1.16.1.15 - Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati

Rel. 6.3.0.0 

 

 

 Questa funzione permette di disattivare i Clienti/Fornitori Non movimentati da almeno un anno e su cui i Progressivi A.C. e A.P. sono a zero. Per accertare che i Clienti/Fornitori non siano movimentati da almeno un anno, il programma controlla gli archivi dei movimenti contabili, dei movimenti di magazzino e degli ordini. Sui Conti disattivati, il campo Stato assumerà in automatico il valore D (Disattivato). 

 

 È prevista una procedura schedulata  che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv , con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale ALT -Alert Modifica Clienti , in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se alert attivo). 

 

 

 Modalità Operativa 

 Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi: 

 Ditta 

 

 

 Tipo Conto 

 Specificare la tipologia di Conti su cui operare: 

 C = Clienti 

 F = Fornitori 

 

 

 Non movimentato dal Il programma propone la data di 2 anni antecedente a quella di elaborazione, con possibilità di modifica. In ogni caso, la data impostata deve essere inferiore di almeno un anno rispetto a quella dell'elaborazione. 

 Escluso i Conti inseriti dopo Questo campo permette di escludere dall'elaborazione i Conti inseriti dopo la data impostata. 

 Completata l'impostazione dei parametri, cliccare sul pulsante di Convalida : 

 

 

 Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati 

 Attivare il check-box in corrispondenza dei Conti da disattivare, quindi cliccare su Convalida . Per selezionarli massivamente, è sufficiente cliccare sul check-box d'intestazione del data-grid .