2.1.11.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Documenti per Fatturazione Funzione di generazione dei movimenti per la Fatturazione differita e/o per la stampa della Fattura immediata . A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Lista Contratti da Fatturare 2 - Generazione automatica Documenti per Fatturazione La funzione di  Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita anche in modalità schedulata . 1 - Lista Contratti da Fatturare A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la Lista dei Contratti con Servizi di Canone da fatturare. Cliccando con il mouse sul pulsante Calcola , il programma visualizza su ogni riga il Totale Imponibile e il Totale Documento . Nella parte superiore della videata inoltre, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati. 2 - Generazione Automatica Documenti per Fatturazione Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti per la Fatturazione, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ; cliccando invece sul pulsante Convalida , dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase definitiva di generazione automatica dei Documenti. Nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati. Più precisamente, in seguito a Convalida , la funzione provvede alla generazione di due tipologie di documenti: Documenti per Fatturazione differita Sono generati Documenti con Numero 0 ( zero ) e Data Documento uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente, in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dalla Fatturazione differita. Documenti per Fatturazione immediata Sono emesse e stampate Fatture immediate. Sui Documenti per Fatturazione generati in questa fase, i calcoli per l' Imposta di Registro , l' Adeguamento Canoni e il Conguaglio Corrispettivi saranno evidenziati separatamente con Voci Complementari. Causali Magazzino Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo. Le Fatture saranno valorizzate solo a Valore e le Causali utilizzate sono: 46.026 - Fatture Immediate Locazioni a Valore 46.028 - D.d.t. Locazioni a Valore (per Fatturazione Differita) 46.029 - Note Credito Locazioni a Valore Modalità Operativa Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi: Ditta La fase di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita relativamente ai Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta : in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta. Anno contabile È possibile operare sull'Anno corrente (valore 0 ) o su quello precedente (valore 1 ). Data Operazione La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione. Conduttore È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Conduttore, impostandone il codice in questo campo. Impostare  0 ( zero ) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Conduttore. Frequenza fatturazione È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti. Sono ammessi i seguenti valori: 1 = annuale 2 = semestrale 3 = quadrimestrale 4 = trimestrale 6 = bimestrale 12 = mensile Data limite fatturazione L'elaborazione includerà solo i Servizi con Prossima Fatturazione entro la Data limite impostata in questo campo. Solo per la Lista Contratti da Fatturare , è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese. Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da Fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei Documenti. Generazione automatica Documenti per Fatturazione: videata di selezione A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione, mentre cliccando sul pulsante Calcola , il programma determina - in tempo reale - il Totale Imponibile e il Totale Documento per singolo Contratto e per tutti quelli selezionati. Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit .