# 2.3 - Operazioni Acquisti
# 2.3.1 - Evasione Ordini
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# 2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni
- **3** - [Lista Ordini](#03)
- **4** - [Situazione Consegne](#04)
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- In caso di stampa, per ciascun Ordine corrispondente ai parametri impostati, la Lista Ordini fornisce le seguenti informazioni:
- Numero e Data
- Data Consegna
- Cliente Destinatario
- Giorno di chiusura
- Spedizioniere
- Stato Ordine
- Pedane
- Colli, Peso Lordo e Volume dell'Ordine
[Parametri Filtro](#parametri)
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La Situazione Consegne può essere richiesta per **tutti gli Articoli** o solo per gli **Articoli sospesi**: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato *analitico* o *riepilogativo per Marca/Famiglia*.Optando per il formato *riepilogativo*, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.
- La Situazione Consegne richiesta per **tutti gli Articoli** fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG
- Ovviamente, la Situazione Consegne per gli **Articoli sospesi** esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG
[Parametri Filtro](#parametri)
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**Conto**
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 *(zero)* per includere tutti i Conti.
**Deposito**
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare.Impostando 0 *(zero)* invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.
**Stato Ordine**
È proposto in automatico lo Stato «**E**-Evadere». Impostare *spazio* per selezionare tutti gli Ordini oppure **I** per stampare solo gli Ordini inevasi.
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
**Data Ordine da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
**Data Consegna da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
- **Ordinamento per**
- È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 - Predefinito
- **1** - per Conto
- **2** - per Giro
- **3** - per Categoria
- **4** - per Zona
- **5** - per Agente
- **6** - per Spedizioniere
- **7** - per Data Ordine
- **8** - per Data Consegna
Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del *data-grid* impostata dall'utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/atAimage.png)
Lista Ordini: videata di selezione ---
### Visualizzazione Data-Grid
Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga d'interesse.
Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'[Ordinamento](#ordinamento) richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.
Lista Ordini: visualizzazione *data-grid*
# 2.3.1.1.5 - Calendario consegne
Questa nuova funzione consente di visionare la situazione giornaliera delle consegne relativamente agli ordini e ai ddt ad esse collegati. Il periodo considerato per questa funzione è di un numero massimo di 6 gg a partire dalla data inserita dallo stesso utente. Per singolo giorno saranno visualizzati gli ordini aventi stessa data di consegna mentre in coda sarà possibile individuare tutti gli ordini la cui data di consegna effettiva è diversa da quella prevista in sede di emissione dell'ordine stesso.
In questa schermata gli ordini saranno visualizzabili come segue:
- **In GRIGIO**: gli ordini la cui data di consegna effettiva non è la stessa definita al momento dell'ordine
- **In BLU:** gli ordini in fase di elaborazione allestimento;
- **In GIALLO**: gli ordini non totalmente o parzialmente evasi;
- **In VERDE**: gli ordini completamente evasi.
Per ogni riga saranno mostrati il numero e la data dell’ordine, la ragione sociale del fornitore a cui si riferiscono,la tassativitità della consegna (attraverso l'apposito flag informativo), i colli e le pedane ordinati e i colli e le pedane consegnati (con relativi totali per giorno).Per ciascun ordine, inoltre, è possibile, tramite apposito tasto "jump" modificare la data, mostrare informazioni più dettagliate o visualizzare le righe del corpo dell'ordine stesso.
# 2.3.1.20 - Inquiry Missioni RMH
Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.
Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzioneNella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:
- **Modulo**
- Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.
- Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:
- E25 = Ciclo Passivo
- E27 = Ciclo Attivo
- E28 = Magazzino
- B31 = Gestione Ce. Di.
- **Gruppo funzione**
- Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.
- Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:
- E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce
- E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere
- E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna
- E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi
- E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari
Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato. Lasciare a *spazio* per includerle tutte.
**Codice funzione**
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.
Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.
**Deposito**
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto **F8**.
Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
**Client SBH**
Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.
Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
**Identificativo DSP**
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.
Lasciare a *spazio* per includerli tutti.
**Utente DSP**
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.
Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Utente.
**[Area operativa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/glossario)**
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.
Utilizzando il carattere speciale «**%**», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».
Lasciare a **00000** per non indicare alcuna Area operativa.
**Priorità**
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
Lasciare a *spazio* per Non indicare alcuna Priorità.
- **Stato**
- Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = inserita
- **1** = sospesa
- **2** = da affidare
- **4** = inviata
- **5** = affidata
- **7** = esecuzione parziale
- **9** = conclusa
- **a** = attiva (comprende tutti gli Stati da 0 a **7**)
- **A** = da DSPm
- **C** = concl. DSPm
- **D** = annullata
- **E** = errata
- **X** = invalidata
Impostare a *spazio* per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.
**Identificativo di riferimento**
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.
Lasciare a 0 *(zero)* per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.
**Data - Ora**
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.
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### Parametri Filtro 
Quando il cursore è posizionato sul campo **Convalida**, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
Inquiry Missioni RMH: *window* Parametri Filtro- **Cliente/Fornitore**
- Sono attivi i seguenti tasti funzionali:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
**Numero - Data Documento**
**Numero - Data Ordine**
Il pulsante  Non è attivo nel modulo Magazzino.
Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco delle missioni RMH:
Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*- Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:
- Codice funzione
- Identificativo di riferimento della missione
- Data e Ora di generazione
- Data e Ora in cui è stata affidata la missione
- Data e Ora in cui è stata ricevuta l'ultima risposta della missione
- Data e Ora in cui sarà eseguita la missione
- Tempo trascorso dalla fase di affidamento della missione a quella di ricevimento della risposta
- Colli da allestire o da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Colli allestiti o abbassati inviati dalle risposte (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Priorità della missione
- Stato della missione
- Client SBH che ha generato la risposta
- Identificativo del dispositivo remoto a cui è stata assegnata la missione
- Utente del dispositivo remoto a cui è stata affidata la missione
- Area operativa della missione
- Stampante associata alla missione
- Parametri aggiuntivi della missione
- Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel *data-grid* saranno visualizzate anche le seguenti colonne:
- Codice e denominazione Fornitore
- Numero e Data del Documento di Entrata Merci
- Numero e Data Ordine
- Altri pulsanti attivi sono:
-  - per scorrere tutte le missioni fino alla fine
-  - per ripetere ciclicamente l'inquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati
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### Dettaglio Missione 
In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.
Inquiry Missioni RMH: *window* di dettaglio---
### Modifica Stato Missione 
Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato **E**, vale a dire «concluse con errore».
Inquiry Missioni RMH: modifica Stato MissioneQualora si scelga di portare lo Stato della missione a **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile modificare l’unità dell’Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l'ora in cui eseguire l'assegnazione.
- Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi ([Gruppo funzione E28DABBS0](#gruppoFunzione)), sono attivi anche i pulsanti  e .
- Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare le missioni in un *data-grid*, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.
Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità- Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:
- Stato della missione
- Articolo da abbassare/trasferire
- Formato dell'Articolo
- Block & tier dell'Articolo richiesto nella missione
- Pedane e Colli da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Pedane e Colli abbassati, in base alle risposte ricevute (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Anche in questa *window* sono attivi i seguenti pulsanti:
-  per visualizzare il [dettaglio](#dettaglioMissione) della missione
-  per modificare lo [Stato](#modificaStato) della missione
Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione- In questa *window* è possibile specificare:
- l'Articolo da abbassare
- il numero degli Strati per ciascuna Pedana, se diverso da quello impostato sull'Articolo
- il numero delle Pedane da abbassare
- lo Stato da attribuire alla missione che s'intende generare.
