# 2.20.3 - Inquiry Partite Scoperte
- L'Inquiry Partite Scoperte può essere richiesto in uno dei seguenti formati:
- **1** - [Analitico](#analitico)
- **2** - [Sintetico](#sintetico)
- **3** - [per Scadenze](#perScadenza)
- la scelta del formato è accessibile dall'[apposito campo](#formato) presente tra i parametri di filtro.
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[](#formati)**1 - Analitico**
- Eseguendo l'interrogazione in questo formato, è possibile conoscere *analiticamente* l'evoluzione della Partita; per ciascuna, infatti, sono fornite le seguenti informazioni:
- **Data** e **Descrizione dell'Operazione**
- **Causale**
- **Numero** e **Data Partita**
- **Importo** e **Saldo Partita**
- **Scadenza**
- **Condizione di Pagamento**
- A discrezione dell'Utente, è anche possibile richiedere la visualizzazione di eventuali **Solleciti** emessi.
- In presenza di **Acconti**, registrati dal modulo Ciclo Attivo, l'Inquiry in formato Analitico visualizza distintamente sia l'importo dell'Acconto che il Residuo della Partita.
- Ulteriori informazioni fornite a video sono:
- la Data di Ricezione del Documento (colonna **DataRicz**)
- il Settore Merceologico dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (colonna **SM**)
[](#formati)**2 - Sintetico**
[](#formati)**3 - Per Scadenze**
### Modalità Operativa
La funzione d'Inquiry Partite Scoperte prevede l'impostazione dei seguenti campi:
**Conto**
Impostare il Conto Cliente o Fornitore del quale interrogare le Partite. In caso d'impostazione di un Conto disattivato, è visualizzato un messaggio attenzionale che segnala lo Stato del Conto; per proseguire eludendo il controllo, impostare il tasto funzione **F3**.
Se si tratta di Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, nella parte superiore della videata, sarà visualizzata la sigla «**RA**». Se è attiva la Gestione del Conto Divisione, è controllato il Rapporto Contabile.
L'impostazione del Cliente/Fornitore attiva la visualizzazione automatica dell'eventuale **Conto Collegato** e del **Saldo** ad esso relativo.
**Dal... al**
L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo le Partite comprese nel periodo indicato.
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### Parametri Filtro
Con l'intento di semplificare e rendere più funzionale la ricerca delle Partite Scoperte, è possibile impostare alcuni parametri di filtro, che permettono di selezionare il Formato dell'interrogazione, di visualizzare determinate tipologie di Partite ed eventualmente, calcolare gli Interessi su quelle già scadute.
- **Data limite**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Data Documento
- **2** = Data Operazione
- Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale* o *anteriore* al [Limite partite](#limitePartite).
- **Formato**
- Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione delle informazioni:
- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
- **3** = per Scadenze
- **Tipo**
- Permette d'interrogare solo le Partite appartenenti alla tipologia specificata in questo campo.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **0 = Partite aperte**
È il valore di *default* e permette di selezionare solo le Partite Non pareggiate
- **1 = Partite contestate**
Permette di visualizzare solo le Partite che abbiano almeno un movimento di contestazione.
- **2 = Partite scadute**
Seleziona le Partite con almeno una Rata scaduta.
- **3 = Partite attive**
Visualizza le Partite attive pareggiate e non.
- **4 = Storico partite**
Visualizza solo le Partite pareggiate e passate a Storico.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/D79image.png)
Inquiry Partite Scoperte - formato per Scadenze In corrispondenza del campo **Saldo** è sempre attivo il pulsante , che permette di accedere alla *window* **Dati del Credito** dell'eventuale **Conto Collegato**.
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### Integrazione DMI-ArXi
Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 3. Inquiry Partite Scoperte, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.
Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.
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### Gestione Contestazioni 
- La funzione d'Inquiry Partite Scoperte è perfettamente integrata con la Gestione Contestazioni. In corrispondenza del movimento principale della Partita, è previsto un apposito pulsante : cliccando su di esso con il **tasto destro** del *mouse*, si attiva un menù a tendina con le seguenti scelte
- **Manutenzione Contestazioni**
- **Manutenzione Scadenze**
- Per attivare la Gestione Contestazioni è necessario che sussistano i seguenti presupposti:
- - il **Tipo Lavoro** selezionato dal menù principale sia **Modifica** e non **Interrogazione** (accorgimento previsto allo scopo di limitare ad un numero ristretto di operatori l'uso di questo strumento)
- siano state preventivamente inserite le seguenti Causali Contabili:
- [**26.936** - Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126936000000000/1?old=E21%2F26936.htm)
- [**26.946** - Storno Vostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126946000000000/1?old=E21%2F26946.htm)
- [**26.956** - Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126956000000000/1?old=E21%2F26956.htm)
- [**26.966** - Storno Nostra Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126966000000000/1?old=E21%2F26966.htm)
Il metodo per la determinazione dei Giorni Medi è lo stesso adottato dalla banche, per il calcolo dei numeri creditori/debitori.
