2.20 - Inquiry

• 2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini
• 2.20.13 - Inquiry Analisi Consegne
• 2.20.20 - Inquiry Distribuzione Documenti
• 2.20.21 - Log DMI
• 2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi
• 2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI
• 2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino
• 2.20.4 - Inquiry Difformità
• 2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini visualizza tutti gli Ordini immessi nel sistema, relativamente alla Ditta impostata dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi formati di visualizzazione delle informazioni (Analitico, Sintetico per Ordine/Conto/Articolo, Solo A Valori).

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore (Analitico + Mastro) intestatario degli Ordini da interrogare; è possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a 0 (zero) questo campo, per visualizzare tutti gli Ordini a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

Ordine N. - del
Se indicato il Cliente/Fornitore nel campo precedente, è possibile impostare i riferimenti di un singolo Ordine: in questo caso saranno visualizzate anche le righe dei Documenti che lo evadono.

Consegna
Se impostati i riferimenti dell'Ordine, in questo campo è visualizzata la Data di Consegna.

Per i sistemi gestiti con database Oracle, è possibile utilizzare il carattere jolly % per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo esempio.

Gruppo
Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Marca/Famiglia
Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a 0 (zero) questo campo, la selezione è estesa a tutti i Depositi della Ditta selezionata.

Parametri Filtro

Data Ordini da... a
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data compresa nel periodo impostato.

Confermando 0 e 99999999, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Data Consegna da... a
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data Consegna compresa nel periodo impostato.

Confermando 0 e 99999999, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Ordini Prenotazione
Attivare questo check-box per visualizzare solo gli Ordini di Prenotazione; in caso contrario, questi Ordini saranno esclusi dall'Inquiry.

Conto Contabile
L'attivazione di questo check-box indica che il Conto impostato, nella parte superiore della videata, non è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato.

ECR Articoli
È possibile interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Vs. Ordine Numero - del
È possibile utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine.

Codice Supporto
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la Gestione Storico Packaging, perchè permette di selezionare gli Ordini in base al Supporto utilizzato.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging, nel data-grid di visualizzazione degli Ordini saranno presenti le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.

Impostare spazio per considerare tutti gli Ordini indipendentemente dallo Stato.

Gli Ordini con Residuo (valore R) sono quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.

Il controllo dello Stato è eseguito su ogni singola riga dell'Ordine.

% limite
Se l'Utente ha richiesto di visualizzare gli Ordini con Residuo (valore R), in questo campo è possibile impostare anche una percentuale limite, per default uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % di residuo Non superi quella indicata.

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Parametri Visualizzazione

Non è possibile richiedere il formato Sintetico, se l'Utente ha impostato sia il Cliente/Fornitore che l'Articolo.

Inquiry Solo a Valori
Dipendentemente dall'attivazione/disattivazione del check-box Inquiry Solo a Valori, il formato Analitico e Sintetico forniranno diverse informazioni.

Formato Analitico per Conto o per Articolo (valore 0)

Formato Analitico Solo a Valori per Conto o per Articolo

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga, si attiva una window con indicazione dei Movimenti di Consegna generati dall'Ordine selezionato.

Formato Sintetico per Ordine (valore 1)

Formato Sintetico per Conto (valore 2)

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate tutte le righe dell'Ordine selezionato e dei Documenti generati a fronte dello stesso.

Formato Sintetico Solo a Valori per Conto

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di ciascun Ordine, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate tutte le righe che lo compongono.
In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una window con indicazione dei Movimenti di Consegna generati dall'Ordine selezionato. Per gli Ordini totalmente o parzialmente evasi, in questa window sono forniti gli estremi del Documento di Consegna generato a fronte dell'Ordine selezionato, se si tratta di un Ordine da Cliente, oppure gli estremi del Documento di Acquisto, se si tratta di un Ordine a Fornitore.

Formato Sintetico per Articolo (valore 3)

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate tutte le righe degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

Formato Sintetico Solo a Valori per Articolo

Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate tutte le righe degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.
In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una window con indicazione dei Movimenti di Consegna generati dall'Ordine selezionato.

Ordinamento decrescente
L'attivazione di questo check-box comporta la visualizzazione degli Ordini in ordine decrescente di Data e Numero.

