**=Fatture Vendita *(Fatture Accompagnatorie)*</div><div class="div1" id="bkmrk-fso%3Dfattura-sospensi">**FSo**=Fattura Sospensione</div><div class="div1" id="bkmrk-fsc%3Dfattura-scontrin">**FSc**=Fattura Scontrinata</div><div class="div1" id="bkmrk-nc%3Dnota-credito">**NC**=Nota Credito</div><div class="div1" id="bkmrk-aco%3Dacconto-su-comme">**aCo**=Acconto su Commessa</div><div class="div1" id="bkmrk-sco%3Dsaldo-su-commess">**sCo**=Saldo su Commessa</div><div class="div1" id="bkmrk-inv%3Dinventari">**Inv**=Inventari</div><div class="div1" id="bkmrk-prv%3Dpreventivi">**Prv**=Preventivi</div><div class="div1" id="bkmrk-rit%3Dritiri">**Rit**=Ritiri</div><div class="div1" id="bkmrk-ann%3Dannotazione-cari">**Ann**=Annotazione Carichi/Scarichi</div><div class="div1" id="bkmrk-faq%3Dfattura-di-caric">**Faq**=Fattura di Carico</div><div class="div1" id="bkmrk-baf%3Dbolla-attesa-fat">**BAF**=Bolla Attesa Fattura</div><div class="div1" id="bkmrk-caf%3Dcarico-fattura-a">**CAF**=Carico Fattura Attesa</div><div class="div1" id="bkmrk-div%3Daltri-movimenti">**Div**=Altri Movimenti</div><div class="div1" id="bkmrk-prf%3Dfattura-pro-form">**PrF**=Fattura Pro-Forma</div><div class="div1" id="bkmrk-cnf%3Dconferimenti">**Cnf**=Conferimenti</div><div class="div1" id="bkmrk-auf%3Dautofattura">**AuF**=AutoFattura</div><div class="div1" id="bkmrk-esi%3Dcarico-esistenza">**EsI**=Carico Esistenza Iniziale</div><div class="div1" id="bkmrk-prd%3Dcarico%2Fscarico-a">**Prd**=Carico/Scarico a Produzione</div><div class="div1" id="bkmrk-res%3Dresi-a-fornitore">**Res**=Resi a Fornitore</div><div class="div1" id="bkmrk-cor%3Dscarico-corrispe">**Cor**=Scarico Corrispettivi</div><div class="div1" id="bkmrk-var%3Dscarichi-vari">**Var**=Scarichi Vari</div><div class="div1" id="bkmrk-bcd%3Dbolla-conto-depo">**Bcd**=Bolla Conto Deposito</div><div class="div1" id="bkmrk-sos%3Dsostituzione">**Sos**=Sostituzione</div><div class="div1" id="bkmrk-pin%3Dpassaggi-interni">**Pin**=Passaggi Interni</div><div class="div1" id="bkmrk-mcl%3Dmerce-in-c%2Flavor">**McL**=Merce in c/Lavorazione</div><div class="div1" id="bkmrk-mcv%3Dmerce-in-c%2Fvisio">**Mcv**=Merce in c/Visione</div><div class="div1" id="bkmrk-cst%3Dcosti-accessori">**Cst**=Costi Accessori </div><div class="div1" id="bkmrk-m">**M**</div><div class="div1" id="bkmrk-individua-la-tipolog">Individua la tipologia del Movimento e può assumere i seguenti valori:</div><div class="div1" id="bkmrk-%2B%3Dmovimento-di-caric"><span style="font-size: large;">**+**</span>=Movimento di Carico</div><div class="div1" id="bkmrk--%3Dmovimento-di-scari"><span style="font-size: large;">**-**</span>=Movimento di Scarico</div><div class="div1" id="bkmrk-spazio%3D-movimento-di">***spazio***= Movimento di Carico/Scarico solo a Valore </div>**Prezzo**  
Il Prezzo visualizzato in questa colonna è calcolato rapportando il Netto Riga alla Quantità movimentata: poichè il Netto Riga <span class="index">Non</span> comprende l'IVA, il Prezzo visualizzato è al netto dell'imposta.  
Se invece tra i Parametri di Filtro è stato attivato il *check-box* [Prezzo Lordo](#prezzoLordo), in questo campo è visualizzato il Prezzo impostato in fase di registrazione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**Porto**  
È fornita la descrizione ridotta del Porto.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**C. Cos. - Desc.**  
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Costo indicato sul Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**C. Ric. - Desc.**  
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Ricavo indicato sul Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**DescAggv**  
In questa colonna è riportata la Descrizione aggiuntiva, eventualmente impostata in fase d'immissione Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Cronologico**  
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

**Convalida**  
Impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo si ottiene la visualizzazione dei **Totali** per **Colli**, **Quantità** e **Prezzo Medio**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-3.-inqu"></div>

# 2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'<span class="index">Inquiry Rintracciabilità</span> offre all'Utente le seguenti possibilità:</dt></dl>- visualizzazione di **tutta la movimentazione di un Lotto**
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Produzione**, di tutta la movimentazione propria e dei Lotti utilizzati per la sua produzione; cliccando su un apposito pulsante inoltre, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita originati dal Lotto di Produzione
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Stoccaggio**, di tutta la movimentazione propria e quindi dei Lotti di Produzione nei quali è stato impiegato; in quest'ultimo caso, cliccando su un apposito pulsante, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita da esso originati

---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Filiale**  
Per le Ditte che gestiscono le Filiali, l'impostazione di questo parametro consente d'interrogare i movimenti dei Lotti relativi alla Filiale indicata.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="conto"></a>Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*. Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Conto a cui si riferiscono.

<a name="#01"></a>**SSCC (Serial Shipping Container Code)**  
È un numero seriale (EAN-128) di **18 caratteri** ed è utilizzato per identificare l'Unità logistica (anche detta Pallet).   
In fase di inserimento, impostare *spazio* per attivare l'attribuzione automatica del codice SSCC.

La tabella di seguito riportata è utile per spiegare la struttura generale del codice SSCC:

<table border="1" cellpadding="4px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0-al-cifra-di-estens"><tbody><tr class="titolo"><td> </td><td>Al

</td><td>Cifra di estensione

</td><td>Prefisso EAN aziendale

</td><td>Codice Sequenziale

</td><td>Cifra di Controllo

</td></tr><tr><td>**EAN**

</td><td>00

</td><td>N1

</td><td colspan="2">N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

</td><td>N18

</td></tr><tr><td>**UPC**

</td><td>00

</td><td>N1

</td><td colspan="2">N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

</td><td>N18

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0"> </div><div class="div1" id="bkmrk-al%C3%88-assegnato-alla-c">- <span class="index">**Al**</span>  
    È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC) ed è destinato a contrassegnare individualmente le Unità logistiche. Permette anche d'identificare merci imballate diversamente in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.   
    Si dimostra utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
- <span class="index">**Cifra di estensione** </span>   
    Compresa tra 0 e **9**, è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC; è a discrezione dell'Azienda.
- <span class="index">**Prefisso EAN aziendale**</span>  
    Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno zero iniziale. Il <span class="index"> Prefisso EAN aziendale</span> rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma <span class="index">Non</span> identifica l'origine dell'Unità logistica.
- <span class="index">**Codice Sequenziale**</span>  
    È assegnato ad una determinata Unità logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
- <span class="index">**Cifra di Controllo**</span>  
    Calcolata sulle precedenti 17, la <span class="index">Cifra di controllo</span> ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e verificare che sia stato stampato correttamente. È generata mediante un algoritmo.

</div><p class="callout info">Il codice SSCC può essere riutilizzato **dodici mesi dopo** lo smantellamento dell'Unità logistica a cui era stato attribuito.</p>

**Articolo**  
Impostare il codice dell'Articolo di cui si vogliono interrogare i movimenti. È possibile lasciare a *spazio* questo campo e passare all'inserimento del Gruppo e Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Gruppo**  
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sottogruppo**  
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

**Deposito**  
L'impostazione di questo campo consente di selezionare solo i movimenti relativi al Deposito indicato. Lasciando a 0 *(zero)*, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Deposito.

