# 2.6.1 - Manutenzione Partite Scoperte
- A livello di menù, la funzione di Manutenzione Partite Scoperte prevede le seguenti scelte:
- **1** - Partite Attive
- **2** - Partite Storicizzate
---
Per ottenere l'elenco di *tutte* le partite del Cliente/Fornitore impostato, relativamente alla tipologia selezionata, lasciare a 0 *(zero)* i suddetti campi.
In base alle selezioni effettuate, il programma visualizza in una *find-grid* la lista delle partite intercettate:
Manutenzione Partite Scoperte: *find-grid* partiteIndividuata la partita, un'apposita *window* elenca tutte le operazioni a cui è possibile sottoporla. Di seguito è fornita un'analisi dettagliata delle funzioni previste per ciascuna tipologia di partite.
### [](#00)1 - Partite Attive
- Le operazioni previste per le Partite Attive sono:
- **1** - [Manutenzione](#0101)
- **2** - [Cancellazione](#0102)
- **3** - [Cambio Riferimenti](#0103)
- **4** - [Modifica Scadenze](#0104)
---
- Le operazioni previste per le Partite da assestare sono:
- **1** - [Manutenzione](#0101)
- **2** - [Cancellazione](#0102)
- **3** - [Cambio Riferimenti](#0103)
---
- Le operazioni previste per le Note di Credito sono:
- **1** - [Manutenzione](#0101)
- **2** - [Cancellazione](#0102)
- **3** - [Cambio Riferimenti](#0103)
---
- Le operazioni previste per lo Storico Partite sono:
- **1** - [Riattivazione](#0106)
- **2** - [Cancellazione](#0102)
---
In caso d'**impostazione manuale** dell'Importo, il programma provvede in automatico ad effettuare i controlli di Non superamento del saldo, a cambiare di segno l'Importo (in *negativo* se impostato *positivo*), ad attivare o disattivare il *check-box* se l'Importo è diverso oppure uguale a zero e a colorare di giallo la riga valorizzata.
Attivando/disattivando il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, si selezionano/deselezionano massivamente tutte le righe. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Da assestare**.
#### Impostazione Importi per l'Assestamento
Terminata l'impostazione degli Importi da girocontare, cliccando sull'apposito pulsante , si passa alla sezione di destra, in cui è possibile impostare gli Importi per l'assestamento, con le stesse modalità e gli stessi controlli di cui sopra. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Assestato**.
Il campo **Residuo** invece, evidenzia l'Importo necessario al completamento dell'operazione e quindi, rappresenta l'Importo massimo impostabile.
Completata l'impostazione degli Importi, digitando il tasto **Accept** (**F12**) o cliccando sul pulsante di conferma , il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e il programma propone la **Causale**, la **Data operazione** e la **Descrizione** di *default*. Con il tasto *field-back* è possibile modificare questi campi.
Per quanto riguarda la **Descrizione aggiuntiva**, se lasciata a *spazio*, sarà attribuita ai movimenti una Descrizione riportante il Numero e la Data del Documento da cui proviene l'assestamento o su cui si effettua il giro partita.
A questo punto, confermando l'operazione con il tasto **Accept** (**F12**), si avvia la fase di generazione dei movimenti, la cui esecuzione è evidenziata dal progressivo colorarsi delle righe elaborate (da *giallo* a *verde*).
Al termine della generazione, il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e in fondo a sinistra della videata, è visualizzato il seguente messaggio: «**Convalida definitiva?**». Digitare **F12** per confermare l'operazione oppure **Shift+F11** per annullare.
### [](#00)6 - Piano di Rientro
L'esigenza risolta da questa funzione consiste nella possibilità di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, uno specifico Piano di Rientro, di cui gestire l'evoluzione, dopo l'inserimento, attraverso le funzioni d'interrogazione e stampa.
- La gestione del Piano di Rientro richiede il *preventivo* inserimento delle seguenti Causali Contabili automatiche:
- [**26.425** - Piano di Rientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126425000000000/1?old=E21%2F26425.htm)
- [**26.426** - Incasso su Piano di Rientro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2126426000000000/1?old=E21%2F26426.htm)
Il Piano di Rientro è gestito anche nel [Log Documentale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2100120020211000/1?old=EE0%2F0120020211.htm) (**Tipo documento** = **PDRN**), affinchè sia possibile allegare il documento al movimento della partita scoperta.
Il Piano di Rientro può essere interrogato dalla funzione d'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2102200300000000/1?old=E21%2F022003.htm).
