# 2.1 - Ordini Acquisto

# 2.1.1 - Ordini Acquisto: 1. Fabbisogno

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<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010101.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-ordini-acquisto%3A-1.-"><map name="mappa">  <area coords="64,20,213,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101000000/1?old=E25%2F02010101.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,39,260,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm" shape="rect"></area>  <area coords="85,56,311,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101020000/1?old=E25%2F0201010102.htm" shape="rect"></area>  <area coords="67,74,259,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102000000/1?old=E25%2F02010102.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,92,220,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm" shape="rect"></area>  <area coords="83,110,272,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102020000/1?old=E25%2F0201010202.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.1.1 - Fabbisogno: 1. Calcola Fabbisogno

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-calcola-fabbisogn">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201010101.gif) <map name="mappa">  <area coords="67,19,247,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm" shape="rect"></area>  <area coords="67,37,289,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101020000/1?old=E25%2F0201010102.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.1.1.1 - Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-il-fabbisogno-del-pe"><dl><dt class="item10">Il <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span> determina la disponibilità giornaliera degli Articoli, con riferimento ad un intervallo temporale abbastanza ampio (ad esempio 1 o 2 mesi), in funzione della corretta determinazione delle quantità di approvvigionamento degli Articoli.</dt><dt>Più precisamente, il <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span> è calcolato giornalmente per ciascun Articolo, in modalità *dinamica*, considerando i seguenti dati:</dt></dl>- **Giacenza Attuale**  
    <span class="index">Non</span> considerata per gli Articoli appartenenti al Settore «Fresco», indicato nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>, in corrispondenza del campo Settore Produzione Fresco
- **Ordini Fornitori**
- **Scorta Minima**
- **Contratti di Fornitura Clienti**
- **Ordini di Produzione su Commessa**

</div><p class="callout info">I **Contratti Clienti** saranno elaborati a condizione che: sul Gruppo degli Articoli (campo [Fonte dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm%23fonteDati) nella <span class="index">[ Tabella Gruppi/Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010104010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>), oppure nella videata di questa stessa funzione, si è scelto di utilizzare gli Ordini di Vendita come Fonte dati per il calcolo.</p>

Ai fini del calcolo <span class="index">Non</span> è considerato il **Ciclo di Spedizione**.

Per i **Prodotti Finiti**  a cui è associata una <span class="index"> [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span>, se l'Esistenza Dinamica è  *negativa*, il programma provvederà a calcolare il Fabbisogno giornaliero dei Componenti utili alla produzione, «esplodendo» la Distinta Base.   
 Ai fini del calcolo del Fabbisogno, qualora sull'Articolo sia stata indicata una [Di.Ba. di riferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23Di.Ba.), sarà considerata questa per il calcolo del Fabbisogno dei Componenti (sempre che sull'Articolo <span class="index">Non</span> sia stata codificata una Di.Ba. specifica).

<div class="div1" id="bkmrk-"> </div>Per le Ditte del Settore Applicazione «**Saline**» (Codice 150), il Fabbisogno dei Componenti con Unità di Misura **Pezzi**, sarà calcolato arrotondando all'intero superiore.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">***Esempio:*** se dall'esplosione di una Di.Ba., la Quantità calcolata di un Componente risulta 7,2 pezzi, questa sarà arrotondata a 8 pezzi.</p>

Nella videata d'accesso alla funzione, inoltre, l'Utente può selezionare la [Fonte](#fonte) da cui attingere i dati per il calcolo del <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span>. In alternativa, se l'Utente ha esigenza di **differenziare** il calcolo **in base al Gruppo/Sottogruppo** degli Articoli, deve impostare i dati utili a determinare il <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span>, direttamente nella <span class="index">[Tabella Gruppi &amp; Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm%23fonteDati)</span> degli Articoli da elaborare, quindi richiedere in questa fase che siano assunti in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2">  </div><p class="callout info">Ogni qualvolta si effettua il calcolo del <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span>, si produce l'eliminazione *automatica* di tutte le <span class="index">[Proposte d'Ordine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm)</span> in essere. Prima di procedere all'eliminazione però, è proposto a video un apposito messaggio attenzionale ed è richiesta l'impostazione del tasto forzatura **F3**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Modalità Operativa

La funzione di calcolo <span class="index">Fabbisogno del Periodo</span> richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**<a name="dataLimiteConsegna"></a>Data limite consegna**  
Indicare la Data limite di prevista consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna da considerare ai fini del calcolo del Fabbisogno.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="situazAttuale"></a>Includi situazione attuale**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nel Fabbisogno la situazione attuale di tutti gli Articoli attivi, anche quelli che <span class="index">Non</span> hanno previste consegne alla data in cui s'inizia a calcolare il Fabbisogno.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-schedulazione-proces"><dl><dt class="item"><span class="index">**[Schedulazione Processi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202100000/1?old=EE0%2F01202021.htm)**</span></dt><dt class="item">Per gli Utenti che volessero schedulare tra i processi da eseguire in *background*  il calcolo del Fabbisogno del periodo, prevedendo che tra i parametri di calcolo sia attiva la **Situazione attuale**, è necessario impostare **1** *(uno)*  in corrispondenza del campo **Argomento 1**.</dt></dl>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101010102.gif)</div>**Calcolo analitico**  
È possibile richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo in modalità analitica, attivando semplicemente l'apposito *check-box*. In questo modo sarà possibile, accedendo alla funzione d'<span class="index">[Inquiry Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25042401100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0102.htm)</span>, conoscere il dettaglio degli Ordini che concorrono a determinare il Fabbisogno.   
Utilizzando questa opzione, è possibile che i tempi di elaborazione si allunghino.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><div class="div1" id="bkmrk-schedulazione-proces-1"><dl><dt class="item"><span class="index">**[Schedulazione Processi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202100000/1?old=EE0%2F01202021.htm)**</span></dt><dt class="item">Per gli Utenti che volessero schedulare tra i processi da eseguire in *background* il calcolo del Fabbisogno del periodo, prevedendo tra i parametri di calcolo la modalità **analitica**, è necessario impostare **1** *(uno)* in corrispondenza del campo **Argomento 2**.</dt></dl>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101010103.gif)</div>**Deposito**  
Per gli utenti appartenenti al Settore di applicazione «Panifici», è necessario specificare il Deposito su cui movimentare le quantità derivanti dagli Ordini Tipo.

<div class="div1" id="bkmrk-includi-voci-costo-p"><dl><dt>**Includi Voci Costo Produzione**</dt><dt>L'attivazione di questa *check-box* permette di calcolare il Fabbisogno del Periodo, anche per gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle Distinte.</dt><dt>In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**3** = intermedio di costi</dd><dd class="item">**G** = materiale</dd><dd class="item">**H** = manodopera</dd><dd class="item">**I** = attrezzatura</dd><dd>**P** = altri costi</dd></dl> <a name="6100"></a> <a name="6110"></a></div>---

### Parametri Reperimento Dati

**Assumi da Gruppo**  
Attivando questo *check-box*, il programma assumerà i parametri utili a determinare il Fabbisogno del Periodo, direttamente dalla <span class="index">[Tabella Gruppi &amp; Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm%23fonteDati)</span> degli Articoli da elaborare. Ovviamente, questo *check-box* deve essere attivato nel caso in cui l'Utente abbia l'esigenza di differenziare il calcolo, in base al Gruppo/Sottogruppo degli Articoli.   
Se il *check-box* è disattivo, invece, i parametri per il calcolo del Fabbisogno devono essere impostati manualmente in questa videata e si applicheranno all'elaborazione corrente.

<div class="div1" id="bkmrk-fonte-dati-il-valore"><dl><dt>**<a name="fonte"></a>Fonte dati**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il Fabbisogno del Periodo.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Ordini Vendita in essere**</dd><dd class="item">**1** = **Storico consumi**  
<div style="text-indent: 25px;">Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari</div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index">[Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.

</dd><dd class="item">**2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**  
<div style="margin-left: 25px;">I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita</div></dd><dd class="item">**3** = **Storico prodotto**  
<div style="text-indent: 25px;">Sarà calcolata la quantità prodotta nel periodo di riferimento dello Storico.</div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index">[Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.

</dd><dd>**5** = **Ordini Vendita ricorrenti**</dd></dl><dl><dt>**Periodo storico**</dt><dt>Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2**  o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno precedente</dd><dd class="item">**1** = Mese precedente</dd><dd class="item">**2** = Periodo precedente</dd><dd>**9** = Imposta Periodo</dd></dl>- Calcolo dello Storico in base alle consegne e ai consumi dell'**Anno precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **01/07/2011** al **10/07/2011**.


- Calcolo dello Storico in base alle consegne e ai consumi del **Mese precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **01/06/2012** al **10/06/2012**.


- Calcolo dello storico in base alle consegne e ai consumi del **Periodo precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **21/06/2012** al **30/06/2012**. È preso in considerazione il Periodo precedente alla data attuale e comprendente lo stesso numero di giorni, che intercorrono tra la data attuale e la data di calcolo del Fabbisogno.


</div>**Storico dal... al**  
Se il campo precedente è impostato a **9**, indicare le date d'inizio e fine del Periodo storico da esaminare.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-storico-"><dl><dt>**Periodicità storico**</dt><dt>Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = data attuale</dd><dd class="item"> **4** = quindicinale</dd><dd class="item"> **5** = fine mese</dd><dd class="item"> **9** = fine periodo</dd><dd class="item">**11** = lunedì</dd><dd class="item">**12** = martedì</dd><dd class="item">**13** = mercoledì</dd><dd class="item">**14** = giovedì</dd><dd class="item">**15** = venerdì</dd><dd class="item">**16** = sabato</dd><dd>**17** = domenica</dd></dl></div>**Adegua a promozione**  
Se questo *check-box* è attivo, alle Quantità dello Storico saranno applicate le percentuali di *redemption* impostate sulle <span class="index"> [Promozioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010802010000/1?old=E27%2F01080201.htm)</span>, che risultano attive nel periodo di calcolo del Fabbisogno.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-1.-fabb"><center>![Calcolo Fabbisogno del Periodo: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101010101.gif)  
<span class="testoSmall">Calcolo Fabbisogno del Periodo: videata di selezione</span></center></div>

# 2.1.1.1.2 - Fabbisogno Consegne Imminenti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>Il Fabbisogno delle Consegne Imminenti è calcolato con riferimento ad un intervallo temporale piuttosto ristretto, per esempio fino a due giorni rispetto alla data attuale. Ai fini del calcolo sono elaborati solo gli Articoli appartenenti alla **Divisione** «**Fresco**»: in considerazione di questo, è necessario associare correttamente ciascun Articolo alla [Divisione Fresco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23divisioni), nella relativa Anagrafica.

<div class="div1" id="bkmrk-in-particolare%2C-il-f"><dl><dt>In particolare, il Fabbisogno delle Consegne Imminenti è calcolato  *giornalmente* per ciascun Articolo, in modalità dinamica, considerando soltanto:</dt></dl>- Ordini Clienti (da evadere)
- tutte le Proposte di Consegna

</div>Per i **Prodotti Finiti** a cui è associata una [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm), è calcolato anche il Fabbisogno giornaliero dei Componenti impiegati nel ciclo di produzione, mediante «esplosione» della Distinta Base. Naturalmente, la Di.Ba. è calcolata per *tutti* i Prodotti Finiti la cui esistenza dinamica sarà sempre negativa, poichè nel calcolo del Fabbisogno Imminente non sono considerati nè la Giacenza Attuale nè gli Ordini a Fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il calcolo del Fabbisogno Consegne Imminenti è stato modificato per includere nell'elaborazione anche la [Sequenza di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23programViaggi), indicata nell'<span class="index">Anagrafica Spedizioniere</span>. In base allo Spedizioniere e alla Data di Consegna dell'Ordine di Vendita, sarà determinata la **Sequenza di Consegna dei vari Prodotti Finiti**.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

La funzione di calcolo Fabbisogno Consegne Imminenti richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**<a name="dataLimiteConsegna"></a>Data limite consegna**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo permette di limitare l'elaborazione alle Proposte di Consegna e agli Ordini Clienti, che riportino una Data di prevista consegna *uguale* o *anteriore* alla data impostata.

**<a name="gruppoArticoli"></a>Gruppo Articoli Componente Base**  
Ai fini del [Report Fabbisogno Imminente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25040302100200000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0096.htm), è possibile specificare il [Settore merceologico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23sottogruppo) (esempio Settore Impasti) dei Componenti presenti nelle Di.Ba. dei Prodotti Finiti, che s'intende evidenziare nel Riepilogo.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fabbisogno-conseg"><dl><dt>**Includi Voci Costo Produzione**</dt><dt>L'attivazione di questa *check-box* permette di calcolare il Fabbisogno Imminente, anche per gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle Distinte.</dt><dt>In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**7** = Materiali</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**9** = Altri Costi</dd><dd>**A** = Attrezzature</dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/1gKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/1gKimage.png)

<span class="testoSmall">Calcolo Fabbisogno Consegne Imminenti</span></center></div>

# 2.1.1.2 - Fabbisogno: 2. Proposte d'Ordine a Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-proposte-d%27ordine">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Immetti e Modifica Proposte d'Ordine a Fornitore" coords="66,21,204,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Genera Ordini da Proposte" coords="65,38,254,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102020000/1?old=E25%2F0201010202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Codice Conto" coords="85,74,247,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102100300/1?old=E25%2F020101021003.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.1.2.1 - Proposte d'Ordine a Fornitori: 1. Immetti & Modifica

Mediante questa funzione è possibile esaminare il Fabbisogno degli Articoli ed inserire <span class="index">Proposte d'Ordine a Fornitore</span>, ossia richieste di approvvigionamento, le cui quantità si determinano in base al <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-ovviamente%2C-l%27esecuz"><dl><dt class="item">Ovviamente, l'esecuzione di questa funzione richiede che sia stato eseguito *preventivamente* il calcolo del <span class="index">[Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>: a questo proposito, è opportuno precisare che la funzione di calcolo produce l'eliminazione *automatica* di tutte le <span class="index">Proposte d'Ordine </span> in essere. Prima di procedere all'eliminazione però, è proposto a video un messaggio attenzionale ed è richiesta l'impostazione del tasto forzatura **F3**, per dar corso all'operazione.</dt></dl>---

</div>### Modalità Operative

Nella prima fase, la funzione richiede l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli, rispetto ai quali esaminare il <span class="index">[Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span> e generare le Proposte d'Ordine:

**<a name="deposito"></a>Deposito**  
Impostare il Deposito per il quale esaminare il Fabbisogno e generare le Proposte d'Ordine a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><p class="callout info">Campo ad impostazione obbligatoria!</p>

**<a name="dataLimiteConsegna"></a>Data limite consegna**  
La valorizzazione di questo campo implica che la verifica sulla disponibilità degli Articoli sia effettuata, a partire dalla Data di calcolo del Fabbisogno e fino alla Data limite inserita in questo campo.   
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo del Fabbisogno.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Ovviamente, la Data limite consegna, se diversa da quella proposta, deve essere comunque compresa nel periodo impostato per il calcolo del Fabbisogno.</p>

**Fornitore**  
Limita la visualizzazione ai soli Articoli aventi come [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) il conto impostato in questo campo.   
Se attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span>, sono visualizzati anche gli Articoli presenti nell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) del Fornitore selezionato alla data attuale.   
 <a name="6100"></a> È prevista la valorizzazione automatica del Fornitore, il cui codice sarà assunto dalla posizione «**49 - Conto Fornitore generico**» della tabella <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>. Questa funzionalità si attiva solo quando l'Articolo <span class="index"> Non</span> è convenzionato e <span class="index">Non</span> risulta associato ad alcun Fornitore abituale.

**<a name="articolo"></a>Articolo**  
La valorizzazione di questo campo permette di eseguire l'analisi del Fabbisogno e quindi generare le Proposte d'Ordine, con riferimento ad un singolo Articolo. Qualora s'imposti sia l'Articolo che il Fornitore, è *necessario* che questi sia [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell'Articolo selezionato oppure, se attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span>, è *necessario* che l'Articolo sia presente nell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) del Fornitore.

Lasciando a *spazio* il campo Articolo, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
È possibile specificare il settore merceologico degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-%C3%88-po"><dl><dt>**Tipo Componente**</dt><dt class="item">È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.</dt> <dt class="item">Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito Semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito Composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base Principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**9** = Altri Costi</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl></div>**Disponibilità negativa**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare gli Articoli che presentino disponibilità negativa, in *almeno un giorno* del periodo selezionato.

**Disponibilità sottoscorta massima**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare gli Articoli che, in *almeno un giorno* del periodo selezionato, presentino disponibilità inferiore alla [Scorta Massima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scortaMassima) impostata sull'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.   
Ovviamente, sono esclusi gli Articoli sulla cui <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> non risulta specificata la [Scorta Massima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scortaMassima).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* <span class="index">Non</span> è ammessa se è già attivo quello relativo alla Disponibilità.</p>

**Articoli con Proposte d'Ordine**  
L'attivazione di questo *check-box* limita la visualizzazione ai soli Articoli, per i quali siano state precedentemente inserite delle Proposte d'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk-proposte-d%27ordine-a-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/fJ4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/fJ4image.png)

<span class="testoSmall">Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti &amp; Modifica</span></center><dl><dt>Completata l'impostazione dei parametri di filtro, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Unità di Misura Base
- Quantità della Proposta d'Ordine
- Ultima Data di Consegna
- Disponibilità all'ultima Data di Consegna

<center>![Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti & Modifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101020102.gif)  
<span class="testoSmall">Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti &amp; Modifica</span></center></div>In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg) per la visualizzazione del <span class="index">[Fabbisogno Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span> in modalità dettagliata per singola data, nonchè l'inserimento delle Proposte d'Ordine a Fornitore.

La videata proposta è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-proposte-d%27ordine-a--2"><center>![Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti & Modifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101020103.gif)  
<span class="testoSmall">Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti &amp; Modifica</span></center><dl><dt>Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- [**Giorni di approvvigionamento**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23ggApprovvigionamento) - [**Scorta minima**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_Minima) - [ **Scorta massima**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scortaMassima) - [**Quantità di riordino** ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23quantit%C3%A0Riordino)  
    Sono assunti dall'Anagrafica Articolo
- **Carico Produzione** - **Scarico Produzione**  
    Risultano dalla somma dei valori riportati nelle rispettive colonne del *data-grid*.
- **Proposte d'Ordine**: Quantità - Colli - Pedane - Peso Lordo - Peso Netto - Volume  
    Sono aggiornati in automatico in seguito all'inserimento delle Proposte d'Ordine

</div>A questo punto il cursore si posiziona sul campo **Data consegna**, al piede della videata: impostando una Data consegna, oppure cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg) posto su ogni riga, l'Utente può inserire, o nel caso già esista, modificare una Proposta d'Ordine al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In ogni caso, non è possibile inserire una Data consegna successiva alla [Data limite](#dataLimiteConsegna), impostata come parametro di filtro nella videata di testa.</p>

Dopo aver indicato la Data di prevista consegna, è possibile impostare, per ogni singola Proposta di Ordine, i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-fornitore-in-caso-d%27"><dl><dt>**<a name="fornitore"></a>Fornitore**</dt><dt class="item">In caso d'inserimento di una nuova Proposta, è visualizzato in automatico il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) indicato sull'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span>, è proposto in automatico il Fornitore su cui l'Articolo è in [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm); per gli Articoli presenti nell'Assortimento di due o più Fornitori, è proposto il Fornitore con priorità più alta (come previsto nella Gestione Assortimento Fornitore).</dt><dt class="item">In corrispondenza della Denominazione del Fornitore inoltre, è visualizzata la dicitura «convenzionato» oppure «non convenzionato», a seconda dei casi.</dt><dt class="item">Indicato il Fornitore, qualora a questo sia intestato un **Contratto**, è visualizzata la disponibilità residua presente sul Contratto, con riferimento all'Articolo indicato.</dt></dl></div>**Colli e Quantità da ordinare**  
Qualora sull'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> sia stata impostata la [Quantità di riordino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23quantit%C3%A0Riordino), le Quantità inserite saranno adeguate *per eccesso*.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div> ***Esempio***: se sull'Articolo il Lotto minimo di riordino è pari a **10 Kg** e si imposta una Quantità di **432 Kg**, la Quantità da ordinare sarà adeguata a **440 Kg**.

Inoltre, qualora al Fornitore sia intestato un Contratto e la Quantità residua di quest'ultimo sia inferiore a quella da ordinare, sarà fornita a video apposita segnalazione.

---

### Funzionalità aggiuntive:

<div class="div1" id="bkmrk-pulsante-ultimi-acqu">- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/occhiali.jpg) **Ultimi acquisti**: per conoscere, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno e relativi all'Articolo interessato.
- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/lente.jpg) su ogni riga del *data-grid*: permette di visualizzare gli estremi degli Ordini a Fornitori, aventi come Data consegna quella riportata nella colonna Data della riga selezionata.
- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza del campo  **Fornitore**: permette di richiamare il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell'Articolo; se è attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> invece, visualizza l'elenco dei Fornitori per i quali l'Articolo è in [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm).
- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/X.gif) per tornare alla videata principale e selezionare un altro Articolo.

</div>

# 2.1.1.2.10.3 - Proposte d'Ordine a Fornitore - Modifica & Assestamento: 3. Modifica Codice Conto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la modifica del Fornitore sulle Proposte d'Ordine degli **Articoli <span class="index">**Non**</span> convenzionati**, con possibilità di aggiornare *contestualmente* il [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) sull'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Deposito**  
Impostare il Deposito a cui sono intestate le Proposte d'Ordine da modificare.   
Campo ad impostazione obbligatoria!

