# 2.1.1 - Immissione Prima Nota

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>La gestione corrente di un'Azienda si sviluppa essenzialmente nelle fasi di registrazione, manutenzione e controllo delle Operazioni Contabili, mediante la funzione di <span class="index">Prima Nota</span>.

La gestione multiaziendale e la possibilità di operare su più esercizi, offerte dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, richiedono, come operazione preliminare, l'identificazione della Ditta e l'impostazione dell'Anno contabile su cui operare:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In un'apposita [pagina di manuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010101000000/1?old=E20%2F02010101.htm), sono stati descritti alcuni esempi di registrazioni in Prima Nota.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/1DGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1DGimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazioni preliminari</span></center><a name="impostazione"></a></div>---

**Ditta**  
Impostare la Ditta su cui operare.

<p class="callout info">Se è in corso la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, in fase d'immissione <span class="index">Prima Nota</span> sarà visualizzato il messaggio «**Ditta impegnata**» e sarà inibita la possibilità di procedere. Se invece si vuol operare in <span class="index">Prima Nota</span> sull'Anno corrente, ma si sta stampando il <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span> dell'Anno precedente, o viceversa, il messaggio <span class="index">Non</span> sarà visualizzato e sarà quindi possibile procedere con la registrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**<a name="divisione"></a>Filiale/Divisione**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare la Filiale/Divisione a cui imputare i movimenti immessi.

**Anno contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**).

<p class="callout info">La chiusura completa di un esercizio ne preclude la gestione.</p>

**Serie Numerazione Documenti**  
Su questo campo è attiva la ricerca della Serie Numerazione con il tasto **F8**.  
Se sulla Filiale/Divisione impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se risulta tra quelle specificate nell'<span class="index">[Anagrafica Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0018.htm%23controlloSerie)</span>.

L'impostazione dei dati preliminari consente l'accesso all'ambiente operativo della <span class="index">Prima Nota</span>, di cui è di seguito fornita un'analisi dettagliata.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Prima Nota: Ambiente Operativo

L'ambiente operativo della <span class="index">Prima Nota</span> è stato configurato con l'intento di garantire la massima visibilità e operabilità nella gestione contabile dell'Azienda, rispondendo a tutte le esigenze che potrebbero sorgere in fase di registrazione.

Contestualmente all'immissione in <span class="index">Prima Nota</span> infatti, è possibile accedere a diverse funzioni correlate, senza abbandonare l'ambiente operativo, ma avvalendosi semplicemente della funzionalità di *jump*.

A potenziare l'efficienza della <span class="index">Prima Nota</span> inoltre, contribuisce l'utilizzo di appositi strumenti, che rendono possibili automatismi semplici e veloci: il riferimento è alle <span class="index">[Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, ai <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> e, piú in generale, a tutte le tabelle dei <span class="index">[Parametri Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2F0101.htm)</span>.

Di grande impatto operativo, infine, è stata l'introduzione del *data-grid* nella visualizzazione delle registrazioni immesse, con conseguenti vantaggi di ordinamento e aggregazione dati già noti agli Utenti.

---

###  <a name="videata"></a>Prima Nota: Modalità Operativa

Per spiegare meglio la modalità operativa che caratterizza la <span class="index">Prima Nota</span>, è necessario individuare le sezioni che compongono l'ambiente operativo: la videata della <span class="index">Prima Nota</span> si presenta a video strutturata su tre livelli, ognuno dei quali con uno scopo ben preciso e preposto a fornire determinate informazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-le-sezioni-di-cui-so"><dl><dt>Le sezioni di cui sopra sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [Intestazione](#intestazione)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2.** [Piede](#piede)</span></dd><dd><span class="index">**3.** [Corpo](#dettaglio)</span></dd></dl> <a name="intestazione"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **1. Intestazione**

L'obiettivo è quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera e gli estremi identificativi dell'Operazione corrente. I dati visualizzati in questa sezione sono i seguenti:

**<a name="sbilancio_contabile"></a>Sbilancio Contabile**  
Questo campo deve essere nullo sia prima che dopo la registrazione di un'Operazione, perchè un valore diverso da 0 *(zero)* impedirebbe l'impostazione di una Data Operazione diversa da quella proposta.

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Data Operazione**  
La Data proposta dal sistema è quella dell'ultima Operazione immessa, nell'ambito dell'esercizio contabile selezionato.L'Utente ha comunque la possibilità d'impostarne una diversa.