Qualora si scelga lo Stato **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile indicare l’unità dell’Area operativa, il Dispositivo remoto a cui assegnare la missione, la data e l’ora in cui eseguirla.
# 2.3.1.5 - Evasione Ordini: 5. Gestione Entrata Merci
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**1** - [Generazione Proposta di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010000/1?old=E25%2F0203010501.htm)
- **1** - [da Ordine a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010100/1?old=E25%2F020301050101.htm)
- **2** - [da Altri Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010200/1?old=E25%2F020301050102.htm)
- **3** - [Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105030000/1?old=E25%2F0203010503.htm)
- **4** - Ristampa Proposta di Entrata Merci
- **7** - Modifica/Cancella
- **10** - Assestamento: Ripristina Stato "Generazione"
- ---
**1** - [Da Ordine a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010100/1?old=E25%2F020301050101.htm)
- **2** - [Da Altri Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010200/1?old=E25%2F020301050102.htm)
- In relazione agli [Ordini di Trasferimento tra Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010502000000/1?old=E25%2F02010502.htm), invece, da questa funzione il Deposito di arrivo provvede a registrare l'Entrata Merci.
- Sono previste due possibilità:
- generare la Proposta di Entrata Merci a partire dal D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, acquisendone automaticamente tutti i dati, inclusi quelli della Tracciabilità (**evasione integrata**)
- generare la Proposta di Entrata Merci senza far riferimento al D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, ma rilevando e verificando direttamente Quantità e dati della Tracciabilità, come se si trattasse di un'Entrata Merci da Fornitore (**evasione non integrata**)
- In caso di **evasione integrata**, i presupposti sono:
- preventiva generazione di un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Fornitore, trasformato automaticamente in un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Cliente (con una Causale Magazzino tipo la
[4.000 - Bolla Trasferimento Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540000000000000/1?old=E25%2F4000.htm))
- il Deposito di partenza deve aver emesso i Documenti di Consegna, indicando l'Ordine Cliente generato in precedenza ed eventualmente i dati della Tracciabilità (SSCC, Lotto, Data Scadenza)
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- **Doc. Num.** - **del**
- In caso di evasione da Ordine a Fornitore, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio della merce.
- In caso di evasione da Ordine di Trasferimento, invece, occorre distinguere tra due ipotesi: - se evasione integrata, impostando 0 *(zero)* + **F3** in corrispondenza del campo **Doc. Num.**, si ottiene l'elenco di tutti i D.d.t. di Trasferimento emessi dal Conto di Servizio Cliente (da impostare nel campo **Emesso da**); la Data (campo **del**) invece, è utilizzata come filtro per elaborare tutti i Documenti emessi alla data impostata
- se evasione non integrata, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio e, nel campo **Emesso da**, impostare 0 *(zero)*
- **Stampa Proposta**
- Selezionare il formato di stampa della Proposta di Entrata Merci:
- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
Per poter elaborare *contemporaneamente* più Ordini, è indispensabile che questi abbiano tutti la stessa **Causale Trasporto**.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Gj4image.png)
Generazione Proposta di E.M. da OrdineSolo in caso di evasione da Ordine di Trasferimento, nel *data-grid* è presente anche la colonna **Indr\_Dest**, in cui è visualizzata la Destinazione diversa, utile nell'ipotesi in cui il Deposito di partenza emetta D.d.t. con Destinazioni diverse, con riferimento all'Ordine di Trasferimento generato.
- Importante!
- Le Proposte di E.M. generate in questa fase avranno: - come **Numero Documento** quello del D.d.t. di Trasferimento emesso dal Deposito di partenza, in caso di evasione integrata, oppure il Numero impostato nel campo Doc. Num., in caso di evasione da Ordine Fornitore o evasione da Ordine di Trasferimento non integrata
- come **Data**, la data di filtro impostata nel campo del
- come **Data Operazione** invece, la Data Movimento impostata dopo la selezione della Ditta (1° videata)
Questa funzione esegue la generazione dell'Entrata Merci, a partire dal D.d.t. immesso per registrare lo Scarico da un Deposito di terzi (su posizione «Cliente»), qualora di questo si voglia mantenere l'aggiornamento della giacenza di magazzino.
***Esempio:*** la Ditta chiede al proprio Fornitore di produrre delle Quantità di un certo Articolo, che resteranno in giacenza nel magazzino del Fornitore stesso. Alla Richiesta di Approvvigionamento della Ditta, se non gestita mediante [Ordine di Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010502000000/1?old=E25%2F02010502.htm), il Documento emesso dal Fornitore sarà registrato per aggiornare la giacenza del suo Deposito ed utilizzato per rilevare l'Entrata Merci.
Il vantaggio di questa funzione consiste nella possibilità di caricare il Magazzino, rilevando gli SSCC oppure leggendo l'Etichetta Collo attraverso un DSPm (dispositivo mobile), quindi aggiornare automaticamente le informazioni utili alla Tracciabilità degli Articoli. Ovviamente, i Documenti devono essere registrati con una Causale Trasporto del tipo «Trasferimento tra Depositi» e, di conseguenza, anche la Causale da utilizzare in fase di Conferma del Documento deve essere della stessa tipologia.
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### Parametri Filtro
Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:
**Fornitore**
Impostare il Fornitore a cui intestare la Proposta, a partire dalla quale generare il Documento di Entrata Merci.
**Deposito**
Impostare il Codice del Deposito da movimentare in ingresso oppure quello su cui caricare la merce.
**Documento Num. - del**
In questi campi è possibile inserire i riferimenti del Documento di Scarico registrato per aggiornare il Deposito Mittente, in modo da elaborare un D.d.t. per volta. In alternativa, forzando con **F3** il valore 0 *(zero)* sul campo **Numero**, è possibile indicare solo la Data e quindi selezionare tutti i D.d.t. emessi alla data richiesta.
**Emesso da**
Impostare il Conto di Servizio «Cliente» ossia l'Intestatario del Documento di Scarico.
**Ordine Num. - del**
Tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Ordine del Cliente intestatario del Documento di Consegna. Su entrambi i campi è attivo il tasto **F8**, per la ricerca degli Ordini da evadere intestati al Cliente; altrimenti, impostare il Numero e la Data Ordine per effettuare il filtro anche sugli Ordini evasi (Stato **S**).
**Stampa Proposta**
Il valore di quest'indicatore determina il formato di stampa della Proposta: Analitica (valore **1**) oppure Sintetica (valore **2**). Lasciare a 0 *(zero)* per non stampare la Proposta.
Ad essere elaborati sono solo i Documenti con Causale Trasporto che Non sia «Vendita». È possibile conoscere il dettaglio di ogni Documento, prima di selezionarlo e quindi elaborarlo per generare la Proposta di Entrata Merci
- A partire da questo momento, l'iter operativo è identico a quello dell'Entrata Merci corrente, ad eccezione dei seguenti aspetti:
- se è richiesta la generazione delle missioni per i DSPm, quelle di Trasferimento tra Depositi sono indicate con la transazione E25DENTM0A
- in fase di Conferma del Documento di Carico, la Causale Trasporto della Causale utilizzata deve essere uguale a quella della Proposta generata
Generazione Proposta di Scarico da Altri Documenti: elenco D.d.t. emessi
Da questa funzione l'Operatore può: avviare una Proposta di E.M. precedentemente generata e/o monitorare e gestire le Proposte di E.M. già in essere, quindi confermarle e generare il Documento di Entrata Merci.
