# 1.2.3.1 - Conti Generali: 1. Manutenzione
**Codice**
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.
Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinchè il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.
***Esempio***: il Codice Conto **20,23** (Analitico 20, Mastro 23) indica che si sta interessando il Conto **20** del Mastro **23**.
Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di [Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm), cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .
**Sviluppo**
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.
- **Stato Conto**
- Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm).
- Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:
- **A - Attivo**
Indica che il Conto può essere interessato in tutte le operazioni contabili.
- **C - Cessato**
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: è uno stato propedeutico a quello di disattivazione e, in questo caso, è prevista un'apposita segnalazione in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm).
- **D - Disattivo**
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.
È necessario che l'impostazione di questi campi sia effettuata in modo corretto perchè, in base alla Classificazione del Conto, il programma è in grado di identificarne la natura ed effettuare una serie di controlli e/o proporre automatismi.
**Classe Conto**
Attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.
Nella Tabella procedurale [**PSR**-Parametri FT/NC da ricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm) e nei campi **34** e **35** dei [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm), è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.
Allo scopo di guidare la fase d'inserimento di questi campi, i **Tipi Gruppo** e **Mastro** sono proposti in automatico dal programma, che provvede a richiamarli dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0004.htm) e l'operatività dell'Utente è limitata all'impostazione del Tipo Conto.
È comunque possibile modificare la Classificazione proposta, in base alla posta del Bilancio CEE in cui si vuol far confluire il Saldo del Conto considerato.
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### Codifica di un Conto d'Immobilizzazione
- La codifica di un **Conto d'Immobilizzazione materiale/immateriale**, ai fini della gestione Cespiti Ammortizzabili, prevede i seguenti passaggi operativi:
1. Valorizzare opportunamente il campo **Tipo Gruppo/Mastro/Conto** perchè serve a classificare il Conto come Immobilizzazione materiale o immateriale
2. Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *diretto*, agganciare ad esso il conto **Ammortamento Immobilizzazioni immateriali** (campo **09**) 
Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il conto **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)
Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione materiale**, quindi soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)
3. Agganciare al Conto patrimoniale Fondo Ammortamento Ordinario il conto economico **Ammortamento Immobilizzazioni materiali** (campo **09**) 
4.
È possibile assegnare un Conto di **Ammortamento Indeducibile specifico** (campo **10**), diverso da quello comune indicato nei
[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm%23gestioneCespitiAmm) della Ditta; se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure **Classificazione 17311** o **17312**
5. Se la Ditta gestisce anche la
Contabilità Analitica, inserire sul Conto Ammortamento la **Voce Co.An.** corrispondente (campo **09**) 
È possibile controllare la correttezza degli agganci creati tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi e i Conti Ammortamento, eseguendo l'apposita **GQM** [Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge/page/1261-gqm-verifica-rilanci-fondiammortamenti).
**Centro di Costo**
Indicare il Centro di Costo da associare al Conto: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se si tratta di un Conto economico e se sulla Ditta risulta attiva la Contabilità Analitica.
- **Conto Collegato/Voce Analitica**
- Questo campo assume denominazione e significato differente, a seconda della natura del Conto in esame:
- se sulla Ditta è attiva la
Contabilità Analitica e il Conto in esame è un Conto economico, il campo è denominato **Voce Analitica** e, se valorizzato, in fase d'immissione
[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) sarà proposto in automatico dal programma, unitamente al Centro di Costo
- se il Conto in esame è un Conto finanziario invece, il campo è denominato **Conto Collegato** e la sua impostazione permette di creare dei collegamenti fra i Conti Generali, quindi creare degli automatismi nell'ambito della
Gestione Professionisti e dei
Cespiti Ammortizzabili
- **Storico Movimenti Contabili**
- Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii), questo campo consente di storicizzare i movimenti registrati sul Conto.
- I valori previsti per questo indicatore sono:
- 0 = Non attiva lo Storico
- **1** = attiva lo Storico
- **2** = attiva lo Storico solo ai fini della Gestione Partite
- Relativamente all'**Anno corrente** e **precedente**, di ciascun Conto sono evidenziati:
- il Saldo finale dell'Anno precedente
- i Progressivi Dare e Avere
- il Saldo Contabile
- il Dare e l'Avere dell'ultima stampa partitari
- la Data dell'Ultimo movimento
- il Numero pagina partitario