1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

• 1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli
• 1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo
• 1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi
• 1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli
• 1.16.1.14 - Servizi Manutenzione Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici
• 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard
• 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare
• 1.16.1.2 - Servizi Manutenzione Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato
• 1.16.1.3 - Servizi Manutenzione Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media
• 1.16.1.4 - Servizi Manutenzione Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima
• 1.16.1.5 - Servizi Manutenzione Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili
• 1.16.1.6 - Servizi Manutenzione Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati
• 1.16.1.8 - Servizi Manutenzione Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi
• 1.16.1.9 - Servizi Manutenzione Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard
• 1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini
• 1.16.2.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini: 6. Annulla/Cancella Ordini
• 1.16.26 - Servizi personalizzati
• 1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Vallefiorita: 1. Export venduto per Selex
• 1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore
• 1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino
• 1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti
• 1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite
• 1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali
• 1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari
• 1.16.3.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino: 6. Cancella Movimenti Magazzino
• 1.16.4 - Import Anagrafiche
• 1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti
• 1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori
• 1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli
• 1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR
• 1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni

1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli

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1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo

1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi

La Generazione della Contabile Depositi è un'operazione di competenza esclusiva dell'Amministratore di ed è prevista per quelle ditte, che iniziano ad utilizzare la Gestione Depositi ad attività già avviata. La funzione di questa procedura infatti, è quella di trasferire la giacenza contabile sulla giacenza del deposito specificato dall'utente.

Prima di procedere alla generazione della contabile, il programma verifica che per la ditta selezionata, la Gestione Depositi non risulti già attiva e in quest'ultimo caso inoltre, provvede a segnalare a video l'incongruenza.

1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli

Nell'ambito dei Servizi Manutenzione Articoli, questa funzione permette di duplicare le Anagrafiche degli Articoli, inseriti in un certo periodo, su una o più Ditte selezionate dall'utente.

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Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato il periodo d'inserimento degli Articoli d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza a sinistra l'elenco delle Ditte. A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di conferma , si ottiene l'elenco degli Articoli inseriti nel periodo impostato.

È quindi possibile selezionare gli Articoli da duplicare e la Ditta o le Ditte su cui eseguire la Duplica, attivando semplicemente le check-box corrispondenti. Al termine delle selezioni, cliccare sul pulsante di conferma per avviare l'elaborazione.

1.16.1.14 - Servizi Manutenzione Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici

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1 - Modifica Centri Costo/Ricavo, Conti Standard

10 - Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare

1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard

Questa funzione permette di modificare, in maniera interattiva, i Conti Standard indicati sugli Articoli di Magazzino e inoltre, se la Ditta gestisce la Contabilità Analitica, in questa fase è anche possibile variare i Centri di Costo/Ricavo.

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Modalità Operativa

Passando attraverso una prima fase di filtro, tutti gli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente saranno visualizzati in modalità data-grid, per un semplice controllo oppure per rettificare le informazioni desiderate.
Operativamente, dal data-grid di visualizzazione Articoli è possibile passare alla fase vera e propria di Manutenzione, semplicemente cliccando sul pulsante di Convalida . A questo punto, attivare il check-box in corrispondenza degli Articoli d'interesse, quindi spostarsi sui campi da modificare con il tasto Invio.

Ovviamente il programma controlla che i dati inseriti siano congrui e Non ammette l'impostazione di Codici Non presenti nel sistema.

Convalidare per terminare l'elaborazione e ritornare alla videata di selezione degli Articoli.

1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare

Questa funzione permette di valorizzare massivamente il campo anagrafico Natura, sugli Articoli di magazzino indicati dall'Utente e, contemporaneamente, assestare la movimentazione (Ordini e Documenti Vendita) presente a sistema.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente può indicare il Gruppo e l'eventuale Sottogruppo (se è impostato un solo Gruppo) degli Articoli d'interesse.
Il programma provvede quindi a visualizzare l'elenco dei Gruppi/Sottogruppi associati agli Articoli e, attraverso gli appositi check-box, l'Utente può indicare se la Natura degli Articoli, appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, dovrà essere Deteriorabile o NON deteriorabile.

Per gli Articoli Generici, invece, lasciare disattivi entrambi i check-box.

Attivando i check-box in alto a destra della videata (Aggiorna tutti come...), invece, è possibile aggiornare contemporaneamente tutti i Gruppi/Sottogruppi visualizzati nel data-grid. L'Utente può comunque escluderne uno o più di uno dall'aggiornamento, disattivando il check-box corrispondente.

Per procedere con l'aggiornamento definitivo degli Articoli, cliccare sul pulsante di convalida .

Indipendentemente dalla convalida definitiva, digitando il tasto Esc, il programma propone la window per l'impostazione del Periodo in base al quale aggiornare la movimentazione degli Articoli:

1.16.1.2 - Servizi Manutenzione Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato

Si consiglia di eseguire la funzione di Ricalcolo Impegnato/Ordinato, solo quando nessun utente stia operando nella gestione Ordini del Ciclo Attivo nelle fasi d'immissione, manutenzione, evasione o altro.