Impostare i seguenti campi:
**Ditta**
**Conto**
Attualmente il Piano di Rientro è gestito solo per i Conti Cessione.
Selezionare dalla *option-list* la voce **Piano di Rientro**, per accedere alla funzione di manutenzione.
- L'ambiente operativo è strutturato nel seguente modo:
- nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Piani di Rientro precedenti, che l'Utente può eventualmente stampare, cliccando sul pulsante  corrispondente
- nel *data-grid* in alto a **destra**, invece, solo elencate tutte le Fatture intestata al Conto impostato e che possono essere inserite nel Piano di Rientro
---
 **Manutenzione**
La Manutenzione prevede la possibilità d'inserire nuovi movimenti, cancellare o modificare quelli già esistenti. I dati del movimento intercettato sono visualizzati al piede della videata, dove l'Utente ha possibilità di apportare le dovute modifiche.
Non tutti i campi sono suscettibili di modifica, questo al fine di garantire l'integrità della base dati; così ad esempio, se il movimento selezionato fa parte di un'operazione di Prima Nota, quindi è attivo anche ai fini dei Partitari, Non sarà consentita la modifica della Causale, dell'Importo, della Data Operazione e di tutti quei campi che non sono di pertinenza delle Partite Scoperte.
Quando il cursore si posiziona sulla **Convalida**, l'Utente può confermare (tasto **F12**) o annullare (tasto **F11**) le modifiche apportate. Al termine dell'operazione, il programma richiede un'ulteriore convalida: con **Accept** (tasto **F12**) si aggiorna definitivamente la base dati, mentre con **Exit** (tasto **F11**) si ripristina la base dati a prima delle modifiche.
Manutenzione Partite Scoperte- Al piede della videata sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:
- **Data di Ricezione** del Documento
- **Settore merceologico** dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (campo **SM**)
- **Divisione**, solo se sulla Ditta è attiva la gestione del Conto Divisione
- Inoltre, per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101010904040000/1?old=E21%2F0101090404.htm%23gestioneCIG), è possibile visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, impostando il tasto **F8**.
- Sul campo sono previsti i seguenti controlli:
- il codice CIG
Non può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**
---
 **Cancellazione**
Questa funzione esegue la cancellazione della partita dalla base dati; ogni movimento che la compone sarà definitivamente eliminato dal sistema. Scelta l'operazione di cancellazione e individuata la partita, confermare con **Accept** (tasto **F12**).
Per abbandonare la funzione invece, digitare **Exit** (combinazione **Shift+F11**).
 **Cambio Riferimenti**
Questa funzione permette di modificare i Numero e la Data di un Documento. Operativamente, dopo aver selezionato la partita d'interesse, è sufficiente impostare i nuovi riferimenti nell'apposita *window*, affinchè la modifica sia riportata su tutti i movimenti della partita.
 **Modifica Scadenze**
Questa funzione permette di inserire, modificare e cancellare le Scadenze di una Fattura, senza interessare la Prima Nota di Contabilità Generale. Il vantaggio di questa *utility* attiene indubbiamente alla semplicità con cui possono essere gestite le Scadenze, controllandone nello stesso tempo la correttezza.
Individuata la partita e selezionata questa operazione, il programma visualizza tutte le Scadenze con i relativi Importi:
Manutenzione Partite Scoperte - Modifica Scadenze- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per cancellare una Scadenza
-  - per modificare l'**Importo della Rata**, la **Scadenza** e il **Tipo Carta**
- per inserire una **nuova Scadenza** invece, cliccare sull'apposito pulsante .
In questa fase è possibile ricalcolare le Scadenze al **netto dell'Acconto**: operativamente, impostare l'importo dell'Acconto nell'apposito campo e digitare il tasto **Invio**. Il programma provvederà a calcolare le Scadenze della partita al netto dell'Acconto e in base alla Condizione di pagamento ad essa associata.
È comunque possibile intervenire manualmente, modificando (pulsante ), cancellando (pulsante ) e inserendo nuove Scadenze (pulsante ), con il solo vincolo che il **Totale delle Rate** sia uguale al **Totale Documento**.
In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare (tasto **F12**) o abbandonare l'operazione (tasto **F11**).
 **Riattivazione**
La fase di Riattivazione è prevista *esclusivamente* per le partite storicizzate, le quali, attraverso questa funzione, ritornano ad essere attive. Operativamente, dopo aver selezionato la partita, è sufficiente convalidare la riattivazione con il tasto **Accept** (**F12**). Per abbandonare l'operazione invece, è impostare **Exit** (tasto **F11**).