# 3.3.20.12.1 - Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML
Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio** - **fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file XML.
Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Fatturazione Elettronica, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.
Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito** nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti i Clienti, per i quali è prevista l'elaborazione, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.
Generazione Fattura Elettronica PA: selezione ClientiCon la Convalida  dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nella Fatturazione elettronica, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.
Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completataSi presti attenzione al *check-box* **Rigenera**, da attivare qualora sia necessario generare nuovamente il file XML.
Casi in cui è possibile rigenerare il flusso XML, senza dover annullare la Fattura/D.d.t.:
- modifica Dati Anagrafici del Cliente PA (inclusi Codice fiscale e Partita IVA)
- modifica Codice univoco ufficio e/o Riferimento amministrativo sul Cliente PA
- modifica Numero e Data Vs. Ordine sull'Ordine di Vendita
I flussi XML sono generati nella directory sul server «SPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/TDOC», in cui:
DDDDD=Codice Ditta
AA=Attività
MM=Mastro Clienti
AAAAAAA=Analitico Cliente
TDOC=FTVE se Fattura; NTCR se Nota Credito
La cartella SPOOL è accessibile da Risorse di Rete, se è una cartella condivisa sul server, altrimenti dalla funzione [File Transfer - Download](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700120200601000/1?old=EE0%2F0120200601.htm), esplorando la cartella SPOOL.
La denominazione del flusso è: IT Partita IVA/Codice Fiscale del Trasmittente \_ progressivo di 5 caratteri.xml.
Nel caso il flusso XML non sia stato inviato, in fase di annullamento della Fattura/NC o rigenerazione del flusso, quello generato precedentemente, ma non inviato, sarà automaticamente cancellato.
Al termine di questa fase, il file è pronto per essere controllato, firmato digitalmente ed inviato al SDI: queste funzioni possono essere espletate dal componente IX (Invoice Exchange) di Arxivar o da altri componenti.
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per la modifica del profilo XML Fattura Elettronica, relativamente al Numero Fattura.