1.16.1.3 - Servizi Manutenzione Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media

La prima fase provvede ad azzerare la giacenza media sull'Articolo, mentre la seconda consiste nell'elaborazione di tutti i Documenti di magazzino dell'Anno contabile indicato, le cui Causali prevedono l'aggiornamento della giacenza media. I Documenti sono elaborati in ordine di Data Operazione.
La modalità di calcolo della giacenza media prevede innanzitutto la determinazione del numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno fino alla data operazione del documento: il numero di giorni così calcolato è moltiplicato per la quantità del movimento e il risultato, dipendentemente se si tratta di carico o scarico, sommato o sottratto al totalizzatore della giacenza media.

Nell'ipotesi in cui i movimenti di carico e scarico degli Articoli Non siano stati registrati in ordine cronologico, è indispensabile eseguire questa funzione affinchè siano corretti i valori di Giacenza Media e Indice di copertura scorte, visualizzati nella Contabile Articolo.

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

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Parametri Filtro

1.16.1.4 - Servizi Manutenzione Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima

La funzione di Ricalcolo Scorta Minima può essere eseguita per singolo Articolo o per tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo, Brand/Sub-Brand o Divisione, dipendentemente dai valori impostati nei parametri di filtro.

Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro:

Impostati i parametri di filtro degli Articoli, sono richiesti i dati necessari per il Ricalcolo:

Giorni Precedenti
È possibile richiedere l'analisi dei Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni precedenti alla data attuale.

Giorni Previsione
È possibile richiedere una previsione dei futuri Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni successivi alla data attuale.
La previsione si basa sui Consumi relativi allo stesso periodo dell'Anno precedente.

Esempio: Supponendo che la data attuale sia 01/06/2012 e il numero di Giorni Previsione sia uguale a 120, per calcolare i possibili Consumi dalla data attuale fino al 01/09/2012, saranno considerati i Documenti dal 01/06/2011 al 01/09/2011.

% Minima di Scostamento
Indicando una percentuale diversa da 0 (zero), saranno visualizzati solo gli Articoli la cui differenza (in percentuale) tra Scorta Minima attuale a Scorta ricalcolata, sia maggiore o uguale a quella minima impostata.

La percentuale è da considerarsi come valore assoluto: nel controllo della percentuale Minima di Scostamento infatti, risulta ininfluente che la percentuale di Scostamento dell'Articolo sia positiva o negativa.

Includi Scarichi Vari
L'attivazione di questo check-box permette d'includere nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causali aventi Tipo Documento «Q - Scarichi Vari».

Le Causali Magazzino aventi Tipo Documento Q sono solitamente impiegate per movimentare gli Articoli ad uso interno, ad esempio cancelleria e ricambi.

Le Quantità così ottenute sono quindi sommate e divise per il totale dei Giorni impostati: si calcola in questo modo il Consumo medio giornaliero dell'Articolo.

In base al Fornitore Abituale dell'Articolo, è verificato se c'è una Convenzione in essere, da cui assumere i Giorni di prevista consegna e i Giorni di franchigia. Qualora non esista alcuna Convenzione o non risultino valorizzati i suddetti dati, i giorni sono assunti dal campo Giorni approvvigionamento nell'Anagrafica dell'Articolo. Qualora anche questo campo non risulti valorizzato, il Giorno minimo di approvvigionamento si considera uguale a 1.

È infine calcolata la Scorta Minima, applicando la seguente formula: 

Elaborazione

A questo punto è possibile modificare le Quantità proposte dalla funzione di Ricalcolo. Operativamente, al termine dell'elaborazione, il cursore si posiziona sulla prima riga del data-grid, in corrispondenza della cella Scorta calcolata: è quindi possibile modificare in sequenza tutte le Quantità oppure selezionare, cliccando sull'apposito pulsante , le righe da modificare.

Completate le eventuali modifiche, impostando il tasto Exit (Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida della maschera di testa ed è possibile eventualmente escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli, disattivando semplicemente l'apposito check-box.

Completata la selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante per confermare oppure sul pulsante per non apportare alcuna variazione alla Scorta Minima.

In caso di conferma, è prevista la possibilità di stampare un report riepilogativo degli Articoli aggiornati.

1.16.1.5 - Servizi Manutenzione Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili

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1 - Stampa saldi difformi

Questa funzione esegue la stampa della Situazione Saldi alla data impostata dall'utente e genera un tabulato di controllo, che evidenzia eventuali scostamenti tra i saldi ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e quelli riportati nei Dati Contabili dell'Anagrafica Articoli.

Le differenze eventualmente riscontrate possono essere rimosse manualmente dall'utente oppure automaticamente, eseguendo la funzione di Ricalcolo dati contabili.

2. Ricalcolo dati contabili

Questa funzione allinea i saldi della Contabile Articoli a quelli ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e può essere eseguita solo da utenti autorizzati, ossia con tipo utente = 2.