**Lotto**  
L'impostazione del codice Lotto permette di visualizzare, per l'Articolo e/o il Gruppo/Sottogruppo indicati, tutti i movimenti del Lotto richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-rintracciabi">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EScimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EScimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Rintracciabilità: impostazioni iniziali</span></center></div>### Parametri Filtro

L'impostazione dei Parametri Filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-rintracciabi-1"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/eWpimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/eWpimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Rintracciabilità: *window* Parametri Filtro</span></center></div>**Periodo da... a**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti aventi data operazione compresa nel Periodo impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Periodo iniziale e Periodo finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.</p>

**Causale Magazzino**  
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Impostando 0  *(zero)* saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Magazzino impiegata nella registrazione.</p>

**Causale Trasporto**  
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Impostando **99** saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Trasporto impiegata nella registrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-operazione-cons"><dl><dt>**Tipo operazione**</dt><dt>Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Tutti</dd><dd class="item">**1** = Carico</dd><dd class="item">**2** = Scarico</dd><dd>**5** = Acquisto, Carico Produzione, Consegna  
 Per selezionare i movimenti di Acquisto, Produzione e Consegna</dd></dl>---

</div>### Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.   
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.   
Si noti che le prime due colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere i riferimenti dei Lotti di Produzione e di Destinazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-rintracciabi-2">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/s2Aimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/s2Aimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Rintracciabilità: visualizzazione movimenti nel *data-grid*</span></center><dl><dt>Nella videata di testa sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecce_dw.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per scorrere tutte le righe fino all'ultima</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pagSucc.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per passare alla pagina successiva</dd></dl><dl><dt>È opportuno segnalare quanto segue:</dt><dd>la colonna «**M**» identifica il Tipo Movimento e può assumere i seguenti valori: <dl><dd class="item_primo">«**C**» <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per identificare i movimenti di Carico</dd><dd>«**S**» <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per identificare i movimenti di Scarico</dd></dl></dd><dd>le **Quantità** visualizzate nell'apposita colonna assumono *valore negativo* se si riferiscono agli Scarichi</dd></dl>---

 </div>### Pulsante Consegne ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCamionVerde.jpg)

Per conoscere il **dettaglio delle consegne di un Lotto**, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCamionVerde.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Il pulsante è attivo solo sulle righe che <span class="index">Non</span> sono intestate ad alcun Cliente perchè, in caso contrario, è la riga stessa che fornisce il dettaglio della Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

 </div>### Pulsante Di.Ba. ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/albero.jpg)

Questo pulsante consente d'interrogare i **movimenti di carico/scarico produzione**, relativi al Lotto visualizzato sulla riga selezionata.

Se s'interroga un **Prodotto finito**, ossia una riga su cui è presente solo il  **Lotto di Produzione**, si otterrà l'elenco dei Componenti utilizzati per la sua produzione:

<center id="bkmrk--9">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/giPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/giPimage.png)

</center>Se invece s'interroga un **Componente**, ossia una riga su cui sono presenti sia il **Lotto di Produzione**  che quello **di Destinazione**, si otterrà l'elenco di tutti gli Articoli per i quali è stato impiegato. È visualizzata in *giallo* la movimentazione relativa al Lotto di Destinazione:

<div class="div1" id="bkmrk-nel-suddetto-esempio">  <center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M011405.gif)</center>  <dl><dt>Nel suddetto esempio sono visualizzati:</dt></dl>- i movimenti di **scarico a produzione** dei Componenti impiegati nella produzione dell'Articolo «**PREP01** - Preparato Succo Arance Rosse» con codice Lotto «**LT091030**»
- il movimento di **carico a produzione** dell'Articolo «**ARANROS15** - Aranciata Rossa 1,5 Lt.» per la cui produzione è stato appunto impiegato l'Articolo **PREP01**

</div>Da questa stessa videata è possibile continuare con la visualizzazione della movimentazione Lotti, sempre cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/albero.jpg). Ovviamente, le informazioni visualizzate sostituiranno quelle precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk--10">---

 </div>### Pulsante Matricole ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteMatricola.jpg)

Cliccando su questo pulsante, si ottiene il dettaglio delle Matricole movimentate nell'apposito riquadro in basso a destra:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-rintracciabi-3"><center>![Inquiry Rintracciabilità: Dettaglio Matricole movimentate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M011406.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Rintracciabilità: Dettaglio Matricole movimentate</span></center>---

 </div>### Pulsante Dati Aggiuntivi ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/occhiali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-5.-inquiry-rintracci"><dl><dt>Questo pulsante consente di ottenere informazioni aggiuntive relativamente al movimento selezionato. Sono infatti fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- Categoria Cliente/Fornitore
- Zona
- Agente
- Spedizioniere
- Aspetto esteriore dei beni
- Porto
- Condizione di Pagamento
- Note aggiuntive
- Concessionario

</div>

# 3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Mediante questa funzione è possibile procedere all'*Inserimento*, all'*Interrogazione* e alla Modifica dei movimenti, con riferimento al Gruppo Vuoti indicato dall'utente.

Dopo aver impostato il **Conto** Cliente/Fornitore e il Codice del **Gruppo Vuoti** *(ad esempio 9950,0001)*, la procedura visualizza un riepilogo dei Vuoti a rendere, opportunamente distinti per **Tipo Vuoti** *(ad esempio Pedane)*, con indicazione del numero di pezzi consegnati, resi e non ancora restituiti dal Cliente. Sono inoltre riportate, nella sezione Altri Dati, le date di **Ultima Consegna**, **Ultimo Reso** e **Ultimo Addebito**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Se la quantità resa risulta maggiore di quella consegnata, non saranno più generate righe di *saldo pedane*.

L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articolo%3D-r---">**[Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo)**= R - A Rendere</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-contabile-support">**[Vuoto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23vuoto)**= compreso tra 1 e 10</div>

# 3.6.21 - Stampa Situazione Supporti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione riepiloga la Situazione Supporti dei Clienti o Fornitori, con possibilità di generare una Stampa *Analitica* o *Sintetica*, in formato **TXT** o **Laser**.

La videata d'accesso alla funzione di Stampa si configura a video nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/StWimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/StWimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Situazione Supporti.</span></center></div>**Tipo Conto**  
La Stampa della Situazione Supporti può essere generata per Cliente (valore **1**) o Fornitore (valore **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-la-situa"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>La Situazione Supporti può essere richiesta, con riferimento ai seguenti ordinamenti di stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Codice</dd><dd class="item">**2** = per Giro</dd><dd class="item">**3** = per Categoria</dd><dd class="item">**4** = per Zona</dd><dd class="item">**5** = per Agente.</dd><dt class="item">Dipendentemente dall'Ordinamento selezionato, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo per l'impostazione del *range* d'interesse.</dt></dl></div>**Gruppo Vuoti**  
Un'ulteriore selezione consiste nella scelta tra il formato *Analitico* e quello *Sintetico*: la stampa *Analitica* riporta per Cliente/Fornitore la situazione relativa ai singoli Vuoti, mentre l'elaborazione *Sintetica* riepiloga per Cliente/Fornitore, la situazione relativa al Gruppo Vuoti indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per attivare la stampa *Analitica* impostare a 0 (zero) il presente indicatore, mentre per la stampa *Sintetica* relativa ad uno specifico Gruppo Vuoti, inserire in questo campo il Codice Gruppo.</p>

# 3.6.9 - Supporti e Vuoti a Rendere: Attività Propedeutiche

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La finalità di questa sezione è quella d'introdurre la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere, offrendone una breve presentazione, e indicare tutte le fasi necessarie all'attivazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-tali-fasi-riguardano"><dl><dt>Tali fasi riguardano le seguenti entità e sono dettagliatamente descritte nella sezione successiva:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Parametri Funzionali Ditta](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Dati Anagrafici Cliente](#02)</dd><dd class="item10">**3.** [Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino](#03)</dd><dd class="item10">**4.** [Tabella Voci Complementari](#04)</dd><dd class="item10">**5.** [Tabella Causali Magazzino](#05)</dd><dd class="item10">**6.** [Anagrafica/Contabile Articoli](#06)</dd><dd class="item10">**7.** [Inserimento Storico Vuoti](#07)</dd><dd>**8.** [Immissione Movimenti di Magazzino](#08).</dd></dl>---

