# 1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati nelle seguenti videate:</dt></dl>- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)](#CeDi)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)](#SFM)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/A9Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/A9Rimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>#### Proprietà Articoli

**Lunghezza Codice Articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata. Quest'indicatore può assumere valore 0 *(zero)*, per indicare una lunghezza di tipo *variabile*  e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura Codice Articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = numerico</dd><dd class="item">**2** = alfabetico</dd><dd>**3** = alfanumerico con allineamento a sinistra</dd><dd></dd></dl></div>Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.

**<a name="ctrlDisp"></a>Ctrl disp. in Documenti Consegna**  
Attivando questo *check-box*, in fase d'immissione di un qualunque Documento di Consegna, il programma provvederà a controllare la disponibilità degli Articoli inseriti, allo scopo di evitare che nel Documento siano presenti prodotti con giacenza negativa.   
Oltre all'attivazione di questo *check-box*, è necessario indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo giacenza. A questo scopo, attivare il *check-box* [Controllo disponibilità Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm%23ctrlDisp), nella tabella <span class="index"> [Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010104010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-sconto-il-"><dl><dt>**Tipologia Sconto**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di *default* in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuno Sconto</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd>**41** = Sconto Natura</dd></dl></div>**<a name="cessionarioStd"></a>Cessionario Std.**  
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.   
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato sia sulla Ditta che sugli <span class="index"> [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cessionario)</span>.

Il programma proporrà di *default* il Cessionario standard della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index">[Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### <a name="serie"></a>Serie Numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei <span class="index">[Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA: Accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA: Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.

**<a name="docEstero"></a>Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti**  
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.   
Se impostato il valore **999**, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-interessate-a-q"><dl><dt>Sono interessate a questa implementazione le funzioni di: - Immissione Documenti di Consegna
- Fatturazione di Fine Periodo Estero
- Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti
- le funzioni di Modifica Tipo Documento
- le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)

</dt></dl></div><p class="callout info">Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo **Altri Documenti**.</p>

####   <a name="seriePA"></a> Serie Numerazione per Fattura Elettronica

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi <span class="index">Non</span> è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Documenti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-chiusura-periodo-il-"> <a name="chiusPeriodo"></a><dl><dt>**Chiusura Periodo**</dt><dt>Il valore di questo parametro indica se la data di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont) debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dt><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto **F3**.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--7"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-controllo-numerazion"><dl></dl><dl><dt>**<a name="ctrlNum"></a>Controllo Numerazioni**</dt><dt>Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di <span class="index">[Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-no-%C2%A0-%C2%A0-per-non-a"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="filialeFatturazione"></a>Filiale Fatturazione**  
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione <span class="index">Non</span> sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dettaglio-lotti-l%27at"><dl><dt>**<a name="dettaglioLotti"></a>Dettaglio Lotti**</dt><dt class="item">L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori **1** o **2**, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = sul Documento</dd><dd>**2** = sul Documento Allegato</dd></dl><dl><dt>**Stampa Dettaglio Di.Ba.**</dt><dt>Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'<span class="index">[Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span></dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Documenti accompagnatori</dd><dd>**2** = Tutti (*Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo*)</dd></dl></div>**<a name="dettaglioComponenti"></a>Dettaglio Articoli Composti**  
Attivare il presente *check-box* per gestire il dettaglio dei Componenti Articoli, in fase d'immissione/manutenzione di Preventivi (Tipo Documento **l** *elle*), Ordini e Documenti di Vendita.

**Bollo virtuale**  
Le Aziende che emettono Fatture Elettroniche alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono attivare questo *check-box*. L'attivazione del Bollo virtuale riguarderà tutte le Fatture emesse e non solo quelle elettroniche. Se questo *check-box* è attivo, in presenza di bollo, sarà stampata al piede della Fattura la dicitura «DM-17-GIU-2014».

