3.8 - Gestione Provvigioni

• 3.8 - Iter Gestione Provvigioni
• 3.8.1 - Gestione Provvigioni: Fasi Propedeutiche
• 3.8.1.5 - Tabelle Provvigioni Particolari
• 3.8.1.5.1 - Tabelle Provvigioni Particolari: 1. Manutenzione
• 3.8.1.5.2 - Tabelle Provvigioni Particolari: 2. Stampa
• 3.8.10.1 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 1. Modifica Agente e Tabella Provvigioni
• 3.8.10.10 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 10. Ricalcola Provvigioni
• 3.8.10.14 - Annulla "Generazione" Provvigioni
• 3.8.10.3 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 3. Duplica Movimenti Provvigioni
• 3.8.10.5 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 5. Provvigioni per Agente Generale
• 3.8.10.7 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 7. Abilita/Disabilita Provvigioni Extra
• 3.8.14 - Stampa Fattura Pro-Forma
• 3.8.15 - Liquidazione Provvigioni
• 3.8.15.1 - Liquidazione Provvigioni 1. Conferma Provvigioni
• 3.8.15.2 - Liquidazione Provvigioni: 2. Report Liquidazione
• 3.8.15.3 - Liquidazione Provvigioni: 3. Conferma Liquidazione
• 3.8.17 - Adempimenti Previdenziali
• 3.8.17.1 - Tabulato ENASARCO
• 3.8.17.11 - Passaggio Anno Agenti
• 3.8.17.2 - Tabulato FIRR
• 3.8.17.3 - Certificazioni
• 3.8.17.5 - Adempimenti Previdenziali: 5. Indennità Suppletiva Clientela
• 3.8.18 - Gestione Provvigioni
• 3.8.2 - Generazione Provvigioni
• 3.8.20 - Genera Movimenti Provvigionali (Una-Tantum)
• 3.8.4 - Stampa Brogliaccio
• 3.8.5 - Manutenzione Provvigioni
• 3.8.6 - Inquiry Provvigioni
• 3.8.9 - Stampe di Servizio

3.8 - Iter Gestione Provvigioni

3.8.1 - Gestione Provvigioni: Fasi Propedeutiche

Questa fasi devono essere eseguite una sola volta e subito dopo l'aggiornamento.

3.8.1.5 - Tabelle Provvigioni Particolari

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3.8.1.5.1 - Tabelle Provvigioni Particolari: 1. Manutenzione

Mediante la gestione delle Provvigioni Particolari è possibile gestire alcune condizioni particolari di applicazione, diverse da quelle già esistenti e attualmente assunte dalle Tabelle Provvigionali ovvero da Promozioni e Listini particolari.

Infatti, attraverso questa gestione è possibile definire una sorta di Campagna provvigionale relativa ad un certo Periodo e avente come Beneficiari gli Agenti. Questi ultimi inoltre, beneficeranno delle condizioni previste per il gruppo di Articoli soggetti.

La 1° condizione introdotta è quella del riconoscimento, totale o parziale, della differenza (espressa in %) tra il Prezzo di Listino in essere e quello concordato dall'Agente con il Cliente. Di conseguenza, oltre alle Provvigioni spettanti, l'Agente sarà premiato con il riconoscimento, totale o parziale, della differenza tra i due Prezzi.

Amministrazione Diritti d'Accesso - Modulo Gestione Servizi.

Modalità Operativa

1 - Intestazione della Campagna Provvigionale

Sell-in dal... al
L'impostazione di questi campi permette d'indicare il periodo di validità della Campagna provvigionale.

Data limite definizione
Indicare fino a quale data è possibile effettuare modifiche e/o integrazioni.

Superata la Data limite definizione o la data d'inizio Sell-in, se previsto, l'accesso alla fase di Manutenzione sarà gestito con password; altrimenti sarà consentito dalla funzione d'Inquiry.

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2 - Indicazione degli Agenti Beneficiari

Se i Beneficiari della Campagna provvigionale sono più di uno, come nell'esempio riportato, è importante far precedere l'elenco dalla clausola OR.