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### Avviamento Allestimento
In fase d'accesso alla funzione, in corrispondenza del campo **Proposta**, l'Utente può inserire il numero della Proposta da avviare oppure attivare la ricerca con il tasto **F8**:
In alternativa, lasciando a 0 *(zero)* il campo **Proposta** e impostando un **Fornitore**, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte intestate al Fornitore richiesto e che risultano da avviare:
Nella fase successiva di [Conferma Allestimento](#conferma), è possibile elaborare una singola Proposta oppure più Proposte contemporaneamente: per avvalersi di questa seconda possibilità, attivare il *check-box* **Conferma Multidocumento**. La Conferma Multidocumento è utile, ad esempio, per confermare le Proposte generate dall'emissione, in un'unica giornata, di più D.d.t. per il trasporto di merce da un Deposito ad un altro.
Dopo la selezione, la Proposta è visualizzata nella maschera di corpo e, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile ottenere il dettaglio dei contenuti.
In caso di Avviamento assistito da dispositivi *mobile*, occorre attivare il *check-box* **Missioni** e poi convalidare con l'apposito pulsante . In caso di Avviamento senza Missioni, invece, convalidare direttamente.
In caso di Avviamento con generazione di Missioni da inviare ai dispositivi *mobile*, i dati della Tracciabilità saranno rilevati tramite i palmari, altrimenti dovranno essere impostati manualmente in fase di Conferma.
Effettuato l'Avviamento, la Proposta passa in Stato «Avviata» (fondo *giallo*) oppure «Avviata con Missioni» (fondo *verde*), nella schermata di Avanzamento.
**Avviamento con Missioni**
Dopo aver attivato il *check-box* **Missioni** e convalidato, l'Operatore deve completare il form con i parametri di affidamento della missione, in cui può anche indicare a quale dispositivo affidarla (nell'esempio è RMH070):
In caso di mancata indicazione del dispositivo, la Missione sarà affidata a quello che si connette per primo, nell'Area operativa Entrata Merci.
In questo modo, saranno generate le missioni di Entrata Merci ed affidate al dispositivo eventualmente specificato dall'Utente, il quale effettuerà i rilevamenti (Quantità, dati della Tracciabilità, ...) e li invierà in risposta al server.
**Avviamento senza Missioni**
In questo caso l'Operatore deve solo convalidare (pulsante ), ovviamente senza attivare il *check-box* Missioni:
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### Gestione Proposte E.M. in essere
Cliccando sull'apposito pulsante , è visualizzata/aggiornata la videata da cui è possibile rilevare lo stato di avanzamento delle Proposte, esaminarne i contenuti, analizzare le risposte ricevute dai dispositivi e, successivamente, procedere alla Conferma e alla generazione del Documento di Carico:
- I vari Stati che le Proposte possono assumere sono contraddistinti dai seguenti colori:
- Bianco = Generata
- Giallo = Avviata
- Verde = Avviata con Missioni
- Verde chiaro = In Elaborazione (missioni di rilevamento in corso)
- Azzurro = Da Confermare
- Rosso scuro = Confermata
- Rosso = Documento di Carico registrato
Per le Proposte generate con Missioni, è anche possibile riscontrare l'andamento delle operazioni di Entrata Merci, in base alle risposte pervenute dai dispositivi mobile (colonna **% Elab.**):
- Il pulsante  permette d'interrogare la Proposta di Entrata Merci, visualizzando:
- Unità di Carico, Colli e Quantità dell'Ordine (colonne \_OdA a fondo bianco)
- Colli e Quantità in ingresso, cioè già entrati (colonne \_IN a fondo giallo)
- differenza tra questi due valori, espressa in termini di Colli e Quantità, adottando la seguente colorazione:
- Verde = Entrata Merci completata
- Arancione = Entrata Merci parziale
- Bianco = Entrata Merci non eseguita
 Il pulsante , invece, permette d'interrogare le Missioni RMH ed i contenuti delle risposte pervenute dai dispositivi *mobile*:
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### Conferma Allestimento
Attivando il *check-box* **Conferma** in corrispondenza di una determinata Proposta, si avvia la fase conclusiva dell'Entrata Merci.
Se la Proposta è stata generata senza Missioni, quindi è in Stato «Avviata», si apre la *window* di Conferma:
L'Operatore deve cliccare sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna referenza in entrata, quindi impostare la Quantità ed eventualmente i dati della Tracciabilità:
Terminata la fase d'impostazione dei dati relativi alle merci in entrata, convalidando, si procede con la Conferma e la generazione del Documento di Entrata Merci.
Se la Proposta è stata generata con Missioni, dopo aver attivato il *check-box* Conferma, l'iter prosegue con la visualizzazione delle righe della Proposta e del relativo stato di elaborazione:
A questo punto, è possibile eventualmente integrare/modificare i dati rilevati e ricevuti dai dispositivi *mobile*, cliccando sul pulsante  in corrispondenza della riga da modificare.
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### Generazione Documento di Entrata Merci
- In seguito a Convalida, si procede con la conferma e la generazione del Documento di Entrata Merci.
- È richiesto di valorizzare i seguenti campi:
- **Causale**
Impostare la Causale Magazzino con cui registrare il Documento di Entrata Merci: deve avere la stessa Causale Trasporto dell'Ordine di Trasferimento. Impostando il tasto **Exit** (Esc o F11), invece, si annulla l'operazione corrente.
- **Spedizioniere**
- **Numero di Carico** - **del**
- In caso di **Conferma Multidocumento**:
- l'impostazione della Causale e dello Spedizioniere è richiesta solo una volta per la prima delle Proposte da elaborare, perchè questi dati saranno automaticamente assunti per la Conferma di tutte le altre Proposte
- in fase di elaborazione, il programma provvede a verificare che tutte le Proposte siano in Stato «Da Confermare» e che siano intestate tutte allo stesso Fornitore (assunto dalla prima Proposta elaborata)
- Dopo la Convalida, è possibile stampare il Documento di Entrata Merci e la relativa Lista di Carico, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Numero e Data D.d.t.
- Spedizioniere (Denominazione e Targa)
- Provenienza e Ragione Sociale del Fornitore
- Peso espresso in kg
- ---
**2** - [Modifica Riferimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030210020000/1?old=E25%2F0203021002.htm)
- **10** - [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030210100000/1?old=E25%2F0203021010.htm)
- Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il *check-box* [Visto su Documenti E.M.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23vistoDocEM), questa funzione permette all'Operatore d'indicare, come «vistati», i Documenti di Entrata Merce di uno o più Fornitori.
- Attualmente i documenti sottoposti a «visto» sono **Fatture Accompagnatorie di Acquisto** (Tipo Documento **A**) e **Bolle in Attesa Fattura** (Tipo Documento **B**). Per quanto concerne i documenti di **Carico Fattura Attesa** (Tipo Documento **C**), in fase di [Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202000000/1?old=E25%2F02030202.htm) o di registrazione dal [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm), il programma inibirà la fatturazione di tutte le Bolle in Attesa Fattura (Tipo Documento **B**), che Non risultano controllate da questa apposita funzione. Ovviamente, il controllo riguarderà solo i Fornitori su cui il *check-box* [Visto su Documenti E.M.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23vistoDocEM) risulta attivo.