</div>### Introduzione

Le funzioni previste in questa fase permettono di gestire un **Archivio Vuoti**, opportunamente distinto per Cliente/Fornitore, in cui memorizzare il numero di Vuoti *consegnati* e *resi*, classificati a loro volta per **Tipologia di Vuoto** *(pedane, cesti e altro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Detto archivio è accessibile dalla funzione [Contabile Supporti a Rendere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/361-contabile-supporti-a-rendere).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Attività propedeutiche

La gestione automatizzata dei Supporti e Vuoti a Rendere richiede il compimento delle seguenti attività propedeutiche:

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div><div class="div1" id="bkmrk-1.-parametri-funzion"><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **1. Parametri Funzionali Ditta**</div>Valorizzare ad **1** l'indicatore **Gestione automatizzata pedane**, presente tra i [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2304) ella Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-dati-anagrafici-c"><a name="02"></a><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **2. Dati Anagrafici Cliente**</div><div class="div1" id="bkmrk-nella-seconda-videat"><dl><dt>Nella seconda videata dell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), impostare nel *flag* [Gestione Vuoti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-gestione-vuotii-valo) il valore opportuno:</dt><dd class="item_primo10">**1** = per gestire la movimentazione vuoti</dd><dd>**2** = per gestire la movimentazione vuoti, senza generare movimenti di addebito (validi ai fini della fatturazione).</dd></dl>  
</div><a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **3. Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino**

Inserire nella suddetta [Tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm) i Gruppi di Vuoti utilizzati, rispettando la seguente codifica:

<div class="div1" id="bkmrk-codice-gruppo-%3D-9950">**Codice Gruppo** = 9950 ** a rendere ***(fisso)*</div><div class="div1" id="bkmrk-codice-sottogruppo%3A-">**Codice Sottogruppo:** = da 1 a 9999</div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-9950%2C0001-%3D"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dd class="item_primo">9950,0001 = Pedane;</dd><dd class="item">9950,0002 = Pallets;</dd><dd>9950,0003 = Cassette.</dd></dl></div>Nella sezione dedicata ai [Tipi Vuoto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1141-tabelle-classificazione-articoli-1-gruppi-e-sottogruppi-articoli#bkmrk-descrizione-tipi-vuo), è possibile creare nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione di dieci Gruppi, la cui descrizione può essere impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-marca%2Ffamig"><table cellspacing="10"><tbody><tr class="smalltitolo"><td>ARTICOLO</td><td>MARCA/FAMIGLIA</td><td>TABELLA</td><td>VUOTO</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Europa</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>1 Pedane Europa</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Italia</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

</div><div class="div1" id="bkmrk--6"></div><div class="div1" id="bkmrk-4.-tabella-voci-comp"><a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **4. Tabella Voci Complementari**</div>Inserire la [Voce Complementare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm) **98000 - Saldo Vuoti Resi**, con [Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26476#bkmrk-tipo-calcolo%C3%88-un-ind) = **4** e Unità di Misura = **1**.

<a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **5. Tabella Causali Magazzino**

Inserire la causale [**40900** - Saldo Vuoti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40900.htm), che abbia Tipo Documento = **Q** ed [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-esistenza-attuale-qu) = **2**: questo passo è utile per la generazione dei movimenti di assestamento pedane, quando sul [Cliente](#02) la Gestione Vuoti è *senza addebito*.

Inserire una [Causale Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) con Tipo Documento = **4**, [Tipo Bolla](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-bolla-il-valore) = **8** ed [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-esistenza-attuale-qu) = **2**: questo passo è utile per la generazione dei movimenti di assestamento pedane, quando sul [Cliente](#02) la Gestione Vuoti è *con addebito*, in quanto genera anche il documento valido ai fini della fatturazione pedane non rese.

<a name="06"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **6. Anagrafica/Contabile di Magazzino**

Codificare le tipologie di vuoto utilizzate nell'ambito dell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), impostando i campi come di seguito indicato:

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articolo%3D-r---">**[Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo)**= R - A Rendere</div><div class="div1" id="bkmrk-vuoto%3D-impostare-il-">**[Vuoto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23vuoto)**= impostare il codice del tipo Vuoto, compreso tra 1 e 10</div><p class="callout info">Per ogni Tipo Vuoto del Sottogruppo impostato, inserire un *Articolo Target*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>***Esempio:*** si consideri il **Sottogruppo 0001 = Pedane** ed il **Tipo Vuoto 2 = Epal**, il Codice Articolo da inserire è il seguente:

<table id="bkmrk-1-2-3-m-a-v-m-a-v-4-"><tbody><tr><td><table cellpadding="3" cellspacing="1" class="bordi"><tbody><tr class="testo"><td class="bordiLight">1

</td><td class="bordiLight">2

</td><td class="bordiLight">3

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight">**M**

</td><td class="bordiLight">**A**

</td><td class="bordiLight">**V**

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight">**M**

</td><td class="bordiLight">**A**

</td><td class="bordiLight">**V**

</td></tr></tbody></table>

</td><td><table cellpadding="3" cellspacing="1" class="bordi"><tbody><tr class="testo"><td class="bordiLight">4

</td><td class="bordiLight">5

</td><td class="bordiLight">6

</td><td class="bordiLight">7

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">0

</td><td class="bordiLight">0

</td><td class="bordiLight">0

</td><td class="bordiLight">**1**

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="4">Codice Sottogruppo

</td></tr></tbody></table>

</td><td><table cellpadding="3" cellspacing="1" class="bordi"><tbody><tr class="testo"><td class="bordiLight">8

</td><td class="bordiLight">9

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">0

</td><td class="bordiLight">**2**

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="2">Tipo Vuoto

</td></tr></tbody></table>

</td><td><table cellpadding="3" cellspacing="1" class="bordi"><tbody><tr class="testo"><td class="bordiLight">10

</td><td class="bordiLight">11

</td><td class="bordiLight">12

</td><td class="bordiLight">13

</td><td class="bordiLight">14

</td><td class="bordiLight">15

</td><td class="bordiLight">16

</td><td class="bordiLight">17

</td><td class="bordiLight">18

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="9">Spazi

</td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-con-stato-articolo%C2%A0%3D">- Con **[Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo)** = R - A Rendere

</div><div class="div1" id="bkmrk-settore-gruppo%2Fsotto">- **Settore Gruppo/Sottogruppo** = 0

</div>Inserire i [Listini Dedicati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010802010100/1?old=E27%2F01080201.htm%2301) per gestire il prezzo di addebito delle varie pedane.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><a name="07"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **7. Inserimento Storico Vuoti**

<div class="div1" id="bkmrk-a-questo-punto%2C-%C3%A8-po"><dl><dt>A questo punto, è possibile procedere con l'inserimento della Situazione Vuoti relativa ad ogni Cliente, utilizzando le seguenti Causali Magazzino:</dt><dd class="item_primo10">[**81** - Carico Vuoti Resi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1081000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F81.htm)</dd><dd>[**82** - Carico Vuoti Prelevati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1082000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F82.htm)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Le Causali suindicate non movimentano il magazzino, ma generano movimenti validi solo ai fini dell'Archivio Vuoti.</p>

<a name="08"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **8. Immissione Movimenti di Magazzino**

Per gestire la Situazione Vuoti anche ai fini del Magazzino, è necessario procedere alla rilevazione, in fase d'[Immissione Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), dei movimenti di scarico degli Articoli relativi ai Vuoti.

Relativamente alle pedane inoltre, è prevista la possibilità di gestire automaticamente lo scarico, mediante l'indicazione, nei [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2304) della Ditta, del Codice Articolo Pedane. A questo punto, in fase di [Input Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), impostando nel campo **Numero Pedane**, posto al piede del documento, un valore maggiore di 0 (zero), il programma provvederà in automatico a generare la riga di *scarico del vuoto*.

La registrazione del movimento di carico invece, dovuto all'eventuale restituzione di vuoti da parte dei Clienti, dovrà essere effettuata con Causale **Reso Pedane**, che provvederà a movimentare sia il magazzino, che l'Archivio Vuoti.