Prezzo Lordo
Attivare questo check-box per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

Riga sconti
Attivare questo check-box per richiedere la visualizzazione delle percentuali di sconto applicate alle varie righe dell'Ordine.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Si presti attenzione alle seguenti colonne del data-grid:

N. Vs. Ordine - D. Vs. Ordine
In queste colonne sono riportati rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

Cronologico
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

Dettaglio Componenti Articoli

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Ordini, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro Dettaglio Componenti Articoli e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una Distinta Base, si attiva un pulsante di dettaglio in corrispondenza di ciascuna riga del data-grid.

Cliccando su questo pulsante si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

2.20.13 - Inquiry Analisi Consegne

Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito check-box, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi. L'Analisi Consegne è fornita a video in modalità data-grid.

La funzione Analisi Consegne può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Qualora si selezioni l'Ordinamento predefinito (valore 0), i Documenti saranno visualizzati nell'ordine indicato tra i parametri di configurazione del data-grid.

Analisi Ordini
L'attivazione di questo check-box consente di ottenere, contestualmente all'Analisi dei Documenti di Consegna, anche l'Analisi degli Ordini relativi ai Documenti stessi.

Convalidando i suddetti parametri, il programma provvederà a generare l'Analisi Consegne in modalità data-grid.

In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid è presente un apposito pulsante , che permette di visualizzare, in relazione al Documento selezionato, sia il dettaglio degli Articoli, che il dettaglio delle tipologie di pesata.

Inoltre, cliccando sul pulsante in corrispondenza di una determinata tipologia di pesata, nel data-grid a sinistra si ottiene la visualizzazione degli Articoli con quella determinata pesata. Per tornare alla visualizzazione di tutti gli Articoli, è sufficiente cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Il pulsante posto sull'intestazione del data-grid principale, invece, permette di visualizzare la Situazione generale di tutti gli Articoli consegnati e la Situazione sintetica delle diverse tipologie di pesata.

2.20.20 - Inquiry Distribuzione Documenti

Questa funzione permette d'interrogare le Bolle oppure le Fatture/Note Credito, elaborate tramite i Metodi di Distribuzione Documenti, con possibilità d'includere nella visualizzazione data-grid, anche i documenti non supportati da Metodi. La funzione è utile, ad esempio, per conoscere le Fatture/Note Credito validate o da validare oppure i documenti per i quali è stato generato il file di rifatturazione o EDI. L'impostazione opportuna dei parametri di filtro, infatti, permette di personalizzare i risultati dell'inquiry, affinchè soddisfino le esigenze informative specifiche di ogni Utente.

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Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Conto
Mediante impostazione di questo campo, l'interrogazione sarà limitata ai soli documenti intestati al Conto Cliente indicato. Al contrario, lasciando a 0,00 il campo, saranno elaborati tutti i Clienti della Ditta selezionata.

Data Documenti da... a
Indicare il periodo di riferimento dei documenti da interrogare: per l'impostazione delle date, è possibile avvalersi della funzionalità Calendario, cliccando sugli appositi pulsanti .

Solo documenti supportati da metodi
Attivando questo check-box, il programma visualizzerà solo i documenti per i quali è previsto un Metodo di Distribuzione e, di conseguenza, permetterà d'impostare parametri di filtro aggiuntivi. Se invece questo check-box è disattivo, saranno visualizzati nel data-grid tutti i documenti emessi, quindi anche quelli per i quali Non è previsto alcun Metodo di Distribuzione. In quest'ultimo caso, nel data-grid, i documenti supportati dai Metodi di Distribuzione saranno contrassegnati dal segno di spunta nella colonna Mtd.

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Parametri Filtro

Se l'Utente ha scelto di visualizzare solo i documenti supportati dai Metodi di Distribuzione, il programma permetterà d'impostare i seguenti parametri di filtro:

Validazione Documenti
È possibile visualizzare solo i documenti Da Validare (valore 1), solo quelli Validati (valore 2) o tutti (valore 0).

Impostare 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Impostare 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Impostare 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Avviso di Spedizione
Solo se l'interrogazione riguarda le Bolle, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che l'Avviso di Spedizione sia da emettere (valore 1) o sia stato già emesso (valore 2).

Impostare 9 se l'emissione dell'Avviso di Spedizione Non è prevista oppure 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Rifatturazione
Solo se l'interrogazione riguarda Fatture e Note Credito, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che il file di Rifatturazione sia da generare (valore 1) o sia stato già generato (valore 2).