La Data Operazione <span class="index">Non</span> puó essere **anteriore** a quella dell'ultima stampa definitiva del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, nè **posteriore** a quella del sistema o alla data di chiusura dell'esercizio contabile.  
In presenza di uno sbilancio, è inibita la possibilità d'impostare una data diversa da quella proposta ed è visualizzato il messaggio attenzionale: «**Sbilancio in data diversa**».

Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F9** in corrispondenza di questo campo, si attiva la videata di *jump*, che rende accessibili le seguenti funzioni:

<div class="div1" id="bkmrk--10"> <a name="mappa"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/WW5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/WW5image.png)

</center></div>**Valuta - Cambio**  
La Valuta proposta corrisponde all'Unità di Conto della Ditta, mentre il valore del Cambio è assunto dalla tabella <span class="index">[Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101200000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0005.htm)</span>. In corrispondenza del campo Cambio è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteSoldi.jpg), che permette di accedere ai cambi pubblicati sul sito ufficiale della Banca d'Italia (se l'Utente dispone di accesso ad Internet). Dopo aver cliccato sull'apposito pulsante, selezionare la data di riferimento per la visualizzazione dei cambi.

**<a name="causale"></a>Causale**  
Ai fini delle registrazioni in <span class="index">Prima Nota</span>, l'impostazione della <span class="index"> [Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span> risulta estremamente importante, perchè da essa dipendono sia la correttezza dell'Operazione, che la velocità operativa. Una codifica intelligente inoltre, consente l'individuazione, a partire dalla <span class="index"> [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, della tipologia dell'Operazione, con conseguenti vantaggi per la stampa dei <span class="index">[Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140100000000/1?old=E20%2F031401.htm)</span> e del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003140200000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>La <span class="index">[Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span> che apre l'Operazione deve essere necessariamente **Primaria**. Durante la registrazione, sarà sempre evidenziata la descrizione della <span class="index">[Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, nell'apposito campo al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/34Nimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/34Nimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Intestazione</span></center> <a name="piede"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **2. Piede**

La scrittura di <span class="index">Prima Nota</span> in partita doppia si risolve al piede della videata, in cui è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento, dei Conti Dare e Avere e dell'Importo, con possibilità di usufruire degli strumenti di supporto offerti dalla procedura.

Qualora si scelga di <span class="index"> Non </span> completare la registrazione, digitando il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**), il programma provvederà a cancellare *solo* le eventuali righe relative alla registrazione in corso, lasciando a video quelle delle registrazioni precedenti.

Dipendentemente dalla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> impiegata, in fase di registrazione è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

<div class="div1" id="bkmrk-numero-e-data-docume"><dl><dt>**Numero e Data Documento**</dt><dt class="item">Gli estremi del Documento sono proposti in automatico, solo se la <span class="index">Causale Contabile</span> lo prevede (in base al valore dell'indicatore [Riferimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23riferimenti)).</dt><dt class="item">Il Numero, la Data ed eventualmente il Protocollo del Documento possono essere impostati o intercettati in automatico fra le partite aperte: questa funzionalità però, può essere attivata solo se prevista dalla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span>.</dt><dt class="item">In fase di registrazione di Fatture di Acquisto o Vendita, gli estremi del Documento sono assunti dalle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>, relative alla Ditta e all'Anno contabile selezionati.</dt><dt class="item">Gli estremi del Documento assumono particolare importanza nelle registrazioni che interessano i [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o i [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm): in questo caso infatti, se risulta attiva la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>, i riferimenti del Documento risultano necessari per la corretta individuazione della partita.</dt></dl> <a name="6100"></a></div>##### Archiviazione Documentale con CREDEMTEL: associazione PDF a Documento passivo

Per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL, è prevista la possibilità di associare il file PDF ricevuto dal Fornitore al Documento passivo, direttamente in fase di registrazione del Documento stesso dalla Prima Nota.

Operativamente, l'Utente imposta gli estremi del Documento e il programma visualizza in un'apposita *find* l'elenco dei files PDF acquisibili.