<div class="div1" id="bkmrk-supporti-e-vuoti-a-r"></div>

# 4.20.4 - Inquiry Movimenti Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione consente d'interrogare i Movimenti degli Ordini e produrre un report in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">XML</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div><p class="callout info">Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Ordini**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10022001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0053.htm).</p>

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--2"><span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>La generazione del Report Movimenti Ordini in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">XML</span> ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Ordini in formato <span style="font-family: Lucida Sans;">XML</span>, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

<center id="bkmrk-report-movimenti-ord">![Report Movimenti Ordini in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M007101.gif)  
![Report Movimenti Ordini in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M007101b.gif)  
<span class="testoSmall">Report Movimenti Ordini in formato XML.</span></center>

# 4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione prevede l'Interrogazione dei Movimenti di Magazzino e la generazione di un report in formato  *XML*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Magazzino**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10022003000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0047.htm).</p>

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [ ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>La generazione del Report Movimenti Magazzino in formato ***XML*** ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

In fase di interrogazione dei Movimenti di Magazzino in formato XML, inoltre, selezionando l'opzione **Riferimenti** nella maschera di filtro, si attiva la visualizzazione degli estremi delle Fatture e degli ordini sul report generato.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Magazzino in formato  *XML*, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

<div class="div1" id="bkmrk-5.-inquiry-movimenti"></div><center id="bkmrk-report-movimenti-mag">![Report Movimenti Magazzino in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M007201.gif)  
<span class="testoSmall">Report Movimenti Magazzino in formato XML.</span></center>

# 4.3 - Situazione Articolo di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A01.-inquiry"> [1. Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0099.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-4.3-situazione-artic"> [2. Reports](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10020000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0058.htm) </div>

# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

###  <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)1. Situazione

La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="02"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 2. Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Scorta Minima</dd><dd class="item">Sotto Scorta</dd><dd>Giacenza Media.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Data di Ultimo Scarico; mentre nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata e l'Indice di Copertura.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 3. Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir-1"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="10"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 10. Fabbisogno

Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità dell'Articolo, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna, sulla base dell'elaborazione effettuata tramite la fase di calcolo del Fabbisogno.

Selezionando l'**Articolo** o il **Gruppo**, il **Sottogruppo** e la  **Marca**, il **Periodo dal** (considerando che non è possibile impostare una data inferiore al giorno in cui si è effettuato l'aggiornamento del Fabbisogno), il **Periodo al** (considerando che non è possibile impostare una data superiore alla data limite di consegna impostata durante la fase di aggiornamento del Fabbisogno), la **Divisione Articoli** e il **Ciclo di Spedizione** saranno visualizzati per ciascun Articolo e per ciascuna Data di Consegna:

<div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-iniziale%3A-l">- **Quantità iniziale**: la quantità all’inizio del giorno. Per la prima riga di ogni articolo, questa quantità corrisponde alla giacenza di magazzino nel momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Scorta minima**
- **Quantità ordinata a fornitori**
- **Quantità ordinata da clienti**
- **Quantità ordinata in evasione:** corrisponde alla quantità impegnata dalle proposte di consegna al momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Disponibilità:** pari alla somma algebrica della qtà iniziale + ordinato fornitori – ordinato clienti – ordinato in evasione – scorta minima. E’ visualizzata in rosso qualora questa fosse negativa.

</div>Il dettaglio degli ordini e delle proposte di consegna può essere visualizzato cliccando sul pulsante ![lente di ingrandimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) di ciascuna riga, .

<p class="callout info">**Tutti gli ordini con data consegna inferiore alla data di aggiornamento del fabbisogno, sono considerati evadibili alla data d’aggiornamento.**</p>

E’ importante sottolineare che, tutti i dati visualizzati da questa procedura sono calcolati alla data in cui si è effettuato l’aggiornamento del calcolo del fabbisogno.

Inoltre, il **Ciclo di spedizione** della merce da consegnare viene evidenziato in un'apposita colonna intestata "**Cs**".

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Per tutte le selezioni suesposte, l'accesso alla fase d'Interrogazione richiede l'impostazione della Ditta e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CZeimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CZeimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: impostazioni iniziali.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-dal-valo"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd><dt class="item_primo">Selezionato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e la procedura ne richiede l'impostazione.</dt></dl></div>Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per Codice Articolo:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2a2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2a2image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: videata di selezione.</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
Il Fabbisogno può essere interrogato utilizzando come parametro filtro il **deposito**. In particolare, selezionando un deposito è possibile visualizzare la situazione delle previste consegne e degli arrivi, calcolando il fabbisogno in base alle giacenze del deposito.  
Nell'ipotesi in cui non si selezioni alcun deposito, è possibile richiedere la situazione per articolo generale o con indicazione del deposito di riferimento, flaggando al check-box "**Situazione per i diversi depositi**".  
Dal valore attribuito a questo campo dipende la visualizzazione dell'esistenza complessiva di Magazzino o la rilevazione dell'esistenza contabile di un singolo Deposito: nel primo caso è sufficiente impostare il valore 0 (zero), mentre nel secondo caso va inserito il Codice Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Imputando **999** in corrispondenza di questo campo, è possibile conoscere su quali Depositi è distribuita l'esistenza contabile.  
L'impostazione del campo Deposito non è prevista per l'[Inquiry Sotto Scorta](#02).

**Listino Vendita**  
Solo per l'[Inquiry ad Uso Commerciale](#03), è possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il prezzo, previsto dalla condizione commerciale attiva in quel momento e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-situazione-la-fun"></div>

# 4.3.1.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Situazione richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-situazione%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/se4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/se4image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jQ5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/jQ5image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Situazione Articoli con riferimento ad un  *singolo*  Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-inquiry-situazion"></div>

# 4.3.1.10 - Inquiry Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

**Consegne dal... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il%C2%A0range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato <span class="index">Non</span> può essere:</dt></dl>- *anteriore* alla data di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>
- *posteriore* alla [Data limite Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>

</div>**Sintetica**  
Attivare questo *check-box* per richiedere l'Inquiry Fabbisogno del Periodo in forma Sintetica: in questo caso, i dati saranno raggruppati per Articolo senza fornire l'Analisi per Data Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/svuimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/svuimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Situazione packaging**  
Se è attiva la Gestione Contabile Pallet, sia a livello di <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span> che di <span class="index"> [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23contabilePallet)</span>, questo *check-box* permette di visualizzare il Fabbisogno degli Articoli, distintamente per Block &amp; Tier e Supporto.   
Inoltre, il valore della colonna Esistenza Iniziale sarà assunto dall'[<span class="index">Anagrafica Pallet</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn%2FM0098.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Modalità Visualizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-visualizzazione"><dl><dt>**Tipo visualizzazione**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare la situazione degli Articoli, esprimendola in Colli e/o in Quantità.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = visualizza Colli</dd><dd class="item">**2** = visualizza Quantità</dd><dd>**3** = visualizza Colli e Quantità</dd></dl><dl><dt><a name="6100_01"></a>**Anagrafica Articoli estesa**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare informazioni aggiuntive in merito agli Articoli elaborati, assumendole dalle rispettive <span class="index">[Anagrafiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> (videata Logistica/Produzione).</dt><dt>In particolare, le informazioni visualizzate per ciascun Articolo sono:</dt></dl>- Brand/SubBrand
- Descrizione del Formato
- Tipo di Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2

</div>Questa opzione permette di filtrare e organizzare il Fabbisogno in modo da sovvenire alle richieste del comparto produttivo aziendale, che potrà, ad esempio, conoscere le Quantità da produrre di Articoli appartenenti ad un certo Brand o SubBrand oppure di un determinato Formato.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d-1"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ONtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ONtimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center></div>---

