3.4 - Contabilità Documenti di Vendita

3.4.1 - Contabilità Documenti di Vendita: 1. Riepilogo Fatturazione

Rel. 6.2.2.0
Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo.
A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
1 - Tutti i Documenti
2 - Fatture
3 - Note Credito
4 - Ricevute Fiscali/Corrispettivi

Selezionando una specifica tipologia di Documenti, il report generato da questa funzione fornirà l'elenco dei Documenti emessi con il rispettivo valore; la scelta Tutti i Documenti invece, produce un report con l'elenco dei Documenti emessi distinti per tipologia e il Fatturato giornaliero.

Selezioni

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato Analitico, Sintetico oppure Analitico con Contropartite.

Nel formato Analitico, sono riportati tutti i Documenti di Vendita con indicazione del Numero e della Data, del Cliente di spedizione e/o di fatturazione, nonchè dell'Importo e del Totale Documento. Al termine, è stampato un riepilogo generale di tutte le Contropartite richiamate dalle Voci di Contabilità Analitica e dai Conti Cassa; è fornito inoltre, un riepilogo delle eventuali Scadenze nel mese, a 60 giorni, e così via.

Selezionando il formato Analitico con Contropartite, alle informazioni suesposte si aggiunge, per ogni singolo Documento, l'elenco di tutte le Contropartite e quindi dei Conti movimentati.

La stampa Sintetica infine, riporta l'elenco delle Contropartite, delle Voci di Contabilità Analitica e il riepilogo delle Scadenze.

In fase di elaborazione, è possibile che il programma rilevi delle incongruenze, la cui segnalazione varia a seconda che sia stata selezionata l'elaborazione Sintetica o Analitica. In particolare: nel primo caso il Documento è contrassegnato con un asterisco, mentre nel secondo caso è evidenziata direttamente la Contropartita o la Voce mancante.

Formato di Output

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato txt, laser e PDF; solo per il Riepilogo Analitico, è prevista la possibilità di selezionare il formato Video.

Gestione Errori

La funzione di Riepilogo Fatturazione prevede, nella prima fase di Verifica, la gestione dell'errore sulla Condizione di Pagamento dei Documenti elaborati. Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna Cpag/IVA, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura Partita IVA.
Nella colonna Cpag/IVA, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Solo Cespiti
Attivando questo check-box, si otterrà l'elenco dei soli Documenti che riguardano i Cespiti (sia a video che in stampa), altrimenti saranno visualizzati tutti i Documenti e quelli relativi ai Cespiti saranno contrassegnati dalla lettera C (stampata sul bordo destro della riga con i riferimenti del Documento).

L'evidenziazione di Fatture/NC su Cespiti, sia a video che in stampa, è subordinata alla selezione del formato Analitico.

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

Documenti emessi dal... al
Impostare l'intervallo temporale nell'ambito del quale selezionare i Documenti d'interesse. Per la funzione di Riepilogo Fatturazione, la data limite deve coincidere con le date dei Giorni di Fatturazione.

Serie Numerazione
La valorizzazione di questo campo comporta l'aggiornamento dei soli Documenti emessi con la Serie corrispondente. Se si utilizzano più Serie di Numerazione, la stampa del Riepilogo Fatturazione è eseguita con riferimento a ciascuna di esse.

Pagamento
Tra i parametri di filtro è possibile impostare anche la Condizione di Pagamento dei Documenti da elaborare.

Filiale
È possibile filtrare i Documenti da elaborare in base al codice della Filiale.

Selezioni per il Riepilogo Fatturazione
Selezioni per il Riepilogo Fatturazione

Riepilogo Fatturazione a video
Riepilogo Fatturazione a video

3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video

Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a Video, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:

Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.
In particolare:

Da questo data-grid, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso: più precisamente, nel data-grid centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.

Il data-grid delle Contropartite si compone delle seguenti colonne:
Il data-grid delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:
Infine, nel data-grid in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.
In particolare:

3.4.12 - Manutenzione Interfaccia Co.Ge.

Rel. 6.4.9.0

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond, Non sarà consentito modificare i dati del Documento.

Data ricezione
È visualizzata la data di ricezione del Documento da parte del Cliente o del Fornitore.

3.4.2 - Contabilità Documenti di Vendita: 2. Generazione Portafoglio

Rel. 6.4.4.0

Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento tratta, Ri. Ba. o RID.

È richiesto il preventivo inserimento dei Conti Standard 8, 9 e 10 e delle seguenti Causali Contabili:
79.108-GenerazioneTratte
79.109-GenerazioneRicevuteBancarie
79.110-GenerazioneRID

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Documenti emessi al
Ai fini della generazione portafoglio, sono elaborate tutte le Fatture emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

Data Contabilizzazione
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se la generazione portafoglio deve avvenire ad una data diversa dalla data della Fattura.

