1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni Mediante questa funzione è possibile definire le Promozioni adottate da ciascuna Ditta: la Promozione può essere applicata ad un singolo Articolo o a tutti gli Articoli di una stessa Marca o di uno stesso Gruppo/Sottogruppo; inoltre, l'Utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico Cliente o a tutti i Clienti appartenenti ad una specifica Categoria o Zona. Se si tratta di Promozioni applicate alla Ditta dal Fornitore , invece, impostando quest'ultimo come Beneficiario , è possibile verificare che, nell'ambito del periodo impostato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate. Codice Promozione È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo. Stato Dal valore di quest'indicatore dipende l'utilizzo della Promozione in fase di Immissione Documenti di Vendita : se questo campo risulta disattivo, la Promozione, anche se temporalmente valida, Non potrà essere applicata. I valori ammessi sono due: A = Attivo D = Disattivo Indicatore Articolo/Gruppo Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la Marca oppure il Gruppo/Sottogruppo. I valori impostabili sono: 0 = Articolo 1 = Settore/Gruppo - Sottogruppo 2 = Marca Articolo/Gruppo Per le Promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso Gruppo/Sottogruppo, impostare il codice del Gruppo nei primi tre caratteri e il codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio: Esempio : per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del Gruppo 10 - Cancelleria e Sottogruppo 1 - Penne , impostare in questo campo 0010 0001 . Tipo Beneficiario Specifica il Beneficiario della Promozione e può identificare: 0 = Cliente 1 = Fornitore 5 = tutti i Clienti di una stessa Categoria o Zona Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare la Promozione, impostare a 5 il Tipo Beneficiario e a 0 (zero) i campi relativi al codice Zona e Categoria . Data validità Definisce la Validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la Validità è accertata prima sulla Data d'Inizio e poi su quella di Fine. Valuta È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla. Prezzi Fatturazione Indicano i Prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell' Anagrafica Articoli . Per l'impostazione dei Prezzi di Fatturazione, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali. Per le Promozioni relative ad un singolo Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione. Prezzi al Pubblico Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell' Anagrafica Articoli . Per l'impostazione dei Prezzi al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali. Condizioni Nette Al suo valore è subordinato l'utilizzo delle Condizioni di Sconto indicate sul Cliente: se nell' Anagrafica del soggetto non sono state specificate condizioni di sconto (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli sconti specificati non saranno considerati. I valori previsti sono i seguenti: 0 = i Prezzi sono intesi al lordo ed è possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente 1 = i Prezzi indicati s'intendono al netto degli sconti e pertanto, gli eventuali sconti agganciati al Cliente non saranno in questo caso considerati. È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell' Anagrafica Cliente , o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti ad esso agganciata. Tipo Calcolo Provvigioni Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni: 0 - Percentuale 1 - Valore x Quantità = la provvigione è data dal prodotto tra il valore impostato e le quantità vendute Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta. Provvigioni Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente. Dati promozione Tipo Calcolo Il valore impostato in questo campo indica la modalità adottata per il calcolo della Promozione: 0 = Percentuale 1 = Prezzo 2 = Quantità Omaggio 3 = Articolo con Addebito 4 = Sino a raggiungimento Obiettivo 5 = A raggiungimento Obiettivo Il Tipo Calcolo 5 (A raggiungimento Obiettivo) prevede l'impostazione di una quantità Target , al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con Tipo Cessione 0 (con Addebito) o 1 (Sconto Natura) . Tipo Scaglione Lo Scaglione della Promozione può essere rappresentato da: 0 = Quantità 1 = Valore 2 = Colli Tipo Cessione Il valore di quest'indicatore individua il Tipo di Cessione della Promozione e può essere: 0 = Con Addebito 1 = Sconto Natura In entrambi i casi il prezzo è assunto dall' Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione. Target Per le Promozioni con Tipo Calcolo 5 , il Target indica la quantità da raggiungere. Tipo Erogazione Il Tipo Erogazione è utilizzato nella chiusura dei Documenti di Vendita e di Ordine e determina la modalità di calcolo della Promozione: 0 - Automatica 1 - Con richiesta (attualmente non gestita) 2 - Solo segnalazione = visualizza il messaggio «Promozione Maturata» senza generare alcuna movimentazione 3 - Fine Periodo (attualmente non gestita). Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5: Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5. Impostando una Promozione di questo tipo, ogni qualvolta la quantità dell'Articolo «Cassette Salvataggio Dati» risulti uguale o superiore ai 10 pezzi ( Target ), sarà concesso un pezzo dello stesso Articolo con Tipo Cessione 1 - Sconto Natura . Il prezzo da attribuire all'Articolo concesso a titolo oneroso o gratuito è assunto dai Prezzi di Listino, presenti sull' Anagrafica Articolo , oppure dal primo Listino di Fatturazione relativo alla Promozione stessa. Al raggiungimento dell'obiettivo, sono generate automaticamente nel Documento di Vendita delle righe aggiuntive, relative all'Articolo e alle quantità cedute a titolo oneroso o gratuito (Sconto Natura) .