2.3.4.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia Rel. 6.4.6.0 Questa funzione permette di «spuntare» i Documenti di Consegna rientrati e archiviati. A livello di menù sono previste le seguenti selezioni: 1 - Singolo Documento 2 - Lista Documenti 1 - Singolo Documento Questa scelta consente di operare sul singolo Documento indicato dall'Utente. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: Deposito Conto Impostare il Cliente intestatario del Documento. Documento Num. - del Impostare i riferimenti del Documento d'interesse. Varia & Archivia - Singolo Documento Attivare il check-box in corrispondenza del Documento da archiviare . Per archiviare il Documento e stampare l'Etichetta , invece, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : in seguito a questa operazione, il Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato». Pulsanti Attivi In corrispondenza della riga del Documento sono attivi i seguenti pulsanti:   - per visualizzare gli Interlocutori del Cliente   - per visualizzare i Dati aggiuntivi del Documento   - per visualizzare il dettaglio delle righe di corpo del Documento   - per visualizzare il Documento archiviato (per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale) 2 - Lista Documenti In questo caso il programma fornisce l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, il quale potrà selezionare dalla lista proposta quelli da Variare/Archiviare. In alternativa, è possibile acquisire i Documenti mediante  lettura del barcode su cui è riportato l'Identificativo univoco di ciascun Documento. In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: Deposito Conto Impostare il Conto Cliente o semplicemente il Mastro. Rapporto Contabile L'attivazione di questo check-box serve ad indicare che il Conto impostato identifica un Rapporto Contabile. Parametri Filtro È possibile impostare ulteriori parametri di filtro: Data Documento da... a È possibile selezionare i Documenti d'interesse mediante impostazione di un range di Date. In questo modo, saranno visualizzati tutti i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto: è possibile impostare fino al 2° Anno precedente a quello in corso. Sui Documenti con Data antecedente rispetto all'Anno richiesto, sarà inibita la modifica e quindi il pulsante Non sarà visibile. Numero Documento da... a Causale Magazzino L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli Documenti con Causale Magazzino corrispondente a quella indicata. Impostare  0 (zero) per selezionarle tutte . Causale Trasporto L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli Documenti con Causale Trasporto corrispondente a quella indicata. Impostare  99 per selezionarle tutte . Tipo Documento È possibile specificare la tipologia dei Documenti da selezionare. In ogni caso saranno comprese le seguenti tipologie: 0 = Bolla Vendita 1 1 = Bolla Vendita 2 2 = Bolla Vendita 3 3 = Bolla Vendita 4 4 = Bolla Vendita 5 5 = Fattura Vendita 6 = Fattura Vendita 7 = Fattura Scontrinata 8 = Ricevuta Fiscale P = Scarico Corrispettivi L'elenco completo dei valori impostabili è disponibile nella videata dell' help in linea (tasto F10 ). Ordinamento per Il valore impostato in questo campo determina l'ordinamento di visualizzazione dei Documenti. Sono previsti i seguenti valori: 0 = predefinito 1 = per Conto 2 = per Giro 3 = per Categoria 4 = per Zona 5 = per Agente 6 = per Spedizioniere 7 = per Data Documento Qualora si selezioni l'Ordinamento predefinito (valore 0 ), i Documenti saranno visualizzati nell'ordine indicato tra i parametri di configurazione del data-grid . Archivia + Etichette L'attivazione di questo check-box consente di stampare l'Etichetta DMI, contestualmente all'archiviazione del Documento. Archivia Documenti Il valore impostato in questo campo permette d'indicare quali Documenti visualizzare: 0 = tutti 1 = Documenti Non archiviati 2 = Documenti già archiviati Varia & Archivia - Lista Documenti: videata d'impostazione parametri Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: Varia & Archivia - Lista Documenti: visualizzazione data-grid Acquisizione Documenti tramite lettura Barcode È possibile acquisire i Documenti da Variare/Archiviare, mediante lettura del barcode su cui è riportato l'Identificativo univoco di ciascun Documento. In seguito all'acquisizione del Documento, possono verificarsi le seguenti ipotesi: se è valido per essere elaborato ed è presente sul