- **Tipo Documenti**
- Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:
- **A** = Fatture Accompagnatorie
- **B** = Bolle in Attesa Fattura
Lasciare a *spazio* per considerarli tutti.
- **Stato Documenti**
- Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:
- **1** = da vistare
- **2** = vistati
Lasciare a *spazio* per considerarli tutti.
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore deve indicare quelli «vistati», mediante attivazione del *check-box* corrispondente. Per i Documenti che risultano già «vistati», invece, disattivando il *check-box*, è possibile ripristinare lo Stato «da vistare».
Visto su Documenti di Entrata Merci- In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare il dettaglio del Documento
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento
# 2.3.2.10.19 - Ricalcolo scar. consumi CO.AN.
Implementata una nuova funzione che permette il ricalcolo degli scarichi consumi CO.AN.
FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI
L’implementazione è stata richiesta in quanto i movimenti in contabilità analitica, presso il cliente, non combaciano con i documenti di scarico (TIPO\_DOCU=’Q’).
FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI
Con questa nuova funzione è possibile effettuare il ricalcolo di questi movimenti in contabilità analitica di un determinato periodo di tempo in un certo anno contabile (selezionato in fase di immissione ditta).
# 2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti Acquisto: 2. Modifica Riferimenti
La fase di Manutenzione/Assestamento prevede la possibilità di modificare i riferimenti di un Documento d'Acquisto, con il vantaggio di rimediare facilmente ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere la registrazione dell'intero Documento.
- I dati suscettibili di modifica sono i seguenti:
- Codice **Conto**
- **Deposito** (anche se il nuovo Deposito ha una Serie di Numerazione diversa rispetto a quella precedente)
- **Numero** e **Data** (impostati in fase d'Immissione)
- La fase di Modifica Riferimenti può riguardare solo documenti, con Tipo corrispondente ad uno dei seguenti valori:
- **A** = carico acquisti
- **B** = carico bolla attesa fattura
- **D** = altri movimenti
- **N** = resi a fornitore
Si ricorda che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione del documento.
La videata predisposta alla fase di Modifica Riferimenti si presenta come segue:
Modifica Riferimenti Documenti d'Acquisto- Come si evince dall'immagine, la videata di selezione è strutturata in due sezioni:
- Nuovi Dati
- Dati Documento
La sezione Nuovi Dati accoglie i riferimenti da attribuire al documento, nella sezione Dati Documento invece, vanno inseriti gli estremi del movimento da sottoporre a modifica.
È bene precisare, che nel caso di modifica della data e del numero documento, il programma verifica che la nuova data non sia posteriore alla data operazione e che comunque, non esista già un documento con gli stessi estremi.
Quest'ultimo controllo può essere forzato, impostando il tasto funzione **F3**.
# 2.3.2.10.21 - Verifica scar. consumi CO.AN.
### VERIFICA SCARICHI CONSUMI CO.AN.
Creata nuova funzione per la verifica dei consumi Co.An.
Dopo aver impostato la ditta, l’utente potrà selezionare come parametro di filtro il gruppo e il sottogruppo e la modalità di selezione delle righe (evidenziato in verde), che di default è impostato a 2.
Il programma andrà cosi a leggere i movimenti di magazzino, nel periodo indicato che hanno come tipo documento ‘Q’ e che non hanno movimenti CO.AN.
I valori che può assumere il campo sono:
\- 0 – Tutti i documenti.
\- 1 – Solo documenti che non presentano errori.
\- 2 – Solo documenti che presentano errori.
I possibili fattori di errore sono:
\- Gruppo inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Sottogruppo inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Conto standard non inserito all’interno del documento.
\- Conto standard inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Conto generale non esistente.
\- Centro di costo non esistente.
\- Voce analitica non esistente.
Per ognuno dei possibili fattori di errore, i campi interessati verranno evidenziati in rosso e verrà inserita una descrizione che evidenzia l’errore.
# 2.3.2.2 - Documenti Acquisti: 2. Immetti
- L'Immissione di un Documento di Acquisto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
-
- **1.** [**Testa**](#01)- [Impostazione Dati di Riferimento](#datiRiferimento)
- [Valorizzazione D.d.t. Fornitori](#DdtForn)
- [Impostazione Dati di Testa](#datiTesta)
-
- **2.** [**Corpo**](#02)- [Inquiry Movimenti Magazzino](#inqMovMagazzino)
- [Sconti Commerciali e Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)
- [Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo](#insModRighe)
- [Dettaglio Lotti/SSCC](#dettaglioLotti)
-
- **3.** [**Piede**](#03)- [Sconto Finanziario da Convenzione](#scontoFinanziario)
- [Gestione Pedane](#gestionePedane)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.
**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Anno Contabile**
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.
**Data Movimento**
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Acquisti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Documenti Acquisti: 2. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.
**Divisione**
**Divisione**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Documenti Acquisti: 2. Immetti.
### [](#00)1. Testa
I campi riportati in questa sezione si distinguono in: Dati di Riferimento, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti Documenti Acquisti: 2. Immetti e Dati di Testa, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.
#### Impostazione Dati di Riferimento
Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:
**Codice - Denominazione Ditta**
Corrispondono ai [dati](#ditta) impostati in fase d'accesso.
**Documenti Vari**
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.
È bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, Non possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.
**Causale**
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Acquisti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.
In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:
- **Manutenzione Documenti Magazzino**
- **Altre Manutenzione**
- Articoli Magazzino
- Clienti
- Fornitori
- **Interrogazioni**
- Contabile Depositi
- Movimenti Magazzino
- Movimenti Ordini
- Movimenti Lotti
- Articoli Uso Commerciale
- Partite Scoperte
- [**Valorizzazione D.d.t. Fornitori**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202020000/1?old=E25%2F02030202_02.htm)
- **Stampe**
- Etichette da Movimenti
- Situazione Vuoti
- [Lista Carico Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202030000/1?old=E25%2F0203020203.htm)
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.
I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro.Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm) ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto **F3** sull'Analitico per cambiare il Mastro).
**Deposito**
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.
**Serie**
Su questo campo è prevista la ricerca con il tasto **F8** ed inoltre, passando con il cursore del *mouse* sul campo, si ottiene la descrizione della Serie Numerazione impostata.
**Tipo Documento**
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del [corrispondente campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento) presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.
**Documenti Acquisti: 2. Immetti N. - del**
Inserire gli estremi Documenti Acquisti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Documenti Acquisti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.
È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.
Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di *warning* che però non impedisce il proseguimento della registrazione.
#### Impostazione Dati di Testa
I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :
**Centro Ricavo / Costo**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm).
**Sconto**
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.
**Agente**
L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.
È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.
**Valuta/Cambio**
**Valuta**
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Acquisti: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.
Nel campo adiacente è riportato l'importo del Cambio al momento della registrazione.
**Spedizioniere**
Ai fini della [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti) sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.
**Causale Trasporto**
È assunta la [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23causale_trasporto) indicata sulla Causale Magazzino e Non può essere modificata.
- **Ordine N.** - **del**
- Se il Documenti Acquisti: 2. Immetti evade un Ordine precedentemente immesso, impostare in questi campi gli estremi dello stesso.
Digitando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti gli Ordini da evadere (in Stato E) intestati al e fino alla data del Documento, mentre specificando una Data Ordine, la ricerca è effettuata a partire da quella data.