### Formato di Output Video

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-10.-inq"><a name="6100"></a> <a name="6110"></a><dl><dt>Con la Convalida dei Parametri impostati, la visualizzazione in modalità *data-grid* (formato output **Video**) fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Grup** - **SGr.** - **Marca**  
    Gruppo, Sottogruppo e Marca dell'Articolo
- **Codice** - **Descrizione**
- **Comp.**  
    Tipo Componente
- **UM**  
    Unità di Misura
- **C.ScMin.** / **Q.ScMin.**  
    Scorta Minima espressa in Colli e/o Quantità
- **DataCons**  
    Data di prevista Consegna
- **C.Iniz** / **Q.Iniz**  
    Esistenza Iniziale espressa in Colli e/o Quantità (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Esistenza Iniziale negativa)
- **C.OdA** / **Q.OdA**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Acquisto
- **C.Pr.OdA** / **Q.Pr.OdA**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte d'Ordine a Fornitore
- **C.OdV** / **Q.OdV**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Vendita
- **C.Pr.Con** / **Q.Pr.Con**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte di Consegna
- **C.Pren.** / **Q.Pren.**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Prenotazione
- **C.Cntc.** / **Q.Cntc.**  
    Colli e/o Quantità dei Contratti Clienti non ancora utilizzati per la generazione degli Ordini di Vendita
- **C.St.V.** / **Q.St.V.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico delle Consegne e dei Consumi
- **C.Stim** / **Q.Stim**  
    Colli e/o Quantità calcolati applicando le percentuali di redemption delle Promozioni in corso
- **C.St.P.** / **Q.St.P.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico della Produzione
- **C.ScaPrd** / **Q.ScaPrd**  
    Colli e/o Quantità da scaricare, in fase di Produzione, per i vari Componenti della Di.Ba.
- **C.OdPc** / **Q.OdPc**  
    Colli e/o Quantità programmate degli Ordini di Produzione su Commessa
- **C.OdPs** / **Q.OdPs**  
    per visualizzare Colli e/o Quantità degli Ordini relativi alle Produzioni Continue - Di Serie
- **C.CarPrd** / **Q.CarPrd**  
    Colli e/o Quantità per carico da produrre
- **C.Dispon** / **Q.Dispon**  
    Colli e/o Quantità disponibili (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Disponibilità negativa)

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) - visualizza il Block &amp; Tier dell'Articolo e i dati relativi agli Ordini di Vendita che lo riguardano (numero di Unità di Carico, Colli e Quantità)</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) - fornisce il dettaglio degli Ordini di Vendita (OdV), degli Ordini di Acquisto (OdA) e delle Proposte di Consegna (PrCo) che riguardano l'Articolo</dd></dl></div>

# 4.3.1.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Inquiry Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- codice e descrizione Articolo</dd><dd class="item">- Unità di Misura</dd><dd class="item">- Esistenza Articolo</dd><dd class="item">- [Scorta Minima](#scortaMin)</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Carico</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">- [Giacenza Media](#giacenzaMedia)</dd><dd class="item">- [Indice di Copertura Scorte](#indiceCop)</dd><dd class="item">- [Sotto Scorta](#sottoScorta)</dd><dd>[](#giacenzaMedia)</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry per **Esistenza dinamica**, oltre alle suddette informazioni, il programma visualizza:</dt><dd class="item_primo">- saldo Ordini Fornitori</dd><dd class="item">- saldo Ordini Clienti</dd><dd class="item">- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)</dd><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0giacenza-media"> <a name="giacenzaMedia"></a>**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino#:~:text=Aggiornamento%20Giacenza%20Media), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione. Per ogni movimento di Carico e Scarico, il programma calcola il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e il giorno precedente alla Data Movimento. Il numero di Giorni è poi moltiplicato per la Quantità del movimento di Carico/Scarico: il valore così ottenuto *incrementa* (se Scarico) o *decrementa* (se Carico) la Quantità dinamica.   
In fase d'Inquiry Sotto Scorta poi, la Quantità dinamica è divisa per il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e la data d'Inquiry: al risultato così ottenuto è quindi sommata l'<span class="index">Esistenza attuale </span> (assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili)), in modo da ottenere la <span class="index">Giacenza Media</span>.</div><div class="normal">  
</div>  <a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### <a name="parametri"></a>Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Sotto Scorta richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-inquiry-sotto-sco">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0N6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0N6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1z6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: videata di selezione</span></center></div>

# 4.3.1.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Inquiry Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per  **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Uso Commerciale richiede l'impostazione della  **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-uso-commerci">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/SBRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/SBRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Wjhimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Wjhimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Uso Commerciale con riferimento ad un *singolo* Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

**Listino Vendita**  
È possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il Prezzo previsto dalla Condizione Commerciale attiva alla data di elaborazione e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-inquiry-uso-comme"></div>

# 4.3.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Reports

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M005801.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-situazione-articoli-"><map name="mappa">  <area coords="65,22,166,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0103.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,39,187,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0104.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,59,196,78" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0105.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,77,145,95" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0106.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,95,179,115" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302050000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0107.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,114,171,131" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0108.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,130,208,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1004030207000000/1?old=04030207.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,147,164,168" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302100000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0059.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.3.2.1 - Reports Fabbisogno

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M005901.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-10.-reports-fabbisog"><map name="mappa">  <area coords="69,21,165,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302100100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0109.htm" shape="rect"></area>  <area coords="69,39,156,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10040302100200000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0096.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.3.2.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questo-report-eviden"><dl><dt class="item">Questo report evidenzia tutti gli **Articoli Sotto Scorta**, ossia quelli la cui <span class="index">Esistenza dinamica</span> è inferiore alla <span class="index"> [Scorta minima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_minima)</span> indicata sull'Anagrafica di Magazzino.</dt><dt>Il report Sotto Scorta fornisce per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- codice e descrizione Articolo
- Fornitore abituale
- [Scorta Minima](#scortaMin) calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)
- Scorta Massima calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- Quantità minima di riordino, assunta dall'Anagrafica dell'Articolo
- Giorni di approvvigionamento, assunti dall'Anagrafica dell'Articolo
- Esistenza attuale
- Quantità che risulta [Sotto Scorta](#sottoScorta)

</div>---

### Formato di Output

Il report Sotto Scorta può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-sco"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0esistenza-attuale%C2%A0"><tbody><tr class="titolo"><td> Esistenza Attuale

</td><td> Ordini Fornitore

</td><td> Ordini Clienti

</td><td> Scorta Minima

</td><td> Indice di Stagionalità

</td></tr><tr><td>30

</td><td>300

</td><td>500

</td><td>50

</td><td>3

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-esistenza-dinamica-a"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Esistenza dinamica**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">(Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(30 + 300) - 500

</td><td>=

</td><td>-170

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Scorta minima calcolata**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Scorta minima</span> x <span class="index">Indice di Stagionalità</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(50 x 3)

</td><td>=

</td><td> 150

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sotto Scorta**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Esistenza dinamica</span> - <span class="index">Scorta minima calcolata</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(-170 - 150)

</td><td>=

</td><td>-320

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Sotto Scorta richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-sotto-scorta%3A"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FPwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FPwimage.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/A05image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/A05image.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Sotto Scorta con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0).

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-sotto-scor"></div>

# 4.3.2.10.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno del Periodo, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- CSV/Dif
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-de"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bLPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bLPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-fabbisogno"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/KKbimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/KKbimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center><dl><dt>Indipendentemente dal Formato selezionato, il report Fabbisogno del Periodo fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice - Descrizione
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Tipo Componente
- Quantità Iniziale
- Scorta Minima
- quantità degli Ordini Fornitori
- quantità delle Proposte di Acquisto
- quantità degli Ordini Clienti
- quantità delle Proposte di Consegna
- quantità da scaricare, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- quantità caricata, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- Disponibilità *(riportata in rosso se negativa)*

<center>![Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M010903.gif)  
<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato *XML*</span></center></div>

# 4.3.2.10.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Fabbisogno Imminente

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità di uno o più Articoli, esaminando le informazioni generate dalla funzione di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno Imminente, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.   
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.   
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.   
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/YeAimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/YeAimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri filtro

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Consegna da... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il-range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato non può essere:</dt></dl>- *anteriore*  alla data di generazione del [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)
- *posteriore* alla [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23dataLimiteConsegna), impostata per il calcolo del [Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)

</div>**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Ciclo di Spedizione**  
È possibile specificare il Ciclo di Spedizione, rispetto al quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.  
Confermando il valore **zz** proposto in automatico, si estende la selezione a *tutti* i Cicli di Spedizione.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1TPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1TPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: Parametri di Filtro</span></center></div>Nel report Fabbisogno Imminente, dopo aver elencato tutti gli Articoli da allestire/produrre, è fornito un riepilogo dei vari [Articoli Componente Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23gruppoArticoli), dipendentemente dal valore impostato in fase di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>---

### Frazioni d'impasto

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-inoltre%2C-"><dl><dt class="item">È prevista inoltre, la possibilità di stampare il **numero** e la  **frazione degli impasti**. Per ottenere quest'informazione, si calcola il numero degli impasti necessari a produrre le quantità di cui si ha fabbisogno.</dt><dt class="item">Il numero degli impasti deriva dal seguente rapporto:</dt><dd class="item_primo">**Numero Impasti** = Quantità Fabbisogno / Lotto Ottimale di Produzione</dd><dd class="item_primo"></dd></dl></div><p class="callout info">Il [Lotto Ottimale di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23lottoOttimale) è indicato sull'Anagrafica della Distinta Base.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-fabbisogno"><dl><dt class="item">Calcolato il numero degli impasti, la frazione si ottiene dal seguente calcolo:</dt><dd class="item_primo">**Quantità Frazione** = Quantità Fabbisogno - (Lotto Ottimale di Produzione x Numero Impasti)</dd></dl></div>

# 4.3.2.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Giacenza Media

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

Il report generato da questa funzione fornisce informazioni sintetiche sul magazzino: per ciascun Articolo del *range* impostato dall'utente, evidenzia la <span class="index">**Giacenza Media**</span> e i <span class="index"> **Giorni di Copertura Scorte**</span> (o <span class="index">Indice di Copertura Scorte</span>).