**Data limite consegna**  
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>. Questa Data può essere variata dall'Utente, purchè rientri nel periodo di calcolo del Fabbisogno.   
Campo ad impostazione obbligatoria!

**Fornitore**  
L'impostazione di questo campo limita la visualizzazione ai soli Articoli aventi come [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) il conto indicato.

A questo punto, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente può selezionare quelli d'interesse, semplicemente attivando il  *check-box* corrispondente. Per selezionare massivamente tutti gli Articoli proposti, cliccare con il tasto sinistro del *mouse* sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg). Da questo stesso pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg), cliccando con il tasto destro del *mouse*, si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alla funzione **Modifica Fornitore su Proposta**:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-codice-cont"><center>![Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010102100301.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazioni iniziali</span></center></div>Nella *window* proposta in automatico dal programma, è richiesta l'impostazione dei parametri necessari all'operazione:

**Da Conto**  
Campo <span class="index">Non</span> obbligatorio: se impostato, permette di processare solo le righe aventi come Fornitore quello indicato.

**A Conto**  
Campo obbligatorio: specificare il codice del Fornitore che sarà sostituito a quello originariamente indicato sulla Proposta d'Ordine.

**Aggiorna Fornitore abituale sull'Articolo**  
Attivare questo *check-box* per richiedere l'aggiornamento, sull'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> degli Articoli elaborati, del codice [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) con quello indicato.

**Solo se Fornitore abituale non valorizzato**  
È possibile richiedere che l'aggiornamento del Fornitore abituale riguardi solo gli Articoli su cui questo campo <span class="index">Non</span> risulta valorizzato. Al contrario, disattivando questo *check-box*, la modifica del Fornitore abituale sarà effettuata comunque.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-modifica-codice-c"><center>![Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010102100302.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazione parametri</span></center></div>

# 2.1.1.2.2 - Proposte d'Ordine a Fornitori: 2. Genera Ordini da Proposte

Questa funzione esegue la generazione degli <span class="index">Ordini a Fornitore</span>, in base alle <span class="index"> Proposte</span> precedentemente inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm). In questa fase inoltre, è stata prevista la possibilità d'inoltrare una [Richiesta di Preventivo](#preventivo) ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-">---

</div>### Modalità Operativa

Nella prima fase, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro dei Fornitori e degli Articoli, rispetto ai quali eseguire la generazione degli Ordini:

**Causale Ordini**  
Impostare la Causale opportuna per la registrazione degli Ordini a Fornitore.

**Deposito**  
Indicare il [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm%23deposito) delle [ Proposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm) inserite e a cui saranno intestati gli Ordini generati in questa fase.   
Campo ad impostazione obbligatoria!

**Data limite consegna**  
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>. Questa Data può essere variata dall'Utente, purchè rientri nel periodo di calcolo del Fabbisogno.   
Campo ad impostazione obbligatoria!

**<a name="rel6100"></a>Fornitore**  
Indicare il Fornitore intestatario delle Proposte d'Ordine, per le quali eseguire la generazione.  
Lasciando a 0 *(zero)* il campo, saranno visualizzate *tutte* le Proposte in essere, a prescindere dal Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Implementata la **valorizzazione automatica del Fornitore**, il cui codice sarà assunto dalla posizione «**49 - Conto Fornitore generico**» della tabella <span class="index"> [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span>: questa funzionalità si attiva solo quando l'Articolo <span class="index">Non</span> è convenzionato e <span class="index"> Non</span> risulta associato ad alcun Fornitore abituale.

**Articolo**  
Per eseguire la generazione degli Ordini, con riferimento ad un singolo Articolo, impostarne il Codice in questo campo.   
In caso contrario, impostando a *spazio*, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
È possibile specificare il Settore merceologico degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione degli Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-%C3%88-po"><dl><dt>**Tipo Componente**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione Ordini.</dt> <dt class="item">Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito Semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito Composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base Principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**9** = Altri Costi</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl></div>Convalidata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza in modalità *data-grid*, l'elenco dei Fornitori per i quali risultano Proposte d'Ordine in essere. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata, è attivo un apposito *check-box* per la selezione dei Fornitori, con riferimento ai quali generare gli Ordini di Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per le Proposte d'Ordine sopraggiunte a scadenza, il programma evidenzia apposito messaggio nella colonna **Stato**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-ordini-d"> <a name="img01"></a><center>![Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101020201.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Fornitori</span></center></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg), si ottiene l'elenco degli Articoli presenti nelle Proposte d'Ordine del Fornitore selezionato, in ordine di Data consegna.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Ogni cambio di Data consegna è contrassegnato da una colorazione differente delle righe.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-ordini-d-1"><center>![Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020101020202.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Articoli</span></center><dl><dt>Si presti particolare attenzione alla cella posta a destra del pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg), perchè può assumere le seguenti colorazioni: - **Giallo**: indica che il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell´Articolo è diverso da quello della [Proposta d´Ordine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm%23fornitore) oppure, se è attiva la <span class="index">[Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span>, indica che l´Articolo è presente nell´[Assortimento ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) di altri Fornitori, oltre a quello intestatario della Proposta d'Ordine
- **Rosso**: indica che l´Articolo è presente sulla Proposta d'Ordine di un altro Fornitore

</dt></dl></div>È possibile inoltre, includere/escludere alcuni Articoli dalla generazione degli Ordini, mediante il *check-box* posto in corrispondenza di ciascuna riga.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="preventivo"></a></div>---

### Funzionalità aggiuntive

<div class="div1" id="bkmrk-pulsante-su-ciascuna">- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg) su ciascuna riga: permette di accedere alla funzione di <span class="index">Modifica Proposte d'Ordine</span>.
- Pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/binocolo.jpg): visualizza l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> del Fornitore selezionato.
- Tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/totali.gif): visualizza i Totali delle Proposte d'Ordine per Data Consegna o per Articolo.
- Tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/preventivo.gif): per generare la Richiesta di Preventivo da inoltrare ad uno o più Fornitori; il Preventivo generato in questa fase potrà essere **stampato** oppure **inviato via e-mail**. In entrambi i casi, il programma propone un'apposita  *window*  per la selezione dei Fornitori destinatari del Preventivo: cliccare sul tasto <span class="index">**Aggiungi**</span> per inserire ulteriori Fornitori e poi, a seconda dei casi, sul tasto <span class="index">**Stampa**</span> o <span class="index">**E-mail**</span> per completare l'operazione <p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Per attivare entrambe le opzioni (stampa e invio e-mail), dal menù principale selezionare **PDF** come **Formato di Output** e **P\_DOC** come **Dispositivo**. Selezionando il Formato **TXT** o **Laser**, invece, sarà prevista solo la possibilità di stampare il Preventivo.</p>

</div>---

### Generazione Ordini a Fornitori

Selezionate o modificate le Proposte d'Ordine, si torna alla [videata principale](#img01) in cui è riportato l'elenco dei Fornitori. A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/V.gif), si procede alla generazione degli Ordini in base alle selezioni effettuate dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-alla"><dl><dt>Con riferimento alla generazione Ordini, occorre precisare quanto segue:</dt></dl>- gli Ordini saranno generati alla Data attuale
- <span class="index">Non</span> saranno generati Ordini da Proposte aventi una Data consegna inferiore a quella attuale. Se esistono degli Ordini, per i quali si verifica eventualmente questa condizione, sarà fornita opportuna segnalazione
- saranno generati Ordini distinti per Data consegna e per Contratto di Fornitura

</div>In fase di generazione Ordini da Proposte, per le Ditte su cui è attiva la <span class="index"> [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneEconomica)</span> in modalità  *completa*, sarà applicata la percentuale di [Sconto Finanziario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23scontoFinanziario) indicata sulla Convenzione, come **Sconto Merce** dell'Ordine generato, qualora per il Fornitore ci sia una Convenzione in essere.

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-di-una-corre"><dl><dt>Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Finanziario/Merce, è necessario inserire la <span class="index"> [Voce Complementare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101040000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm)</span> **99.951 - Sconto Merce su Acquisti**.</dt><dt>In essa è possibile specificare:</dt></dl>- [Conto Standard d'Imputazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23contoImputazione)
- [Inversione di Segno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23inversioneSegno)  
    Impostare ad **1** perchè si tratta di uno Sconto.
- [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23IVA)  
    Impostare a **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine.

</div>Al termine della generazione, è proposto a video l'elenco degli Ordini generati con possibilità di richiamarli in modifica, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg). È prevista inoltre, la possibilità di stampare un tabulato riepilogativo degli Ordini da Proposta generati.

<div class="div1" id="bkmrk-proposte-d%27ordine-a-"></div>

# 2.1.11 - Diversi

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<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02011101.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-11.-diversi-%C2%A0"><map name="mappa">  <area alt="Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento" coords="61,20,257,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101000000/1?old=E25%2F02011101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Documenti per Attesa Fattura" coords="79,38,282,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Rinnovo Contratti" coords="80,56,217,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101160000/1?old=E25%2F0201110116.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Movimenti Abbonamento" coords="80,74,270,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101200000/1?old=E25%2F0201110120.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Contratti di Locazione" coords="61,90,212,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103000000/1?old=E25%2F02011103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modello RLI" coords="82,109,177,128" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Registrazione/Proroga/Cessione/Risoluzione" coords="82,127,305,146" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060000/1?old=E25%2F0201110306.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Adeguamento/Conguaglio Canone" coords="82,145,315,164" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070000/1?old=E25%2F0201110307.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Movimenti Fatturazione/F23" coords="82,163,297,182" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103100000/1?old=E25%2F0201110310.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Documenti Attesa Fattura" coords="82,180,256,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Scadenzario Canoni" coords="82,199,193,218" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103150000/1?old=E25%2F0201110315.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Movimenti Locazioni" coords="77,218,249,236" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103200000/1?old=E25%2F0201110320.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Prospetto di Raccordo Locazioni Passive" coords="77,235,243,254" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103230000/1?old=E25%2F0201110323.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Verifica" coords="84,307,158,326" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108030000/1?old=E25%2F0201110803.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conferma Registrazione" coords="84,289,251,308" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Registrazione" coords="84,271,194,290" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108010000/1?old=E25%2F0201110801.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Note Spese" coords="60,253,158,271" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108000000/1?old=E25%2F02011108.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry" coords="84,325,153,344" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108070000/1?old=E25%2F0201110807.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.11.1 - Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-contratti-fornitu">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201110101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Documenti per Attesa Fattura" coords="65,20,273,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Rinnovo Contratti" coords="67,74,201,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101160000/1?old=E25%2F0201110116.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Movimenti Abbonamento" coords="65,127,252,146" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101200000/1?old=E25%2F0201110120.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Interventi" coords="66,146,201,170" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101210000/1?old=E25%2F0201110121.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.11.1.11 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 11. Documenti per Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><a name="00"></a>A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte: <dl><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [Lista Contratti per Attesa Fattura](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2.** [Generazione Documenti per Attesa Fattura](#02)</span></dd><dt class="item">Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguono finalità differenti.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Generazione Documenti per Attesa Fattura</span> può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/2111111-contratti-di-fornitura-servizi-in-abbonamento-11-documenti-per-attesa-fattura).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="01"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-lista-contratti-p"><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) **1. Lista Contratti per Attesa Fattura**</div>A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento**.   
Nella parte superiore della videata inoltre, è riportato il Totale Imponibile e il Totale Documento di *tutti* i Contratti visualizzati.

S[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/xjtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/xjtimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-operativa"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div><a name="02"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-generazione-docum"><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) **2. Generazione Documenti per Attesa Fattura**</div>In aggiunta alle funzionalità della [scelta precedente](#01), questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e, in seguito a convalida, procedere alla generazione automatica dei Documenti.   
I Documenti generati avranno **Numero 1** e **Data Documento** uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente e saranno poi elaborati nel <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030500000000/1?old=E25%2F020305.htm)</span>: se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in quella corrente, sempre distinti per Periodo.

<div class="div1" id="bkmrk-se-presente-un-perio"><dl><dt>Se presente un **Periodo di Sospensione**, possono verificarsi due casi:</dt><dd class="item_primo10"> **1°**  il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione   
<div style="margin-left: 17px;">in questo caso non è generato alcun canone *(se previsto)*.</div></dd><dd class="item10">**2°** il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione   
<div style="margin-left: 17px;">in questo caso il programma, prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione.</div></dd><dt>Nella fatturazione successiva, se è attivo il *check-box* [Senza recupero canoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm%23senzaRecCanoni), nella videata [Voci Oggetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010200/1?old=E25%2F0108080101.htm%2302) del Contratto, il canone sarà addebitato anche per il Periodo di Sospensione.</dt></dl></div><p class="callout info">I movimenti derivanti dai Documenti d'Intervento/Fornitura saranno gestiti *solo a valore* ed inoltre, se prevista la **Fatturazione anticipata**, saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la **Fatturazione posticipata** invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">
</div>In questa fase sarà assunto il **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-operativa-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div><a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Ditta**  
Impostando 0 (*zero*) sul codice Ditta, la generazione dei Documenti per la Fatturazione sarà eseguita per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

**Fornitore**  
Se impostato, il programma considera *solo* i Contratti relativi al [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm%23fornitore) indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli *tutti*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Tipo Contratto**  
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 *(zero)* invece, <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro.

**Tipo fornitura**  
È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare **0 = Tutti**.

<div class="div1" id="bkmrk-frequenza-fatturazio"><dl><dt>**Frequenza fatturazione**</dt><dt>È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd class="item">**12** = mensile</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.</p>

**Data limite fatturazione**  
L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per la [scelta 1](#01), è prevista la possibilità d'indicare una Data successiva a quella di fine mese, allo scopo di avere una previsione che vada oltre la fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Contratti fatturabili: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito  *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti d'interesse. La generazione dei Documenti per Attesa Fattura sarà effettuata per Attività.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-document"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/5rcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5rcimage.png)

<span class="testoSmall">Generazione Documenti per Attesa Fattura: videata di selezione</span></center></div>A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif) si avvia l'elaborazione; mentre cliccando sull'altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/calcola.gif) si ottiene il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti (Totale Imponibile e Totale Documento), per singolo Contratto e per tutti quelli visualizzati.   
Per abbandonare l'ambiente operativo senza convalidare, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/X.gif).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-contrat"></div>

# 2.1.11.1.16 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 16. Rinnovo Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** Lista Contratti in Scadenza</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2.** Rinnovo</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti, che risultano in Scadenza entro la Data impostata dall'Utente.</dt><dt class="item">Per i Contratti *rinnovabili*, la seconda scelta esegue in automatico il rinnovo; mentre per i Contratti *a scadenza*, è necessario eseguire manualmente l'operazione.</dt></dl></div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Rinnovo</span> può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/21111162-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Ditta**  
Impostando 0 (*zero*) sul codice Ditta, il rinnovo sarà eseguito sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Tipo Contratto**  
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 *(zero)* invece, <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro.

**Scadenza entro il**  
Impostare la data di Scadenza dei Contratti da rinnovare.  
La data di Scadenza proposta in automatico è calcolata applicando 7 giorni alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rinnovo-la-valo"><dl><dt>**Tipo rinnovo**</dt><dt>La valorizzazione di questo campo è prevista solo per la scelta <span class="index">1. Lista Contratti in Scadenza</span> e permette di limitare la visualizzazione, ai soli Contratti aventi tipo rinnovo corrispondente a quello impostato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Tutti</dd><dd class="item">**1** = con Rinnovo Automatico</dd><dd>**2** = a Scadenza</dd></dl></div>Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti da rinnovare: in corrispondenza di ciascuna riga, solo per la scelta <span class="index">2. Rinnovo</span>, è attivo un apposito  *check-box*  per la selezione/deselezione dei Contratti da rinnovare.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">I Contratti già scaduti sono evidenziati in righe a sfondo *grigio*. L'elaborazione si avvia con la convalida.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-contrat"></div>

# 2.1.11.1.20 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 20. Inquiry Movimenti Abbonamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-visu"><dl><dt class="item">Questa funzione visualizza, in modalità *data-grid*, i **movimenti di magazzino** relativi ai Contratti in Abbonamento, con possibilità d'impostare specifici parametri, in modo da filtrare i risultati dell'Inquiry.</dt><dt class="item">---

### Modalità Operativa

</dt><dt class="item">In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:</dt></dl>- **Ditta**
- **Filiale**   
    Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerle tutte.
- **Conto**   
    Impostare il Conto Fornitore intestatario del Contratto da interrogare oppure lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
- **Servizio**   
    Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
- **Contratto**  
    L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti relativi ad un singolo Contratto. Lasciando a 0 (*zero*) invece, saranno considerati *tutti* i movimenti, a prescindere dai rispettivi Contratti.

<dl><dt>Ulteriori parametri di filtro sono: - il **Periodo** dei movimenti da visualizzare
- il **Tipo Operazione**
- il **Codice Valuta**

</dt></dl></div>L'indicatore **Documenti**, inoltre, permette di scegliere se visualizzare tutti i Documenti oppure solo quelli da fatturare.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-movimenti-ab"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/84Nimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/84Nimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Abbonamento: videata d'impostazione parametri</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-20.-inq"><center>![Inquiry Movimenti Abbonamento: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111012002.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Abbonamento: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>

# 2.1.11.1.21 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 21. Inquiry Interventi

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>A livello di menù, la funzione d'Inquiry Interventi può essere richiesta con riferimento a quelli **da effettuare** oppure già **effettuati**.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27inquiry-degli-inte"><dl><dt class="item">L'Inquiry degli Interventi **effettuati** si basa sui Documenti immessi con Causale Trasporto **22 - Manodopera**.</dt><dt>L'Inquiry degli Interventi **da effettuare** invece, considera le Voci Oggetto aventi una data di Prossimo Intervento compresa nel Periodo impostato dall'Utente, nella videata di selezione della funzione d'Inquiry.</dt></dl></div>Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Ditta**  
Impostando  0  (*zero*) sul codice Ditta, saranno visualizzati gli Interventi effettuati o da effettuare sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.

**Periodo dal - al**  
Indicare il periodo per il quale visualizzare gli Interventi effettuati/da effettuare.

**Fornitore**  
È possibile specificare il Fornitore d'interesse oppure, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, considerarli tutti.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Tipo Contratto**  
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 *(zero)* invece, <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-contratti-di-fornitu"></div>

# 2.1.11.3 - Contratti di Locazione

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201110301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Modello RLI" coords="70,19,175,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Registrazione/Proroga/Cessione/Risoluzione" coords="70,37,297,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060000/1?old=E25%2F0201110306.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Imposta di Registro" coords="85,55,227,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060100/1?old=E25%2F020111030601.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Proroga" coords="85,73,167,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060200/1?old=E25%2F020111030602.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cessione" coords="85,91,175,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060300/1?old=E25%2F020111030603.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Risoluzione" coords="85,108,186,127" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060400/1?old=E25%2F020111030604.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Adeguamento/Conguaglio Canone" coords="63,127,303,146" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070000/1?old=E25%2F0201110307.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Adeguamento annuale" coords="85,146,257,165" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conguaglio ai Corrispettivi" coords="85,164,278,182" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Movimenti Fatturazione/F23" coords="66,181,289,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103100000/1?old=E25%2F0201110310.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Documenti Attesa Fattura" coords="66,199,257,218" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Scadenzario" coords="64,252,182,272" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103150000/1?old=E25%2F0201110315.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Movimenti Locazioni" coords="64,271,225,290" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103200000/1?old=E25%2F0201110320.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Prospetto di Raccordo Locazioni Passive" coords="64,289,225,308" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103230000/1?old=E25%2F0201110323.htm" shape="rect"></area> </map></div><div class="div1" id="bkmrk-diversi%3A-3.-contratt"></div>

# 2.1.11.3.1 - Contratti di Locazione: 1. Modello RLI

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa del <span class="index">Modello RLI</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Ditta**  
È possibile elaborare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Numero copie**  
È proposto in automatico il valore 2.

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-modello-rli"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/EQVimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/EQVimage.png)

<span class="testoSmall">Stampa Modello RLI</span></center></div>Il programma visualizza in modalità *data-grid* e in ordine decrescente (cioè dal più recente al più vecchio), l'elenco dei Contratti in Stato «**I - Immesso**» oppure «**A - Registrato**», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna **Stampato**).  
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già *flaggata* ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna non  *flaggata*, in modo da permettere la ristampa del Modello RLI. Le righe in <span style="color: red;"> rosso</span> <span class="index">Non</span> possono essere stampate e, nella colonna **Note**, ne è riportato il motivo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>In corrispondenza di ogni Contratto visualizzato nel *data-grid*, è riportato il contenuto della colonna **All'Ufficio di**: se questa colonna risulta a *spazio*, la riga sarà visualizzata in <span style="color: red;">rosso</span> e <span class="index">Non</span> sarà possibile stamparla. Il contenuto di questa colonna è assunto dall'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23ufficio) della sezione <span class="index">[Adempimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030106/1?old=E25%2F0108080303.htm%230106)</span> del Contratto.

Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla cella **Repertorio** per consentirne l'impostazione: è proposto quello indicato sul Contratto e comunque, dopo la stampa, è aggiornato sul Contratto stesso; se gestito il DMI, è generato il log DMI.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-1.-mode"></div>

# 2.1.11.3.10 - Contratti di Locazione: 10. Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Funzione di manutenzione dei movimenti ai fini della Fatturazione/F24 Elide.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Accedendo in **Modifica**, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei movimenti relativi al Contratto selezionato: per procedere alla manutenzione del movimento, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-movimen"><center>![Manutenzione Movimenti Fatturazione/F23](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111031001.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide</span></center></div>Relativamente al movimento selezionato, il programma fornisce le seguenti informazioni:

**Data Operazione**

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-operazione-il-v"><dl><dt>**<a name="tipoOperazione"></a>Tipo Operazione**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo indica quali Contratti generare per la Fatturazione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Adeguamento Canone Annuale</dd><dd class="item">**2** = Conguaglio ai Corrispettivi Annuale</dd><dd class="item">**3** = Conguaglio ai Corrispettivi Fine Contratto</dd><dd class="item">**4** = Imposta di Registro su Conguaglio Corrispettivi</dd><dd class="item">**5** = Imposta di Registro su Canone</dd><dd class="item">**6** = Imposta di Registro PROROGA</dd><dd class="item">**7** = Imposta di Registro CESSIONE</dd><dd class="item">**8** = Imposta di Registro RISOLUZIONE</dd><dd>**9** = Diritti Copie rilasciate dall'Ufficio</dd></dl></div>**Voce**  
Impostare un Servizio di Tipo «0 - Canone» perché i movimenti sono generati *sempre* su Servizi Canone.

**Progressivo**  
Impostando 0 (*zero*) si accede alla funzione d'Inserimento e il Progressivo da applicare è calcolato in automatico.

I dati suscettibili di modifica sono:

**Canone**  
In caso di Calcolo ISTAT o Adeguamento al Canone, indicare il Canone prima dell'adeguamento.

**Imposta di Registro/Incremento ISTAT/Corrispettivi**  
Valore rispetto al Tipo Operazione.

**% Riduzione imposta di registro/% Adeguamento ISTAT**  
Percentuale rispetto al Tipo Operazione.

**Corrispettivi al 31/12**  
Solo se il [Tipo Operazione](#tipoOperazione) è **2** (Conguaglio Corrispettivi Annuale) oppure **3** (Conguaglio Corrispettivi Fine Contratto).

**Canone minimo/Imposta di Registro**  
Se il [Tipo Operazione](#tipoOperazione) è **2** oppure **3**, indicare il Canone minimo in base al quale è stato calcolato il conguaglio ai corrispettivi.   
Se il [Tipo Operazione](#tipoOperazione) è **4**, **5**, **6**, **7** oppure **8** invece, indicare il valore complessivo dell'Imposta di Registro.

**Anno adeguamento**  
Indicare l'Anno in cui è stato effettuato l'Adeguamento/Conguaglio.

**Incremento ISTAT/Conguaglio corrispettivi/Importo**  
Per il Tipo Operazione **1** è l'Incremento ISTAT calcolato, per il Tipo Operazione **2** e **3** è il Conguaglio ai Corrispettivi calcolato, per il Tipo Operazione da **4** a  **8** invece, è l'importo dell'Imposta di Registro a carico del Locatore, per il Tipo Operazione **9**  infine, è l'importo dei diritti copie rilasciate dall'Ufficio.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-pu%C3%B2-assumere-i"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Immesso</dd><dd>**1** = Fatturato</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare a *spazio* se <span class="index">Non</span> interessa la Fatturazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-f24-elide-pu%C3%B2-assume"><dl><dt>**F24 Elide**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Immesso</dd><dd>**1** = Generato</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare a *spazio* se <span class="index">Non</span> interessa l'F24 Elide.</p>

**Convalida**  
Completato l'inserimento o la modifica dei movimenti d'interesse, è possibile convalidare con **Accept**  (tasto **F12**) oppure annullare l'operazione con **Exit** (tasto **Esc**  o **F11**). Per eliminare il movimento selezionato, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg) e confermare con il tasto **F3** quando richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-10.-manutenzione-mov"></div>

# 2.1.11.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Documenti Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-generazi"><dl><dt class="item">Funzione di generazione dei Documenti di Attesa Fattura.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Contratti per Attesa Fattura](#01)</span></dd><dd><span class="index">**2** - [Generazione automatica Documenti Attesa Fattura](#02)</span></dd></dl></div><p class="callout info">La funzione di <span class="index">Generazione Documenti Attesa Fattura</span> può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/21113112-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1---contratti-per-at"><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) **1 - Contratti per Attesa Fattura**</div>Questa funzione fornisce, per ogni Contratto, l'importo dei Canoni di cui si attende Fattura. Sono evidenziate a sfondo *rosso* le righe dei Contratti scaduti. Nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati.

s[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/hmZimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/hmZimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2---generazione-auto"><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) **2 - Generazione Automatica Documenti Attesa Fattura** </div>Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo *simulato* dell'Importo dei Documenti Attesa Fattura, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCalcola.jpg); cliccando invece sul pulsante Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase *definitiva* di generazione automatica dei Documenti.   
In particolare: se il Locatario è una società, pertanto soggetto ad IVA, la funzione genera un CAF che sarà poi elaborato dal Ciclo Passivo Integrato per diventare Fattura; se invece il Locatario è un privato, pertanto <span class="index">Non</span> soggetto ad IVA, la funzione genera un Documento di Accredito/Addebito con la Causale Magazzino specifica (<span class="index">[55.071](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555071000000000/1?old=E25%2F55071.htm) </span> se Accredito oppure <span class="index">[55.072](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555072000000000/1?old=E25%2F55072.htm)</span> se Addebito).

Anche in questo caso, nella parte superiore della videata, sono riportati il **Totale Imponibile**  e il **Totale Documento** di *tutti* i Contratti visualizzati e selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk-in-seguito-a-convali"><dl><dt>In seguito a **Convalida** ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), la funzione provvede alla generazione di Documenti, progressivamente numerati, la cui Data coincide con la Data Operazione impostata in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dal Ciclo Passivo Integrato e, più precisamente:</dt></dl>- dalla funzione <span class="index">[Registra e Contabilizza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>, se trattasi di Attesa Fattura
- dalla funzione <span class="index">[Contabilizza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030503000000/1?old=E25%2F02030503.htm)</span>, se trattasi di Ricevuta No IVA

</div>Per quanto concerne la gestione delle Ricevute No IVA delle Locazioni, per queste sarà generato in contabilità un Documento di addebito o accredito valido ai fini delle partite scoperte e non dell'IVA. Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Causali Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-le-attese-fatture-sa"><dl><dt>Le Attese Fatture saranno valorizzate *solo a Valore* e le Causali utilizzate sono:</dt></dl>- <span class="index">[**55.034** - Attesa Fattura Locazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555034000000000/1?old=E25%2F55034.htm)</span>
- <span class="index">[**55.036** - Attesa Nota Credito Locazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555036000000000/1?old=E25%2F55036.htm)</span>

<dl><dt>Per le Ricevute No IVA, invece, sono utilizzate le seguenti Causali:</dt></dl>- <span class="index">[**55.071** - Documento accredito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555071000000000/1?old=E25%2F55071.htm)</span>
- <span class="index">[**55.072** - Documento addebito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555072000000000/1?old=E25%2F55072.htm)</span>

---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
La fase di Generazione Documenti Attesa Fattura può essere eseguita relativamente ai Contratti di *tutte*  le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 *(zero)* sul codice  **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Anno contabile**  
È possibile operare sull'Anno corrente (valore 0) o su quello precedente (valore **1**).

**Data Operazione**  
La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione.

**Locatore**  
È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Locatore, impostandone il codice in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (*zero*) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Locatore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-frequenza-fatturazio"><dl><dt>**Frequenza fatturazione**</dt><dt>È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = semestrale</dd><dd class="item"> **3** = quadrimestrale</dd><dd class="item"> **4** = trimestrale</dd><dd class="item"> **6** = bimestrale</dd><dd>**12** = mensile</dd></dl></div>**Data limite fatturazione**  
L'elaborazione includerà solo i <span class="index">Servizi</span> con [ Prossima Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23periodoFatturare) entro la Data limite impostata in questo campo. Solo nella scelta <span class="index"> [Contratti per Attesa Fattura](#01)</span>, è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti da Fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei Documenti.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-automati"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/lS5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lS5image.png)

<span class="testoSmall">Generazione automatica Documenti Attesa Fattura: videata di selezione</span></center></div>Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteX.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-11.-doc"></div>

# 2.1.11.3.15 - Contratti di Locazione: 15. Scadenzario Canoni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione visualizza le **Scadenze dei Canoni** (in ordine *crescente*) e degli **Adempimenti** relativi ai Contratti di Locazione, che risultano <span class="index">Non</span> ancora eseguiti.   
Sono evidenziate in <span style="color: red;">rosso</span> le Scadenze relative alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È possibile richiedere lo Scadenzario dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 *(zero)* sul codice  **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lo-scadenzario-a-vid"><dl><dt>Lo Scadenzario a video riporta per ciascun Contratto le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Locatore** (Codice e Denominazione)
- **Numero** e **Data Contratto**
- data di **Decorrenza**
- **Termine**
- data di **Scadenza**
- **Periodicità** e **Modalità di fatturazione** (colonna **Fat**)
- importo del **Canone**

 <a name="6100_01"></a></div>Implementata nel *data-grid* la colonna  **Fideiussione**, che sarà evidenziata a sfondo <span style="color: red;">rosso</span>, nel caso la Fideiussione risulti scaduta alla data attuale; inoltre, se la scadenza della Fideiussione rientra nei [GG. preavviso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23fideiussione) indicati nell'<span class="index">[Anagrafica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm)</span>, il *check-box*  corrispondente risulterà attivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>***Esempio:*** supponendo di aver indicato **30** giorni di preavviso, il *check-box* in corrispondenza della colonna Fideiussione risulterà attivo, a partire da 30 giorni *prima* e fino a 30 giorni *dopo* la scadenza rispetto alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Nello Scadenzario Canoni inoltre, è presente la colonna **Proroga**, utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati: se sussiste questa condizione, il *check-box* risulta attivo e lo sfondo è colorato di <span style="color: red;">rosso</span>. Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da **180 giorni** prima (in precedenza era di 90 giorni).

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="6100_02"></a></div>Implementato il tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/adempimenti.jpg), per l'elaborazione automatica degli Adempimenti che risultano in scadenza entro la fine del mese. Nel dettaglio, gli Adempimenti interessati sono: Adeguamento ISTAT/Canone, Conguaglio ai Corrispettivi, Imposta di Registro, Modello RLI e Proroga.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Le Scadenze degli Adempimenti eseguibili in automatico, cioè cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/adempimenti.jpg), sono evidenziate con un segno di spunta nel *check-box* a sinistra della riga: questo permette di escludere eventualmente dall'Aggiornamento una o più righe, semplicemente disattivando il *check-box* corrispondente.

Operativamente, cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/adempimenti.jpg), il programma eseguirà una fase *preventiva* di **Verifica** per accertare la fattibilità di ogni Adempimento: al primo errore eventualmente riscontrato, la verifica su quella scadenza terminerà e l'errore rilevato sarà evidenziato nella colonna **Errori** del *data-grid*. Visivamente, le righe valide saranno colorate di *verde*, mentre quelle con errori saranno riportate in *giallo*. In caso di errori riscontrati in fase di Verifica, la successiva fase di Aggiornamento <span class="index">Non</span> sarà eseguita, per permettere all'Utente di correggere le anomalie riscontrate dal programma (ad esempio «Tabella ISTAT non valorizzata»).

Se dalla Verifica non emergono errori, la successiva fase di **Aggiornamento** partirà in automatico: al verificarsi di un qualunque errore però, l'elaborazione sarà interrotta e dovrà essere rieseguita. Le righe elaborate con successo saranno evidenziate in *verde*, mentre quelle con errore in *rosso*.

<div class="div1" id="bkmrk-15.-scadenzario-cano"><dl><dt>Dallo Scadenzario è possibile accedere, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, alle seguenti funzioni:</dt></dl>- <span class="index">[Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm)</span>
- <span class="index">[Imposta di Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060100/1?old=E25%2F020111030601.htm)</span>
- <span class="index">[Proroga](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060200/1?old=E25%2F020111030602.htm)</span>
- <span class="index">[Adeguamento Canone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm)</span>
- <span class="index">[Conguaglio ai Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm)</span>

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/c6Gimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/c6Gimage.png)

<span class="testoSmall">Scadenzario Canoni</span></center></div>

# 2.1.11.3.2 - Contratti di Locazione: 2. Modello CDC

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la stampa del <span class="index">Modello CDC</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta** d'interesse.   
 È possibile elaborare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-modello-cdc"><center>![Stampa Modello CDC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111030201.gif)  
<span class="testoSmall">Stampa Modello CDC</span></center></div>Il programma visualizza in modalità  *data-grid*  l'elenco dei Contratti in Stato «**C - Cessione**», «**P - Proroga**» oppure «**R - Risolto**», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna **Stampato**).   
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già *flaggata* ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna <span class="index">Non</span>  *flaggata* allo scopo di poter ristampare il Modello CDC. Le righe in <span style="color: red;"> rosso </span> <span class="index">Non</span> possono essere stampate e nella colonna **Note** ne è riportato il motivo.

Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla colonna  **Sottoscrizione**, per consentire l'impostazione della stessa (se sbagliata): è proposta la data di Proroga o di Cessione o di Risoluzione, a seconda dello Stato del Contratto; se gestito il DMI, è generato anche il DMI.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-modello-cdc-quest"></div>

# 2.1.11.3.20 - Contratti di Locazione: 20. Inquiry Movimenti Locazioni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-20.-inquiry-moviment"><dl><dt class="item">Questa funzione visualizza in modalità *data-grid* solo i **movimenti di magazzino relativi alle Locazioni passive**, con possibilità per l'Utente d'impostare specifici parametri di filtro. Inoltre, l'indicatore **Documenti** permette di scegliere se visualizzare tutti i movimenti o solo quelli da fatturare (esclusi i CAF e i relativi BAF).</dt><dt class="item">---

### Modalità Operativa

</dt><dt class="item">In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:</dt></dl>- **Ditta**
- **Filiale**   
    Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerle tutte.
- **Conto**   
    Impostare il Conto (*Locatore*) d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
- **Servizio**   
    Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
- **Contratto**  
    L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti dell'Articolo richiesto, nell'ambito del Contratto indicato. Lasciando a 0 (*zero*) invece, saranno considerati *tutti* i movimenti a prescindere dal Contratto.

<center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/N9Cimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/N9Cimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Movimenti Locazioni: videata d'impostazione parametri</span></center></div>

# 2.1.11.3.23 - Contratti di Locazione: 23. Prospetto di Raccordo Locazioni Passive

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>In riferimento ai Contratti di Locazione Passivi, questa funzione genera un Prospetto di Raccordo che serve a rilevare l'eventuale differenza tra Fatturato e Contabilizzato, elaborando i movimenti di competenza del periodo compreso tra la data limite indicata dall'utente e il 1° gennaio dello stesso anno. Nella generazione del Prospetto di Raccordo sono incluse anche le ricevute fuori ambito IVA, i cui importi confluiscono nella colonna Fatturato del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

I parametri di filtro sono:

**Ditta**  
È possibile impostare una singola Ditta oppure, lasciando a 0 *(zero)* il campo, visualizzare tutti i Contratti di tutte le Ditte (senza impostare i campi Contratto e Locatore).

**Contratto**  
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure, impostando 0 *(zero)*, visualizzarli tutti.

**Locatore**  
È possibile interrogare i Contratti di un singolo Locatore oppure, impostando 0 *(zero)*, visualizzare i Contratti di tutti.

**Alla Data**  
Impostare la Data limite di elaborazione: è proposta in automatico la Data odierna. La Data d'inizio, invece, coincide con il 1° gennaio dell'anno impostato. I movimenti delle bolle attesa fattura saranno ricercati dall'inizio dell'anno fino alla data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-23.-pro"><dl><dt>Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Ditta** e **Ragione sociale**  
    Solo se il campo Ditta è a  0 *(zero)*, nelle prime due colonne sono visualizzati il codice e la denominazione di ciascuna Ditta elaborata
- **Attività**  
    Codice Attività del Documento
- **Contratto**  
    Codice
- **Decorrenza** e **Scadenza** (prevista) del Contratto
- **Oggetto**
- **Locatore** - **Denominazione** - **Città**  
    Codice, denominazione e città di residenza del Locatore
- **Tipologia** del Contratto
- **Periodicità** del Contratto
- **% Possesso** del Locatore
- **Canone periodico 1**  
    È riportato il canone dall'inizio dell'anno per singola periodicità; ad esempio, se la periodicità è mensile, il canone visualizzato si riferisce ad un mese
- **Canone periodico 2**  
    Se è effettuato durante l'anno un adeguamento del canone (ISTAT), in questa colonna è riportato il nuovo valore in base alla periodicità del Contratto; in mancanza di variazioni, la colonna resta a 0 *(zero)*
- **Canone di competenza**  
    Importo previsto in base alla periodicità e al valore del rateo alla data di generazione del Prospetto, tenendo conto dei Canoni periodici 1 e 2 e della percentuale di possesso del Locatore; non sono inclusi eventuali conguagli ai corrispettivi perchè non quantificabili
- **Varie**  
    È indicato il valore delle spese varie (ad esempio condominio, guardiania, pulizia ecc...) di competenza del periodo selezionato e in base alla percentuale di possesso del Locatore; non sono presi in considerazione bolli e spese una-tantum
- **Attesa Fattura**  
    Importo per competenza dei documenti emessi e non ancora registrati nel CPI come attesa fattura
- **Fatturato**  
    Importo per competenza dei documenti registrati nel CPI come attesa fattura e documenti fuori ambito IVA, anche se in anni diversi
- **Contabilizzato**  
    Importo dei documenti contabilizzati per competenza, anche se di anni diversi
- **Cntp** - **Desc Cntp** - **Fatturato**  
    Sono previste fino a 6 Contropartite diverse e, per ciascuna di esse, sono visualizzati il codice, la descrizione e l'importo fatturato per competenza (le colonne sono visualizzate solo se esiste almeno un valore per tutti i Contratti visualizzati)
- **Differenza**  
    È fornita la differenza tra fatturato e contabilizzato
- **Filiale**  
    Codice della Filiale solo se è attiva la gestione

</div>

# 2.1.11.3.6 - Contratti di Locazione: 6. Registro/Proroga/Cessione/Risoluzione

<div class="div1" id="bkmrk-contratti-di-locazio">---

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111030601.gif) <map name="mappa">  <area alt="Imposta di Registro" coords="66,22,211,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060100/1?old=E25%2F020111030601.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Proroga" coords="66,75,150,94" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060200/1?old=E25%2F020111030602.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cessione" coords="63,129,159,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060300/1?old=E25%2F020111030603.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Risoluzione" coords="66,183,166,202" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060400/1?old=E25%2F020111030604.htm" shape="rect"></area> </map></center></div>

# 2.1.11.3.6.1 - Contratti di Locazione: 1. Imposta di Registro

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la generazione dei movimenti relativi all'Imposta di Registro per la Fatturazione e l'F24 Elide.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Lista Imposta di Registro</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Imposta di Registro</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.</dt></dl></div><p class="callout info">Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Ditta**  
È possibile generare l'Imposta di Registro per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Tasso d'interesse annuo**  
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Imposta di Registro**</span>, è attiva un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-generazi"><center>![Funzione di generazione Imposta di Registro: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02011103060101.gif)  
<span class="testoSmall">Funzione di generazione Imposta di Registro: videata di selezione</span></center></div>I Contratti sui quali NON è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT sono segnalati in giallo e il motivo è riportato nella colonna **Note**. Sono invece segnalati in <span style="color: red;">rosso</span>, i Contratti con data d'inizio nel nuovo anno e per i quali, nei 30 giorni successivi, <span class="index">Non</span> è stata generata l'Imposta di Registro. Se l'Imposta è calcolata sul 1° anno, è generato anche un movimento per i diritti copie rilasciate dall'Ufficio.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-imposta-di-regist"></div>

# 2.1.11.3.6.2 - Contratti di Locazione: 2. Proroga

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-proroga-"><dl><dt class="item">Funzione di proroga dei Contratti di Locazione, con conseguente generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Contratti in Scadenza</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Proroga</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro sulla Proroga, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.</dt></dl></div><p class="callout info">Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
È possibile prorogare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Tasso d'interesse annuo**  
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Proroga**</span>, è attivo un apposito  *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-proroga--1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/VRrimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/VRrimage.png)

<span class="testoSmall">Funzione di Proroga Contratti: videata di selezione</span></center></div>Per i Contratti sui quali <span class="index">Non</span> è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT, la funzione provvede ad eseguirlo in automatico, generando il relativo movimento di adeguamento ISTAT; qualora nella Tavola ISTAT non sia rilevato un indice, sarà fornita apposita segnalazione nel campo **Note**.   
Sono visualizzate in giallo le righe che presentano delle mancanze e il relativo motivo è visualizzato nel campo Note; sono invece segnalati in <span style="color: red;">rosso</span>, i Contratti la cui Scadenza ha superato i 365 giorni.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-proroga-funzione-"></div>

# 2.1.11.3.6.3 - Contratti di Locazione: 3. Cessione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Contratti da Cedere</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Cessione</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti in essere e che possono essere oggetto di Cessione. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.</dt></dl></div><p class="callout info">Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
È possibile cedere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0  *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Data limite**  
È proposta in automatico la Data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Cessione**</span>, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

<div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-cessione"><center>![Funzione di Cessione Contratti: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02011103060301.gif)  
<span class="testoSmall">Funzione di Cessione Contratti: videata di selezione</span></center></div>L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-cessione-questa-f"></div>

# 2.1.11.3.6.4 - Contratti di Locazione: 4. Risoluzione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt class="item">Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Contratti Disdettati</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Risoluzione</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti oggetto di disdetta; la seconda scelta inoltre, effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.</dt></dl></div><p class="callout info">Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
È possibile risolvere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Data limite**  
È proposta in automatico la Data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Risoluzione**</span>, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-risoluzione-quest"></div>

# 2.1.11.3.7 - Contratti di Locazione: 7. Adeguamento/Conguaglio Canone

<div class="div1" id="bkmrk-contratti-di-locazio">---

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111030701.gif)</center><map name="mappa">  <area alt="Adeguamento Annuale" coords="67,18,233,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conguaglio ai Corrispettivi" coords="66,73,253,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.11.3.7.1 - Contratti di Locazione: 1. Adeguamento Annuale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-adeguame"><dl><dt class="item">Funzione di adeguamento annuale del Canone ai fini ISTAT o di sola variazione del Canone, dipendentemente da quanto indicato sui <span class="index">[Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105)</span> del Contratto.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Lista Contratti da adeguare</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Adeguamento</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da adeguare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto e, per i Contratti soggetti ad ISTAT, provvede ad aggiornare il campo [Prossimo adeguamento al](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23proxAdeguamento) sull'Anagrafica del Contratto.</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
È possibile effettuare l'adeguamento del Canone sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Adeguamento entro il**  
È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva.