- Le informazioni visualizzate nella *find-grid* sono:
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna e Stato
- Sono visualizzabili al massimo 20 Ordini.
- In fase d'immissione dei **Documenti di Entrata Merci**, il programma verifica la presenza di eventuali Ordini in essere (**Stato A**, **B** o **E**) negli ultimi 6 mesi. Operativamente, se il programma intercetta Ordini in essere, si attiva l'apposito pulsante  per la visualizzazione degli stessi.
- Nella *window* di Elenco Ordini, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per selezionare l'Ordine
-  - per visualizzarne il dettaglio
*Window* Elenco Ordini in essere
- **Numero Commessa - del**
- Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, in fase d'immissione di un Documento di Acquisto, è possibile indicare l'eventuale Commessa ad esso associata.
- In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per visualizzare solo le Commesse riferite al Fornitore intestatario del Documento
- **F8** - per visualizzare tutte le Commesse attive, in ordine decrescente di Data, a prescindere dal Fornitore intestatario del Documento
- **F9** - per accedere all'[Anagrafica Commesse](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501081302010000/1?old=E25%2F0108130201.htm)
È ammessa la selezione di una Commessa intestata ad un Fornitore *diverso* dall'intestatario del Documento di Acquisto.
**Viaggio**
Per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032500000000/1?old=E25%2F0325.htm), questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904010000/1?old=E25%2F0101090401.htm).
Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.
Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perchè in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.
Se il viaggio deve essere addebitato a *tariffa ridotta*, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di **80**.
**Gara Num.**
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
- **Tipologia**
- È possibile specificare la tipologia dell'Ordine che si sta registrando.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Ordine per assortimento
- **3** = Ordine per riassortimento
- **5** = Ordine di tipo «pronto»
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/7dgimage.png)
Immissione Documento di Acquisto: dati di testa
---
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Documenti Acquisti: 2. Immetti:
Nella *window* di seguito riportata, è richiesta l'impostazione del numero **Riga** e del codice **Articolo**:
*Window* per l'impostazione del numero Riga
- **Codice Articolo**
- In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- **F3** - ricerca Articolo per INDICOD
- **F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- **F6** - input Voce Complementare
- **F8** - ricerca Articolo per Codice
- **F9** - funzione di *jump*
- Funzionalità aggiuntiva:
- **SHIFT + F5** - input da penna ottica
- L'Inquiry è effettuata in ordine decrescente di data e tiene conto dei seguenti parametri:
- la Filiale indicata sul Documento (se è attiva la Gestione Filiali)
- il Fornitore specificato sul Documento
- l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
- il Deposito indicato nel Documento (se è attiva la Gestione Depositi)
- **Colli Omaggio**
- Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto
- **F1** - se Sconto Merce
- **F2** - se Sconto Natura
- Il messaggio **«Prezzo Unitario Non Congruo»** appare quando il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo.
**Riga**
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.
**Convalida**
Funzioni particolari assegnate a questo campo riguardano la possibilità di confermare con il tasto **F3**, una riga con prezzo pari a 0 (zero) oppure aggiornare, subito dopo la Convalida, la Giacenza di Magazzino e i relativi movimenti, digitando **F12**.
#### Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
- È possibile manutenere le singole righe Documenti Acquisti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.
- In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:
- - per integrare Documenti Acquisti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe
- - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)
- In corrispondenza dell'**intestazione del *data-grid***, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare *tutti* i Lotti inseriti nel Documento
-  - si attiva un menù da cui è possibile inserire una nuova Unità di Carico oppure inserire Lotti come «collettame»
- In corrispondenza di **ciascuna Unità di Carico**, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare i Lotti relativi all'Unità di Carico selezionata
-  - per inserire un nuovo Lotto relativo ad un'Unità di Carico immessa precedentemente (ad esempio nel caso di mix-pallet)
-  - per stampare l'etichetta del codice SSCC selezionato
-  - per modificare il codice SSCC selezionato
-  - per cancellare l'Unità di Carico selezionata
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per modificare il Lotto selezionato
-  - per cancellare il Lotto selezionato
- La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:
- - Netto Documento
- - Peso Netto e Peso Lordo
- - Volume Confezioni e Unità di Carico
- - Numero Colli e Unità di Carico
Registrazione degli **Sconti Natura/Merce** e della **Cessione Gratuita**, in fase d'inserimento [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202000000/1?old=E25%2F02030202.htm).
- **[Sconto Natura](#scontoNaturaMerce)**
- Cessione di beni a titolo di Sconto, collegata ad un'operazione originaria a titolo oneroso; tipicamente consiste in una riduzione dell'importo della compravendita originaria (derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali)
- Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Natura, al Cliente **Non** **vengono addebitati nè l'Imponibile nè l'IVA**
- A norma di legge, possono essere ceduti a titolo di Sconto Natura solo i beni assoggettati ad un'aliquota *uguale* o *inferiore* a quella dei beni oggetto della compravendita originaria
- **[Sconto Merce](#scontoNaturaMerce)**
- Cessione di beni erogati sotto forma di merce omaggio, derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali
- Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Merce, al Cliente **viene addebitata solo l'IVA**
-
**[Cessione gratuita](#cessioneGratuita)**
- Si tratta di cessione gratuita di beni
Non collegata ad altre operazioni commerciali (ad esempio beni ceduti gratuitamente ad associazioni di volontariato)
- In questo caso, l'**applicazione dell'IVA** dipende dalla **natura dei beni** (se rientrano oppure no nell'attività d'impresa), dal loro **valore** e dal **destinatario** della cessione
---
- Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:
- **Articolo**
- **Colli**
Impostare il numero dei Colli complessivamente acquistati, cioè compresi quelli ottenuti a titolo di Sconto.
- **Colli Omaggio**
Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo di Sconto, seguito dal tasto
- **F1** - se Sconto Merce
- **F2** - se Sconto Natura
- **Quantità**
Se impostato il Numero Colli, la Quantità è calcolata in automatico.
- **Quantità Omaggio**
Se impostato il Numero Colli, la Quantità Omaggio è calcolata in automatico.
---
- Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:
- **Articolo**
Impostare l'Articolo oggetto di cessione.
- **Colli**
Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo gratuito, seguito dal tasto **F3**.
- In fase d'immissione di un Documento di Consegna, è prevista la possibilità di stampare la **Lista di Carico**. Questa Lista, prodotta in formato testo, fornisce il riepilogo di tutti i Viaggi effettuati in un determinato giorno (o periodo), per singolo Trasportatore o per tutti quelli associati ad uno stesso Fornitore.
- Sulla Lista di Carico sono riportate le seguenti informazioni:
- Numero e Data del Documento di Trasporto
- Località di destinazione
- Peso Sfuso e Confezionato (con i rispettivi Totali)
- Numero delle Unità di Carico distinte per tipologia
L'impostazione dei campi **Fornitore**, **Spedizioniere** e **Numero Carico** Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.
Indicando il **Fornitore** o lo **Spedizioniere**, invece, è possibile richiedere, spuntando il *check-box* **Riepilogo**, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.
Il programma visualizza, nel *data-grid* di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.
Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.
Stampa Lista di CaricoDopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il **Gruppo Pedane** e il **Gruppo Omaggi**, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.
Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo *verde*.
---
### Oneri Accessori
- In questa fase è possibile inserire eventuali **Oneri accessori** al Viaggio (fisso consegne, incentivi, fermate/soste), da concedere allo Spedizioniere. Operativamente, dopo l'impostazione del Gruppo Pedane e Omaggi, quindi prima della Convalida, cliccare sul tasto *label* **Oneri accessori**.
