1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi 1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli   1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo 1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi La Generazione della Contabile Depositi è un'operazione di competenza esclusiva dell'Amministratore di ed è prevista per quelle ditte, che iniziano ad utilizzare la Gestione Depositi ad attività già avviata. La funzione di questa procedura infatti, è quella di trasferire la giacenza contabile sulla giacenza del deposito specificato dall'utente. Prima di procedere alla generazione della contabile, il programma verifica che per la ditta selezionata, la Gestione Depositi non risulti già attiva e in quest'ultimo caso inoltre, provvede a segnalare a video l'incongruenza. 1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli Nell'ambito dei Servizi Manutenzione Articoli , questa funzione permette di duplicare le Anagrafiche degli Articoli, inseriti in un certo periodo, su una o più Ditte selezionate dall'utente. Modalità Operativa Operativamente, dopo aver indicato il periodo d'inserimento degli Articoli d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza a sinistra l'elenco delle Ditte. A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di conferma , si ottiene l'elenco degli Articoli inseriti nel periodo impostato. È quindi possibile selezionare gli Articoli da duplicare e la Ditta o le Ditte su cui eseguire la Duplica, attivando semplicemente le check-box corrispondenti. Al termine delle selezioni, cliccare sul pulsante di conferma per avviare l'elaborazione. Duplica Anagrafica Articoli: videata di selezione 1.16.1.14 - Servizi Manutenzione Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici 1 - Modifica Centri Costo/Ricavo, Conti Standard 10 - Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard Questa funzione permette di modificare, in maniera interattiva , i Conti Standard indicati sugli Articoli di Magazzino e inoltre, se la Ditta gestisce la Contabilità Analitica , in questa fase è anche possibile variare i Centri di Costo/Ricavo . Modalità Operativa Passando attraverso una prima fase di filtro, tutti gli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente saranno visualizzati in modalità data-grid , per un semplice controllo oppure per rettificare le informazioni desiderate. Operativamente, dal data-grid di visualizzazione Articoli è possibile passare alla fase vera e propria di Manutenzione, semplicemente cliccando sul pulsante di Convalida . A questo punto, attivare il check-box in corrispondenza degli Articoli d'interesse, quindi spostarsi sui campi da modificare con il tasto Invio . Ovviamente il programma controlla che i dati inseriti siano congrui e  Non ammette l'impostazione di Codici Non presenti nel sistema. Modifica Dati Anagrafici su Articoli: ambiente operativo Completate le modifiche sugli Articoli, confermare le variazioni con l'apposito pulsante ; in seguito alla convalida dell'Utente, il programma richiede, con un apposito messaggio attenzionale, se si vogliono riportare le modifiche anche: sugli Ordini Clienti/Fornitori ancora da evadere sulle Bolle in Attesa Fattura ancora da valorizzare In entrambi i casi il programma analizza un periodo di 12 mesi precedenti rispetto alla data di elaborazione. Qualora sia riscontrato un errore di aggiornamento, in una qualunque delle fasi, le modifiche apportate a tutte le entità (Articoli, Ordini, Movimenti di Magazzino) saranno annullate e dovranno quindi essere rieseguite. Convalidare per terminare l'elaborazione e ritornare alla videata di selezione degli Articoli. 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare Rel. 6.1.1.0 Questa funzione permette di valorizzare massivamente il campo anagrafico Natura , sugli Articoli di magazzino indicati dall'Utente e, contemporaneamente, assestare la movimentazione (Ordini e Documenti Vendita) presente a sistema. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, l'Utente può indicare il Gruppo e l'eventuale Sottogruppo (se è impostato un solo Gruppo) degli Articoli d'interesse. Il programma provvede quindi a visualizzare l'elenco dei Gruppi/Sottogruppi associati agli Articoli e, attraverso gli appositi check-box , l'Utente può indicare se la Natura degli Articoli, appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, dovrà essere Deteriorabile o NON deteriorabile . Per gli  Articoli Generici , invece, lasciare disattivi entrambi i check-box . Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari Attivando i check-box in alto a destra della videata (Aggiorna tutti come...), invece, è possibile aggiornare contemporaneamente tutti i Gruppi/Sottogruppi visualizzati nel data-grid . L'Utente può comunque escluderne uno o più di uno dall'aggiornamento, disattivando il check-box corrispondente. Per procedere con l'aggiornamento definitivo degli Articoli, cliccare sul pulsante di convalida . Indipendentemente dalla convalida definitiva, digitando il tasto Esc , il programma propone la window per l'impostazione del Periodo in base al quale aggiornare la movimentazione degli Articoli: Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari 1.16.1.2 - Servizi Manutenzione Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato Questa funzione permette di ricalcolare, per singolo Articolo o range di Articoli, il saldo delle quantità relative agli Ordini inoltrati ai Fornitori e ricevuti dai Clienti, analizzando tutti gli Ordini non ancora evasi. Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri: Articolo da... a Settore Sottogruppo Marca Si consiglia di eseguire la funzione di Ricalcolo Impegnato/Ordinato, solo quando nessun utente stia operando nella gestione Ordini del  Ciclo Attivo  nelle fasi d'immissione, manutenzione, evasione o altro. Ricalcolo Impegnato/Ordinato: videata d'accesso alla funzione 1.16.1.3 - Servizi Manutenzione Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media Rel. 6.4.8.0 La funzione si sviluppa in due fasi: Azzeramento Ricalcolo La prima fase provvede ad azzerare la giacenza media sull'Articolo, mentre la seconda consiste nell'elaborazione di tutti i Documenti di magazzino dell'Anno contabile indicato, le cui Causali prevedono l'aggiornamento della giacenza media. I Documenti sono elaborati in ordine di Data Operazione. La modalità di calcolo della giacenza media prevede innanzitutto la determinazione del numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno fino alla data operazione del documento: il numero di giorni così calcolato è moltiplicato per la quantità del movimento e il risultato, dipendentemente se si tratta di carico o scarico , sommato o sottratto al totalizzatore della giacenza media. Nell'ipotesi in cui i movimenti di carico e scarico degli Articoli Non siano stati registrati in ordine cronologico, è indispensabile eseguire questa funzione affinchè siano corretti i valori di Giacenza Media e Indice di copertura scorte , visualizzati nella Contabile Articolo. La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata. Parametri Filtro Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri: Articolo da... a Settore Sottogruppo Marca 1.16.1.4 - Servizi Manutenzione Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima Questa funzione esegue il Ricalcolo automatico della Scorta Minima degli Articoli, analizzando i consumi relativi ad un certo periodo di tempo. In base alle selezioni effettuate dall'Utente, per il calcolo della Scorta Minima sono elaborati tutti o solo alcuni dei seguenti movimenti: Documenti di Vendita (da Tipo 0 a Tipo 9 ) Note Credito Scarichi Corrispettivi (Tipo Documento P ) Scarichi di Produzione (Tipo Documento L ) Scarichi Vari (Tipo Documento Q ) La funzione di Ricalcolo Scorta Minima può essere eseguita per singolo Articolo o per tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo, Brand/Sub-Brand o Divisione, dipendentemente dai valori impostati nei parametri di filtro. Parametri Filtro In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro: Articolo Impostare il codice dell'Articolo per il quale eseguire il Ricalcolo Scorta Minima. Lasciando a spazio il campo Articolo, è possibile impostare i parametri di filtro successivi: Gruppo/Sottogruppo Brand/Sub-Brand Codice ECR Divisione Articoli Includi Voci Costo L'attivazione di questo check-box consente di includere nell'elaborazione, gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle DistinteBase . In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente i seguenti valori: 7 = Materiale 8 = Manodopera 9 = altri Costi A = Attrezzatura Impostati i parametri di filtro degli Articoli, sono richiesti i dati necessari per il Ricalcolo: Giorni Precedenti È possibile richiedere l'analisi dei Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni precedenti alla data attuale. Giorni Previsione È possibile richiedere una previsione dei futuri Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni successivi alla data attuale. La previsione si basa sui Consumi relativi allo stesso periodo dell'Anno precedente. Esempio: Supponendo che la data attuale sia 01/06/2012 e il numero di Giorni Previsione sia uguale a 120 , per calcolare i possibili Consumi dalla data attuale fino al 01/09/2012 , saranno considerati i Documenti dal 01/06/2011 al 01/09/2011 . % Minima di Scostamento Indicando una percentuale diversa da 0 (zero) , saranno visualizzati solo gli Articoli la cui differenza (in percentuale) tra Scorta Minima attuale a Scorta ricalcolata, sia maggiore o uguale a quella minima impostata. La percentuale è da considerarsi come valore assoluto : nel controllo della percentuale Minima di Scostamento infatti, risulta ininfluente che la percentuale di Scostamento dell'Articolo sia positiva o negativa. Includi Note Credito L'attivazione di questo check-box permette d'includere le Note Credito nel calcolo dei Consumi del Periodo. Includi Scarichi Vari L'attivazione di questo check-box permette d'includere nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causali aventi Tipo Documento «Q - Scarichi Vari». Le  Causali Magazzino aventi Tipo Documento Q sono solitamente impiegate per movimentare gli Articoli ad uso interno , ad esempio cancelleria e ricambi. Ricalcolo Scorta Minima: impostazione parametri Convalidate le impostazioni, il programma provvede a calcolare per ciascun Articolo, le quantità dei Documenti di Vendita e degli Scarichi Produzione: alla data antecedente a quella attuale, determinata in base al numero di Giorni Precedenti relativamente all'Anno precedente e al periodo risultante in base numero di Giorni Previsione Le Quantità così ottenute sono quindi sommate e divise per il totale dei Giorni impostati: si calcola in questo modo il Consumo medio giornaliero dell'Articolo. In base al Fornitore Abituale dell'Articolo, è verificato se c'è una Convenzione in essere, da cui assumere i Giorni di prevista consegna  e i Giorni di franchigia . Qualora non esista alcuna Convenzione o non risultino valorizzati i suddetti dati, i giorni sono assunti dal campo Giorni approvvigionamento nell'Anagrafica dell'Articolo. Qualora anche questo campo non risulti valorizzato, il Giorno minimo di approvvigionamento si considera uguale a 1 . È infine calcolata la Scorta Minima , applicando la seguente formula:  Scorta Minima = Consumo Medio x (GG. prevista consegna + GG. franchigia) Elaborazione Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Articoli compatibili con i parametri impostati dall'utente. Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni: - Codice e Descrizione Articolo - Unità di Misura - Quantità Consumo precedente - Quantità Consumo previsione - Consumo Medio - Giorni di Approvvigionamento - Scorta Minima attuale - Scorta Minima calcolata - Percentuale di Scostamento Ricalcolo Scorta Minima: visualizzazione Articoli in data-grid A questo punto è possibile modificare le Quantità proposte dalla funzione di Ricalcolo. Operativamente, al termine dell'elaborazione, il cursore si posiziona sulla prima riga del data-grid , in corrispondenza della cella Scorta calcolata : è quindi possibile modificare in sequenza tutte le Quantità oppure selezionare, cliccando sull'apposito pulsante , le righe da modificare. Completate le eventuali modifiche, impostando il tasto Exit (Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida della maschera di testa ed è possibile eventualmente escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli, disattivando semplicemente l'apposito check-box . Completata la selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante per confermare oppure sul pulsante per non apportare alcuna variazione alla Scorta Minima. In caso di conferma, è prevista la possibilità di stampare un report riepilogativo degli Articoli aggiornati. 