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-documenti-aus"><dl><dt>**<a name="stampaDocAus"></a>Stampa documenti ausiliari**</dt><dt>Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.</dt><dt>Più precisamente, i valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per <span class="index">Non</span> stampare alcun Documento ausiliario</dd><dd class="item">**1** = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico</dd><dd class="item">**2** = per stampare solo la Lista di Carico</dd><dd>**3** = per stampare solo la Scheda di Trasporto</dd></dl></div>#### Gestione Difformità

**Attiva**  
L'attivazione di questo  *check-box*  comporta, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, il confronto tra l'importo della Fattura di Acquisto e l'importo dei Documenti registrati in Entrata Merci.  
In caso di incongruenza tra i due importi, sarà generata una difformità.

**<a name="percentualeTolleranza"></a>Tolleranza difformità**  
È possibile impostare una percentuale, entro la quale la difformità rilevata si ritiene tollerata e pertanto, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, <span class="index">Non</span> sarà segnalata all'Utente.

**<a name="maxTolleranza"></a>Max tolleranza difformità**  
È possibile impostare un importo massimo di tolleranza, per cui la difformità rilevata, anche se inferiore alla % tolleranza impostata, sarà comunque segnalata all'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Ordini Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="checkEvadibilita"></a>Check Evadibilità**  
Questo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo <span class="index">Non</span> risulta *preventivamente* elaborato dalla funzione <span class="index">[Check Ordini Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.   
 Inoltre, per le Ditte su cui è attivo questo parametro, ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), per consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di <span class="index">[Check](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.

**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Clienti, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> </div>#### Gestione Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-liquidazione-so"><dl><dt><a name="tipoLiquidazione"></a>**Tipo Liquidazione**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Consegnato</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Incasso totale</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** = Incasso parziale</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Consegnato**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità *analitica*, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente *(Ddt o Fattura Accompagnatoria)* e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Incasso Totale**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta *interamente incassata*. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Incasso Parziale**</dd><dd>Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate *in proporzione* all'importo del documento effettivamente incassato.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto  *esclusivamente*  sul  **maturato**, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «<span class="index">**3 - Incasso Parziale**</span>» e <span class="index"> Non </span> eseguire le fasi di <span class="index">[Conferma Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815030000/1?old=E25%2F03081503.htm)</span> e <span class="index"> [Report Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815020000/1?old=E25%2F03081502.htm)</span>.</p>

Nel caso di <span class="index">**Incasso Totale**</span> o <span class="index"> **Parziale**</span>, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità *sintetica*, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-sono-pr"><dl><dt><a name="tipoCalcolo"></a>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Standard</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Tabelle Provvigioni</span></dd><dd><span class="index">**3** = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Standard**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, <span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Tabelle Provvigioni**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (*percentuale o &#128;/quantità*), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali**</dd><dd>In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.</dd><dd></dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span>

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-delle-provvi">1. Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati *esclusivamente* quei Documenti che: 
    - risultano  **fatturati**, se si tratta di Ddt; oppure **stampati**, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
    - riportano un Codice Agente avente, nella relativa <span class="index"> [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010211000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>, una percentuale di partecipazione al capitale *maggiore* di zero
2. Una volta eseguita la fase di <span class="index"> [Generazione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030802000000/1?old=E25%2F030802.htm)</span>, un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito <span class="index">Non</span> produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
3. Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui <span class="index"> Non</span> è indicato il [Gruppo Provvigionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno *eccezione*  a questo principio coloro che hanno adottato il [Tipo Liquidazione](#tipoLiquidazione) «<span class="index">1 - Consegnato</span>».