3.4.20 - Import Documenti da altri Sistemi Informativi

Questa funzione permette d'importare Documenti generati da altri Sistemi Informativi (Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi).

I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file csv, che dovrà essere allocato nella directory «$GD/dif» e dovrà avere la seguente denominazione «dNNNNNNN.MGG»:

d

 = fisso

NNNNNNN

 = corrisponde al Codice Ditta

MGG

 = corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file

Regole Generali

Questo documento si propone di definire i metodi e le regole per la gestione delle informazioni generate dalle seguenti operazioni:
  1. Import su eSIGEA/SIGEAdb di Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi, generati da S.I. di terzi

Flusso Operazioni p.to a

Il soggetto che emette i Documenti sopra citati, con frequenza concordata con il destinatario, dovrà generare un flusso in base alle specifiche di seguito riportate:

  1. La denominazione da attribuire al file deve essere nel formato «dNNNNNNN.MGG», in cui:

    d

    =

    valore fisso

    NNNNNNN

    =

    è il Codice della Ditta assegnato dal Destinatario al Mittente

    MGG

    =

    indicano il Mese e il Giorno di emissione (O=Ottobre, N=Novembre, D=Dicembre)

     

  2. Ogni flusso deve prevedere una riga d'intestazione in cui riportare tutte le colonne, come indicate nell'Allegato A e separate da «;» (punto e virgola)

    Esempio: CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...

     

    La descrizione di ciascuna colonna deve essere sempre scritta in maiuscolo.

  3. Ogni colonna deve essere riportata nel flusso anche se non valorizzata e sempre separata da «;» (punto e virgola)

    Esempio: CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...
    Esempio: 1;20100608;1;;18;...

     

    Nell'esempio, per il campo CODE_SERI (Serie del Documento), anche se non gestito, deve essere comunque riportato il carattere di separazione «;» (punto e virgola).

  4. Le Date devono essere sempre indicate nel formato «AAAAMMGG»
  5. I Conti devono essere indicati nel formato «MMAAAAAAA» (Mastro + Analitico)
  6. Altre particolarità:
    • CODE_DITT
      così come previsto dal S.I. del destinatario.
    • TIPO_DOCU
      secondo la legenda indicata nell'Allegato A.
    • CODE_RCON
      indica il Codice del Cliente di fatturazione gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale.
    • STAT_RECO
      il valore di default è A (Attivo), se non si tratta di una Ricevuta Fiscale o Fattura.
    • CODE_PAGA
      così come previsto dal S.I. del destinatario.
    • CODE_AGEN
      se gestito, così come previsto dal S.I. del destinatario.
    • CODE_BAPP
      così come previsto dal S.I. del destinatario.
    • CODE_CONT
      indica il Codice del Cliente di destinazione come gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale. Non obbligatorio.
    • DATE_BOLL
      Non obbligatorio.
    • NUMR_BOLL
      Non obbligatorio.
    • DATE_ORDE
      Non obbligatorio.
    • NUMR_ORDE
      Non obbligatorio.
    • Dati riepilogativi IVA
      Per ciascun Codice IVA, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati l'Imponibile e l'Importo. Nel caso di Note Credito, entrambi i valori devono essere espressi in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.
    • Dati riepilogativi Contabili
      Per ciascuna Contropartita, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati il Codice IVA e l'Importo. Nel caso di Note Credito, l'Importo deve essere espresso in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.

       

      In pratica, se per una stessa Contropartita i Codici IVA sono diversi, devono essere generate tante righe quanti sono i Codici IVA, ripetendo la stessa Contropartita ma distinguendo gli Importi.

    • TOTL__IVA
      prevede l'Importo totale dell'IVA e deve corrispondere al totale dei singoli Codici IVA, riportati tra i Dati riepilogativi IVA.
    • TOTL_DOCU
      corrisponde al Totale del Documento.
    • IMPO_CASS
      importo eventualmente incassato.
    • DATE_DOCR
      in caso di Nota Credito, indica la Data della Fattura a cui essa si riferisce.
    • NUMR_DOCR
      In caso di Nota Credito, indica il Numero della Fattura a cui essa si riferisce.

Il suddetto flusso dovrà essere inviato al destinatario via e-mail all'indirizzo concordato, quindi salvato dal destinatario nella cartella «$GD/temp».

Codifica Clienti di Fatturazione e Destinazione

I Clienti di Fatturazione e Destinazione potranno essere individuati attraverso il Codice, così come previsto dal S.I. del destinatario, oppure attraverso la Partita IVA o il Codice Fiscale.

In considerazione di questo, la codifica di un nuovo soggetto dovrà essere preventivamente comunicata al Destinatario.