<div class="div1" id="bkmrk-giacenza-media">---

**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-aggiornamento-giacen), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione.</div><div class="normal">  
</div></div><div class="div1" id="bkmrk-indice-di-copertura-"><div class="normal"><a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div></div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><div class="normal"></div></div>---

### Formato di Output

Il report Giacenza Media può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal">---

</div></div>### Parametri Filtro

La generazione del report Giacenza Media richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-giacenza-m"><div class="normal"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Yneimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Yneimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale.Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pcUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/pcUimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div></div>

# 4.3.2.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Report Indice di Rotazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questo-report-fornis"><dl><dt class="item">Questo report fornisce l'<span class="index">Indice di Rotazione</span> degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo *(anno o periodi intermedi)*. L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> può essere calcolato per  **Articolo**  o per  **Gruppo/Sottogruppo**: entrambe le selezioni sono accessibili a livello di menù. Ciascuna scelta prevede la possibilità di generare il report in forma  **Analitica**  o **Sintetica**, a seconda delle informazioni che s'intendono riportare in stampa.</dt></dl></div>---

### Report Sintetico

Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report **Sintetico** fornisce le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-stock-medio-%3D-%28total">**Stock Medio** = (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando le <span class="index">Esistenze Finali</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-out-medio-%3D-%28to">**Sell Out Medio** = (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-in-medio-%3D-%28tot">**Sell In Medio** = (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando i <span class="index">Carichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0indice-di-rotazione"> <a name="indiceRot"></a>**Indice di Rotazione** = (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per lo <span class="index">Stock Medio</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Report Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-alle-suddette-"><dl><dt>Oltre alle suddette informazioni, il report **Analitico** evidenzia per ciascun Articolo:</dt></dl>- l'Esistenza iniziale mensile
- la Quantità caricata nel mese
- la Quantità scaricata nel mese
- l'Esistenza finale del mese

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Formato di Output

Il report Indice di Rotazione può essere generato nei seguenti formati: ***txt***,  ***laser***,  ***XML***  e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0mese%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0esistenza"><tbody><tr class="titolo"><td> Mese

</td><td> Esistenza Iniziale

</td><td> Quantità Caricata

</td><td> Quantità Scaricata

</td><td> Esistenza Finale

</td></tr><tr><td> Gennaio

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td> Febbraio

</td><td>1000

</td><td>300

</td><td>400

</td><td>900

</td></tr><tr><td> Marzo

</td><td>900

</td><td>400

</td><td>500

</td><td>800

</td></tr><tr><td> Aprile

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td class="titolo"> Totali

</td><td>**3500**

</td><td>**1700**

</td><td>**1500**

</td><td>**3700**

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-stock-medio---%28total"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Stock Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(3700 / 4)

</td><td>=

</td><td>925

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell Out Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 4)

</td><td>=

</td><td>375

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell In Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1700 / 4)

</td><td>=

</td><td>425

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Indice di Rotazione**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 925)

</td><td>=

</td><td>**1,6**

</td></tr></tbody></table>

 *L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> mette in evidenza come le Scorte di un determinato Articolo si siano rinnovate 1,6 volte nell'arco dei 4 mesi presi in esame.*

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Più il valore dell'<span class="index">Indice di Rotazione</span> è elevato più è lenta la rotazione delle Scorte, perché questo indica che si trovano in magazzino quantità di merce eccessive rispetto all'andamento delle vendite, con conseguenti alti costi *(per esempio interessi e spese di conservazione)* e forti rischi *(per esempio per possibili mutamenti nei gusti della clientela)*. Al contrario, gli Articoli a rapida rotazione sono quelli che originano costi e rischi contenuti, perchè sono quelli per cui l'andamento delle vendite è sostenuto rispetto alla quantità conservata in magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Indice di Rotazione richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-indice-di-rot"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/YHsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/YHsimage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt>Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.   
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/j4simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/j4simage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Indice di Rotazione con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-report-indice-di-"></div>

# 4.3.2.4 - Situazione Articoli di Magazzino: 4. Report Consumi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-prodotto-d"><dl><dt class="item_primo">Il report prodotto da questa scelta permette di analizzare l'andamento dei Consumi degli Articoli, con riferimento ad un singolo Mese indicato dall'Utente.</dt><dt>A livello di menù, il report Consumi prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Per Articolo](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi](#02)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I Consumi degli Articoli sono determinati in base alle Causali di Magazzino utilizzate per registrare i movimenti. In considerazione di questo, valorizzare correttamente gli indicatori **Consumo periodo**  e **Vendite del periodo**, presenti nella sezione [Aggiornamento Quantità - Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm%23sezAggiornamento) della tabella Causali Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Il report Consumi può essere generato nei formati:  **txt**, **laser**, **xml** e  **pdf**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Per Articolo

Il report generato da questa scelta permette di confrontare l'andamento dei Consumi del Mese selezionato, con il *trend* delle vendite dell'Anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt class="item">Con riferimento agli **Articoli Non Movimentati**, è prevista la possibilità di includerli (scelta **1**) o escluderli (scelta **2**) dall'elaborazione, nonchè la generazione di un report che li consideri in via esclusiva (scelta **3**).</dt><dt class="item">Se richiesto il report Consumi per Articolo e l'**Ordinamento** è per  **Gruppo/Sottogruppo**, mediante il *check-box* **Con interruzione pagina**, è possibile scegliere di effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.</dt><dt>Infine, mediante l'indicatore **Formato di output**, nella videata di accesso alla funzione, è possibile scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Report Consumi per Articolo Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-riporta-per-ciascun-"><dl><dt>Riporta per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- Totale Valore Scarico del Mese
- Totale Valore Scarico dell'Anno

<dl><dt>Le suddette informazioni sono riportate con riferimento sia al **Mese** di competenza, impostato dall'Utente nella videata di selezione, sia all'intero **Anno contabile**.</dt></dl></div>Richiedendo il report **Analitico** in formato **xml** e selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», si ottiene un report con evidenziazione delle informazioni, prima in forma *sintetica* per Gruppo/Sottogruppo, poi in forma *analitica* per singolo Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Report Consumi per Articolo Sintetico

Il report Sintetico fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per codice **Settore**, essendo questo l'unico Ordinamento previsto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», oltre alle suddette informazioni, saranno riportate anche le <span class="index">**% di Incidenza**</span> delle Quantità e del Valore scaricato di ogni singolo Articolo, rispetto al Totale del Gruppo/Sottogruppo di riferimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%25-incidenza-quantit"> <a name="incQuant"></a>**% Incidenza Quantità Scarico** = (Quantità Scarico Articolo / Totale Quantità Scarico Sottogruppo) x 100)</div>Per calcolare la % di Incidenza della Quantità di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare la Quantità scaricata dell'Articolo sulla Quantità Totale Scaricata del Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-incidenza-valore-s"><a name="incVal"></a>**% Incidenza Valore Scarico** = (Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</div>Per calcolare la % di Incidenza del Valore di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare il Valore scaricato dell'Articolo sul Valore Totale Scaricato del Sottogruppo.