**Anche i contratti scaduti**  
Solo per la scelta <span class="index">**1 - Lista Contratti da adeguare**</span>, attivando questo  *check-box*, si ottiene la lista dei Contratti che sono in scadenza e sui quali comunque <span class="index">Non</span> è calcolato l'adeguamento, a meno che si provveda a prorogarli e quindi, ad attribuirvi una nuova data di scadenza.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti (*se richiesti*). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Adeguamento**</span>, è attivo un apposito  *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire l'Adeguamento.

<div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-adeguame-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/6ifimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/6ifimage.png)

<span class="testoSmall">Funzione di Adeguamento Annuale</span></center></div>I Contratti con data [Prossimo adeguamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23proxAdeguamento) già scaduta rispetto alla data attuale sono evidenziati a sfondo <span style="color: red;">rosso</span>; quelli scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, infine quelli che <span class="index">Non</span> risultano da adeguare a sfondo giallo.

L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-adeguamento-annua"></div>

# 2.1.11.3.7.2 - Contratti di Locazione: 2. Conguaglio ai Corrispettivi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-conguagl"><dl><dt class="item">Funzione di conguaglio del Canone ai Corrispettivi come previsto sui <span class="index">[Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105)</span> del Contratto.</dt><dt class="item">A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Contratti da conguagliare</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Conguaglio</span></dd><dt class="item">Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da conguagliare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di conguaglio nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.</dt></dl>---

</div>### Modalità Operativa

Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
È possibile effettuare il conguaglio ai Corrispettivi sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

**Adeguamento entro il**  
È proposta in automatico la Data attuale, ma è possibile impostare anche una Data successiva.   
Indicando una Data nel mese di Gennaio, il conguaglio sarà calcolato per *tutti* i Contratti in essere; indicando una Data in un Mese diverso da Gennaio, invece, il conguaglio sarà calcolato solo sui Contratti scaduti.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conguaglio-spec"><dl><dt>**Tipo Conguaglio**</dt><dt>Specificare il tipo di Conguaglio da effettuare:</dt><dd class="item_primo">0 = normale</dd><dd>**1** = fine Contratto</dd></dl></div>Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti da adeguare o scaduti: i Contratti già scaduti alla data attuale sono riportati a sfondo grigio, mentre quelli che NON risultano da adeguare a sfondo giallo. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta <span class="index">**2 - Conguaglio**</span>, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti per i quali eseguire il conguaglio.

<div class="div1" id="bkmrk-funzione-di-conguagl-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/3vwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/3vwimage.png)

<span class="testoSmall">Funzione di Conguaglio ai Corrispettivi</span></center></div>Il cursore si posiziona sulla cella **Corrispettivi** della prima riga: a questo punto è possibile impostare i Corrispettivi per il Conguaglio, anche se <span class="index">Non</span> sono stati *preventivamente* inseriti nella manutenzione dei <span class="index">[Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105)</span>. Completata la manutenzione dei Corrispettivi, con **Accept** (tasto **F12**) si convalidano le impostazioni e si avvia l'elaborazione, mentre con **Exit** (tasto **Esc** o **F11**) si abbandona l'ambiente operativo senza confermare.

Le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde: man mano che l'elaborazione procede, il programma provvede a registrare il [Mese conguaglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23meseConguaglio) e ad azzerare il campo [Importo Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23importoCorrispettivi) sui <span class="index"> [Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105)</span> del Contratto. Contestualmente alla generazione del movimento di conguaglio, è generato un movimento ai fini dell'Imposta di Registro, calcolato sul conguaglio come base imponibile.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-conguaglio-ai-cor"></div>

# 2.1.11.6.20 - Inquiry mov. abbonamenti

### GESTIONE FLOTTE - RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE

Grazie all’imputazione dei costi di gestione dell’automezzo mediante la funzione E25\\2.3 Operazioni acquisto\\2 Documenti acquisto\\2 Immetti, indicando lo spedizioniere e quindi il mezzo, è consentita l’interrogazione dei movimenti di magazzino relativi al mezzo con possibilità di filtrare sull’assegnatario corrente o precedente selezionabile da una apposita lista. Sarà possibile esportare i dati in formato Excel o csv tramite gli appositi pulsanti di SBH.

I filtri disponibili saranno come quelli nell’immagine:

![91](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/91.png)

Come per le altre tipologie di contratto saranno disponibili filtri come Filiale, Conto, Deposito, Anagrafica servizio, Numero contratto, Tipo di ordinamento decrescente, Periodo da … a … , Numero documento, Netto riga da … a …, Causale, Assegnatario del mezzo e altri …  
  
Per selezionare un contratto partendo della targa del mezzo, sul campo Contratto è disponibile il tasto funzione F9 oppure il pulsante Binocolo ![92](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/92.png) , in entrambi i casi verrà visualizzata una videata in cui è possibile scegliere un contratto e filtrare per targa:

![93](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/93.png)

Per selezionare il contratto è possibile premere sul pulsante con la penna.  
  
Oppure è possibile selezionare direttamente un mezzo a partire dalla targa su cui filtrare l’interrogazione.  
  
Una volta finita la fase di selezione filtri verranno messi a video i movimenti di magazzino relativi ai contratti oppure quelli non relativi a un determinato contratto, ma collegati a un mezzo/spedizionere:

![94](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/94.png)

Nell’immagine, in rosso sono evidenziati i movimenti collegati a contratto, in verde quelli che sono collegati solo a uno spedizioniere/mezzo della flotta aziendale.  
  
Nella visualizzazione a video (data-grid) è possibile raggruppare tramite il tasto con la freccia verso l’alto (che unisce due linee) sulla maschera di testa, cliccando con il tasto destro è possibile scegliere tra questi raggruppamenti:  
  
\- Nessun raggruppamento ;  
\- Ragg. Per N. contratto;  
\- Ragg. Per mezzo;  
\- Ragg. Per assegnatario;  
\- Ragg per mezzo e assegnatario;

 **FORMATO PDF**

 Per stampare le righe visualizzate è necessario premere sul pulsante stampa nella maschera di testa

 ![95](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6760_immagini/95.png)

Per scegliere il tipo di ordinamento e raggruppamento è possibile selezionare lo stesso pulsante con il tasto destro e scegliere tra:  
  
\- Nessun raggruppamento ;  
\- Ragg. Per N. contratto;  
\- Ragg. Per mezzo;  
\- Ragg. Per assegnatario;  
\- Ragg per mezzo e assegnatario;

Con totalizzazioni al cambio contratto e al cambio dell’assegnatario nell’ambito del contratto. Nel report saranno disponibili anche informazioni di carattere anagrafico come pure i km totali percorsi e quelli di ciascun assegnatario.

# 2.1.11.8 - Note Spese

---

<div class="div1" id="bkmrk-8.-note-spese">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201110801.gif) <map name="mappa">  <area alt="Registrazione Note Spese" coords="71,23,190,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108010000/1?old=E25%2F0201110801.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conferma Registrazione Note Spese" coords="71,41,241,61" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Verifica Note Spese" coords="71,60,151,79" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108030000/1?old=E25%2F0201110803.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Note Spese" coords="71,78,145,95" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108070000/1?old=E25%2F0201110807.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.11.8.0.1 - Note Spese: Iter Operativo Sede

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Attività Propedeutiche

<div class="div1" id="bkmrk-8.-note-spese%3A-iter-"><dl><dt>Da eseguire **solo in Sede**:</dt></dl>1. Inserire le Voci di Costo delle Note Spese nella Tabella Procedurale «VNS - Voci di Costo Note Spese»
2. Accedere alla Manutenzione XRTB per la modifica di alcuni parametri

</div>

# 2.1.11.8.1 - Note Spese: 1. Registrazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione di <span class="index">Registrazione</span> permette d'inserire e modificare le Note Spese degli Agenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Agente**  
Impostare il codice dell'Agente intestatario della Nota Spese.

**Numero Nota Spesa**  
Impostare il numero identificativo della Nota Spesa: in fase d'inserimento, è proposto in automatico il numero della Nota Spesa che risulta <span class="index">Non</span> ancora Confermata (dall'apposita funzione di <span class="index"> [Conferma Registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm)</span>). Digitando 0 (*zero*) invece, è proposto il numero progressivo maggiore, relativamente all'Agente e all'Anno in questione.

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLista.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile accedere alle seguenti funzioni:</dt></dl>- <span class="index">[Registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm)</span>
- <span class="index">[Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108070000/1?old=E25%2F0201110807.htm)</span>

</div>**Periodo dal... al**  
Indicare il Periodo di competenza della Nota Spesa.

**Oggetto**  
Inserire l'Oggetto della Nota Spesa.

**Note**  
In questo campo è possibile inserire eventuali note aggiuntive.

<div class="div1" id="bkmrk-registrazione-nota-s"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g8aimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/g8aimage.png)

<span class="testoSmall">Registrazione Nota Spesa: 1° videata</span></center></div>Nella seconda videata è possibile inserire le Voci di Costo della Nota Spesa. In particolare, i campi previsti sono i seguenti:

**Data**  
Inserire la Data Operazione.

**Voce Costo**  
Inserire la Voce di Costo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Le Voci di Costo devono essere codificate nella Tabella Procedurale «**VNS** - Voci di Costo Nota Spesa». ( - 1.1 - 7).</p>

**Oggetto**  
Indicare l'Oggetto della Spesa.

**Fornitore**  
Specificare la Ragione Sociale o la Denominazione del Fornitore.

**Indirizzo - Città**  
Indirizzo e Città del Fornitore.

**Partita IVA**  
Partita IVA o Codice fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-impos"><dl><dt>**Tipo Documento**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Scontrino</dd><dd>**2** = Fattura</dd></dl></div>**Documento Numero - Del**  
Inserire gli estremi del Documento relativo alla spesa sostenuta.

**Distanza percorsa**  
Se la Voce di Spesa ha come Tipo Costo «Km giornalieri» o «Km periodo», in questo campo è possibile specificare i Km percorsi. Più precisamente, se «Km giornalieri», occorre indicare i Km percorsi nella Data Operazione della Spesa; se «Km periodo» invece, si dovranno indicare i Km percorsi nel periodo compreso tra l'ultima data in cui è stata inserita questa Voce e quella della registrazione in corso.

**Valore Spesa**  
Il Valore della Spesa deve essere indicato per tutte le Voci di Costo, tranne per quelle di Tipo «Km giornalieri» o «Km periodo», perchè in questo caso il Valore della Spesa si ottiene moltiplicando i Km percorsi per il Costo unitario per Km.

<div class="div1" id="bkmrk-note-spese%3A-1.-regis"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/wPUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/wPUimage.png)

<span class="testoSmall">Registrazione Nota Spesa: 2° videata</span></center></div>

# 2.1.11.8.2 - Note Spese: 2. Conferma Registrazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione di <span class="index">Conferma Registrazione</span> blocca la possibilità di modificare le Note Spese e permette che queste possano essere elaborate dalla funzione di <span class="index">[Verifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108030000/1?old=E25%2F0201110803.htm)</span>.

<p class="callout info">Le Note Spese potranno essere esportate (dalla Sede alla Periferia e viceversa) solo se sono in Stato «Confermato», cioè solo se sono state elaborate dalla presente funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, è richiesto d'indicare l'**Agente** intestatario della Nota Spesa e il **Periodo di competenza** della stessa.

Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quella da confermare, semplicemente attivando il *check-box* corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-note-spese%3A-2.-confe"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/DVjimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/DVjimage.png)

<span class="testoSmall">Conferma Registrazione Nota Spesa</span></center></div>

# 2.1.11.8.3 - Note Spese: 3. Verifica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>La funzione di <span class="index">Verifica</span> prende in considerazione tutte le Note Spese la cui registrazione risulta confermata dall'apposita funzione, affinchè possano essere controllate.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Agente**  
È possibile verificare le Note Spese intestate ad un determinato Agente, impostandone il codice in questo campo, oppure <span class="index">Non</span> indicare alcun Agente.

**Periodo dal... al**  
Indicare il Periodo di competenza delle Note Spese da verificare.

**Stato**  
È possibile specificare lo Stato delle Note Spese da visualizzare: solo quelle «Da Verificare» (valore **3**), quelle già «Verificate» (valore **5**) o entrambe.

Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quelle da verificare, semplicemente cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/penna.jpg) corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-verifica-nota-spesa%3A"><center>![Verifica Nota Spesa: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111080301.gif)  
<span class="testoSmall">Verifica Nota Spesa: 1° videata</span></center></div>Si accede prima alla modifica delle Note Spese e poi, in seguito a Convalida, si accede alla fase vera e propria di <span class="index">Verifica</span>, che è simile a quella di <span class="index">Registrazione</span>, ad eccezione del fatto che, in questa fase, si potranno indicare le Righe delle Note Spese che sono state già controllate.

<div class="div1" id="bkmrk-verifica-nota-spesa%3A-1"><center>![Verifica Nota Spesa: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111080302.gif)  
<span class="testoSmall">Verifica Nota Spesa: 2° videata</span></center></div>Per indicare che una Riga è stata verificata, è sufficiente attivare il *check-box* corrispondente oppure, dopo aver selezionato la Riga d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/penna.jpg), attivare il *check-box* **Verificata** posto sopra la Convalida.  
Le Righe verificate assumono lo sfondo di colore verde.

In questa fase è anche possibile cancellare le Righe delle Nota Spese, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/penna.jpg), nonchè inserirne delle nuove (![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/new.gif)).

<div class="div1" id="bkmrk-verifica-nota-spesa%3A-2"><center>![Verifica Nota Spesa: 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111080303.gif)  
<span class="testoSmall">Verifica Nota Spesa: 3° videata</span></center><dl><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne:</dt></dl>- **Km Calc**, riporta i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione <span class="index">Opera</span> del Modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>; questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
- **LT Cal**, riporta il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, presente nell'<span class="index">Anagrafica Agente</span>.

</div>Una volta che tutte le Righe sono state verificate, la Nota Spesa assumerà Stato «Verificata».

<div class="div1" id="bkmrk-note-spese%3A-3.-verif"></div>

# 2.1.11.8.7 - Note Spese: 7. Inquiry

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette d'interrogare le Note Spese, con possibilità di filtrare i risultati in base a diversi parametri di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

La funzione d'<span class="index">Inquiry Note Spese</span> prevede l'impostazione dei seguenti campi:

**Agente**  
È possibile interrogare le Note Spese intestate ad un determinato Agente. Lasciando a *spazio* questo campo, invece, sarà visualizzata la situazione di tutti gli Agenti.

**Periodo dal... al**  
La valorizzazione di questi campi permette d'interrogare le Note Spese relative al periodo impostato.

**Stato**  
Impostare lo Stato (*registrate, da verificare, verificate*) delle Note Spese da interrogare. Lasciando a *spazio* questo campo, invece, saranno visualizzate tutte le Note Spese a prescindere dallo Stato.

**Anno**  
Impostando 0 (*zero*) <span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun controllo sull'Anno delle Note Spese.

**Numero**  
È possibile interrogare una singola Nota Spesa, impostandone il Numero in questo campo.

**Voce**  
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo le righe relative alla Voce di Costo selezionata.

**Tipo**  
Nell'ambito dei parametri impostati, è possibile indicare anche il Tipo della Voce di Costo d'interesse.

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare in un *data-grid* le informazioni relative alle Note Spese d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-note-spese%3A-7.-inqui"><center>![Inquiry Note Spese: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020111080701.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Note Spese: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>

# 2.1.2 - Ordini Acquisto: 2. Richieste di Approvvigionamento

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010201.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-ordini-acquisto%3A-2.-"><map name="mappa">  <area alt="Immetti e Conferma Richieste di Approvvigionamento" coords="66,19,206,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Validazione Richieste di Approvvigionamento" coords="66,38,165,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Avviamento" coords="66,56,167,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Programmazione Richieste di Approvvigionamento" coords="66,74,200,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010205000000/1?old=E25%2F02010205.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Genera Ordini Lean" coords="66,91,215,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010206000000/1?old=E25%2F02010206.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inquiry Richieste di Approvvigionamento" coords="64,129,190,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010210000000/1?old=E25%2F02010210.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Notifica Entrata Merci" coords="62,148,231,166" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010214000000/1?old=E25%2F02010214.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.2.1 - Richieste di Approvvigionamento: 1. Immetti e Conferma

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Funzione d'immissione e conferma delle Richieste di Approvvigionamento.   
Deve essere prevista a livello di <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich)</span> e di <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>, altrimenti <span class="index"> Non</span> è possibile eseguirla.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

**Filiale**  
Se indicata sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, la Filiale è impostata in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

**Deposito**  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il Deposito è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-reparto-campo-ad-imp"><dl><dt>**Reparto**</dt><dt>Campo ad impostazione obbligatoria.</dt><dt>Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.</dt><dt>La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--3"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020101.gif)</center></div>Dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede ad una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-sono-visualizzati-du"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020102.gif)</center><dl><dt>Sono visualizzati due *data-grid*:</dt></dl>- a **sinistra**, quello con l'elenco degli Articoli presenti nelle Richieste immesse (a sfondo *bianco*) o confermate (a sfondo *verde*), ma non ancora passate alla fase successiva, e quelle rifiutate (sfondo *rosso*) nelle fasi di <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span> o <span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm) </span>
- a **destra**, quello con l'elenco di tutti gli Articoli associati al Reparto

</div>---

### *Data-Grid* Articoli Richieste - Sx

<div class="div1" id="bkmrk-le-righe-del-data-gr"><dl><dt>Le righe del *data-grid* di sinistra assumono una colorazione differente a seconda dello stato:</dt></dl>- *bianco*, per quelle in stato Immesso
- *verde*, per quelle in stato Confermato
- *rosso*, per quelle in stato Rifiutato da Validazione o Avviamento

</div>Sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg) delle righe visualizzate. In seguito a modifica, la riga assume sempre stato Immesso (anche se precedentemente Rifiutata) e, per poter essere elaborata dalla fase successiva, deve essere confermata.

<div class="div1" id="bkmrk-gli-altri-pulsanti-e"><dl><dt>Gli altri pulsanti eventualmente visibili su questo *data-grid* sono:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare le note dell'Articolo, inserite al piede della videata</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteAttenzione.jpg) - per visualizzare la nota di rifiuto, inserita in fase di <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm) </span> o <span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm)</span></dd></dl><dl><dt>Solo per le Aziende del Settore Applicazione «**Saline**», nel *data-grid*  Articoli Richieste sono visualizzate le seguenti colonne: - **Prezzo**, in cui è riportato l'Ultimo Costo dell'Articolo
- **Netto Riga**, in cui è riportato il Valore della Richiesta

</dt><dt class="item">Le suddette informazioni sono presenti anche al piede della videata.</dt></dl></div>---

### *Data-Grid* Articoli Reparto - Dx

Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile inserire un Articolo nella Richiesta oppure, se già presente, accedere alla modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Immissione/Manutenzione di un Articolo nella Richiesta

Al piede della videata, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--8"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020103.gif)</center></div>**Articolo**  
Impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo, si attiva la ricerca dell'Articolo per Codice (se trattasi di Articolo associato al Reparto selezionato). Per inserire un Articolo che <span class="index">Non</span> appartiene al Reparto, invece, inserire manualmente il Codice e impostare il tasto **Invio**.  
Infine, se <span class="index">Non</span> esistono Articoli associati al Reparto, è attiva la ricerca su tutti gli Articoli di magazzino, impostando il tasto **F6** sul campo Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di"><dl><dt>In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare eventuali Articoli alternativi</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire una nota sull'Articolo, visualizzabile nel *data-grid* degli Articoli Richiesta in alto a sinistra della videata</dd></dl></div><p class="callout info">Le note inserite sull'Articolo saranno riportate sull'Ordine a Fornitore, generato a fronte della Richiesta.</p>

Dopo aver selezionato o impostato l'Articolo, il cursore si posiziona sul campo **Colli richiesti**. Per modificare i campi **Priorità** e/o **Data consegna**, impostare il tasto freccia su.

**Data Consegna**  
Impostare la Data di prevista consegna, se necessario.

<div class="div1" id="bkmrk-priorit%C3%A0-sono-ammess"><dl><dt>**Priorità**</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = alta</dd><dd class="item">**2** = media</dd><dd>**3** = bassa</dd></dl></div>**Colli richiesti**  
Impostare il numero dei Colli della Richiesta oppure lasciare a 0 *(zero)* il campo.

**Quantità richiesta**  
Campo ad impostazione obbligatoria.

**Prezzo unitario**  
L'impostazione di questo campo dipende dal valore attribuito all'indicatore [ Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>.

