# 3.15.2.1 - Manutenzione Versamenti Imposte
I dati relativi ai Versamenti delle Imposte sono aggiornati in automatico dal sistema e, mediante questa funzione, è possibile manutenere i Versamenti generati anche successivamente alla fase di generazione.
In relazione al modulo Amministrazione, l'aggiornamento riguarda i Versamenti IVA ed è eseguito contestualmente alla [Liquidazione Periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103000000/1?old=E20%2F03150103.htm) / [Annuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030200/1?old=E20%2F03150104.htm%230302) oppure in fase di [Generazione Acconto IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150104030300/1?old=E20%2F03150104.htm%230303).
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### Videata di Selezione
Indipendentemente dal Tipo Versamento, in fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Anno fiscale**
Inserire l'Anno di riferimento del Versamento.
Nel caso di Credito A.P., impostare l'Anno in cui il Credito deve essere utilizzato.
**Tipo Versamento**
Attivare la finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**) e selezionare il codice identificativo del Versamento effettuato.
Per quanto concerne l'[IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2011400000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Famministrazione%2Fitem%2Fl11-4-iva-di-gruppo), i Tipi Versamento da impostare sono quelli compresi tra **501** a **512** e servono a gestire il Debito/Credito IVA di Gruppo per ciascun mese: questi Versamenti sono generati ed utilizzati nella [Liquidazione periodica IVA di Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2003150103050000/1?old=E20%2F0315010305.htm).
Per il Credito IVA dell'Anno Precedente, invece, utilizzare il Tipo Versamento **9905** Credito A.P. IVA di Gruppo.
- A titolo esemplificativo, in questa sezione esaminiamo due tipologie di versamento:
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[IVA](#IVA) (**Tipo Versamento 10**)
- [Credito IVA](#creditoIVA) (**Tipo Versamento 9902**)
- **Progressivo**
- Indica il numero d'ordine del Versamento Periodico (1, 2, 3 e così via) ed è in relazione al Tipo Versamento.
- - Per i **Versamenti IVA**, il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione, quindi può essere 1, 2, 3, 4 e così via, in caso di Liquidazione mensile, oppure 3, 9, 12, in caso di Liquidazione trimestrale
- In caso di **Acconto IVA**, il Progressivo è compreso tra **101** e **112** a seconda del Periodo
- Per il **Concordato di massa**, il Codice può essere:
- **1** + l'Anno di riferimento, per il 15 Dicembre
- **2** + l'Anno di riferimento, per il 31 Marzo
- **3** + l'Anno di riferimento, per il 30 Settembre
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Per i Versamenti IVA, il Periodo di competenza deve coincidere con il Progressivo.
- **Tipo Esattore**
- Il valore di questo campo individua il tipo di esattore:
- 0 = Normale
- **1** = Conto Fiscale (valore d'inizializzazione)
- **2** = Tesoreria
- **Modalità di versamento**
- Specificare la modalità di versamento:
- 0 = Banca
- **1** = C/C Postale
- **2** = Distinta
- **Indicatore generazione F24**
- Il valore di quest'indicatore specifica lo stato di generazione F24:
- 0 = F24 generato
- **1** = F24 da generare
- **2** = F24 provvisorio
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Cd5image.png)
Manutenzione Versamento IVA- I dati dei Versamenti, in quanto utili alla Liquidazione di Fine Anno e alla compilazione automatica della Dichiarazione annuale IVA, necessitano di essere integrati con le informazioni mancanti. A tal fine, è possibile procedere manualmente oppure avvalersi dell'integrazione automatica.
- Il completamento automatico dei dati mancanti può avvenire attraverso la stampa *definitiva* della **Delega di Versamento**. In questo caso, saranno aggiornati i seguenti dati:
- Periodo di Competenza
- Data e Modalità di Versamento
- Indicatore Stampa Delega
- Codici Concessionario e Banca
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### Manutenzione Versamento Credito IVA
Impostare i seguenti campi:
**Codice tributo**
È il Codice tributo per il Modello F24.
**Richiesta modifica**
Indica se il Credito disponibile può essere modificato (valore **1**) oppure no (valore 0), in fase di assestamento del Modello F24.
**Credito iniziale A.P.**
È il Credito d'imposta derivante dalle Dichiarazioni annuali.
**Credito utilizzato in liquidazione IVA**
È il Credito d'imposta da utilizzare in fase di Liquidazione IVA.
**Credito annuale trasferito F24**
Questo campo permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.
Questo campo può essere impostato solo se, nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm), è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo [Gestione Credito IVA A.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=E20%2F0101090404.htm%23creditoIVA_AP) = 1).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/HBgimage.png)
Manutenzione Versamento Credito IVA