Impostare 9 se la Rifatturazione Non è prevista oppure 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

EDI
Solo se l'interrogazione riguarda Fatture e Note Credito, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che il file EDI sia da generare (valore 1) o sia stato già generato (valore 2).

Impostare 9 se la generazione EDI Non è prevista oppure 0 (zero) per Non applicare alcun filtro.

Convalidando i parametri impostati, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

2.20.21 - Log DMI

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2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi

Tipo Log = Documenti

Se Tipo LOG = D-Documenti, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Modulo
Lasciare a spazio per selezionare tutti i Moduli.

Tipo documento
Attivare l'help in linea (tasto F10) per visualizzare l'elenco dei Tipi documento previsti.

Impostare spazio per includere tutti gli Stati elaborazione.

Conto
È possibile impostare solo il Mastro oppure lasciare a 0,00 per selezionare tutti i Conti, dipendentemente dal Tipo impostato nel campo precedente.

Lasciare a spazio per non attivare alcun filtro.

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DMI

Se la Ditta ha un unico Gestore, oppure un doppio Gestore con connettore esterno, il Documento Non assumerà mai lo Stato 2 ma direttamente 8 perchè archiviazione e conservazione avvengono contestualmente.

Tipo Log = Flussi

Se Tipo LOG = F-Flussi, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Modulo
Lasciare a spazio per selezionare tutti i Moduli.

Lasciare a spazio per non attivare alcun filtro.

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità data-grid.
Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione. Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del logging.

Per visualizzare il dettaglio del logging, cliccare sul pulsante .

Funzioni Implementate

2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI

Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la check-box corrispondente:

2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

Questa funzione visualizza in modalità data-grid i Movimenti di Magazzino corrispondenti ai Parametri di Filtro impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore (Analitico + Mastro) d'interesse ai fini dell'Inquiry; è possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a 0 (zero) questo campo, per visualizzare tutti i Movimenti a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

Per i sistemi gestiti con database Oracle, è possibile utilizzare il carattere jolly % per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo esempio.

Gruppo
Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Marca/Famiglia
Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a 0 (zero) questo campo, la selezione è estesa a tutti i Depositi della Ditta selezionata.

Il programma provvede a visualizzare l'Esistenza fisica dell'Articolo impostato, con riferimento al Magazzino in generale o al singolo Deposito richiesto dall'Utente.

Parametri Filtro

Ordinamento decrescente
L'attivazione di questo check-box comporta la visualizzazione dei Movimenti in ordine decrescente di Data.

Operazioni da... a
È possibile limitare l'interrogazione ai Movimenti aventi Data compresa nel periodo impostato. Se l'Utente Non ha impostato nè il Conto nè l'Articolo, il programma calcola la durata del Periodo indicato in questi campi e, se risulta superiore ad 1 anno, provvede a segnalarlo con un messaggio a video, che l'Utente può forzare con il tasto F3.

Confermando 0 e 99.999.999, rispettivamente come Data Iniziale e Data Finale, non sono introdotti limiti temporali all'interrogazione.

Codice Agente/Spedizioniere
È possibile visualizzare i Movimenti aventi Codice Agente/Spedizioniere corrispondente a quello impostato.

Causale Magazzino
È possibile visualizzare il Totale Valore e il Prezzo Medio delle Bolle di Acquisto Attesa Fattura (Tipo Documento=B), impostando in questo campo la relativa Causale di Magazzino.
Lasciando a 0 (zero) questo parametro, e visualizzando quindi tutti i Documenti, le suddette informazioni non saranno riportate, perchè il valore delle Bolle si sommerà a quello del Documento di Carico corrispondente (Tipo Documento=C).

Causale Trasporto
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile interrogare i soli Movimenti immessi con la Causale Trasporto indicata.

Impostando 99, il programma visualizza tutti i Movimenti di Magazzino, a prescindere dalla Causale di Trasporto impiegata nella registrazione.

ECR
È possibile interrogare i movimenti di magazzino, impostando il Codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Ordine Numero - Del
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Ordine.

Fattura Numero - Del
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Fattura.

Commessa - del
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Codice della Commessa.

Commessa terzi
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il numero della Commessa di terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata.

Qualora tra i parametri di filtro Non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel data-grid di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno presenti le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da terzi.

Codice Supporto
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la Gestione Storico Packaging, perchè permette di selezionare i movimenti di magazzino in base al Supporto utilizzato.