 </div>#### <a name="magazzino"></a>Magazzino

I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-pu%C3%B2-assume"><dl><dt>**Mappatura**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23mappatura)</span> *(se gestito)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-inventario-pu%C3%B2-assum"><dl><dt>**Inventario**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23inventario)</span> *(se gestito)*.</p>

**<a name="lottoConvenzionale"></a>Lotto convenzionale**  
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>. Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto <span class="index">Non</span> sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031302020402/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020404), sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><p class="callout info">Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «**B-Bloccato**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-check-evadibilit%C3%A0-se"><dl><dt>**<a name="checkEvadOdV"></a>Check evadibilità**</dt><dt>Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione <span class="index"> [Check Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120000/1?old=E27%2F02010312.htm)</span>.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ordini manuali</dd><dd>**3** = Sì, solo Ordini web</dd></dl><dl><dt>**<a name="normalizzazioneOdv"></a>Normalizzazione OdV**</dt><dt class="item">La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al [TipoAllestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento)indicato sull'Anagrafica Cliente.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, solo inserimento</dd><dd class="item">**2** = Sì, sempre</dd><dd>**3** = Sì, con conferma</dd></dl><dl><dt>**Metodo Normalizzazione**</dt><dt>Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-nessuno-1-%3D-arro"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**Nessuno**</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al [Tipo Allestimento](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E25/0101090404.htm) indicato sull'Anagrafica Cliente.  
Se il Numero Colli è inferiore al B&amp;T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&amp;T.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**<a name="pianoTrasporti"></a>Piano Trasporti**  
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del <span class="index"> [Piano Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301030100/1?old=E27%2F0203010301.htm)</span>, per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--19"><a name="ggCons"></a> </div>**Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0  *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>**<a name="controlloPlafond"></a>Controllo plafond Produzione**  
Attivare questo *check-box* per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di <span class="index">[Immissione/Modifica Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm%23controlloPlafond)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**<a name="serieOdVWeb"></a>Serie ODV Web**  
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore **999**, sarà assunta la Serie Numerazione 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Valido solo ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>.</p>

####  <a name="produzione"></a> Produzione

**Divisione fresco**

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-da-odp-il"><dl><dt>**Fabbisogno da OdP**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del <span class="index">[FabbisognodelPeriodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli</dd><dd>**1** = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere</dd></dl><dl><dt>**Import SSCC**</dt><dt>Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di <span class="index">Import SSCC da Produzione</span>.</dt><dt class="item">Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item"><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**1**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC e lotti**  
Saranno importati solo SSCC e Lotti.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**2**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**3**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.  
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di <span class="index">Conferma Prelievo</span>.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**4**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Impostando il valore **4**, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.  
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--23"><dl></dl>  
</div>#### RMH Missioni

**Max pile diverse per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile, da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

**Max pile uguali per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile  *omogenee* (stessa composizione), da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-a-picking"><a name="fabbisognoPicking"></a><dl><dt>**Fabbisogno a Picking**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle [missioni RMH](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm), permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.</dt><dt class="item">Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti), presente nell'<span class="index">[Anagrafica Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.</dt><dt class="item">Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:</dt></dl>- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) è uguale a 0 *(zero)*, non saranno *mai* generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) assume valore maggiore di 0 *(zero)* e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.

</div>**<a name="maxRoll"></a>Max roll per missione**  
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è *uguale* o *maggiore* di 10, le missioni <span class="index">Non</span> saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Note Documento Consegna**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), è possibile inserire delle Note da riportare sul Documento di Consegna, Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti il layout di stampa dei Documenti, saranno riportati in stampa solo i **primi 80 caratteri** delle Note.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-posizione-note-il-va"><dl><dt>**Posizione Note**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = sulla Testa</dd><dd>**3** = al Piede</dd></dl></div>**Input quantità omaggio**  
Spuntando questo *check-box*, sul DSPm sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli <span class="index">Non</span> gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.

