# 2.1.3.2 - Ordini Fornitori: 2. Immetti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/compiere.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-l%27immissione-di-un-o"><dl><dt>L'Immissione di un Ordine a Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:</dt><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**1.** [**Testa**](#01)</span>- <span class="index">[Impostazione Dati di Riferimento](#datiRiferimento)</span>
- <span class="index">[Impostazione Fornitore Convenzionato](#convenzioneFornitore)</span>
- <span class="index">[Impostazione Dati di Testa](#datiTesta)</span>
- <span class="index">[Annotazioni Ricorrenti «Testa»](#annRicTesta)</span>

</dd><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**2.** [**Corpo**](#02)</span>- <span class="index">[Sconti Commerciali e Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)</span>
- <span class="index">[Annotazioni Ricorrenti «Corpo»](#annRicCorpo)</span>
- <span class="index">[Visualizzazione Voci Complementari](#vociCompl)</span>
- <span class="index">[Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo](#insModRighe)</span>

</dd><dd> </dd><dd class="item_primo"><span class="index">**3.** [**Piede**](#03)</span>- <span class="index">[Sconto Finanziario da Convenzione](#scontoFinanziario)</span>
- <span class="index">[Integrazione con il Controllo di Gestione](#autorizzazioneSpesa)</span>

</dd></dl></div><p class="callout info">Ciascuna videata identifica la corrispondente parte dell'Ordine.</p>

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Anno Contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Movimento**  
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Ordini Fornitori: 2. Immetti immesso.Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.

**Divisione**

**Divisione**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--4">  <a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)1. Testa

I campi riportati in questa sezione si distinguono in: <span class="index">Dati di Riferimento</span>, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti Ordini Fornitori: 2. Immetti e <span class="index">Dati di Testa</span>, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.

#### <a name="datiRiferimento"></a>Impostazione Dati di Riferimento

Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Codice - Denominazione Ditta**  
Corrispondono ai [dati](#ditta) impostati in fase d'accesso.

**Ordini**  
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.

<p class="callout info">E' bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, <span class="index">Non</span> possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.</p>

**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>È previsto un apposito controllo per accertare la congruità della Causale rispetto alla funzione utilizzata: in particolare, nella funzione d'immissione Ordini a Fornitore, è possibile indicare solo Causali alle quali siano agganciate Causali Trasporto con Codice 0 (*zero*) o maggiore di 20.

**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che rende accessibili le seguenti scelte:

<div class="div1" id="bkmrk--8"> ![Campo Causale: funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0201020201.gif)  
<map name="Map"> <area alt="Manutenzione Ordini" coords="26,2,143,20" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010304000000/1?old=E25%2F02010304.htm" shape="rect"></area> <area alt="Stampa Sovrapacchi" coords="25,67,139,86" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302061300/1?old=E27%2F02030206.htm%2313" shape="rect"></area> <area alt="Controllo solvibilità" coords="26,90,164,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120100/1?old=E27%2F02010312.htm%2301" shape="rect"></area> </map> </div>  
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

<p class="callout info">I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei <span class="index">[Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto **F3** sull'Analitico per cambiare il Mastro).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-identif">Il programma identifica con apposita dicitura i Fornitori beneficiari di una Convenzione. </div>#### <a name="convenzioneFornitore"></a>Impostazione Fornitore Convenzionato

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-d%27immissione"><dl><dt class="item">In fase d'Immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti, qualora sul Fornitore risulti attiva una <span class="index">**Convenzione**</span>, saranno assunte in automatico le rispettive <span class="index">[Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm)</span> e i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna).</dt><dt class="item">In fase d'inserimento delle righe di corpo inoltre, per tutti gli Articoli immessi o visualizzati con le modalità di ricerca attive, il programma eseguirà un controllo sulla presenza e sulla validità dell'<span class="index">[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm)</span>.</dt><dt class="item">Analogo discorso è valido anche per le <span class="index">**Condizioni Commerciali**</span>: il programma provvederà ad assumere quelle in essere alla Data Ordine, sia per quelle standard che nel caso di Sconti Scaglione/Quantità.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte *solo* in fase d'inserimento di un Articolo e <span class="index">Non</span>, ovviamente, in fase di modifica.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Deposito**  
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

**Serie**  
In fase d'immissione di un Ordini Fornitori: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per *default* è assunta la Serie 0 *(zero)*, se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla [Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0018.htm) impostata (Numerazione Standard).  
È prevista la ricerca con il tasto **F8**.