1.16.1.5 - Servizi Manutenzione Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili A livello di menù, la funzione di Ricalcolo saldi contabili prevede le seguenti scelte: 1 - Stampa saldi difformi 2 - Ricalcolo dati contabili 3 - Ricalcolo contabile lotti 1 - Stampa saldi difformi Questa funzione esegue la stampa della Situazione Saldi alla data impostata dall'utente e genera un tabulato di controllo, che evidenzia eventuali scostamenti tra i saldi ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e quelli riportati nei Dati Contabili dell'Anagrafica Articoli. Per gli Articoli che presentano un disallineamento dei saldi, il tabulato di controllo fornisce le seguenti informazioni: Codice e Descrizione Saldo assunto dalla Contabile Saldo ottenuto dall'elaborazione dei movimenti Differenza tra i saldi Le differenze eventualmente riscontrate possono essere rimosse manualmente dall'utente oppure automaticamente, eseguendo la funzione di Ricalcolo dati contabili . 2. Ricalcolo dati contabili Questa funzione allinea i saldi della Contabile Articoli a quelli ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e può essere eseguita solo da utenti autorizzati, ossia con tipo utente = 2 . È preferibile che l'esecuzione di questa funzione avvenga quando nessun utente è attivo e solo dopo aver effettuato la funzione di Copia Archivi . Parametri Filtro Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri: Articolo da... a Settore Sottogruppo Marca Ricalcolo dati contabili: videata d'accesso alla funzione 1.16.1.6 - Servizi Manutenzione Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati Rel. 6.4.4.0 Questa funzione permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente. Modalità Operativa In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la Sequenza , ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare. I valori previsti sono: 0 = per Codice 1 = per Descrizione 2 = per Codice Settore 3 = per Indicod 4 = per Codice Costruttore 5 = per Fornitore abituale Nella videata successiva, invece, sono previsti i seguenti campi: Articoli inseriti prima del La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata. Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli Mai movimentati. Lasciando a 0 (zero) , Non è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento. Articoli invenduti dal Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico  anteriore a quella impostata dall'utente. Lasciare a 0 (zero) il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati. Articoli non movimentati dal Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico  anteriore a quella impostata dall'utente. Includi Articoli mai movimentati Attivare eventualmente questo check-box , per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono Mai stati movimentati. Solo Articoli senza giacenza Attivando questo check-box , nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza uguale o inferiore a 0 (zero) . Completata l'impostazione dei parametri di filtro, si ottiene un data-grid con l'elenco degli Articoli «invenduti» oppure «non movimentati», dipendentemente dalla selezione fatta. Tra le varie informazioni fornite nel data-grid , c'è anche il Numero di Giorni intercorsi tra la data dell'ultimo movimento e quella di elaborazione: se questo numero è maggiore di 365, la cella è evidenziata a sfondo giallo . L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione. Inoltre, su ogni riga del data-grid è previsto un check-box per la selezione degli Articoli da disattivare. In seguito a Convalida, tutti gli Articoli selezionati assumeranno Stato D . 1.16.1.8 - Servizi Manutenzione Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi Rel. 6.2.0.0 Questa funzione provvede a ricalcolare lo Storico dei Costi, relativamente ad un range di Articoli impostato dall'Utente. Per eseguire il ricalcolo dei Costi, il programma analizza la movimentazione di magazzino. Modalità Operativa Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i parametri di filtro degli Articoli da elaborare e, in seguito a Convalida, si ottiene un data-grid con l'elenco delle referenze per le quali eseguire il ricalcolo. Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo Periodo e l'Utente deve indicare l'intervallo temporale, che intende considerare ai fini del ricalcolo. Con ulteriore Convalida, si avvia l'elaborazione. Per visualizzare lo Storico dei Costi, accedere alla videata  Commerciale dell' Anagrafica Articolo e cliccare sul pulsante in corrispondenza della voce Costi . 1.16.1.9 - Servizi Manutenzione Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard Rel. 6.4.5.0 Questa funzione provvede a calcolare il Costo Standard degli Articoli, partendo dal Prezzo indicato sul Listino di Vendita (da 1 a 8) ed applicando eventualmente una % di incremento/decremento. È possibile specificare anche il numero di decimali in base ai quali arrotondare il Costo Standard calcolato. Eseguendo l'elaborazione sull' Anno corrente , il programma assumerà il Listino valido alla data di elaborazione, mentre se s'imposta l' Anno precedente , sarà assunto il Listino valido al 31/12. Nel data-grid con l'elenco degli Articoli elaborati, sono visualizzate in giallo le celle di quelli per i quali Non è stato possibile calcolare il Costo Standard. 1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini 1.16.2.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini: 6. Annulla/Cancella Ordini Nell'ambito dei Servizi Manutenzione Ordini , è prevista quest'apposita funzione che consente di annullare o cancellare gli Ordini di Acquisto e Vendita. A livello di menù sono previste le seguenti scelte: 1 - Ordini Vendita 1 - Annulla Ordini 2 - Cancella Ordini 2 - Ordini Acquisto 2 - Cancella Ordini Modalità Operativa La funzione di Annulla/Cancella Ordini prevede l'impostazione dei seguenti parametri: Cliente/Fornitore Impostare il conto Cliente o Fornitore degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a 0 (zero) questo campo, per elaborare tutti gli Ordini indipendentemente dal Conto. Rapporto contabile Attivando questa check-box il Conto impostato sarà inteso come Rapporto contabile. Documento dal... al Impostare il periodo di riferimento degli Ordini da elaborare. Non è possibile elaborare gli Ordini immessi negli ultimi 6 mesi. Stato Ordini Selezionare lo Stato degli Ordini da elaborare. In fase di Cancellazione è possibile elaborare solo gli Ordini di Acquisto in Stato « S - Evaso» e gli Ordini