# {{modl_pref}}22 Cespiti Ammortizzabili CO.GE.

Modulo {{modl\_pref}}22

# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1 - Tabelle Generali

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01010101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali"><map name="mappa">  <area alt="Causali Cespiti" coords="58,18,204,35" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010103000000/1?old=E22%2F01010103.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Cespiti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile inserire o modificare le Causali Contabili dedicate alla Gestione Cespiti.

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I parametri sono:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-sono-"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = carico cespite</dd><dd class="item"> **1** = costo aggiuntivo cespite</dd><dd class="item"> **2** = rivalutazione cespite</dd><dd class="item"> **3** = svalutazione cespite</dd><dd class="item"> **4** = interferenze fiscali</dd><dd class="item"> **5** = ammortamento</dd><dd class="item"> **6** = quota non ammortizzabile</dd><dd class="item"> **7** = scarico cespite</dd><dd class="item"> **8** = plusvalenza/minusvalenza</dd><dd class="item"> **9** = superammortamento</dd><dd class="item">**14** = ammortamento fiscale</dd><dd class="item">**15** = imposta anticipata da versare</dd><dd>**18** = imposta anticipata da recuperare</dd></dl><dl><dt>**Tipo Operazione**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **I** = cespiti ammortizzabili</dd><dd class="item"> **J** = super ammortamento</dd><dd> **K** = doppio binario</dd></dl></div>**Descrizione su movimento**

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-sono-am"><dl><dt>**Tipo calcolo**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuno</dd><dd class="item"> **1** = incrementa solo valore</dd><dd class="item"> **2** = incrementa valore e quantità</dd><dd class="item"> **3** = decrementa solo valore</dd><dd> **4** = decrementa valore e quantità</dd></dl>---

</div>### Elenco Causali Gestione Cespiti Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-22.000---carico-cesp">[**22.000** - Carico Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222000000000000/1?old=E22%2F22000.htm) [**22.140** - Storno Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222140000000000/1?old=E22%2F22140.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.010---costo-aggiu">[**22.010** - Costo Aggiuntivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222010000000000/1?old=E22%2F22010.htm) [**22.150** - Ammortamento Base Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222150000000000/1?old=E22%2F22150.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.020---rivalutazio">[**22.020** - Rivalutazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222020000000000/1?old=E22%2F22020.htm) [**22.151** - Ammortamento Anticipato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222151000000000/1?old=E22%2F22151.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.030---svalutazion">[**22.030** - Svalutazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222030000000000/1?old=E22%2F22030.htm) [**22.152** - Ammortamento Accelerato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222152000000000/1?old=E22%2F22152.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.040---recupero-in">[**22.040** - Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222040000000000/1?old=E22%2F22040.htm) [**22.153** - Ammortamento Ritardato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222153000000000/1?old=E22%2F22153.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.050---ammortament">[**22.050** - Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222050000000000/1?old=E22%2F22050.htm) [**22.160** - No Ammortamento Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222160000000000/1?old=E22%2F22160.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.051---ammortament">[**22.051** - Ammortamento Anticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222051000000000/1?old=E22%2F22051.htm) [**22.180** - Plusvalenza / Minusvalenza Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222180000000000/1?old=E22%2F22180.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.052---ammortament">[**22.052** - Ammortamento Accelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222052000000000/1?old=E22%2F22052.htm) [**22.190** - Decremento Superammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222190000000000/1?old=E22%2F22190.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.053---ammortament">[**22.053** - Ammortamento Ritardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222053000000000/1?old=E22%2F22053.htm) [**22.340** - Cespiti: Carico Ammortamento Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222340000000000/1?old=E22%2F22340.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.060---quote-non-a">[**22.060** - Quote non ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222060000000000/1?old=E22%2F22060.htm) [**22.341** - Cespiti: Incremento Ammortamento Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222341000000000/1?old=E22%2F22341.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.070---vendita%2Feli">[**22.070** - Vendita/Eliminazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222070000000000/1?old=E22%2F22070.htm) [**22.342** - Cespiti: Decremento Ammortamento Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222342000000000/1?old=E22%2F22342.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.080---plusvalenza">[**22.080** - Plusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222080000000000/1?old=E22%2F22080.htm) [**22.350** - Cespiti: Carico Imposte anticipate da versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222350000000000/1?old=E22%2F22350.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.081---minusvalenz">[**22.081** - Minusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222081000000000/1?old=E22%2F22081.htm) [**22.351** - Cespiti: Incremento Imposte anticipate da versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222351000000000/1?old=E22%2F22351.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.090---cespiti%3A-su">[**22.090** - Cespiti: Superammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222090000000000/1?old=E22%2F22090.htm) [**22.352** - Cespiti: Decremento Imposte anticipate da versare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222352000000000/1?old=E22%2F22352.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.100---carico-vend">[**22.100** - Carico Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222100000000000/1?old=E22%2F22100.htm) [**22.360** - Cespiti: Carico Imposte anticipate da recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222360000000000/1?old=E22%2F22360.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.110---costo-aggiu">[**22.110** - Costo Aggiuntivo Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222100000000000/1?old=E22%2F22100.htm) [**22.361** - Cespiti: Incremento Imposte anticipate da recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222361000000000/1?old=E22%2F22361.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.120---rivalutazio">[**22.120** - Rivalutazione Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222120000000000/1?old=E22%2F22120.htm) [**22.362** - Cespiti: Decremento Imposte anticipate da recuperare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222362000000000/1?old=E22%2F22362.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22.130---svalutazion">[**22.130** - Svalutazione Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222130000000000/1?old=E22%2F22130.htm) </div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-3.-caus"></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa tabella riporta i coefficienti fiscali, per la determinazione delle quote di ammortamento." coords="58,18,204,35" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010204000000/1?old=E22%2F01010204.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.4 - Tabelle Fiscali: 4. Categorie Fiscali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificati tutti i Coefficienti fiscali, stabiliti dal D.M. attualmente in vigore, per la determinazione delle quote di ammortamento dei beni ammortizzabili.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-categorie-fi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bcUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/bcUimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Fiscali</span></center><dl><dt>**<a name="codCatg"></a>Codice Categoria**</dt><dt>Ogni elemento della tabella in oggetto è identificato univocamente da un Codice numerico di **7 cifre**, strutturato nel seguente modo:</dt></dl>- 2 cifre per il Gruppo, che identifica il Settore di Attività dell'Azienda
- 2 cifre per la Specie
- 3 cifre per la Voce, che identifica i beni in modo progressivo

</div>Per ciascuna Categoria Fiscale, sono previste due percentuali di ammortamento (base e ritardato) e l'eventuale percentuale di indeducibilità delle quote di ammortamento ai fini fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-fiscali"></div>

# 1.1.2.5 - Aliquote imposte varie

Questa tabella è predisposta all'inserimento delle aliquote IRAP, per Regione e Anno, e IRES per Anno. Le aliquote saranno assunte in fase di generazione dell'Ammortamento ai fini civilistici e fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per accedere alla tabella Aliquote Imposte Varie, impostare «**ALI**» nel campo **Tipo tabella**.</p>

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5QYimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5QYimage.png)

# 1.1.9 - Ditta

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<div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01010901.gif) <map name="mappa">  <area coords="64,17,196,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010109010000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,37,186,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010109020000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0010.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,55,193,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904000000/1?old=E22%2F01010904.htm" shape="rect"></area>  <area coords="82,73,193,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904010000/1?old=E22%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="82,91,309,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904020000/1?old=E22%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="82,109,313,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904030000/1?old=E22%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,128,259,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.2 - Dati Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

**Codice Ditta**  
Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

**Anno Contabile**  
Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare 0 *(zero)* per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

**Codice - Descrizione Attività**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [Codici Attività](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-ilor%2Farti"><dl><dt>**Indicatore ILOR/Artigiano**</dt><dt>La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori impostabili sono di seguito esposti:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = applica la 1º deduzione ILOR</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = artigiano</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando <span class="bold">spazio </span>Non sarà applicata alcuna deduzione.</p>

**Codice ISTAT**  
Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

**N. Luoghi attività**  
Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

**Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino**  
Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

**Data inizio - cessazione attività**  
Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore 0 identifica la Radice).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### <a name="IVAperCassa"></a>Gestione IVA per Cassa

**Abilita IVA per Cassa**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>.   
Questa condizione è valida  *solo*  per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anzichè disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite**  emesse dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-zona-atti"><dl><dt>**Indicatore Zona Attività**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.  
È codificato come segue:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = centrale</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = semiperiferico</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = periferico</dd></dl><dl><dt>**Indicatore numero abitanti**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Impostare:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = se è compreso tra 10.000 e 50.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = se è compreso tra 50.000 e 500.000</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = se supera i 500.000</dd></dl></div>**<a name="regime_IVA"></a>Regime Adempimenti I.V.A.**  
Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.  
I valori previsti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-il-contribuente-e">**1**= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-il-contribuente-s">**2**= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)</div><div class="div1" id="bkmrk-a%3D-regime-i.v.a.-agr">**A**= regime I.V.A. agricolo</div><div class="div1" id="bkmrk-b%3D-regime-beni-usati">**B**= regime beni usati</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-corrispettivi-l"><dl><dt><a name="tipo_corrispettivi"></a>**Tipo Corrispettivi**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = suddivisi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**2** = ventilabili</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**3** = suddivisi con scorporo immediato in fase di input</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**4** = suddivisi e ventilabili</dd></dl></div>**<a name="IVAcorrispettivi"></a>Codice IVA corrispettivi**  
Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

<div class="div1" id="bkmrk-liquidazione-corrisp"><dl><dt>**Liquidazione corrispettivi su registri**  
</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.  
I valori previsti sono</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = registro dei corrispettivi</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = registro delle vendite</dd></dl></div>**<a name="centroCostoRicavi"></a>Centro Costo/Ricavi**  
Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/31511-generazione-giroconto-iva-sospesa), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

<div class="div1" id="bkmrk-quadro-dichiarazione"><dl><dt>**<a name="quadro_dichiarazione"></a>Quadro dichiarazione redditi**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema <span class="bold">SIGEDIB</span> (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.</dt><dt>La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">**F** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**E** = Quadri F - E del modello 740</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**A** = Quadri A - C del modello 750</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**C** = Quadri A - C del modello 750.</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio) nei<span class="index"> Parametri Funzionali</span>, risulta valorizzato ad **1**.</p>

**Indetraibilità art. 19**  
Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-deducibili"><dl><dt>**<a name="catgDed"></a>Categoria deducibilità**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:</dt><dd style="margin-bottom: 5px;">0 = imprese, arti e professioni</dd><dd style="margin-bottom: 5px;">**1** = agenti e rappresentanti</dd></dl></div>Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

**Art. 19 bis**  
Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

**I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili**  
Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

**I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili**  
Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-contabili-ditta-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AVgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/AVgimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 1° videata</span></center> <a name="datiBudget"></a></div>#### Dati Budget

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili è visualizzato il tasto *label* **Dati budget**, cliccando sul quale si accede all'impostazione dei seguenti campi:

**Livello Budget Costi - Ricavi**  
Indica il livello di imputazione del budget, in base al quale sarà effettuato il calcolo della disponibilità a spendere.   
Il valore 0 *(zero)* identifica la Radice, mentre i valori compresi tra  **1** e **9** individuano possibili Livelli previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-minimo-budge"><dl><dt>**<a name="periodoMinBudget"></a>Periodo minimo Budget**</dt><dt>Indica il periodo minimo da assumere ai fini del budget.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl><dl><dt>**Ripartizione budget**</dt><dt>Questo valore indica la modalità di riparto del budget in fase d'immissione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **manuale**  
<span style="margin-left: 25px;">ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato</span></dd><dd class="item">**1** = **automatico**  
<span style="margin-left: 25px;">il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti</span></dd></dl><dl><dt>**Tipo controllo**</dt><dt>Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **tutto l'anno**  
<div style="margin-left: 25px;">non sarà effettuato il controllo sul periodo</div></dd><dd class="item">**1** = **periodo di competenza**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**2** = **periodo di competenza dall'inizio dell'anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza</div></dd><dd class="item">**3** = **periodo di competenza fino a fine anno**   
<div style="margin-left: 25px;">il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno</div></dd></dl><center>![Window Dati Budget](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001001_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Dati Budget</span></center></div>#### Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.   
Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

<div class="div1" id="bkmrk-window-dati-punto-ve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QBmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/QBmimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Dati Punto Vendita</span></center></div><p class="callout info">Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il [Tipo Corrispettivi](#tipo_corrispettivi) ha valore maggiore di 0 *(zero)*. L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.</p>

**Comunicazione telematica corrispettivi**  
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

**Comune camera di commercio**  
Impostare il Codice Comune appropriato.

**Data assegnazione identificativo R.E.A.**  
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

**Tipo identificativo R.E.A.**  
Vale 0 *(zero)* per assegnato e **1** per provvisorio.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Identificativo R.E.A.**  
L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.</p>

**Progressivo R.E.A.**  
Impostarlo solo se è assegnato.

**Identificativo provvisorio R.E.A.**  
È considerato fino al mese di assegnazione.

**Requisiti minimi sotto i minimi**  
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

<div class="div1" id="bkmrk--8">---

</div>### Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

<p class="callout info">Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa  *definitiva*  dei <span class="index">[Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.</p>

Si presti attenzione ai seguenti campi:

**Vendita - Acquisto beni strumentali**  
I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12**  (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

**Acquisti materie prime**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.

**Acquisti beni e servizi**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a  **13.1.99**.

**Beni strumentali non ammortizzabili**  
Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91**  a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-2.-dati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4aMimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4aMimage.png)

<span class="testoSmall">Dati Contabili Ditta: 2° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center>---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo flag è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè comporta la stampa del numero di serie sul registro <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> unico. In caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La gestione dei professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26462#bkmrk-quadro-dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** o **E**.

**Registrazione incassi**  
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi, scegliendo tra quella <span class="bold">analitica</span> (valore **1**) e quella <span class="bold">sintetica</span> (valore 0).

**<a name="passaggio"></a>Passaggio contabile**  
Nell'ambito del modulo <span class="moduloMin"> [ciclo attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) </span>, la fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030401040000/1?old=E27%2F030401.htm%2304) dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità <span class="bold">standard</span> o <span class="bold">analitica</span>, in quest'ultimo caso è necessario valorizzare ad **1** il presente indicatore.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Gli altri **Flags Ditta** inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:</dt></dl>ai documenti di trasporto (scelta **1**)alle fatture (scelta **2**)ad entrambi i documenti (scelta **3**) <dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = imposta il calcolo in funzione dei Giorni</dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.</dd></dl></div>**Sincronizzazione sedi/periferie**  
Se impostato a <span class="bold">spazio</span>, non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di attivazione previsti per quest'indicatore vanno da **1** a **9**, più precisamente, da **1** a **4** riguardano la gestione delle <span class="bold">ditte</span>, mentre da **5** a **9** si riferiscono agli <span class="bold">studi</span>.

**<a name="fotolaboratorio"></a>Gestione fotolaboratorio**  
La Gestione del fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-conferiment"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**A** = per indicare il "Tipo A"</dd><dd style="margin-left: 40px;">**B** = per selezionare il "Tipo B".</dd></dl><a name="numerazioni"></a><dl><dt>**Numerazione libri e registri**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = per attivare la numerazione pagine dei registri <span class="maiuscolo">I.V.A.</span></dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.</dd><dt>La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl><a name="numerazione_attivit%C3%A0"></a></div>**Numerazione attività registri I.V.A.**  
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad **1** l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività.

I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle [Numerazioni](#01) della ditta con codice **zero**. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in <span class="bold">definitivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-credito-i.v"><dl><dt>**Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, relativo all'anno precedente.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Se  **0 = libero** il credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> è riportato nell'anno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della liquidazione periodica.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:</dt></dl>Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nelle liquidazioni periodiche Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nel modello di pagamento <span class="maiuscolo">F24</span>.Se **1 = Solo liquidazione I.V.A.**, il credito anno precedente è riportato completamente nella prima liquidazione dell'esercizio in corso.</div><p class="callout info">Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a **1** il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.</p>

**<a name="divisione"></a>Gestione conto divisione**  
L'accensione di questo flag abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della [Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301) , accessibile dal modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili e finanziari, anche per conto consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"> <dl><dt>**Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione *base*</dd><dd class="item">**5** = gestione *completa*</dd><dt>A differenza della gestione *base* (valore **1**), la gestione *completa* (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="privacy"></a>Gestione privacy**  
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "**Gestione privacy**", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:

<div class="div1" id="bkmrk-nessuno-%221-base%22-%3D-c">- Nessuno
- "1 Base" = Comunicazione verbale
- "2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
- "3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.

</div><div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera **M** (o **m**), seguita dal tasto **INVIO**.</p>

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldoconto fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>Tasso Interessi a Credito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>Tasso Interessi a Debito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.  
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/MFtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/MFtimage.png)

<span class="testoSmall">Parametri funzionali.</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili.

---

<div class="div1" id="bkmrk-ditta%3A-4.-dati-di-se">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/0101090401.gif)  <map name="mappa">  <area coords="43,21,153,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904010000/1?old=E22%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,38,265,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904020000/1?old=E22%2F0101090402.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,56,249,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904030000/1?old=E22%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area coords="43,73,197,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904040000/1?old=E22%2F0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.4.1 - Dati di Servizio: 1. Numerazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della Prima Nota e alle stampe fiscali.