<p class="callout info">È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-su-questo-campo-%C3%A8-pr"> <span class="normal">Su questo campo è prevista la ricerca con il tasto **F8** ed inoltre, passando con il cursore del *mouse* sul campo, si ottiene la descrizione della Serie Numerazione impostata.</span> </div>**Ordini Fornitori: 2. Immetti N. - del**  
Inserire gli estremi Ordini Fornitori: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Fornitori: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.

<p class="callout info">È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### <a name="datiTesta"></a>Impostazione Dati di Testa

I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Centro Ricavo / Costo**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

**Valuta/Cambio**

**Valuta**  
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Fornitori: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.

**Sconto**  
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.

**Pagamento**

**Pagamento**  
In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-pagamentola-condizio) specificata sul .

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Agente**  
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FE25%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Modalità Spedizione**

**Spedizioniere**  
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella <span class="index">[Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm)</span>, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

<p class="callout info">Ai fini della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032500000000/1?old=E25%2F0325.htm)</span> sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Aspetto**  
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101060000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0025.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Porto**  
È un codice della tabella <span class="index">[Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101080000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0027.htm)</span> e può essere ricercato con il tasto **F8**.

**<a name="gara"></a>Gara Num.**  
In fase d'inserimento di un nuovo Ordine a Fornitore, è prevista la possibilità di specificare la <span class="index">[Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080402010000/1?old=E25%2F0108040201.htm)</span> a cui esso si riferisce:  l'impostazione della Gara è possibile solo se, sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>, è attiva la [Gestione CIG](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG) ai fini del Ciclo Passivo.   
 Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.

**<a name="dataConsegna"></a>Consegna il - alle ore**

**Data consegna** - **ora**  
È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.

**Tassativa**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**Tassativa**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

<div class="div1" id="bkmrk-allestimento-indicar"><dl><dt>**Allestimento**</dt><dt>Indicare il tipo di Allestimento selezionandolo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Collettame</dd><dd class="item">**1** = Pallet Standard</dd><dd class="item">**2** = Demi - Pallet 110 cm</dd><dd class="item">**3** = Demi - Pallet 150 cm</dd><dd class="item">**4** = Demi - Pallet 120 cm</dd><dd class="item">**5** = Demi - Pallet 125 cm</dd><dd class="item">**6** = Demi - Pallet 130 cm</dd><dd class="item">**7** = Demi - Pallet 135 cm</dd><dd>**8** = Demi - Pallet 140 cm</dd></dl></div>**Note esterne**  
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note esterne da stampare sull'Ordine. Le Note esterne possono avere un'estensione massima di **275 caratteri**.

<p class="callout info">Se per la Ditta selezionata è attivo il **Controllo di Gestione**, le Note esterne inserite in questo campo saranno riportate in stampa come Oggetto dell'Acquisto, sia sull'Ordine che sull'Autorizzazione di Spesa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Note esterne**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<p class="callout info">Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Note interne**  
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa dell'Ordine, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione del documento. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di **250 caratteri**.

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-%C3%88-possibil"><dl><dt>**Tipologia**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia dell'Ordine che si sta registrando.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Ordine per assortimento</dd><dd class="item">**3** = Ordine per riassortimento</dd><dd>**5** = Ordine di tipo «pronto»</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> indicare alcuna tipologia.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="stato"></a>Stato Ordine**  
Individua lo Stato Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore **7** in fase d'immissione e valore **E** in fase di chiusura.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><p class="callout info">Per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**», «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**Convalida**  
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/CVdimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/CVdimage.png)

<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: dati di testa</span></center> <a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Fornitori: 2. Immetti:

<div class="div1" id="bkmrk-codice-articolo-in-c"><dl><dt>**<a name="articolo"></a>Codice Articolo**</dt><dt>In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca Articolo per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - ricerca Articolo per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore</dd><dd class="item">**F6** - input Voce Complementare</dd><dd class="item">**F8** - ricerca Articolo per Codice</dd><dd>**F9** - funzione di *jump*</dd></dl><dl><dt>Funzionalità aggiuntiva:</dt><dd class="item_primo">**SHIFT + F5** - input da penna ottica</dd></dl> <a name="jump"></a>![Campo Codice Articolo: funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0201020203.gif)  
<map name="Map2"> <area alt="Manutenzione Articoli Magazzino" coords="23,1,216,20" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Contabile Depositi" coords="23,26,175,45" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010302000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0042.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Fabbisogno" coords="23,48,216,67" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25042401100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0102.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Magazzino" coords="23,69,199,89" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022003000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0047.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Ordini" coords="25,91,174,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022001000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0053.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Movimenti Lotti" coords="23,113,163,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25022005000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0114.htm" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Listini" coords="23,136,109,155" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527040801010000/1?old=E27%2F040801.htm%2301" shape="rect"></area> <area alt="Interrogazione Partite Scoperte" coords="24,158,165,177" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm" shape="rect"></area> </map> </div>In corrispondenza della Descrizione Articolo, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/occhiali.jpg), è possibile conoscere gli ultimi Acquisti effettuati per l'Articolo selezionato. Più precisamente, il programma visualizza, in ordine di Fornitore, i dati degli **ultimi 3 Documenti di Acquisto** ricevuti nell'Anno.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>Se per la Ditta selezionata è attiva la [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali), l'impostazione del Codice Articolo è seguita dalla visualizzazione di un'apposita *window*, per l'inserimento del **Centro di Costo** e di note relative all'**Oggetto della Spesa**, con evidenziazione del relativo **Periodo di Competenza**.

Il Centro di Costo e il Periodo di Competenza visualizzati in automatico coincidono con i corrispondenti valori impostati nei <span class="index">[Dati di Testa](#01)</span>: a differenza del Centro di Costo, il Periodo di Competenza <span class="index">Non</span> può essere modificato dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-window-centro-di-cos"><center>![Window Centro di Costo e Oggetto della Spesa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030206.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Centro di Costo e Oggetto della Spesa</span></center></div>**Consegna**  
Propone la [Data Consegna](#dataConsegna) impostata sulla testa, con possibilità per l'Utente di variarla.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**Descrizione Aggiuntiva**  
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

**Evadi**  
Indica se la riga dell'Ordine deve considerarsi evasa al raggiungimento della Quantità (Evadi=0) o del Valore (Evadi=**1**) consegnato.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Colli**  
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi <span class="index">Non</span> sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.   
Per registrare i Colli come <span class="index">[Cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)</span>, impostare il tasto **F3**.  
Se sull'Articolo è gestito il numero di [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione), nel campo **Quantità** è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se [U.M. = PZ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)).  
In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in <span style="color: red;">rosso</span> il numero dei Colli sfusi.

<div class="div1" id="bkmrk-impostazione-numero-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Rknimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Rknimage.png)

<span class="testoSmall">Impostazione numero Colli: operazione di Vendita</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-impostazione-numero--1"><center>![Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030202_b.gif)  
<span class="testoSmall">Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio</span></center> </div>**Colli Omaggio**

<div class="div1" id="bkmrk-impostare-il-numero-">Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto**F1** - se Sconto Merce**F2** - se Sconto Natura</div>**Quantità**  
La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.) dell'Articolo. È calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli, se sull'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione).

**Quantità Omaggio**  
Anche l'indicazione della Quantità Omaggio è prevista solo quando si utilizzano Causali finalizzate a questa registrazione. La Quantità Omaggio è calcolata in automatico, se sull'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è specificato il numero di [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione) e il [Peso Netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto), nel caso di Articoli con Unità di Misura espressa in Kg.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Prezzo**  
Il prezzo proposto è attinto dalle Condizioni Commerciali attive alla data di registrazione, oppure dall'Ultimo Costo dell'Articolo.

Per Ordini Fornitori: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .  
Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Netto Riga, che visualizza nell'apposito campo. Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 *(zero)* oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, <span class="index">Non</span> è effettuato alcuno scorporo.