<div class="div1" id="bkmrk--12"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010112.gif)</center></div>Se gli estremi del Documento coincidono con quelli del PDF selezionato dall'Utente per l'associazione, i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *verde*, mentre in caso contrario sarà visualizzato un messaggio attenzionale e richiesta la forzatura con il tasto **F3** (i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *rosso*).   
In entrambi i casi si attiverà un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/anteprima.jpg) per la visualizzazione del file PDF selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-estremi-del-document"><center>![Estremi del Documento conformi a quelli del PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010113.gif)  
<span class="testoSmall">Estremi del Documento conformi a quelli del PDF</span></center></div>Inoltre, il programma controlla che l'Importo impostato coincida con quello del Documento e, in caso di difformità, visualizza un messaggio attenzionale e richiede la forzatura con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk-specifiche-tecniche"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010115.gif)</center><span class="index">**Specifiche tecniche**</span></div>I files PDF ricevuti dai Fornitori dovranno essere allocati in apposite cartelle accessibili da ArXivar, intestate alla Ditta e a ciascun Fornitore. La presenza di files in queste cartelle farà scattare un processo di *parsing*, che analizzerà il Documento e genererà un file indice riportante le informazioni necessarie e sufficienti ad identificarlo. Al termine del processo, il PDF e il relativo indice saranno mossi nella cartella «$GSSPOOL/codice ditta/codice fornitore/tipo documento» e, all'atto della registrazione in Prima Nota, il sistema verificherà la presenza di eventuali Documenti intestati al Fornitore impostato, consentendo di visualizzare il PDF. L'eventuale PDF selezionato sarà quindi associato al Documento registrato in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-inoltre%3A-il-file-pdf"><dl><dt>Inoltre:</dt></dl>- il file PDF sarà ridenominato con il nome dell'IDEN\_DMI e spostato in una sottocartella di appoggio (PDF\_STO), nell'ambito della cartella di scambio indicata nei Parametri DMI <small>( - 3.11 - 2 - 10)</small>
- l'indice sarà rimosso
- nel log documentale sarà registrato un movimento per indicare l'associazione del PDF al Documento, il nome del file e la cartella in cui è stato registrato
- sarà possibile visualizzare il PDF dalle funzioni di Inquiry (Partitari, Partite Scoperte, Log documentale) in cui è attivo l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/anteprima.jpg)
- durante la generazione dell'indice XML, il file PDF sarà copiato dalla cartella PDF\_STO nella sottocartella PDF della cartella di scambio relativa al Tipo Documento

</div><p class="callout info">Analoghe considerazioni sono valide anche in fase di registrazione Documenti dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</p>

**Protocollo**  
Il numero Protocollo è proposto in automatico, se la <span class="index"> [Causale Contabile](#causale)</span> lo prevede. L'Utente può comunque modificarlo, forzandolo con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><a name="conti"></a>**Conto Dare / Avere**  
È proposto in automatico, se la <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> prevede l'aggancio ad un Conto inserito nella tabella <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>; in caso contrario, inserirlo manualmente.   
 Se si utilizza una <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span> avente [Tipo movimento contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_movimento) uguale a «3 - Diversi a Diversi», è possibile passare dal Dare all'Avere e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.

<div class="div1" id="bkmrk-una-volta-letto-il-c"><dl><dt>Una volta letto il Conto, il programma visualizza i seguenti dati:</dt></dl>- Saldo
- Denominazione o Ragione sociale
- Agente
- Condizione di Pagamento (nel caso di Conto [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm))

<dl><dt>Inoltre, se si tratta di un conto Cassa che presenta un *saldo negativo*, questo sarà evidenziato lampeggiando.</dt></dl></div>Qualora si selezioni un Conto appartenente ad una [Filiale/Divisione](#divisione) diversa da quella impostata in fase di accesso, il programma proporrà il seguente messaggio:  **«Filiale diversa! F3=Forza F4=Assumi»**. A questo punto, impostando il tasto **F3** si attribuirà al movimento lo stesso codice [Filiale](#divisione) indicato in fase d'accesso; impostando il tasto  **F4**  invece, il codice Filiale sarà assunto dal Conto.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Responsabile** - **Rif. Impegno**  
Se sulla Ditta è attivo il Budget, quando si registra una Fattura di acquisto/vendita direttamente da <span class="index">Prima Nota</span>, è richiesta l'impostazione del Responsabile e, se è presente un Impegno di Spesa, occorre indicarne i riferimenti nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk--15"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010116.gif)</center></div>##### <a name="FornitoreRA"></a> Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto

Nel caso di pagamento Fattura ad un Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la Ritenuta.In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.»; forzando il messaggio con il tasto **F3**, si prosegue con l'immissione senza rilevare la Ritenuta, mentre con il tasto **Exit** (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.  
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>##### Visualizzazione Dati Banca

