Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Data Operazione da... a** L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida** Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro. **Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a** La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate. **Causale Movimento** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Tipo Documento** Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione. I valori previsti sono:| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Codice Lotto** L'impostazione del codice Lotto è prevista sol o ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**). **Data Operazione da... a** L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida** Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi. **Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a** La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate. **Causale Movimento** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Tipo Documento** Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione. I valori previsti sono:| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
**Movimenti solo Valore** Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche i movimenti solo a valore, ossia quei movimenti registrati con Causali Magazzino aventi nel campo [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-esistenza-attuale-qu) il valore **4** (Carico solo Valore) oppure **5** (Scarico solo Valore).Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
**Cambio pagina** Per *default*, nei vari reports è previsto il salto pagina ad ogni cambio Articolo. Disattivare il *check-box* se non richiesto. **Articoli Saldo a 0** Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche gli Articoli con saldo a 0 *(zero)*. Disattivare il *check-box* per escluderli. **Riepilogo Causali** L'attivazione di questo *check-box* consente di ottenere anche il Riepilogo dei movimenti per Causale.Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **Video**.
--- ### Parametri filtro L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Data Documento Dal.. Al** Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato. **Terminale** Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».
**Numero Operazione** L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».
**Giro** Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo. **Categoria** Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata. **Zona** L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona. **Agente** Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo. **Pagamento Da... A** Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata. **Spedizioniere** L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore. **Deposito** L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi. **Causale Movimento** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Documenti** Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione. I valori previsti sono:| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «**7** - per Numero e Data Documento» oppure «**8** - per Terminale».
# 2.13.3.3 - Lista SpuntaLa selezione dell'ordinamento **per Agente** comporta la stampa di un ulteriore riepilogo, in cui sono evidenziati: l'Imponibile, l'Aliquota I.V.A. e l'Imposta calcolata.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Data Documento Dal.. Al** Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato. **Terminale** Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo. **Numero Operazione** L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento. **Categoria** Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata. **Zona** L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona. **Agente** Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo. **Pagamento Da... A** Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata. **Deposito** L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi. **Spedizioniere** L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore. **Causale Movimento** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto** È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
# 2.13.3.4 - Lista Movimenti per Tipo DocumentoPer Data Operazione s'intende la **data di registrazione** del Documento.
**Data Documento da... a** L'indicazione delle due Date definisce l'intervallo di selezione dei Documenti da includere nella Lista. **Codice Conto da... a** È possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Cliente/Fornitore oppure ad un *range* di Conti. **Escludi Causali** In questo campo è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, che determinano l'esclusione dei movimenti dalla stampa. I Codici delle Causali devono essere separati da «**;**» *(punto e virgola)*.Per escludere le Causali 15, 20 e 178, ad esempio, digitare **15;20;178**.
--- ### Selezione Tipi Documento In questa sezione della videata devono essere indicate le tipologie di Documenti da considerare ai fini della stampa. È opportuno precisare che, in questa fase il programma effettua un controllo sulla validità dei Documenti selezionati e sulla correttezza delle combinazioni indicate: la procedura provvede a segnalare con un apposito messaggio, eventuali combinazioni non congrue.L'elenco delle tipologie previste è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).