È preferibile che l'esecuzione di questa funzione avvenga quando nessun utente è attivo e solo dopo aver effettuato la funzione di Copia Archivi.

Parametri Filtro

1.16.1.6 - Servizi Manutenzione Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati

Questa funzione permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente.

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Modalità Operativa

Nella videata successiva, invece, sono previsti i seguenti campi:

Articoli inseriti prima del
La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.
Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli Mai movimentati.

Lasciando a 0 (zero), Non è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.

Articoli invenduti dal
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico anteriore a quella impostata dall'utente.

Lasciare a 0 (zero) il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.

Articoli non movimentati dal
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico anteriore a quella impostata dall'utente.

Includi Articoli mai movimentati
Attivare eventualmente questo check-box, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono Mai stati movimentati.

Solo Articoli senza giacenza
Attivando questo check-box, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza uguale o inferiore a 0 (zero).

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, si ottiene un data-grid con l'elenco degli Articoli «invenduti» oppure «non movimentati», dipendentemente dalla selezione fatta. Tra le varie informazioni fornite nel data-grid, c'è anche il Numero di Giorni intercorsi tra la data dell'ultimo movimento e quella di elaborazione: se questo numero è maggiore di 365, la cella è evidenziata a sfondo giallo. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

Inoltre, su ogni riga del data-grid è previsto un check-box per la selezione degli Articoli da disattivare. In seguito a Convalida, tutti gli Articoli selezionati assumeranno Stato D.

1.16.1.8 - Servizi Manutenzione Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi

Questa funzione provvede a ricalcolare lo Storico dei Costi, relativamente ad un range di Articoli impostato dall'Utente. Per eseguire il ricalcolo dei Costi, il programma analizza la movimentazione di magazzino.

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i parametri di filtro degli Articoli da elaborare e, in seguito a Convalida, si ottiene un data-grid con l'elenco delle referenze per le quali eseguire il ricalcolo. Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo Periodo e l'Utente deve indicare l'intervallo temporale, che intende considerare ai fini del ricalcolo. Con ulteriore Convalida, si avvia l'elaborazione.

Per visualizzare lo Storico dei Costi, accedere alla videata  Commerciale dell'Anagrafica Articolo e cliccare sul pulsante in corrispondenza della voce Costi.

1.16.1.9 - Servizi Manutenzione Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard

Questa funzione provvede a calcolare il Costo Standard degli Articoli, partendo dal Prezzo indicato sul Listino di Vendita (da 1 a 8) ed applicando eventualmente una % di incremento/decremento. È possibile specificare anche il numero di decimali in base ai quali arrotondare il Costo Standard calcolato.

Eseguendo l'elaborazione sull'Anno corrente, il programma assumerà il Listino valido alla data di elaborazione, mentre se s'imposta l'Anno precedente, sarà assunto il Listino valido al 31/12.

Nel data-grid con l'elenco degli Articoli elaborati, sono visualizzate in giallo le celle di quelli per i quali Non è stato possibile calcolare il Costo Standard.

1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini

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1.16.2.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini: 6. Annulla/Cancella Ordini

Modalità Operativa

La funzione di Annulla/Cancella Ordini prevede l'impostazione dei seguenti parametri:

Cliente/Fornitore
Impostare il conto Cliente o Fornitore degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a 0 (zero) questo campo, per elaborare tutti gli Ordini indipendentemente dal Conto.

Rapporto contabile
Attivando questa check-box il Conto impostato sarà inteso come Rapporto contabile.

Documento dal... al
Impostare il periodo di riferimento degli Ordini da elaborare. Non è possibile elaborare gli Ordini immessi negli ultimi 6 mesi.

Stato Ordini
Selezionare lo Stato degli Ordini da elaborare.
In fase di Cancellazione è possibile elaborare solo gli Ordini di Acquisto in Stato «S - Evaso» e gli Ordini di Vendita in Stato «S - Evaso» o «Z - Annullato». In fase di Annullamento invece, Non è possibile selezionare gli Ordini in Stato «S - Evaso».

Sono esclusi dall'elaborazione tutti gli Ordini impegnati da Proposte di Consegna.

Su data-grid
Attivando questa check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità do deselezionare eventuali Ordini da escludere in fase di Annullamento/Cancellazione.

Con la Convalida delle impostazioni iniziali, il programma visualizzerà in un data-grid tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati:

Se richiesta la visualizzazione data-grid, in seguito a Convalida saranno annullati/cancellati solo gli Ordini selezionati; altrimenti quelli corrispondenti ai parametri impostati.

1.16.26 - Servizi personalizzati

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1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Vallefiorita: 1. Export venduto per Selex

Per questa ragione, nella videata di accesso alla funzione, è stato inserito l'input del Codice che il gruppo Selex ha assegnato a Vallefiorita e che deve essere indicato in ogni flusso generato. La denominazione e l'allocazione del file sono rimaste invariate.

1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore

Specifiche del File

Deve avere una denominazione del tipo <codice fornitore>.MGG, in cui

Esempio: Un file del 4 novembre 2012 del Fornitore 728,33 avrà come denominazione 330000728.N04.