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della Prima Nota e la corretta progressione dei Numeri e delle Date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di **Immissione** *(input)* e l'altra alla fase di **Stampa** *(output)*: si noti che esiste un'*entry* per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni Serie di Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-impostare%3A-0"><dl><dt>---

**Periodo**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">0 = anno corrente</dd><dd class="item">**1** = anno precedente</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Sui campi Periodo e Serie è attivo il tasto **F8**, che permette di selezionare la Serie d'interesse tra quelle codificate (le Serie sono visualizzate per Anno e Attività).</p>

**Serie - Descrizione**  
Impostare il Codice della Serie Numerazione e la Descrizione *standard*.

<a name="descrSerie"></a>**Acquisti** - **Vendite** - **Corrispettivi**  
È possibile diversificare la Descrizione della Serie, a seconda che si stampi il Registro IVA Acquisti, Vendite o Corrispettivi. Questo consente di utilizzare una stessa Serie per gli Acquisti, le Vendite e i Corrispettivi, stampando su ciascun Registro la Descrizione appropriata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Normalmente, la Descrizione visualizzata nelle *find-grid* e nelle videate è quella standard, mentre quelle specifiche servono solo ai fini della <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione in Prima Nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'Utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i suddetti dati. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-estensione-in-questi"><dl><dt>**<a name="estensione"></a>Estensione**</dt><dt>In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.</dt><dt>In particolare, le Estensioni sono state previste per le seguenti tipologie di documenti:</dt></dl>- Fatture di Vendita
- Fatture con IVA Sospesa (Enti Pubblici)
- Note Credito Clienti

<dl><dt class="item">L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.</dt><dt class="item">Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della <span class="index"> [Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm) </span> e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**. Piú precisamente, le Estensioni saranno riportate *solo* sui **Registri IVA Vendite** e **Vendite Sospese** e per tutte le Fatture, sia accompagnatorie che differite, varrà la stessa Estensione. Ad esempio, se il Numero della Fattura emessa è **127/FTV** e **/FTV** è l'Estensione, nel Registro IVA sarà stampato **127/FTV** come Numero.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220012501000000/1?old=E20%2F012501.htm)</span>, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore.</dt></dl></div><a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni registrate in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, a partire dall'inizio dell'Anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con **chiavi duplicate**.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se in fase di <span class="index"> [Immissione Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> dovesse verificarsi uno sbilancio, il relativo valore sarebbe memorizzato in questo campo ed evidenziato nella videata della <span class="index">Prima Nota</span>. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, perché provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbe di effettuare registrazioni, se non alla data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di <span class="index">[Stampa Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### <a name="dati_output"></a>Dati Stampa

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numerica ai tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di questi dati avviene contestualmente all'espletamento *definitivo* dei vari adempimenti e, pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'Utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-mantenuti%2C-rela"><dl><dt>Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la Data
- i Progressivi Dare e Avere
- il Progressivo dell'Ultimo Movimento
- il Numero e la Data dell'Ultima Operazione annotata sul Giornale Contabile
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Vendita
- il Numero e la Data dell'Ultima Fattura di Acquisto

<dl><dt><a name="ultFtCEE_RC"></a>**Ultima Fattura Acquisto CEE** / **Reverse Charge**</dt><dt>La valorizzazione di questi campi permette al programma di proporre in automatico il protocollo, in fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge, se gestite con unica registrazione (e nella stessa Serie di Numerazione degli Acquisti nazionali).</dt><dt>Le funzioni interessate da questa implementazione sono:</dt></dl>- <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>
- <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2225020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>

</div>Per avvalersi di questo automatismo, gli utenti interessati devono necessariamente valorizzare i nuovi campi, impostando l'ultimo protocollo delle Fatture d'Acquisto CEE e Reverse Charge. Agli utenti che gestiscono Serie di Numerazione distinte per tipologie di acquisti, <span class="index">Non</span> è richiesto alcun intervento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultCont"></a>Ult. contabiliz.**  
La data di ultima contabilizzazione è controllata in fase di immissione/emissione Documenti Vendita, se sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2227010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2227010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"></div><center id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-nu">![Dati di Servizio: Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Numerazioni</span></center>

# 1.1.9.4.2 - Assegnazione Conti Standard

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella è possibile impostare i Codici da attribuire a specifici Conti cosiddetti *Standard*, al fine di automatizzare tutta una serie di fasi operative che, altrimenti, richiederebbero l'intervento manuale dell'utente. Ad esempio, le operazioni contabili di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> sono espletate in automatico dall'applicativo, proprio perchè i Codici dei Conti interessati (Bilancio di apertura, Bilancio di chiusura, Profitti e Perdite, ...) sono acquisiti direttamente da questa tabella, quindi non è necessario l'intervento dell'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-la-presenza-della-ta">  
<dl><dt>La presenza della tabella <span class="index">Conti Standard</span> garantisce una molteplicità di vantaggi, principalmente:</dt></dl>- **attivazione di automatismi**  
    una volta strutturata una Causale Contabile e completata con i Conti Standard, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, i codici dei Conti interessati alla registrazione saranno proposti in automatico dal programma, con conseguente riduzione dei tempi operativi ed eliminazione di possibili errori in fase d'impostazione dati
- **astrazione dai Codici assegnati agli elementi del Piano dei Conti**  
    se si dovesse indicare su ogni singola Causale Contabile direttamente il Codice dell'elemento del Piano dei Conti interessato, si dovrebbe strutturare la stessa Causale Contabile per ogni Ditta gestita dal sistema; questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto completamente attraverso i Conti Standard

 </div>---

### Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-rilevazione-a"><dl><dt>Per la rilevazione automatica delle scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, occorre valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **15** - **Fatture da ricevere**
- Conto **16** - **Note Credito da ricevere**
- Conto **34** - **Fatture da emettere**
- Conto **35** - **Note Credito da emettere**

<dl><dt>Il programma controlla che i Conti impostati in questi campi abbiano il valore **RICEM** nel campo [Classe Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm%23classeConto).</dt></dl> </div>---

### IVA di Gruppo

<div class="div1" id="bkmrk-al-fine-di-poter-ges"><dl><dt>Al fine di poter gestire l'IVA di Gruppo, occorre che siano valorizzati i seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **38** - **Credito IVA v/Controllate**
- Conto **39** - **Debito IVA v/Controllate**
- Conto **40** - **IVA di Gruppo**

<dl><dt>Per la gestione dell'IVA di Gruppo e delle scritture contabili in <span class="index"> [LiquidazioneIVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, questi Conti Standard devono essere presenti su tutte le Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la Controllante.</dt></dl> </div>---

### Mastro Clienti/Fornitori standard

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-obbligatorio-valor"><dl><dt>È obbligatorio valorizzare i seguenti campi:</dt></dl>- Conto **47** - **Mastro Clienti standard**
- Conto **48** - **Mastro Fornitori standard**

<dl><dt>I Mastri standard saranno proposti in automatico nelle seguenti funzioni:</dt><dt class="item_primo"><span class="index">Ciclo Passivo - Ciclo Passivo Ce.Di.</span>- Ordini Fornitori: Immetti, Modifica e Cancella
- Ordini di trasferimento: Immetti, Modifica e Cancella
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Ciclo Attivo - Ciclo Attivo Ce.Di.</span>- Ordini ricorrenti: Immetti
- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica &amp; Annulla
- Concorsi - Consegna Premio
- Avviamento Allestimento Consegne
- Documenti di Consegna: Immetti, Modifica e Cancella
- Vendita al Banco: Immetti, Modifica e Cancella

</dt><dt class="item"><span class="index">Magazzino - Magazzino Ce.Di.</span>- Intrastat: Manutenzione valore statistico Vendite/Acquisti

</dt><dt class="item"><span class="index">Sales Force Management - Sales Force Management Ce.Di.</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla

</dt><dt class="item"><span class="index">Produzione e Distribuzione Gas</span>- Ordini Clienti: Immetti, Modifica e Cancella, Modifica e Annulla
- Documenti di Acquisto: Immetti, Modifica e Cancella

</dt></dl></div><p class="callout info">Nelle videate di testa delle suddette funzioni, il Conto Cliente/Fornitore risulterà diviso in due campi: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Per cambiare il Mastro, impostare il tasto **F3**  sull'Analitico.</p>

Solo nelle funzioni della Gestione Ce.Di., il cursore non si posiziona sul campo Analitico bensì sulla Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>---

### Generazione Automatica Movimenti Carico/Scarico da Produzione

Per la generazione automatica dei Movimenti di Carico/Scarico da Produzione, derivanti dalla rilevazione assistita dai dispositivi remoti, **è necessario valorizzare il Conto Standard 72**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> <a name="gestioneCespitiAmm"></a></div>---

### Gestione Cespiti Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-della-"><dl><dt>L'attivazione della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span> richiede la valorizzazione dei seguenti Conti Standard:</dt></dl>- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali**
- Conto **75** - **Ammortamento Indeducibile Beni Materiali**
- Conto **78** - **Plusvalenze**
- Conto **79** - **Minusvalenze**

<dl><dt>Per le Aziende che dispongono del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, è prevista la possibilità di gestire gli Ammortamenti Anticipati con il metodo del doppio binario.</dt><dt class="item">Tale gestione richiede l'inserimento nella tabella Conti Standard dei seguenti elementi:</dt></dl>- Conto **73** - **Ammortamento Indeducibile per Interferenza Fiscali**
- Conto **74** - **Ammortamento Indeducibile Beni Immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- Conto **libero** (può assumere qualunque codice) - **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la Causale automatica per la rilevazione della Vendita/Dismissione delle Immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del Fondo Recupero Interferenze Fiscali.

Per attivare l'automatismo occorre integrare la Causale <span class="index"> [**22.600**-Vendita/Dismissione Bene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</span> con il rilancio alla Causale <span class="index">[**22.640**-Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm)</span> (in corrispondenza del Conto Standard della colonna Dare, in luogo del codice **298**, impostare il Conto Standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-dati-di"><center>![Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard: esempio 1° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4.3 - Assegnazione Conti Standard Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div>La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010000000000/1?old=E20%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come «Diversi», in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

---

A differenza dei [precedenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm), dei quali la Genesys Software si riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard Diversi, da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da **10** a **999**.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904020000/1?old=E20%2F0101090402.htm) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il Conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante corrispondente al Conto da verificare e sapere così, se il Conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-3."> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Zksimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Zksimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div>

# 1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati in tre videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl></div>Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera  **M** o **m** seguita dal tasto <span class="index">**Invio**</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-privacy-in-"><dl><dt><a name="privacy"></a>**Gestione Privacy**</dt><dt>In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, le Aziende che gestiscono dati sensibili sono tenute a richiedere, ai Clienti e ai Fornitori interessati, il consenso al trattamento di tali dati.</dt><dt>Per richiedere il consenso al trattamento dei dati, l'Azienda deve inoltrare ai soggetti interessati, un'apposita comunicazione contenente informazioni circa: i fini e le modalità di trattamento dei dati, il titolare e il responsabile del trattamento, i diritti riconosciuti all'interessato. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, quindi trasmessa all'Azienda.</dt><dt class="item_primo10">In conformità alle disposizioni legislative, il valore impostato in questo campo determina la modalità adottata dall'Azienda per l'inoltro della comunicazione ai Clienti e Fornitori:</dt><dd class="item_primo10">**1 - Base** = Comunicazione verbale.</dd><dd class="item10">**2 - Nuovo Cliente/Fornitore** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase d'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore</dd><dd>**3 - Stampa documento Cliente** = Gestione dati sensibili  
Comunicazione emessa in fase di stampa del Documento Cliente</dd></dl><dl><dt>**<a name="creditoIVA_AP"></a>Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in quest'indicatore specifica la modalità di riporto del Credito IVA Anno Precedente.</dt><dd class="item_primo10">**0 = Libero**  
Il Credito IVA è riportato nell'Anno Corrente ed è disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.</dd><dd class="item_primo10">Per le Ditte che scelgono la gestione libera del Credito IVA, nella stampa della Liquidazione periodica saranno fornite le seguenti informazioni: - Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24

Per le Aziende su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto (**0 - Libero**), prima di stampare in *definitivo* la Liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), è necessario portare ad **1** questo indicatore.

</dd><dd class="item_primo10">**1 = Liquidazione IVA**  
Il Credito IVA A.P. potrà essere utilizzato nella prima Liquidazione IVA dell'Anno Corrente e/o trasferito in F24. Per avvalersi di quest'ultima possibilità, in fase di <span class="index">[Manutenzione Versamento Imposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031502010000/1?old=E20%2F03150201.htm)</span>, deve valorizzare il campo  **Credito annuale trasferito F24**, indicando l'importo da utilizzare in F24. L'eventuale differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito in F24 sarà disponibile in fase di Liquidazione.</dd></dl></div>**<a name="divisione"></a>Gestione Conto Divisione**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) abilita la Gestione del Conto Divisione.   
Inoltre, ai fini della <span class="index">[Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301)</span> del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0010.htm%23quadro_dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** oppure **E**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> abilitare la Gestione Professionisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-libri-e-"><a name="numerazioni"></a>**Numerazione Libri e Registri**<dl><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = per attivare la Numerazione Pagine sul Giornale Contabile</dd><dd class="item">**2** = per attivare la Numerazione Pagine sui Registri IVA</dd><dd class="item">**3** = per attivare la Numerazione Pagine su entrambi</dd><dt>In ogni caso, la Numerazione Pagine è effettuata dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Numerazione Pagine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-numerazione-pagine-r"><dl><dt>**<a name="NumPagRegIVA"></a>Numerazione Pagine Registri I.V.A.**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore è richiesta solo alle Ditta che gestiscono più Attività perchè permette di decidere in che modo gestire la numerazione delle pagine dei Registri IVA (stampa in definitivo).</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = unica per Attività  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta</dd><dd class="item">**2** = unica per Attività e Serie  
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta e per tutte le Serie di Numerazione</dd><dt>Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie di Numerazione.</dt></dl></div><p class="callout info">I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle <span class="index"> [Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904010000/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span> della Ditta con codice 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Codice IVA abituale**  
Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione <span class="index">[PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Centro di Costo/Ricavo generico**  
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-black-"><dl><dt>**<a name="comunicazBlackList"></a>Comunicazione Black list**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo determina la periodicità della <span class="index"> Comunicazione Dati Black List</span> e la tipologia delle operazioni attive.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Mensile - Cessione di beni (*default*)</dd><dd class="item">**1** = Trimestrale - Cessione di beni</dd><dd class="item">**2** = Mensile - Prestazione di servizi</dd><dd>**3** = Trimestrale - Prestazione di servizi</dd></dl><dl><dt>**Contabilità Retribuzioni**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = operazione unica</dd><dd>**1** = operazione Co.An. distinta</dd></dl></div>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore 0), oppure registrare le operazioni distintamente (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di <span class="index"> [Contabilizzazione Retribuzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031803000000/1?old=E20%2F031803.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-contabilit%C3%A0-emolumen"><dl><dt>**Contabilità Emolumenti**</dt><dt>Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = scrittura analitica</dd><dd>**1** = scrittura sintetica</dd></dl> <dl><dt>**<a name="gerarchiaDitte"></a>Gerarchia schemi bilancio**</dt><dt>Questo parametro può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 = Figlio**  
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati</dd><dd class="item">**1 = Padre livello 1**  
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0</dd><dd>**2 = Padre livello 2**   
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1</dd></dl><dl><dt>Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:</dt><dd>- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate</dd><dd>- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2</dd></dl></div><p class="callout info">La funzione che permette di definire uno<span class="index"> [Schema di Bilancio Riclassificato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010115010000/1?old=E20%2F01011501.htm)</span> è presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:

<div class="div1" id="bkmrk--6"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040402.gif)</center></div>Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsantePenna.jpg) si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteCestino.jpg) si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteAlbero.jpg), si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della  *window*).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cig-un-valo"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040403.gif)</center><dl><dt>**<a name="gestioneCIG"></a>Gestione CIG**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* serve ad abilitare la Gestione delle Gare/CIG, ai fini del Ciclo Attivo/Passivo o di entrambe le gestioni.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Passivo</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Attivo</dd><dd>**3** = abilita la Gestione Gare in entrambi i moduli</dd></dl></div><p class="callout info">Se l'indicatore è impostato a 0 *(zero)*, la Gestione CIG <span class="index">Non</span> sarà attivata.</p>

Ai fini della <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a **2**: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

<div class="div1" id="bkmrk-periodo-competenza-r"><dl><dt>**<a name="periodoCompRR"></a>Periodo Competenza Ratei e Risconti**</dt><dt>Parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2025020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Libero**  
In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.</dd><dd class="item">**1 - Richiesto**  
In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico.   
Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.</dd><dd>**2 - Obbligatorio**  
Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.</dd></dl></div>**<a name="scrittCont_liquidazIVA"></a>Scritture contabili Liquidazione IVA**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di <span class="index"> [Liquidazione IVA periodica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020031501030000/1?old=E20%2F03150103.htm)</span>, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la [ relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l11-3-iva-di-gruppo) per eventuali approfondimenti.

**IVA di Gruppo**  
Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore **1**) oppure la Controllata (valore **2**); cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

**Ditta controllante**  
Se l'indicatore IVA di Gruppo è **2**, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

**Inizio controllo - Mese**  
È valorizzato automaticamente ad **1**.

**Inizio controllo - Anno**  
Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

**Ultimo controllo - Mese**  
Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore **12** per indicare tutto l'anno.

**Ultimo controllo - Anno**  
Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">I campi della sezione <span class="index">Gestione IVA di Gruppo</span> possono essere modificati solo dal modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Archiviazione Documentale

<div class="div1" id="bkmrk-gestore-primario-per"><dl><dt>**<a name="gestorePrimario"></a>Gestore primario**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI, l'impostazione di quest'indicatore è obbligatoria perché serve ad individuare il Gestore primario nei <span class="index"> [Parametri ARXIVAR](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span> o <span class="index"> [CREDEMTEL](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311021000000/1?old=EE0%2F03110210.htm)</span> e sulle <span class="index"> [Classi documentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = ARXivar</dd><dd class="item">**3** = IXCE</dd><dd class="item">**A** = Credemtel</dd><dt class="item">In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).</dt><dt>In caso di gestione mista, ossia quando la Ditta si avvale di due Gestori diversi, uno per l'archiviazione documentale e l'altro per la conservazione elettronica dei documenti, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.</dt></dl></div>#### Gestione Finanziaria

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldaconto Fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>% Interessi attivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>% Interessi passivi**  
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.  
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.   
Impostando 0  *(zero)*, è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

**Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria**  
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.  
Se impostato ad **1**, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto funzione **F3**.  
Lasciando a 0 *(zero)* invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cessione-cr"><dl><dt><a name="cessioneCrediti"></a>**Gestione Cessione Crediti**</dt><dt>Quest'indicatore è rilevante ai fini della gestione <span class="index"> [Cessione Crediti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020200000000/1?old=E21%2F020200.htm)</span> e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **No**  
indica che la Cessione Crediti <span class="index">Non</span> è attiva</dd><dd class="item">**1** = **Sì, partite aperte**  
indica che la Cessione Crediti interessa solo le partite attive</dd><dd>**2** = **Sì, chiuse in accertamento**  
indica che la Cessione Crediti interessa le partite aperte e/o chiuse con movimenti da accertare</dd></dl></div><p class="callout info">Il valore **2** comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di <span class="index">[Export](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020202000000/1?old=E21%2F020202.htm)</span> si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-distinte-disposizion"><dl><dt>**Distinte Disposizioni di Pagamento**</dt><dt>In fase di generazione del flusso CBI per le disposizioni di pagamento, la stampa della distinta definitiva può essere eseguita riassegnando ad essa un nuovo numero oppure lasciando invariato quello esistente.</dt><dt>La scelta tra le due alternative dipende dal valore di quest'indicatore:</dt><dd class="item_primo">0 = per lasciare lo stesso numero</dd><dd>**1** = per riassegnare un nuovo numero</dd></dl><dl><dt>**<a name="incassoEsattori"></a>Incasso da Esattori**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = **imposta Data Operazione**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori <small>(2.3 - 2 - 2)</small> richiederà l'impostazione della Data Operazione</dd><dd>**1** = **assume Data Operazione Flusso**  
la funzione di Gestione Incasso da Esattori assumerà la Data Operazione indicata nel flusso</dd></dl><dl><dt>**<a name="IncPagFil"></a>Inc./Pag. su Filiale div.**</dt><dt>Quest'indicatore permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span> della <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Nessun controllo**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in Prima Nota Cassa</dd><dd class="item">**1** = **Filtra**  
nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in Prima Nota Cassa</dd><dd>**2** = **con Forzatura**  
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in Prima Nota Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, <span class="index">Non </span> sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della Prima Nota Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.</dd></dl></div>**<a name="%sogliaMinFido"></a>% Soglia Minima Fido**  
Impostando un valore maggiore di 0 *(zero)*, in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).   
Lasciando a 0 *(zero)* l'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà attivato alcun controllo.   
Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>***Esempio:*** Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

<div class="div1" id="bkmrk-%25-soglia-minima-fido-1">- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro


<span class="normal">se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è è ad esempio 1.200 euro, <span class="index">Non</span> sarà fornita segnalazione.</span></div><div class="div1" id="bkmrk--11"></div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

<div class="div1" id="bkmrk-controllo-su-condizi"><dl><dt>**<a name="cntrCondPag"></a>Controllo su Condizione Pagamento**</dt><dt>Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, saranno previsti dei controlli sulla Condizione di Pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun controllo</dd><dd class="item">**1 = Contanti**  
In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento</dd><dd class="item">**2 = Diversa da Contanti**  
Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di 0 *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che <span class="index">Non</span> ci siano Clienti sprovvisti di Fido</dd><dd>**3 = Tutti**  
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non</dd></dl><dl><dt>I controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento sono stati implementati nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini Clienti <small>(27 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(27 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(29 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(B3107 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita al Banco <small>(B3107 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Ordini Clienti <small>(35 - 2.1 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(35 - 2.3 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti SICO IRONGAS <small>(35 - 1.16 - 26 - 2 - 1)</small>
- Generazione movimenti Vendita Diretta <small>(35 - 2.3 - 11 - 1)</small>
- Immissione Documenti Consegna <small>(B37 - 2.3 - 2 - 2)</small>
- Immissione Documenti di Ritiro <small>(B37 - 2.3 - 3 - 2)</small>
- Immissione Documenti Vendita <small>(E38 - 2.3 - 3 - 2)</small>

  <center>![Parametri Funzionali: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 1° videata</span></center><a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

<a name="gestioneFiliale"></a>**Gestione Filiali**  
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore **1**.  
Se la Ditta intende gestire il [Passaggio Anno per Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001250102000000/1?old=E20%2F01250102.htm), occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

<a name="gestioneDepositi"></a>**Gestione Depositi**  
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore **1**.