Se l'indicatore è impostato a **1**, l'inserimento del Prezzo unitario è possibile ma non obbligatorio. Se, invece, è impostato a **2** oppure è attivo il Controllo di Gestione Budget, il Prezzo deve essere necessariamente indicato, altrimenti il programma visualizza un messaggio di errore. Infine, se l'indicatore è impostato a 0, <span class="index">Non</span> è possibile impostare il Prezzo unitario.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">È proposto in automatico l'Ultimo Costo.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del Prezzo unitario, si ottiene l'elenco degli ultimi 10 Documenti di Acquisto riguardanti l'Articolo.

**Note**  
In aggiunta alle note sull'Articolo, è possibile inserire anche delle note sulla Richiesta, impostandole in questo campo della videata (massimo 1.000 caratteri).

<p class="callout info">Convalidare al termine dell'immissione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Immissione multipla di Articoli nella Richiesta ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/02010201_immMultipla.jpg)

Per velocizzare l'inserimento degli Articoli nella Richiesta, è possibile avvalersi della funzionalità d'Immissione multipla, accessibile tramite il tasto *label* nella parte superiore della videata.

<div class="div1" id="bkmrk--12"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020104.gif)</center></div>Le Richieste visualizzate nel *data-grid* di sinistra <span class="index">Non</span> sono manutenibili, ma possono essere cancellate attraverso l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg). In caso di uscita (tasto **Esc**/**F11** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteExit.jpg)), tutte le Richieste visualizzate saranno automaticamente confermate.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-operare-"><dl><dt>È possibile operare in due modi:</dt></dl>1. cliccando su un singolo Articolo ed inserendo i dati richiesti; in fase di manutenzione, la riga dell'Articolo sarà colorata di *giallo*, mentre alla conferma sarà colorata di *verde* e l'Articolo <span class="index">Non</span> sarà più selezionabile, a meno che si cancelli la riga
2. selezionare tutti gli Articoli per i quali generare la Richiesta, attivando i *check-box* corrispondenti, quindi cliccare sul tasto *label* in alto <span class="index">Genera Richieste</span>; il programma provvederà a proporre in sequenza gli Articoli selezionati, per i quali sarà possibile impostare i dati nella parte inferiore della videata

</div>A questo punto, digitando il tasto **Exit** (Esc o F11), le Richieste in stato immesso sono automaticamente confermate e si torna sulla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">In seguito a conferma, le Richieste potranno essere modificate o cancellate *esclusivamente* dall'utente che ne ha eseguito la conferma.</p>

---

### Invio notifiche via e-mail

In seguito alla Conferma delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.

Se <span class="index">Non</span> esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>. Più precisamente, se è prevista la <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span>, l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inviata al responsabile dell'<span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm)</span>. Se nessuna delle due fasi è prevista, l'e-mail è inoltrata al Responsabile del Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2-richies"></div>

# 2.1.2.10 - Richieste di Approvvigionamento: 10. Inquiry Richieste Approvvigionamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'interrogare le Richieste di Approvvigionamento, selezionandole eventualmente in base allo Stato.</dt><dt class="item">Il parametro  **Tipo Ordini**, invece, serve a specificare la tipologia degli Ordini da visualizzare:   
</dt><dd class="item_primo">0 = Ordini di Acquisto</dd><dd class="item">**1** = Ordini di Trasferimento</dd><dd class="item">**9** = tutti</dd><dt class="item">Se è richiesto di visualizzare solo gli Ordini di Acquisto oppure quelli di Trasferimento, tra i parametri è possibile impostare anche il Conto, il Numero e la Data dell'Ordine.</dt><dt class="item">Ulteriori filtri sono impostabili sulla  **Filiale** e sul **Deposito** degli Ordini.</dt></dl><center>![Inquiry Richieste Approvvigionamento: videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201021001.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Richieste Approvvigionamento: videata d'impostazione parametri</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-inquiry-richieste-ap"><center>![Inquiry Richieste Approvvigionamento: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201021002.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Richieste Approvvigionamento: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Per una migliore visualizzazione dei dati, nel *data-grid* non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2-richies"></div>

# 2.1.2.14 - Richieste di Approvvigionamento: 14. Notifica Entrata Merce

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-elab"><dl><dt class="item">Questa funzione elabora i Documenti di Entrata Merce (Tipo A e B) presenti a sistema ed invia le notifiche ai Responsabili delle Richieste di Approvvigionamento, da cui scaturiscono i Documenti elaborati.</dt><dt>Per avvalersi di questa funzione, è necessario: - disporre dell'applicativo di archiviazione documentale ArXivar, con il quale creare un workflow per la gestione delle notifiche di entrata merce
- accedere ai <span class="index">Parametri DMI</span> della <span class="modComn">Gestione Servizi</span> e definire la Classe documentale ARAP per le Richieste di Approvvigionamento

</dt></dl></div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm%23notificaEM).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-d%27accesso-al"><dl><dt>In fase d'accesso alla funzione, impostare i parametri di filtro dei Documenti di Entrata Merce da elaborare:</dt></dl>- Filiale
- Deposito
- Fornitore
- Articolo
- Data Documenti dal... al
- un *check-box* per indicare se elaborare solo i Documenti per i quali <span class="index">Non</span> è stata inviata la notifica di entrata merce oppure solo quelli per i quali la notifica risulta già inviata

</div>In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti di Entrata Merce corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente e, attraverso l'apposito *check-box*, è possibile selezionare quelli per i quali inviare la notifica.

<div class="div1" id="bkmrk-notifica-entrata-mer"><center>![Notifica Entrata Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201021401.gif)  
<span class="testoSmall">Notifica Entrata Merce</span></center></div>Dopo la selezione dei Documenti e la Convalida, sarà generato un file PDF per ogni Richiesta di Approvvigionamento: i PDF saranno intercettati da ArXivar che provvederà ad inviare la e-mail di notifica ad ogni singolo Responsabile.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-richies"></div>

# 2.1.2.2 - Richieste di Approvvigionamento: 2. Conferma Inserimento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>In fase di <span class="index">Conferma Inserimento</span>, le Richieste sono visualizzate in ordine di <span class="index">[Reparto/Ufficio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>:

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-inserimento"><center>![Conferma Inserimento Richiesta di Approvvigionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020201.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Inserimento Richiesta di Approvvigionamento</span></center><dl><dt>Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/note.jpg) - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo</dd><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/binocolo.jpg) - per visualizzare per intero le Note della Richiesta</dd><dt class="item">Inoltre, se tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) (valore  **1**), sul *data-grid* sono visualizzati anche il **Prezzo** e il  **Netto Riga**.</dt></dl></div>Per confermare l'inserimento, cliccare sul tasto di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della <span class="index"> [Gestione DMI-ARXi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm)</span>, in seguito alla fase di <span class="index">Conferma Inserimento</span>, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva.</p>

La gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

# 2.1.2.3 - Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa fase è possibile validare le Richieste di Approvvigionamento, immesse e confermate dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm). La Validazione è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* sul <span class="index"> [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, la funzione provvede a generare un Impegno provvisorio (su Richiesta di Approvvigionamento) con Causale automatica <span class="index"> [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243500000000/1?old=E24%2F24350.htm)</span>, per ogni Richiesta validata.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

**Filiale**  
Se indicata sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, la Filiale è impostata in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

**Deposito**  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il Deposito è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-reparto-campo-ad-imp"><dl><dt>**Reparto**</dt><dt>Campo ad impostazione obbligatoria.</dt><dt>Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.</dt><dt>La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--4"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020101.gif)</center><dl></dl></div>**Utente conferma**  
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.  
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti</dt></dl></div>Dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede ad una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-visuali"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/u5Pimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/u5Pimage.png)

</center><dl><dt>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">**Richiesta** - **Data** (estremi di ogni Richiesta)</dd><dd class="item">**Filiale**</dd><dd class="item">**Deposito**</dd><dd class="item">**Responsabile**</dd><dd class="item">**Reparto**</dd><dd class="item">**Utente Conferma** (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)</dd><dd class="item">**Articolo**</dd><dd class="item">**Unità di Misura**</dd><dd class="item">**Colli richiesti**</dd><dd class="item">**Quantità richiesta**</dd><dd class="item">**Prezzo Unitario** (ultimo costo dell'Articolo)</dd><dd class="item">**Netto Riga** (ultimo costo x quantità richiesta)</dd><dd class="item">**Data prevista Consegna**</dd><dd class="item">**Priorità**</dd><dd>**Note aggiuntive**</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>.  
È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf** e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sul-data-grid-sono-p"><dl><dt>Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) - per visualizzare per intero le Note della Richiesta</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg) - per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno</dd></dl></div>Per una migliore visualizzazione dei dati, nel *data-grid* non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Di *default*, tutti gli Articoli visualizzati sono candidati Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione.È possibile comunque escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.Il rifiuto di un Articolo della Richiesta <span class="index">Non</span> ha effetto immediato, ma solo in seguito a Convalida oppure uscita dalla funzione, in modo da permettere all'utente l'eventuale riattivazione in caso di errore.In corrispondenza di ogni riga del *data-grid* è attivo il pulsante per riattivare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteX.jpg), in caso di Articolo selezionato.In caso di rifiuto, si attiva una *window* per l'inserimento di annotazioni, che sono visibili in fase d'<span class="index">[Immissione e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>, qualora l'utente ritenga opportuno riconfermare l'Articolo rifiutato.

Al termine delle selezioni, cliccando sulla **Convalida** ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), il programma provvede ad elaborare prima le righe rifiutate e poi quelle confermate.Digitando **Exit** (tasto Esc o F11), invece, sono elaborate solo le righe rifiutate.

In caso di Rifiuto, la Richiesta assume nuovamente lo Stato Immesso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di <span class="index">[Immetti e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito a conferma, la funzione provvede a verificare che il valore delle Richieste da validare <span class="index">Non</span> superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, è ammessa forzatura solo se prevista tra i <span class="index"> [Parametri Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri)</span> (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010511000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23WU11)). L'eventuale forzatura è memorizzata e può essere interrogata dalla funzione di <span class="index"> [Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502200400000000/1?old=E25%2F022004.htm)</span>.</p>

---

### Invio notifiche via e-mail

In seguito alla Validazione o al Rifiuto delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.

Se <span class="index">Non</span> esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>. Più precisamente, se è previsto l'<span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm)</span>, l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inoltrata al Responsabile del Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2-richies"></div>

# 2.1.2.4 - Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Funzione di avviamento delle Richieste di Approvvigionamento. L'Avviamento è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* sul <span class="index"> [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

**Filiale**  
Se indicata sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, la Filiale è impostata in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

**Deposito**  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il Deposito è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-reparto-campo-ad-imp"><dl><dt>**Reparto**</dt><dt>Campo ad impostazione obbligatoria.</dt><dt>Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.</dt><dt>La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--3"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020101.gif)</center><dl></dl></div>**Utente conferma**  
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.  
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/HHiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/HHiimage.png)

<span class="testoSmall">Avviamento Richieste di Approvvigionamento</span></center><dl><dt>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">**Richiesta** - **Data** (estremi di ogni Richiesta)</dd><dd class="item">**Filiale**</dd><dd class="item">**Deposito**</dd><dd class="item">**Responsabile**</dd><dd class="item">**Reparto**</dd><dd class="item">**Utente Conferma** (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)</dd><dd class="item">**Articolo**</dd><dd class="item">**Unità di Misura**</dd><dd class="item">**Colli richiesti**</dd><dd class="item">**Quantità richiesta**</dd><dd class="item">**Prezzo Unitario** (ultimo costo dell'Articolo)</dd><dd class="item">**Netto Riga** (ultimo costo x quantità richiesta)</dd><dd class="item">**Data prevista Consegna**</dd><dd class="item">**Priorità**</dd><dd>**Note aggiuntive**</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>.  
È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf** e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sul-data-grid-sono-p"><dl><dt>Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) - per visualizzare per intero le Note della Richiesta</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg) - per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno</dd></dl></div>Per una migliore visualizzazione dei dati, nel *data-grid* non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze).

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>Di *default*, tutti gli Articoli visualizzati sono candidati Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento.È possibile comunque escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.Il rifiuto di un Articolo della Richiesta <span class="index">Non</span> ha effetto immediato, ma solo in seguito a Convalida oppure uscita dalla funzione, in modo da permettere all'utente l'eventuale riattivazione in caso di errore.In corrispondenza di ogni riga del *data-grid* è attivo il pulsante per riattivare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteX.jpg), in caso di Articolo selezionato.In caso di rifiuto, si attiva una *window* per l'inserimento di annotazioni, che sono visibili in fase d'<span class="index">[Immissione e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>, qualora l'utente ritenga opportuno riconfermare l'Articolo rifiutato.

Al termine delle selezioni, cliccando sulla **Convalida** ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg), il programma provvede ad elaborare prima le righe rifiutate e poi quelle confermate.Digitando **Exit** (tasto Esc o F11), invece, sono elaborate solo le righe rifiutate.

In caso di Rifiuto, la Richiesta assume nuovamente lo Stato Immesso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di <span class="index">[Immetti e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di un Articolo della Richiesta, il programma provvede a cancellare il movimento di Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span>.</p>

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### Invio notifiche via e-mail

In seguito all'avviamento delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.

Se <span class="index">Non</span> esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'email, con allegata la Richiesta in PDF, è inviata al Responsabile del Reparto che deve eseguire la fase successiva di <span class="index"> [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010205000000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>. In caso di Rifiuto, l'e-mail è inviata all'utente che ha eseguito la fase di <span class="index">[Immetti e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2-richies"></div>

# 2.1.2.5 - Richieste di Approvvigionamento: 5. Programmazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.2"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.2</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="6100_02"></a> <a name="preventivoFornitore"></a> <a name="6100_01"></a></div>Funzione di programmazione delle Richieste di Approvvigionamento. Deve essere prevista a livello di <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich)</span> e di <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>, altrimenti <span class="index">Non</span> è possibile eseguirla.   
In questa fase è anche possibile gestire la stampa o l'invio via e-mail dei Preventivi ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per attivare entrambe le opzioni (stampa e invio e-mail), dal menù principale selezionare **PDF** come Formato di output e **P\_DOC** come Dispositivo. Selezionando il formato **TXT** o **laser**, invece, sarà consentita solo la stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

**Filiale**  
Se indicata sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, la Filiale è impostata in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

**Deposito**  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il Deposito è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-reparto-campo-ad-imp"><dl><dt>**Reparto**</dt><dt>Campo ad impostazione obbligatoria.</dt><dt>Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)</span>, il <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> è impostato in automatico dal programma e <span class="index">Non</span> è modificabile.</dt><dt>La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--5"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020101.gif)</center><dl></dl></div>**Utente conferma**  
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma. Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.  
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--6"><dl></dl></div><p class="callout info">Si precisa che: se l'Utente conferma è impostato ed è diverso da quello che sta eseguendo la Programmazione, le righe eventualmente aggiunte in questa fase <span class="index">Non</span> saranno visualizzate nel *data-grid*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.</dt><dt> </dt><dt>**Fornitore abituale**</dt><dt>Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti.</dt></dl></div>Dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede ad una videata di questo tipo:

<div class="div1" id="bkmrk--7"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Yb6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Yb6image.png)

</center></div>Il programma visualizza, sinteticamente per Articolo, le Richieste corrispondenti ai parametri impostati e che sono disponibili per essere ordinate.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Tasti *label*

In alto a destra della videata, sono presenti i seguenti tasti *label*:

<div class="div1" id="bkmrk---cliccando-su-quest">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/02010205_GeneraOrdTrasf.jpg) - Cliccando su questo tasto, si accede all'omonima funzione</div><div class="div1" id="bkmrk---cliccando-su-quest-1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/02010205_GeneraOrdLean.jpg) - Cliccando su questo tasto, si accede all'[omonima funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010206000000/1?old=E25%2F02010206.htm).</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0--cliccando-su-ques">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/02010205_AnnullaRicRif.jpg) - Cliccando su questo tasto, si effettua l'annullamento massivo di tutte le Richieste in Stato Rifiutato che, di conseguenza, Non saranno più disponibili e potranno solo essere interrogate. In seguito all'annullamento, è inviata una e-mail di notifica, tramite ARXivar o all'utente che ha confermato le Richieste annullate.</div><div class="div1" id="bkmrk---cliccando-su-quest-2">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/02010205_PrevRic.jpg) - Cliccando su questo tasto, si accede ad una videata in cui è possibile indicare per quali Richieste è stato ricevuto il Preventivo. A questo scopo, nel *data-grid* principale, è prevista la colonna **Prv**, che serve a segnalare le Richieste per quali il Preventivo è stato inviato (dicitura **Inv.**) oppure ricevuto (dicitura **Ric.**). Inoltre, il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) all'estrema destra del  
 *data-grid*, permette d'inserire delle Note relative al Preventivo.  
Per la numerazione dei Preventivi, è assunta in automatico la Serie 0 *(zero)* oppure quella impostata sulla Filiale. <dl><dt>Su ogni **riga del *data-grid***, sono visibili i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare le Note inserite sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se le Note sono presenti)</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per accedere alla fase di <span class="index">[Programmazione](#programmazione)</span></dd></dl></div>Sull'**intestazione del *data-grid***, sono attivi i seguenti pulsanti:

<div class="div1" id="bkmrk---cliccando-con-il-t">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg) - Cliccando con il tasto sinistro del *mouse*, è possibile selezionare/deselezionare tutti gli Articoli per i quali c'è ancora un residuo da ordinare; cliccando con il tasto destro, invece, si attiva una *option-list* che rende accessibili le seguenti funzionalità - selezione/deselezione di tutti gli Articoli (per i quali c'è ancora un residuo da ordinare)
- **stampa/invio via e-mail del Preventivo** (come allegato)


</div><div class="div1" id="bkmrk---cliccando-su-quest-3">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - Cliccando su questo tasto, è possibile procedere con l'**inserimento di nuovi Articoli**</div>---

### Stampa/Invio via e-mail Preventivo

Se è richiesta la stampa o l'invio via e-mail del Preventivo, si attiva la *window* per la selezione dei Fornitori destinatari:

<div class="div1" id="bkmrk--11"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020502.gif)</center></div>Il cursore si posiziona sul campo **Codice** per l'inserimento del Fornitore a cui inviare il Preventivo; è possibile aggiungere ulteriori Fornitori, cliccando sul tasto *label* <span class="index">Aggiungi</span>. Il Fornitore (o i Fornitori) destinatario del Preventivo è visualizzato in una riga di *data-grid*, in cui sono presenti i pulsanti per l'eventuale modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) o cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg).  
Per posizionarsi sul campo **Mittente** e variare l'indirizzo proposto in automatico, digitare il tasto *freccia su* (solo in caso d'invio via e-mail). Il Mittente inserito deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index"> [MPE-MittentiPostaElettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071900000/1?old=EE0%2F01010719.htm)</span>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27indirizzo-e-mail-d"><dl><dt>L'indirizzo e-mail del Mittente è acquisto dall'<span class="index">[Anagrafica Interlocutore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> oppure, se <span class="index"> Non </span> presente, dalla tabella procedurale <span class="index">[SMT-ServerdiPostainUscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>.</dt><dt>Più precisamente, l'ordine di acquisizione è il seguente:</dt></dl>1. dall'<span class="index">Anagrafica Interlocutore</span> associata all'**Utente** (ossia quella che riporta il codice dell'utente nel campo Utente abituale)
2. dall'<span class="index">Anagrafica Interlocutore</span> intestata alla **Filiale** ed avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
3. dall'<span class="index">Anagrafica Interlocutore</span> avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
4. dalla tabella <span class="index">SMT - Server di Posta in Uscita</span> relativa alla  **Classe documentale RPRV** (Richiesta Preventivo a Fornitore); in questa tabella è anche possibile compilare l'**Oggetto** e il **Corpo** della e-mail a cui allegare la Richiesta di Preventivo

<center>![Tabella SMT - Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020504.gif)</center></div>Nel campo **Note** è possibile inserire delle annotazioni da stampare sulla testa del Preventivo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><p class="callout info">Per implementare la stampa delle Note (Note di testa, Note Articolo e Note utili solo ai fini dei Preventivi), richiedere la modifica del profilo di stampa al Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

Al termine, cliccare sul tasto <span class="index">E-mail</span> o <span class="index">Stampa</span> per completare l'operazione. Nella videata principale, in corrispondenza degli Articoli per i quali è stato elaborato un Preventivo, sarà visualizzata la dicitura **Inv.** (inviato) nella colonna **Prev**.

Nel caso di invio del Preventivo via e-mail, l'indirizzo del destinatario è assunto dall'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, con possibilità di modifica. Ovviamente, l'inserimento dell'indirizzo e-mail del Fornitore è obbligatorio.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>---

### Inserimento nuovi Articoli

Impostare l'Articolo da inserire nella Richiesta oppure ricercarlo per **Codice** (tasto **F8**) o **Descrizione** (tasto **F6**); impostare eventuali **Note** e convalidare.

<div class="div1" id="bkmrk--15"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/T8Qimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/T8Qimage.png)

</center></div><div class="div1" id="bkmrk--16"></div>---

### <a name="programmazione"></a>Programmazione Richieste Approvvigionamento

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente ad un singolo Articolo, si accede ad una videata in cui è possibile programmare l'Articolo, inserire una nuova Richiesta, rifiutare ed eventualmente anche annullare una esistente:

<div class="div1" id="bkmrk--18"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/tKRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/tKRimage.png)

</center></div>---

### Testa

Sono visualizzate le informazioni sull'Articolo e lo stato di avanzamento delle Richieste a livello di richiesta, ordinato, rifiutato e residuo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-pulsanti-eventualm"><dl><dt>I pulsanti eventualmente visibili sono:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLente.jpg), in corrispondenza del campo **Articolo**, per visualizzare eventuali Articoli sostitutivi (il pulsante è visibile solo se ci sono Articoli sostitutivi)</dd><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), in corrispondenza del campo **Note articolo**, per visualizzare eventuali annotazioni sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se ci sono delle Note)</dd></dl></div>Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg) invece, rende accessibili diverse funzioni di Inquiry.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>---

### Corpo

Nel *data-grid* di corpo sono visualizzate tutte le Richieste esistenti per l'Articolo selezionato. Alla fine della riga sono presenti le colonne **CodRich** e **DataRic**, in cui sono visualizzati il Codice e la Data della Richiesta.