Deve contenere le seguenti colonne obbligatorie nelle posizioni indicate

 

Importante! Se le suddette colonne Non sono presenti, il file sarà ritenuto invalido.

È possibile inserire delle colonne facoltative nelle posizioni indicate

Importante! Le suddette colonne possono anche Non essere presenti nel file ma, nel caso ci siano, è necessario che rispettino la posizione indicata, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.

Modalità Operativa

L'Utente imposta il Fornitore d'interesse e il programma visualizza i files ad esso associati:

Convalidata la selezione del file, il programma effettua un controllo di congruenza (presenza delle colonne obbligatorie e posizione) su di esso e fornisce a video in un data-grid il contenuto:

Dopo aver convalidato il contenuto, cliccando sull'apposito pulsante , il programma effettua una serie di verifiche sui dati presenti nel file: le righe degli Articoli su cui si riscontrino eventuali errori (ad esempio Marca o Unità di Misura non codificata in saranno evidenziate a sfondo rosso e, in corrispondenza della colonna Errore, sarà visualizzata l'anomalia rilevata.

Si presti attenzione alla colonna Articolo, perchè in essa è riportato il Codice dell'Articolo che sarà utilizzato in questo Codice deriva dalla combinazione tra il Codice Articolo Fornitore e il Codice Colore Fornitore, sino alla capienza dei 18 caratteri previsti.
Se l'Articolo o il Colore (presenti nel file) contengono caratteri speciali (ad esempio . / $ o altro) questi saranno eliminati, in modo da recuperare caratteri liberi. Di conseguenza, se le dimensioni dei due campi (Articolo e Colore) sono superiori ai 18 caratteri previsti, il Codice Articolo potrebbe risultare incompleto.

Nella colonna Descrizione è riportata la Descrizione dell'Articolo, che sarà visualizzata in ed è composta nel seguente modo: <MARCA> + <TIPOLOGIA> + <DESCRIZIONE ASSEGNATA DAL FORNITORE>.

Se la Marca Non è valorizzata, allora sarà prevista solo la Descrizione assegnata dal Fornitore; qualora sia la Marca che la Tipologia Non sono presenti, la Descrizione sarà ottimizzata in modo da non lasciare spazi vuoti.

Se un Articolo risulta già presente nel sistema, questo sarà evidenziato a sfondo giallo; se il Codice EAN assegnato ad un Articolo risulta già presente nel sistema, anche questo sarà evidenziato a sfondo giallo.

Attraverso il check-box in corrispondenza di ogni riga, l'Utente può selezionare gli Articoli da generare o per i quali inserire i nuovi Codici EAN (nel caso l'Articolo sia già presente ma è variato il Codice EAN). Completata la selezione degli Articoli, impostare il tasto F3 per avviare la generazione:

Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza l'elenco degli Articoli importati:

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Modifica Articoli Importati (fase facoltativa)

In questa fase è possibile eventualmente modificare gli Articoli visualizzati: cliccando sull'apposito pulsante infatti, l'Utente accede direttamente alla Manutenzione Anagrafica Articoli.

Per modificare massivamente più Articoli invece, cliccando sul tasto label Aggiorna Articoli, il programma propone un'apposita window in cui inserire i dati da aggiornare:

Selezionare dal data-grid gli Articoli da modificare e convalidare al termine.

1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino

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1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti

In qualsiasi momento, potrebbe sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un Articolo, relativamente al Gruppo e al Sottogruppo d'appartenenza Quest'operazione, sebbene possibile, produce un disallineamento tra l'Articolo modificato e i movimenti dei Documenti ad esso agganciati. Al fine di ovviare a quest'inconveniente, si suggerisce di eseguire sempre la funzione in oggetto, naturalmente dopo aver apportato le dovute modifiche sull'articolo. Quest'accorgimento garantisce che la nuova classificazione sia riportata anche sui movimenti.

Prima di lanciare la procedura di Aggiornamento, si consiglia di eseguire sempre la funzione di Copia Archivi.

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Parametri Filtro

1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite

Questa procedura esegue l'azzeramento delle statistiche clienti/fornitori, zone e agenti e provvede a riattivare i movimenti di magazzino statisticati. La riattivazione dei movimenti rende necessaria l'esecuzione delle fasi di Aggiornamento Statistiche, sia per le vendite che per gli acquisti.

La fase di Riattivazione Movimenti si realizza nella seguente videata:

Ditta - Anno contabile
L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Periodo
La riattivazione può essere eseguita con riferimento ad un singolo mese o all'intero anno contabile, impostando in quest'ultimo caso il valore 99.

Convalida
Con la convalida dei dati immessi, la procedura avvia la fase di elaborazione e al termine, ne segnala la fine con un apposito messaggio attenzionale.

1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

Questa funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da un file in formato csv. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura Non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

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Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, della Filiale e del Deposito da movimentare. Nel caso la Ditta Non gestisca le Filiali e/o i Depositi, questi dati Non saranno richiesti.

