# 3.14 - Adempimenti Contabili

# 3.14.1 - Stampa Partitari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I <span class="index">Partitari Co.Ge.</span> possono essere stampati su Modello **Neutro** o **Prefincato** e, sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e  **CSV/Dif**. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/Dif**; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Stampa su Modello Neutro

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-modulo-con"><dl><dt>La stampa modulo continuo a lettura facilitata prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Senza Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Con Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - Con Descrizione Contropartita</span></dd><dt>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, la seconda opzione <span class="index">(Con Saldo per Operazione)</span> riporta in stampa anche il Centro di Costo/Ricavo.</dt></dl></div><p class="callout info">La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei **progressivi dare/avere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei **movimenti di accertamento**, selezionandola già a livello di meù (per la stampa su Modello Neutro). Per includere nell'elaborazione i movimenti di accertamento di **tipo 4**, ad esempio i movimenti relativi agli ammortamenti simulati, è necessario specificare una **Data limite**, compresa tra la data del movimento e l'ultimo giorno del mese in cui il movimento è stato immesso. Un apposito automatismo inoltre, evita che, in caso di selezioni successive, vengano azzerate le Date d'inizio e di fine nella videata d'impostazione parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata di accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E1Limage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E1Limage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Partitari</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

**Anno da elaborare**  
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

**Mastro dal... al**  
Indicare rispettivamente, il Mastro di inizio e il Mastro di fine.Se i due valori coincidono, nei parametri successivi, è possibile specificare gli Analitici di inizio e fine Mastro.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* come codice di partenza, la selezione comincerà dal primo Mastro.  
Impostando **99** come codice di arrivo invece, la selezione includerà fino all'ultimo Mastro.</p>

Se la stampa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**, è possibile impostare a 0 *(zero)* il codice Mastro, per procedere alla ricerca del Conto sul campo Analitico: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

**<a name="analitico"></a>Analitico dal... al**  
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo.Se il Mastro è a 0 *(zero)*, impostare il tasto **F8** per attivare la *find-grid* e selezionare il Conto d'interesse.

**Data operazione dal... al**  
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-entrambe-le-date-van"><dl><dt class="item">Entrambe le Date vanno impostate nel formato **GGMMAAAA**.</dt><dt class="item">La **Data d'inizio** <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* a quella dell'ultima stampa Mastrini.</dt><dt class="item">La **Data di fine** <span class="index">Non</span> può essere *posteriore* a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.</dt></dl></div>È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Tipo Operazione**  
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="5px;" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc" width="60%"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni Cassa/Banche</td><td>**R** = Ritenuta d'Acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessione Crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**Contropartita**  
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.  
Impostare 0 *(zero)* per considerarle tutte.

**Filiale**  
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.Ge., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-1.-stam"></div>