# 2.1.11.11 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 11. Documenti per Fatturazione
- A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:
- **1.** [Contratti da Fatturare](#01)
- **2.** [Generazione automatica Documenti per Fatturazione](#02)
- Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguendo finalità differenti.
- È richiesta in entrambi i casi, l'impostazione preliminare della **Ditta**, dell'**Anno contabile**, della **Data Operazione** e della **Divisione** d'interesse *(se gestita)*.
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[](#00)**1. Contratti da Fatturare**
A fronte di determinate selezioni operate dall'utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento**.
Nella parte superiore della videata inoltre, è fornito il Totale Imponibile e il Totale Documento di *tutti* i Contratti.
[modalità operativa](#modOper)
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[](#00)**2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione**
In aggiunta alle funzionalità della [scelta precedente](#01), questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e con la convalida, procedere alla generazione automatica di un Documento per Beneficiario.
Il Documento generato avrà **Numero** 0 *(zero)* e **Data Documento** uguale alla Data Operazione, impostata dall'utente in fase d'accesso.
I Documenti di Vendita generati in questa fase saranno in seguito utilizzati dalla **Fatturazione differita**: se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa, sempre distinti per Periodo.
- Se presente un **Periodo di Sospensione**, possono verificarsi due casi:
- **1°** il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione
in questo caso non è generato alcun canone *(se previsto)*.
- **2°** il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione
in questo caso, il programma prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione.
I movimenti derivanti dai D.d.t. d'Intervento/Fornitura saranno valorizzati *solo a valore* ed inoltre, se prevista la **Fatturazione anticipata**, saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la **Fatturazione posticipata** invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso.
[modalità operativa](#modOper)
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Impostare 0 *(zero)* per considerarli *tutti*.
**Beneficiario**
Se impostato, il programma considera *solo* i Contratti relativi al [Beneficiario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2701080501000000/1?old=E27%2F01080501.htm%23beneficiario) indicato.
Impostare 0 *(zero)* per considerarli *tutti*.
**Tipo fornitura**
È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare **0 = Tutti**.
**Frequenza fatturazione**
È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
**Data limite fatturazione**
L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per i Contratti da fatturare, è prevista la possibilità d'impostare una Data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di avere una previsione riferita, per esempio, alla fine del mese.
Generazione Documenti per Fatturazione: videata di selezioneCompletata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità *data-grid*, l'elenco dei Contratti da fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga, è attiva un'apposita *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei documenti.
A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile avviare l'elaborazione.
Per abbandonare l'ambiente operativo invece, è sufficiente cliccare sul pulsante .