data-grid , la riga corrispondente sarà evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città) se è valido per essere elaborato ma Non è presente sul data-grid , la riga corrispondente sarà inserita in fondo al data-grid ed evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città) se Non è valido, perchè ad esempio risulta già fatturato oppure cancellato dal sistema, il programma segnalerà «Documento letto non valido» Se dopo aver letto un Documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un Documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione. La verifica di corrispondenza tra il Documento acquisito e quello selezionato si attiva nei seguenti casi: segnalazione del Documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito check-box modifica del Documento, cliccando sull'apposito pulsante Archivia Documenti e Stampa Etichette Per selezionare singolarmente i Documenti da archiviare , attivare il check-box corrispondente alla riga d'interesse: si noti che le righe dei Documenti archiviati sono evidenziate a sfondo verde . Dopo aver attivato il check-box di rientro del Documento, l'Utente può impostare la Data di recapito sulle Fatture accompagnatorie emesse. Questa possibilità è valida solo se sussistono le seguenti condizioni: sulla Ditta è attivo il parametro Azienda Agroalimentare il Cliente intestatario della Fattura è Italiano (campo anagrafico Allegato IVA diverso da 2, 3 o 4) gli Articoli presenti sul Documento hanno la Natura di «Agroalimentare deteriorabile» o «Agroalimentare Non deteriorabile» Per archiviare il Documento e stampare l'Etichetta , invece, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : in seguito a quest'operazione, il Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato». È prevista la possibilità di selezionare/deselezionare massivamente i Documenti per i quali eseguire il rientro o la stampa delle Etichette . In corrispondenza della colonna Data Recapito , infatti, è attivo il pulsante che rende accessibili le seguenti opzioni: Seleziona tutti Deseleziona tutti Archivia (tutti i Documenti selezionati) Stampa e archivia (tutti i Documenti selezionati) A differenza del check-box che permette di selezionare il Documento da archiviare (posto a sinistra della colonna Data Recapito) e del pulsante , che comportano immediatamente l'archiviazione del Documento e la stampa dell'Etichetta, la semplice attivazione del check-box nella colonna di selezione (posto a destra della colonna Data Recapito) Non comporta alcun aggiornamento. Per richiedere l'archiviazione dei Documenti e la stampa delle Etichette, occorre cliccare sul pulsante e selezionare l'opzione d'interesse. Pulsanti Attivi In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti: - per visualizzare gli Interlocutori del Cliente - per visualizzare i Dati aggiuntivi del Documento - per visualizzare il dettaglio delle righe di corpo del Documento - per visualizzare il Documento archiviato (per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale) - per modificare il Documento di Consegna Inoltre, se è presente il pulsante , in questa fase è possibile stampare l'Etichetta DMI per il Documento allegato. L'icona è visibile solo se: il Gestore  dell'archiviazione è ArXivar nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati) è presente l'IDEN-DMI Per le Aziende del Cluster Panifici Industriali , cliccando sul pulsante , si accede alla modifica del Documento ed è possibile eventualmente generare il reso. Per prevedere che il Documento di Reso sia caricato su un Deposito diverso da quello del Documento originario, valorizzare il campo Deposito Resi . Al contrario, se il Deposito Resi Non è specificato, il reso è caricato sullo stesso Deposito del Documento originario. Per gli Articoli aventi come Unità di Misura il Kg, le quantità rese devono essere impostate a pezzi. Le righe dei Documenti per i quali è stato generato il Reso saranno colorate di rosso . Le variazioni, alla partenza e all'arrivo, possono essere indicate impostando il Numero Colli oppure la Quantità. Per esprimere le variazioni in termini di Quantità, occorre intervenire sulle Anagrafiche degli Articoli interessati per: settare l' Unità di Misura Base a KG impostare il valore 15 - Consumer Unit variabile, in corrispondenza del campo Min vendibile In mancanza delle suddette impostazioni, le variazioni di peso potranno essere espresse solo in base al Numero Colli.