di Vendita in Stato « S - Evaso» o « Z - Annullato». In fase di Annullamento invece, Non è possibile selezionare gli Ordini in Stato « S - Evaso». Sono  esclusi dall'elaborazione tutti gli Ordini impegnati da Proposte di Consegna. Su data-grid Attivando questa check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid , con possibilità do deselezionare eventuali Ordini da escludere in fase di Annullamento/Cancellazione. Annulla/Cancella Ordini: impostazioni iniziali Con la Convalida delle impostazioni iniziali, il programma visualizzerà in un data-grid tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati: Annulla/Cancella Ordini: visualizzazione data-grid Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni: Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore Note interne eventualmente impostate sull'Ordine Numero e Data Ordine Stato dell'Ordine In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti: a per visualizzare gli Interlocutori  del Cliente/Fornitore a per visualizzare informazioni aggiuntive dell'Ordine a per visualizzare tutte le righe dell'Ordine Se richiesta la visualizzazione data-grid , in seguito a Convalida saranno annullati/cancellati solo gli Ordini selezionati; altrimenti quelli corrispondenti ai parametri impostati. 1.16.26 - Servizi personalizzati     1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Vallefiorita: 1. Export venduto per Selex La funzione di Export Dati per il gruppo acquisti Selex è stata implementata per gestire i seguenti Tipi documento: 0 = Fatture e Note Credito 1 = solo Fatture 2 = solo Note Credito e le varie modalità di espressione delle informazioni nel file ASCII, generato secondo le specifiche fornite dalla SELEX stessa. Per questa ragione, nella videata di accesso alla funzione, è stato inserito l'input del Codice che il gruppo Selex ha assegnato a Vallefiorita e che deve essere indicato in ogni flusso generato. La denominazione e l'allocazione del file sono rimaste invariate. 1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore Rel. 6.1.2.0 Questa funzione permette d'importare da un file esterno, generato dal Fornitore dei prodotti in formato csv , le seguenti entità: Anagrafica Articolo Codice EAN Gruppo e Sottogruppo Listino Fatturazione 4 Listini al Pubblico 2 e 3 Specifiche del File Deve essere in formato CSV con colonne separate da « ; » (punto e virgola) Deve essere allocato nella cartella $GD/ARTF Deve avere una denominazione del tipo .MGG , in cui il Codice Fornitore deve essere Mastro (2 cifre) + Analitico (7 cifre) M identifica il Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, ..., O=Ottobre, N=Novembre e D=Dicembre) GG corrisponde al Giorno della settimana Esempio: Un file del 4 novembre 2012 del Fornitore 728,33 avrà come denominazione 330000728.N04 . Deve contenere le seguenti colonne obbligatorie nelle posizioni indicate Colonna 1: CODA__EAN (Codice EAN) Colonna 2: CODA_FORN (Codice Articolo del Fornitore) Colonna 3: CODE_COLR (Codice Colore assegnato all'Articolo dal Fornitore) Colonna 4: DESA_FORN (Descrizione Articolo del Fornitore)   Importante! Se le suddette colonne Non sono presenti, il file sarà ritenuto invalido. È possibile inserire delle colonne facoltative nelle posizioni indicate Colonna 5: DESC_TIPO (Descrizione Tipologia Articolo, massimo 7 caratteri) Colonna 6: CODA_MARC (Codice Marca presente in Colonna 7: UNIT_MISU (Unità di Misura) Colonna 8: PEZZ_CONF (Pezzi per Confezione) Importante! Le suddette colonne possono anche Non essere presenti nel file ma, nel caso ci siano, è necessario che rispettino la posizione indicata, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido. Modalità Operativa L'Utente imposta il Fornitore d'interesse e il programma visualizza i files ad esso associati: Import Articoli da file Fornitore: selezione file Convalidata la selezione del file, il programma effettua un controllo di congruenza (presenza delle colonne obbligatorie e posizione) su di esso e fornisce a video in un data-grid il contenuto: Import Articoli da file Fornitore: visualizzazione Articoli Dopo aver convalidato il contenuto, cliccando sull'apposito pulsante , il programma effettua una serie di verifiche sui dati presenti nel file: le righe degli Articoli su cui si riscontrino eventuali errori (ad esempio Marca o Unità di Misura non codificata in saranno evidenziate a sfondo rosso e, in corrispondenza della colonna Errore , sarà visualizzata l'anomalia rilevata. Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli Si presti attenzione alla colonna Articolo , perchè in essa è riportato il Codice dell'Articolo che sarà utilizzato in questo Codice deriva dalla combinazione tra il Codice Articolo Fornitore e il Codice Colore Fornitore , sino alla capienza dei 18 caratteri previsti. Se l'Articolo o il Colore (presenti nel file) contengono caratteri speciali (ad esempio . / $ o altro) questi saranno eliminati, in modo da recuperare caratteri liberi. Di conseguenza, se le dimensioni dei due campi (Articolo e Colore) sono superiori ai 18 caratteri previsti, il Codice Articolo potrebbe risultare incompleto. Nella colonna Descrizione è riportata la Descrizione dell'Articolo, che sarà visualizzata in ed è composta nel seguente modo: + + . Se la Marca  Non è valorizzata, allora sarà prevista solo la Descrizione assegnata dal Fornitore; qualora sia la Marca che la Tipologia Non sono presenti, la Descrizione sarà ottimizzata in modo da non lasciare spazi vuoti. Se un Articolo risulta già presente nel sistema, questo sarà evidenziato a sfondo giallo ; se il Codice EAN assegnato ad un Articolo risulta già presente nel sistema, anche questo sarà evidenziato a sfondo giallo . Attraverso il check-box in corrispondenza di ogni riga, l'Utente può selezionare gli Articoli da generare o per i quali inserire i nuovi Codici EAN (nel caso l'Articolo sia già presente ma è variato il Codice EAN). Completata la selezione degli Articoli, impostare il tasto F3 per avviare la generazione: Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza l'elenco degli Articoli importati: Import Articoli da file Fornitore: elenco Articoli acquisiti Modifica Articoli Importati (fase facoltativa) In questa fase è possibile eventualmente modificare gli Articoli visualizzati: cliccando sull'apposito pulsante infatti, l'Utente accede direttamente alla Manutenzione Anagrafica Articoli . Per modificare massivamente più Articoli