In pratica, se l'Ordine Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPm non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPm potrà essere selezionato/deselezionato apposito *flag*.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

**<a name="rollStd"></a>Roll standard**  
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al [Roll](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codSupporto) eventualmente indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-1">  <center>![Parametri Funzionali: videata Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Generali</span></center><a name="interessi"></a> <a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-3"> <center>![Parametri Funzionali: videata Altri Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040403.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Altri Parametri</span></center></div>#### Addebito Interessi

**Causale**  
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

**Voce Complementare**  
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="validazioneDoc"></a></div>#### Validazione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**<a name="validaDocTrasp"></a>Valida Documenti di Trasporto**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli <span class="index"> [Avvisi di Spedizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201000/1?old=E27%2F0203042010.htm)</span> e dei Documenti di Trasporto in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201100/1?old=E27%2F0203042011.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span></dd></dl> </div>**<a name="validaDocDiff"></a>Valida Documenti Differiti**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti Differiti (Fatture e Note Credito) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati ai fini della generazione files di <span class="index">[Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320100000/1?old=E27%2F03032010.htm)</span> / <span class="index"> [EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span>, <span class="index"> Fatturazione Elettronica </span> e invio e-mail in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320130000/1?old=E27%2F03032013.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest-1"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span></dd></dl></div><p class="callout info">Attenzione! Se questo indicatore è a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> sarà effettuata la generazione dei file di **Rifatturazione** e/o **EDI**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>#### Altri Parametri

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><a name="divisioniClienti"></a>**Divisioni per Clienti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le [Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23divisioni) per i diversi Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk-centro-di-costo%2Frica"><dl><dt>**Centro di Costo/Ricavo Spese**</dt><dt>Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 *(zero)*, nel calcolo delle Spese sulla Fattura.</dt><dt>In particolare:</dt></dl>- spese di trasporto
- spese varie
- calcolo bollo esenzione IVA
- calcolo bolli tratte
- IVA cessione gratuita

</div>**<a name="agenteDirez"></a>Agente direzionale**  
Per le Aziende del Settore Panifici, l'impostazione di questo campo permette di gestire l'Agente direzionale. Se indicato, in fase di <span class="index"> [Immissione manuale Ordini Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e di <span class="index">[Generazione OdV da Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102020000/1?old=E27%2F02010202.htm)</span>, l'Agente direzionale sarà sostituito all'[Agente anagrafico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) del Cliente, qualora questo <span class="index">Non</span> risulti valido.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><div class="div1" id="bkmrk-l%27impostazione-del%C2%A0p"><dl><dt>L'impostazione del **Periodo di Validità** dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102010000/1?old=E27%2F02010201.htm)</span> (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Cliente**).</dt><dt>Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:</dt></dl>- il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
- nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
- nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale

<dl><dt>**Listino «Merce Omaggio»**</dt><dt>Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla <span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</dt><dt>Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:</dt></dl>- se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
- se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
- se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»

</div>**Calcolo Contribuzioni**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio.

**<a name="gruppiFatt"></a>Gruppi Fatturazione**  
Questo *check-box*, se attivo, abilita la gestione dei <span class="index"> [Gruppi Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040700/1?old=E27%2F0101090407.htm)</span> sulla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-ricalcolo-prezzi-que"><dl><dt>**<a name="ricalcPrezzi"></a>Ricalcolo prezzi**</dt><dt>Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 *(zero)*, attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23listini)</span>.</dt><dt>Più precisamente, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = manuale</dd><dd class="item">**1** = in base alla % di Ricarico sul Costo Base</dd><dd class="item">**2** = in base alla % di Margine sul Costo Base</dd><dd>**3** = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati</dd></dl></div>**<a name="statisticheBI"></a>Statistiche B.I.**  
Quest'indicatore serve ad attivare la Gestione delle Statistiche di Acquisto/Vendita su Data Warehouse (B.I.), nell'ambito del modulo <span class="modComn">Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-b.i.-acq"><dl><dt>**<a name="statisticheBIAcq"></a>Statistiche B.I. Acquisti**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Data Operazione  
le Statistiche saranno generate per Data Operazione</dd><dd>**1** = Data Documento  
le Statistiche saranno generate per Data Documento</dd></dl> <a name="richApprovv"></a></div>#### Richieste di Approvvigionamento