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging, nel data-grid di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.

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Parametri Visualizzazione

Prezzo Lordo
Attivare questo check-box per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

Riga Sconti
Per l'Inquiry in formato xml, l'attivazione di questo check-box permette di visualizzare in un'apposita colonna, le percentuali di Sconto applicate ai Movimenti elaborati.

Codice Valuta
Selezionare il codice della Valuta in cui esprimere gli importi dei Movimenti: per default è assunta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, in quest'ultimo caso l'importo del cambio è assunto dalla tabella Cambi/Valute.

nel primo caso la Valuta riportata è quella originaria del Movimento, mentre nel secondo caso è riportata la Valuta selezionata per l'Interrogazione.

Quantità UM base
Attivare questo check-box per visualizzare le Quantità nell'Unità di Misura Base dell'Articolo; diversamente sarà adottata l'Unità di Misura del Movimento.

Articoli «a rendere»
Questo check-box permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) dall'Inquiry, tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le pedane).

L'attivazione di questo check-box è possibile solo se risulta impostato il Cliente/Fornitore.

Movimenti esistenza iniziale
Attivare questo check-box per richiedere la visualizzazione dei movimenti di esistenza iniziale degli Articoli.

Descrizione Aggiuntiva
Permette di circoscrivere ulteriormente l'interrogazione, selezionando solo quei Movimenti che riportino la stessa Descrizione Aggiuntiva specificata in questo campo.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

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Pulsanti Attivi

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Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry Inquiry Movimenti Magazzino, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.
Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

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Visualizzazione Sconti Natura/Merce e Omaggi

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Inquiry Lotti - SSCC

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Dettaglio Componenti Articolo

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro Dettaglio Componenti Articoli e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una Distinta Base, si attiva un pulsante di dettaglio in corrispondenza di ciascuna riga del data-grid.

Cliccando su questo pulsante si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

Per ogni singolo Movimento visualizzato, sono fornite nel data-grid numerose informazioni:

TD
Specifica la tipologia del Documento utilizzando una delle seguenti abbreviazioni:

Prezzo
Il Prezzo visualizzato in questa colonna è calcolato rapportando il Netto Riga alla Quantità movimentata: poichè il Netto Riga Non comprende l'IVA, il Prezzo visualizzato è al netto dell'imposta.
Se invece tra i Parametri di Filtro è stato attivato il check-box Prezzo Lordo, in questo campo è visualizzato il Prezzo impostato in fase di registrazione del Documento.

Porto
È fornita la descrizione ridotta del Porto.

C. Cos. - Desc.
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Costo indicato sul Documento.

C. Ric. - Desc.
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Ricavo indicato sul Documento.

DescAggv
In questa colonna è riportata la Descrizione aggiuntiva, eventualmente impostata in fase d'immissione Documento.

Cronologico
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

Convalida
Impostando il tasto F8 in corrispondenza di questo campo si ottiene la visualizzazione dei Totali per Colli, Quantità e Prezzo Medio.

2.20.4 - Inquiry Difformità

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Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto
L'Inquiry difformità può essere richiesta con riferimento ad un singolo Cliente oppure a tutti i Clienti della Ditta selezionata: nel primo caso, impostare il Conto d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Ordine N. - del
Se il Conto Cliente risulta valorizzato, è possibile impostare i riferimenti dell'Ordine o del D.d.t., su cui è stata riscontrata la difformità da interrogare.

Articolo
L'Inquiry difformità può essere richiesta con riferimento ad un singolo Articolo, impostandone il Codice in questo campo.

Data dal... al - Ora dalle... alle
È possibile richiedere l'Inquiry difformità, con riferimento al periodo e alla fascia oraria impostati in questi campi.

Impostare 0 (zero) per includere tutte le aree applicative.

I parametri di filtro permettono di selezionare le informazioni da visualizzare, agendo sul Periodo, sullo Spedizioniere o sulla Tipologia della difformità: variando la tipologia, infatti, cambiano anche le informazioni fornite.

Codice Lotto
L'impostazione del codice Lotto è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita ai Lotti (Tipologia=4 e Oggetto=1). È opportuno sottolineare, che la ricerca del codice Lotto si attiva solo se risulta impostato l'Articolo (in funzione della relazione Articolo/Lotto).