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3 - Indicazione dell'Azione

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4 - Indicazione degli Articoli Soggetti

In questo caso agli Agenti sarà riconosciuto il 75% della differenza tra il Prezzo di Listino e il Prezzo concordato con il Cliente.

3.8.1.5.2 - Tabelle Provvigioni Particolari: 2. Stampa

Questa funzione genera un report in formato xml, in cui sono elencate tutte le Campagne provvigionali in essere alla data attuale ovvero a quella indicata dall'Utente.

Amministrazione Diritti d'Accesso - Modulo Gestione Servizi.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Lasciare a spazio per selezionarle tutte.

Anno campagna - Numero
È possibile eseguire la stampa con riferimento ad una singola Campagna provvigionale, impostandone semplicemente il Numero.

Valida al
Impostare la data di validità della Campagna da stampare.

3.8.10.1 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 1. Modifica Agente e Tabella Provvigioni

3.8.10.10 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 10. Ricalcola Provvigioni

3.8.10.14 - Annulla "Generazione" Provvigioni

Questa nuova funzione permette di annullare la generazione delle provvigioni appena effettuata, in modo da poterla rieseguire dopo aver apportato eventuali correzioni o implementazioni. L'annullamento può riguardare solo le provvigioni appena generate e, più precisamente, solo quelle che, nel periodo impostato, risultano in stato «generato».

3.8.10.3 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 3. Duplica Movimenti Provvigioni

3.8.10.5 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 5. Provvigioni per Agente Generale

3.8.10.7 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 7. Abilita/Disabilita Provvigioni Extra

3.8.14 - Stampa Fattura Pro-Forma

Questa funzione consente l'emissione della Fattura Pro-Forma, dopo aver impostato nella videata di selezione, i dati di seguito riportati:

Data Limite Aggiornamento

Conto Agente
Inserire il codice Agente o impostare 0 (zero), per ottenere la stampa di tutti gli Agenti.

Mastro Fornitore C/Anticipi
La valorizzazione di questo dato si rende necessaria, qualora siano stati corrisposti agli Agenti degli acconti, su provvigioni da maturare, immessi dal modulo di Amministrazione.

Nella stampa definitiva della Fattura Pro-Forma, saranno calcolati e storicizzati i dati relativi al trimestre di competenza della Fattura stessa.

3.8.15 - Liquidazione Provvigioni

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3.8.15.1 - Liquidazione Provvigioni 1. Conferma Provvigioni

La funzione di Conferma Provvigioni genera un report delle Provvigioni maturate: se eseguita in modalità definitiva, serve a rendere effettivi (non più modificabili) i movimenti provvigionali utili alla Liquidazione.

Modalità Operativa

Prima di procedere alla fase di Conferma Provvigioni, impostare opportunamente i parametri di filtro nell'apposita videata:

Codice Agente

Rapporto Contabile
Indicare il Rapporto Contabile dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Data - Numero Documento dal... al
Impostare i riferimenti dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Una volta convalidati i parametri di filtro, il programma proporrà l'elenco dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni: spuntare la check-box corrispondente ai Documenti d'interesse.

3.8.15.2 - Liquidazione Provvigioni: 2. Report Liquidazione

Il Report Liquidazione serve a conoscere, per ogni Fattura su cui sono state confermate le Provvigioni, quelle liquidabili in base all'incassato rilevato dalle Partite Scoperte.

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Formato Analitico / Sintetico

Qualora si scelga di stampare il report in formato analitico, per ciascuna Fattura si otterrà l'indicazione del Totale Documento e del Totale Incassato; qualora si scelga il formato Sintetico invece, Non saranno riportati i Totali ma sarà fornito, per ciascun Agente, l'elenco delle Provvigioni maturate per Conto Consegna.

Modalità Operativa

Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale PRV-Parametri Gestione Provvigioni, sia attivo il check-box Importi no soggetti, nel report saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.

