2.1.2.3 - Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione Rel. 6.4.7.2 In questa fase è possibile validare le Richieste di Approvvigionamento, immesse e confermate dall' apposita funzione . La Validazione è opzionale , perchè dipende dall'attivazione dell'apposito check-box sul Reparto interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla Ditta . Se sulla Ditta è attivo il Controllo di Gestione Budget , la funzione provvede a generare un Impegno provvisorio (su Richiesta di Approvvigionamento) con Causale automatica 24.350 -ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti , per ogni Richiesta validata. Modalità Operativa In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi: Filiale Se indicata sull' Utente , la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile. Deposito Se indicato sull' Utente , il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile. Reparto Campo ad impostazione obbligatoria. Se indicato sull' Utente , il Reparto è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile. La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video: Utente conferma L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto page up sull'Articolo. È attiva la ricerca con il tasto F8 . Articolo Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a spazio per includerli tutti Dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede ad una videata di questo tipo: Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni: Richiesta - Data (estremi di ogni Richiesta) Filiale Deposito Responsabile Reparto Utente Conferma (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta) Articolo Unità di Misura Colli richiesti Quantità richiesta Prezzo Unitario (ultimo costo dell'Articolo) Netto Riga (ultimo costo x quantità richiesta) Data prevista Consegna Priorità Note aggiuntive Il Prezzo e il Netto Riga sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore Input prezzo nei Parametri Funzionali Ditta . È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma ( UtConf e NomeUtConf ), agendo sulla Configurazione data-grid . Sul data-grid sono presenti i seguenti pulsanti: - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo - per visualizzare per intero le Note della Richiesta - per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno Per una migliore visualizzazione dei dati, nel data-grid non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze). Di default , tutti gli Articoli visualizzati sono candidati Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione.È possibile comunque escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.Il rifiuto di un Articolo della Richiesta Non ha effetto immediato, ma solo in seguito a Convalida oppure uscita dalla funzione, in modo da permettere all'utente l'eventuale riattivazione in caso di errore.In corrispondenza di ogni riga del data-grid è attivo il pulsante per riattivare , in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare , in caso di Articolo selezionato.In caso di rifiuto, si attiva una window per l'inserimento di annotazioni, che sono visibili in fase d' Immissione e Conferma , qualora l'utente ritenga opportuno riconfermare l'Articolo rifiutato. Al termine delle selezioni, cliccando sulla Convalida , il programma provvede ad elaborare prima le righe rifiutate e poi quelle confermate.Digitando Exit (tasto Esc o F11), invece, sono elaborate solo le righe rifiutate. In caso di Rifiuto, la Richiesta assume nuovamente lo Stato Immesso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di Immetti e Conferma . Se sulla Ditta è attivo il  Controllo di Gestione Budget , in seguito a conferma, la funzione provvede a verificare che il valore delle Richieste da validare Non superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, è ammessa forzatura solo se prevista tra i Parametri Utente (campo WU11-Sforamentobudgetprevisto ). L'eventuale forzatura è memorizzata e può essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità . Invio notifiche via e-mail In seguito alla Validazione o al Rifiuto delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la Classe documentale ARAP  nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF. Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul Reparto . Più precisamente, se è previsto l' Avviamento , l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inoltrata al Responsabile del Reparto.