# 2.13.3.1 - Lista Documenti Movimentazione
Rel. 6.4.0.0
![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/compiere.jpg)
Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.
Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:
Codice e Denominazione del Conto intestatario
Numero Colli
Importo
Codice Agente
Numero e Data Fattura
--- ### Formati di Output

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **Video**.

--- ### Parametri filtro L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:
**Ordinamento**
Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.
I valori previsti sono:
**1** = per Conto
**2** = per Giro
**3** = per Categoria
**4** = per Zona
**5** = per Agente
**6** = in Ordine alfabetico
**7** = per Numero e Data Documento
**8** = per Terminale
**Fornitore** È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice *Mastro* invece, estende la selezione a tutti gli *Analitici* ad esso agganciati.
**Data Operazione da... a** L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

**Data Documento Dal.. Al** Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.
**Terminale** Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».

**Numero Operazione** L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».

**Giro** Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.
**Categoria** Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.
**Zona** L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.
**Agente** Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.
**Pagamento Da... A** Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
**Spedizioniere** L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.
**Deposito** L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.
**Causale Movimento** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

**Causale Trasporto** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

**Documenti** Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione. I valori previsti sono:
**TT** = Tutti**a** = Acconto Commessa**J** = Rivalutazioni/Svalutazioni
**DM** = Documenti Magazzino**s** = Saldo Commessa**L** = Scarico a Produzione
**DV** = Documenti Vendita**c** = Ordine Cliente**M** = Carico a Produzione
**BV** = Bolle di Vendita**f** = Ordine Fornitore**N** = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1**w** = Annotazioni Carichi**P** = Scarico Corrispettivi
**1** = Bolle Vendita 2**x** = Annotazioni Scarichi**Q** = Scarichi Vari
**2** = Bolle Vendita 3**A** = Carico Acquisti**R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
**3** = Bolle Vendita 4**B** = Carico Bolla Attesa Fattura**S** = Sostituzione
**4** = Bolle Vendita 5**C** = Carico Fattura Attesa**T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
**5** = Fattura Vendita**D** = Altri Movimenti**U** = Passaggi Interni
**6** = Fattura Vendita**E** = Fattura Pro-Forma**V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
**7** = Fattura Scontrinata**F** = Conferimenti**W** = Costi Accessori
**8** = Ricevuta Fiscale**G** = Autofattura**Y** = Merce in c/Visione
**9** = Nota Credito**I** = Carico Esistenze Iniziali**Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «**7** - per Numero e Data Documento» oppure «**8** - per Terminale».