Nel campo Data Inventario è proposto l'01/01 dell'Anno corrente, con possibilità di modifica: la data di generazione dell'Inventario, comunque, Non può essere antecedente alla data d'inizio esercizio o alla stampa del Giornale Co.Ge., nè successiva alla data odierna.

Il programma visualizza in un data-grid tutti gli Articoli acquisiti dal file, contrassegnando con il segno spunta, quelli candidati alla fase di Generazione. L'Utente può comunque decidere di escluderne uno o piú di uno, disattivando il check-box corrispondente.
La colonna Errore serve ad evidenziare gli Articoli per i quali i controlli Non sono andati a buon fine.

Al termine della selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante di Convalida .

Specifiche del File

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte obbligatorie, tranne la Descrizione dell'Articolo. Affianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	opzionale
Unità di Misura	DESC_UMIS	XX
Quantità Esistenza Iniziale	QESI_INIZ	9(5)V999
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)

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Controlli

Gli Articoli che Non passano la fase di verifica, Non saranno candidati alla generazione dell'Inventario. Anche gli Articoli candidati, comunque, potranno essere esclusi dalla Generazione, nel caso l'Utente lo ritenga opportuno.

In considerazione del limite di 2.000 righe elaborabili, nel caso gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, sarebbe opportuno generare files diversi. In ogni caso, saranno generati Documenti diversi ogni 900 Articoli elaborati.

1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari

Questa funzione permette di generare la movimentazione di magazzino, per eseguire ad esempio rettifiche di carichi e/o scarichi (Non rettifiche inventariali), a partire da un file csv corrispondente alle specifiche tecniche definite dalla Genesys Software.

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Modalità Operativa

La Causale della registrazione, che può essere inserita nel flusso oppure impostata in fase d'accesso alla funzione, deve avere Tipo Documento «D - Altri Movimenti» e Tipo Conto «G - Conto Generale». Il mancato rispetto di queste condizioni determina un errore grave e, conseguentemente, l'impossibilità di elaborare l'intero flusso.
Anche Filiale e Deposito possono essere inseriti nel file oppure impostati in fase d'accesso alla funzione.

In tutti i casi, i campi impostati nella videata prevalgono su quelli inseriti nel flusso.

Per quanto concerne il Conto, deve trattarsi di un Conto Generale.

Esempio 1: Filiale, Deposito e Causale impostati nella videata di selezione

Esempio 2: Deposito e Causale assunti dal file

Al termine dell'import, la movimentazione presente nel flusso è visualizzata in un data-grid e proposta in ordine di Fliale, Deposito e Causale, in modo da generare la movimentazione raggruppata in base a queste entità. Nel caso uno stesso Articolo sia ripetuto più volte all'interno del flusso, nell'ambito della stessa Filiale, Deposito e Causale, saranno generati movimenti distinti.

Specifiche del File

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte obbligatorie, tranne la Descrizione dell'Articolo. A fianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Filiale	CODE_FILE	9(5)
Codice Deposito	CODE_DEPO	9(3)
Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	opzionale
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)
Quantità Movimento	QUAN_MOVM	9(5)V999
Codice Causale	CODE_CAUS

Le suddette colonne devono essere tutte presenti, anche se Non valorizzate. Per quanto riguarda il Prezzo, può essere assunto quello indicato nel flusso oppure quello previsto dal criterio indicato sulla Causale Magazzino. Se Non è impostato alcun Prezzo, la riga del movimento è segnalata in giallo ma il flusso è importato comunque.

Esempio di file IMPMMGVV.csv

CODE_FILE;CODE_DEPO;CODE_AMGK;DESC_AMGK;PREZ_UNIT;QUAN_MOVM;CODE_CAUS
1;10;30100;M.BIANCO BIFETTE DORATE 100PZ;0;6;74
1;10;30200;M.BIANCO 32 FETTE CEREALI GR.315;0;39;74
1;20;30300;M.BIANCO 36 FETTE DORATE GR.315;0;44;74
1;30;30400;M.BIANCO 36 FETTE INTEGRALI GR.315;0;481;74
1;20;30500;M.BIANCO 40 FETTE MALTO GR.315;0;32;74
1;10;30600;M.BIANCO 72 FETTE DORATE GR.630;0;80;84
1;10;30601;M.BIANCO 72 FETTE INTEGRALI GR.630;0;240;84
1;10;30700;M.BIANCO BISCOTTI ABBRACCI 700 GR.;0;1;84

1.16.3.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino: 6. Cancella Movimenti Magazzino

Nell'ambito dei Servizi Manutenzione, questa funzione permette di cancellare i movimenti di magazzino che risultano in Stato «Z - Annullato».

Si ricordi che lo Stato Annullato è assegnato ai documenti di magazzino che sono stati cancellati, ma che risultano ancora attivi ai fini della Gestione Trasporti.

La funzione di Cancella Movimenti Magazzino richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Documenti al
Impostare la data limite dei movimenti da elaborare.

Su data-grid
Attivando questa check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid, con possibilità di deselezionare eventuali movimenti che s'intende escludere dalla cancellazione.

