# 4.20.1 - Controllo Condizioni Acquistato: Raffronto Fatture/Bolle

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/generare.jpg)</div>La fase di controllo si traduce nel **raffronto tra le fatture differite o di fine periodo e le bolle d'acquisto** ad esse relative. Questa funzione infatti, esamina tutte le fatture d'acquisto di fine periodo e rileva eventuali differenze di <span class="bold">colli</span>, <span class="bold">quantità</span> o <span class="bold">valore</span>, rispetto alle bolle d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div><p class="callout info">Le fatture di fine periodo sono movimenti con tipo documento uguale a **C**, mentre le bolle d'acquisto sono movimenti con tipo documento uguale a **B**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

<span style="font-family: arial; font-size: small;"></span></div>### Selezioni

La selezione delle fatture da elaborare si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-il-raf"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Besimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Besimage.png)

<span class="testoSmall">Selezioni per il Raffronto Fatture / Bolle.</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice ditta è richiesta in fase d'accesso alla funzione.

**Codice Fornitore**  
È possibile eseguire l'elaborazione con riferimento ad un singolo fornitore, il cui codice conto va inserito in questo campo. La selezione del fornitore può avvenire anche mediante <span style="font-family: Lucida Sans;">find</span>, digitando semplicemente il tasto <span class="modulo">f8</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Per includere nell'elaborazione tutti i fornitori invece, è sufficiente impostare solo il codice mastro.

**Numero Fattura**  
Consente di eseguire il controllo con riferimento ad una sola fattura differita, il cui numero identificativo va impostato in questo campo. Per estendere la selezione a tutti i documenti invece, è sufficiente impostare 0 (zero).

**Data Fattura da... a**  
Limita la selezione alle sole fatture con data compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Elaborazione

<div class="div1" id="bkmrk-1.-controllo-condizi"><dl><dt>Al termine dell'elaborazione, se la procedura ha riscontrato incongruenze, provvede a stampare un apposito report, che per ogni fattura riporta le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Articolo</dd><dd class="item">- Numero colli risultante dalla fattura</dd><dd class="item">- Quantità risultante dalla fattura (espressa nell'unità di misura base dell'articolo)</dd><dd class="item">- Fatturato Netto risultante dalla fattura (espresso nella valuta della ditta)</dd><dd class="item">- Numero colli ottenuto dalle varie bolle di consegna</dd><dd class="item">- Quantità ottenuta dalle varie bolle di consegna (espressa nell'unità di misura base dell'articolo)</dd><dd class="item">- Fatturato Netto ottenuto dalle varie bolle di consegna (espresso nella valuta della ditta)</dd><dd class="item">- Segnalazione di differenza (tre asterischi)</dd><dd>- Riferimenti delle bolle d'acquisto.</dd></dl></div>