A questo punto, per inserire una nuova Richiesta, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*. Il cursore si posiziona sul campo  **Reparto** della sezione <span class="index"> Richiesta</span>: l'utente deve impostare i campi presenti in questa sezione e in quella successiva dell'<span class="index">Ordinare</span>. Alla conferma, la nuova Richiesta è inserita ed è visualizzata nel *data-grid* centrale.

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg), invece, il cursore si posiziona direttamente sul campo **Tipo Ordine** della sezione <span class="index"> Ordinare</span>: impostare 0 se Ordine di Acquisto oppure **1** se Ordine di Trasferimento, poi indicare il Fornitore (è proposto il Fornitore abituale oppure l'ultimo) o il Cliente; nel caso di Ordine di Acquisto, sono proposti la **Filiale** e il **Deposito** della Richiesta.  
Convalidare per confermare i dati.

Si presti attenzione ai seguenti campi, posti al piede della videata:

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Colli da ordinare** - **Quantità**  
Sono proposti i Colli e le Quantità della Richiesta.  
Modificando le Quantità da ordinare, il programma provvede a verificare che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto <span class="index">Non</span> superi la [% Scostamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23scostamProgramm), impostata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>. È possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i <span class="index"> [ParametriUtente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri)</span> (campo [WU12-Sforamento%scostamentoprogrammazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010512000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23WU12)) e l'eventuale forzatura è visualizzabile dalla funzione di <span class="index"> [Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502200400000000/1?old=E25%2F022004.htm)</span>.

Il controllo sulla % Scostamento <span class="index">Non</span> è effettuato se l'Articolo è di tipo «Servizio» (campo anagrafico [Identity](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23identity) = 20) e il valore dell'ordinato non supera l'[Importo controllo servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23impCtrlServ), indicato nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div><div class="div1" id="bkmrk-se-sulla-ditta-%C3%A8-att"><dl><dt>Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in caso di rettifica delle Quantità, il programma: - controlla che il valore dell'ordinato <span class="index">Non</span> superi il Budget assegnato al Responsabile; è possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i <span class="index"> [ParametriUtente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri)</span> (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010511000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23WU11)) e l'eventuale forzatura è visualizzabile dalla funzione di <span class="index">[Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502200400000000/1?old=E25%2F022004.htm)</span>
- aggiorna il valore dell'Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span>

</dt></dl></div>**Prezzo**  
È proposto il Prezzo indicato sulla Richiesta e, se previsto sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span>, è possibile modificarlo.

**Data consegna**  
È proposta la Data di prevista consegna impostata sulla Richiesta, con possibilità di modifica.

**Note**  
Sono proposte le Note impostate sulla Richiesta, con possibilità di modifica.

In seguito a Convalida, la riga assume sfondo *verde*.

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sull%27appos"><dl><dt>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), si attiva un menù con due opzioni:</dt></dl>- **Copia sulle non gestite**  
    se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà le Richieste <span class="index"> Non</span> ancora gestite (sfondo *bianco*) con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito
- **Copia su tutte le richieste**  
    se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà tutte le Richieste - gestite e <span class="index">Non</span> - con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito

</div>Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteX.jpg), invece, permette di rifiutare la Richiesta e, conseguentemente, annullare le eventuali selezioni applicate per ordinarla (è visibile solo in corrispondenza delle righe attive). Quando la riga assume stato Rifiutato <span class="index">Non</span> è più gestibile e, se immessa da questa funzione, viene eliminata e <span class="index">Non</span> è più visibile nel  *data-grid*.   
Solo in corrispondenza delle righe rifiutate, è visibile il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg) che permette di annullare la riga e rimuoverla anche dal *data-grid*. In caso di annullamento della Richiesta, il programma provvede ad inviare una e-mail all'utente che ha confermato la Richiesta.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di una Richiesta, il programma provvede a cancellare il corrispondente Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento.</p>

# 2.1.2.6 - Richieste di Approvvigionamento: 6. Genera Ordini Lean

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.6.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione genera gli Ordini di Acquisto ed è utilizzabile sia dagli utenti che gestiscono le Richieste di Approvvigionamento (da Ditta o Reparto), sia da quelli che non le gestiscono e, quindi, operano esclusivamente da questa funzione anche per l'inserimento delle Richieste.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito alla Generazione dell'Ordine, la funzione provvede a stornare l'Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento (con Causale <span class="index">[24.351](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)</span>) e a generare un movimento di Impegno provvisorio (con Causale <span class="index">[24.301](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)</span>). Inoltre, in caso di modifica o cancellazione dell'Ordine, è automaticamente aggiornato o cancellato il movimento di Impegno provvisorio collegato ad esso.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

**Deposito**  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm)</span>, il Deposito è impostato in automatico dal programma e <span class="index"> Non </span> è modificabile.

**Reparto**  
Campo ad impostazione obbligatoria.  
Se indicato sull'<span class="index">[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm)</span>, il <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span> è impostato in automatico dal programma e <span class="index"> Non</span> è modificabile.

**Articolo**  
Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.

**Numero Ordine**  
È proposto il più alto Numero Ordine utilizzato.   
In fase d'inserimento dati, questo campo è saltato perchè aggiornato in automatico dal programma. Per modificare eventualmente il Numero Ordine, impostare il tasto *freccia su* per posizionarsi sul campo e forzare il nuovo Numero con il tasto **F3**.

**Data Ordine**  
È proposta la data odierna.

**Lista Ordini dal**  
È la data di partenza per la visualizzazione della Lista degli Ordini del Reparto, in base al Deposito e alla Filiale impostati. È proposta la data che si ottiene sottraendo alla data attuale il numero di giorni indicato sul <span class="index">[Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Fase Facoltativa

Dopo aver impostato i parametri di filtro, se le Richieste di Approvvigionamento <span class="index">Non</span> sono state preventivamente inserite, in alto a destra della videata è visibile il tasto *label* per l'immissione:

<div class="div1" id="bkmrk--6"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020606.gif)</center></div>La videata predisposta all'immissione delle Richieste è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk--7"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020607.gif)</center></div>I parametri **Filiale**, **Deposito** e **Reparto**, se impostati nella 1° videata, sono riproposti anche in questa e <span class="index">Non</span> sono modificabili. L'unica eccezione riguarda il Deposito che può essere modificato, a condizione che <span class="index">Non</span> sia stato impostato sull'Utente. Se la Gestione Depositi <span class="index">Non</span> è attiva sulla Ditta, invece, il campo è impostato a 0 *(zero)*.

**Fornitore**  
Impostando 0 *(zero)*, si ottiene la lista di tutti gli Ordini in essere associati al Reparto selezionato, ad eccezione di quelli eventualmente già presenti in altre Richieste <span class="index">Non</span> ancora abbinate agli Ordini.  
Impostando uno specifico Fornitore, invece, si ottiene la lista degli Articoli associati al Reparto e al Fornitore, nella Convenzione attiva alla data odierna, ad eccezione di quelli eventualmente già presenti in altre Richieste <span class="index">Non</span> ancora abbinate agli Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Si ricordi che: utilizzando la ricerca sul Fornitore, si ottiene la lista di quelli con una Convenzione attiva alla data odierna.</p>

Se s'imposta il Fornitore, a destra della Ragione sociale appare il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) che permette di visualizzare tutti gli Articoli del Reparto impostato, ma <span class="index">Non</span> in Assortimento.   
Selezionando uno degli Articoli proposti, il programma avvisa con un messaggio che si tratta di Articolo <span class="index"> Non</span> in Assortimento, dando la possibilità d'inserirlo solo una volta (tasto  **Invio**) oppure inserirlo in Assortimento (tasto **F3**).

<div class="div1" id="bkmrk--9"><center>![Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020608.gif)</center></div>Sono proposti: Colli, Quantità, Prezzo e Sconto dell'ultima Richiesra inserita sul Deposito e sul Reparto impostati. Le righe su cui sono già presenti delle Quantità, sono riportate con il Codice e la Descrizione dell'Articolo a sfondo *verde*.

Per procedere all'impostazione dei campi, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg):

**Fornitore**  
Se è stato già indicato nei dati di testa, è impostato in automatico dal programma e il campo viene saltato. Altrimenti, è proposto il Fornitore abituale dell'Articolo o, in mancanza di questo, l'ultimo Fornitore, con possibilità di modifica.   
Impostando il Fornitore con il tasto **F8**, si ottiene la lista di quelli in Convenzione attiva alla data indicata e per i quali l'Articolo è in Assortimento.

**Data Consegna**  
Impostare la Data di prevista Consegna, se necessario.

**Colli**  
È possibile impostare a 0 *(zero)* il campo.

**Quantità**  
Campo ad impostazione obbligatoria.

**Prezzo**  
Dipendentemente dal valore del campo [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) sui <span class="index">Parametri Funzionali Ditta</span>, l'impostazione del Prezzo può essere obbligatoria o facoltativa. Se presente, è prioritario rispetto alle Convenzioni e alla Condizioni Commerciali.   
Il Prezzo è sempre obbligatorio se sulla Ditta è attiva la Gestione Impegni.

**Sconto**  
Impostabile solo se il Prezzo è stato indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-la-riga-%C3%A8-considerat"><dl><dt>La riga è considerata generabile nei seguenti due casi:</dt></dl>- se l'utente ha cliccato sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg)
- se l'utente si è spostato sui vari campi con il tasto **Invio**

</div>Se ci si posiziona sul primo campo della riga (Codice Fornitore se nei dati di testa <span class="index">Non</span> è indicato oppure Data Consegna), senza aver cliccato sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg), ma utilizzando i tasti *freccia su*, per posizionarsi sulla riga precedente, oppure *freccia giù*, per posizionarsi su quella successiva, non si attiva l'impostazione della riga, cioè <span class="index">Non</span> risulta modificata.

Se la riga impostata ha sia il **Fornitore** che la **Quantità** valorizzati (diversi da zero), è visualizzata con l'Articolo a sfondo verde ed è quindi generabile.

Terminata la valorizzazione degli Articoli da generare come Richieste (righe a sfondo *verde*), cliccando sul tasto *label* <span class="index">Genera Richieste</span>, quelle in verde saranno generate, questa funzione sarà chiusa e si tornerà sulla videata principale.

Per annullare tutte le impostazioni effettuate, utilizzare il tasto **Exit** (**Esc** o **F11**) oppure cliccare sul pulsante di uscita ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteExit.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Fase Obbligatoria

Se, invece, le Richieste di Approvvigionamento sono state preventivamente immesse dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm), ed eventualmente elaborate dalle funzioni successive, dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede direttamente alla fase di Generazione Ordini Lean:

<div class="div1" id="bkmrk--12"><center>![Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020601.gif)</center></div>Le righe delle Richieste sono visualizzate nello stesso ordinamento in cui saranno saranno stampati gli Ordini, alternando lo sfondo bianco a quello giallo per indicarne la composizione.

Di *default*, tutte le righe visualizzate sono candidate ad essere convertite in Ordini, per cui l'utente può eventualmente escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente. Al termine della selezione, cliccare sul tasto *label* <span class="index">Genera Ordini</span> in alto a destra della videata, quindi confermare il messaggio decisionale proposto dal programma:

<div class="div1" id="bkmrk--13"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020602.gif)</center></div><p class="callout info">Gli Ordini di Acquisto sono generati in base alla tripla **Fornitore**, **Deposito** e **Data Consegna**.</p>

Dopo aver confermato la generazione, è possibile stampare gli Ordini. Se è previsto l'invio di un'e-mail al Fornitore, la stampa dell'Ordine (contestuale o successiva) è indispensabile affinchè questo possa essere allegato all'e-mail.

<div class="div1" id="bkmrk--14"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020603.gif)</center></div>Al termine, gli Ordini generati sono visualizzati insieme a quelli che rientrano nella Data limite impostata:

<div class="div1" id="bkmrk--15"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020604.gif)</center></div>I tasti attivi sul *data-grid* sono:

<div class="div1" id="bkmrk---per-visualizzare-l"><dl><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per visualizzare le righe dell'Ordine

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteStampa.jpg) - per stampare o ristampare l'Ordine

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteDMI.jpg) - per visualizzare il documento stampato, se è gestito il log DMI

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per annullare l'Ordine e riattivare la Richiesta

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - per duplicare l'Ordine; in questo caso, è richiesto all'utente d'impostare la Data di Consegna e il programma provvede ad inserire le Richieste, in modo da poterle gestire in caso di annullamento dell'Ordine duplicato

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per modificare le Note interne (colonna N.I.)

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per modificare le Note esterne (colonna N.E.)

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteEmail.jpg) - per inviare un'e-mail al Fornitore, allegando l'Ordine in formato PDF; in questo caso, sia attiva una *window* in cui sono presenti l'indirizzo e-mail del Fornitore, l'oggetto e il corpo dell'e-mail con possibilità di modifica (l'eventuale modifica è assunta solo se confermata, altrimenti l'e-mail è inviata così come proposta)

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201020605.gif)</center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare l'Ordine</dd></dl></div>Per le Ditte su cui è attivo il [Check Evadibilità Ordini di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23checkEvadibilita), poichè l'Ordine generato da questa funzione assume sempre Stato «**7 - Immesso**», <span class="index">Non</span> sarà consentita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).   
Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in questo Stato, la funzione di stampa utilizzerà una  **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">L'eventuale cancellazione degli Ordini di Acquisto o Trasferimento comporta l'annullamento automatico delle relative Richieste di Approvvigionamento.</p>

# 2.1.3 - Ordini Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010301.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-3.-ordini-fornitori-"><map name="mappa">  <area alt="Immetti da Contratto" coords="66,22,213,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Immetti" coords="66,41,139,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica/Cancella" coords="66,59,217,76" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010304000000/1?old=E25%2F02010304.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampe" coords="66,76,145,94" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306000000/1?old=E25%2F02010306.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Emissione Ordini" coords="83,94,211,112" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306010000/1?old=E25%2F02010306.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Ordini in essere" coords="84,113,205,130" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306020000/1?old=E25%2F02010306.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Lista Ordini" coords="84,130,177,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306030000/1?old=E25%2F02010306.htm%2303" shape="rect"></area>  <area alt="Situazione Consegne" coords="83,149,236,168" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306040000/1?old=E25%2F02010306.htm%2304" shape="rect"></area>  <area alt="Sollecito a Fornitore" coords="83,167,225,184" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306050000/1?old=E25%2F0201030605.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione/Assestamento" coords="61,184,279,203" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310000000/1?old=E25%2F02010310.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Duplica Ordini" coords="84,203,194,221" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310020000/1?old=E25%2F0201031002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Codice Conto" coords="84,220,245,239" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310030000/1?old=E25%2F02010310.htm%2303" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Filiale e Deposito" coords="84,238,269,257" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310050000/1?old=E25%2F02010310.htm%2305" shape="rect"></area>  <area alt="Troncamento Ordine" coords="84,257,239,275" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310080000/1?old=E25%2F02010310.htm%2308" shape="rect"></area>  <area alt="Check Ordini Acquisto" coords="66,274,175,295" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010312000000/1?old=E25%2F02010312.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.3.10 - Ordini Fornitori: 10. Manutenzione/Assestamento

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-le-funzioni-di-utili"><dl><dt>Le funzioni di utilità previste in questa fase della Gestione Ordini consistono nelle seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**2** - [Duplica Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310020000/1?old=E25%2F0201031002.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - [Modifica Codice Conto](#03)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**5** - [Modifica Filiale](#05)</span></dd><dd><span class="index">**8** - [Troncamento Ordine](#08)</span></dd></dl>---

</div><a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)**3 - Modifica Codice Conto**

<div class="div1" id="bkmrk-ee252.1">EE252.1</div>Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il programma assume l'[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) dal nuovo conto Cliente e lo propone nell'apposito campo della videata. Per evitare l'aggiornamento dell'Agente, quindi lasciare quello indicato sull'Ordine originario, impostare 0 *(zero)* nel campo Agente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">La funzione <span class="index">Non</span> aggiorna sull'Ordine le informazioni relative alla Zona, all'Agente, alla Condizione di Pagamento e all'eventuale Banca d'Appoggio. Se occorre modificarle rispetto all'Ordine originario, è sufficiente richiamare lo stesso in modifica.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div><a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)**5 - Modifica Filiale**

<div class="div1" id="bkmrk-ee252.1-con-riferime">EE252.1 <dl><dt class="item10">Con riferimento alle Aziende su cui risulta attiva la Gestione Filiali, questa funzione prevede la possibilità di modificare il Codice della stessa riportato sul Documento.</dt><dt class="item10">Inserendo gli estremi dell'Ordine da modificare *(Conto, Data e Numero)*, la procedura visualizza la Causale, il Deposito, lo Stato e la Filiale, richiedendo l'indicazione del nuovo Codice da assegnare all'Ordine.</dt><dt class="item10"></dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-ordini-fornitori%3A-10"><dl><dt class="item">La funzione di Modifica Filiale può essere eseguita solo dagli utenti definiti come «Utenti-Sede», ossia gli utenti che in corrispondenza del campo Filiale dell'Anagrafica presentano un valore compreso tra **1** e **9**.</dt><dt>Non è possibile sottoporre a modifica gli Ordini interamente o parzialmente evasi e gli Ordini annullati.</dt></dl> </div>

# 2.1.3.10.2 - Duplica Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un Cliente diverso.

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-ordini%3A-vide"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/aJHimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/aJHimage.png)

<span class="testoSmall">Duplica Ordini: videata di selezione</span></center><dl><dt>Nella parte superiore della videata vanno impostati i <span class="index">**Dati Origine**</span>, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:</dt></dl>- Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
- Periodo degli Ordini d'interesse
- Stato

</div><p class="callout info">Se sul Cliente impostato sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sempre-nella-parte-s"><dl><dt>Sempre nella parte superiore della videata, impostare i <span class="index">**Dati Nuovo Ordine**</span>, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:</dt></dl>- il Conto intestatario dell'Ordine
- la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
- la Causale di Magazzino
- il Deposito

</div>Sono inoltre previsti due appositi *check-box*, che permettono di personalizzare i dati da duplicare sul nuovo Ordine:

**Duplica Omaggi**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli Omaggi; se invece questa *check-box* <span class="index">Non</span> è attivo, <span class="index">Non</span> saranno riportate sul nuovo Ordine né le righe Omaggio dell'Ordine originario, né le righe di Sconto Natura/Merce.

**Duplica Voci Complementari**

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Duplica Note interne/esterne**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di duplicare sul nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario.

**Condizioni Commerciali in essere**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali a quelle in essere alla data dell'Ordine; se invece questo *check-box* <span class="index">Non</span> è attivo, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario.

Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata, sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione <span class="index"> **Dati Origine**</span>:

<div class="div1" id="bkmrk-duplica-ordini"><center>![Duplica Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020103100202.gif)  
<span class="testoSmall">Duplica Ordini</span></center></div>A questo punto, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif) corrispondente all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine selezionato. Attivare il *check-box* corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-2.-dupl"><center>![Duplica Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/020103100203.gif)  
<span class="testoSmall">Duplica Ordini</span></center></div>

# 2.1.3.11 - Autorizza/Firma ordini

<span style="color: rgb(68, 68, 68);">Implementata questa nuova funzione per gestire le autorizzazioni degli ordini a fornitori.</span>

Tra i parametri di filtro previsti troviamo:

<div class="modl_pref_content" id="bkmrk-sviluppo-e-categoria">- Sviluppo e Categoria: per filtrare la tipologia dei conti fornitori
- Stato documenti:   
     0 - Da autorizzare  
     1 - Già autorizzati  
     2 - Tutti

</div>Una volta estrapolato il risultato a video, è possibile selezionare tramite check-box i documenti da includere nell'elaborazione e scegliere anche la tipologia di elaborazione cliccando sul pulsante in testa alla colonna (freccia per menu a tendina).

È possibile, inoltre, firmare il documento (pulsante omino) per candidarlo a una ulteriore archiviazione, successivamente alla firma grafometrica apportata.

# 2.1.3.12 - Check Ordini Acquisto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div>Questa funzione permette di eseguire il controllo degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo **Stato di evadibilità** appropriato.

---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-%C3%A8-p"><dl><dt>Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Fornitore**  
    Impostare un singolo Fornitore oppure indicare solo il Mastro per considerarli tutti.
- **Data Ordini dal... al**
- **Data prevista Consegna dal... al**

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto <span class="index">Non</span> ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-ai-dati-anagra"><dl><dt>Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Valore degli Ordini «**Immessi**» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Evadibili**» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Dubbi**» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Da Scartare**» (Stato **B**)
- Numero e Valore **Totale degli Ordini**

<dl><dt class="item">In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBeneficiari.jpg) per la visualizzazione degli **Interlocutori** del Fornitore.</dt><dt>Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/avanzamento.jpg), invece, serve ad **aggiornare lo Stato** di tutti gli Ordini del Fornitore. In particolare, cliccando su questo pulsante, si attiva un menù a tendina con le seguenti opzioni:</dt></dl>- **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso, attribuendo ad essi un nuovo Stato (Da Evadere, Dubbio o Scartare)
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore

</div>A questo punto, cliccando sul *check-box* corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini:

<div class="div1" id="bkmrk-check-ordini-acquist"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ckGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ckGimage.png)

<span class="testoSmall">Check Ordini Acquisto</span></center></div>Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i **Dati Contabili** e **Finanziari** del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli **Ordini Immessi** (Stato **7**), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da Immesso, <span class="index">Non</span> potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi** (visualizzati in <span style="color: red;">rosso</span>), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.