Fatt. N. 10 del 31/01/2015 intestata al Cliente 100,08 - Incassata
Agente	Conto Consegna	Imponibile	Provv. maturate
1	151,08	1.200,00 €	120 €
1	152,08	1.500,00 €	150 €
2	153,08	1.100,00 €	88 €
2	154,08	1.000,00 €	80 €
Tot. Imponibile		4.800,00 €
Tot. Fattura		4.992,00 €

Fatt. N. 35 del 31/01/2015 intestata al Cliente 200,08 - Non Incassata
Agente	Conto Consegna	Imponibile	Provv. maturate
1	221,08	1.300,00 €	130,00 €
1	222,08	1.800,00 €	180,00 €
2	223,08	1.300,00 €	104,00 €
2	224,08	1.700,00 €	136,00 €
Tot. Imponibile		6.100,00 €
Tot. Fattura		6.344,00 €

Sarà generato il seguente report:

Agente 1
Cliente	N. Doc.	Data Doc.	Totale Doc.	Tot. Incassato	Imponibile Provv.	Provvig. maturate	Provvig. liquidabili
100,08	10	31/01/2015	4.992	4.992	2.700	270	270
200,08	35	31/01/2015	6.334	0	3.100	310	0
Totali			11.336	4.992	5.800	580	270

Agente 2
Cliente	N. Doc.	Data Doc.	Totale Doc.	Tot. Incassato	Imponibile Provv.	Provvig. maturate	Provvig. liquidabili
100,08	10	31/01/2015	4.992	4.992	2.100	168	168
200,08	35	31/01/2015	6.334	0	3.000	240	0
Totali			11.336	4.992	5.100	408	168

3.8.15.3 - Liquidazione Provvigioni: 3. Conferma Liquidazione

La funzione di Conferma Liquidazione serve a confermare le Provvigioni che risultano liquidabili.

Modalità Operativa

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Provvigioni liquidabili: spuntando la check-box corrispondente alla riga o alle righe d'interesse, l'Utente può indicare le Provvigioni che intende confermare.

Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale PRV-Parametri Gestione Provvigioni, sia attivo il check-box Importi no soggetti, in questa fase saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.

Attenzione!

3.8.17 - Adempimenti Previdenziali

3.8.17.1 - Tabulato ENASARCO

La stampa del Tabulato Enasarco può essere eseguita in modalità definitiva o simulata e richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Posizione Ditta
Indicare la posizione Enasarco della Ditta.

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Minimale Contributivo

Il calcolo del Contributo Enasarco è effettuato nel rispetto della normativa vigente, in particolare tenendo conto del Minimale Contributivo da versare per Agente.

Il Minimale Contributivo Annuo è pari a 789 è per gli Agenti Monomandatari e 396 è per gli Agenti Plurimandatari: questo Minimale deve essere frazionato in Quote Trimestrali (197,25 è per i Monomandatari e 99 è per i Plurimandatari) e quindi, se il Contributo calcolato è inferiore al Minimale Contributivo, il Contributo Trimestrale dovrà essere integrato con una quota a carico della Ditta, che potrà eventualmente recuperare questa integrazione in un trimestre successivo dello stesso anno.
Inoltre, è sufficiente che in un solo Trimestre maturi una Provvigione di qualsiasi entità, affinchè scatti l'obbligo del versamento minimo per tutti i Trimestri dell'anno.

A titolo di esempio, proponiamo di seguito alcune situazioni che potrebbero verificarsi:

1° Esempio

Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario

Trim.	Provvigione maturata	Contributo dovuto	Integrazione	Calcolo effettuato
1	0	0	0	Rapporto improduttivo = Minimale NON dovuto
2	250,00 €	394,5 €	360,75 €	Il Contributo sarebbe (250,00 x 13,50)/100 = 33,75 €: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale (totalmente a carico della Ditta); inoltre, va versato anche il Minimale del 1° Trimestre. In definitiva, il versamento è pari a 394,50 € e l'integrazione versata (per eventuale recupero nei trimestri successivi) è pari a 394,50 - 33,75 = 360,75 €.
3	0	197,25 €	197,25 €	Anche se il rapporto è improduttivo, va comunque versato il Minimale Trimestrale.
4	0	197,25 €	197,25 €	Va comunque versato il Minimale Trimestrale per raggiungere il Minimale Annuo Monomandatario pari a 789,00 €.

