# {{modl_pref}}28 Magazzino

Modulo {{modl\_pref}}28

# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1 - Tabelle Generali

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-tabelle-generali"><map name="mappa">  <area alt="Tabella Condizioni di Pagamento" coords="65,19,232,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0001.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Banche" coords="65,38,140,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101020000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Causali Magazzino" coords="65,56,207,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101030000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Voci Complementari" coords="65,74,214,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Causali Trasporto" coords="65,92,196,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101050000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0024.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Aspetto Esteriore Beni" coords="65,110,228,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101060000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0025.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto" coords="65,128,266,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101070000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Porti" coords="65,146,124,165" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0027.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Reparti/Uffici" coords="65,163,182,182" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010116000000/1?old=E28%2F01010116.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Operatori Magazzino" coords="62,181,220,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101170000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0077.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Tipi Supporto" coords="63,199,178,218" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0078.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Tipi Mezzo" coords="63,217,163,236" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101190000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0079.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cambi & Valute" coords="61,235,192,254" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101200000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0005.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Causali Difformità/Inevaso" coords="61,253,254,272" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101240000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0080.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.16 - Tabelle Generali: 16. Tabella Reparti/Uffici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.

Per ogni Reparto/Ufficio, è possibile impostare i seguenti campi:

**Serie Richieste Approvvigionamento**  
In fase di <span class="index">[Immissione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>, la Serie di Numerazione delle Richieste sarà assunta dal Reparto/Ufficio.

**Responsabile Budget**  
Campo ad impostazione obbligatoria.  
Indicare il Responsabile del controllo budget, ossia il soggetto che eseguirà le fasi di <span class="index"> [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span> e <span class="index"> [Generazione Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il Responsabile Budget deve essere *preventivamente* codificato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2824010106020000/1?old=E24%2F01010602.htm) del modulo <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.</p>

**Interlocutore**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile associare un Interlocutore Ditta al Reparto/Ufficio.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Richieste di Approvvigionamento

L'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento deve essere definito direttamente a livello di Reparto. I campi presenti in questa sezione della videata sono impostabili solo se, nei <span class="index">Parametri Funzionali Ditta</span>, è attivo il *check-box* [Immissione Richieste](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich).

**Immetti e conferma**  
Spuntando questo *check-box*, si attiva l'iter delle Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario, se disattivo, l'inserimento delle Richieste deve essere eseguito direttamente dalla fase di <span class="index"> [Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

**Validazione**  
Se questo *check-box* è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102030000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span>.

**Utente**  
Indicare l'Utente che effettua la Validazione e al quale sarà inviata la e-mail per segnalare che la Richiesta è pronta per la <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102030000/1?old=E25%2F02010203.htm)</span>.  
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, <span class="index"> Non</span> è richiesto d'impostare l'Utente addetto alla Validazione.</p>

**Avviamento**  
Se questo *check-box* è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di <span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102040000/1?old=E25%2F02010204.htm)</span>.

**Utente**  
Indicare l'Utente che effettua l'Avviamento e al quale sarà inviata la e-mail di segnalazione.  
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, <span class="index"> Non</span> è richiesto d'impostare l'Utente addetto all'Avviamento.</p>

**GG Lista Ordini**  
Il numero di giorni impostato in questo campo serve a stabilire la data a partire dalla quale visualizzare gli Ordini del Reparto, in fase di <span class="index">[Generazione Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, sarà assunto il valore di *default* ossia 183 giorni (6 mesi). Il valore massimo impostabile è 366.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-16.-tab"><center>![Tabella Reparti/Uffici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101011601.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Reparti/Uffici</span></center></div>

# 1.1.1.17 - Tabelle Generali: 17. Operatori Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta alla codifica di ogni singolo Operatore di Magazzino, distinto per Ce.Di. di appartenenza e mansione svolta.

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**Operatore**  
Inserire il Codice e la Denominazione *(Cognome e Nome)* dell'Operatore, per l'identificazione univoca dello stesso.