invece, cliccando sul tasto label Aggiorna Articoli , il programma propone un'apposita window in cui inserire i dati da aggiornare: Import Articoli da file Fornitore: window aggiornamento dati Selezionare dal data-grid gli Articoli da modificare e convalidare al termine. Import Articoli da file Fornitore: esempio aggiorna Tabella Sconti su Articoli 1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino     1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti In qualsiasi momento, potrebbe sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un Articolo, relativamente al Gruppo e al Sottogruppo d'appartenenza Quest'operazione, sebbene possibile, produce un disallineamento tra l'Articolo modificato e i movimenti dei Documenti ad esso agganciati. Al fine di ovviare a quest'inconveniente, si suggerisce di eseguire sempre la funzione in oggetto, naturalmente dopo aver apportato le dovute modifiche sull'articolo. Quest'accorgimento garantisce che la nuova classificazione sia riportata anche sui movimenti. Prima di lanciare la procedura di Aggiornamento, si consiglia di eseguire sempre la funzione di Copia Archivi . Parametri Filtro Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri: Articolo da... a Settore Sottogruppo Marca Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti: videata d'accesso alla funzione 1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite Questa procedura esegue l'azzeramento delle statistiche clienti/fornitori, zone e agenti e provvede a riattivare i movimenti di magazzino statisticati. La riattivazione dei movimenti rende necessaria l'esecuzione delle fasi di Aggiornamento Statistiche, sia per le vendite che per gli acquisti . La fase di Riattivazione Movimenti si realizza nella seguente videata: Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite. Ditta - Anno contabile L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione. Periodo La riattivazione può essere eseguita con riferimento ad un singolo mese o all'intero anno contabile, impostando in quest'ultimo caso il valore 99 . Convalida Con la convalida dei dati immessi, la procedura avvia la fase di elaborazione e al termine, ne segnala la fine con un apposito messaggio attenzionale. 1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali Rel. 6.1.3.0 Questa funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da un file in formato csv . La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura Non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare. Modalità Operativa Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta , della Filiale e del Deposito da movimentare. Nel caso la Ditta Non gestisca le Filiali e/o i Depositi, questi dati Non saranno richiesti. Nel campo Data Inventario è proposto l'01/01 dell'Anno corrente, con possibilità di modifica: la data di generazione dell'Inventario, comunque, Non può essere antecedente alla data d'inizio esercizio o alla stampa del Giornale Co.Ge. , nè successiva alla data odierna. Il programma visualizza in un data-grid tutti gli Articoli acquisiti dal file, contrassegnando con il segno spunta, quelli candidati alla fase di Generazione. L'Utente può comunque decidere di escluderne uno o piú di uno, disattivando il check-box corrispondente. La colonna Errore serve ad evidenziare gli Articoli per i quali i controlli Non sono andati a buon fine. Generazione Movimenti Esistenza Iniziale Al termine della selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante di Convalida . Specifiche del File Deve essere in formato CSV con colonne separate da « ; » (punto e virgola) Deve essere allocato nella cartella $GD/dif Deve essere denominato IMPINVEN.csv La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte obbligatorie , tranne la Descrizione dell'Articolo. Affianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato: Codice Articolo CODE_AMGK X(18)   Descrizione Articolo DESC_AMGK X(40) opzionale Unità di Misura DESC_UMIS XX   Quantità Esistenza Iniziale QESI_INIZ 9(5)V999   Prezzo Unitario PREZ_UNIT 9(5)V9(6)   Controlli Il programma controlla, in via preliminare, l'esistenza della Causale di Magazzino 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive e l'indicazione, nel Conto Standard 85 , del Conto a cui intestare i Documenti di Inventario generati in questa fase. Se il file è presente, per ciascuna riga saranno effettuati appositi controlli, affinché l'Articolo possa essere candidato alla generazione. I controlli sono: corretta codifica dell'Articolo in Magazzino assenza di Quantità d'Inventario Iniziali corrispondenza tra l'Unità di Misura presente nel file e quella indicata nell'Anagrafica dell'Articolo indicazione delle Quantità inventariate indicazione del Prezzo Unitario di valorizzazione Gli Articoli che Non passano la fase di verifica, Non saranno candidati alla generazione dell'Inventario. Anche gli Articoli candidati, comunque, potranno essere esclusi dalla Generazione, nel caso l'Utente lo ritenga opportuno. In considerazione del limite di 2.000 righe elaborabili, nel caso gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, sarebbe opportuno generare files diversi. In ogni caso, saranno generati Documenti diversi ogni 900 Articoli elaborati. 1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari Rel. 6.5.0.0 Questa funzione permette di generare la movimentazione di magazzino, per eseguire ad esempio rettifiche di carichi e/o scarichi (Non rettifiche inventariali), a partire da un file csv corrispondente alle specifiche tecniche definite dalla Genesys Software. Modalità Operativa In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: Filiale Deposito Causale Codice Conto La Causale della registrazione, che può essere inserita nel flusso oppure impostata in fase d'accesso alla funzione, deve avere Tipo Documento «D - Altri Movimenti» e Tipo Conto «G - Conto Generale». Il mancato rispetto di queste condizioni determina un errore grave e, conseguentemente, l'impossibilità di elaborare l'intero flusso. Anche Filiale e Deposito possono essere inseriti nel file oppure impostati in fase d'accesso alla funzione. In tutti i casi, i campi impostati nella videata prevalgono su quelli inseriti nel flusso. Per quanto concerne il Conto , deve trattarsi di un Conto Generale. Esempio 1 : Filiale, Deposito e Causale impostati nella videata di selezione Esempio 2 : Deposito e Causale assunti dal file Al termine dell'import, la movimentazione