# 2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/compiere.jpg)
In questo paragrafo sono descritte alcune delle gestioni, previste per la funzione d'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm):
**1.2.1** [Gestione Contestazioni](#01)
**1.2.2** [Gestione Scadenze](#02)
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### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)1.2.1 Gestione Contestazioni Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm), le contestazioni sia attive che passive. La finalità è quella di fornire uno strumento veloce ed efficiente, per rilevare, contestualmente alla registrazione del documento, un'eventuale contestazione.
Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a 0 (zero), **1**, **A** o **D** - l'indicatore [**Partite Scoperte**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze** - siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:
Per i **Clienti**
[**26936** - Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026936000000000/1?old=E20%2F26936.htm)
[**26946** - Storno Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026946000000000/1?old=E20%2F26946.htm)
Per i **Fornitori**
[**26956** - Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026956000000000/1?old=E20%2F26956.htm)
[**26966** - Storno Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2026966000000000/1?old=E20%2F26966.htm)
Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, per l'inserimento dell'importo soggetto a contestazione (o a storno della stessa), ed una nota eventuale di 55 caratteri. La causale sarà proposta in automatico dal programma, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

È opportuno precisare, che le operazioni generate sono valide solo ai fini delle partite scoperte. Ne consegue, che la corrispondenza tra il saldo da movimenti e quello finanziario si avrà sommando al rischio, l'importo delle eventuali contestazioni.

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### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/frecup.gif)](#00)1.2.2 Gestione Scadenze Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2002010100000000/1?old=E20%2F020101.htm), le scadenze sia attive che passive, in questo modo sarà possibile ad esempio, modificare le scadenze e gli importi delle rate, in caso di disallineamento con quelle generate dalla condizione di pagamento, associata al documento.
Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a 0 (zero), **1**, **A** o **D** - l'indicatore [**Partite Scoperte**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23ps), presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze** - siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:
Per i **Clienti**
[**25000** - Scadenze Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025000000000000/1?old=E20%2F25000.htm)
Per i **Fornitori**
[**25100** - Scadenze Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025100000000000/1?old=E20%2F25100.htm)
Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, con indicazione delle scadenze generate e possibilità di modifica da parte dell'utente. Al termine, il programma verificherà che il totale delle rate coincida con l'importo del documento.