Dopo l'impostazione del  **Conto** e della **Condizione di Pagamento**, i dati della Banca sono forniti nella parte destra del piede:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-2"><center>![Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010104.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca</span></center></div>Procedere con l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Ricezione**  
In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita), se la Condizione di Pagamento lo prevede (campo [Data Decorrenza Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0001.htm%23dataDecorrenza) = 5), impostando la Data di Ricezione del Documento, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione indicata in questo campo.  
Se, invece, il campo Data Ricezione <span class="index">Non</span> è valorizzato, il programma assumerà la data impostata nel campo Decorrenza/Scadenza.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del  **Settore Agroalimentare** (apposito *[check-box](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)*  attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sm-in-questo-campo-%C3%A8"><dl><dt>**SM**</dt><dt>In questo campo è possibile impostare il codice che identifica il Settore Merceologico degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">**12** = deteriorabili</dd><dd>**14** = non deteriorabili</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del **Settore Agroalimentare** (apposito *[check-box](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>).</p>

È un dato puramente informativo.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Documento di Riferimento**  
In fase di registrazione di un Incasso/Pagamento, si attiva la visualizzazione delle Partite Aperte, a cominciare dalla Data e dal Numero Documento eventualmente impostati. Lasciando a 0 *(zero)* questi campi invece, la ricerca delle Partite Aperte inizia dal primo Documento in essere.   
La lista delle Partite Aperte è visualizzata in una *find-grid*: l'Utente può richiamare la Partita d'interesse, cliccando semplicemente sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteV.jpg) corrispondente.

**Decorrenza/Scadenza**  
Impostare la data di Scadenza dei Titoli (Tratte, Ricevute Bancarie o altro); in fase di registrazione di Fatture Acquisto o Vendita invece, indicare la data di Decorrenza a partire dalla quale applicare la Condizione di Pagamento, per determinare le Scadenze. L'impostazione di questo campo è richiesta, solo se prevista dalla <span class="index">[Causale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm) </span> impostata.

**<a name="importo"></a>Importo movimento**  
In base al valore del parametro [Guida Importo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23guida_importo) impostato sulla <span class="index"> [Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101030000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm)</span>, il programma propone l'Importo della registrazione precedente o lo Sbilancio dell'Operazione corrente.   
 Impostare il tasto *field-back* per tornare eventualmente sul campo **Conto**.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>##### <a name="6150"></a> Registrazione Corrispettivi Suddivisi con Scorporo Immediato

La registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo **Tipo Corrispettivi = 3**) è stata implementata per prevedere *automaticamente*, anche in caso d'impostazione dell'**Importo lordo** da scorporare, la registrazione, sul movimento IVA, dell'**Imponibile netto** (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**Descrizione aggiuntiva**  
Nelle registrazioni che impiegano <span class="index">Causali Contabili</span>, sulle quali è prevista la possibilità d'inserire una [Descrizione aggiuntiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23descrizioneAgg) di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto **F3**, si attiva la sezione in basso a destra della videata, per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">La Descrizione aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra, cioè dopo l'impostazione del tasto **F3**, equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe.</p>

#####  <a name="impostazioneGara"></a> Impostazione Gara

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-ditte-abilita"><dl><dt>Per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG), è richiesto d'indicare il Codice della Gara di riferimento, in corrispondenza dell'apposito campo **CIG**. Per visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, è sufficiente impostare il tasto **F8**.</dt><dt class="item">Sul campo sono previsti i seguenti controlli:</dt></dl>- il codice CIG <span class="index">Non</span> può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**

<center>![Immissione Prima Nota: impostazione Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010114.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Gara</span></center></div>##### Rilevazione Registrazione ai fini IVA

La rilevazione della registrazione ai fini IVA è effettuata nella parte destra del piede. Sui movimenti IVA è prevista la possibilità d'impostare il codice **Attività** nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-3"><center>![Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010105.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA</span></center></div>**Tabella IVA**  
Il codice IVA è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di variarlo, purché il nuovo codice sia presente nella <span class="index">[Tabella IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</span>.   
 In fase di registrazione dei **Corrispettivi** suddivisi o suddivisi con scorporo immediato, sarà proposto in automatico il [Codice IVA corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23IVAcorrispettivi) impostato nei <span class="index"> [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta. Per le **Fatture di Acquisto** e  **Vendita** invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota al 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceAssoggettamentoIVA)</span> o sul <span class="index"> [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceAssoggettamentoIVA)</span> (se maggiore di zero).