2° Esempio

Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario, il cui Mandato inizia il 1° luglio

Trim.	Provvigione maturata	Contributo dovuto	Integrazione	Calcolo effettuato
1	-	-	-	Rapporto inesistente = Minimale NON dovuto
2	-	-	-	Rapporto inesistente = Minimale NON dovuto
3	250,00 €	197,25 €	163,50 €	Il Contributo sarebbe (250,00 x 13,50)/ = 33,75 €: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale (totalmente a carico della Ditta). Per i Trimestri precedenti, invece, NON è dovuto alcun versamento perchè il mandato NON era ancora aperto.
4	0	197,25 €	197,25 €	Va comunque versato il Minimale Trimestrale. Poichè i Trimestri coperti da mandato sono solo 2, il Minimale complessivamente versato per l'anno è pari a 363,50 €.

Un calcolo analogo sarebbe da effettuarsi nel caso di un Agente, il cui mandato cessi nel corso dell'anno: il Minimale Trimestrale, infatti, è dovuto soltanto per i Trimestri in cui sussiste il mandato.

3° Esempio

Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario con recupero dell'integrazione nei Trimestri successivi

Trim.	Provvigione maturata	Contributo dovuto	Integrazione	Calcolo effettuato
1	400,00 €	197,25 €	143,25 €	Il Contributo sarebbe (400,00 x 13,50)/100 = 54,00 €: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale pari a 197,25 - 54,00 = 143,25 €, questo importo potrà essere eventualmente recuperato nei Trimestri successivi.
2	450,00 €	197,25 €	136,50 €	Il Contributo sarebbe (450,00 x 13,50)/100 = 60,75 €: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale pari a 197,25 - 60,75 = 136,50 €. L'importo da recuperare diventa 143,25 + 136,50 = 279,75 €.
3	5.000,00 €	395,25 €	-279,75 €	Il Contributo sarebbe (5.000,00 x 13,50)/100 = 675,00 €: poichè questo importo supera il Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), diventa possibile recuperare l'integrazione versata nei Trimestri precedenti (675,00 - 279,75) = 395,25 € (comunque superiore al Minimale).
4	850,00 €	114,75 €	0	Il Contributo sarebbe (850,00 x 13,50)/100 = 114,75 €: poichè è stato raggiunto il Minimale Annuo, anche con il recupero dell'integrazione, il Contributo deve essere versato integralmente.

3.8.17.11 - Passaggio Anno Agenti

L'esecuzione di questa fase richiede il valore 2 nell'indicatore Chiusure Vendite della ditta.

Si consiglia l'esecuzione di questo passaggio, solo dopo aver ultimato tutte le operazioni di competenza dell'anno precedente. Tali operazioni sono di seguito elencate:

L'esecuzione del Passaggio Anno Agenti comporta il ribaltamento dei progressivi mensili dell'anno corrente, sui corrispondenti valori dell'anno precedente e quindi l'azzeramento di quelli dell'anno corrente.

Al termine di questa fase, l'indicatore Chiusure Vendite assumerà valore 5.

3.8.17.2 - Tabulato FIRR

La funzione di tale fondo è quella di provvedere, all'atto di risoluzione di ogni contratto d'agenzia, alla corresponsione delle somme che risultano versate ed accantonate a titolo di contributo FIRR; l'erogazione avviene indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto d'agenzia.