- Procedere all'impostazione dei seguenti campi:
- codice dell'Onere da concedere (è attivo il tasto **F8** per la ricerca)
- Quantità concessa
- Tariffa unitaria
- Attivando il *check-box* **Stampa su Lista**, l'Onere impostato sarà riportato sulla Lista di Carico.
- Se sull'[Anagrafica del Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) risultano già impostati gli [Oneri accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23oneriTrasp), in questa fase saranno proposti in automatico, con possibilità comunque di modificarli, annullarli oppure aggiungerne degli altri.
Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale [**OAT**-Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm) e saranno assunti in automatico in fase di [Valorizzazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032503000000/1?old=E25%2F032503.htm).
Stampa Lista di Carico: impostazione Oneri accessori
# 2.3.2.4 - Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella
- Operativamente, la funzione di Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella si articola nelle seguenti fasi:
- **1** - [Individuazione ](#01)
- **2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)
- **3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)
---
### [](#00)1 - Individuazione
La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:
- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data
Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.
###  2- Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe
#### Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante  in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.
Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in rosso.
#### Modifica Bolle di Acquisto Fatturate
- Per le Bolle di Acquisto già fatturate (documenti di tipo «**B** - Carico Bolle Attesa Fattura»), è possibile modificare i seguenti dati:
- Zona
- Agente
- Spedizioniere
- Destinazione
- Numero di Carico
- Porto
- Note
- L'Interrogazione dei Movimenti è effettuata in *ordine decrescente* e tiene conto dei seguenti parametri:
- la Filiale indicata sul Documento *(qualora si gestiscano le Filiali)*
- il specificato sul Documento
- l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
- il Deposito indicato sul Documento *(qualora si gestiscano i Depositi)*
# 2.3.5.2 - Ciclo Passivo Integrato: 2. Registra & Contabilizza
- Attenersi alla sequenza operativa descritta:
- **1** - Validazione dell'Impegno di Spesa
- **2** - [Immissione Documento di Entrata Merci](#02)
- **2.1** - [Immissione Dati di Testa](#0201)
- **2.2** - [Immissione Righe di Corpo](#0202)
- **2.3** - [Chiusura Documento](#0203)
- **3** - Registrazione dal Ciclo Passivo Integrato
- **3.1** - [Registra e Contabilizza](#0301)
- **3.2** - [Conciliazione e Generazione Difformità](#0302)
- **3.3** - [Contabilizzazione](#0303)
- **3.4** - [Evasione Impegno](#0304)
---
- Indipendentemente dal Documento di Entrata Merci, sia esso D.d.t. o Fattura Accompagnatoria, è richiamata una funzione d'Immissione Movimenti di Magazzino, caratterizzata dalla seguente modalità operativa:
- **2.1** - [Immissione Dati di Testa](#0201)
- **2.2** - [Immissione Righe di Corpo](#0202)
- **2.3** - [Chiusura Documento](#0203)
- In questa fase è richiesta l'impostazione dei dati identificativi del Documento di Entrata Merci:
- **Causale**
Impostare la Causale [**900** - Carico bolla attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590000000000000/1?old=E25%2F900.htm)
- **Conto Fornitore**
- **Deposito** *(se gestito)*
- **Numero - Data Documento**
Impostare i riferimenti del D.d.t. o della Fattura accompagnatoria.
Nella registrazione delle **Fatture passive dei Costi Accessori** - Tipo Bolla Y (*esempio Fattura Trasporti*) - se sono indicate Causali di Magazzino diverse sul corpo delle Bolle, queste saranno comunque registrate con la Causale principale della Fattura differita di Acquisto, a meno che sulla Causale di Magazzino delle Bolle sia specificata una determinata Causale collegata.
- Completate le impostazioni generali, procedere all'inserimento dei seguenti campi:
- **Centro di Costo/Ricavo**
- **Numero Commessa** *(se gestite)*
- **Numero Ordine - del**
Impostare i riferimenti dell'Ordine di Acquisto.
Se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione), impostare gli estremi dell'Impegno di Spesa.
Non è ammessa l'immissione di Ordini riferiti ad Impegni di Spesa inesistenti o non ancora validati.
Le Quantità devono trovare capienza nella riga d'Ordine a cui si riferiscono. Al termine, convalidare singolarmente tutte le righe d'interesse *(conformi e non conformi)*.
Se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione), con riferimento alle righe parzialmente evase, la combinazione di tasti «**S+F12**», digitata in corrispondenza della Convalida, consente di considerarle come evase completamente.
In questo caso inoltre, sarà ripristinata la Disponibilità del Budget per l'importo non evaso.
In entrambi i casi, le righe convalidate sono visualizzate in bianco e il cursore si posiziona sul campo **Conv.**:
Immissione Documento di Entrata Merci: righe dell'Ordine convalidate- Digitando il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Ordine Num.** ed è possibile richiamare eventualmente un altro Ordine, qualora il Documento di Entrata Merci si riferisca a più Ordini.
- Digitando nuovamente il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo** per consentire l'eventuale inserimento di Articoli aggiuntivi rispetto a quelli ordinati.
- Per terminare la digitazione, impostando il tasto **Esc** sul campo **Codice Articolo**, il programma richiederà la Convalida definitiva.
Immissione Documento di Entrata Merci: richiesta Convalida definitiva- La registrazione dell'Entrata Merci attiva in automatico l'aggiornamento dell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) e dell'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm), relativamente ai seguenti campi:
- - Esistenza Attuale
- - Carico Acquisti
- - Saldo attesa Fattura
- - Giacenza media
- - Costo ultimo approvvigionamento
- - Data di ultimo carico
Poiché il Documento di Entrata Merci può far riferimento a più Ordini, su ciascuna riga di magazzino sono memorizzati gli estremi dell'Ordine.
#### ****2.3 Chiusura Documento
Il programma fornisce un riepilogo del Documento registrato e in questa fase è anche possibile modificare la Condizione di Pagamento ed eventualmente impostare ulteriori Sconti o Spese di Trasporto/Imballaggio.
Convalidare il Documento di Entrata Merci.
### [](#00) 3.1 Registra e Contabilizza
Questa fase si colloca in un momento successivo rispetto alla registrazione dell'[Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F020305.htm%2302) ed è eseguita quando l'Ufficio preposto riceve la Fattura accompagnatoria o differita.
In entrambi i casi, il programma richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Causale**
Impostare la Causale [**901** - Carico attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590100000000000/1?old=E25%2F901.htm).
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
In fase di registrazione Fatture dal CPI, qualora la dichiarazione d'intento del Fornitore risulti scaduta e la registrazione riguardi Fatture esenti IVA, il programma provvederà a visualizzare un messaggio attenzionale. Analogamente, se la registrazione riguarda Fatture Non esenti IVA e alla data della registrazione la dichiarazione d'intento è attiva, il programma fornirà il seguente messaggio: «Dichiarazione d'intento in corso».
- **Deposito**
- Impostare il codice del Deposito, solo se gestito.
- È prevista la possibilità di registrare e contabilizzare una Fattura relativa a Documenti di Entrata Merci di Depositi differenti: per far questo, impostare 0 *(zero)* sul codice Deposito e forzare con il tasto **F3**.
- La funzione provvede a generare per ciascun Deposito, un Documento CAF e un riscontro difformità; in Contabilità invece, è registrata un'unica Fattura.