<div class="div1" id="bkmrk-per-ciascun-ordine-s"><dl><dt>Per ciascun Ordine sono visualizzate le seguenti informazioni:</dt></dl>- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt></dl>- ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteInfo.gif) - per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
- ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/occhiali.jpg) - per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

</div>In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente il relativo *check-box*.

Al piede della videata sono riepilogati, per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «**Seleziona**», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «**Ripristina**» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-12.-che"><center>![Check Ordini Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201031202.gif)  
<span class="testoSmall">Check Ordini Acquisto</span></center></div>

# 2.1.3.2 - Ordini Fornitori: 2. Immetti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-l%27immissione-di-un-o"><dl><dt>L'Immissione di un Ordine a Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:</dt><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [**Testa**](#01)</span>- <span class="index">[Impostazione Dati di Riferimento](#datiRiferimento)</span>
- <span class="index">[Impostazione Fornitore Convenzionato](#convenzioneFornitore)</span>
- <span class="index">[Impostazione Dati di Testa](#datiTesta)</span>
- <span class="index">[Annotazioni Ricorrenti «Testa»](#annRicTesta)</span>

</dd><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**2.** [**Corpo**](#02)</span>- <span class="index">[Sconti Commerciali e Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)</span>
- <span class="index">[Annotazioni Ricorrenti «Corpo»](#annRicCorpo)</span>
- <span class="index">[Visualizzazione Voci Complementari](#vociCompl)</span>
- <span class="index">[Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo](#insModRighe)</span>

</dd><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**3.** [**Piede**](#03)</span>- <span class="index">[Sconto Finanziario da Convenzione](#scontoFinanziario)</span>
- <span class="index">[Integrazione con il Controllo di Gestione](#autorizzazioneSpesa)</span>

</dd></dl></div><p class="callout info">Ciascuna videata identifica la corrispondente parte dell'Ordine.</p>

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Anno Contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Movimento**  
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Ordini Fornitori: 2. Immetti immesso.Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.

**Divisione**

**Divisione**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--4">  <a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)1. Testa

I campi riportati in questa sezione si distinguono in: <span class="index">Dati di Riferimento</span>, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti Ordini Fornitori: 2. Immetti e <span class="index">Dati di Testa</span>, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.

#### <a name="datiRiferimento"></a>Impostazione Dati di Riferimento

Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Codice - Denominazione Ditta**  
Corrispondono ai [dati](#ditta) impostati in fase d'accesso.

**Ordini**  
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.

<p class="callout info">E' bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, <span class="index">Non</span> possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.</p>

**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>È previsto un apposito controllo per accertare la congruità della Causale rispetto alla funzione utilizzata: in particolare, nella funzione d'immissione Ordini a Fornitore, è possibile indicare solo Causali alle quali siano agganciate Causali Trasporto con Codice 0 (*zero*) o maggiore di 20.

**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che rende accessibili le seguenti scelte:

<div class="div1" id="bkmrk--8"> ![Campo Causale: funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0201020201.gif)  
<map name="Map"> <area alt="Manutenzione Ordini" coords="26,2,143,20" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010304000000/1?old=E25%2F02010304.htm" shape="rect"></area> <area alt="Stampa Sovrapacchi" coords="25,67,139,86" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302061300/1?old=E27%2F02030206.htm%2313" shape="rect"></area> <area alt="Controllo solvibilità" coords="26,90,164,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120100/1?old=E27%2F02010312.htm%2301" shape="rect"></area> </map> </div>  
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

<p class="callout info">I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei <span class="index">[Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto **F3** sull'Analitico per cambiare il Mastro).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-identif">Il programma identifica con apposita dicitura i Fornitori beneficiari di una Convenzione. </div>#### <a name="convenzioneFornitore"></a>Impostazione Fornitore Convenzionato

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-d%27immissione"><dl><dt class="item">In fase d'Immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti, qualora sul Fornitore risulti attiva una <span class="index">**Convenzione**</span>, saranno assunte in automatico le rispettive <span class="index">[Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm)</span> e i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna).</dt><dt class="item">In fase d'inserimento delle righe di corpo inoltre, per tutti gli Articoli immessi o visualizzati con le modalità di ricerca attive, il programma eseguirà un controllo sulla presenza e sulla validità dell'<span class="index">[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm)</span>.</dt><dt class="item">Analogo discorso è valido anche per le <span class="index">**Condizioni Commerciali**</span>: il programma provvederà ad assumere quelle in essere alla Data Ordine, sia per quelle standard che nel caso di Sconti Scaglione/Quantità.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte *solo* in fase d'inserimento di un Articolo e <span class="index">Non</span>, ovviamente, in fase di modifica.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Deposito**  
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

**Serie**  
In fase d'immissione di un Ordini Fornitori: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per *default* è assunta la Serie 0 *(zero)*, se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla [Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0018.htm) impostata (Numerazione Standard).  
È prevista la ricerca con il tasto **F8**.

<p class="callout info">È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-su-questo-campo-%C3%A8-pr"> <span class="normal">Su questo campo è prevista la ricerca con il tasto **F8** ed inoltre, passando con il cursore del *mouse* sul campo, si ottiene la descrizione della Serie Numerazione impostata.</span> </div>**Ordini Fornitori: 2. Immetti N. - del**  
Inserire gli estremi Ordini Fornitori: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Fornitori: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.

<p class="callout info">È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### <a name="datiTesta"></a>Impostazione Dati di Testa

I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Centro Ricavo / Costo**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

**Valuta/Cambio**

**Valuta**  
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Fornitori: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.

**Sconto**  
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.

**Pagamento**

**Pagamento**  
In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-pagamentola-condizio) specificata sul .

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Agente**  
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FE25%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Modalità Spedizione**

**Spedizioniere**  
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella <span class="index">[Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm)</span>, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

<p class="callout info">Ai fini della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032500000000/1?old=E25%2F0325.htm)</span> sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Aspetto**  
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101060000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0025.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Porto**  
È un codice della tabella <span class="index">[Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101080000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0027.htm)</span> e può essere ricercato con il tasto **F8**.

**<a name="gara"></a>Gara Num.**  
In fase d'inserimento di un nuovo Ordine a Fornitore, è prevista la possibilità di specificare la <span class="index">[Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080402010000/1?old=E25%2F0108040201.htm)</span> a cui esso si riferisce:  l'impostazione della Gara è possibile solo se, sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, è attiva la [Gestione CIG](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG) ai fini del Ciclo Passivo.   
 Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.

**<a name="dataConsegna"></a>Consegna il - alle ore**

**Data consegna** - **ora**  
È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.

**Tassativa**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**Tassativa**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

<div class="div1" id="bkmrk-allestimento-indicar"><dl><dt>**Allestimento**</dt><dt>Indicare il tipo di Allestimento selezionandolo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Collettame</dd><dd class="item">**1** = Pallet Standard</dd><dd class="item">**2** = Demi - Pallet 110 cm</dd><dd class="item">**3** = Demi - Pallet 150 cm</dd><dd class="item">**4** = Demi - Pallet 120 cm</dd><dd class="item">**5** = Demi - Pallet 125 cm</dd><dd class="item">**6** = Demi - Pallet 130 cm</dd><dd class="item">**7** = Demi - Pallet 135 cm</dd><dd>**8** = Demi - Pallet 140 cm</dd></dl></div>**Note esterne**  
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note esterne da stampare sull'Ordine. Le Note esterne possono avere un'estensione massima di **275 caratteri**.

<p class="callout info">Se per la Ditta selezionata è attivo il **Controllo di Gestione**, le Note esterne inserite in questo campo saranno riportate in stampa come Oggetto dell'Acquisto, sia sull'Ordine che sull'Autorizzazione di Spesa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Note esterne**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<p class="callout info">Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Note interne**  
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa dell'Ordine, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione del documento. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di **250 caratteri**.

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-%C3%88-possibil"><dl><dt>**Tipologia**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dell'Ordine che si sta registrando.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Ordine per assortimento</dd><dd class="item">**3** = Ordine per riassortimento</dd><dd>**5** = Ordine di tipo «pronto»</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> indicare alcuna tipologia.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="stato"></a>Stato Ordine**  
Individua lo Stato Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore **7** in fase d'immissione e valore **E** in fase di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><p class="callout info">Per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**», «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**Convalida**  
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/CVdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/CVdimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: dati di testa</span></center> <a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Fornitori: 2. Immetti:

<div class="div1" id="bkmrk-codice-articolo-in-c"><dl><dt>**<a name="articolo"></a>Codice Articolo**</dt><dt>In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca Articolo per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - ricerca Articolo per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore</dd><dd class="item">**F6** - input Voce Complementare</dd><dd class="item">**F8** - ricerca Articolo per Codice</dd><dd>**F9** - funzione di *jump*</dd></dl><dl><dt>Funzionalità aggiuntiva:</dt><dd class="item_primo">**SHIFT + F5** - input da penna ottica</dd></dl> <a name="jump"></a>![Campo Codice Articolo: funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0201020203.gif)  
<map name="Map2"> <area alt="Manutenzione Articoli Magazzino" coords="23,1,216,20" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Contabile Depositi" coords="23,26,175,45" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010302000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0042.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Fabbisogno" coords="23,48,216,67" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25042401100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0102.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Magazzino" coords="23,69,199,89" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022003000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0047.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Ordini" coords="25,91,174,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022001000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0053.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Lotti" coords="23,113,163,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022005000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0114.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Listini" coords="23,136,109,155" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527040801010000/1?old=E27%2F040801.htm%2301" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Partite Scoperte" coords="24,158,165,177" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm" shape="rect"></area> </map> </div>In corrispondenza della Descrizione Articolo, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/occhiali.jpg), è possibile conoscere gli ultimi Acquisti effettuati per l'Articolo selezionato. Più precisamente, il programma visualizza, in ordine di Fornitore, i dati degli **ultimi 3 Documenti di Acquisto** ricevuti nell'Anno.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>Se per la Ditta selezionata è attiva la [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali), l'impostazione del Codice Articolo è seguita dalla visualizzazione di un'apposita *window*, per l'inserimento del **Centro di Costo** e di note relative all'**Oggetto della Spesa**, con evidenziazione del relativo **Periodo di Competenza**.

Il Centro di Costo e il Periodo di Competenza visualizzati in automatico coincidono con i corrispondenti valori impostati nei <span class="index">[Dati di Testa](#01)</span>: a differenza del Centro di Costo, il Periodo di Competenza <span class="index">Non</span> può essere modificato dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-window-centro-di-cos"><center>![Window Centro di Costo e Oggetto della Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030206.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Centro di Costo e Oggetto della Spesa</span></center></div>**Consegna**  
Propone la [Data Consegna](#dataConsegna) impostata sulla testa, con possibilità per l'Utente di variarla.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**Descrizione Aggiuntiva**  
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

**Evadi**  
Indica se la riga dell'Ordine deve considerarsi evasa al raggiungimento della Quantità (Evadi=0) o del Valore (Evadi=**1**) consegnato.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Colli**  
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi <span class="index">Non</span> sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.   
Per registrare i Colli come <span class="index">[Cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)</span>, impostare il tasto **F3**.  
Se sull'Articolo è gestito il numero di [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione), nel campo **Quantità** è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se [U.M. = PZ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)).  
In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in <span style="color: red;">rosso</span> il numero dei Colli sfusi.

<div class="div1" id="bkmrk-impostazione-numero-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Rknimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Rknimage.png)

<span class="testoSmall">Impostazione numero Colli: operazione di Vendita</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-impostazione-numero--1"><center>![Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030202_b.gif)  
<span class="testoSmall">Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio</span></center> </div>**Colli Omaggio**

<div class="div1" id="bkmrk-impostare-il-numero-">Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto**F1** - se Sconto Merce**F2** - se Sconto Natura</div>**Quantità**  
La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.) dell'Articolo. È calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli, se sull'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione).

**Quantità Omaggio**  
Anche l'indicazione della Quantità Omaggio è prevista solo quando si utilizzano Causali finalizzate a questa registrazione. La Quantità Omaggio è calcolata in automatico, se sull'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è specificato il numero di [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione) e il [Peso Netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto), nel caso di Articoli con Unità di Misura espressa in Kg.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Prezzo**  
Il prezzo proposto è attinto dalle Condizioni Commerciali attive alla data di registrazione, oppure dall'Ultimo Costo dell'Articolo.

Per Ordini Fornitori: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .  
Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Netto Riga, che visualizza nell'apposito campo. Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 *(zero)* oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, <span class="index">Non</span> è effettuato alcuno scorporo.

<div class="div1" id="bkmrk--26"> </div>In fase d'immissione di un Ordine d'Acquisto, è prevista la possibilità di far assumere come Prezzo quello impostato nei [Dati Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23commerciale) dell'Articolo, in corrispondenza del campo [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore), anziché l'Ultimo Costo o il Costo Medio dell'Articolo.   
Questa possibilità si attiva impostando a **6** l'indicatore [ Costo Ultimo Approvvigionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23costoUltApp), sulla Causale di Magazzino utilizzata in fase d'immissione Ordini di Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div><p class="callout info">Per far assumere il [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) <span class="index"> Non</span> solo in fase d'immissione Ordini d'Acquisto, ma anche nelle successive operazioni, è necessario modificare *tutte* le Causali impiegate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**% Sconti**  
Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0035.htm) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**I.V.A.**  
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Provv. %**  
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**Netto Riga**  
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**Riga**  
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div>**Note**  
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>Sempre dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<p class="callout info">Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>#### <a name="vociCompl"></a>Visualizzazione Voci Complementari

Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Fornitori: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in <span style="color: blue;">blu</span> e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in <span style="color: red;">rosso</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>#### <a name="insModRighe"></a>Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-manutene"><dl><dt class="item">È possibile manutenere le singole righe Ordini Fornitori: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga da modificare.</dt><dt class="item">In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)- per integrare Ordini Fornitori: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg)- per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)</dd></dl></div>Al termine, convalidare per procedere all'inserimento dei dati del piede.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a--1"><center>![Immissione Ordine a Fornitore: input righe di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030202.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: input righe di corpo</span></center> <a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)3. Piede

**Sconto Merce**  
Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile dell'Ordine, oppure in *valore assoluto*.

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>#### <a name="scontoFinanziario"></a>Sconto Finanziario da Convenzione

<div class="div1" id="bkmrk-se-per-il-fornitore-"><dl><dt class="item">Se per il Fornitore selezionato è attiva una **Convenzione**, su cui è stato indicato uno [Sconto Finanziario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23scontoFinanziario), questo sarà proposto in automatico come Sconto Merce.</dt><dt>Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare «**99.951** - Sconto Merce su Acquisti»; in essa è possibile specificare:</dt></dl>- **Conto Standard** d'imputazione
- **Inversione di Segno**  
    Impostare **1** perchè si tratta di Sconto Merce
- **Codice IVA**  
    Impostare **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine

</div>**Trasporto/Imballaggio**  
Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Pagamento**  
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

<p class="callout info">Se è previsto il pagamento a mezzo Ri.Ba., il programma proporrà in automatico la Ns. Banca d'appoggio, se indicata nell'<span class="index">[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) </span> o della <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Si precisa che, nell'<span class="index">[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, la Ns. Banca d'appoggio è indicata attraverso un Conto Generale ed è su questo Conto che deve essere indicato il codice della Banca d'appoggio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Stato Ordine**  
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk-la-procedura-provved"><dl><dt>La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Netto Documento</dd><dd class="item">Peso Netto e Peso Lordo</dd><dd class="item">Volume</dd><dd>Numero Colli</dd></dl></div>**Convalida**  
Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Ordini Fornitori: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Fornitori: 2. Immetti. A questo punto, digitare **Exit** per impedire l'annullamento oppure **Accept** per confermarlo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a--2"><center>![Immissione Ordine a Fornitore: dati del piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030203.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: dati del piede</span></center></div>#### <a name="autorizzazioneSpesa"></a>Integrazione con il Controllo di Gestione

Per le Ditte su cui è attivo il Controllo di Gestione ed è stato predisposto il Budget, l'emissione dell'Ordine a Fornitore deve essere accompagnata da un documento interno, detto autorizzazione di spesa, che evidenzia la capienza e/o sconfinamento, per ogni voce di spesa agganciata agli Articoli dell'Ordine, rispetto alla disponibilità dopo l'emissione dell'Ordine stesso.

Già in fase di input dell'Ordine, comunque, è possibile conoscere, per ciascun bene/servizio richiesto, la disponibilità residua per il Centro di Costo interessato ed eventualmente forzare l'emissione dell'Ordine, anche in caso di sconfinamento rispetto alla disponibilità di Budget.

Contestualmente alla stampa dell'Ordine e dell'autorizzazione di spesa, è generata un'operazione di impegno di spesa provvisorio, che accredita il Fornitore per l'importo complessivo dell'Ordine e addebita le voci di costo relative ai beni/servizi ordinati. Quest'operazione è rilevante ai fini del Controllo di Gestione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-ordini-"></div>

# 2.1.3.3 - Immetti da contratto

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)

Questa funzione prevede la possibilità d'inserire un Ordine a Fornitore, sulla base di un Contratto precedentemente immesso dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1861-contratti-fornitori-1-immetti).  Da questa scelta inoltre, devono essere inseriti anche gli Ordini derivanti da un Contratto associato ad un <span class="index">[Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27immissione-di-un-o"><dl><dt>L'Immissione di un Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [Testa](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2.** [Corpo](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3.** [Piede](#03)</span></dd><dt>ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Anno Contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Movimento**  
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto immesso. Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.

**Divisione**

**Divisione**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto.

La valorizzazione dei suddetti campi consente l'accesso alla videata successiva.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Testa

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Fornitore**  
Inserire il [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1861-contratti-fornitori-1-immetti) intestatario del Contratto, nel formato standard *Analitico* più *Mastro* (**AAAAAAAMM**).

**Contratto**  
Impostare l'Identificativo (*Anno* + *Progressivo*) del Contratto di riferimento.  
È inoltre possibile richiamare il Contratto d'interesse, inserendone l'Identificativo nel presente campo. Impostando solo l'Anno invece, seguito dal tasto **F8**, si attiva un'apposita *find-list* che riporta tutti i Contratti conclusi nell'Anno con il Fornitore specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Non è ammessa l'Immissione di Ordini riferiti a Contratti con [Data d'Inizio Validità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1861-contratti-fornitori-1-immetti) posteriore o anteriore alla data movimento, nè di Ordini riferiti a Contratti in Stato S e quindi completamente Evasi.

**del**  
Indicato il Contratto, il programma propone in automatico la data impostata in fase d'[Inserimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1861-contratti-fornitori-1-immetti) dello stesso.

<div class="div1" id="bkmrk-convalidando-le-info"><dl><dt>Convalidando le informazioni inserite, verranno proposte le Righe del Contratto che risultano non completamente evase, fornendo per ciascuna di esse le seguenti informazioni:</dt></dl>- Descrizione dell'Articolo.  
    Posizionando il puntatore del mouse sulla Descrizione dell'Articolo si attiva un apposito *campo pop* per la visualizzazione della Manifestazione.
- Tipo Evasione impostato sulla Riga del Contratto (**Q**=a Quantità, **V**=a Valore).
- numero Colli e Quantità (se Tipo Evasione=**Q** ) o Valore (se Tipo Evasione=**V**) che risultano non ancora evasi.

<dl><dt class="item10">L'operatore può immettere nell'apposita colonna le Quantità o il Valore che intende ordinare al Fornitore; per evadere totalmente la Riga invece, flaggare il corrispondente *check-box*.</dt></dl></div>**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Deposito**  
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

<div class="div1" id="bkmrk-ordini-fornitori%3A-1."></div><div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-da"><center>![Immissione Ordine da Contratto: visualizzazione righe Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030101.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Ordine da Contratto: visualizzazione righe Contratto.</span></center></div>Se è attiva la **Gestione Pedane**, è possibile immettere, sulla riga dell'articolo da ordinare, il numero delle pedane che svilupperà il numero dei colli da ordinare.  
Il numero dei colli si sviluppa sulla base del B&amp;T della pedana, ridefinito secondo il valore logistico del Fornitore.  
Convalidando l'inserimento delle suddette informazioni, la registrazione procede nella videata successiva, dedicata all'immissione dei dati di testa.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### <a name="datiTesta"></a>Impostazione Dati di Testa

I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :

**Centro di Costo**  
Il programma propone in automatico il [Centro di Costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-centro-di-costo%C3%88-pro) impostato sul Contratto.

**Valuta/Cambio**

**Valuta**  
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto; è proposta quella impostata sul Cliente.

**Sconto**  
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.

**Condizione di Pagamento**  
In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-pagamentola-condizio) specificata sul Contratto.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Agente**  
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FE25%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Spedizione**

**Spedizioniere**  
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella <span class="index">[Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm)</span>, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Ai fini della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span> sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Aspetto**  
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101060000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0025.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Porto**  
È un codice della tabella <span class="index">[Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101080000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0027.htm)</span> e può essere ricercato con il tasto **F8**.

**Anno Competenza**  
Solo per le Ditte che utilizzano il Controllo di Gestione, è possibile impostare anche l'Anno di riferimento per lo scarico del Budget.

**<a name="dataConsegna"></a>Consegna il**  
La Data di Consegna è proposta in automatico dal programma, sommando alla Data d'Immissione dell'Ordine i [Giorni Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080501000000/1?old=E25%2F01080501.htm%23ggConsegna) specificati sul Contratto.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Note esterne**  
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note esterne da stampare sull'Ordine. Le Note esterne possono avere un'estensione massima di **275 caratteri**.