Passaggio in Co.Ge.

È importante far presente che questa funzione non effettua l'aggiornamento dei Documenti ricevuti in Contabilità Generale, bensì genera tante righe nella tavola MMFT (Interfaccia Vendite - Co.Ge.), affinchè dalle specifiche funzioni del Ciclo Attivo sia possibile:
 

Allegato A

"MFT" Interf. Fatt.ne-Contab.tà 08/06/2010 GENESYS SOFTWARE srl - BARI

Descrizione campo

  

label

T

  

Car

Dec

Note

Codice Ditta

   CODE_DITT

N

  

5

2

Valore indicato dal destinatario

Data Documento

   DATE_DOCU

N

  

8

  

aaaammgg

Tipo Documento

   TIPO_DOCU

X

  

1

  

(1)

Cod. Serie Numerazione

   CODE_SERI

N

  

3

    

Numero Documento

   NUMR_DOCU

N

  

7

    

Cod. Conto di fatturazione

   CODE_RCON

N

  

9

  

mmaaaaaaa

P.IVA/C.Fiscale Conto di fatturazione

   PIVA_CFIS

X

  

16

    

Stato Record

   STAT_RECO

X

  

1

  

A=Attivo; B=Fattura Scontrinata; C=Fattura Fiscale

Dati Documento

   GRUP_2          

- Cod. Pagamento

   CODE_PAGA

N

  

5

    

- Cod. Agente

   CODE_AGEN

N

  

5

    

- Banca Appoggio

   CODE_BAPP

N

  

10

    

- Data decorrenza pagamento

   DATE_DECP

N

  

8

  

aaaammgg

- Cod. Conto Cliente (Destinazione)

   CODE_CONT

N

  

9

  

mmaaaaaaa

Partita IVA/C. fiscale Conto di destinazione

   PIVA_CFDE

X

  

16

    

- Data Bolla

   DATE_BOLL

N

  

8

  

se gestita, altrimenti non indicata

- Numero Bolla

   NUMR_BOLL

N

  

7

  

se gestita, altrimenti non indicata

- Data Ordine

   DATE_ORDE

N

  

8

  

se gestita, altrimenti non indicata

- Numero Ordine

   NUMR_ORDE

N

  

7

  

se gestita, altrimenti non indicata

Dati Riepilogativi IVA

              

- Cod. IVA

   CODE_TIVA_1

N

  

3

    

- Imponibile IVA

   IMPO_IMPN_1

N

-

11

2

  

- Importo IVA

   IMPO__IVA_1

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_2

   CODE__TIVA_2

N

 

3

    

- Imponibile IVA_2

   IMPO__IMPN_2

N

-

11

2

  

- Importo IVA_2

   IMPO__IVA_2

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_3

   CODE_TIVA_3

N

  

3

    

- Imponibile IVA_3

   IMPO_IMPN_3

N

-

11

2

  

- Importo IVA_3

   IMPO__IVA_3

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_4

   CODE_TIVA_4

N

  

3

    

- Imponibile IVA_4

   IMPO_IMPN_4

N

-

11

2

  

- Importo IVA_4

   IMPO__IVA_4

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_5

   CODE_TIVA_5

N

-

3

    

- Imponibile IVA_5

   IMPO_IMPN_5

N

-

11

2

  

- Importo IVA_5

   IMPO__IVA_5

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_6

   CODE_TIVA_6

N

  

3

    

- Imponibile IVA_6

   IMPO_IMPN_6

N

-

11

2

  

- Importo IVA_6

   IMPO__IVA_6

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_7

   CODE_TIVA_7

N

  

3

    

- Imponibile IVA_7

   IMPO_IMPN_7

N

-

11

2

  

- Importo IVA_7

   IMPO__IVA_7

N

-

11

2

  

- Cod. IVA_8

   CODE_TIVA_8

N

  

3

    

- Imponibile IVA_8

   IMPO_IMPN_8

N

-

11

2

  

- Importo IVA_8

   IMPO__IVA_8

N

-

11

2

  

Dati Riepilogativi Contab.

