# 2.6.2 - Stampe Clienti: Lista Partite da Assestare

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/comn/img/compiere.jpg)</div>La Lista Partite da Assestare ha lo scopo d'individuare nel sistema, tutte quelle situazioni non coerenti con la base dati e per le quali è necessario un intervento.

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27elenco-stampato"><dl><dt>Nell'elenco stampato sono riportate:</dt><dd class="item_primo">le <span class="bold">partite indefinite</span>, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono  
<span style="margin-left: 15px;">noti gli estremi della fattura</span></dd><dd class="item">le <span class="bold">note credito</span></dd><dd>le <span class="bold">partite con saldo negativo</span>, per le quali l'importo incassato supera quello del documento.</dd><dd></dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nella lista in oggetto, la fatture con saldi negativi sono evidenziate con l'indicazione **Residuo**.</p>

Una volta individuate le suddette partite, mediante i [Servizi di Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2101161000000000/1?old=E21%2F011610.htm) è possibile normalizzare la situazione delle partite scoperte. Si suggerisce di eseguire questa funzione con cadenza periodica.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### Selezioni

<div class="div1" id="bkmrk-i-criteri-di-ordinam"><dl><dt>I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono:</dt><dd class="item_primo"><a name="1%20-%20per%20Conto"></a>**1** - per Conto</dd><dd class="item"><a name="2%20-%20per%20Categoria"></a>**2** - per Categoria</dd><dd class="item"><a name="3%20-%20per%20Zona"></a>**3** - per Zona</dd><dd class="item"><a name="4%20-%20per%20Agente"></a>**4** - per Agente</dd><dd class="item"><a name="5%20-%20per%20Giro"></a>**5** - per Giro</dd><dd><a name="8%20-%20Ordine%20alfabetico"></a>**8** - Ordine alfabetico</dd></dl></div>La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come [limite partite](#limite_partite) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la <span class="bold">data fattura</span> o con la <span class="bold">data operazione</span>. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.

La fase di accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

<center id="bkmrk-lista-partite-da-ass">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/WWqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/WWqimage.png)

<span class="testoSmall">Lista Partite da Assestare: videata di selezione.</span></center>**Dal**  
Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.

**Da Conto... A**  
Impostare il <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> di clienti da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato <span class="bold">analitico</span> più <span class="bold">mastro</span> (<span class="smalltitolo">AAAAAAAMM</span>).

**Da Categoria**  
Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei clienti.

**Da Zona**  
Un valore maggiore di 0 (zero) esclude dall'elaborazione tutti i clienti con codice zona inferiore a quello indicato.

**Da Agente**  
Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è <span class="bold">per agente</span>, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E21010211000000000/1?old=E21%2Fcomn%2FM0015.htm) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

**Codice Pagamento**  
Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli clienti, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per 0 (zero) saranno considerati tutti i clienti, limitatamente alle selezioni già effettuate.

**Importo Limite Saldo**  
Per una valore diverso da 0 (zero), saranno inclusi solo i clienti con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

**Data Ultimo Movimento**  
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli clienti, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

**<a name="limite_partite"></a>Data Limite Partite**  
Va impostata nel formato <span class="smalltitolo">GGMMAAAA</span>, per 0 (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui <span class="bold">data fattura</span> risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con <span class="bold">data operazione</span> uguale o precedente a quella impostata.