2.11.3 - Lista Ordini La Lista generata da questa funzione elenca tutti gli Ordini inoltrati ai Fornitori , con possibilità di selezionare da menù l'ordinamento per Conto. La selezione successiva consiste nell'indicare se includere in stampa  Tutti gli Articoli oppure Solo Quelli Sospesi , nel qual caso saranno considerati solo gli Ordini aventi degli Articoli ancora da consegnare. Nell'ambito di questa scelta poi, è possibile richiedere la Lista in formato  Analitico o Con Riepilogo per Marca/Famiglia , che raggruppa gli Articoli in base al valore indicato nel corrispondente campo anagrafico e calcola i Totali a rottura di Marca/Famiglia. Parametri filtro Dopo aver impostato la Ditta e l' Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro: Stato Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori: 0 = Immesso / Importato B = Scartare 3 = Immesso Semplice C = Carichi Diretti 5 = Assestato D = Depositi Esterni 6 = Assestato Flight E = Evadere 7 = Immesso F = Flight A = Dubbio S = Evaso Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a  spazio questo campo. Documento Numero Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato. Dal... Al Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione. Fornitore È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice Mastro invece, estende la selezione a tutti gli Analitici ad esso agganciati. Data Consegna Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato. Lista Ordini: videata di selezione.