---

### Esempio

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Quantità Scarico

</td><td> Valore Scarico

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>2500

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>2100

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>1700

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>500

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>800

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="2">**Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td></tr></tbody></table>

Con riferimento all'Articolo **A1003**, calcoliamo:

<table id="bkmrk-%25-incidenza-quantit%C3%A0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Quantità Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Q.tà Scarico Articolo / Totale Q.tà Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(900 / 1600)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**56,25%**

</td></tr><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Valore Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(2500 / 6300)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**39,68%**

</td></tr></tbody></table>

Le stesse formule sono adottate per calcolare le <span class="index">**% Incidenza**</span> dei singoli Sottogruppi sul Totale Gruppo.  
Sviluppando l'esempio precedente avremo:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp-1"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Q.tà Scarico

</td><td> % Incidenza Q.tà

</td><td> Valore Scarico

</td><td> % Incidenza Valore

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>56,25%

</td><td>2500

</td><td>39,68%

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>6,25%

</td><td>2100

</td><td>33,33%

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>37,5%

</td><td>1700

</td><td>26,99%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**68,67%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**82,89%**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>46,58%

</td><td>500

</td><td>38,46%

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>53,42%

</td><td>800

</td><td>61,54%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**31,33%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**17,11%**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="3"> **Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi

<div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d-1"><dl><dt class="item">Il report generato da questa scelta fornisce informazioni relative ai Consumi, con riferimento al Mese impostato dall'Utente nella videata di selezione.</dt><dt class="item">L'indicatore **Formato di output**, presente nella videata di selezione, permette di scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-per-ogni-articolo-de"><dl><dt>Per ogni Articolo del Gruppo/Sottogruppo selezionato, il report **Analitico** fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- [% Incidenza Quantità](#incQuant)
- [% Incidenza Valore](#incVal)
- Valore Scarico Totale del Gruppo

</div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Sintetica

Il report **Sintetico** fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-4.-repo"></div>

# 4.3.2.5 - Situazione Articoli di Magazzino: 5. Report Analisi Margini

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-analisi-ma"><dl><dt class="item">Il report Analisi Margini può essere generato in forma **Analitica** per singolo Articolo oppure **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi.</dt><dt class="item">Il report **Sintetico** per Gruppi/Sottogruppi prevede a sua volta un'ulteriore selezione:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Con Quantità e Valori</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Solo Valori</span></dd><dt>il report <span class="index">Solo Valori</span> può evidenziare il **Totale per Gruppi/Sottogruppi** o solo i **Totali per Gruppi**.</dt></dl></div>---

### Formato di Output

Il report Analisi Margini può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser***, ***XML*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-al-per"><dl><dt>Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report Analisi Margini fornisce le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione Articolo o Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">- Quantità e Valore degli Acquisti</dd><dd class="item">- Quantità e Valore delle Vendite</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Acquisto</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Vendita</dd><dd class="item">- % di Ricarico</dd><dd class="item">- % Delta</dd><dd class="item">- Margine Lordo</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-di-ricarico-%3D-%5B%28pr">**% di Ricarico** = [(Prezzo Medio di Vendita - Prezzo Medio di Acquisto) / Prezzo Medio di Acquisto] x 100</div>La <span class="index">% di Ricarico</span> corrisponde alla differenza tra il <span class="index">Prezzo Medio di Vendita</span> e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>, rapportata a quest'ultimo valore.

<div class="div1" id="bkmrk-margine-lordo-%3D-%5B%28va">**Margine Lordo** = [(Valore Vendite x Prezzo Medio di Acquisto) - Valore Vendite]</div>Il <span class="index"> Margine Lordo </span> si ottiene sottraendo il <span class="index">Valore delle Vendite</span>, dal prodotto tra questo stesso dato e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>. Ai fini della determinazione del <span class="index"> Margine Lordo</span>, il valore delle <span class="index">Quantità Caricate</span> è calcolato applicando il **Costo Medio Ponderato**, anzichè il Costo Medio d'Acquisto. Questo permette d'includere, ai fini della determinazione del Costo, oltre al valore delle esistenze iniziali di magazzino, anche i costi accessori di trasporto, provvigioni e lavorazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-caricate-%3D-">**Quantità Caricate** = [(Entrata Merce + Carichi da Produzione) - Reso a Fornitore]</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-delta-%3D-%5B%28margine-">**% Delta** = [(Margine Lordo / Valore del Venduto) x 100]</div>La <span class="index">% Delta </span> rileva l'incidenza delle vendite sul ricavo conseguito perchè esprime in percentuale il rapporto tra il <span class="index">Margine Lordo</span> e il <span class="index"> Valore del Venduto</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Analisi Margini richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/8zKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/8zKimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora si richieda la generazione del report in forma **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi, l'Ordinamento sarà impostato in automatico a «**2-Codice Settore**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/omCimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/omCimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Analisi Margini con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Analisi per Marca/Famiglia**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere, per ciascun Gruppo elaborato, anche l'analisi per Marca/Famiglia.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-report-analisi-ma"></div>

# 4.3.2.6 - Slow Moving

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione fornisce la situazione degli Articoli che risultano **invenduti** oppure **non movimentati**, a partire dalla data impostata dall'Utente. È possibile elaborare *massivamente* gli Articoli oppure solo quelli inseriti prima di una certa data, con esclusione o inclusione degli Articoli mai movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-dello-slow-m"><dl><dt>Ai fini dello <span class="index">Slow Moving</span>, le informazioni necessarie sono acquisite dai [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili) dell'Articolo:</dt></dl>- per gli **Articoli invenduti**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente
- per gli **Articoli non movimentati**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Carico o la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente

</div>Prima di essere stampata, la situazione è fornita a video in modalità *data-grid* e può essere esportata in un file Excel, CSV o XML.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per Codice</dd><dd class="item">**1** = per Descrizione</dd><dd class="item">**2** = per Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = per Indicod</dd><dd class="item">**4** = per Codice Costruttore</dd><dd>**5** = per Fornitore abituale</dd></dl></div>Ulteriori parametri di filtro sono lo **Stato Articoli** e il **Deposito**.

Nella videata successiva, invece, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli inseriti prima del**  
La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.  
Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli <span class="index">Mai</span> movimentati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Articoli invenduti dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Articoli non movimentati dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Includi Articoli mai movimentati**  
Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono <span class="index">Mai</span> stati movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Solo Articoli senza giacenza**  
Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*.

Ottenuto il *data-grid*, è possibile esportare i dati oppure stampare il report, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg). Se l'Utente ha impostato a **2** il campo **Sequenza**, quindi la selezione degli Articoli è per Gruppo/Sottogruppo, <span class="index">Non </span> è attivo l'ordinamento del *data-grid* perchè le informazioni per la stampa del report saranno assunte direttamente dall'output a video.

Tra le varie informazioni fornite dal *data-grid*, è indicato anche il Numero di Giorni intercorsi tra la Data dell'Ultimo Movimento e quella di elaborazione: se questo numero è superiore a 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-6.-slow"></div>

# Codifica Supporti & Vuoti a Rendere

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0"> </div>Nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è possibile codificare delle referenze, che consentano di gestire, in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> il **Numero dei Supporti** consegnati al Cliente, opportunamente distinti per Tipologia. Se sul Documento di Consegna è prevista l'indicazione dei Supporti, sarà generata in automatico, per l'intestatario del documento, una Contabile Dare-Avere dei Supporti consegnati e restituiti.

Per avvalersi di questa funzionalità, è necessario codificare correttamente gli Articoli e definire le tabelle correlate. Di seguito è descritta la sequenza operativa da rispettare.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Attività Propedeutiche

#### <span class="index"> 1) [**Anagrafica Articoli di Magazzino**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>

 **<small> - 1.3 - 1</small>**

**!!** Obbligatoria

<div class="div1" id="bkmrk-codificare%C2%A0distintam"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl><dt>Codificare *distintamente* i vari Supporti, valorizzando i campi nel seguente modo:</dt></dl>- **Stato Articolo**  
    Impostare **R** (A Rendere)
- **Settore**  
    Impostare il valore **9950**
- **Sottogruppo**  
    Impostare:  
     **10** = Pallets **20** = Rolls **30** = Ceste **40** = Cartoni
- **Vuoto**  
    Impostare un valore compreso tra **1** e **9**, dipendentemente dal Tipo Vuoto (ad esempio: **1** - Cesta piccola, **2** - Cesta grande)

</div></div>##### Codifica Cesta Piccola

<div class="div1" id="bkmrk--2"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0041_0101.gif)</center></div></div>##### Codifica Cesta Grande

<div class="div1" id="bkmrk--3"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0041_0102.gif)</center></div></div>#### <a name="02"></a> <span class="index"> 2) [**Tabella Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>

 **<small> - 1.1 - 1 - 10</small>**

**!!** Obbligatoria

<div class="div1" id="bkmrk-codificare-opportuna"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl><dt>Codificare opportunamente ciascuna Tipologia di Supporto, valorizzando i campi nel seguente modo: - **Gruppo/Sottogruppo**  
    Impostare i codici Settore e Sottogruppo, come indicati nell'Anagrafica Articolo.  
    Nel campo adiacente, inserire la descrizione da attribuire al Gruppo/Sottogruppo, ossia la descrizione della tipologia di supporto codificata In base all'esempio proposto, il **Gruppo/Sottogruppo** deve essere impostato a **9950,0030** perchè il  **Settore** è **9950** e il **Sottogruppo**  è **30**. Nel campo  **Descrizione**  indicare «Ceste».