Il programma ricercherà i Documenti con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* a quella impostata nel campo **D.d.t. dal** e con **Data Documento** a partire da un *Anno prima* rispetto sempre alla data impostata in D.d.t. dal.
***Esempio:*** se nel campo **D.d.t. dal** s'imposta la data **01/10/2012**, il programma ricercherà i D.d.t. con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* al 01/10/2012 e con **Data Documento** a partire da 01/10/2011.
**Importo Documento**
Indicare l'importo della Fattura.
Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, in questo campo l'utente deve inserire il Totale della Fattura che, per effetto dell'inversione contabile, risulta inferiore a quello del Ddt. Il programma segnala con un messaggio attenzionale la differenza rilevata tra i due importi e, per procedere comunque alla [Contabilizzazione](#0303), occorre forzare con il tasto **F3**.
**Conc.**
L'attivazione di questo *check-box* consente di accedere alla fase di [Conciliazione](#0302), anche se l'Importo della Fattura coincide con l'Importo dell'Ordine di Acquisto.
In caso di incongruenza tra i due Importi, si accede in automatico alla [Conciliazione](#0302), senza richiedere l'attivazione di questo *check-box*.
Valorizzazione dal CPI: impostazioni iniziali- Con la Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei BAF intestati al Fornitore selezionato ed entro la data limite impostata.
- Sono fornite per ciascun BAF le seguenti informazioni:
- codice e descrizione del **Deposito** *(se gestito)*
- codice **Spedizioniere**
- codice **Causale di Magazzino**
- **Numero - Data D.d.t.**
In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti *drill-down*:
 - per la visualizzazione delle righe del D.d.t. - per la visualizzazione di eventuali righe incomplete (
Non valorizzate) - per la visualizzazione di eventuali Voci Complementari presenti nel D.d.t.
- **Importo D.d.t.**
- **Data Consegna**
Corrisponde alla data Consegna indicata sul D.d.t.
- **Numero - Data Ordine**
In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il seguente *drill-down*:
 - per la visualizzazione delle righe dell'Ordine
- **Importo Ordine**
- **Data Consegna**
Corrisponde alla data Consegna indicata sull'Ordine.
- Il controllo sulla completezza di ogni singolo BAF è effettuato contestualmente alla visualizzazione dello stesso; eventuali documenti incompleti sono evidenziati in *rosso* ed è possibile richiamarli, solo impostando il tasto forzatura **F3**.
- L'utente ha possibilità di escludere uno o più BAF dalla successiva elaborazione, deselezionando il *check-box* corrispondente alla riga o alle righe da escludere.
- Completata la selezione dei BAF da elaborare, digitando **Accept** (tasto **F12**) sulla Convalida, il programma aggiorna in automatico i dati riportati al piede della videata:
- codice **IVA**
- **Imponibile**
- **Imposta**
- **Calcolato**
Importo complessivo dei BAF selezionati.
- **Rilevato**
[Importo della Fattura](#importoFattura) indicato dall'utente.
- **Differenza**
È visualizzata in *rosso* l'eventuale differenza tra importo Calcolato e importo Rilevato.
- **Contestazione**
È visualizzato in *rosso* l'eventuale importo in Contestazione.
La visualizzazione dell'**importo in Contestazione** richiede ovviamente, che l'importo Calcolato sia diverso dall'importo Rilevato e che tale differenza sia maggiore della [% Tolleranza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23percentualeTolleranza) e/o della [Max Tolleranza Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23maxTolleranza), eventualmente impostate nei Parametri Funzionali della Ditta.
Con la Convalida definitiva, si accede eventualmente alla fase di [ Conciliazione](#0302), se previsto dal programma o richiesto dall'utente, oppure alla fase di [Contabilizzazione](#0303), in caso di allineamento tra gli importi Calcolato e Rilevato.
Qualora il programma rilevi una differenza oltre la tolleranza, provvederà a segnalarlo con un messaggio attenzionale e sarà richiesta la forzatura (tasto **F3**) per procedere comunque.
#### Gestione Conai
- Dopo la conferma definitiva della Valorizzazione, in caso di Articoli da imballaggio, si attiva un'apposita *window* in cui è possibile impostare il valore del Contributo CONAI per ciascun Articolo, Deposito e Centro di Costo.
- In fase di [Conciliazione](#0302) comunque, sarà possibile rettificare o cancellare le righe generate per il [Contributo CONAI](#CONAI).
Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, occorre che i materiali da imballo siano opportunamente codificati nella tabella [Gruppi & Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010104010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm).
### [](#00) 3.2 Conciliazione e Generazione Difformità
Alla fase di Conciliazione si accede in automatico, qualora il programma riscontri una differenza *(positiva o negativa)* tra l'importo Calcolato e l'importo Rilevato. In caso di allineamento tra i due importi, è comunque possibile accedere alla Conciliazione, attivando il *check-box* [Conc.](#conc), nella parte superiore della videata.
- In fase di Conciliazione, il programma propone per ciascun Articolo due righe: la prima riga corrisponde a quella del D.d.t., la seconda invece, a quella della Fattura; sono inoltre attivi i seguenti tasti funzione:
-  - per la visualizzazione delle righe del D.d.t.
-  - per impostare o modificare gli Sconti
- La fase di Conciliazione consente di specificare le differenze rilevate tra il D.d.t. e la Fattura d'Acquisto, prevedendo infatti, la possibilità di variare i seguenti campi:
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo
Conciliazione dal CPI- In particolare, il Report Difformità fornisce le seguenti informazioni:
- riscontro difformità
- riferimenti Fattura d'Acquisto
- Descrizione Articolo
- Quantità e Prezzo concordati
- Quantità e Prezzo applicati
- Importo differenza
- IVA
La stampa del Report Difformità risulta particolarmente utile, ai fini della [Gestione Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030600000000/1?old=E25%2F020306.htm).
Con la Convalida definitiva, si accede alla successiva fase di [Contabilizzazione](#0303).
### [](#00) 3.3 Contabilizzazione
Completata l'eventuale fase di [Conciliazione](#0302), il programma propone la Contabilizzazione della Fattura, lasciando all'Utente la facoltà di proseguire o annullare l'operazione, impostando il tasto **Exit** (**F11**): in caso di annullamento, il programma richiede, con apposito messaggio a video, se s'intende annullare anche l'operazione di magazzino:
Contabilizzazione dal CPI: annullamento operazione- La fase di Contabilizzazione riepiloga gli Articoli per Voci di Costo, fornendo per ciascuna riga le seguenti informazioni:
- [Contropartita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti)
Assunta dall'Anagrafica Articoli
- [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA)
Assunta dall'Anagrafica Articoli
- percentuale di detraibilità
- Imponibile
- Imposta
- Il cursore è posizionato sulla Convalida: digitare il tasto *field-back* per apportare modifiche ai valori proposti oppure **Accept** per confermare.
- Se è attiva la Contabilità Analitica, la modifica dell'Imponibile e dell'Imposta è possibile solo cliccando sull'apposito pulsante .
- Si apre quindi una *window*, in cui sono visualizzate le righe relative al movimento di Contabilità Analitica: ogni riga riporta l'indicazione del Centro di Costo, assunto dall'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm), o in assenza, dal Deposito impostato nei dati di testa; è quindi riportata la Voce Analitica, agganciata al conto di costo generale, l'Imponibile e l'Imposta.