   GRUP_4          

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_1

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_1

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_1

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_2

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_2

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_2

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_3

C

-

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_3

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_3

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_4

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_4

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_4

C

-

9

2

  

Descrizione campo

  

label

T

  

Car

Dec

Note

- Codice IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_5

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_5

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_5

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_6

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_6

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_6

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_7

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_7

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_7

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_8

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_8

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_8

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_9

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_9

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_9

C

-

9

2

  

- Cod. IVA Conto imputazione

   CIVA_CIMP_10

C

  

3

    

- Cod. Conto imputazione

   CODE_CIMP_10

C

  

12

    

- Importo

   IMPO_MOVC_10

C

-

9

2

  

Totale IVA

   TOTL__IVA

C

-

11

2

  

Totale documento

   TOTL_DOCU

C

-

11

2

  

Importo incassato

   IMPO_CASS

C

-

11

2

  

Importo Part. Scop. da Bolle

   IMPO_PSBL

C

-

11

2

se gestito, altrimenti non indicato

Conto cassa deposito

   CONT_CASS

C

  

9

  

se gestito, altrimenti non indicato

Codice Valuta

   CODE_VALT

C

  

2

  

default 6 in caso di EURO

Cambio Valuta

   CAMB_VALT

C

  

13

6

default 1 in caso di EURO

Codice Filiale

   CODE_FILE

C

  

5

  

se gestito, altrimenti non indicato

Data documento riferimento

   DATE_DOCR

C

  

8

  

in caso di note credito

Numero documento riferimento

   NUMR_DOCR

C

  

7

  

in caso di note credito

(1) Tipo Documento
1=Fattura
2=Fattura sospensione
3=Ricevuta fiscale
4=Nota Credito
5=Corrispettivo giornaliero
6=Nota Credito sospensione

3.4.4 - Contabilità Documenti di Vendita: 4. Contabilizzazione

Rel. 6.1.6.0
Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente.
Operativamente, la funzione si articola in due fasi:
  1. nella prima fase il programma sottopone ad un Verifica formale tutti i Documenti da contabilizzare e riporta in un apposito tabulato, gli errori eventualmente rilevati

     

     

    In questa prima fase di Verifica, la funzione esegue il controllo sulla Condizione di Pagamento e sul Codice IVA dei Documenti elaborati: gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna Cpag/IVA, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura Partita IVA.
    Nella colonna Cpag/IVA, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi. Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

     

  2. nella seconda fase invece, sono generate le scritture in Prima Nota dei Documenti contabilizzati.
A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:
1 - Tutti i Documenti
2 - Fatture
3 - Note Credito
4 - Ricevute Fiscali/Corrispettivi

In fase di Contabilizzazione Note Credito è previsto, sulla riga del movimento IVA, l'aggiornamento del Periodo di Competenza con la Data del Documento di riferimento (a fronte del quale è stata emessa la Nota Credito).

Selezioni

La funzione di Contabilizzazione può essere eseguita in modalità Standard o Analitica: nel primo caso, le scritture relative alle Contropartite sono generate a rottura di Data o di Tipo Documento, mentre nel secondo caso, la generazione delle scritture contabili è eseguita dal programma per ciascun Documento. Si precisa che le scritture contabili delle diverse Contropartite e delle Voci di Contabilità Analitica sono effettuate in modalità Sintetica per tutti i Documenti contabilizzati.

Per selezionare la modalità Analitica, valorizzare ad 1 l'indicatore Passaggio Contabile presente tra i Parametri Funzionali della Ditta.

Al termine dell'elaborazione, è eseguito l'aggiornamento delle Numerazioni di Contabilità Generale relativamente al Numero e alla Data delle Fatture emesse.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

Documenti Emessi al
La funzione di Contabilizzazione includerà tutti i Documenti emessi sino alla data impostata in questo campo.

Serie Numerazione
La corretta impostazione di questo campo risulta particolarmente significativa ai fini della Contabilizzazione: infatti, per le Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, affinché il Numero di Serie sia indicato sul Registro I.V.A. Unico, occorre valorizzare ad 1 l'indicatore Sezionale I.V.A. tra i Parametri Funzionali della Ditta.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Controllo Numerazioni, il programma controlla che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, se l'indicatore è valorizzato ad 1 (con Blocco), il programma Non consentirà la Contabilizzazione del Documento, se invece è valorizzato a 2 (con Blocco e Forzatura), sarà comunque possibile contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura F3.

 Contabilizzazione Fatture: Gestione Partite Scoperte da D.d.t.

Relativamente alla generazione delle Partite Scoperte da D.d.t., in fase di Contabilizzazione Fatture sono gestiti 2 casi:
  1. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3) e generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva.
    In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, il programma provvederà a cancellare tutte le P.S. dei D.d.t. e gli incassi saranno associati alla Fattura.
  2. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3), generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva e generazione P.S. Saldo Fattura attiva (Indicatore di funzione 7 con valore 4/5).
    In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, le P.S. da D.d.t. Non saranno cancellate (quindi gli incassi avverranno ancora sui D.d.t.) e sulla Fattura sarà generata una P.S. con importo a zero oppure con importo pari alla differenza rilevata tra Totale D.d.t. e Totale Fattura.
    È il caso di chi effettua gli incassi dai D.d.t. e, allo scopo di tracciarli, vuole visualizzare le P.S. sui D.d.t. anzichè sulla Fattura.
Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione
Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione