# 1.8.6.1 - Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti
Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci.
- I Contratti Clienti:
-
Non incrementano l'Ordinato a Cliente sulla Contabile dell'Articolo
- sono considerati ai fini del calcolo del
[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2725020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)
- ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di
[Ordini di Vendita Effettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm)
- la Riga s'intende *esaurita* e *saldata* al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli
[Ordini di Vendita Effettivi ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm) ad essa riferite, anche se è possibile effettuare il
[Troncamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080610080000/1?old=E27%2F0108061008.htm) della Riga
- il Contratto s'intende *esaurito* e *saldato* se lo sono tutte le sue Righe
- Per la gestione completa dei Contratti Clienti, sono previste le seguenti funzioni:
- **1** - [Immetti](#00)
- **4** - [Modifica/Cancella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080604000000/1?old=E27%2F01080604.htm)
- **9** - [Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080609000000/1?old=E27%2F01080609.htm)
- **8** - [Troncamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080610080000/1?old=E27%2F0108061008.htm)
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- L'Immissione di un Contratto Cliente si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
- **1.** [Testa](#01)
- **2.** [Corpo](#02)
- **3.** [Piede](#03)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.
Importante!
Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di [Generazione dell'Ordine Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm) ad esso associato.
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### [](#00) 1. Testa
**Contratto**
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.
In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:
**Del**
Inserire la Data del Contratto.
**Conto**
Impostare il Codice del Cliente nel formato standard *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM).
**Oggetto**
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Cliente: la Validità è controllata in fase d'immissione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm) e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.
**Deposito**
Il Deposito indicato sul Contratto sarà assunto in automatico in fase d'immissione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm) e, inoltre, è utile ai fini degli [Ordini di Produzione su Commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2726020103000000/1?old=E26%2F020103.htm) e del calcolo del [Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2725020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm).
**Pagamento**
La Condizione di Pagamento indicata sul Contratto sarà assunta in automatico in fase d'immissione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010303000000/1?old=E27%2F02010303.htm).
#### Dati Destinatario
In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio *Anagrafica di Base*, la cui impostazione è necessaria qualora il Destinatario della merce/servizio Non coincida con il Cliente intestatario del Contratto.
#### Riferimenti Gara
I campi presenti in questa sezione sono utili ai fini della [Fatturazione Elettronica PA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/l1-dispense-del-gestionale/page/l17-1-fatturazione-elettronica-pa).
**Codice Gara**
Impostare l'Anno e il Codice della [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2725010804010000/1?old=E25%2F01080401.htm) associata al Contratto. Da questa sono assunti e proposti in automatico il **CIG** e il **CUP**.
È attivo il tasto **F8** per la ricerca della Gara.
**Stipula**
È possibile specificare il Numero e la Data di stipula della Gara.
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale associata al Contratto, impostandone i **Riferimenti** (Anno + Progressivo) in corrispondenza del campo **Codice**.
**Riferimenti esterni Contratto**
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Cliente, per la codifica del Contratto in oggetto.
**Note**
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.
Immissione Contratto di Fornitura Cliente: dati di testa ---
### [](#00)2. Corpo
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti:
- **Articolo**
- Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F8** - ricerca Articolo per Codice