Se richiesta la visualizzazione data-grid, in seguito a Convalida saranno cancellati solo i movimenti selezionati; altrimenti quelli fino alla data limite impostata.

1.16.4 - Import Anagrafiche

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1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import.

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Specifiche Tecniche

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono riportate in rosso le colonne obbligatorie, mentre tutte le altre sono opzionali.

IMPORT ANAGRAFICHE CLIENTI
Nome File: $GD/dif/IMPOCLIE.csv
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Tipo File	TIPO_FILE	X	1		C=Clienti; F=Fornitori	SI
Tipo Record	TIPO_RECO	X	1		S=Società; M=Maschio; F=Femmina	SI
Codice analitico	CODE_ANAL	C	7		Se 0 è determinato in automatico	SI
Ragione sociale	RAGE_SOCE	X	95			SI
Partita IVA CEE	PART_IVAA	X	14		Obbligatorio se TIPO_RECO =  "S"	SI
Codice Fiscale	CODE_FISC	X	16		Obbligatorio se TIPO_RECO <> "S"	SI
Alias	ALIA_ANAG	X	20
Indirizzo Domicilio fiscale	INDR_DOFI	X	90
Comune Domicilio fiscale	CITT_DOFI	X	90
CAP Domicilio fiscale	CAP__DOFI	C	5
Sigla Provincia Domicilio fiscale	SIGL_PROV	X	2
Sigla Nazione Domicilio fiscale	SIGL_NAZI	X	3
Data di Nascita	DATE_NASC	C	8		Formato AAAAMMGG
Comune di Nascita	COMU_NASC	X	90
Sigla Provincia Nascita	SIGL_PRVN	X	2
Indirizzo Sede legale	INDR_SELE	X	90
Comune Sede legale	CITT_SELE	X	90
CAP Sede legale	CAP__SELE	C	5
Sigla Provincia Sede legale	PROV_SELE	X	2
1^ Numero Telefonico	NUMR_TELE	X	14
2^ Numero Telefonico	NUMR_TEL2	X	14
3^ Numero Telefonico	NUMR_TEL3	X	14
Numero Fax/Cellulare	NUMR__FAX	X	14
Indirizzo e-mail	INDR_MAIL	X	65
Codice Categoria	CODE_CATG	C	5
Codice Zona	CODE_ZONA	C	5
Codice Agente	CODE_AGEN	C	5
Codice Provvigioni	CODE_PRVN	C	5
Codice Spedizioniere	CODE_MSPE	C	5
Codice Giro	CODE_GIRO	C	9	4
Numero Listino fatturazione	LISP_FATT	C	3		Da 0 a 8
Numero Listino pubblico	LISP_PUBL	C	3		Da 0 a 8
Codice Sconto	CODE_SCON	C	5
Percentuale Sconto	PERC_SCON	C	4	2
Tipo Documento consegna	TIDC_CONS	C	2
Giorno chiusura settimanale	GSET_CHIU	C	1		0=No; 1=Lun.; 2=Mar; ...; 7=Dom.
Data Inizio ferie	DATE_FERI	C	8		Formato AAAAMMGG
Data Fine ferie	DATE_FERF	C	8		Formato AAAAMMGG
Numero dichiarazione d'intento	NUMR_DICH	C	7
Data inizio dichiarazione d'intento	DADI_INDA	C	8		Formato AAAAMMGG
Data fine dichiarazione d'intento	DADI_INAL	C	8		Formato AAAAMMGG
Codice Pagamento Abituale	CODE_PAGA	C	5
CIN Europeo Banca Appoggio (IBAN)	CCIN_EURO	C	2
CIN Italiano Banca Appoggio (BBAN)	CCIN_ITLN	X	1
Codice Banca Appoggio	CODE_BAPP	C	10
Numero C/C Bancario	NRCC_BANC	X	12
Annotazioni Clienti	NOTE_CLIE	X	30

1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import.

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Specifiche Tecniche

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono riportate in rosso le colonne obbligatorie, mentre tutte le altre sono opzionali.

IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI
Nome File: $GD/dif/IMPOFORN.csv
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Tipo File	TIPO_FILE	X	1		C=Clienti; F=Fornitori	SI
Tipo Record	TIPO_RECO	X	1		S=Società; M=Maschio; F=Femmina	SI
Codice analitico	CODE_ANAL	C	7		Se 0 è determinato in automatico	SI
Ragione sociale	RAGE_SOCE	X	95			SI
Partita IVA CEE	PART_IVAA	X	14		Obbligatorio se TIPO_RECO =  "S"	SI
Codice Fiscale	CODE_FISC	X	16		Obbligatorio se TIPO_RECO <> "S"	SI
Alias	ALIA_ANAG	X	20
Indirizzo Domicilio fiscale	INDR_DOFI	X	90
Comune Domicilio fiscale	CITT_DOFI	X	90
CAP Domicilio fiscale	CAP__DOFI	C	5
Sigla Provincia Domicilio fiscale	SIGL_PROV	X	2
Sigla Nazione Domicilio fiscale	SIGL_NAZI	X	3
Data di Nascita	DATE_NASC	C	8		Formato AAAAMMGG
Comune di Nascita	COMU_NASC	X	90
Sigla Provincia Nascita	SIGL_PRVN	X	2
Indirizzo Sede legale	INDR_SELE	X	90
Comune Sede legale	CITT_SELE	X	90
CAP Sede legale	CAP__SELE	C	5
Sigla Provincia Sede legale	PROV_SELE	X	2
1^ Numero Telefonico	NUMR_TELE	X	14
2^ Numero Telefonico	NUMR_TEL2	X	14
3^ Numero Telefonico	NUMR_TEL3	X	14
Numero Fax/Cellulare	NUMR__FAX	X	14
Indirizzo e-mail	INDR_MAIL	X	65
Codice Categoria	CODE_CATG	C	5
Codice Zona	CODE_ZONA	C	5
Codice Agente	CODE_AGEN	C	5
Codice Provvigioni	CODE_PRVN	C	5
Codice Spedizioniere	CODE_MSPE	C	5
Codice Giro	CODE_GIRO	C	9	4
Numero Listino fatturazione	LISP_FATT	C	3		Da 0 a 8
Numero Listino pubblico	LISP_PUBL	C	3		Da 0 a 8
Codice Sconto	CODE_SCON	C	5
Percentuale Sconto	PERC_SCON	C	4	2
Tipo Documento consegna	TIDC_CONS	C	2
Giorno chiusura settimanale	GSET_CHIU	C	1		0=No; 1=Lun.; 2=Mar; ...; 7=Dom.
Data Inizio ferie	DATE_FERI	C	8		Formato AAAAMMGG
Data Fine ferie	DATE_FERF	C	8		Formato AAAAMMGG
Numero dichiarazione d'intento	NUMR_DICH	C	7
Data inizio dichiarazione d'intento	DADI_INDA	C	8		Formato AAAAMMGG
Data fine dichiarazione d'intento	DADI_INAL	C	8		Formato AAAAMMGG
Codice Pagamento Abituale	CODE_PAGA	C	5
CIN Europeo Banca Appoggio (IBAN)	CCIN_EURO	C	2
CIN Italiano Banca Appoggio (BBAN)	CCIN_ITLN	X	1
Codice Banca Appoggio	CODE_BAPP	C	10
Numero C/C Bancario	NRCC_BANC	X	12
Annotazioni Fornitori	NOTE_CLIE	X	30

1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare per avviare l'import.

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Specifiche Tecniche

IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI
Nome File: $GD/dif/IMPOARTK.csv
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Codice Articolo	CODE_AMGK	X	18			SI
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X	40			SI
Unità di Misura	DESC_UMIS	X	2			SI
Codice IVA	CODE__IVA	C	2			SI
Codice Gruppo	CODE_SETT	C	4
Codice Sottogruppo	CODE_SGRU	C	4
Codice Marca	CODE_MARC	X	4
Codice Indicod	INDI_CODE	C	14
Codice Intrastat	CODE_INTR	C	8
Codice Articolo Sostitutivo	COAR_SOST	X	18
Codice Articolo Fornitore	CORI_COST	X	14
Flag Gestione Lotto	GEST_LOTT	C	1		0=No; 1=Sì
Altezza Confezione	ALTZ_CONF	C	4		Espresso in cm
Larghezza Confezione	LARG_CONF	C	4		Espresso in cm
Profondità Confezione	PROF_CONF	C	4		Espresso in cm
Altezza Consumer Unit	ALTZ_CONU	C	4		Espresso in cm
Larghezza Consumer Unit	LARG_CONU	C	4		Espresso in cm
Profondità Consumer Unit	PROF_CONU	C	4		Espresso in cm
Pezzi per Confezione	PEZZ_CONF	C	4
Peso Netto unitario per Pezzo	PESN_UNPZ	C	10	6	Espresso in kg
Peso Lordo unitario per Pezzo	PESL_UNPZ	C	10	6	Espresso in kg
Volume Netto per Pezzo	VOLM_UNPZ	C	9	3	Espresso in cm³
Volume Unitario Confezione	VOLM_UNCO	C	9	3	Espresso in cm³
Confezioni per Strato	NCON_STRA	C	2
Numero Strati	NUMR_STRA	C	2
Tipo Imballo	TIPO_IMBL	C	2		Da 0 a 9
Scorta Minima	SCOR_MINI	C	7		Espresso in UM base
Scorta Massima	SCOR_MASS	C	7		Espresso in UM base
Quantità Riordino	LOTT_RIOR	C	7		Espresso in UM base
Giorni Approvvigionamento	NRGG_APPR	C	3
Gruppo Provvigioni	GRUP_PROV	C	2		Da 0 a 80
Gruppo Sconti	GRUP_SCON	C	2		Da 0 a 80
Prezzo fatturazione listino 1	PREZ_LIS1	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 2	PREZ_LIS2	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 3	PREZ_LIS3	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 4	PREZ_LIS4	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 5	PREZ_LIS5	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 6	PREZ_LIS6	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 7	PREZ_LIS7	C	14	6
Prezzo fatturazione listino 8	PREZ_LIS8	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 1	PREZ_PUB1	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 2	PREZ_PUB2	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 3	PREZ_PUB3	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 4	PREZ_PUB4	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 5	PREZ_PUB5	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 6	PREZ_PUB6	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 7	PREZ_PUB7	C	14	6
Prezzo al pubblico listino 8	PREZ_PUB8	C	14	6
Prezzo di Listino consigliato dal Fornitore	PREZ_LFOR	C	14	6
% Ricarico Listino fatturazione 1	PRCR_LIS1	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 2	PRCR_LIS2	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 3	PRCR_LIS3	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 4	PRCR_LIS4	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 5	PRCR_LIS5	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 6	PRCR_LIS6	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 7	PRCR_LIS7	C	5	2
% Ricarico Listino fatturazione 8	PRCR_LIS8	C	5	2