Le ditte sono tenute ad accantonare annualmente una somma, rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.
Attraverso questa funzione, elabora tutti gli agenti per i quali è prevista la Gestione delle Provvigioni. Gli agenti, titolari unici o società di agenzia, stipulando un contratto mono o plurimandatario, maturano un imponibile provvigioni, assunto in base allo scaglione di competenza, attraverso cui è determinato l'importo del fondo di indennità.

Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Agenti e rappresentanti monomandatari

, inoltre, verifica se l'importo rientra negli scaglioni di cui sopra, applicando la percentuale associata ad ogni scaglione.

In caso di società, il programma fa la somma delle provvigioni di tutti gli agenti e il calcolo FIRR viene effettuato sul totale.

Il Contributo FIRR deve essere versato dalle ditte entro il 31 marzo di ogni anno.

3.8.17.3 - Certificazioni

L'azienda che gestisce il calcolo Enasarco e il Contributo FIRR, in base agli stessi criteri indicati per la stampa del tabulato FIRR di controllo, emette per ogni agente una certificazione, nella quale sono riportati:

Nel caso di agenti facenti parte di una società d'agenzia, le quote relative ai contributi di assistenza sono indicate in base alla percentuale di partecipazione del soggetto all'agenzia.

3.8.17.5 - Adempimenti Previdenziali: 5. Indennità Suppletiva Clientela

3.8.18 - Gestione Provvigioni

Questa funzione determina l'incidenza delle provvigioni, per ogni singolo articolo. I movimenti generati in questa fase possono essere successivamente modificati, dalla funzione di Manutenzione Documenti Magazzino, presente nel modulo sigemag .

3.8.2 - Generazione Provvigioni

Questa funzione esegue la generazione delle Provvigioni spettanti agli Agenti, elaborando i movimenti di magazzino e/o di vendita, fino alla Data limite impostata dall'utente.

Attenzione: Affinchè i Corrispettivi possano essere elaborati da questa funzione, è necessario che risultino fatturati o comunque stampati. Inoltre, una volta eseguita la fase di Generazione Provvigioni, un'eventuale modifica dei documenti Non produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.

Qualora il ricalcolo preveda anche l'applicazione di Promozioni e/o Listini personalizzati (Tipo Calcolo uguale a 3), questi saranno verificati alla Data Operazione. È opportuno precisare, che saranno applicate sia le Tabelle Provvigionali Base che quelle Extra.

3.8.20 - Genera Movimenti Provvigionali (Una-Tantum)

Questa funzione deve essere eseguita solo una volta dopo l'aggiornamento di release, da tutti gli Utenti che gestiscono, nel proprio sistema informativo, Ditte sulle quali è attiva la Gestione Provvigioni.

3.8.4 - Stampa Brogliaccio

1 - Brogliaccio Analitico

Il Brogliaccio Analitico riporta i movimenti provvigionali per singolo Documento e Articolo; è fornito al termine un Riepilogo per Aliquota.

  2 - Brogliaccio Sintetico

  3 - Riepilogo per Cliente

Selezionando il Riepilogo per Cliente, il programma richiederà l'impostazione del codice Agente e l'Utente potrà scegliere se evidenziare i Totali Riepilogo solo per Settore/Gruppo Articolo, oppure per Settore/Gruppo e Sottogruppo, o ancora in forma Sintetica per Cliente. Nel Riepilogo Provvigioni per Cliente inoltre, è prevista l'indicazione delle Provvigioni Extra e degli Incentivi.

4 - Movimenti Non Valorizzati

Questa selezione permette di stampare il Brogliaccio relativo ai Movimenti Non Valorizzati, ossia quei movimenti il cui Importo Provvigione risulti pari a zero.

Questa selezione è attiva solo sulle Aziende del Settore «Pastifici» e che adottano, inoltre, il Tipo Liquidazione «1 - Consegnato».

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, nella parte superiore della videata, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Data limite
Impostare la Data limite dei movimenti provvigionali da stampare.

Codice Agente
Impostare un singolo Agente oppure 0 (zero) per visualizzarli tutti.

In corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box, che permette di selezionare/deselezionare gli Agenti per i quali eseguire la stampa.
Cliccando sul pulsante , si attiva la window con i parametri di stampa:

Questo campo è presente solo per la stampa del Riepilogo per Clienti.

Stampa Incentivi
Attivare questo indicatore, per richiedere la stampa degli Incentivi sul Riepilogo per Clienti.

Movimenti non valorizzati
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o esclusione dal report dei movimenti provvigionali non valorizzati.

3.8.5 - Manutenzione Provvigioni

In questa fase è possibile modificare i movimenti provvigionali, generati in automatico dall'apposita funzione.

È opportuno precisare, che possono accedere alla funzione di Manutenzione Provvigioni, solo coloro che adottano il Tipo Calcolo «1 - Standard» (da Documento). Eventuali modifiche apportate in questa fase saranno inoltre annullate, qualora sia eseguita successivamente la funzione di Ricalcolo.

Sono soggetti a modifica solo i movimenti che Non sono stati già elaborati in fase di Liquidazione oppure ai fini della Stampa Fatture. In altre parole, Non è ammessa la modifica di movimenti provvigionali fatturati e/o liquidati.

Modalità Operativa

Gestione Provvigioni Analitica: Incentivi/Riduzioni Extra

Le Causali degli Incentivi/Riduzioni sono gestite nel modulo Gestione Servizi, mediante la Tabella Procedurale di Tipo «IRP».

3.8.6 - Inquiry Provvigioni

Mediante questa funzione è possibile visualizzare i movimenti provvigionali di un determinato periodo e, con l'applicazione di diversi parametri di filtro, analizzare la situazione di un singolo Agente, Cliente o Rapporto Contabile, nonchè di un singolo Articolo. È poi possibile selezionare solo i movimenti provvigionali che risultano valorizzati o Non valorizzati (nel caso di Liquidazione sul Consegnato), nonchè tutti i movimenti relativi ad un determinato Centro di Costo.

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Videata di Selezione

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Dettaglio dei Movimenti

I riferimenti dei Documenti sono visualizzati in rosso, per indicare che il movimento è stato elaborato per confermare le Provvigioni ai fini della Liquidazione o per emettere la Fattura all'Agente (Gestione Provvigioni Avanzata).

3.8.9 - Stampe di Servizio

1 - Analisi Provvigioni per Articolo

Questa stampa può essere richiesta in modalità Analitica per singolo Articolo oppure Sintetica per Gruppo/Sottogruppo. Questa stampa evidenzia, per gli Agenti e il periodo selezionato dall'Utente, l'Imponibile e l'Importo delle Provvigioni, con totalizzazioni distinte anche per Deposito e Agente.

Dopo aver indicato il criterio di selezione degli Articoli, è proposta a video un'altra window in cui è possibile impostare i parametri utili ad elaborare la movimentazione.

Se richiesto il Riepilogo per gruppo/sottogruppo, l'analisi della movimentazione sarà effettuata applicando questo criterio di raggruppamento, anzichè quello per singolo Articolo. Si otterrà pertanto, un report si questo tipo:

Nel caso di selezione Sintetica invece, anzichè ottenere il dettaglio per Agente, si otterrà una stampa riportante il totale delle entità selezionate:

2 - Analisi Provvigioni per C/Consegna

Il report generato da questa funzione riporta per Agente le Provvigioni maturate per ciascun Conto Consegna.

4 - Stampa Situazione Agenti

Relativamente all'Anno selezionato, la Situazione Agenti fornisce per singolo Agente e, per ciascun mese dell'anno, l'Imponibile e l'Importo delle Provvigioni maturate.

Si ricordi che le informazioni fornite da questo report, nonchè quelle presenti nell'Anagrafica Agenti, sono aggiornate dalla funzione di Conferma Provvigioni, in fase di Liquidazione (3.8 - 15 - 1).

20 - Stampa Anagrafica Agenti

Si tratta di un semplice report in cui sono evidenziate solo alcune informazioni relative agli Agenti.