# 3.3.12 - Emissione Automatica Documenti Differiti
- A livello di menù, la funzione prevede le seguenti scelte:
- **1** - [Fatture Differite](#01)
- Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:
- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **FTVE** - Fatture di Vendita
- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo o **S** - Fine periodo estero
- **3** - [Note Credito da Documenti di Reso](#02)
- Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:
- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito
- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo
Le Aziende interessate alla funzione di Emissione Documenti Differiti Automatici dovranno contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software, per richiederne l'attivazione.
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### [](#00) 1 - Fatture Differite
Per l'emissione automatica delle Fatture Differite risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta solo per i Clienti per i quali il [Formato di Output - Tipo 1](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23output1) corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti a cui sono stati attribuiti i nomi **T\_SBHFAT\_1** *(stampante testo)* e **L\_SBHFAT\_1** *(stampante laser)*.
#### Modalità Operativa
Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta**, sarà possibile richiedere l'[Emissione per Rapporto Contabile](#fattRappCont) o l'[Emissione Standard](#fattStd).
Emissione Fatture Differite: videata di selezione#### Emissione per Rapporto Contabile
- Nel caso di Emissione per Rapporto Contabile, sono previste le seguenti funzionalità:
- impostazione del tipo documento da elaborare
- Fatturazione per Tipo Documento qualora ai Clienti di Consegna sia stato associato un Metodo di Distribuzione e la [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23modFatturazione) assuma valore **8** (Rapporto Contabile per Cliente di Consegna)
- Fatturazione dei Clienti selezionati in base all'ordinamento del *data-grid*
Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione- Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti da fatturare; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:
- è attivo il metodo **FTVE** della Classe «**D - Fine periodo**»
- è prevista una [Modalità di Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23modFatturazione) avente codice **4**, **5**, **6**, **7** o **8** (colonna **MF** del *data-grid*)
- sono presenti Documenti da fatturare
Dall'elenco proposto è comunque possibile escludere uno o più Clienti, disattivando la *check-box* corrispondente:
Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*- L'elenco dei Clienti è ordinato per:
- **1.** Codice Conto
- **2.** Tipo Stampante
- **3.** Tipo Fatturazione
- **4.** Metodo Fatturazione
- Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, utile ad indicare l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.
- Questa colonna può assumere i seguenti valori:
- **R** = Rifatturazione
- **E** = EDI
- **F** = Fatturazione elettronica
- Le righe del *data-grid* assumeranno la seguente colorazione:
-  a per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione
-  a per indicare i Clienti in fase di elaborazione
-  a per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa
Qualora nel Ciclo di Fatturazione siano stati inclusi più soggetti «Rapporto Contabile», a cui sono associati Conti Consegna con propri Metodi di Distribuzione, saranno fatturati *prima* tutti i **Conti Consegna** e solo *successivamente* sarà eseguito il Ciclo di Fatturazione per **Rapporto Contabile**, secondo la modalità indicata sul Metodo.
Per segnalare lo stato di avanzamento dell'elaborazione, oltre al consueto *giallo*, sarà utilizzato il *celeste* nel caso siano presenti **Conti Consegna** a cui sono associati propri Metodi di Distribuzione.
Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*#### Emissione Standard
Nel caso di Emissione Standard, sarà richiesta all'utente l'impostazione dei seguenti campi:
**Documento estero**
L'attivazione di questa *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla [Classe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) «**FTVE** - Fine periodo estero» e avente metodo di fatturazione «**1** - Standard».
In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla [Classe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) «**FTVE** - Fine periodo» e metodo di fatturazione «**1** - Standard».
- **Ordinamento**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = ordinamento per Cliente
- **3** = ordinamento per Categoria
- **4** = ordinamento per Zona
- **5** = ordinamento per Agente
- Per l'emissione delle Note Credito vale quanto esposto per l'emissione delle [Fatture di fine periodo](#01), salvo il fatto che il metodo da elaborare deve avere le seguenti caratteristiche:
- [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23tipoDocu) = **NTCR** - Note Credito
- [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM001201.htm%23classe) = **D** - Fine periodo