Codice SSCC
L'impostazione del codice SSCC è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita a Pallet/SSCC (Tipologia=4 e Oggetto=2).

Area magazzino - Corsia - Campata - Piano
L'impostazione di questi campi è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita alle Ubicazioni (Tipologia=4 e Oggetto=3).

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Esempio Inquiry Difformità per Lotti

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Esempio Inquiry Difformità per Pallet/SSCC

Tipo Lavoro: Modifica

Selezionando come Tipo Lavoro Modifica, si attiva la possibilità di cambiare la Causale delle difformità visualizzate, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante . La modifica della Causale difformità è ammessa solo nell'ambito della stessa Sub-tipologia; l'utente tuttavia, può forzare la modifica con il tasto F3.

Tipo Lavoro: Cancellazione

Selezionando come Tipo Lavoro Cancellazione, si attiva la possibilità di cancellare una o più difformità visualizzate, cliccando sul pulsante corrispondente ad ogni riga da eliminare.

2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale
Per le Ditte che gestiscono le Filiali, l'impostazione di questo parametro consente d'interrogare i movimenti dei Lotti relativi alla Filiale indicata.

Conto
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (Analitico + Mastro). Lasciando a 0 (zero) questo campo, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Conto a cui si riferiscono.

SSCC (Serial Shipping Container Code)
È un numero seriale (EAN-128) di 18 caratteri ed è utilizzato per identificare l'Unità logistica (anche detta Pallet).
In fase di inserimento, impostare spazio per attivare l'attribuzione automatica del codice SSCC.

La tabella di seguito riportata è utile per spiegare la struttura generale del codice SSCC:

	Al	Cifra di estensione	Prefisso EAN aziendale	Codice Sequenziale	Cifra di Controllo
EAN	00	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17		N18
UPC	00	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17		N18

Il codice SSCC può essere riutilizzato dodici mesi dopo lo smantellamento dell'Unità logistica a cui era stato attribuito.

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo di cui si vogliono interrogare i movimenti. È possibile lasciare a spazio questo campo e passare all'inserimento del Gruppo e Sottogruppo.

Gruppo
Avendo lasciato a spazio il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Deposito
L'impostazione di questo campo consente di selezionare solo i movimenti relativi al Deposito indicato. Lasciando a 0 (zero), saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Deposito.

Lotto
L'impostazione del codice Lotto permette di visualizzare, per l'Articolo e/o il Gruppo/Sottogruppo indicati, tutti i movimenti del Lotto richiesto.

Parametri Filtro

L'impostazione dei Parametri Filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.

Periodo da... a
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti aventi data operazione compresa nel Periodo impostato.

Confermando 0 e 99999999, rispettivamente come Periodo iniziale e Periodo finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Causale Magazzino
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.

Impostando 0 (zero) saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Magazzino impiegata nella registrazione.

Causale Trasporto
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.

Impostando 99 saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Trasporto impiegata nella registrazione.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità data-grid.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la scroll-bar orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate, per consentire lo scroll verso destra senza perdere i riferimenti dei Lotti di Produzione e di Destinazione.

Pulsante Consegne

Per conoscere il dettaglio delle consegne di un Lotto, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Il pulsante è attivo solo sulle righe che Non sono intestate ad alcun Cliente perchè, in caso contrario, è la riga stessa che fornisce il dettaglio della Consegna.

Pulsante Di.Ba.

Questo pulsante consente d'interrogare i movimenti di carico/scarico produzione, relativi al Lotto visualizzato sulla riga selezionata.

Se s'interroga un Prodotto finito, ossia una riga su cui è presente solo il Lotto di Produzione, si otterrà l'elenco dei Componenti utilizzati per la sua produzione:

Se invece s'interroga un Componente, ossia una riga su cui sono presenti sia il Lotto di Produzione che quello di Destinazione, si otterrà l'elenco di tutti gli Articoli per i quali è stato impiegato. È visualizzata in giallo la movimentazione relativa al Lotto di Destinazione:

Da questa stessa videata è possibile continuare con la visualizzazione della movimentazione Lotti, sempre cliccando sull'apposito pulsante . Ovviamente, le informazioni visualizzate sostituiranno quelle precedenti.

Pulsante Matricole

Cliccando su questo pulsante, si ottiene il dettaglio delle Matricole movimentate nell'apposito riquadro in basso a destra:

Pulsante Dati Aggiuntivi