# 1.16.1.3 - Duplica Conto
- Questa funzione esegue la Duplica di un Conto, senza i relativi progressivi e movimenti.
- Le modalità previste sono:
- **1** - [Duplica](#0301)
- **2** - [Duplica da file esterno](#0302)
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### [](#0300) 1 - Duplica
Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Conto da duplicare**
Uno stesso Conto (esistente) può essere duplicato su più Conti nuovi.
**Conto nuovo**
Impostare il Codice da attribuire al nuovo Conto: il Conto deve essere creato *ex-novo* e deve avere lo stesso Mastro di quello di partenza (Cliente, Fornitore o Conto Generale).
In questo campo Non è possibile impostare Conti già esistenti.
**Rapporto Contabile** - **Inizio Validità**
È possibile impostare il Rapporto Contabile da attribuire al Conto e la data d'Inizio Validità dello stesso (è proposta in automatico la data attuale). Se il Conto da duplicare è di tipo Cliente/Fornitore e su di esso è attiva la gestione del Rapporto Contabile, questo è proposto in automatico con possibilità di modifica.
Se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il **Gruppo di Fatturazione**.
- Alla conferma della duplica del Conto, il programma genera una riga *data-grid* con le seguenti informazioni:
- Codice, Denominazione e Inizio Validità del Rapporto Contabile
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento abituale Nota Credito
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Uxpimage.png)
Duplica Conto: videata di selezione- Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:
- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*
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### [](#0300) 2 - Duplica Conto da file esterno
Questa funzione esegue la duplica di uno o più Conti, senza i relativi progressivi e movimenti, prevedendo la possibilità d'impostare i dati (Conti d'origine e Conti d'arrivo) in un file esterno a .
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/YS3image.png)
#### Specifiche del File
- Può essere in **formato csv** oppure **testo** (creato con Wordpad, Notepad o altro editor di testo)
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **X00DPCO** (con estensione .csv oppure .txt)
- La prima riga del file deve essere impostata in questo modo `CODE_CONT;CODE_CONA;CODE_RCON;DATE_INIZ`
- `CODE_CONT` identifica la colonna dei Conti da duplicare (Conti d'origine)
- `CODE_CONA` identifica la colonna dei Conti nuovi (Conti d'arrivo)
- `CODE_RCON` identifica il Conto Rapporto Contabile (per i Conti Clienti/Fornitori)
- `DATE_INIZ` è la Data d'Inizio Validità del Rapporto Contabile (nel formato GGMMAAAA); è un dato facoltativo
- Nelle righe successive invece, vanno impostati i codici da sottoporre a modifica, seguendo una delle due modalità riportate:
- **12,08; 15,06;16,06**
- **1208; 1506;1606**
I Conti o i Mastri d'origine e d'arrivo devono avere lo stesso **Tipo File**.
L'esecuzione della duplica comporta la cancellazione del file utilizzato per l'acquisizione dei dati.
Effettuando la duplica come indicato nell'esempio, si verificano due conseguenze: il Conto Cliente **12,08 Rossi Mario** sarà duplicato nel Conto inesistente 15,06 e il Rapporto Contabile del Conto 15,06 diventerà quello del Conto 16,06. Se s'intende azzerare il Rapporto Contabile, invece, impostare 0 *(zero)* in corrispondenza della colonna `CODE_RCON` (es.: 1207; 1506;0), mentre per far assumere in automatico il Rapporto Contabile dal Conto d'origine, si dovrà semplicemente ignorare la colonna ` CODE_RCON` e non riportarla nel file.
Dopo aver duplicato i Conti previsti, il cursore si posiziona sul campo **Conto da duplicare**, in modo da consentire la possibilità di duplicare altri Conti oppure accedere alla modifica di un Conto già duplicato (sempre attraverso il pulsante ).
- Se il Conto nuovo è un **Conto Consegna**, vengono inizializzati i seguenti campi:
- Natura Conto = 5
- Unità di Misura Fattura = 0
- Condizione di pagamento abituale = 99900
- Condizione di pagamento Nota Credito = 99900
- Gerarchia = 0
- CIN europeo = 0
- CIN Italia = *spazio*
- Numero di C/C = *spazio*