presente nel flusso è visualizzata in un data-grid e proposta in ordine di Fliale, Deposito e Causale, in modo da generare la movimentazione raggruppata in base a queste entità. Nel caso uno stesso Articolo sia ripetuto più volte all'interno del flusso, nell'ambito della stessa Filiale, Deposito e Causale, saranno generati movimenti distinti. Specifiche del File Deve essere in formato CSV con colonne separate da « ; » (punto e virgola) Deve essere allocato nella cartella $GD/dif Deve essere denominato IMPMMGVV.csv La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte obbligatorie , tranne la Descrizione dell'Articolo. A fianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato: Codice Filiale CODE_FILE 9(5)   Codice Deposito CODE_DEPO 9(3)   Codice Articolo CODE_AMGK X(18)   Descrizione Articolo DESC_AMGK X(40) opzionale Prezzo Unitario PREZ_UNIT 9(5)V9(6)   Quantità Movimento QUAN_MOVM 9(5)V999   Codice Causale CODE_CAUS   Le suddette colonne devono essere tutte presenti, anche se  Non valorizzate. Per quanto riguarda il Prezzo , può essere assunto quello indicato nel flusso oppure quello previsto dal criterio indicato sulla Causale Magazzino. Se Non è impostato alcun Prezzo, la riga del movimento è segnalata in giallo ma il flusso è importato comunque. Esempio di file IMPMMGVV. csv CODE_FILE;CODE_DEPO;CODE_AMGK;DESC_AMGK;PREZ_UNIT;QUAN_MOVM;CODE_CAUS 1;10;30100;M.BIANCO BIFETTE DORATE 100PZ;0;6;74 1;10;30200;M.BIANCO 32 FETTE CEREALI GR.315;0;39;74 1;20;30300;M.BIANCO 36 FETTE DORATE GR.315;0;44;74 1;30;30400;M.BIANCO 36 FETTE INTEGRALI GR.315;0;481;74 1;20;30500;M.BIANCO 40 FETTE MALTO GR.315;0;32;74 1;10;30600;M.BIANCO 72 FETTE DORATE GR.630;0;80;84 1;10;30601;M.BIANCO 72 FETTE INTEGRALI GR.630;0;240;84 1;10;30700;M.BIANCO BISCOTTI ABBRACCI 700 GR.;0;1;84 1.16.3.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino: 6. Cancella Movimenti Magazzino Nell'ambito dei Servizi Manutenzione , questa funzione permette di cancellare i movimenti di magazzino che risultano in Stato « Z - Annullato». Si ricordi che lo Stato Annullato è assegnato ai documenti di magazzino che sono stati cancellati, ma che risultano ancora attivi ai fini della Gestione Trasporti. A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di movimenti da cancellare: 1 - Movimenti Ciclo Passivo 2 - Movimenti Ciclo Attivo La funzione di Cancella Movimenti Magazzino richiede l'impostazione dei seguenti campi: Documenti al Impostare la data limite dei movimenti da elaborare. Su data-grid Attivando questa check-box il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato data-grid , con possibilità di deselezionare eventuali movimenti che s'intende escludere dalla cancellazione. Cancella Movimenti Magazzino: visualizzazione data-grid Sono fornite per ciascun movimento le seguenti informazioni: Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore Note interne Numero e Data Documento Filiale Deposito In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti: a per visualizzare informazioni aggiuntive del Documento a per visualizzare tutte le righe del Documento Se richiesta la visualizzazione data-grid , in seguito a Convalida saranno cancellati solo i movimenti selezionati; altrimenti quelli fino alla data limite impostata. 1.16.4 - Import Anagrafiche 1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti Rel. 5.5.5.0 Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Clienti da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del Mastro Clienti da utilizzare in fase di import. Il campo Record errati invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori. Sono previsti i seguenti valori: 0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti 1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori 2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di default Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv , segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import. Specifiche Tecniche Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/dif del server Il file csv deve essere denominato IMPOCLIE.csv Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv : sono riportate in rosso le colonne obbligatorie , mentre tutte le altre sono opzionali. IMPORT ANAGRAFICHE CLIENTI Nome File: $GD/dif/IMPOCLIE.csv Descrizione Nome Tipo Dim. Dec. Note Obbl.  Tipo File TIPO_FILE X 1      C =Clienti;  F =Fornitori SI  Tipo Record TIPO_RECO X 1      S =Società;  M =Maschio;  F =Femmina SI  Codice analitico CODE_ANAL C 7     Se  0  è determinato in automatico SI  Ragione sociale RAGE_SOCE X 95      SI  Partita IVA CEE PART_IVAA X 14     Obbligatorio se  TIPO_RECO =  "S" SI  Codice Fiscale CODE_FISC X 16     Obbligatorio se  TIPO_RECO <> "S" SI  Alias ALIA_ANAG X 20         Indirizzo Domicilio fiscale INDR_DOFI X 90         Comune Domicilio fiscale CITT_DOFI X 90         CAP Domicilio fiscale CAP__DOFI C 5         Sigla Provincia Domicilio fiscale SIGL_PROV X 2         Sigla Nazione Domicilio fiscale SIGL_NAZI X 3         Data di Nascita DATE_NASC C 8     Formato  AAAAMMGG    Comune di Nascita COMU_NASC X 90         Sigla Provincia Nascita SIGL_PRVN X 2         Indirizzo Sede legale INDR_SELE X 90         Comune Sede legale CITT_SELE X 90         CAP Sede legale CAP__SELE C 5         Sigla Provincia Sede legale PROV_SELE X 2         1^ Numero Telefonico NUMR_TELE X 14         2^ Numero Telefonico NUMR_TEL2 X 14         3^ Numero Telefonico NUMR_TEL3 X 14         Numero Fax/Cellulare NUMR__FAX X 14         Indirizzo e-mail INDR_MAIL X 65         Codice Categoria CODE_CATG C 5         Codice Zona CODE_ZONA C 5         Codice Agente CODE_AGEN C 5         Codice Provvigioni CODE_PRVN C 5         Codice Spedizioniere CODE_MSPE C 5         Codice Giro CODE_GIRO C 9  4       Numero Listino fatturazione LISP_FATT C 3     Da  0  a  8    Numero Listino pubblico LISP_PUBL C 3     Da  0  a  8    Codice Sconto CODE_SCON C 5         Percentuale Sconto PERC_SCON C 4  2       Tipo Documento consegna TIDC_CONS C 2         Giorno chiusura settimanale GSET_CHIU C 1      0 =No;  1 =Lun.;  2 =Mar; ...;  7 =Dom.    