Se per la Ditta selezionata è attivo il **Controllo di Gestione**, le Note esterne inserite in questo campo saranno riportate in stampa come Oggetto dell'Acquisto, sia sull'Ordine che sull'Autorizzazione di Spesa.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Note interne**  
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa dell'Ordine, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione del documento. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di **250 caratteri**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**<a name="stato"></a>Stato Ordine**  
Individua lo Stato Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore **7** in fase d'immissione e valore **E** in fase di chiusura.

Convalidando i dati fin qui esposti, la registrazione prosegue nella videata successiva, dedicata alla visualizzazione delle righe dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk--16"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Corpo

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-genera-"><dl><dt class="item10">Il programma genera in automatico le Righe dell'Ordine e propone lo stesso in fase di Manutenzione: è quindi possibile completarlo o modificarlo nelle Quantità o nei Valori.</dt><dt class="item10">Il Documento generato è un **Ordine effettivo**: le Righe dell'Ordine su cui risulta specificato il Codice Articolo s'intendono a Quantità e Valore, mentre quelle senza Articolo *(Voci Complementari)* s'intendono solo a Valore.</dt><dt class="item10"></dt></dl></div><p class="callout info">Gli Ordini effettivi sono definiti nelle Quantità e nella Data, incrementano l'Ordinato a Fornitore e sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-cursore-si-posizi"><dl><dt class="item10">Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo **Riga**, su cui è possibile utilizzare il tasto *Page Down* per ottenere in automatico la prima Riga disponibile, oppure digitare il tasto **F5** per richiamare la Riga del Documento attraverso l'Articolo. Sempre in corrispondenza di questo campo inoltre, è possibile richiamare la Riga impostandone semplicemente il numero, senza l'utilizzo di alcun tasto funzionale.</dt><dt class="item10">A questo punto è possibile richiamare in modifica ciascuna Riga e variare ad esempio, il Codice Articolo, la Data Consegna, il numero Colli, le Quantità (se Evasione=0) o il Prezzo (se Evasione=**1**), il Codice I.V.A. o la percentuale Provvigione. Sempre in questa fase è possibile richiedere anche la cancellazione di una Riga, digitando la combinazione di tasti **D**  + **F12** sul campo Convalida.</dt></dl></div>La procedura controlla che la [Quantità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-quantit%C3%A0con-riferime) o il [Prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-prezzoindicare-il-pr) eventualmente impostati in questa fase non siano maggiori dei corrispondenti valori indicati sul Contratto.

Il valore del *flag* Evasione (0=Quantità; **1**=Valore) è assunto dal corrispondente [Indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-tipo-evasione-il-val) impostato sul Contratto e in questa fase non è suscettibile di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-se-per-la-ditta-sele-1"><dl><dt class="item10">Se per la Ditta selezionata è abilitata la [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali), in corrispondenza del campo Data Consegna si attiva un'apposita *window*, per l'inserimento del Centro di Costo e di note relative all'Oggetto della Spesa, con evidenziazione del relativo Periodo di Competenza.</dt><dt class="item10">Il Centro di Costo e il Periodo di Competenza visualizzati in automatico coincidono rispettivamente, con il [Centro di Costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-centro-di-costo%C3%88-pro) e il [Periodo di Validità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-validit%C3%A0-dal...-alde) impostati sul Contratto: a differenza del Centro di Costo, il Periodo di Competenza non può essere modificato dall'utente. </dt></dl></div>**% Sconti**  
È prevista la possibilità d'impostare fino a un massimo di cinque percentuali di Sconto differenti.

<div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0%2Fvalore-evas"><dl><dt>**Quantità/Valore Evasa/o**</dt><dt>Se Tipo Evasione=0, il programma visualizza in questo campo la Quantità che risulta Evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.</dt><dt class="item_primo">Se Tipo Evasione=**1**, il programma visualizza in questo campo il Valore che risulta Evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.</dt></dl></div>L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico a seguito della registrazione dei documenti di Entrata Merci.

<div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0%2Fvalore-cont"><dl><dt>**Quantità/Valore Contratto**</dt><dt>Se Tipo Evasione=0, questo campo visualizza la Quantità del Contratto che risulta non ancora evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.</dt><dt class="item_primo">Se Tipo Evasione=**1**, questo campo visualizza il Valore del Contratto che risulta non ancora evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.</dt></dl></div>Nel calcolare questo campo, il programma considera *tutti* gli Ordini Evasi con riferimento al Contratto specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Netto Riga**  
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--18"> </div>#### <a name="6100"></a>Generazione Ordine da Contratto assegnato ad un CIG

Dalla funzione <span class="index">Immetti Ordine da Contratto</span> è stata prevista la possibilità di generare gli Ordini, a partire da un Contratto assegnato ad un CIG. Operativamente, le righe del Contratto che saranno proposte si riferiscono alle righe di un Contratto di Fornitura, in cui sono stati indicati degli Articoli di Magazzino: infatti, dalla videata di selezione saranno escluse quelle righe di Contratto in cui è stato indicato un Gruppo, un Sottogruppo o una Marca.

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-aver-impostato%2C"><dl><dt>Dopo aver impostato, in corrispondenza di ciascuna riga, le Quantità o il Valore da utilizzare per la generazione dell'Ordine, ogni riga sarà sottoposta ad una fase di check per verificare la copertura:</dt></dl>- dell'intero Contratto e del Fornitore
- delle singole righe del Contratto

</div>Se il programma rileva uno sconfinamento, le Quantità da evadere dovranno essere modificate, in modo da rientrare nei limiti indicati su ciascuna riga del Contratto o nell'intero ammontare dello stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div><p class="callout info">Se sul Contratto sono stati indicati i **Giorni di consegna**, questi saranno utilizzati per calcolare e proporre in automatico la Data di Consegna, in fase d'immissione Ordine.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Piede

Ultimata la fase di Manutenzione con il tasto **ESC**, dopo aver opportunamente convalidato eventuali modifiche o cancellazioni, il programma propone un'apposita videata per la modifica della Banca o della Condizione di Pagamento e l'impostazione del Costo di Trasporto e Imballaggio.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**Trasporto/Imballaggio**  
Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Pagamento**  
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

**Stato Ordine**  
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.

**Convalida**  
Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto. A questo punto, digitare **Exit** per impedire l'annullamento oppure **Accept** per confermarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="autorizzazioneSpesa"></a>Integrazione con il Controllo di Gestione

Per le Ditte su cui è attivo il Controllo di Gestione ed è stato predisposto il Budget, l'emissione dell'Ordine a Fornitore deve essere accompagnata da un documento interno, detto autorizzazione di spesa, che evidenzia la capienza e/o sconfinamento, per ogni voce di spesa agganciata agli Articoli dell'Ordine, rispetto alla disponibilità dopo l'emissione dell'Ordine stesso.

Già in fase di input dell'Ordine, comunque, è possibile conoscere, per ciascun bene/servizio richiesto, la disponibilità residua per il Centro di Costo interessato ed eventualmente forzare l'emissione dell'Ordine, anche in caso di sconfinamento rispetto alla disponibilità di Budget.

Contestualmente alla stampa dell'Ordine e dell'autorizzazione di spesa, è generata un'operazione di impegno di spesa provvisorio, che accredita il Fornitore per l'importo complessivo dell'Ordine e addebita le voci di costo relative ai beni/servizi ordinati. Quest'operazione è rilevante ai fini del Controllo di Gestione.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-corpo-il-programm"></div>

# 2.1.3.4 - Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della **Ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data Movimento** .

<p class="callout info">Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla *data di registrazione* .</p>

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-la-f"><dl><dt>Operativamente, la funzione di Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Individuazione ](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)</span></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)<span class="index">1 - Individuazione</span>

<div class="div1" id="bkmrk-la-selezione-da-manu"><dl><dt>La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data

</div><p class="callout info">Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.</p>

---

###  <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)<span class="index">2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe</span>

#### Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza della stessa. Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.

Dopo aver modificato una Riga , è possibile riportare le variazioni anche sulle Righe successive, utilizzando opportunamente i seguenti tasti funzione:

<div class="div1" id="bkmrk--5">  </div>Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in <span style="color: blue;">blu</span> e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in <span style="color: red;">rosso</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Cancellazione Riga/Ordine

Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti **D+F12** sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--7"> </div>In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo *parzialmente*, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione.Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--8"> </div>#### Inserimento

<div class="div1" id="bkmrk-infine%2C-per-accedere"><dl><dt>Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il programma visualizza i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)- il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo**, per permettere l'inserimento di una nuova riga</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg)- il cursore si posiziona sul campo **Riga**, per permettere la <span class="item">Modifica/Cancellazione</span> delle righe già presenti</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **Esc** o **F11**).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>Per le Ditte su cui è attivo il parametro [Check Evadibilità Ordini di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23checkEvadibilita), ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), al fine di consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di <span class="index">[Check Ordini Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010312000000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-ordini-"><dl><dt>In particolare, il programma provvede a controllare che sia stata eseguita *almeno una* delle seguenti operazioni:</dt></dl>- modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
- inserimento di una nuova riga nell'Ordine
- cancellazione di una riga dell'Ordine

</div>

# 2.1.3.6 - Ordini Fornitori: 6. Inquiry & Stampe

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A01---emissione-ordi"><dl><dd class="item_primo"><span class="index"> **1** - [Emissione Ordini](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **2** - [Ordini in Essere](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **3** - [Lista Ordini](#03)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **4** - [Situazione Consegne](#04)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **5** - [Sollecito a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306050000/1?old=E25%2F0201030605.htm)</span></dd></dl><a name="01"></a>  
---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Emissione Ordine 

Mediante questa funzione è possibile emettere tutti gli Ordini Fornitore, inseriti e non stampati in fase d'<span class="index">[Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm)</span>. Gli Ordini possono essere generati in formato **txt**, **laser** o **rtf**: per abilitare il formato **rtf**, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**», «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk-il-profilo-di-stampa"><dl><dt>Il profilo di stampa previsto per gli Ordini Fornitori può essere eventualmente personalizzato, per soddisfare particolari esigenze.   
Su richiesta dell'Utente, ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi:</dt></dl>- Numero fax del Fornitore
- 2° numero telefonico del Fornitore
- 3° numero telefonico del Fornitore
- Porto Consegna
- Data Consegna per Articolo
- Note aggiuntive per Articolo
- Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge
- Giorni Shelf-life Articolo: Logistica
- Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura
- Note interne (massimo 250 caratteri)
- Note esterne (massimo 275 caratteri)
- Codice CIG

</div><p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"> </div>#### Layout differenziato per Cliente estero

È possibile definire un layout differenziato, per gli Ordini intestati ai Clienti esteri: CEE, extra CEE e Repubblica di San Marino.

<div class="div1" id="bkmrk-per-codificare-un-cl"><dl><dt class="item">Per codificare un Cliente estero, valorizzare opportunamente il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).</dt><dt class="item">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Ordini in Essere

Questa funzione provvede a stampare gli Ordini in Essere.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**», «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"> <div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>  
</div>---

### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Lista Ordini

<div class="div1" id="bkmrk-la-lista-generata-da"><dl><dt>La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Data
- Data Consegna
- Codice e denominazione Conto Fornitore
- Destinatario
- Stato Ordine
- Identificativo Blocco
- Numero Colli
- Codice CIG

<dl><dt>È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="04"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00) 4 - Situazione Consegne

<div class="div1" id="bkmrk-la-situazione-conseg"><dl><dt>La Situazione Consegne può essere richiesta per **tutti gli Articoli** o solo per gli **Articoli sospesi**: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato  *analitico* o *riepilogativo per Marca/Famiglia*. Optando per il formato *riepilogativo*, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.</dt><dt class="item_primo10">La Situazione Consegne richiesta per **tutti gli Articoli** fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG

<dl><dt class="item_primo10">Ovviamente, la Situazione Consegne per gli **Articoli sospesi** esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

 </div>### <a name="selezioni"></a>Parametri Filtro

È richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

**Conto**  
È possibile impostare anche solo il *Mastro* oppure impostare 0 *(zero)* per includere tutti i Conti.

**<a name="statoOrdine"></a>Stato Ordine**  
È proposto in automatico lo Stato **E** (Evadere). Impostando il valore **R** nel campo Stato, è possibile selezionare gli Ordini con Residuo: si tratta di Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo. Per questa tipologia di Ordini, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/occhiali.jpg), si otterrà la visualizzazione delle singole righe che lo compongono. Impostare *spazio* per selezionare tutti gli Ordini oppure **I** per stampare solo gli Ordini inevasi.

<p class="callout info">L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Data Ordine da... a**  
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalendario.jpg).

**Data Consegna da... a**  
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalendario.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-per-%C3%88-po"><dl><dt>**<a name="ordinamento"></a>Ordinamento per**</dt><dt>È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 - Predefinito</dd><dd class="item">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item">**6** - per Spedizioniere</dd><dd class="item">**7** - per Data Ordine</dd><dd class="item">**8** - per Data Consegna</dd><dd class="item"> </dd></dl></div><p class="callout info">Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del *data-grid* impostata dall'utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-presenza-cig-quest%27i"><dl><dt>**<a name="presenzaCIG"></a>Presenza CIG**</dt><dt>Quest'indicatore permette di selezionare gli Ordini da elaborare, in base alla presenza o meno del Codice CIG.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = tutti</dd><dd class="item">**1** = solo Ordini con CIG</dd><dd>**2** = solo Ordini senza CIG</dd></dl> ---

</div>### Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'[Ordinamento](#ordinamento) richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-ordini-"><center>![Lista Ordini: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030601.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Ordini: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>

# 2.1.3.6.5 - Inquiry & Stampe: 5. Sollecito a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini di Acquisto, riferiti ad un determinato Fornitore oppure relativi ad uno specifico Articolo o partire da una certa data Consegna. L'utente ha quindi possibilità di selezionare gli Ordini di Acquisto, per i quali stampare i Solleciti a Fornitore.

---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-5.-sollecito-a-forni"><dl><dt>È possibile selezionare gli Ordini d'interesse, mediante impostazione dei seguenti parametri:</dt></dl>- Fornitore
- Articolo
- Consegna dal

<dl><dt>Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un  *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati.</dt><dt>Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Data
- Data Consegna
- Articolo
- Colli
- Unità di Misura
- Quantità
- Netto Riga
- Quantità e Valore da evadere

<dl><dt class="item">È possibile selezionare gli Ordini d'interesse, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif) corrispondente o impostando manualmente i riferimenti, nella sezione inferiore della videata.</dt><dt class="item">Convalidare per richiedere la stampa dei Solleciti.</dt></dl></div>

# 2.1.3.6.6 - Comunicazione residuo

<span style="color: rgb(68, 68, 68);">Creata funzione per l’invio mail della comunicazione del residuo per i fornitori nel caso di un ordine evaso parzialmente. </span>

  
Questa funzione è disponibile anche nel modulo B25.  
  
Analogamente a come funziona per la funzione dei clienti, il programma va a ricercare, se non è stato esplicitamente dichiarato nella maschera, i fornitori che hanno il metodo ‘INEV’ collegato.

 ![022](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6740_Immagini/022.png)

 Successivamente, il programma andrà a ricercare se per quel fornitore ci sono ordini che hanno generato dell’inevaso.  
Verranno messi a video sulla sinistra tutti i fornitori che hanno il metodo collegato e hanno almeno un ordine con annesso residuo.  
Sulla destra verranno mostrati tutti gli ordini.

![023](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6740_Immagini/023.png)

La funzione è disponibile anche in maniera schedulata e quando verrà eseguita, ricercherà tutti gli ordini che hanno generato inevaso nelle precedenti 24 ore.  
  
Nei parametri della schedulazione bisogna inserire solo il codice ditta.

![024](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/images/6740_Immagini/024.png)

# 2.1.5 - Ordini di Trasferimento

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/02010501.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-5.-ordini-di-trasfer"><map name="mappa">  <area alt="Immetti" coords="66,19,142,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010502000000/1?old=E25%2F02010502.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.5.2 - Ordini di Trasferimento tra Depositi: 1. Immetti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.6.0</div></div>Questa funzione permette di gestire il caso in cui la Ditta richieda, ad un proprio Deposito, il trasferimento di determinati Articoli in un altro Deposito, il quale, utilizzando lo stesso sistema informativo, provveda anche all'Allestimento della merce (con o senza dispositivi *mobile*) ed all'emissione del Documento di Trasporto. Gli Ordini di Trasferimento tra Depositi, il cui inserimento avviene da questa funzione, devono essere intestati: uno ad un Conto di tipo Fornitore e l'altro ad un Conto di tipo Cliente, affinchè sia il Deposito di partenza che quello di arrivo possano utilizzare le funzioni di Evasione (Allestimento e Carico) già disponibili.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Attività Propedeutiche

<div class="div1" id="bkmrk-i-presupposti-sono%3A-"><dl><dt>I presupposti sono:</dt></dl>- inserire una <span class="index"> [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101050000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0024.htm) </span> con descrizione «Passaggi Interni» o «Trasferimento tra Depositi»
- inserire, attribuendo ad esse la stessa Causale Trasporto, le seguenti <span class="index">[Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm)</span>:
- <span class="index">[Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm)</span>
- <span class="index">[Scarico per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2554000000000000/1?old=E25%2F54.htm)</span>
- <span class="index">[Carico per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2539000000000000/1?old=E25%2F39.htm)</span>

- codificare il **Fornitore** a cui intestare l'Ordine per Trasferimento anche come posizione **Cliente** (per l'emissione del Documento di Trasporto)
- nel campo **Altro Rapporto** dell'Anagrafica Fornitore, impostare la sua posizione Cliente in modo da sfruttare gli automatismi previsti

</div><p class="callout info">La Causale <span class="index">[46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm)</span> è *obbligatoria* e deve essere codificata rispettando il Codice.</p>

È previsto un apposito controllo per accertare la congruità della Causale impiegata rispetto alla funzione: più precisamente, in fase d'immissione Ordini di Trasferimento sono ammesse solo le Causali Magazzino su cui la Causale Trasporto ha un codice compreso tra 1 e 20.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

La **Ditta Alfa - Deposito 10** deve approvvigionarsi di alcuni prodotti dal **Deposito 20**; entrambi i Depositi utilizzano lo stesso sistema informativo. Per far questo, inserire un Ordine di Trasferimento intestato al **Fornitore Deposito 20** (Deposito di partenza) che, a sua volta, dovrà allestire la merce da inviare al Deposito 10 e, mediante questa funzione, potrà generare in automatico l'Ordine intestato al **Cliente Deposito 10** (Deposito di arrivo). Inoltre, se il Deposito 20 consegna sempre al Deposito 10, inserendo la posizione Cliente di quest'ultimo nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore, il programma lo proporrà in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk-per-l%27immissione-del"><dl><dt class="item">Per l'immissione dell'**Ordine di Trasferimento sul Conto di tipo Fornitore**, è previsto un input semplificato che richiede, dopo l'impostazione dell'Articolo e della Descrizione aggiuntiva, l'inserimento dei seguenti dati:</dt></dl>- Numero Pedane (N. Strati e Colli per Strato)
- Numero Colli
- Quantità

<dl><dt class="item">Diversamente dalla funzione d'inserimento standard, in questo caso gli Ordini <span class="index"> Non</span> sono valorizzati, sul piede <span class="index">Non</span> è consentito modificare alcuna informazione e la Condizione di pagamento è impostata in automatico su «Contanti».</dt><dt class="item">L'Ordine di Trasferimento sul Conto Fornitore può essere stampato, confermando semplicemente il messaggio proposto dal programma.</dt></dl><dl><dt class="item">Al termine dell'inserimento, è prevista la generazione dell'**Ordine di Trasferimento sul Conto di tipo Cliente**.</dt><dt class="item">La generazione è **obbligatoria** e richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Conto di tipo Cliente (assunto eventualmente dal campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore)
- Filiale di Consegna
- Data Ordine e Data Consegna
- Causale
- Deposito di partenza della merce
- *flag* attraverso il quale includere o escludere le Voci Complementari

</div><p class="callout info">È proposta in automatico la Causale <span class="index">[46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm)</span>, ma l'Utente può impostarne anche una diversa, purché abbia la stessa Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata per l'inserimento dell'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Fornitore.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ordini-di-trasferime"><center>![Ordini di Trasferimento tra Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201050201.gif)  
<span class="testoSmall">Ordini di Trasferimento tra Depositi</span></center></div>La **numerazione dell'Ordine** generato coincide con quella dell'Ordine intestato al Conto di Tipo Fornitore e sarà riportata sull'Ordine stesso, in corrispondenza del campo Vs. Ordine N. del.

In seguito alla generazione, l'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Cliente potrà essere evaso dalle funzioni standard.

In caso di Modifica dell'Ordine intestato al Conto Fornitore, in automatico sono previste le fasi di cancellazione e successiva rigenerazione dell'Ordine Cliente ad esso associato, a condizione che questo <span class="index"> Non</span> risulti già *totalmente* o *parzialmente* evaso. Il mancato aggiornamento dell'Ordine Cliente, comunque, sarà comunicato all'Utente mediante apposito messaggio attenzionale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.6.0-ordini-"><dl><dt>A questo punto, l'iter procedurale prevede due fasi:</dt></dl>1. evasione dell'Ordine di Trasferimento dal Deposito di partenza, mediante le funzioni di [Gestione Allestimento Consegne](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301050000/1?old=E27%2F02030105.htm) (con o senza tracciabilità assistita da dispositivi *mobile*) o [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm) (inserendo un D.d.t. di Trasferimento riferito all'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Cliente)
2. registrazione dell'Entrata Merci nel Deposito di arrivo, mediante le funzione di <span class="index">[Gestione Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105000000/1?old=E25%2F02030105.htm)</span>

</div>