# 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard
In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di [Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.
- La presenza della tabella Conti Standard garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:
- **attivazione di automatismi**
una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione
[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm), i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**
se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard
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### Fatture/Note Credito da ricevere/emettere
- Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:
- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**
- Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo [Classe Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23classeConto).
- Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:
- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**
- Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in [LiquidazioneIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm), questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.
- È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:
- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**
- I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:
- Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella
- Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica & Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella
- Magazzino - Magazzino Ce.Di.- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti
- Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Produzione e Distribuzione Gas- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella
Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3** sull'Analitico.
Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.
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### Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione
Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.
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### Gestione Cespiti Ammortizzabili
- L'attivazione della gestione Cespiti Ammortizzabili richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**
- Per le Aziende che dispongono del modulo Cespiti Ammortizzabili, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.
- Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:
- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**