<div class="div1" id="bkmrk--26"> </div>In fase d'immissione di un Ordine d'Acquisto, è prevista la possibilità di far assumere come Prezzo quello impostato nei [Dati Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23commerciale) dell'Articolo, in corrispondenza del campo [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore), anziché l'Ultimo Costo o il Costo Medio dell'Articolo.   
Questa possibilità si attiva impostando a **6** l'indicatore [ Costo Ultimo Approvvigionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23costoUltApp), sulla Causale di Magazzino utilizzata in fase d'immissione Ordini di Acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div><p class="callout info">Per far assumere il [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) <span class="index"> Non</span> solo in fase d'immissione Ordini d'Acquisto, ma anche nelle successive operazioni, è necessario modificare *tutte* le Causali impiegate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**% Sconti**  
Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0035.htm) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**I.V.A.**  
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Provv. %**  
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**Netto Riga**  
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**Riga**  
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div>**Note**  
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>Sempre dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Fornitori: 2. Immetti.

<p class="callout info">Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>#### <a name="vociCompl"></a>Visualizzazione Voci Complementari

Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Fornitori: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in <span style="color: blue;">blu</span> e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in <span style="color: red;">rosso</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>#### <a name="insModRighe"></a>Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-manutene"><dl><dt class="item">È possibile manutenere le singole righe Ordini Fornitori: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga da modificare.</dt><dt class="item">In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)- per integrare Ordini Fornitori: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg)- per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)</dd></dl></div>Al termine, convalidare per procedere all'inserimento dei dati del piede.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a--1"><center>![Immissione Ordine a Fornitore: input righe di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030202.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: input righe di corpo</span></center> <a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/frecup.gif)](#00)3. Piede

**Sconto Merce**  
Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile dell'Ordine, oppure in *valore assoluto*.

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>#### <a name="scontoFinanziario"></a>Sconto Finanziario da Convenzione

<div class="div1" id="bkmrk-se-per-il-fornitore-"><dl><dt class="item">Se per il Fornitore selezionato è attiva una **Convenzione**, su cui è stato indicato uno [Sconto Finanziario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23scontoFinanziario), questo sarà proposto in automatico come Sconto Merce.</dt><dt>Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare «**99.951** - Sconto Merce su Acquisti»; in essa è possibile specificare:</dt></dl>- **Conto Standard** d'imputazione
- **Inversione di Segno**  
    Impostare **1** perchè si tratta di Sconto Merce
- **Codice IVA**  
    Impostare **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine

</div>**Trasporto/Imballaggio**  
Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Pagamento**  
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

<p class="callout info">Se è previsto il pagamento a mezzo Ri.Ba., il programma proporrà in automatico la Ns. Banca d'appoggio, se indicata nell'<span class="index">[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) </span> o della <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Si precisa che, nell'<span class="index">[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, la Ns. Banca d'appoggio è indicata attraverso un Conto Generale ed è su questo Conto che deve essere indicato il codice della Banca d'appoggio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Stato Ordine**  
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk-la-procedura-provved"><dl><dt>La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Netto Documento</dd><dd class="item">Peso Netto e Peso Lordo</dd><dd class="item">Volume</dd><dd>Numero Colli</dd></dl></div>**Convalida**  
Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Ordini Fornitori: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Fornitori: 2. Immetti. A questo punto, digitare **Exit** per impedire l'annullamento oppure **Accept** per confermarlo.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-ordine-a--2"><center>![Immissione Ordine a Fornitore: dati del piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/0201030203.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Ordine a Fornitore: dati del piede</span></center></div>#### <a name="autorizzazioneSpesa"></a>Integrazione con il Controllo di Gestione

Per le Ditte su cui è attivo il Controllo di Gestione ed è stato predisposto il Budget, l'emissione dell'Ordine a Fornitore deve essere accompagnata da un documento interno, detto autorizzazione di spesa, che evidenzia la capienza e/o sconfinamento, per ogni voce di spesa agganciata agli Articoli dell'Ordine, rispetto alla disponibilità dopo l'emissione dell'Ordine stesso.

Già in fase di input dell'Ordine, comunque, è possibile conoscere, per ciascun bene/servizio richiesto, la disponibilità residua per il Centro di Costo interessato ed eventualmente forzare l'emissione dell'Ordine, anche in caso di sconfinamento rispetto alla disponibilità di Budget.

Contestualmente alla stampa dell'Ordine e dell'autorizzazione di spesa, è generata un'operazione di impegno di spesa provvisorio, che accredita il Fornitore per l'importo complessivo dell'Ordine e addebita le voci di costo relative ai beni/servizi ordinati. Quest'operazione è rilevante ai fini del Controllo di Gestione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0-ordini-"></div>