**Ult. Mov.**
È riportata la data dell'Ultimo Movimento registrato in Contabilità.
**Rischio**
È dato dalla somma degli importi Scaduto e A Scadere. Cliccando sul pulsante  corrispondente, si attiva la *window* Dati del Credito del Cliente Ordinario.
**Esposizione Cambiaria**
In questa voce confluiscono tutti i Titoli cambiari dei quali Non è ancora sopraggiunta la Scadenza; nel caso di Ditte che gestiscono la [Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102020000000000/1?old=E21%2F020200.htm), questo dato comprende anche le Partite cedute e Non ancora incassate.
È possibile prolungare la permanenza dei Titoli nel campo Esposizione Cambiaria, per un periodo di tempo determinato oltre la data di Scadenza, ad esempio 15 giorni, in considerazione del fatto che la conoscenza dell’eventuale insoluto non avviene in tempo reale, ma solo al sopraggiungere della data limite.
**Contestazioni**
Questo campo risulta valorizzato solo se esiste *almeno una* Fattura contestata dal Cliente o nei confronti del Fornitore.
**Rischio accertato**
Si ottiene sommando al Rischio (Scaduto + A Scadere) anche gli importi in Esposizione Cambiaria e Contestazioni.
**Di cui Cessioni**
È visualizzato l'Importo delle Cessioni, che costituiscono un «di cui» del Rischio; cliccando sul pulsante  corrispondente, si accede alla *window* Dati del Credito del Cliente C/Cessione.
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### Dati del Credito
Questa videata espone una serie d'informazioni utili per valutare la posizione creditoria o debitoria del Cliente/Fornitore, considerando ulteriori informazioni quali il Fido, le Forniture da Fatturare ed il Backlog degli Ordini. Le informazioni visualizzate inizialmente sono statiche e si riferiscono a tutte le Partite Attive, per richiedere il ricalcolo automatico dei dati, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante  oppure impostare il tasto **F4** sulla Convalida.
Inquiry Partite Scoperte: *window* Dati del CreditoUn cenno particolare meritano i seguenti campi:
**Esposizione Cambiaria**
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio dei Titoli in Esposizione Cambiaria.
**Contestazioni**
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio delle Contestazioni.
**Forniture da Fatturare**
In presenza del modulo Ciclo Attivo, questo campo riporta il valore complessivo delle Bolle emesse ma non ancora fatturate; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni di vendita eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo delle Forniture è incrementato all'emissione della Bolla e decrementato all'emissione della Fattura. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio delle Bolle in Attesa Fattura.
**Backlog Ordini**
Se è attiva la [Gestione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/21-ordini-e-contratti-vendite) del modulo Ciclo Attivo, questo campo espone il valore complessivo degli Ordini ricevuti dal Cliente; l'aggiornamento del dato è contestuale alle operazioni d'immissione Ordini eseguite dallo stesso modulo. In particolare, l'importo del Backlog Ordini è incrementato all'immissione dell'Ordine e decrementato all'emissione della Bolla di Vendita. La sua gestione è attiva solo sui Clienti.
In corrispondenza di questo campo è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si ottiene il dettaglio degli Ordini da evadere.
**Interessi**
Riepiloga gli Interessi maturati sulle ulteriori dilazioni, rispetto alle Condizioni di Pagamento accordate ai Clienti oppure ottenute dai Fornitori; la valorizzazione di questo campo è subordinata all'attivazione del corrispondente [parametro di filtro](#interessi). L'esposizione degli Interessi è sintetica, ossia riepilogativa di tutte le Partite interessate dall'interrogazione, per ottenere il dettaglio degli Interessi per partita, si faccia riferimento alla [Situazione Ritardo Pagamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2104010201130000/1?old=E21%2F04010201.htm%2313).
Per maggiori dettagli sui campi riportati, consultare la sezione [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100000000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0012.htm%23dati_finanziari) dell'Anagrafica Clienti.
- Nella sezione dedicata agli **Insoluti**, sono fornite le seguenti informazioni:
- Data dell'ultimo Insoluto registrato, con il Numero del Documento e l'Importo
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Precedente
- Numero Titoli e Importo complessivo degli Insoluti registrati nell'Anno Corrente
- Cliccando sul pulsante  in corrispondenza della **Data Ultimo Insoluto**, è possibile conoscere il dettaglio degli Insoluti che hanno riguardato il Cliente o Fornitore.