Data Inizio ferie DATE_FERI C 8     Formato  AAAAMMGG    Data Fine ferie DATE_FERF C 8     Formato  AAAAMMGG    Numero dichiarazione d'intento NUMR_DICH C 7         Data inizio dichiarazione d'intento DADI_INDA C 8     Formato  AAAAMMGG    Data fine dichiarazione d'intento DADI_INAL C 8     Formato  AAAAMMGG    Codice Pagamento Abituale CODE_PAGA C 5         CIN Europeo Banca Appoggio  (IBAN) CCIN_EURO C 2         CIN Italiano Banca Appoggio  (BBAN) CCIN_ITLN X 1         Codice Banca Appoggio CODE_BAPP C 10         Numero C/C Bancario NRCC_BANC X 12         Annotazioni Clienti NOTE_CLIE X 30      IMPORT ANAGRAFICHE CLIENT 1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori Rel. 5.5.5.0 Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Fornitori da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del Mastro Fornitori da utilizzare in fase di import. Il campo Record errati invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori. Sono previsti i seguenti valori: 0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti 1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori 2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di default Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv , segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import. Specifiche Tecniche Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/dif del server Il file csv deve essere denominato IMPOFORN.csv Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv : sono riportate in rosso le colonne obbligatorie , mentre tutte le altre sono opzionali. IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI Nome File: $GD/dif/IMPOFORN.csv Descrizione Nome Tipo Dim. Dec. Note Obbl.  Tipo File TIPO_FILE X 1     C =Clienti;  F =Fornitori SI  Tipo Record TIPO_RECO X 1      S =Società;  M =Maschio;  F =Femmina SI  Codice analitico CODE_ANAL C 7     Se  0  è determinato in automatico SI  Ragione sociale RAGE_SOCE X 95      SI  Partita IVA CEE PART_IVAA X 14     Obbligatorio se  TIPO_RECO =  "S" SI  Codice Fiscale CODE_FISC X 16     Obbligatorio se  TIPO_RECO <> "S" SI  Alias ALIA_ANAG X 20         Indirizzo Domicilio fiscale INDR_DOFI X 90         Comune Domicilio fiscale CITT_DOFI X 90         CAP Domicilio fiscale CAP__DOFI C 5         Sigla Provincia Domicilio fiscale SIGL_PROV X 2         Sigla Nazione Domicilio fiscale SIGL_NAZI X 3         Data di Nascita DATE_NASC C 8     Formato  AAAAMMGG    Comune di Nascita COMU_NASC X 90         Sigla Provincia Nascita SIGL_PRVN X 2         Indirizzo Sede legale INDR_SELE X 90         Comune Sede legale CITT_SELE X 90         CAP Sede legale CAP__SELE C 5         Sigla Provincia Sede legale PROV_SELE X 2         1^ Numero Telefonico NUMR_TELE X 14         2^ Numero Telefonico NUMR_TEL2 X 14         3^ Numero Telefonico NUMR_TEL3 X 14         Numero Fax/Cellulare NUMR__FAX X 14         Indirizzo e-mail INDR_MAIL X 65         Codice Categoria CODE_CATG C 5         Codice Zona CODE_ZONA C 5         Codice Agente CODE_AGEN C 5         Codice Provvigioni CODE_PRVN C 5         Codice Spedizioniere CODE_MSPE C 5         Codice Giro CODE_GIRO C 9  4       Numero Listino fatturazione LISP_FATT C 3     Da  0  a  8    Numero Listino pubblico LISP_PUBL C 3     Da  0  a  8    Codice Sconto CODE_SCON C 5         Percentuale Sconto PERC_SCON C 4  2       Tipo Documento consegna TIDC_CONS C 2         Giorno chiusura settimanale GSET_CHIU C 1      0 =No;  1 =Lun.;  2 =Mar; ...;  7 =Dom.    Data Inizio ferie DATE_FERI C 8     Formato  AAAAMMGG    Data Fine ferie DATE_FERF C 8     Formato  AAAAMMGG    Numero dichiarazione d'intento NUMR_DICH C 7         Data inizio dichiarazione d'intento DADI_INDA C 8     Formato  AAAAMMGG    Data fine dichiarazione d'intento DADI_INAL C 8     Formato  AAAAMMGG    Codice Pagamento Abituale CODE_PAGA C 5         CIN Europeo Banca Appoggio  (IBAN) CCIN_EURO C 2         CIN Italiano Banca Appoggio  (BBAN) CCIN_ITLN X 1         Codice Banca Appoggio CODE_BAPP C 10         Numero C/C Bancario NRCC_BANC X 12         Annotazioni Fornitori NOTE_CLIE X 30      IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI 1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli Rel. 5.5.5.0 Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche degli Articoli da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Il campo Record errati permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori. Sono previsti i seguenti valori: 0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti 1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori 2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di default In seguito a Convalida, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv , segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare per avviare l'import. Specifiche Tecniche Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/dif del server Il file csv deve essere denominato IMPOARTK.csv IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI Nome File: $GD/dif/IMPOARTK.csv Descrizione Nome Tipo Dim. Dec. Note Obbl.  Codice Articolo CODE_AMGK X 18      SI  Descrizione Articolo DESC_AMGK X 40      SI  Unità di Misura DESC_UMIS X 2      SI  Codice IVA CODE__IVA C 2      SI  Codice Gruppo CODE_SETT C 4         Codice Sottogruppo CODE_SGRU C 4         Codice Marca CODE_MARC X 4         Codice Indicod INDI_CODE C 14         Codice Intrastat CODE_INTR C 8         Codice Articolo Sostitutivo COAR_SOST X 18         Codice Articolo Fornitore CORI_COST X 14         Flag Gestione Lotto GEST_LOTT C 1      0 =No;  1 =Sì    Altezza Confezione ALTZ_CONF C 4     Espresso in cm    Larghezza Confezione LARG_CONF C 4     Espresso in cm    Profondità Confezione PROF_CONF C 4     Espresso in cm    Altezza Consumer Unit ALTZ_CONU C 4     Espresso in cm    Larghezza Consumer Unit LARG_CONU C 4     Espresso in cm    Profondità Consumer Unit PROF_CONU C 4     Espresso in cm    Pezzi per Confezione PEZZ_CONF C 4         Peso Netto unitario per Pezzo PESN_UNPZ C 10  6   Espresso in kg    Peso Lordo unitario per Pezzo PESL_UNPZ C 10  6   Espresso in kg    Volume Netto per Pezzo VOLM_UNPZ C 9  3   Espresso in cm³    Volume Unitario Confezione VOLM_UNCO C 9  3   Espresso in cm³    Confezioni per Strato NCON_STRA C 2         Numero Strati NUMR_STRA C 2         Tipo Imballo TIPO_IMBL C 2     Da  0  a  9    Scorta Minima SCOR_MINI C 7     Espresso in UM base    Scorta Massima SCOR_MASS C 7     Espresso in UM base    Quantità Riordino LOTT_RIOR C 7     Espresso in UM base    Giorni Approvvigionamento NRGG_APPR C 3         Gruppo Provvigioni GRUP_PROV C 2     Da  0  a  80    Gruppo Sconti GRUP_SCON C 2     Da  0  a  80    Prezzo fatturazione listino 1 PREZ_LIS1 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 2 