<div class="div1" id="bkmrk-tracciabilit%C3%A0-sono-p"><dl><dt><a name="tracciabilit%C3%A0"></a>**Tracciabilità**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Tracciabilità alimentare</dd><dt>Il valore **2** attiva anche:</dt><dd class="item_primo">- la Gestione SSCC</dd><dd>- la Tracciabilità assistita da dispositivi mobile DSPm</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> gestire la Tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-automatizza"><dl><dt><a name="gestionePedane"></a>**Gestione Automatizzata Pedane**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ciclo Passivo</dd><dd>**3** = Sì, solo Ciclo Attivo</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Automatizzata Pedane.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="buonoPedane"></a>Stampa buono pedane**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

**<a name="passaggio"></a>Passaggio Contabile**  
Nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>, la fase di <span class="index"> [Contabilizzazione Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span> può essere eseguita dal sistema in modalità *Standard* o *Analitica*: in quest'ultimo caso, valorizzare ad **1** l'indicatore.

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico.   
Diversamente, impostando a *spazio* l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere generata con riferimento ai D.d.t., alle Fatture o ad entrambi i documenti.</dt><dt>A tal fine, l'indicatore può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = Fatture</dd><dd>**3** = D.d.t. + Fatture</dd></dl></div>**Impegno su Contratto**  
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"><dl><dt>**<a name="gestioneEconomica"></a>Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione base</dd><dd class="item">**5** = gestione completa</dd><dt>A differenza della gestione base (valore **1**), la gestione completa (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="azAgroalimentare"></a>Azienda Agroalimentare**  
L'attivazione di questo *check-box* è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Controllo di Gestione

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-disponibilit"><dl><dt>**Calcolo disponibilità**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il calcolo della disponibilità a spendere:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-spazio-%3D-la-disponib">***spazio*** = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale i soli impegni di spesa</div><div class="div1" id="bkmrk-1-%3D-la-disponibilit%C3%A0"><dl>1 = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale l'importo contabilizzato e gli impegni non ancora evasi</dl></div>**Impegno su Contratto**  
Impostando ad  **1** questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

<div class="div1" id="bkmrk-budget-investimenti-"><dl><dt>**Budget investimenti**</dt><dt>L'impostazione di questo indicatore è subordinata all'attivazione del Controllo di Gestione sulla Ditta.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dt>Se l'indicatore è attivo, ai fini della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, saranno gestiti:</dt></dl>- le Immobilizzazioni materiali e immateriali Tipo Gruppo 1 e Tipi Mastro 1 e 2
- i Conti finanziari con Tipo Gruppo 1 e Tipo Mastro 5

 <a name="gestionePlafond"></a></div>#### Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Gestione plafond**  
Attivare questo *check-box* per gestire il plafond sulla Ditta.

**% di alert sconfinamento**  
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Clienti**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a 0 *(zero)*.

**Codice IVA esenzione Fornitori**  
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a 0 *(zero)*.

**Importo plafond**  
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'<span class="index">[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> / <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> sono a  0 (*zero*).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Gestione Verticali

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-mdb-sono-pre"><dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>Sono previsti tre valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita il calcolo in funzione dei *Vuoti*</dd><dd class="item">**2** = abilita il calcolo in funzione dei *Giorni*</dd><dd>**3** = ai fini del calcolo, considera sia i *Vuoti* che i *Giorni*</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare il Calcolo MDB.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-caratterist"><dl><dt><a name="gestioneCaratteristiche"></a>**Gestione Caratteristiche**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Taglie</dd><dd>**2** = Taglie e Colore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Caratteristiche.</p>

**Sincronizzazione Sedi/Periferie**  
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra **1** e **9**: i valori da **1** a **5** riguardano le Ditte, mentre quelli da  **5** a **9** si riferiscono agli Studi.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-fotolaborat"><dl><dt><a name="fotolaboratorio"></a>**Gestione Fotolaboratorio**</dt><dt>Sono previsti due valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, Promozioni a Valore</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> attivare la Gestione Fotolaboratorio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-dati-di"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt>Il valore impostato determina la modalità di gestione dei Conferimenti.</dt><dt>Sono previsti due caratteri di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**A** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «A»</dd><dd>**B** = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «B»</dd></dl><center>![Parametri Funzionali: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: 2° videata</span></center></div>

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

# 1.10.1 - Stampa Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)

L'unica tabella gestita dal modulo <span class="modulo">[sigecam](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22000000000000000/1?old=E22%2FM220101.htm)</span> è quella delle [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201100101000000/1?old=E22%2F01100101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-pertanto%2C-la-sola-al"><dl><dt>Pertanto, la sola alternativa di scelta è la seguente:</dt><dd style="margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;">**1.** Singole tabelle</dd></dl></div>Il prospetto evidenzia per ciascuna categoria fiscale, le percentuali di ammortamento base, anticipato, accellerato e ritardato, specificate appunto nella relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201100101000000/1?old=E22%2F01100101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-1.-stampa-tabelle-l%27"></div>

# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.</dt><dt>Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Singola Tabella](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Tutte le Tabelle](#02)</dd><dd>**3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Singola Tabella

<div class="div1" id="bkmrk-la-prima-scelta-cons"><dl><dt>La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Estesa</dd><dd class="item10">**2** - Ridotta</dd><dd>**3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.</dd></dl><dl><dt>La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)</dd><dd class="item_primo">- [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)</dd><dd class="item_primo">- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)</dd><dd class="item_primo">- [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.</dd><dt>Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.</dt></dl></div>Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) che in essa confluiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tutte le Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-la-seconda-scelta-co"><dl><dt></dt><dt>La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo">[Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)</dd><dd class="item_primo">[Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd><dd class="item_primo">[Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</dd></dl><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27ultima-scelta-"><dl><dt>Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:</dt><dd class="item_primo">[Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd>[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd></dl></div>

# 1.10.1.1 - Categorie Fiscali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>L'unica tabella gestita dal modulo <span class="modulo">[SIGECAM](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22000000000000000/1?old=E22%2FM220101.htm)</span> è quella relativa ai coefficienti fiscali, stabiliti dal D.M. attualmente in vigore (31.12.88), per la determinazione delle quote di ammortamento.

<div class="div1" id="bkmrk-accedendo-alla-fase-">---

<dl><dt>Accedendo alla fase di manutenzione, è possibile effettuare le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo">**1.** Inserimento di nuovi elementi nella tabella, rispettando la [codifica](#codCatg) di seguito esposta</dd><dd class="item">**2.** Modifica</dd><dd class="item">**3.** Cancellazione</dd><dd>**4.** Interrogazione degli elementi già esistenti.</dd></dl></div>La tabella Categorie Fiscali assume la seguente configurazione:

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-categorie-fi"><center>![Tabella Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/0101020401.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Categorie Fiscali.</span></center><dl><dt>**<a name="codCatg"></a>Codice Categoria**</dt><dt>Ogni elemento della tabella in oggetto è identificato da un codice di sette cifre, strutturato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo10"> **00** = Gruppo</dd><dd class="item10"> **00** = Specie</dd><dd class="item10">**000** = Voce.</dd></dl></div>---

### Percentuali Ammortamento

A ciascuna categoria codificata, è possibile associare quattro percentuali differenti, da considerare per il calcolo dell'ammortamento sui cespiti caricati. Le percentuali fanno riferimento all'ammortamento **base**, **anticipato**, **accelerato** e **ritardato**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Altri Dati

**Indeducibilità**  
Questo campo permette d'impostare la percentuale d'indeducibilità della quota di ammortamento ai fini fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-fiscali"></div>

# 1.10.2 - Conti Generali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-dei-conti-"><dl><dt>La stampa dei Conti Generali prevede la possibilità di scegliere tra i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** Ordine alfabetico</dd><dd class="item10">**2.** Ordine mastro</dd><dd>**3.** Ordine gruppo</dd></dl></div>---

### Modalità Operative

Indipendentemente dall'ordine di stampa selezionato, la maschera di accesso alla funzione è la medesima:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bgdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/bgdimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa dei Conti Generali.</span></center></div>**Anno**  
In automatico è proposto dal sistema il valore 0 (zero), che individua l'esercizio corrente.

**Ditta**  
Impostare il codice della ditta di riferimento.

**Conto da... a**  
Specificare l'intervallo di conti da interessare alla stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

Digitando il tasto ***field back*** ![tasto field_back](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia_su_small.gif) in corrispondenza della **Convalida**, si accede ad una *window* per l'inserimento dei parametri filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-conti-generali-la"><dl><dt>Per ciascun [Conto Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010203000000/1?old=E20%2F010203.htm) , sono riportati in stampa i seguenti dati:</dt></dl>- il codice e la descrizione
- lo stato del record
- la [classificazione Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)
- i rilanci alle relative poste del [Bilancio CEE](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220040101040000/1?old=E20%2F04010104.htm).

</div>

# 1.10.4 - Schede Cespiti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-della-sche"><dl><dt>La stampa della Schede Cespiti prevede la possibilità di scegliere tra due alternative:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Anagrafica</dd><dd>**2** - Contabile.</dd></dl></div>Il primo prospetto riporta in stampa solo i **dati anagrafici** dei cespiti selezionati, mentre la seconda scelta permette di ottenere l'elenco dei **movimenti contabili** ad essi relativi.

<p class="callout info">È possibile, inoltre, stampare le schede cespiti con l'indicazione, per ogni singolo cespite, del valore assunto dal **fondo recupero interferenze fiscali**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-4.-schede-cespiti-la"></div>

# 1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

# 1.16.1 - Modifica Codice Cespite

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare il Codice attribuito ad uno o più Cespiti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno di carico** del Cespite da modificare, è sufficiente indicare il Vecchio codice e quello Nuovo da attribuire al Cespite. Il programma riepiloga, in formato *data-grid*, la modifica richiesta, mentre il cursore si posiziona sul campo **Vecchio Cespite** in modo da consentire la modifica su un altro Cespite e così via.

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-codice-cesp"><center>![Modifica Codice Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01160101.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Codice Cespite</span></center><dl><dt>Nel *data-grid* sono presenti le seguenti colonne: - **Vecchio Cespite**  
    Ovviamente, il Codice impostato deve identificare un Cespite già esistente; qualora l'Utente imposti erroneamente lo stesso Codice più volte, il programma visualizzerà il messaggio di errore «Vecchio Cespite già in lista».
- **Nuovo Cespite**  
    Anche sul Nuovo Codice è previsto un controllo per evitare che sia impostato più volte e, qualora quest'ipotesi si verifichi, il programma visualizzerà un messaggio di errore.

</dt></dl></div>Le modifiche possono essere cancellate, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsanteCestino.jpg) in corrispondenza dell'apposita riga del *data-grid*.

Completate le modifiche, digitando **Exit** (tasto Esc o F11) per uscire dal programma, se è stata impostata almeno una riga di modifica, il programma visualizza il seguente messaggio: «Convalidi la modifica cespite?». Confermando, la modifica dei Codici Cespite sarà apportata anche sui movimenti.

Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo Anno carico e le righe del *data-grid* si colorano, a seconda dell'esito della modifica: le righe delle modifiche andate a buon fine sono colorate a sfondo *verde*, quelle su cui si sono verificati errori nell'inserimento del Cespite, invece, sono evidenziate a sfondo *rosso*; infine, rimangono a sfondo *bianco* quelle <span class="index">Non</span> elaborate (perchè il nuovo Codice risultava già presente).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-1.-modi"><center>![Modifica Codice Cespite: righe modificate con successo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01160102.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Codice Cespite: righe modificate con successo</span></center></div>

# 1.16.1 - Movimenti Contabili Cespiti

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01161001.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-10.-movimenti-contab"><map name="mappa">  <area alt="Cancellazione Simulazioni" coords="65,19,250,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201161001010000/1?old=E22%2F01161001.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Cancellazione Ammortamenti" coords="65,36,267,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201161001020000/1?old=E22%2F01161001.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Cancellazione Ammortamenti Fiscali" coords="65,54,267,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201161001030000/1?old=E22%2F01161001.htm%2303" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.10.1 - Movimenti Contabili Cespiti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 1. Cancellazione Simulazioni

L'esecuzione di questa funzione comporta la cancellazione degli **ammortamenti simulati** ed è indispensabile per poter procedere ad una successiva generazione delle simulazioni. Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'Anno corrente e precedente, in seguito alla Cancellazione, il programma provvede ad aggiornare il campo [Mese Ultima Simulazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23simulazione) nell'<span class="index">[Anagrafica Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span>, disattivando il *check-box* in corrispondenza del Mese o dei Mesi cancellati e mantenendo valorizzati gli altri eventualmente presenti.

Operativamente, dopo aver indicato la  **Ditta** d'interesse, digitare Accept (tasto **F12**) sulla **Convalida** e impostare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>**Tipo Amm.to**  
Il valore di *default* di quest'indicatore è spazio, il che comporta la cancellazione degli ammortamenti simulati sia civilistici che fiscali. L'utente può comunque scegliere di cancellare solo gli ammortamenti civilistici (valore **C**) oppure solo quelli fiscali (valore  **F**).

**Dal... al**  
Impostare il periodo per il quale cancellare gli ammortamenti simulati.

Confermare con Accept l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 2. Cancellazione Ammortamenti

L'esecuzione di questa funzione comporta la cancellazione degli **ammortamenti definitivi**, agendo contemporaneamente sia ai fini della Contabilità Generale che dei Cespiti.

In fase di accesso alla funzione, è richiesto di specificare il codice **Ditta** e l'**Anno contabile** (corrente o precedente) su cui operare.  
Nella videata di selezione poi, è richiesto d'indicare la data limite dell'elaborazione e, se attivo il *check-box*  **Compresi fiscali**, il programma eseguirà la cancellazione anche degli ammortamenti fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 3. Cancellazione Ammortamenti Fiscali

Da questa funzione è possibile cancellare i movimenti contabili definitivi, generati dal calcolo degli ammortamenti, relativamente alle scritture per la gestione del doppio binario durante l'ammortamento fiscale (Imposta anticipata da recuperare).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-canc"></div>

# 1.2 - Anagrafica Soggetti e Piano dei Conti

# 1.2.2 - Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fornitori">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/M006701.gif) <map name="mappa">  <area coords="92,23,277,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2200000000000000/1?old=E22%2FM0013.htm" shape="rect"></area>   <area coords="92,41,279,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2200000000000000/1?old=E22%2FM0021.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:  
 **2** - Categoria  
 **3** - Zona  
 **4** - Agente  
 **9** - Valuta  
**11** - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qSximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Fornitori.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.3 - Conti Generali

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-conti-generali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01020301.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="64,20,172,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010203010000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0014.htm" shape="rect"></area></map>

# 1.2.3.1 - Conti Generali: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1">   </div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinchè il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **20,23** (Analitico 20, Mastro 23) indica che si sta interessando il Conto **20** del Mastro **23**.</p>

Dopo l'impostazione del Codice Conto, è possibile accedere alla funzione di <span class="index"> [Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span>, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-conto-al-suo-v"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato Conto**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il Conto può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dt><dt class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: è uno stato propedeutico a quello di disattivazione e, in questo caso, è prevista un'apposita segnalazione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.</dt><dt>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dt></dl></div>**Denominazione**  
Inserire la Denominazione da attribuire al Conto.

**Security-Class**  
Indicatore di Security-Class: evidenzia il livello di sicurezza richiesto agli Operatori affinchè possano accedere alla manutenzione del Conto; a tutti gli Operatori aventi un livello di sicurezza *inferiore* (valore più alto) a quello indicato in questo campo, sarà inibito l'accesso ai Dati Contabili del Conto stesso.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione di questi tre valori determina la Classificazione del Conto nella tabella <span class="index">[Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101050000/1?old=E20%2F01010105.htm)</span>.

<p class="callout info">È necessario che l'impostazione di questi campi sia effettuata in modo corretto perchè, in base alla Classificazione del Conto, il programma è in grado di identificarne la natura ed effettuare una serie di controlli e/o proporre automatismi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-classe-contoattualme"><a name="classeConto"></a>**Classe Conto**  
Attualmente, l'unico valore impostabile è RICEM e serve ad individuare i Conti delle Fatture e delle Note Credito da ricevere/emettere.</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nella Tabella procedurale <span class="index">[**PSR**-Parametri FT/NC da ricevere/emettere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101073400000/1?old=EE0%2F01010734.htm)</span> e nei campi **34** e **35** dei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>, è ammessa solo l'impostazione di Conti aventi questa Classe.</p>

Allo scopo di guidare la fase d'inserimento di questi campi, i **Tipi Gruppo** e **Mastro** sono proposti in automatico dal programma, che provvede a richiamarli dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101060000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0004.htm) e l'operatività dell'Utente è limitata all'impostazione del Tipo Conto.   
È comunque possibile modificare la Classificazione proposta, in base alla posta del Bilancio CEE in cui si vuol far confluire il Saldo del Conto considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Codifica di un Conto d'Immobilizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-la-codifica-di-un-co"><dl><dt>La codifica di un **Conto d'Immobilizzazione materiale/immateriale**, ai fini della gestione <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>, prevede i seguenti passaggi operativi:</dt></dl>1. Valorizzare opportunamente il campo **Tipo Gruppo/Mastro/Conto** perchè serve a classificare il Conto come Immobilizzazione materiale o immateriale
2. Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento *diretto*, agganciare ad esso il conto **Ammortamento Immobilizzazioni immateriali** (campo **09**) ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento diretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030102.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione immateriale** soggetta ad Ammortamento  *indiretto*, agganciare ad esso il conto **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo **09**)
    
    ![Immobilizzazione immateriale con Ammortamento indiretto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030105.gif)
    
    Se il Conto identifica un'**Immobilizzazione materiale**, quindi soggetta ad Ammortamento *indiretto*, agganciare ad esso il **Fondo Ammortamento Ordinario** (campo  **09**)
    
    ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030101.gif)
3. Agganciare al Conto patrimoniale Fondo Ammortamento Ordinario il conto economico **Ammortamento Immobilizzazioni materiali** (campo  **09**) ![Immobilizzazione materiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030103.gif)
4. <a name="ammtoIndeducibile" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a>È possibile assegnare un Conto di  **Ammortamento Indeducibile specifico** (campo **10**), diverso da quello comune indicato nei <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm%23gestioneCespitiAmm)</span> della Ditta; se il Conto di Ammortamento ha **Tipo Gruppo 13** e **Tipo Mastro 4** o **5**, il Conto di Costo Indeducibile dovrà avere la stessa Classificazione Gruppo e Mastro oppure  **Classificazione 17311** o **17312**
5. Se la Ditta gestisce anche la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, inserire sul Conto Ammortamento la **Voce Co.An.** corrispondente (campo **09**) ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/0102030104.gif)

</div><p class="callout info">È possibile controllare la correttezza degli agganci creati tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi e i Conti Ammortamento, eseguendo l'apposita **GQM** <span class="index">[Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge/page/1261-gqm-verifica-rilanci-fondiammortamenti)</span>.</p>

**Centro di Costo**  
Indicare il Centro di Costo da associare al Conto: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se si tratta di un Conto economico e se sulla Ditta risulta attiva la <span class="mod24"> Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-conto-collegato%2Fvoce"><dl><dt>**Conto Collegato/Voce Analitica**</dt><dt>Questo campo assume denominazione e significato differente, a seconda della natura del Conto in esame:</dt></dl>- se sulla Ditta è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span> e il Conto in esame è un Conto economico, il campo è denominato **Voce Analitica** e, se valorizzato, in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> sarà proposto in automatico dal programma, unitamente al Centro di Costo
- se il Conto in esame è un Conto finanziario invece, il campo è denominato **Conto Collegato**  e la sua impostazione permette di creare dei collegamenti fra i Conti Generali, quindi creare degli automatismi nell'ambito della <span class="modComn">Gestione Professionisti</span> e dei <span class="mod22"> Cespiti Ammortizzabili</span>

<dl><dt>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti Contabili**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente indicatore nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii)</span>, questo campo consente di storicizzare i movimenti registrati sul Conto.</dt><dt>I valori previsti per questo indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">0 = <span class="index">Non</span> attiva lo Storico</dd><dd class="item">**1** = attiva lo Storico</dd><dd>**2** = attiva lo Storico solo ai fini della Gestione Partite</dd></dl></div>**Data Inserimento**  
In questo campo è registrata la data d'inserimento del Conto: la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal programma.