**IVA**  
È calcolata in automatico dal programma, in base all'Imponibile e al codice IVA impostati dall'Utente.

#####   <a name="competenzaIVA"></a> Impostazione Periodo di competenza IVA

In base al Decreto legge 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, <span class="index">Non</span> concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è prevista la possibilità d'impostare il campo **Competenza IVA**, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-4"><center>![Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010118.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA</span></center> <a name="periodoCompRR"></a></div>##### Impostazione Periodo di competenza Ratei e Risconti

Ai fini della <span class="index"> [Generazione Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003180200000000/1?old=E20%2F031802.htm)</span>, è richiesto di specificare il **Periodo di competenza** dell'Operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-5"><center>![Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010106.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione</span></center><dl><dt class="item">L'inserimento del Periodo di competenza dipende dal valore dell'indicatore [Periodo Competenza Ratei e Risconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23periodoCompRR), presente nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.</dt><dt class="item">In particolare:</dt></dl>- se il parametro è impostato a **0 - Libero**, per poter visualizzare ed inserire il Periodo di competenza, digitare il tasto **F3** sul campo **Imponibile**
- se il parametro è impostato a **1 - Richiesto** oppure **2 - Obbligatorio**, i campi del Periodo di competenza sono sempre visualizzabili ed impostabili, con la sola differenza che, nel caso di valore 2, l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio e, per impostare eventualmente zero, occorrerà forzare il valore con **F3**, sia sulla data d'inizio che su quella di fine

</div>##### Rilevazione Registrazione ai fini Co.An.

Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, l'impostazione dei dati relativi al Centro di Costo/Ricavo, alla Voce e all'Impianto deve essere effettuata nella parte destra del piede:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-6"><center>![Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010107.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.</span></center></div>**Centro Costo/Ricavo**  
Indicare il Centro di Costo/Ricavo su cui movimentare i Conti. Il Centro di Costo/Ricavo è proposto in automatico, se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div><p class="callout info">Impostando il tasto «**REJ**», la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> <span class="index">Non </span> sarà aggiornata.</p>

**Voce**  
Se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato, questo Codice è proposto in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Impostando il tasto «**REJ**», la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> <span class="index">Non </span> sarà aggiornata.</p>

**Responsabile**  
Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti Conti di Costo/Ricavo o Immobilizzazioni, è richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

**Impianto**

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>##### Manutenzione Scadenze: Visualizzazione *Data-Grid*

Se la <span class="index">[Causale](#causale)</span> impiegata prevede in corrispondenza del *flag* [Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps) il Controllo Scadenze, al termine della registrazione, è proposta la videata di **Manutenzione Scadenze** in formato *data-grid*:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-7"><center>![Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010108.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze</span></center><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare l'Importo della Rata, la Scadenza e il Tipo Carta</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare una Riga</dd></dl></div>Per inserire una nuova Scadenza invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteNuovo.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div><p class="callout info">L'utilizzo dei pulsanti di modifica, cancellazione e creazione richiede che il cursore sia posizionato in corrispondenza del campo **Convalida**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>##### Acconto da Cliente a Fornitore: Ricalcolo Scadenze

In fase d'immissione <span class="index">Prima Nota</span>, è prevista la possibilità di ricalcolare le Scadenze di una Partita al netto dell'Acconto, *contestualmente* alla registrazione contabile dello stesso.   
Operativamente, a fine registrazione, si attiva una *window* riportante le Scadenze della Partita e l'importo dell'Acconto appena registrato:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-8"><center>![Immissione Prima Nota: window Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010110.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: *window* Scadenze</span></center></div>Confermando l'Acconto, le Scadenze della Partita saranno ricalcolate al netto dello stesso e in base alla Condizione di Pagamento prevista:

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-prima-not-9"><center>![Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010111.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze</span></center></div>Intervenendo manualmente sulle Scadenze (*inserimento, modifica, cancellazione*) e lasciando invariato l'Acconto, le Scadenze <span class="index">Non</span> saranno ricalcolate.

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div><p class="callout info">Per attivare la *window* delle Scadenze con imputazione dell'Acconto, impostare a  **6** il valore del *flag* [Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente sulla <span class="index">[Causale Contabile](#causale)</span>.</p>

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####  <a name="corpo"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#videata) **3. Corpo** 

Nella videata di corpo sono elencate in formato *data-grid* tutte le righe che compongono ciascuna registrazione: per garantire una maggiore visibilità delle registrazioni immesse, si è scelto di adottare alternativamente i colori *giallo* e *bianco*, in modo da distinguere ciascuna registrazione dalla successiva/precedente.

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è attivo un apposito ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg), cliccando sul quale è possibile accedere alla manutenzione della singola operazione contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>Nella colonna **S** è visualizzato il segno (dare o avere) di ogni singola riga e, in caso di movimenti in accertamento, è utilizzata la lettera minuscola.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-immi">   <a name="corpoPN"></a><center>![Immissione Prima Nota: Corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/02010109.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Prima Nota: Corpo</span></center></div>