# 1.2.14 - Dichiarazioni d'Intento
Questa funzione, attiva solo sulle Ditte abilitate alla **Gestione Plafond**, permette d'inserire e manutenere le Dichiarazioni d'Intento, senza passare dall'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm).
La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
---
### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Tipo Conto**
Impostare **C** per operare sui Clienti oppure **F** per i Fornitori.
**Conto**
Impostare il Conto del Cliente/Fornitore oppure attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Denominazione (tasto **F6**).
**Dal**
Impostare la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute. È proposta, con possibilità di modifica, la data di 2 anni precedente a quella odierna.
Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Manutenzione Dichiarazione d'IntentoNel *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica  e la cancellazione  della Dichiarazione.
I campi presenti in questa sezione sono:
**Data al**
Data di fine Dichiarazione (obbligatoria).
**Numero**
Numero della Dichiarazione, composto da 10 caratteri alfanumerici (obbligatorio).
**Importo**
Importo del Plafond (obbligatorio).
**% alert**
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm).
**Data Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Numero Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Serie Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Ordini in essere**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).
**DDT da ricevere/fatturare**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).
**Fatture emesse/ricevute**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).
**Note Credito**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).
- **Stato Plafond**
- Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:
- **1** = capiente
- **3** = sconfinamento
- **5** = esaurita
- **7** = completa
- **9** = chiusa
Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.
**Convalida**
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.