In questa sezione sono presenti parametri utili alla gestione delle <span class="index">[Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102000000/1?old=E25%2F020102.htm)</span>, nell'ambito del modulo <span class="mod25"> Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-input-prezzo-un-valo"><dl><dt><a name="inputPrezzo"></a>**Input prezzo**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di <span class="index">[Immissione Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, obbligatorio</dd></dl></div><a name="immRich"></a>**Immissione Richieste**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la possibilità di avvalersi di tutte le fasi che compongono la Gestione delle Richieste di Approvvigionamento, salvo eventuali personalizzazioni da definire sul <span class="index"> [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525010101160000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>.  
Al contrario, se disattivo, saranno saltate le fasi da <span class="index"> [Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span> a <span class="index"> [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span> e l'inserimento delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avvenire dalla fase di <span class="index"> [Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

**<a name="scostamProgramm"></a>% Scostamento programmazione**  
Se questo campo è valorizzato, in fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto <span class="index">Non</span> superi la percentuale impostata.

**<a name="impCtrlServ"></a>Importo controllo servizi**  
In fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo <span class="index">Non</span> superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

<div class="div1" id="bkmrk--32"> <a name="ctrlResoFisico"></a></div>#### Controllo Reso Fisico

**<a name="settoreArticoli"></a>Settore Articoli**  
Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span> e, in mancanza di questo dato, <span class="index">Non</span> è possibile accedere alla funzione.

**Articolo default**  
L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di *default* nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span>, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere kg.

<div class="div1" id="bkmrk--33"> <a name="altriDatiMagazz"></a></div>#### Altri Dati Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-storico-pac"><dl><dt>**<a name="storicoPack"></a>Gestione Storico Packaging**</dt><dt>Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:</dt></dl>- Block &amp; Tier
- Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
- Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)

<dl><dt>È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Impostare il valore **5 - Sì**, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**Disattiva UM alternative**  
L'attivazione di questo *check-box* inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.

**Righe Conferma Proposte**  
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo *check-box* è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div><p class="callout info">In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="CeDi"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)

I campi presenti nella videata Ce.Di. sono:

<div class="div1" id="bkmrk-costo-base-assunto-d"><dl><dt>**Costo base assunto da**</dt><dt>Quest'indicatore permette di specificare da quale entità assumere il Costo base per il calcolo del Listino di Vendita.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Prezzo netto</dd><dd class="item">**1** = Netto/netto</dd><dd>**2** = Commerciale</dd></dl><dl><dt>**Aggiorna Listini Cessione da Documenti Ciclo Passivo**</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0=No

**1**=Sì

**2**=abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli <span class="index">[Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm)</span>, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei documenti di Entrata Merci

</dd></dl></div>**Generazione Ordini da flussi esterni**  
Indica se generare un Ordine unico per generi vari e deteriorabili (valore 0) oppure Ordini distinti per natura (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-proposta-alle"><dl><dt>**Stampa Proposta Allestimento**</dt><dt>Impostabile solo se l'indicatore precedente è uguale a 0 *(zero)*.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = unica (stampa insieme sia i generi vari che i deteriorabili)</dd><dd>**1** = per natura (stampa su pagine separate i generi vari e quelli deteriorabili)</dd></dl><dl><dt>**<a name="maggiorazCliente"></a>Gestione maggiorazione Cliente**</dt><dt>Indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione (% sconto al negativo), assunta dall'Anagrafica del Cliente oppure immessa in fase di Vendita al banco.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = applicata in presenza di condizioni commerciali particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata</dd><dd class="item">**1** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampata sui documenti di consegna; è stampato il prezzo netto</dd><dd>**3** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari e <span class="index">Non</span> stampata</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-5"><center>![Parametri Funzionali: videata Ce.Di.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Ce.Di.</span></center><a name="SFM"></a>---

</div>## Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)

In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-dati-di">  <center>![Parametri Funzionali: videata SFM](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040402.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata SFM</span></center></div>