**Flag Modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al Conto: nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche questa data è aggiornata in automatico dal programma, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del Conto.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore **D - Disattivo**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Indica la fase di <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> effettuata sul Conto. I valori assunti da quest'indicatore e i rispettivi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-all%27an"><dl><dt>Relativamente all'**Anno corrente** e **precedente**, di ciascun Conto sono evidenziati:</dt></dl>- il Saldo finale dell'Anno precedente
- i Progressivi Dare e Avere
- il Saldo Contabile
- il Dare e l'Avere dell'ultima stampa partitari
- la Data dell'Ultimo movimento
- il Numero pagina partitario

</div>I campi presenti nella 2° videata sono rilevanti solo ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span> e, più precisamente, devono essere impostati quando il Conto che si sta inserendo identifica una **Banca**:

**<a name="banca"></a>Banca**  
È un elemento assunto dall'apposita tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101020000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>. Per le Ditte che gestiscono il **portafoglio effetti**, questo campo indica la Banca d'appoggio su cui accreditare le Tratte e/o le Ricevute bancarie.

**CIN Europa - CIN Italia**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte relativamente alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301), per i Conti Banca è richiesta la valorizzazione dei codici CIN Europa e CIN Italia. Entrambi i valori fanno parte del codice IBAN - *International Bank Account Number*.

**C/Corrente N**  
Impostare il numero di C/Corrente aperto presso la Banca. Per le Ditte che si avvalgono del *corporate banking*, questo dato facilita la corrispondenza tra i Conti di e i movimenti del flusso bancario.

**Serie Numerazione**  
Ai fini del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>, l'impostazione di questo campo serve ad attribuire Numerazioni diverse ai Mandati per Banca, perchè specifica la Serie Numerazione che si deve utilizzare quando il Mandato è indirizzato al Conto Banca in oggetto. È chiaro che la Serie Numerazione deve essere opportunamente inserita nell'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm), altrimenti sarà assunta quella standard.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-conti-g"></div><center id="bkmrk-manutenzione-conti-g">![Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001401.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Conti Generali (esempio Conto Banca): 2° videata</span></center>

# 1.2.5 - Voci Contabilità Analitica

---

<div class="div1" id="bkmrk-5.-voci-contabilit%C3%A0-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01020501.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="61,17,166,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010205010000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0019.htm" shape="rect"></area></map>

# 1.2.5.1 - Voci Contabilità Analitica: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La fase di Manutenzione consente di variare alcuni dati, relativi alle Voci di Contabilità Analitica. L'accesso a questa funzione naturalmente, è previsto solo per le ditte che gestiscono la <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span> e per le quali quindi, risulta opportunamente valorizzato il relativo [ parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1194-dati-di-servizio#bkmrk-4.-parametri-funzion-1).

La fase di Manutenzione si sviluppa su due videate:

<div class="div1" id="bkmrk-voci-contabilit%C3%A0-ana"></div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/mRBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/mRBimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati contabili.</span></center>**Ditta**  
Inserire il codice della ditta da interessare all'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Come già detto, è necessario che la ditta sia abilitata alla gestione della <span class="mod24">[Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali)</span>.</p>

**Codice Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo associato alla Voce da manutenere o selezionarlo dall'apposita *find*, attivabile con il tasto **F8**.

**Codice Voce**  
Il codice Voce va impostato nel formato **AAAAAMM**, dove AA è un numerico di 5 cifre rappresentante l'*Analitico*, mentre MM è un numerico di 2 cifre corrispondente al *Mastro*.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">In fase d'inserimento, impostando 0 (zero) seguito dal Mastro, il sistema attribuirà in automatico all'Analitico, un codice progressivo nell'ambito del Mastro indicato.</p>

Anche su questo campo è attivabile la *find* per la ricerca del codice Voce, impostando il tasto funzione **F8**. Se la selezione avviene tramite *find*, in automatico saranno proposti il codice **Sviluppo**, la **Denominazione** e lo **Stato** della Voce selezionata. In caso d'inserimento manuale invece, la valorizzazione dei suddetti dati è a carico dell'utente.

**Sviluppo**  
Il codice inserito in questo campo identifica un conto di sviluppo, nell'ambito del mastro selezionato. Il conto in esame erediterà la classificazione dei conti, associata al mastro e allo sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-voce-al-suo-va"><dl><dt>**<a name="stato_voce"></a>Stato Voce**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Al suo valore è subordinato l'utilizzo della Voce, in fase di registrazione in [prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/211-immissione-prima-nota). Lo Stato Voce può assumere i seguenti tre valori:</dt></dl><dl><dt><span class="bold">A - Attivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce può essere interessata in tutte le operazioni contabili.</dd><dt><span class="bold">C - Cessato</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce considerata è in fase d'estinzione. È uno stato propedeutico a quello di disattivazione, in questo caso la prima nota si limita ad emettere un messaggio.</dd><dt><span class="bold">D - Disattivo</span></dt><dd style="margin-bottom: 5px;">Indica che la Voce non è più attiva. In questo caso la prima nota, oltre ad emettere un messaggio, impedisce di effettuare operazioni che interessino direttamente quella voce.</dd></dl></div>I dati impostati in fase d'accesso e sinora esaminati saranno riportati nell'intestazione di entrambe le videate.

**Codice contabilità generale**  
Il codice inserito in questo campo identifica il conto di contabilità generale, agganciato alla Voce di contabilità analitica. L'identificativo del conto va impostato nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è un numerico di 7 cifre rappresentante l'analitico, mentre MM è un numerico di due cifre corrispondente al codice mastro.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Security-Class**  
Indicatore di security class: riporta il livello di sicurezza per gli utenti abilitati ad accedere alla manutenzione del conto. A tutti gli operatori aventi un livello di sicurezza inferiore (valore più alto) rispetto a quello indicato nel conto, sarà inibito l'accesso ai dati contabili.

**<a name="tipoG/M/C"></a>Tipo Gruppo/Mastro/Conto**  
La combinazione dei tre valori determina la classificazione della Voce in Contabilità Analitica.

**Storico Movimenti Contabili**  
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'[anagrafica della ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii), l'attivazione di questo flag abilita la conservazione nel tempo, dei movimenti relativi al conto.

**Data inserimento**  
Riporta la data d'immissione della Voce, la valorizzazione di questo campo è effettuata in automatico dal sistema.

**Flag modifica**  
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi alla Voce considerata. Nel caso di modifiche infatti, questo valore sarà settato automaticamente ad **1**.

**Data Modifica**  
Analogamente a quanto avviene per il Flag Modifica, anche la Data è aggiornata in automatico dal sistema, che provvederà ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati della Voce.

**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questo dato sarà effettuata in automatico dal programma, qualora l'utente imposti come [Stato Voce](#stato_voce) il valore **D - Disattivato**.

**<a name="stato_chiusure"></a>Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di passaggio anno effettuata sulla Voce. I valori assunti da quest'indicatore e i relativi significati sono analoghi a quelli assunti dall'equivalente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica) dell'anagrafica ditta.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Dati finanziari

<div class="div1" id="bkmrk-ditta-inserire-il-co"><dl><dt>La fase di Manutenzione si conclude nella seconda videata, in cui sono evidenziati i dati di natura finanziaria. Per ciascuno dei due anni in linea (corrente e precedente) infatti, sono riportati i seguenti valori:</dt></dl>- Budget
- Impegni presunti e definitivi
- Consolidato
- Disponibilità

</div><center id="bkmrk-manutenzione-voci-co-1">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gAximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/gAximage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Voci Contabilità Analitica: dati finanziari.</span></center>

# 1.26 - GQM

# 1.26.1 - GQM: Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa GQM rappresenta uno strumento di controllo finalizzato ad accertare la correttezza dei rilanci creati dall'Utente, nell'ambito del Piano dei Conti, tra i Conti d'Immobilizzazione, i Fondi Ammortamento e i Conti Ammortamento.

Operativamente, impostare la **Ditta** d'interesse e convalidare con l'apposito pulsante. Il programma visualizza in un *data-grid* tutti i Conti delle Immobilizzazioni materiali e immateriali con i rispettivi Conti Collegati; relativamente ai Fondi Ammortamento invece, è fornita indicazione del Conto Ammortamento a cui il Fondo è collegato.

<div class="div1" id="bkmrk-gqm%3A-verifica-rilanc"><center>![GQM: Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01260101.gif)  
<span class="testoSmall">GQM: Verifica Rilanci Fondi/Ammortamenti</span></center></div>

# 1.3 - Anagrafica Cespiti

# E2201030201000000



# 1.3.1 - Anagrafica Cespiti: 1. Manutenzione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)

La Manutenzione dei Cespiti Ammortizzabili si concretizza nelle funzioni d'<span class="index">[Inserimento](#01)</span>, <span class="index"> [Modifica](#02)</span>, <span class="index"> Interrogazione</span> e <span class="index">[Cancellazione](#03)</span> dei dati anagrafici e dei movimenti relativi ai beni ammortizzabili.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che: qualunque operazione effettuata dal modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span> <span class="index">Non</span> è automaticamente riportata nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>; caso opposto invece, si verifica per le registrazioni effettuate dalla <span class="index">[PrimaNotaCo.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e dal <span class="index">[CicloPassivoIntegrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2225020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>, le quali hanno valenza anche ai fini del modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span>.</p>

L'ambiente operativo della Manutenzione Cespiti si compone di due videate: nella 1° sono visualizzati i **dati anagrafici** del Cespite, mentre nella 2° è fornito un **riepilogo dei movimenti** che lo hanno interessato (carico, svalutazione/rivalutazione, ammortamento, ...).

<div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="01"></a>  
---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 1 - Inserimento Cespite

L'Inserimento di un Cespite può avvenire direttamente in fase di registrazione della Fattura d'Acquisto dalla <span class="index">[PrimaNotaCo.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2220020101010300/1?old=E20%2F0201010103.htm)</span>, per i Cespiti acquisiti nel corso dell'esercizio, oppure dalla funzione d'Inserimento della Manutenzione Cespiti, in tutti gli altri casi. L'Inserimento di un Cespite può essere eseguito anche dal <span class="index">[CicloPassivoIntegrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2225020305000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>, per gli Utenti che si avvalgno di questa funzione per registrare le Fatture d'Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27inserimento-di-un--1"><dl><dt>L'Inserimento di un Cespite dal modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span> si sviluppa nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo">**1.1** [Impostazione dei dati identificativi del Cespite](#0101)</dd><dd class="item">**1.2** [Inserimento del movimento di Carico Cespite](#0102)</dd><dd>**1.3** [Inserimento delle Quote di Ammortamento](#0103) (solo per i Cespiti acquistati in anni precedenti)</dd></dl><a name="0101"></a>  
</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#01) 1.1 - Impostazione dei dati identificativi del Cespite

Questa fase richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

**<a name="valuta"></a>Valuta**  
Impostare la valuta da adottare per l'immissione dei movimenti oppure selezionarla dall'apposita *find* dell'help in linea (tasto **F10**).

**Anno Carico**  
Impostare l'Anno di Acquisto del Cespite nel formato **AAAA**; in caso d'inserimento dello Storico Cespiti, deve essere impostato l'Anno di carico.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">L'Anno di Carico deve coincidere *necessariamente* con la data di registrazione.</p>

**Codice**  
È un Codice numerico di sette cifre ed è progressivo per Anno di Carico. In fase d'Inserimento di un nuovo Cespite, impostando 0 *(zero)* in questo campo, il programma provvede ad assegnare automaticamente il Codice, che coinciderà con il primo progressivo disponibile per l'Anno di Carico specificato.   
Nel campo adiacente al Codice deve essere inserita la **Descrizione** del Cespite: sono utilizzabili al massimo 50 caratteri e <span class="index">Non</span> è ammessa l'impostazione del carattere «**;**» *(punto e virgola)*.

**<a name="contoImmobilizzazione"></a>Conto Immobilizzazione**  
Specifica il Conto d'Immobilizzazione della Contabilità Generale a cui il Cespite appartiene: questo Conto dovrà essere classificato tra le Immobilizzazione Materiali o Immateriali (Gruppo 1, Tipo Mastro 1 o 2), nell'ambito del <span class="index">[Piano dei Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010203010000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0014.htm)</span> utilizzato dalla Ditta.   
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente a questo campo, si accede direttamente alla funzione di Manutenzione Piano dei Conti.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">L'Impostazione del Conto Immobilizzazione è indispensabile ai fini del <span class="index">[Calcolo Quote Ammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150100000000/1?old=E22%2F031501.htm)</span>.</p>

**Categoria fiscale**  
È il Codice associato al Coefficiente di Ammortamento a cui assoggettare il Cespite: questo dato è attinto dalla tabella <span class="index">[Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010204000000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span> del modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span>.   
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente a questo campo, si accede direttamente alla tabella Categorie Fiscali.

**Filiale**  
È possibile specificare la Filiale di appartenenza del Cespite.

**Centro di Costo**  
Per le Ditte che gestiscono la <span class="24">Contabilità Analitica</span>, in questo campo deve essere indicato il Centro di Costo a cui imputare il Cespite.

<div class="div1" id="bkmrk-impianto-l%27impostazi"><dl><dt>**Impianto**</dt><dt>L'impostazione di questo campo è utile alle Ditte che gestiscono il Budget.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) - per visualizzare tutti i dati dell'Impianto selezionato</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per inserire/manutenere un Impianto sulla Ditta, in modo da poterlo poi agganciare al Cespite, senza accedere al modulo di <span class="mod24">Contabilità Analitica</span></dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Lo Stato Cespite può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd>**C** = Cessato</dd></dl><dl><dt>**<a name="regime"></a>Regime**</dt><dt>In fase di Carico del Cespite, il Regime Ammortamento può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**D** (50% 1mo anno) = ammortamento al 50% per il 1° anno

**E** (beni usati) = ammortamento ritardato solo per il 1° anno

</dd></dl></div><p class="callout info">In fase d'inserimento di un nuovo Cespite, il campo Regime è proposto a *spazio*.</p>

In fase d'inserimento di un **nuovo Cespite**, impostare *sempre* il valore D; mentre in fase d'inserimento dello **Storico Cespiti**, il valore di quest'indicatore è irrilevante.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-in-fase-di-cari"><dl><dt>**Tipo**</dt><dt>In fase di caricamento, l'impostazione del Tipo Bene è richiesta solo per i veicoli aziendali, rispetto ai quali s'individuano tre diverse tipologie:</dt><dd class="item_primo">**1** = Auto/Autocicli</dd><dd class="item">**2** = Motocicli</dd><dd class="item">**3** = Ciclomotori</dd><dt>Il valore di questo campo è utile per determinare il limite massimo di deducibilità, previsto dalla legge per i veicoli aziendali.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* in tutti gli altri casi.</p>

Con riferimento alle spese relative alle **Autovetture**, una corretta gestione della deducibilità richiede l'opportuna valorizzazione del campo [Categoria deducibilità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2200000000000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0010.htm%23catgDed), presente tra i <span class="index">[Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010109020000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0010.htm)</span> della Ditta.

**Indeducibilità**  
Solo in fase d'inserimento, la percentuale di indeducibilità è assunta dalla tabella <span class="index">[Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010204000000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, in tutti gli altri casi invece, potrà essere liberamente impostata dall'Utente.

**Codice Inventario - Matricola**  
Specificare il Codice Inventario e la Matricola da attribuire al Cespite: sono entrambi dati puramente informativi che, se impostati, saranno riportati anche nell'<span class="index">[Inventario Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160100000000/1?old=E22%2F031601.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**<a name="consegna"></a>Consegna**  
Impostare la data di Consegna del Cespite. È utile ai fini del calcolo del super ammortamento, nelle apposite funzioni.

**<a name="inizioUso"></a>Inizio Uso**  
Assume particolare rilevanza rispetto agli altri campi relativi alle date di riferimento del Cespite, perchè specifica la data d'immissione dello stesso nel processo produttivo. La data d'Inizio Uso è assunta dal programma per stabilire l'inizio del periodo di Ammortamento e <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* alla data di carico del Cespite.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">È possibile lasciare a 0 *(zero)* questo campo, forzando con il tasto **F3**. È opportuno specificare, tuttavia, che la mancata valorizzazione di questo campo esclude il Cespite da qualsiasi elaborazione.</p>

**Vendita**  
L'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal programma, contestualmente alla Vendita/Dismissione del Cespite.

**Sospensione Ammortamento**  
Indica la data a partire dalla quale s'intende sospendere *definitivamente* il calcolo dell'ammortamento sul Cespite in oggetto (ad esempio, in caso di cessione di un ramo d'azienda).

**<a name="ultStReg"></a>Ultima Stampa Registro**  
È un campo aggiornato in automatico dal programma, con la data relativa all'ultima stampa in definitivo del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160200000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>. È inibita la modifica delle registrazioni fino a questa data.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**<a name="simulazione"></a>Ultima Simulazione**  
In questi campi sono visualizzati l'Anno e il Mese (valore compreso tra 1 e 12) in cui è stata effettuata l'ultima generazione *simulata* delle scritture di ammortamento. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, è possibile visualizzare il dettaglio dei Mesi (Anno corrente e precedente) per i quali sono stati calcolati gli ammortamenti simulati, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150100000000/1?old=E22%2F031501.htm)).   
In caso di <span class="index">[Cancellazione delle Simulazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201161001010000/1?old=E22%2F01161001.htm%2301)</span>, il programma provvederà a disattivare il *check-box* in corrispondenza del Mese o dei Mesi cancellati e mantenendo valorizzati gli altri eventualmente presenti.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">I Mesi delle simulazioni sono manutenibili dall'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ammortamento-base---"><a name="coeffAmmto"></a>**Ammortamento Base** - **Ritardato**  
Le percentuali di ammortamento sono proposte in automatico dal programma, che le assume dalla tabella <span class="index">[Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010204000000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span> cui il Cespite appartiene. Sono tutte manutenibili.</div>**N. Quote Ammortamento**  
È un contatore che riporta il numero delle Quote ammortizzate sul Cespite. Questo dato è aggiornato dal programma, in seguito alla generazione automatica delle Quote di Ammortamento o all'inserimento/cancellazione di un movimento relativo alle Quote stesse.