1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare per avviare l'import.

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Specifiche Tecniche

IMPORT ANAGRAFICHE ECR
Nome File: $GD/dif/IMPOAECR.csv
Nome	Descrizione	Natura	Obbl.
CODE__EAN	Codice EAN Articolo	N(14)	SI
CODE_AMGK	Codice Articolo	A(18)	SI
CODE_REPR	Codice Reparto	N(2)	SI
DESC_REPR	Descrizione Reparto	A(40)	SI
CODE_SETT	Codice Settore	N(4)	SI
DESC_SETT	Descrizione Settore	A(40)	SI
CODE_FAMI	Codice Famiglia	N(6)	SI
DESC_FAMI	Descrizione Famiglia	A(40)	SI
CODE_SUBF	Codice Sub-Famiglia	N(8)	SI
DESC_SUBF	Descrizione Sub-Famiglia	A(40)	SI
CODE_GRUP	Codice Gruppo	N(10)	SI
DESC_GRUP	Descrizione Gruppo	A(40)	SI
CODE_BRAN	Codice Brand	N(4)	SI
DESC_BRAN	Descrizione Brand	A(40)	SI
CODE_SBRN	Codice Sub-brand	N(4)	SI
DESC_SBRN	Descrizione Sub-brand	A(40)	SI

Il Codice EAN dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo.

Prevedendo le colonne relative al Brand e Sub-brand, contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv, segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import.

Le righe con errori «gravi» Non solo selezionabili, mentre quelle con errori «warning» possono essere selezionate. Le righe corrette possono essere eventualmente escluse dall'elaborazione.

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Specifiche Tecniche

Sono di seguito elencate tutte le colonne che devono essere presenti nel file csv: sono riportate in rosso le colonne obbligatorie.

IMPORT ANAGRAFICHE UBICAZIONI
Nome File: $GD/dif/IMPOUBIC.csv
Nome	Descrizione	Natura	Obbl.
CODE_FILE	Filiale	N(5)	SI (se gestita)
CODE_DEPO	Deposito	N(5)	SI (se gestito)
MNEM_MAGA	Area Magazzino (definite con servizio ASSZ G.S.)	A(8)	SI
TIPO_UBIC	Tipo Ubicazione (1=Picking, 2=Stock 1° liv., 3=Stock 2° liv.)	N(2)	SI
IDEN_CORS	Corsia	N(5)	SI
IDEN_CAMP	Campata	N(5)	SI
IDEN_PIAN	Piano	N(5)	SI
PROG_PIAN	Progressivo Piano	N(5)	NO
CODE_AMGK	Codice Articolo	A(18)	SI
DESC_AMGK	Descrizione Articolo	A(40)	NO
NATU_AMAG	1=Cella frigo	N(2)	NO
SCOR_MINI	Scorta minima	N(7)	NO
SCOR_MASS	Scorta massima	N(7)	NO
TIPO_LOCA	Tipo Locazione (1=Bay, 2=Slot, 3=2Liv, 4=3Liv, 9=Catasta)	N(2)	SI
HALT_LOCA	Altezza	N(3)	NO
LARG_LOCA	Larghezza	N(4),99	NO
PROF_LOCA	Profondità	N(4),99	NO
DIST_INGR	Distanza dall'ingresso (in metri)	N(3)	NO
DIST_EXIT	Distanza dall'uscita (in metri)	N(3)	NO
CODE_EANP	Codice EAN Prodotto dell'Articolo	N(14)	SI
CODE_EANC	Codice EAN Confezione dell'Articolo	N(14)	SI

I Codici Filiale e Deposito devono essere presenti nel file, solo se la Ditta gestisce le Filiali e/o i Depositi.

La colonna Area Magazzino deve essere sempre presente, ma il contenuto può essere spazio se non gestita.

In mancanza delle colonne Codici EAN Prodotto e Confezione dell'Articolo, Non sarà possibile eseguire l'import. Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto oppure, se anche questo non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione. In mancanza di questi Codici, il programma segnalerà errore. Qualora sia il Codice Articolo che i due Codici EAN Non risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo.