# 3.3.1.3 - Lista D.d.t. da fatturare in Contanti
Questa funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. Non ancora fatturati e che presentano la Condizione di pagamento «Contanti».
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### Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:
**Cliente**
Impostare il Conto di fatturazione per il quale controllare i D.d.t. da fatturare in Contanti.
In alternativa, lasciando a **0,00** questo campo, saranno inclusi tutti i Clienti della Ditta indicata.
**Tipo documento**
È possibile specificare la tipologia di Bolle Vendita da controllare oppure, impostando *spazio*, estendere la selezione a tutti i D.d.t. con pagamento in Contanti.
**Documenti dal... al**
La valorizzazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo richiesto.
**Importo massimo per Conto**
Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti, il cui Totale da fatturare supera questo Importo.
Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:
Lista D.d.t. da fatturare in ContantiNel *data-grid* centrale è fornito l'elenco di tutti i **Conti di fatturazione** elaborati e, per ciascuno, è visualizzato l'eventuale **Conto Consegna** e l'**Importo Totale** dei D.d.t. da fatturare in Contanti.
Nel *data-grid* al piede della videata, invece, è riportato il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati. Il valore visualizzato nella colonna **Progressivo** si ottiene sommando *progressivamente* gli Importi dei D.d.t. da fatturare: in caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo, indicato tra i parametri di filtro, il valore è riportato in **rosso**.
Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante  corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati, invece, cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.