**<a name="superAmmtoAnag"></a>Super Ammortamento**  
 Questo *check-box* è attivato in automatico dal programma, se il Cespite presenta tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare del super ammortamento.   
 <a name="superAmmto"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-la-norma-prevede-che"><dl><dt>La norma prevede che: ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.</dt><dt>I Cespiti interessati dal calcolo devono avere i seguenti requisiti:</dt></dl>- nel campo [Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23consegna) deve esserci una data uguale o superiore al 15/10/2015
- deve trattarsi di beni nuovi, quindi nel campo [Regime](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23regime) <span class="index">Non</span> deve esserci il valore **E** (beni usati)
- il [Conto d'immobilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23contoImmobilizzazione) deve avere una Classificazione Conti che identifichi i «beni materiali» (compresa tra 01.2.00 e 01.2.99)
- sono **esclusi** i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

<dl><dt>L'importo del super ammortamento è determinato in fase di <span class="index">[Calcolo Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150101000000/1?old=E22%2F031501.htm%2301)</span> a *video*; inoltre, se la funzione è eseguita in *definitivo*, sarà generato anche il relativo movimento (valido solo ai fini dei Cespiti).</dt><dt>Dopo l'elaborazione definitiva dell'ammortamento, l'importo del super ammortamento sarà visualizzato nelle funzioni:</dt></dl>- <span class="index">[Inventario Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160100000000/1?old=E22%2F031601.htm)</span> (a video)
- <span class="index">[Movimentazione annua](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160600000000/1?old=E22%2F031606.htm)</span> (a video)

</div>**<a name="doppioBinario"></a>Doppio binario**  
Attivare questo *check-box* per abilitare il Cespite ai fini della <span class="index"> [ Gestione Doppio Binario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2212100000000000/1?old=E22%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fcespiti-ammortizzabili%2Fitem%2Fl12-1-gestione-doppio-binario)</span>. Ovviamente, deve trattarsi di un Cespite con percentuale di indeducibilità maggiore di zero.

**<a name="aliqFisc"></a>Aliquota fiscale**  
L'aliquota fiscale è calcolata applicando la seguente formula: \[aliq. civilistica - (aliq. civilistica/100 x aliq. indeducibilità)\].

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Supponendo che l'aliquota civilistica sia 10% e l'indeducibilità sia 44,4%, l'aliquota fiscale sarà 5,56, ossia \[10 - (10/100 x 44,4)\]</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"> </div>**Inserimento** - **Op.**  
Sono visualizzati la data d'inserimento del Cespite e l'operatore che l'ha eseguito. Campo <span class="index">Non</span> manutenibile.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Modifica** - **Op.**  
Sono visualizzati la data dell'ultima modifica apportata ai dati anagrafici del Cespite e l'operatore che l'ha eseguita. Campo <span class="index">Non</span> manutenibile.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Stato chiusure**  
Il valore di questo *flag* indica se è stata eseguita la prima fase del passaggio anno contabile oppure no (0=No; 1=Sì).

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Movimenti</span>, si accede alla videata di manutenzione/visualizzazione dei movimenti del Cespite (quando il cursore è posizionato sulla Convalida).  
In fase di Modifica, se risulta variato almeno un campo della videata Anagrafica, è richiesto con un messaggio se salvare le modifiche oppure no: in entrambi i casi, si accede alla successiva videata di manutenzione Movimenti.   
In fase di Inserimento, invece, dopo aver convalidato la videata dell'Anagrafica, si accede direttamente alla manutenzione dei movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>##### Doppio Binario

**NrQuote**  
Numero delle quote di ammortamento fiscale.

**Residuo Fisc.**  
È incrementato contestualmente alla generazione dell'ammortamento ai fini fiscali, in base all'aliquota vigente (IRES+IRAP), fino a raggiungere l'ammontare dell'ammortamento indeducibile accumulato durante il periodo dell'ammortamento civilistico. Durante l'ammortamento fiscale, quest'importo diminuirà fino ad azzerarsi.

**ImpAntDaVers**  
In questo campo è riportato l'ammontare delle imposte anticipate, calcolato alla data dell'ultimo ammortamento civilistico/fiscale. È ricalcolato ed aggiornato contestualmente alle operazioni di ammortamento civilistico e fiscale, in base all'aliquota fiscale (IRES+IRAP), per tutti gli anni di vita del Cespite. Aumenta durante l'ammortamento civilistico.

**ImpAntDaRec**  
In questo campo è riportato l'ammontare delle imposte anticipate, calcolato alla data dell'ultimo ammortamento fiscale. È ricalcolato ed aggiornato contestualmente alle operazioni di ammortamento ai fini fiscali, in base all'aliquota vigente (IRES+IRAP), per tutti gli anni di vita del Cespite.

<div class="div1" id="bkmrk-impostazione-dati-id"><center>![Impostazione dati identificativi del Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01030101.gif)  
<span class="testoSmall">Impostazione dati identificativi del Cespite</span></center><a name="0102"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#01) 1.2 - Inserimento del movimento di Carico Cespite

Convalidando i dati identificativi nella prima sezione, procedere all'inserimento del movimento di Carico del Cespite e degli eventuali Costi aggiuntivi (al piede della videata).

In questa fase è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

**Data Operazione**  
Impostare la data di registrazione del movimento.

**Causale**  
Impostare la Causale <span class="index">[**22.000** - Cespiti Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222000000000000/1?old=E22%2F22000.htm)</span>, per registrare l'inserimento di un nuovo Cespite, oppure la Causale <span class="index">[**22.010** - Cespiti Costo Aggiuntivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222010000000000/1?old=E22%2F22010.htm)</span>, per la rilevazione di spese accessorie relative ad un Cespite esistente. La selezione della Causale è accessibile anche tramite *find*, semplicemente impostando il tasto **F8**.

**Numero e Data Documento**  
È possibile inserire i riferimenti della Fattura di Acquisto del Cespite. Nel caso di operazioni contabili <span class="index">Non</span> documentate, l'impostazione di questi campi può essere evitata, disattivando il [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2200000000000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0003.htm%23rifDocu) sulle Causali Contabili interessate.

**Quantità**  
Nel caso di bene *divisibile*, specificare il numero di elementi di cui si compone il Cespite; per i beni *indivisibili* invece, impostare il valore **1**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>***Esempio:*** L'acquisto di 5 scrivanie può essere registrato come il carico di un unico Cespite con Quantità 5. Ovviamente, nel campo Importo occorre specificare il costo complessivo delle 5 scrivanie.

**Importo**

**% Indeducibilità**

**Cli/For**  
Nel caso di Acquisto o Vendita (Tipo movimento 0 o 1), in questo campo è possibile inserire il codice del Cliente/Fornitore, se diverso da quello proposto dal programma.

<div class="div1" id="bkmrk--15">  <a name="0103"></a>---

</div>#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/frecup.gif)](#01) 1.3 - Inserimento delle Quote di Ammortamento

L'inserimento di un Cespite acquisito in esercizi precedenti a quello in corso deve essere integrato con l'indicazione delle Quote di Ammortamento già accantonate e di quelle eventualmente non ammortizzabili, seguendo le stesse modalità previste per la registrazione del Carico. Il modulo <span class="mod22">Cespiti Amm.li</span> inoltre, dispone di funzionalità specifiche per il <span class="index">[Calcolo delle Quote Ammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150100000000/1?old=E22%2F031501.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-comp"><dl><dt>Operativamente, completato l'inserimento dei dati identificativi del Cespite, inserire le Quote di Ammortamento con la Causale opportuna:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**22.050** - Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222050000000000/1?old=E22%2F22050.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">[**22.053** - Ammortamento Ritardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222053000000000/1?old=E22%2F22053.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**22.060** - Quote non Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222060000000000/1?old=E22%2F22060.htm)</span></dd></dl> <a name="02"></a>  
---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 2 - Modifica Dati/Movimenti Cespite

<div class="div1" id="bkmrk-la-modifica-pu%C3%B2-rigu"><dl><dt class="item10">La <span class="index">Modifica</span> può riguardare i  **dati identificativi** del Cespite e/o i singoli **movimenti** che lo hanno interessato.</dt><dt>È possibile ricercare il Cespite da manutenere, mediante impostazione, in corrispondenza del campo **Codice**, di uno dei seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Descrizione (utilizzare il % come carattere *jolly*)</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Codice Inventario</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Categoria Fiscale</dd><dd class="item">**F5** - ricerca per Centro di Costo</dd><dd>**F8** - ricerca per Anno Carico e/o Codice</dd></dl></div>Individuato il Cespite d'interesse, è possibile procedere alla modifica dei relativi dati: operativamente, spostarsi con i tasti direzionali da un campo all'altro e convalidare al termine.

Se invece la modifica riguarda i movimenti, convalidare la prima sezione della videata e confermare il messaggio decisionale proposto a video:

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-visuali"><a name="6190"></a><dl><dt>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei movimenti relativi al Cespite, proponendoli in ordine di Data Operazione.</dt><dt>Solo per le righe che identificano il **Carico** (Tipo Movimento 0) del Cespite, nel *data-grid* sono visualizzati: - il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsanteDMI.jpg) che permette di visualizzare l'anteprima della Fattura di Acquisto o Vendita (se presente a sistema)
- il codice e la denominazione del **Cliente/Fornitore**, se è stata intercettata la Fattura nei movimenti contabili

</dt></dl></div><p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsanteDMI.jpg) si attiva solo se il programma individua il log documentale della Fattura ed è presente l'IDEN—DMI (Fattura stampata o scannerizzata).</p>

Per accedere alla **modifica** di un movimento, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, apportare le dovute variazioni e convalidare. Le righe dei movimenti modificati sono evidenziate a sfondo *giallo*.

Per **inserire** un nuovo movimento, invece, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di una qualunque delle righe visualizzate e convalidare. Il cursore si posiziona sul campo Data Operazione ed è possibile procedere con l'inserimento dei campi. Poichè la nuova riga eredita i dati da quella richiamata, si consiglia di cliccare in corrispondenza di una riga analoga a quella da inserire. Dopo aver convalidato, la riga inserita è visualizzata nel a sfondo *verde*.

Per **cancellare** un movimento preesistente, è sufficiente richiamarlo con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg), quindi impostare la combinazione di tasti **D + F12** in corrispondenza della Convalida. Le righe dei movimenti cancellati sono evidenziate a sfondo  *rosso*.

<p class="callout info">Le operazioni annotate in *definitivo* sul <span class="index"> [Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160200000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span> <span class="index">Non</span> possono essere nè modificate nè cancellate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen"><center>![Manutenzione movimenti Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/01030102.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione movimenti Cespite</span></center><a name="03"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg) 3 - Cancellazione

La funzione di <span class="index">Cancellazione</span> permette di eliminare tutte le informazioni relative ad un determinato Cespite: operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo Lavoro Cancellazione, quindi digitare **Accept** (tasto **F12**) sulla Convalida della prima videata.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>Prima di procedere alla Cancellazione del Cespite, è opportuno verificare che i relativi movimenti <span class="index">Non</span> siano stati annotati in  *definitivo* sul <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160200000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--17">---

</div>### Esempi di registrazione: Vendita/Dismissione Cespite

A completamento delle operazioni caratterizzanti la gestione dei Cespiti Ammortizzabili, è il caso di esaminare anche le ipotesi di **Vendita** e **Dismissione** di un Cespite che, dal punto di vista operativo, seguono lo stesso procedimento.

Operativamente, entrambe le operazioni devono essere registrate con la Causale Contabile <span class="index"> [**22.070** - Vendita/Eliminazione Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222070000000000/1?old=E22%2F22070.htm)</span>: questa Causale provvederà ad agganciarne delle altre (dalla [**22.100**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222100000000000/1?old=E22%2F22100.htm) alla [ **22.180**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222180000000000/1?old=E22%2F22180.htm)), che effettueranno lo Storno dei Progressivi del Cespite, proporzionalmente alla Quantità indicata, ed il calcolo dell'eventuale Plusvalenza o Minusvalenza derivante dall'operazione.

Al piede della videata dell'Anagrafica Cespite, impostare i seguenti campi:

**Data Operazione**  
Indicare la Data di registrazione dell'operazione di Vendita o Dismissione.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-impostare-la"><dl><dt>**Causale**</dt><dt>Impostare la Causale primaria <span class="index">[**22.070** - Vendita/Eliminazione Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222070000000000/1?old=E22%2F22070.htm)</span> che, in automatico, provvederà ad agganciare anche le altre:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**22.100** - Cespiti: Carico Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222100000000000/1?old=E22%2F22100.htm)</span> (provvede a stornare il Carico)</dd><dd class="item"><span class="index">[**22.150** - Cespiti: Ammortamento Base Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222150000000000/1?old=E22%2F22150.htm)</span> (provvede a stornare il Fondo Ammortamento sul Conto d'Immobilizzazione)</dd><dd><span class="index">[**22.180** - Cespiti: Plusvalenza/Minusvalenza Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222180000000000/1?old=E22%2F22180.htm)</span> (provvede a calcolare la Plusvalenza/Minusvalenza risultante dall'operazione)</dd></dl></div>**Numero e Data Documento**  
Nel caso di Vendita del Cespite, impostare i riferimenti della Fattura.

**Quantità**  
&amp;Egrave previsto inoltre, un apposito controllo sulla Quantità indicata in fase di Vendita o Dismissione: detta Quantità infatti, <span class="index">Non</span> può essere *superiore* alla Quantità in essere, l'Utente tuttavia può forzare il dato con il tasto **F3**.

**Importo**  
Nel caso di Vendita del Cespite, impostare il Prezzo di Vendita del Cespite (IVA esclusa); nel caso di Dismissione invece, questo campo deve essere lasciato a 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-anagraf"></div>

# 2. Causali Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/impostare.jpg)</div>Il corretto funzionamento della <span class="moduloMin">[Gestione Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22000000000000000/1?old=E22%2FM220101.htm)</span> presuppone la presenza nel sistema, di alcune causali contabili utili per la registrazione di diverse operazioni, quali ad esempio, i carichi, le rivalutazioni e gli ammortamenti.

---

Di seguito sono riportati alcuni esempi di causali contabili:

<div class="div1" id="bkmrk-22000---carico-22150">[**22000** - Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222000000000000/1?old=E22%2F22000.htm) [**22150** - Ammortamento Base Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222150000000000/1?old=E22%2F22150.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22010---costo-aggiun">[**22010** - Costo Aggiuntivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222010000000000/1?old=E22%2F22010.htm) [**22151** - Ammortamento Anticipato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222151000000000/1?old=E22%2F22151.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22020---rivalutazion">[**22020** - Rivalutazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222020000000000/1?old=E22%2F22020.htm) [**22152** - Ammortamento Accelerato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222152000000000/1?old=E22%2F22152.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22030---svalutazione">[**22030** - Svalutazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222030000000000/1?old=E22%2F22030.htm) [**22153** - Ammortamento Ritardato Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222153000000000/1?old=E22%2F22153.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22050---ammortamento">[**22050** - Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222050000000000/1?old=E22%2F22050.htm) [**22160** - No Ammortamento Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222160000000000/1?old=E22%2F22160.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22051---ammortamento">[**22051** - Ammortamento Anticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222051000000000/1?old=E22%2F22051.htm) [**22180** - Plusvalenza / Minusvalenza Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222180000000000/1?old=E22%2F22180.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22052---ammortamento">[**22052** - Ammortamento Accelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222052000000000/1?old=E22%2F22052.htm) [**22550** - Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222550000000000/1?old=E22%2F22550.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22053---ammortamento">[**22053** - Ammortamento Ritardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222053000000000/1?old=E22%2F22053.htm) [**22551** - Ammortamento Anticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222551000000000/1?old=E22%2F22551.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22060---quote-non-am">[**22060** - Quote non Ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222060000000000/1?old=E22%2F22060.htm) [**22552** - Ammortamento Accelerato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222552000000000/1?old=E22%2F22552.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22070---vendita-%2F-el">[**22070** - Vendita / Eliminazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222070000000000/1?old=E22%2F22070.htm) [**22553** - Ammortamento Ritardato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222553000000000/1?old=E22%2F22553.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22080---plusvalenza-">[**22080** - Plusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222080000000000/1?old=E22%2F22080.htm) [**22600** - Vendita / Dismissione Bene](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222600000000000/1?old=E22%2F22600.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22081---minusvalenza">[**22081** - Minusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222081000000000/1?old=E22%2F22081.htm) [**22650** - Storno Fondo Ordinario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222650000000000/1?old=E22%2F22650.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22100---carico-vendu">[**22100** - Carico Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222100000000000/1?old=E22%2F22100.htm) [**22651** - Storno Fondo Anticipato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222651000000000/1?old=E22%2F22651.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22110---costo-aggiun">[**22110** - Costo Aggiuntivo Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222110000000000/1?old=E22%2F22110.htm) [**22658** - Rilevazione Plusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222658000000000/1?old=E22%2F22658.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-22120---rivalutazion">[**22120** - Rivalutazione Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222120000000000/1?old=E22%2F22120.htm) [**22659** - Rilevazione Minusvalenza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222659000000000/1?old=E22%2F22659.htm)</div><div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti%3A-2.">[**22130** - Svalutazione Venduto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222130000000000/1?old=E22%2F22130.htm) </div>

# 2.11 - Dismissione Cespiti Obsoleti

# 2.11 - Dismissione Cespiti Obsoleti

Questa funzione permette di rilevare la dismissione di uno o più Cespiti obsoleti, intervenendo sull'archivio Cespiti. È possibile elaborare distintamente i beni materiali dai beni immateriali e generare in automatico le scritture contabili.

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### Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, si attiva una *window* per l'impostazione dei parametri di filtro:

<center id="bkmrk-dismissione-cespiti-">[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zaBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/zaBimage.png)

<span class="testoSmall">Dismissione Cespiti Obsoleti: *window* d'impostazione parametri</span></center>**Data Operazione**  
Indicare la Data operazione dei movimenti di storno sul Cespite e, se richiesto, dei movimenti contabili da generare.

<dl id="bkmrk-scritture-contabili-"><dt>**Scritture contabili**</dt><dt>Quest'indicatore permette di visualizzare distintamente i beni materiali dai beni immateriali.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo materiali (opzione di *default*)</dd><dd>**3** = Sì, solo beni immateriali</dd></dl><p class="callout info">Le scritture contabili <span class="index">Non</span> saranno generate per i beni immateriali soggetti ad **ammortamento diretto**. Il tipo di ammortamento, diretto o indiretto, dipende dal rilancio indicato sul Conto di Immobilizzazione: se il rilancio è ad un Conto di Costo (ammortamento diretto) oppure ad un Fondo (ammortamento indiretto).</p>

<dl id="bkmrk-causale-contabile-sp"><dt>**Causale Contabile**</dt><dt>Specificare la Causale da utilizzare per le scritture contabili di storno (solo se è attivo il suddetto *check-box*).</dt><dt>La Causale deve:</dt><dd>essere di [Tipo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-3-causali-contabili#:~:text=Gestione%20Professionisti.-,Tipo%20Movimento%20Contabile,-Indica%20in%20quale) **2** (Dare/Avere)</dd><dd>avere il campo [Tipo Operazione Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26455#bkmrk-tipo-operazione-cont) impostato a **C** (Contabile normale)</dd></dl>**Stampa Brogliaccio**  
Se questo *check-box* è attivo, il programma stamperà anche il Brogliaccio dei Cespiti con i rispettivi movimenti contabili.

<dl id="bkmrk-nella-parte-inferior"><dt>Nella parte inferiore della videata, selezionare la **Filiale** (se gestita) e il **Tipo Sequenza**, ossia il criterio in base al quale elaborare i Cespiti.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno di Carico o Codice dei Cespiti</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Cespiti</dd><dd class="item">**2** = C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**3** = Codice Inventario</dd><dd class="item">**4** = Codice Categoria</dd><dd class="item">**5** = Centro di Costo</dd><dt>Nel campo **Elaborazione al** è proposta la data di chiusura dell'esercizio fiscale di 11 anni precedente a quello in corso: così ad esempio, se l'Anno corrente è il 2016, il programma proporrà la data del 31/12/2005.</dt></dl>Per quanto riguarda i **beni materiali**, il programma provvede a visualizzare, ai fini della dismissione, solo quelli completamente ammortizzati da almeno 10 anni. Per quanto riguarda i **beni immateriali**, invece, sono candidati alla dismissione solo quelli completamente ammortizzati da almeno 1 anno. Il *check-box* nella colonna AmmtDiretto, se attivo, indica che il Cespite è soggetto ad ammortamento diretto.

<center id="bkmrk-dismissione-cespiti--1">![Dismissione Cespiti Obsoleti (beni immateriali)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/021102.gif)  
<span class="testoSmall">Dismissione Cespiti Obsoleti (beni immateriali)</span></center>È possibile escludere uno o più Cespiti dalla Dismissione, semplicemente disattivando il *check-box*. In seguito a Convalida, il programma provvede a generare le scritture di storno sul Cespite ed eventualmente anche le scritture contabili di storno del Conto di Immobilizzazione ai Fondi Ammortamento Base e Anticipato (se è attivo il *check-box* Scritture contabili). Se l'Utente ha richiesto anche la stampa del Brogliaccio, sarà generato un report con l'elenco dei Cespiti dismessi e delle scritture contabili prodotte.

# 2.20 - Inquiry

# 2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.Ge.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Conto**  
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.   
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/MDnimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/MDnimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Carta**  
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, <span class="index"> Non</span> sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.   
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna  **TC**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Ordinamenti

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-specific"><dl><dt>È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd>- Data Operazione</dd><dd>- Data Valuta</dd><dd>- Numero Protocollo</dd><dt>attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.</dt></dl> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>- Causale Contabile</dd><dd>- Tipo operazione</dd><dd>- Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q8Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Q8Rimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P1Himage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/P1Himage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020102000000/1?old=E20%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).   
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/integrazione-dmi-arxi) per quel Documento.

####  <a name="inqContoImm"></a> Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un  **Conto d'Immobilizzazione materiale** o  **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-inqu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/d1mimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/d1mimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione</span></center></div>

# 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione d'<span class="index">Inquiry Partitari Co.An.</span> consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0019.htm), i relativi movimenti registrati in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Centro di Costo**  
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

**Voce**  
Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/InGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/InGimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro</span></center> </div>**Data operazione inizio... fine**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Importo da... a**  
Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

<p class="callout info">Confermando 0 e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.  
Impostando 0 *(zero)* come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.</p>

**Tipo operazione**  
È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="7" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-f%C2%A0%3D-ope" width="90%"><tbody><tr class="normal"><td width="30%">0 = Acquisti</td><td width="30%">**F** = Operazioni cassa/banche</td><td width="30%">**R** = Ritenuta d'acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**G** = Cessioni crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**I** = Operaz. cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td>**c** = Cauzioni</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**L** = Operazioni Co.An.</td><td>**p** = Budget</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**M** = Quote Amm.to Cespiti</td><td>**r** = Impegni Provvisori</td></tr><tr class="normal"><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td><td>**s** = Impegni Definitivi</td></tr><tr class="normal"><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-movimento-%C3%88-pos"><dl><dt>**Tipo movimento**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = per interrogare solo i movimenti in *Dare*</dd><dd class="item">**1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*</dd><dd>**2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*</dd></dl></div>**Contropartita**  
Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.

<p class="callout info">Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-calcolo-saldi-l%27atti"><dl><dt>**<a name="calcolo_saldi"></a>Calcolo Saldi**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Parziale  
<div style="margin-left: 25px;">Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.</div></dd><dd class="item">**3** = Giornaliero  
<div style="margin-left: 25px;">Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.</div></dd></dl></div>**Filiale**  
L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.  
Al contrario, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra 0 e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

**Responsabile - Impianto**  
L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del <span class="index"> [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>**Numero - Data documento da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.  
Impostando 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**Causale**  
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Convalida**  
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#calcolo_saldi) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.  
Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> ---

</div>### Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-per-le-installazioni"><dl><dt class="item">Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.</dt><dt class="item">Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.</dt><dt>Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:</dt><dd>Causale Contabile</dd><dd>Tipo operazione</dd><dd>Tipo movimento</dd></dl><a name="raggruppamento"></a><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Agoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Agoimage.png)

<span class="testoSmall">*Window* Raggruppamenti</span></center></div>Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#calcolo_saldi) sia impostato a **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

 </div>### <a name="dataGrid"></a>Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.  
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.  
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-partitari-co-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FGRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FGRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di <span class="index"> [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020102000000/1?old=E24%2F020102.htm)</span>, cui si accede cliccando sul *drill-down* posto a destra ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg).  
Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2024020101000000/1?old=E24%2F020101.htm)</span>, la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in <span style="color: red;"> *rosso*</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"> </div>Per le installazioni gestite con **DBH** *(Data Base Handler)*, in base al [raggruppamento](#raggruppamento) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del <span class="index">[Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/page/3142-stampa-giornale-contabilita-generale)</span> è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'<span class="index">Archiviazione Documentale</span> con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteDMI.jpg) corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020000000000000/1?old=E20%2FE20%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm) per quel Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-2.-inqu"></div>

# 2.25 - Operazioni Speciali

# 2.25.1 - Import Cespiti da flusso csv

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche e/o i Movimenti dei Cespiti da un file in formato *csv*, rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Mediante questa funzione è anche possibile ricostruire la situazione pregressa dei Cespiti, relativamente alle gestione del doppio binario e del super-ammortamento.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/tmp** del server
- Il file può essere liberamente denominato dall'utente purchè abbia estensione *csv*

</div>La riga d'intestazione deve contenere necessariamente le seguenti colonne:

<table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-c"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#990066" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE CESPITI**</span></td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#FFCC99" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td> Anno di carico del Cespite

</td><td>`ANNO_CONT`</td><td>N

</td><td>4

</td><td> </td><td> Formato AAAA

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice Cespite

</td><td>`CODE_CESP`</td><td>N

</td><td>5

</td><td>2

</td><td></td><td>SI

</td></tr><tr><td> Descrizione Cespite

</td><td>`DESC_CESP`</td><td>A

</td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Stato Cespite

</td><td>`STAT_CESP`</td><td>A

</td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Regime Ammortamento

</td><td>`REGM_AMMT`</td><td>A

</td><td>1

</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Tipo Bene

</td><td>`TIPO_BENE`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Costo Storico

</td><td>`IMPO_CARI`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`COST_AGGV`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_RIVL`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_SVAL`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_AMMT`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`AMMO_INDE`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_NOAM`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_VEND`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PLUS_MINU`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_RESD`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`IMPO_INTF`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CODE_CONT`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`DATE_INSR`</td><td>N

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato AAAAMMGG

</td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`DATE_INUS`</td><td>N

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato AAAAMMGG

</td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`DATE_VEND`</td><td>N

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato AAAAMMGG

</td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`DATE_STAM`</td><td>N

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato AAAAMMGG

</td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`QUAN_CESP`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`NRQU_AMMT`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CATG_FISC`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PERC_BASE`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PERC_ANTC`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PERC_ACCL`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PERC_RITD`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`PERC_INDE`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CODE_FILE`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CODE_CCRC`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CODE_INVE`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> 00

</td><td>`CODE_MATR`</td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Super ammortamento

</td><td>`SUPR_AMMT`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td> SI

</td></tr><tr><td> Ammortamento fiscale

</td><td>`AMMT_FISC`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td> SI

</td></tr><tr><td> Imposta anticipata da versare

</td><td>`IMPA_TOVE`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td> SI

</td></tr><tr><td> Imposta anticipata da recuperare

</td><td>`IMPA_TORC`</td><td>N

</td><td>11

</td><td>2

</td><td></td><td> SI

</td></tr><tr><td> Data di consegna

</td><td>`DATE_CONS`</td><td>N

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato GGMMAAAA

</td><td></td></tr><tr><td> Aliquota fiscale

</td><td>`ALIQ_FISC`</td><td>N

</td><td>2

</td><td>2

</td><td></td><td> SI

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0import-anagrafiche-"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT ANAGRAFICHE CESPITI**</span></div><div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
Impostare la Ditta per la quale importare i Cespiti.

**Esercizio**

**Data Operazione**  
Impostare la data di import.

**Flusso**  
Impostare il nome del flusso *csv* da allocare nella cartella $GD/tmp.

Nella *window* che si attiva in automatico, sono inoltre previsti i seguenti parametri:

**Tipo import**  
Quest'indicatore permette di scegliere se importare Anagrafiche e Movimenti dei Cespiti (valore  0), solo Anagrafiche (valore **1**) oppure solo Movimenti (valore **2**).

**Mantieni Codice**  
Se questo *check-box* è attivo, i Cespiti importati manterranno i Codici originari.

**Incrementa Codice di**  
È possibile specificare il valore in base al quale incrementare il Codice dei Cespiti importati.

<div class="div1" id="bkmrk-import-cespiti-da-fl"><center>![Import Cespiti da flusso csv: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/02250101.gif)  
<span class="testoSmall">Import Cespiti da flusso *csv*: impostazioni iniziali</span></center></div>A questo punto, il programma provvede ad importare il flusso e a visualizzare in un *data-grid* tutti i Cespiti presenti in esso:

<div class="div1" id="bkmrk-import-cespiti-da-fl-1"><center>![Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/02250102.gif)  
<span class="testoSmall">Import Cespiti da flusso csv: visualizzazione Cespiti</span></center><dl><dt>In questa fase è possibile:</dt></dl>- selezionare/deselezionare i Cespiti ai fini dell'import, mediante il *check-box* corrispondente
- eliminare uno o più Cespiti dall'elenco (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsanteCestino.jpg))
- modificare i valori delle colonne di ciascun Cespite (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg))

</div>In caso di modifica o completamento dei valori di un Cespite, l'impostazione dei campi avviene nella parte inferiore della videata:

<div class="div1" id="bkmrk-import-cespiti-da-fl-2"><center>![Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/02250103.gif)  
<span class="testoSmall">Import Cespiti da flusso csv: modifica/completamento dati Cespite</span></center></div><p class="callout info">Sono evidenziati in <span style="color: red;"> *rosso*</span> i valori mancanti e/o errati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-cespite-sar%C3%A0-impo"><dl><dt>**Il Cespite sarà importato solo se ogni valore risulta congruo**.</dt><dt>In particolare:</dt></dl>- il Conto di Immobilizzazione
- la Categoria Fiscale
- il Centro di Costo
- l'Importo residuo da ammortizzare

<dl><dt>In seguito a Convalida, il sistema provvede ad importare i Cespiti selezionati: per ognuno di essi è creata la relativa Anagrafica. Per ciascun Progressivo, inoltre, sono generate le scritture opportune per rilevare:</dt></dl>- il Carico
- il totale del Costo aggiuntivo
- il totale delle Rivalutazioni
- il totale delle Svalutazioni
- il totale dell'Ammortamento ordinario
- il totale dell'Ammortamento non deducibile
- la Quota non ammortizzabile
- l'Importo dell'eventuale vendita totale/parziale
- l'eventuale Plusvalenza/Minusvalenza
- l'eventuale Super ammortamento

</div><p class="callout info">Se l'importo del Super ammortamento è valorizzato, sarà generata apposita scrittura solo ai fini della Gestione Cespiti e sarà aggiornata l'<span class="index">[Anagrafica Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span> relativamente all'indicatore [Super Ammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23superAmmtoAnag) e alla [Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23consegna) (se valorizzata).</p>

Le scritture, valide solo ai fini della Gestione Cespiti, sono generate dipendentemente dai valori delle colonne Ammortamento fiscale (`AMMT_FISC`), Imposta anticipata da versare (`IMPA_TOVE`) e Imposta anticipata da recuperare (`IMPA_TORC`). Inoltre, l'<span class="index">[Anagrafica Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span> sarà aggiornata relativamente all'indicatore [Doppio binario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23doppioBinario) e [Aliquota fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23aliqFisc).

# 2.25.3 - Conferimento Ramo d'Azienda

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione consente il trasferimento dei Cespiti (*anagrafiche e movimentazione*) da una Ditta all'altra, con possibilità (opzionale) di generare le scritture contabili per aggiornare i Conti di Immobilizzazione e i Fondi, sia sulla Ditta conferente che su quella conferita.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-%C3%A8-ri"><dl><dt>Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Ditta conferente
- Esercizio contabile
- Data di conferimento

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/9Wdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/9Wdimage.png)

<span class="testoSmall">Conferimento Ramo d'Azienda: impostazioni iniziali</span></center></div>I Cespiti oggetto del conferimento possono essere acquisiti da un flusso csv oppure selezionati mediante impostazione di una serie di parametri di filtro. Per avvalersi di questa seconda possibilità, lasciare a *spazio* il nome del flusso:

<div class="div1" id="bkmrk-conferimento-ramo-d%27"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/gfBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/gfBimage.png)

<span class="testoSmall">Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione parametri di selezione Cespiti</span></center></div>In seguito a convalida, il sistema provvede a visualizzare in un *data-grid* i Cespiti letti dal flusso o selezionati mediante impostazione dei parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-conferimento-ramo-d%27-1"><center>![Conferimento Ramo d'Azienda: visualizzazione Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/02250303.gif)  
<span class="testoSmall">Conferimento Ramo d'Azienda: visualizzazione Cespiti</span></center></div>Alla Convalida successiva, il sistema richiede l'impostazione della Ditta a cui conferire i Cespiti e i parametri per la generazione delle eventuali operazioni contabili:

<div class="div1" id="bkmrk-3.-conferimento-ramo"><center>![Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione Ditta conferita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/02250304.gif)  
<span class="testoSmall">Conferimento Ramo d'Azienda: impostazione Ditta conferita</span></center><dl><dt>Dopo le impostazioni richieste, in seguito a convalida definitiva, il sistema provvede a verificare la congruenza dei dati e ad effettuare le seguenti operazioni:</dt></dl>- dismissione del Cespite sulla Ditta conferente
- inserimento delle Anagrafiche dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- trasferimento della movimentazione dei Cespiti conferiti sulla Ditta conferita
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferente *(opzionale)*
- generazione delle scritture contabili per aggiornamento dei Conti di Immobilizzazione e dei Fondi relativi ai Cespiti conferiti, sulla Ditta conferita *(opzionale)*

</div>

# 2.25.9 - Crea File csv da Registro Buffetti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione provvede a creare un flusso *csv* dallo spool generato dalla stampa del <span class="index"> [Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160200000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, eseguita mediante la procedura Buffetti. Il flusso generato in questa fase potrà poi essere utilizzato dalla funzione di <span class="index">[Import Cespiti da Flusso csv](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2202250100000000/1?old=E22%2F022501.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-crea-file-csv-da-"></div>

# 3.14 - Adempimenti Contabili

# 3.14.1 - Stampa Partitari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>I <span class="index">Partitari Co.Ge.</span> possono essere stampati su Modello **Neutro** o **Prefincato** e, sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e  **CSV/Dif**. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/Dif**; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Stampa su Modello Neutro

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-modulo-con"><dl><dt>La stampa modulo continuo a lettura facilitata prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Senza Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Con Saldo per Operazione</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - Con Descrizione Contropartita</span></dd><dt>Per le Ditte che gestiscono la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, la seconda opzione <span class="index">(Con Saldo per Operazione)</span> riporta in stampa anche il Centro di Costo/Ricavo.</dt></dl></div><p class="callout info">La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei **progressivi dare/avere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei **movimenti di accertamento**, selezionandola già a livello di meù (per la stampa su Modello Neutro). Per includere nell'elaborazione i movimenti di accertamento di **tipo 4**, ad esempio i movimenti relativi agli ammortamenti simulati, è necessario specificare una **Data limite**, compresa tra la data del movimento e l'ultimo giorno del mese in cui il movimento è stato immesso. Un apposito automatismo inoltre, evita che, in caso di selezioni successive, vengano azzerate le Date d'inizio e di fine nella videata d'impostazione parametri.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata di accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E1Limage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E1Limage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per la Stampa Partitari</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

**Anno da elaborare**  
Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

**Mastro dal... al**  
Indicare rispettivamente, il Mastro di inizio e il Mastro di fine.Se i due valori coincidono, nei parametri successivi, è possibile specificare gli Analitici di inizio e fine Mastro.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* come codice di partenza, la selezione comincerà dal primo Mastro.  
Impostando **99** come codice di arrivo invece, la selezione includerà fino all'ultimo Mastro.</p>

Se la stampa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**, è possibile impostare a 0 *(zero)* il codice Mastro, per procedere alla ricerca del Conto sul campo Analitico: selezionato il Conto d'interesse, il programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

**<a name="analitico"></a>Analitico dal... al**  
Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo.Se il Mastro è a 0 *(zero)*, impostare il tasto **F8** per attivare la *find-grid* e selezionare il Conto d'interesse.

**Data operazione dal... al**  
Specificare il periodo di riferimento della stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-entrambe-le-date-van"><dl><dt class="item">Entrambe le Date vanno impostate nel formato **GGMMAAAA**.</dt><dt class="item">La **Data d'inizio** <span class="index">Non</span> può essere *anteriore* a quella dell'ultima stampa Mastrini.</dt><dt class="item">La **Data di fine** <span class="index">Non</span> può essere *posteriore* a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.</dt></dl></div>È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio.In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura <span class="index">Non</span> sarebbe considerato.

**Tipo Operazione**  
È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. I valori ammessi sono:

<table cellspacing="5px;" id="bkmrk-0%C2%A0%3D-acquisti-d%C2%A0%3D-acc" width="60%"><tbody><tr class="normal"><td>0 = Acquisti</td><td>**D** = Accrediti vari</td><td>**P** = Portafoglio</td></tr><tr class="normal"><td>**1** = Vendite</td><td>**E** = Mandati/Reversali</td><td>**Q** = Abbuoni</td></tr><tr class="normal"><td>**5** = Corrispettivi</td><td>**F** = Operazioni Cassa/Banche</td><td>**R** = Ritenuta d'Acconto</td></tr><tr class="normal"><td>**9** = IVA in sospensione</td><td>**G** = Cessione Crediti</td><td>**S** = Scadenza</td></tr><tr class="normal"><td>**A** = Addebiti vari</td><td>**H** = Giro partita</td><td>**X** = Apertura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**B** = Insoluti</td><td>**I** = Operazioni cespiti ammortizzabili</td><td>**Z** = Chiusura bilancio</td></tr><tr class="normal"><td>**C** = Contabile normale</td><td>**J** = Differenza cambio/conversione</td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>**c** = Cauzioni</td><td>**L** = Operazioni CO.AN.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Impostare *spazio* per includerli tutti.</p>

**Contropartita**  
È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.  
Impostare 0 *(zero)* per considerarle tutte.

**Filiale**  
È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.Ge., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-1.-stam"></div>

# 3.15 - Adempimenti Periodici

# 3.15.1 - Adempimenti Periodici: 1. Calcolo Quote Ammortamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione delle Quote di Ammortamento, la selezione della modalità di calcolo è accessibile direttamente dal menù principale:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Ammortamento Base](#01)</span></dd><dd class="item">**4** - <span class="index">[Ammortamento Ritardato](#04)</span></dd></dl> </div>Il calcolo delle Quote di Ammortamento può essere eseguito **distintamente per Filiale**: a questo scopo, nella videata di selezione, impostare il codice della Filiale d'interesse. Al contrario, per estendere l'elaborazione a *tutte* le Filiali, lasciare a 0 *(zero)* il campo.