- Per modificare una delle righe proposte, è necessario selezionarla, quindi variare eventualmente i seguenti campi:
- Centro di Costo
- Voce Analitica
- Imponibile
- Imposta
Digitare il tasto **F3** per forzare l'inserimento
- Descrizione aggiuntiva da riportare sulla riga del movimento di Co.An.
- Per aggiungere una nuova riga, nel caso il costo debba essere ripartito su più Centri di Costo o Voci Analitiche diverse, richiamare la riga con i valori a zero, subito dopo l'ultima riga valorizzata, quindi completarla con i dati necessari.
- La combinazione di tasti «**D+F12**» esegue la cancellazione della riga selezionata.
- Completate le eventuali modifiche, spostarsi con il cursore, digitando **Invio** fino alla Convalida, quindi impostare **Accept** (tasto **F12**) per confermare.
- Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo **Causale**.
- In caso di Fornitore CE, il programma propone in automatico una delle seguenti Causali:
- **5.700** per la registrazione di Fatture CE
- **5.750** per la registrazione di Note Credito CE
- Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, occorre impostare una Causale appropriata (ad esempio 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.3). e modificare eventualmente la Serie.
- In ogni caso, la Causale eventualmente impostata in questo campo, deve avere le seguenti caratteristiche:
- [Tipo Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo)= 0 - Primaria
perchè non puó rilanciare
- Tipo Movimento = Dare/Avere
- [Tipo Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione)= C - Contabile
- Nel campo successivo alla Causale, è richiesta l'impostazione del Conto da assumere come **Contropartita**.
- Per i pagamenti rateizzati, è prevista la possibilità di modificare l'Importo della Rata, la Scadenza e il Tipo Carta: eventuali modifiche aggiornano in automatico il Totale Rate.
- Inoltre, se in fase di registrazione è stata rilevata una differenza tra Importo Fattura e Totale Documento, si attiva in automatico la sezione relativa alla Gestione Contestazioni: in essa è possibile variare la Causale e l'Importo proposti, nonchè inserire una descrizione aggiuntiva.
In questo modo è generato un movimento di contestazione utile ai fini delle [PartiteScoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm).
Contabilizzazione dal CPI: Manutenzione Scadenze e Gestione ContestazioniSono eseguiti in automatico gli aggiornamenti opportuni, ai fini dei Partitari, del Giornale Contabile, dell'IVA e delle Partite Scoperte.
### [](#00) 3.4 Evasione Impegno
- Questa fase è richiesta *solo* se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione) e provvede a generare i movimenti di evasione dell'Impegno, relativamente a tutti gli Ordini elaborati.
- Contabilmente, la registrazione addebita il Fornitore per l'importo del Documento e accredita ogni singola Voce di Costo, associata alla righe dell'Ordine evase.
- Per avvalersi di questa funzione, ai fini delle Ricevute No IVA delle Locazioni passive, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:
-
[**5.810** - Documento accredito No IVA Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2558100000000000/1?old=E25%2F5810.htm)
-
[**5.820** - Documento addebito No IVA Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2558200000000000/1?old=E25%2F5820.htm)
- Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle d'esempio e siano indicate anche nella Tabella procedurale [**CPI**-Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073000000/1?old=EE0%2F01010730.htm), in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella.
- Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di Acquisto candidate all'elaborazione.
- Nel *data-grid* sono fornite le seguenti informazioni:
- Conto Fornitore
- Deposito del Documento
- Causale di Magazzino del Documento
- Numero e Data del Documento
- Imponibile, IVA e Totale Documento
- Numero, Data e Valore totale dell'eventuale Ordine Fornitore «agganciato» al Documento
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare alcune informazioni aggiuntive del Documento
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento
-  - per visualizzare l'elenco delle Voci Complementari presenti nel Documento
-  - per visualizzare l'elenco delle righe del Documento senza prezzo
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nell'Ordine Fornitore
# 2.3.6.1 - Gestione Difformità: 1. Chiusura
Questa funzione permette di chiudere le difformità riscontrate in fase di [Conciliazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm%23generazioneDifformit%C3%A0) dal Ciclo Passivo Integrato.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ubUimage.png)
Chiusura: impostazioni iniziali- Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:
- codice e descrizione Articolo
- codice Articolo Fornitore
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo unitario
- [Stato difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030603000000/1?old=E25%2F02030603.htm%23stato)
- Netto riga
- Con riferimento a **Colli**, **Quantità** e **Prezzo unitario**, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.
- Al piede della videata è fornito il totale **Contestazione**, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.
È possibile escludere una o più righe dalla fase di chiusura, deselezionando la *check-box* corrispondente. Completata la selezione delle righe che s'intende chiudere, cliccare sulla *check-box* **Chiusura**, quindi convalidare con **Accept** (tasto **F12**).
- Contestualmente alla chiusura delle difformità, il programma provvede a generare due documenti distinti:
- un documento di rettifica *solo a valore*, per le righe eventualmente escluse
- un'attesa Nota Credito dal Fornitore, per le righe convalidate ai fini della chiusura.
- Dipendentemente dalle scelte effettuate, la Contestazione generata in fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502030300/1?old=E25%2F02030502.htm%230303) dal Ciclo Passivo Integrato, risulterà stornata totalmente o parzialmente.
È prevista la possibilità di riaprire le difformità chiuse in questa fase, mediante la funzione di [Riapertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030602000000/1?old=E25%2F02030602.htm).
# 2.3.6.2 - Gestione Difformità: 2. Riapertura
Questa funzione consente la riapertura di una difformità, precedentemente chiusa dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030601000000/1?old=E25%2F02030601.htm). La Riapertura di una difformità può risultare utile per correggere eventuali errori, commessi in fase di [Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030601000000/1?old=E25%2F02030601.htm) e consiste nell'annullamento di eventuali documenti di rettifica, addebito o accredito, generati a fronte della difformità, e il cambio dello Stato da «Chiusa» ad «Aperta».
Se il documento definitivo di addebito/accredito è stato già registrato e contabilizzato, la funzione di Riapertura non sarà consentita.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/pZsimage.png)
Riapertura: impostazioni iniziali- Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:
- codice e descrizione Articolo
- codice Articolo Fornitore
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo unitario
- [Stato difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030603000000/1?old=E25%2F02030603.htm%23stato)
- Netto riga
- Con riferimento a **Colli**, **Quantità** e **Prezzo unitario**, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.
- Al piede della videata è fornito il totale **Contestazione**, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.
Selezionare le righe d'interesse, quindi convalidare con **Accept** (tasto **F12**).
# 2.3.6.3 - Gestione Difformità: 3. Lista
Questa funzione costituisce uno strumento di *reporting* utile ad elencare le difformità registrate, con riferimento ad uno o a tutti i Fornitori, nell'ambito di un determinato periodo e con possibilità di selezionare le difformità per Stato.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Fornitore**
La Lista difformità può essere generata con riferimento ad uno oppure a tutti i Fornitori: nel primo caso, impostare il conto Fornitore d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
**Periodo dal... al**
È possibile richiedere la Lista difformità, con riferimento al periodo impostato in questi campi.
- **Stato**
- È possibile includere nella Lista, le sole difformità aventi lo Stato corrispondente a quello impostato in questo campo.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **A** = aperta
- **D** = definita
- **c** = definita con documento di atteso credito
- **d** = definita con documento di atteso debito
- **C** = chiusa con documento
- **R** = risolta con documento
Lasciare a *spazio* per includere tutte le difformità, indipendentemente dallo Stato.