PREZ_LIS2 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 3 PREZ_LIS3 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 4 PREZ_LIS4 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 5 PREZ_LIS5 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 6 PREZ_LIS6 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 7 PREZ_LIS7 C 14  6       Prezzo fatturazione listino 8 PREZ_LIS8 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 1 PREZ_PUB1 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 2 PREZ_PUB2 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 3 PREZ_PUB3 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 4 PREZ_PUB4 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 5 PREZ_PUB5 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 6 PREZ_PUB6 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 7 PREZ_PUB7 C 14  6       Prezzo al pubblico listino 8 PREZ_PUB8 C 14  6       Prezzo di Listino consigliato dal Fornitore PREZ_LFOR C 14  6       % Ricarico Listino fatturazione 1 PRCR_LIS1 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 2 PRCR_LIS2 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 3 PRCR_LIS3 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 4 PRCR_LIS4 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 5 PRCR_LIS5 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 6 PRCR_LIS6 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 7 PRCR_LIS7 C 5  2       % Ricarico Listino fatturazione 8 PRCR_LIS8 C 5  2    IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI 1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR Rel. 6.4.3.0 Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche di codifica ECR da un file csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Il campo Record errati permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori. Sono previsti i seguenti valori: 0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti 1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori 2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning» In seguito a Convalida, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv , segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare per avviare l'import. Specifiche Tecniche Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/dif del server Il file csv deve essere denominato IMPOAECR.csv IMPORT ANAGRAFICHE ECR Nome File: $GD/dif/IMPOAECR.csv Nome Descrizione Natura Obbl. CODE__EAN  Codice EAN Articolo N(14) SI CODE_AMGK  Codice Articolo A(18) SI CODE_REPR  Codice Reparto N(2) SI DESC_REPR  Descrizione Reparto A(40) SI CODE_SETT  Codice Settore N(4) SI DESC_SETT  Descrizione Settore A(40) SI CODE_FAMI  Codice Famiglia N(6) SI DESC_FAMI  Descrizione Famiglia A(40) SI CODE_SUBF  Codice Sub-Famiglia N(8) SI DESC_SUBF  Descrizione Sub-Famiglia A(40) SI CODE_GRUP  Codice Gruppo N(10) SI DESC_GRUP  Descrizione Gruppo A(40) SI CODE_BRAN  Codice Brand N(4) SI DESC_BRAN  Descrizione Brand A(40) SI CODE_SBRN  Codice Sub-brand N(4) SI DESC_SBRN  Descrizione Sub-brand A(40) SI IMPORT ANAGRAFICHE ECR Il  Codice EAN dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo. Prevedendo le colonne relative al Brand e Sub-brand , contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo. 1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni Rel. 6.4.1.0 Questa funzione permette d'importare l'Anagrafica Ubicazioni da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, valorizzando l'indicatore Record errati , è possibile indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori. Sono previsti i seguenti valori: 0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti 1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori 2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un data-grid il contenuto del file csv , segnalando in rosso eventuali errori «gravi» e in giallo eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il check-box presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare per avviare l'import. Le righe con errori «gravi»  Non solo selezionabili, mentre quelle con errori «warning» possono essere selezionate. Le righe corrette possono essere eventualmente escluse dall'elaborazione. Specifiche Tecniche Il file csv deve essere allocato nella cartella $GD/dif del server Il file csv deve essere denominato IMPOUBIC.csv Sono di seguito elencate tutte le colonne che devono essere presenti nel file csv : sono riportate in rosso le colonne obbligatorie . IMPORT ANAGRAFICHE UBICAZIONI Nome File: $GD/dif/IMPOUBIC.csv Nome Descrizione Natura Obbl. CODE_FILE  Filiale N(5) SI (se gestita) CODE_DEPO  Deposito N(5) SI (se gestito) MNEM_MAGA  Area Magazzino (definite con servizio ASSZ G.S.) A(8) SI TIPO_UBIC  Tipo Ubicazione ( 1 =Picking,  2 =Stock 1° liv.,  3 =Stock 2° liv.) N(2) SI IDEN_CORS  Corsia N(5) SI IDEN_CAMP  Campata N(5) SI IDEN_PIAN  Piano N(5) SI PROG_PIAN  Progressivo Piano N(5) NO CODE_AMGK  Codice Articolo A(18) SI DESC_AMGK  Descrizione Articolo A(40) NO NATU_AMAG   1 =Cella frigo N(2) NO SCOR_MINI  Scorta minima N(7) NO SCOR_MASS  Scorta massima N(7) NO TIPO_LOCA  Tipo Locazione ( 1 =Bay,  2 =Slot,  3 =2Liv,  4 =3Liv,  9 =Catasta) N(2) SI HALT_LOCA  Altezza N(3) NO LARG_LOCA  Larghezza N(4),99 NO PROF_LOCA  Profondità N(4),99 NO DIST_INGR  Distanza dall'ingresso (in metri) N(3) NO DIST_EXIT  Distanza dall'uscita (in metri) N(3) NO CODE_EANP  Codice EAN Prodotto dell'Articolo N(14) SI CODE_EANC  Codice EAN Confezione dell'Articolo N(14) SI I Codici Filiale e Deposito devono essere presenti nel file, solo se la Ditta gestisce le Filiali e/o i Depositi. La colonna Area Magazzino deve essere sempre presente, ma il contenuto può essere spazio se non gestita. In mancanza delle colonne Codici EAN Prodotto e Confezione dell'Articolo, Non sarà possibile eseguire l'import. Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto oppure, se anche questo non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione. In mancanza di questi Codici, il programma segnalerà errore. Qualora sia il Codice Articolo che i due Codici EAN Non risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo. Esempio di errori «gravi»: Filiale Non valida, se la Ditta gestisce le Filiali Deposito Non valido, se la Ditta gestisce i Depositi Area di Magazzino Non valida, se indicata il Tipo Ubicazione Non può essere maggiore di 9 Ubicazione già presente l'Articolo Non esiste Tipo Locazione Non valido