Per la generazione di **Quote di Ammortamento Indeducibile**, è necessario inserire  *preventivamente*  il Conto **Costi Indeducibili** in corrispondenza del <span class="index">[ Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904020000/1?old=E22%2F0101090402.htm)</span> **75**. Se è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, inoltre, occorre assicurarsi che questo Conto sia presente, come Voce Analitica, nel relativo Piano dei Conti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Se sul Conto di Ammortamento (beni materiali/immateriali) è stato indicato uno specifico [Conto di Ammortamento Indeducibile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2200000000000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0014.htm%23ammtoIndeducibile), invece, questo sarà assunto ai fini del calcolo delle Quote, in sostituzione di quello generico impostato nei <span class="index">[Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201010904020000/1?old=E22%2F0101090402.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Tipo Elaborazione

Sempre a livello di menù, l'Utente può scegliere di eseguire il calcolo delle Quote di Ammortamento in modalità **simulata** o **definitiva**: l'elaborazione simulata, diversamente da quella definitiva, genera movimenti di accertamento di tipo 4, che quindi <span class="index">Non</span> aggiornano i dati del Cespite.

<p class="callout info">Le scritture provvisorie/definitive sono generate *distintamente* per ciascuna **Filiale** gestita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>Grazie alla gestione delle simulazioni per tutti i mesi dell'Anno corrente e precedente, la funzione di calcolo Ammortamento Base in simulato provve ad aggiornare i mesi delle simulazioni nell'<span class="index">[Anagrafica Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span> (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di [Ultima Simulazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23simulazione)), attivando il *check-box* in corrispondenza del mese elaborato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Formati Output

Dal menù principale è possibile scegliere tra i seguenti Formati di Output: **txt**, **laser**, **PDF** e **Video** (visualizzazione in formato *data-grid*). È importante sottolineare che: diversamente dagli altri formati, optando per il video, si otterrà solo la visualizzazione in formato *data-grid* ma <span class="index">Non</span> la generazione delle scritture contabili.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Indipendentemente dalle selezioni operate da menù, la funzione di generazione delle Quote di Ammortamento prevede una **fase preliminare di verifica**, diretta a rilevare eventuali Conti e/o Voci Co.An. mancanti: le anomalie eventualmente riscontrate saranno poi riepilogate su un report cartaceo; inoltre, l'Utente sarà avvisato con un messaggio di errore a video.

L'elaborazione sarà eseguita *solo* se il programma <span class="index">Non</span> riscontra anomalie (quindi se l'Utente <span class="index">Non</span> riceve alcuna segnalazione).

In fase di accesso alla funzione, dopo l'impostazione della  **Valuta**, il programma propone una *window* di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk--9"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/w5timage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/w5timage.png)

</center></div>**Causale Contabile**  
È proposta in automatico in base alla modalità di calcolo selezionata da menù.

**% Incremento/Decremento**  
La percentuale inserita in questo campo *incrementa* o *decrementa* le Quote di Ammortamento generate in questa fase. L'operazione è eseguita in automatico dal programma, senza richiedere alcun intervento manuale sui [Coefficienti di Ammortamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23coeffAmmto) impostati nell'<span class="index">[Anagrafica Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span> e senza che questi vengano aggiornati dall'esecuzione delle funzioni esaminate.

**<a name="scrittureContabili"></a>Scritture Contabili**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta, contestualmente alla generazione degli Ammortamenti, l'aggiornamento automatico della Contabilità, con le scritture di *addebito* sui Conti di Ammortamento e di *accredito* sul relativo Fondo. Per le Ditte che si avvalgono della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, il programma provvederà ad aggiornare anche le corrispondenti Voci Analitiche.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">Presupposto per l'attivazione di quest'automatismo è l'inserimento, nell'<span class="index">[Anagrafica Conti Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E22010203010000000/1?old=E22%2Fcomn%2FM0014.htm)</span>, di una serie di rilanci che, partendo dal Conto Immobilizzazione e passando dai relativi Fondi, conducano al Conto Ammortamento (se è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, sul Conto Ammortamento deve essere indicata la Voce Analitica).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-immobilizzazio">**Conto Immobilizzazione** Conto Collegato</div> |

 **Fondo Ammortamento Ordinario** Conto Collegato

 |

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0--3"> **Ammortamento Ordinario**</div>Per le **Immobilizzazioni Immateriali** è previsto l'Ammortamento diretto, attraverso il rilancio del Conto d'Immobilizzazione direttamente al costo.

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-prospetto-la-"><dl><dt>**Stampa Prospetto**</dt><dt>La generazione delle Quote di Ammortamento prevede la stampa di un apposito prospetto che, in base al valore di quest'indicatore, può essere **analitico** (valore **2**) o **sintetico**  (valore **1**). Il Prospetto sintetico elenca tutti i movimenti contabili generati dalla procedura di Ammortamento; il Prospetto analitico riporta, per ogni movimento contabile, il Cespite d'interesse e, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Anno di carico e Codice</dd><dd class="item">Percentuale di Ammortamento</dd><dd>Quota di Ammortamento, distinta tra deducibile e indeducibile</dd></dl></div>L'elaborazione delle Quote di Ammortamento richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Elaborazione**  
Impostare la data in cui eseguire l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><div class="div1" id="bkmrk-in-caso-di-elaborazi"><dl><dt class="item">In caso di elaborazione *definitiva*, se la data di elaborazione è diversa da quella di chiusura esercizio, è necessario forzare con il tasto **F3**.</dt><dt>In caso di elaborazione *simulata*, è possibile impostare anche una data successiva a quella di chiusura dell'esercizio fiscale (fino a 2 anni successivi a quello in corso).</dt><dt></dt><dt></dt></dl><dl><dt>**Tipo Sequenza**</dt><dt>La selezione dei Cespiti da elaborare può essere attivata secondo diversi criteri, dipendentemente dal valore inserito in questo campo:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno di carico o Codice dei Cespiti</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Cespiti</dd><dd class="item">**2** = C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**3** = Codice Inventario</dd><dd class="item">**4** = Codice Categoria</dd><dd>**5** = Centro di Costo</dd></dl>---

</div><a name="01"></a> [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/frecup.gif)](#00) **1 - Ammortamento Base**

Questa funzione esegue il calcolo delle quote di ammortamento dei cespiti.   
Per i Cespiti su cui è attiva la <span style="text-decoration: underline;"><span class="index">Gestione Doppio Binario</span></span>, la funzione provvede a calcolare l'Imposta anticipata da versare, in base all'aliquota vigente (IRES+IRAP), rilevando contabilmente l'operazione con la seguente scrittura: **Credito imposte anticipate a Imposte anticipate**. In caso di variazione dell'Aliquota fiscale rispetto all'Anno precedente, la funzione provvederà a ricalcolare l'imposta anche per gli anni precedenti, effettuando scritture contabili di rettifica in aumento/diminuzione dell'imposta da versare.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>È prevista la possibilità di simulare gli Ammortamenti fino a **2 Anni successivi** a quello in corso, con possibilità di scegliere tra l'output a video o la stampa. Questo tipo di elaborazione <span class="index">Non</span> genera movimenti di ammortamento simulato e si attiva ogniqualvolta l'Utente imposti una data di elaborazione successiva a quella di chiusura dell'esercizio fiscale.   
Questa funzionalità è prevista solo per l'elaborazione Simulata e se l'Anno contabile è il corrente.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>***Esempio:*** è stato richiesto il calcolo delle Quote di Ammortamento Base fino al **31/12/2016**. In questo caso, il programma visualizza gli importi sia dell'Ammortamento che del Residuo, fino al 31/12/2015 e fino al 31/12/2016.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/03150102.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-la-norma-prevede-che"> <a name="superAmmto"></a>La norma prevede che: ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. <dl><dt>I Cespiti interessati dal calcolo devono avere i seguenti requisiti:</dt></dl>- nel campo [Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23consegna) deve esserci una data uguale o superiore al 15/10/2015
- deve trattarsi di beni nuovi, quindi nel campo [Regime](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23regime) <span class="index">Non</span> deve esserci il valore **E** (beni usati)
- il [Conto d'immobilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23contoImmobilizzazione) deve avere una Classificazione Conti che identifichi i «beni materiali» (compresa tra 01.2.00 e 01.2.99)
- sono **esclusi** i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

<dl><dt>L'importo del super ammortamento è determinato in fase di <span class="index">[Calcolo Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150101000000/1?old=E22%2F031501.htm%2301)</span> a *video*; inoltre, se la funzione è eseguita in *definitivo*, sarà generato anche il relativo movimento (valido solo ai fini dei Cespiti).</dt><dt>Dopo l'elaborazione definitiva dell'ammortamento, l'importo del super ammortamento sarà visualizzato nelle funzioni:</dt></dl>- <span class="index">[Inventario Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160100000000/1?old=E22%2F031601.htm)</span> (a video)
- <span class="index">[Movimentazione annua](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160600000000/1?old=E22%2F031606.htm)</span> (a video)

---

 </div><a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/frecup.gif)](#00) **4 - Ammortamento Ritardato/Ridotto**

L'<span class="index">Ammortamento Ritardato</span> esclude la generazione di qualunque altro tipo di ammortamento.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-1.-calc"></div>

# 3.15.1.11 - Adempimenti Periodici: 11. Calcolo Quote Ammortamento Fiscale - Doppio Binario

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione calcola gli ammortamenti solo ai fini fiscali, per i Cespiti su cui è attiva la <span class="index"> Gestione Doppio Binario</span> e per i quali il Residuo da ammortizzare risulti nullo alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

L'esecuzione di questa funzione comporta l'abbattimento del residuo fiscale in base all'aliquota specificata e il calcolo dell'imposta anticipata da recuperare, con rilevazione in contabilità (**Imposte anticipate a Credito imposte anticipate**).

Anche in questo caso, la variazione dell'aliquota rispetto all'anno precedente comporta il ricalcolo dell'imposta anticipata da recuperare per gli anni precedenti e la rilevazione in contabilità delle rettifiche in aumento/diminuzione dell'imposta da recuperare.

L'elaborazione *simulata* della funzione produce un report con indicazione delle scritture contabili eventualmente richieste per ogni Cespite interessato. L'elaborazione *definitiva*, invece, produce un report con indicazione delle scritture contabili effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-1.-calc"></div>

# 3.15.2 - Adempimenti Periodici: 2. Recupero Interferenze Fiscali

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/generare.jpg)

Le imprese che hanno disinquinato i bilanci pregressi in contabilità devono effettuare un'analoga operazione nell'ambito della Gestione cespiti, girocontando l'importo complessivo degli ammortamenti anticipati al Fondo recupero interferenze fiscali.

A tale scopo è stata istituita un'apposita funzione che effettua, in simulato o in definitivo, relativamente ad ogni singolo cespite:

<div class="div1" id="bkmrk-il-giroconto-automat">- il giroconto automatico dell'ammortamento anticipato, attraverso una scrittura valida solo ai fini dei cespiti, al Fondo recupero interferenze fiscali;
- l'aggiornamento del campo "Rec.Int.Fis.", presente nella scheda anagrafico/contabile dei cespiti interessati, con l'importo dello storno stesso.

</div>Prima di eseguire detta funzione, occorre inserire preventivamente la causale [**22040 Accantonamento Recupero Interferenze Fiscali**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2222040000000000/1?old=E22%2F22040.htm).

La funzione in esame può essere eseguita sia per l'anno corrente, che per il primo ed il secondo anno precedenti, impostando rispettivamente 0, 1 o 2 in corrispondenza del campo "Anno contabile" dell'impostazione ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-recupero-interfer"></div>

# 3.16 - Adempimenti Fine Anno

# 3.16.1 - Inventario Cespiti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-nell%27inventario-cesp"><dl><dt class="item">Nell'<span class="index">Inventario Cespiti</span> sono riportati i **dati anagrafici** e  **contabili** dei Cespiti selezionati dall'Utente.</dt><dt>Nel dettaglio, le informazioni riportate sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">Anno di acquisto del Cespite</dd><dd class="item">Codice Inventario</dd><dd class="item">Quantità</dd><dd class="item">Categoria fiscale</dd><dd class="item">Conto Immobilizzazione</dd></dl></div>---

### Formati Output

È prevista la possibilità di richiedere l'<span class="index">Inventario Cespiti</span> a **Video**, selezionando opportunamente il **Formato di Output** nella videata del menù principale. Il formato Video garantisce un'esposizione delle informazioni più analitica rispetto a quella che si ottiene con la stampa. Altri formati selezionabili sono  **txt**, **laser** e **PDF**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Da questa funzione, richiedendola nel formato video, è visualizzato anche l'importo del **super ammortamento**, a condizione che sia stato *preventivamente* determinato in fase di <span class="index">[Calcolo Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150101000000/1?old=E22%2F031501.htm%2301)</span> eseguito in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Videata di Selezione

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Elaborazione**

**Filiale**

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Escludi venduti**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di escludere dalla stampa/visualizzazione i beni venduti o dismessi negli Anni precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-sequenza-il-val"><dl><dt>**Tipo Sequenza**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il criterio di visualizzazione e/o stampa dei Cespiti interessati all'elaborazione:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno di Carico o Codice Cespite</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Cespite</dd><dd class="item">**2** = C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**3** = Codice Inventario</dd><dd class="item">**4** = Codice Categoria</dd><dd>**5** = Centro di Costo</dd></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/r2Cimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/r2Cimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Inventario Cespiti: videata di selezione</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-1.-inve"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/mqgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/mqgimage.png)

<span class="testoSmall">Inventario Cespiti su *data-grid* (formato output Video)</span></center></div>

# 3.16.2 - Registro Cespiti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Per il <span class="index">Registro Cespiti</span> è prevista sia l'elaborazione *simulata* che quella *definitiva*, con possibilità di scegliere per entrambe, il formato di stampa (80 o 132 colonne) ed il grado di dettaglio **Analitico** o **Sintetico**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">L'elaborazione  *definitiva*  comporta l'aggiornamento automatico del campo [Ultima Stampa Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm%23ultStReg), nella <span class="index"> [Anagrafica del Cespite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2201030100000000/1?old=E22%2F010301.htm)</span>: ne consegue, l'impossibilità di apportare successive modifiche ai movimenti con Data Operazione *uguale* o  *anteriore* alla data di Ultima Stampa Registro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Indipendentemente dalle selezioni operate da menù, sono esclusi dalla stampa i **Cespiti dismessi** e i **Centri di Costo non valorizzati**, ossia quelli a cui sono intestati solo Cespiti venduti o dismessi. Per i Centri di Costo non più valorizzati, inoltre, non saranno stampate neanche le pagine di riepilogo.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Videata di Selezione

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Elaborazione**  
Specificare la data di riferimento per la stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-sequenza-la-sel"><dl><dt>**Tipo Sequenza**</dt><dt>La selezione dei Cespiti da elaborare può essere attivata secondo diversi criteri, dipendentemente dal valore inserito in questo campo:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno di carico o Codice dei Cespiti</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Cespiti</dd><dd class="item">**2** = C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**3** = Codice Inventario</dd><dd class="item">**4** = Codice Categoria</dd><dd>**5** = Centro di Costo</dd></dl><dl><dt>Di seguito è fornita una breve descrizione dei dati più significativi del <span class="index">Registro Cespiti</span>:</dt></dl>- **Anno Acquisto**
- **Costo Storico**  
    È il Costo originario del Cespite
- **Costo Agg.vo - Rival. - Sval.**  
    Costi aggiuntivi, Rivalutazioni e Svalutazioni eventualmente eseguite sul Cespite
- **Percentuale Usata**  
    Coefficiente di Ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta
- **Fondo Ammortamento**  
    Fondo di Ammortamento nella misura raggiunta, al termine del periodo d'imposta precedente
- **Quota A.C. Deducibile**  
    Quota annuale di Ammortamento deducibile
- **Quota A.C. Indeducibile**  
    Quota annuale di Ammortamento indeducibile
- **Quota non Ammortizzabile**  
    Campo in cui sarà annotato il minor Ammortamento <span class="index"> Non</span> computato, nel caso di applicazione dell'Ammortamento Ritardato
- **Note relative alla Dismissione del Cespite**  
    Annotazioni relative alla Dismissione del Cespite dal processo produttivo

</div>La stampa del <span class="index">Registro Cespiti</span> si conclude con l'indicazione dei **Totali generali** e **parziali** dell'Anno considerato, relativi al Costo complessivo dei Cespiti e agli Ammortamenti, distinti per tipologia. Nell'ambito dei Totali dell'Anno, è previsto anche un campo per l'indicazione dell'Utilizzo Recupero Interferenze Fiscali.

La stampa del <span class="index">Registro Cespiti</span> 80/132 colonne evidenzia la fine dell'Ammortamento anche ai fini fiscali. In corrispondenza dei Cespiti abilitati alla <span class="index">Gestione Doppio Binario</span>, a conclusione dell'Ammortamento fiscale (che coincide con azzeramento del Residuo Fiscale), sarà riportata la dicitura «Cespite ammortizzato (anche fiscalmente)».

<div class="div1" id="bkmrk--4"><center>![Stampa Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/img/L12.1_03.gif)</center><center></center><center></center><center><table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#990066;" colspan="7"><span class="index">Simulazione Ammortamento Avviamento</span></td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" colspan="7"><span class="index"> Rilevazioni sul Registro Cespiti e in Contabilità</span></td></tr><tr class="normal"><td rowspan="2" valign="top"><center>Anno</center></td><td valign="top"><span class="index"> Costo storico</span></td><td valign="top"><span class="index"> Aliquota civilistica</span></td><td rowspan="2" valign="top"><span class="index"> Residuo civilistico</span></td><td valign="top"><span class="index"> Aliquota fiscale</span></td><td rowspan="2" valign="top"><span class="index"> Residuo fiscale</span></td><td valign="top"><span class="index">Amm.to indeducibile</span></td></tr><tr class="normal"><td>1.000,00 </td><td>10,00% </td><td>5,56% </td><td>4,44% </td></tr><tr class="normal"><td>2000 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>900,00 </td><td>55,60 </td><td>994,40 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2001 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>800,00 </td><td>55,60 </td><td>888,80 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2002 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>700,00 </td><td>55,60 </td><td>833,20 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2003 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>600,00 </td><td>55,60 </td><td>777,60 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2004 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>500,00 </td><td>55,60 </td><td>722,00 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2005 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>400,00 </td><td>55,60 </td><td>666,40 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2006 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>300,00 </td><td>55,60 </td><td>610,80 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2007 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>200,00 </td><td>55,60 </td><td>552,20 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2008 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>100,00 </td><td>55,60 </td><td>449,60 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td>2009 </td><td> </td><td>100,00 </td><td>**0,00** </td><td>55,60 </td><td>444,00 </td><td>44,40 </td></tr><tr class="normal"><td colspan="6">Totale </td><td>444,00 </td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" colspan="7"><span class="index"> Rilevazioni solo sul Registro Cespiti</span></td></tr><tr class="normal"><td>2010 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>388,40 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2011 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>332,80 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2012 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>277,20 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2013 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>221,60 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2014 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>166,00 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2015 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>110,40 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2016 </td><td colspan="3"> </td><td>55,60 </td><td>54,80 </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td>2017 </td><td colspan="3"> </td><td>54,80 </td><td>**0,00** </td><td> </td></tr><tr class="normal"><td colspan="4">Totale </td><td>**1.000,00** </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

<table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi"><tbody><tr><td bgcolor="#990066;" colspan="3"><center>Gestione Imposta Anticipata</center></td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" colspan="3"><span class="index"> Ammortamento Civilistico</span></td></tr><tr><td colspan="2"><span class="index"> Calcolo Imposte Anticipate   
 aliquota IRES+IRAP  
 32,32% di 44,40</span></td><td valign="top"><span class="index"> Scritture Contabili </span></td></tr><tr class="normal"><td>2000 </td><td>14,35 </td><td rowspan="10"><center> Credito Imposte anticipate   
a  
 Imposte Anticipate </center></td></tr><tr class="normal"><td>2001 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2002 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2003 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2004 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2005 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2006 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2007 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2008 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td>2009 </td><td>14,35 </td></tr><tr class="normal"><td colspan="2">**143,50** </td><td> </td></tr><tr><td bgcolor="#FFCC99" colspan="3"><span class="index"> Ammortamento Fiscale</span></td></tr><tr class="normal"><td colspan="2"> 32,32% di 55,60</td><td> Scritture Contabili </td></tr><tr class="normal"><td>2010 </td><td>17,97 </td><td rowspan="8"><center> Imposte anticipate   
a  
 Credito Imposte Anticipate </center></td></tr><tr class="normal"><td>2011 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2012 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2013 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2014 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2015 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2016 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td>2017 </td><td>17,97 </td></tr><tr class="normal"><td colspan="2">**143,50** </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

</center></div><div class="div1" id="bkmrk-simulazione-ammortam"><span class="index" style="color: white; text-align: center;">Simulazione Ammortamento Avviamen</span></div>

# 3.16.6 - Movimentazione Annua

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E22/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione è assimilabile all'<span class="index">[Inventario Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203160100000000/1?old=E22%2F031601.htm)</span>, per funzionamento e modalità operativa, ma, a differenza dell'Inventario, evidenzia solo i Cespiti che, nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio fiscale e la data limite impostata dall'Utente, presentano dei movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati Output

È possibile ottenere la visualizzazione delle informazioni in modalità *data-grid*, selezionando il formato di output **Video** dalla videata del menù principale. Altri formati selezionabili sono  **txt**, **laser** e **PDF**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Da questa funzione, richiedendola nel formato video, è visualizzato anche l'importo del **super ammortamento**, a condizione che sia stato *preventivamente* determinato in fase di <span class="index">[Calcolo Ammortamento Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2203150101000000/1?old=E22%2F031501.htm%2301)</span> eseguito in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Videata di Selezione

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Elaborazione**  
La data impostata in questo campo è molto importante perchè delimita il periodo entro il quale i Cespiti, se presentano dei movimenti, saranno considerati ai fini della visualizzazione o della stampa. Più precisamente, il periodo considerato ai fini dell'elaborazione è compreso tra la data d'inizio dell'esercizio fiscale e la data impostata in questo campo. Il programma provvederà a leggere e valorizzare i dati dei movimenti cespiti, che rientrano in questo periodo.

**Filiale**

**Escludi venduti**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di escludere dalla stampa/visualizzazione i beni venduti o dismessi negli Anni precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-6.-movi"><dl><dt>**Tipo Sequenza**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il criterio di visualizzazione e/o stampa dei Cespiti interessati all'elaborazione:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno di Carico o Codice Cespite</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Cespite</dd><dd class="item">**2** = C/Immobilizzazione</dd><dd class="item">**3** = Codice Inventario</dd><dd class="item">**4** = Codice Categoria</dd><dd>**5** = Centro di Costo</dd></dl></div>

# 4.1 - Prospetto di Raccordo Co.Ge.

# 4.1 - Prospetto di raccordo CO.GE.

Il Prospetto di Raccordo Co.Ge. rappresenta uno strumento utile per verificare l'allineamento dei saldi tra i Conti della Contabilità Generale e i corrispondenti della Gestione Cespiti.

---

### Formati Output

Può essere generato nei formati **txt**, **laser** e **pdf**; è previsto anche il **video**, che permette di ottenere il Prospetto di Raccordo in modalità *data-grid*, con conseguente possibilità di gestire le tabelle di ordinamento ed esportarle eventualmente in formato *csv* o *xml*. Nel formato a video, le righe sono colorate in modo diverso a seconda del tipo movimento e sono forniti anche i totali a rottura di tipo.

<p class="callout info">È possibile generare il Prospetto di Raccordo fino al 9° Anno precedente a quello in corso.</p>

Il Prospetto di Raccordo evidenzia, nella 1° sezione, il **Costo aggiornato** e il **Saldo da Conto** per ogni singola Immobilizzazione, rilevando la **Differenza** tra i due valori. Nella sezione successiva, per tutte le tipologie di ammortamento (ordinario, anticipato, accelerato e ritardato) è effettuato un confronto tra l'importo del **Fondo** ed il **Saldo da Conto**, con evidenziazione della Differenza tra i due valori. L'ultima sezione infine, raffronta gli **Ammortamenti** dell'Anno al **Saldo da Conto**, per accertare la corrispondenza tra gli Ammortamenti registrati ai fini civilistici e l'ammontare dei relativi Costi.  
Al piede del Prospetto è poi fornito un riepilogo dei **Totali**.

# Causali

Capitolo dedicato alle causali del modulo E22

# Causale 1 - Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-1%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/1I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 1: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/1II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 1: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-100%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-14"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/14.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 14</span></center> </div> 

# Causale 146 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-146"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/146.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 146</span> </center> </div> 

# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-147"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/147.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 147</span> </center> </div> 

# Causale 15 - Carico Fattura Attesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15</span></center> </div> 

# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15200%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15210%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15860I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15860II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15300%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15800I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15800II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15850I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15850II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/15870I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/15870II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2 - Dare a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/2I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/2II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/50002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/50002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2.501%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E22/comn/img/2501I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E22/comn/img/2501II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 20030 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 20600 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.000 - Carico Cespite

# Causale 22.000 - Carico Cespite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.000"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.000</span> </center> </div> 

# Causale 22.010 - Cespiti Costo Aggiuntivo

# Causale 22.010 - Cespiti Costo Aggiuntivo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.010"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.010</span> </center> </div> 

# Causale 22.020 - Cespiti Rivalutazione

# Causale 22.020 - Cespiti Rivalutazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.020"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22020.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.020</span> </center> </div> 

# Causale 22.030 - Cespiti Svalutazione

# Causale 22.030 - Cespiti Svalutazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.030"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22030.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.030</span> </center> </div> 

# Causale 22.040 - Cespiti Recupero Interferenze Fiscali

# Causale 22.040 - Cespiti Recupero Interfenze Fiscali 

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.040"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22040.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.040</span> </center> </div> 

# Causale 22.050 - Cespiti: Ammortamento Base

# Causale 22.050 - Cespiti: Ammortamento Base

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.050"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22050.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.050</span> </center> </div> 

# Causale 22.051 - Cespiti: Ammortamento Anticipato

# Causale 22.051 - Cespiti: Ammortamento Anticipato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.051"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22051.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.051</span> </center> </div> 

# Causale 22.052 - Cespiti: Ammortamento Accelerato

# Causale 22.052 - Cespiti: Ammortamento Accelerato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.052"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22052.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.052</span> </center> </div> 

# Causale 22.053 - Cespiti: Ammortamento Ritardato

# Causale 22.053 - Cespiti: Ammortamento Ritardato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.053"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22053.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.053</span> </center> </div> 

# Causale 22.060 - Cespiti: Quote non Ammortizzabili

# Causale 22.060 - Cespiti: Quote non Ammortizzabili

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.060"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.060</span> </center> </div> 

# Causale 22.070 - Cespiti: Vendita / Eliminazione

# Causale 22.070 - Cespiti: Vendita / Eliminazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.070"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22070.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.070</span> </center> </div> 

# Causale 22.080 - Cespiti Plusvalenza

# Causale 22.080 - Cespiti Plusvalenza

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.080"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22080.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.080</span> </center> </div> 

# Causale 22.081 - Cespiti Minusvalenza

# Causale 22.081 - Cespiti Minusvalenza

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.081"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22081.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.081</span> </center> </div> 

# Causale 22.090 - Cespiti: Superammortamento

# Causale 22.090 - Cespiti: Superammortamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.090"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22090.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.090</span> </center> </div> 

# Causale 22.100 - Cespiti: Carico Venduto

# Causale 22.100 - Cespiti: Carico Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.100"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22100.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.100</span> </center> </div> 

# Causale 22.110 - Cespiti Costo Aggiuntivo Venduto

# Causale 22.110 - Cespiti Costo Aggiuntivo Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.110"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.110</span> </center> </div> 

# Causale 22.120 - Cespiti Rivalutazione Venduto

# Causale 22.120 - Cespiti Rivalutazione Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.120"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22120.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.120</span> </center> </div> 

# Causale 22.130 - Cespiti Svalutazione Venduto

# Causale 22.130 - Cespiti Svalutazione Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.130"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22130.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.130</span> </center> </div> 

# Causale 22.140 - Cespiti Storno Recupero Interferenze Fiscali

# Causale 22.140 - Cespiti Storno Recupero Interferenze Fiscali 

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.140"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22140.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.140</span> </center> </div> 

# Causale 22.150 - Cespiti: Ammortamento Base Venduto

# Causale 22.150 - Cespiti: Ammortamento Base Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.150"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22150.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.150</span> </center> </div> 

# Causale 22.151 - Ammortamento Anticipato Venduto

# Causale 22.151 - Ammortamento Anticipato Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.151"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22151.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.151</span> </center> </div> 

# Causale 22.152 - Ammortamento Accelerato Venduto

# Causale 22.152 - Ammortamento Accelerato Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.152"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22152.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.152</span> </center> </div> 

# Causale 22.153 - Ammortamento Ritardato Venduto

# Causale 22.153 - Ammortamento Ritardato Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.153"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22153.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.153</span> </center> </div> 

# Causale 22.160 - No Ammortamento Venduto

# Causale 22.160 - No Ammortamento Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.160"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22160.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.160</span> </center> </div> 

# Causale 22.180 - Cespiti: Plusvalenza/Minusvalenza Venduto

# Causale 22.180 - Cespiti: Plusvalenza/Minusvalenza Venduto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.180"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22180.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.180</span> </center> </div> 

# Causale 22.190 - Decremento Superammortamento

# Causale 22.190 - Decremento Superammortamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.190"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22190.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.190</span> </center> </div> 

# Causale 22.340 - Cespiti: Carico Ammortamento Fiscale

# Causale 22.340 - Cespiti: Carico Ammortamento Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.340"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22340.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.340</span> </center> </div> 

# Causale 22.341 - Cespiti: Incremento Ammortamento Fiscale

# Causale 22.341 - Cespiti: Incremento Ammortamento Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.341"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22341.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.341</span> </center> </div> 

# Causale 22.342 - Cespiti: Decremento Ammortamento Fiscale

# Causale 22.342 - Cespiti: Decremento Ammortamento Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.342"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22342.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.342</span> </center> </div> 

# Causale 22.350 - Cespiti: Carico Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.350 - Cespiti: Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.350"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22350.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.350</span> </center> </div> 

# Causale 22.351 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.351 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.351"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22351.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.351</span> </center> </div> 

# Causale 22.352 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.352 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.352"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22352.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.352</span> </center> </div> 

# Causale 22.360 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.360 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.360"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22360.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.360</span> </center> </div> 

# Causale 22.361 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.361 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.361"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22361.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.361</span> </center> </div> 

# Causale 22.362 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

# Causale 22.362 - Cespiti: Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.362"> <center> ![](/old_manual/E22/img/22362.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.362</span> </center> </div> 

# Causale 22.550 - Ammortamento Base

# Causale 22.550 - Ammortamento Base

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.550%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22550I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.550: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22550II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.550: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.551 - Ammortamento Anticipato

# Causale 22.551 - Ammortamento Anticipato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.551%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22551I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.551: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22551II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.551: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.552 - Ammortamento Accelerato

# Causale 22.552 - Ammortamento Accelerato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.552%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22552I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.552: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22552II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.552: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.553 - Cespiti: Ammortamento Ritardato

# Causale 22.553 - Cespiti: Ammortamento Ritardato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.553%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22553I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.553: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22553II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.553: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.600 - Vendita/Dismissione Bene Amm.le

# Causale 22.600 - Vendita/Dismissione Bene Amm.le

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.600: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.621---plu"># Causale 22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite

<center>![](/old_manual/E22/img/22621I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.621: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22621II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.621: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.622---min"># Causale 22.622 - Minusvalenza Dismissione Cespite

<center>![](/old_manual/E22/img/22622I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.622: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22622II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.622: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.629---rec"># Causale 22.629 - Recupero Interferenze Fiscali

<center>![](/old_manual/E22/img/22629I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.629: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22629II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.629: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.640 - Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali

# Causale 22.640 - Storno Fondo Recupero Interfenze Fiscali 

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.640%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22640I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.640: 1° videata</span> </center><center>![](/old_manual/E22/img/22640II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.640: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.650 - Storno fondo ammortamento ordinario

# Causale 22.650 - Storno fondo ammortamento ordinario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.650%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22650I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.650: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22650II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.650: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.651 - Storno fondo ammortamento anticipato

# Causale 22.651 - Storno fondo ammortamento anticipato

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.651%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22651I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.651: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22651II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.651: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.658 - Rilevazione Plusvalenza

# Causale 22.658 - Rilevazione Plusvalenza

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.658%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22658I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.658: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22658II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.658: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.659 - Rilevazione Minusvalenza

# Causale 22.659 - Rilevazione Minusvalenza

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.659%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/img/22659I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.659: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/img/22659II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 22.659: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.750%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22750I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22750II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.751%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22751I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22751II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.752%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22752I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22752II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.760%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22760I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22760II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.761%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22761I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22761II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.762%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22762I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/22762II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23.202%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/23202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/23202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/23600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/23600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/29001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/29001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/23601I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/23601II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/23602I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/23602II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23601 - Incasso/Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23601%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23601I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23601II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23602 - Giropartita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23602%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23602I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/23602II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.600 - Scarico per Impiego

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/24600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/24600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.630%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/24630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/24630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.300%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.500 - Valore di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26500%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.501%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26501I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26501II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.502%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26502I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26502II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26511%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26511I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26511II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26512%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26512I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26512II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vs. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/26946I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata.</span> </center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/26946II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata.</span> </center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/26966II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29001%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/29001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/29001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29999%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/29999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/29999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3 - Diversi a Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/50003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/50003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.001%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E22/comn/img/3001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E22/comn/img/3001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 2° videata</span>

---

 ![](/old_manual/E22/comn/img/53301I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E22/comn/img/53301II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.021%3A-1%C2%B0-vi">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/3021I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/3021II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 2° videata</span> </center>---

  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53013I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53013II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 30 - Carico da Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-30"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/30.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 30</span> </center> </div> 

# Causale 3002 - Bonifico da Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3002%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53302I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53302II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3003%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53103I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53103II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53104I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53104II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3009%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3010%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3012 - Abbuoni Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3012%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3013 - Insoluti da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/3013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3015 - Cliente a Ricavo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3015%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/3015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 31 - Scarico a Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-31"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/31.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 31</span> </center> </div> 

# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-310%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/310I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/310II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-311%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/311I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/311II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 35 - Inventario FISICO

<div class="div1" id="bkmrk-causale-35"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/35.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 35</span> </center> </div> 

# Causale 4 - Dare (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.002%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.007%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.800</span> </center> </div> 

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.810</span> </center> </div> 

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.820</span> </center> </div> 

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.830</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40850.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.850</span> </center> </div> 

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40870.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.870</span> </center> </div> 

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40871.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.871</span> </center> </div> 

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40872.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.872</span> </center> </div> 

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40873.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.873</span> </center> </div> 

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40881.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40884.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.884</span> </center> </div> 

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40885.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.885</span> </center> </div> 

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.900</span> </center> </div> 

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40901.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.901</span> </center> </div> 

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40902.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.902</span> </center> </div> 

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40911.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.911</span> </center> </div> 

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/40912.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.912</span> </center> </div> 

# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4004 - Bonifico Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4005%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4006%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4009 - Costo a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4009%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4010%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4011 - Abbuoni Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4011%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4012%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4015 - R.B. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4015%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/4015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/4015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/42000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 42.000</span> </center> </div> 

# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.800</span> </center> </div> 

# Causale 44.801 - Calo Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44801.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.801</span> </center> </div> 

# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.810</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.820</span> </center> </div> 

# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.830</span> </center> </div> 

# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44840.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.840</span> </center> </div> 

# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.900"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.900</span> </center> </div> 

# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.910"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/44910.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.910</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.001</span> </center> </div> 

# Causale 45.002 - Scarico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.002</span> </center> </div> 

# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.060</span> </center> </div> 

# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45061.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.061</span> </center> </div> 

# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.101"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45101.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.101</span> </center> </div> 

# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.102"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45102.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.102</span> </center> </div> 

# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.103"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/45103.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.103</span> </center> </div> 

# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.001</span> </center> </div> 

# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.002</span> </center> </div> 

# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.003"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46003.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.003</span> </center> </div> 

# Causale 46.007 - Consegna Premi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.007"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46007.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.007</span> </center> </div> 

# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.008"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.008</span> </center> </div> 

# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.010"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.010</span> </center> </div> 

# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.011</span> </center> </div> 

# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.012"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.012</span> </center> </div> 

# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.016"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46016.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.016</span> </center> </div> 

# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.017"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46017.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.017</span> </center> </div> 

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.058"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46058.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.058</span> </center> </div> 

# Causale 46022 - D.d.t. Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46022"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46022.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46022</span> </center> </div> 

# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46025">  <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/46025.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46025</span> </center> </div> 

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5 - Avere (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.050%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.080%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.100%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/5170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/5170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/55170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/55170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.171%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/5171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/5171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-55.171%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/55171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/55171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.991%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.992%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.750%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51---ordini-"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/51.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 51 - Ordini Clienti</span></center> </div> 

# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 52 - Ordini per Trasferimento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-52---ordini-"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/52.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52 - Ordini per Trasferimento</span> </center> </div> 

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.009-a.l.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.009</span></center>  A.L. 26/03/2007

</div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/55047.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/5600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/5600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/55600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/55600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 6 - Diversi a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-6%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/6I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/6II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/50006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/50006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/51006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/51006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/50007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/50007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/50107I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/50107II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/7170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/7170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/57170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/57170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/53990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.722%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/57722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.723%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/57723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/70011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E22/comn/img/71002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7100 - Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52887I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52887II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7200%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7201%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 73 - Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk-causale-73"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/73.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 73</span> </center> </div> 

# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-74"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/74.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 74</span></center> </div> 

# Causale 7600 - Nota Debito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7710%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/52889I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52889II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7810%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/7810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/7810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/53003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/53003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/57005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/57005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.022%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79022I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79022II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.062%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79062I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79062II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E22/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.222%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79222I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79222II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.262%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79262I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/79262II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-8%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/8I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/8II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/80001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.001</span> </center></div> 

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/80009.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.009</span> </center> </div> 

# Causale 81 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-81"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/81.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 81</span></center> </div> 

# Causale 82 - Carico vuoti prelevati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-82"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/82.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 82</span></center> </div> 

# Causale 85 - Installazione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-85"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/85.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 85</span> </center> </div> 

# Causale 86 - Sostituzione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-86"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/86.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 86</span> </center> </div> 

# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89005%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89009 - Differenza Cambio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89009%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/89009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.008</span> </center> </div> 

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.010</span> </center> </div> 

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.011</span> </center> </div> 

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.012</span> </center> </div> 

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.110</span> </center> </div> 

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111"> <center> ![](/old_manual/E22/comn/img/90111.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.111</span> </center> </div> 

# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/9000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/99000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/99000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/9001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/99001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/99001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/9100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/99100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/99100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9101%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E22/comn/img/9101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/9101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E22/comn/img/99101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E22/comn/img/99101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 2° videata.</span></center> </div>