</dt><dt>- **Descrizione Tipi Vuoto**  
    Inserire la descrizione attribuita ai vari Tipi Vuoto, codificati nell'ambito del Gruppo/Sottogruppo indicato nel campo precedente In base all'esempio proposto, il **Tipo Vuoto 1** deve essere «Ceste piccole» e il **Tipo Vuoto 2** deve essere «Ceste grandi» perchè, nell'ambito della tipologia Supporto Ceste, sono stati codificati due Articoli di magazzino distinti

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0041_0103.gif)</center></dt></dl></div></div>####  <span class="index"> 3) [**Tabella Tipi Supporto**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>

 **<small> - 1.1 - 1 - 18</small>**

**!!** Obbligatoria

<div class="div1" id="bkmrk-in-questa-tabella-%C3%A8-"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl><dt class="item">In questa tabella è possibile inserire informazioni aggiuntive, utili a descrivere la tipologia di supporto utilizzato.</dt><dt class="item">Nella sezione **Dati Supporto**  infatti, è possibile impostare i seguenti campi: - Altezza
- Peso
- Volume

</dt></dl></div></div><p class="callout info">Ovviamente, la codifica dei Supporti deve essere coerente con i dati precedentemente impostati nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](#01)</span> e nella <span class="index">[Tabella Gruppi &amp; Sottogruppi](#02)</span>.</p>

Riprendendo l'esempio iniziale, poiché nell'Anagrafica Articoli sono stati codificati due Articoli «a Rendere», della tipologia Ceste (Cesta piccola e Cesta grande), nella tabella Tipi Supporto è opportuno codificare due Supporti distinti: Cesta piccola e Cesta grande.

<div class="div1" id="bkmrk-per-ogni-singolo-sup"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl><dt>Per ogni singolo Supporto, è necessario valorizzare i campi nel seguente modo:</dt></dl>- **Supporto**  
    Il codice Supporto è composto dal codice **Sottogruppo** + il valore del campo **Vuoto**: entrambi sono presenti nell'Anagrafica dell'Articolo Nell'esempio: **Supporto = 31** per la «Cesta piccola», perchè il Sottogruppo è 30 e il Vuoto è 1; **Supporto = 32** per la «Cesta grande», perchè il Sottogruppo è 30 e il Vuoto è 2.
- **Tipo Supporto**  
    Corrisponde al codice Sottogruppo impostato nell'Anagrafica dell'Articolo. Nell'esempio: **Supporto = 30** per entrambi gli Articoli, perchè il Sottogruppo è 30.

<dl></dl></div></div>##### Codifica Cesta Piccola

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl></dl><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0041_0104.gif)</center><dl></dl></div></div>##### Codifica Cesta Grande

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.4.3.0-codific"><div style="margin-left: 20px; margin-right: 50px;"><dl></dl><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0041_0105.gif)</center></div></div>

# Glossario

**Abbandonare una videata**  
Impostando il tasto **F11**, la videata sarà chiusa senza conferma dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk-area-operativa-ident"><dl><dt>**<a name="areaOperativa"></a>Area operativa**</dt><dt>Identifica risorse (squadra di operatori attrezzata), che operano in un determinato ambito dell'Azienda (ad esempio il Magazzino).</dt><dt class="item">La definizione di Area operativa è completata della seguenti:</dt></dl>- **Risorsa**  
    Squadra di Operatori attrezzata con:
- server RMHd
- carrelli elevatori
- dispositivi palmari

- **Area Magazzino**  
    Le diverse Aree di Magazzino organizzate in Ubicazioni di tipo *Stocking* e *Picking*.
- **Operazione**  
    Allocazioni, Abbassamenti e Allestimenti.

</div>**Convalidare i dati**  
Digitare il tasto funzione **F12** sul campo Convalida.

**<a name="04"></a>Castelletto delle scadenze**  
Indica il prospetto riportato al piede dell'[Inquiry Portafoglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/2205-inquiry-portafoglio), in cui sono evidenziati i totali degli effetti scaduti, a scadere e ceduti.

**Corporate banking**  
È un'estensione del *remote banking* caratterizzato dal rapporto tra il Cliente e diversi Istituti bancari, di cui uno principale (di *corporate*). La banca di *corporate* svolge un ruolo preminente rispetto alle altre, in quanto si preoccupa di fornire i dati di tutti gli altri istituti.

**Forzare un dato**  
Far accettare un dato al sistema, con il tasto funzione **F3**. Adottare questa soluzione, solo quando si è estremamente sicuri, che il dato impostato sia corretto.

<div class="div1" id="bkmrk-remote-banking-servi"><dl><dt>**Remote banking**</dt><dt>Servizio offerto dalla banca al Cliente intestatario di conto corrente.</dt><dt class="item">Tale servizio consente all'utente d'interagire via internet con la banca, mediante un apposito software, per effettuare *on-line* le seguenti operazioni:</dt></dl>- interrogazione conto
- disposizione bonifici
- rilevazione flussi di dati

<a name="01"></a></div>**Saldaconto**  
Quando si parla della funzione [Saldaconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/211-immissione-operazioni-finanziarie), si fa riferimento alla videata proposta nella funzione [Immissione Operazioni Finanziarie](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/211-immissione-operazioni-finanziarie) dal modulo [<span class="mod21">Gestione Finanza</span>](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E21/comn/comn0401.htm). Tale funzione consente di conoscere tutte le partite scoperte degli ultimi sei mesi, relativamente al Cliente/Fornitore impostato come Contropartita.

# Integrazione DMI-ArXi

Il menù contestuale, che si attiva cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/anteprima.jpg) corrispondente ad ogni singolo Documento archiviato, permette di:

<dl id="bkmrk-il-men%C3%B9-contestuale%2C"><dt>- visualizzare il **Documento** stesso
- visualizzare le **Note** presenti sul Documento e inserite tramite ArXivar
- visualizzare gli **Allegati** al Documento, di qualunque formato *(doc, xls, pdf, jpg, ...)*, inseriti tramite ArXivar
- visualizzare le **Relazioni** con tutti gli altri Documenti
- visualizzare i **Fascicoli** nei quali è presente il Documento
- aggiungere una **Nota** o un **Allegato** al Documento

</dt></dl><p class="callout info">Tra parentesi è riportato il numero delle Note, degli Allegati, delle Relazioni e dei Fascicoli relativi al Documento interessato.</p>

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI01.gif)

---

### Visualizza Note

Selezionando l'opzione **02 Visualizza Note**, il programma provvederà a visualizzare tutte le Note presenti sul Documento, come riportato nell'immagine successiva:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI02.gif)

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### Elenco Allegati

Selezionando l'opzione **03 Elenco Allegati**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco degli Allegati al Documento, tra cui è possibile selezionare quello d'interesse e aprirlo direttamente in eSIGEA

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI03.gif)

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### Elenco Relazioni

Selezionando l'opzione **04 Elenco Relazioni**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Documenti relazionati a quello originario, con possibilità di selezionare la Relazione d'interesse e aprirla direttamente in eSIGEA

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI04.gif)

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### Elenco Fascicoli

Selezionando l'opzione **05 Elenco Fascicoli**, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Fascicoli in cui è presente il Documento, come riportato nell'immagine successiva:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI05.gif)

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### Aggiungi Nota

La *window* d'inserimento di una **Nota aggiuntiva** al Documento è la seguente:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI06.gif)

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### Aggiungi Allegato

Selezionando l'opzione **12 Aggiungi Allegato**, si attiva la *window* che permette di ricercare l'allegato ed inserire anche un commento:

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/DMI_ARXI07.gif)