**Ce.Di.**  
Indicare il Ce.Di. di competenza dell'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 (zero) questo campo, uno stesso Operatore potrà essere impiegato su tutti i Ce.Di.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-mansione-specificare"><dl><dt>**Mansione**</dt><dt>Specificare la mansione attribuita all'Operatore:</dt><dd class="item_primo">**1** = Carrellista</dd><dd>**2** = Prelevatore.</dd></dl></div>**ID Carrello**  
Solo per gli Operatori con mansione di Carrellista, impostare in questo campo l'Identificativo del Carrello: tale Codice sarà utilizzato per la trasmissione in radiofrequenza dei dati all'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk-17.-operatori-magazz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/vADimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/vADimage.png)

<span class="testoSmall">Operatori Magazzino.</span></center></div>

# 1.1.1.18 - Tabelle Generali: 18. Tipi Supporto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella consente la codifica dei Supporti *(Pallets, Roll e altri)* normalmente utilizzati dal Ce.Di., per effettuare la consegna della merce ai Punti Vendita. L'opportuna indicazione dei dati tecnici del Supporto consente, in fase di Generazione della Proposta di Consegna, di valutare l'adeguatezza del Tipo Mezzo che s'intende adottare per la consegna della merce.

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**Supporto**  
Inserire il Codice e la Denominazione del Supporto da codificare.

**Tipo Supporto**  
Identifica la tipologia di supporto. Impostare il campo a **10** per **Pallet**, a **20** per **Roll**, a **30** per **Cesta**, a **40** per **Cartone**.

**Peso**  
Esprimere in Kg il Peso minimo e massimo del Supporto considerato: il Peso massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Volume**  
Esprimere in cm cubi il Volume minimo e massimo del Supporto considerato: il Volume massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Altezza**  
Indicare in cm l'Altezza del Supporto.

**Coefficiente Calcolo**  
Il Coefficiente di Calcolo impostato in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare orientativamente il numero di Supporti necessari per l'Evasione degli Ordini selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-tipi-supporto-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Se9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Se9image.png)

<span class="testoSmall">Tipi Supporto.</span></center></div>

# 1.1.1.19 - Tabelle Generali: 19. Tipi Mezzo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificati gli Automezzi *(Autotreni, Camioncini e Motrici)* normalmente adottati dal Ce.Di., per il trasporto della merce ai Punti Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-mezzo-il-valore"><dl><dt>---

**Tipo Mezzo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo Mezzo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Autotreno</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd>**M** = Motrice.</dd></dl></div>**Cubatura**  
Indicare la Cubatura del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo indicato risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**Portata**  
Esprimere in Kg la Portata del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**N. Pedane**  
Indicare il numero massimo di Pedane che il Tipo Mezzo può trasportare.

**N. Roll**  
Indicare il numero massimo di Roll che il Tipo Mezzo può trasportare.

<div class="div1" id="bkmrk-19.-tipi-mezzo-in-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/GQiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/GQiimage.png)

<span class="testoSmall">Tipi Mezzo.</span></center></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

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**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.24 - Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-difformit%C3%A0-s%27int"><dl><dt class="item">Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.</dt><dt class="item">Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.</dt></dl><dl><dt>**Difformità/Inevaso**</dt><dt>Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:</dt><dd class="item_primo">da **101** a **200** - Ordini Acquisto</dd><dd class="item">da **201** a **300** - Entrata Merce</dd><dd class="item">da **301** a **400** - Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **401** a **500** - Evasione Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **501** a **600** - Consegne, Resi e Rettifiche</dd></dl><dl><dt>**Area applicazione**</dt><dt class="item">Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.</dt> <dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **10** = Amministrazione</dd><dd class="item"> **50** = Ordini di Acquisto</dd><dd class="item"> **55** = Entrata Merci</dd><dd class="item"> **60** = Produzione</dd><dd class="item"> **70** = Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **71** = Forza Vendita - Giro Visite</dd><dd class="item"> **75** = Evasione Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **80** = Controlli logistici</dd><dd class="item"> **90** = Consegne, Resi e Rettifiche</dd><dd class="item"> **95** = Note Credito/Note Addebito</dd><dd>**100** = Rifatturazione</dd></dl><a name="videate"></a></div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3Mgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3Mgimage.png)

<div class="div1 align-center" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi"><span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso.</span></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-causali-difformit%C3%A0"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xm0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/xm0image.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3ZXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3ZXimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RjIimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RjIimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-3"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zECimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zECimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-24.-cau"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/1JKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1JKimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div>

# 1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.

**<a name="causale"></a>Causale Magazzino**  
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti.  
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="bordi" frame="border" id="bkmrk-causali-standard-not" rules="all"><tbody><tr class="titolo"><td align="center" class="bordiLight" colspan="2" valign="top">**Causali Standard**

</td><td align="center" class="bordiLight" valign="top">**Note**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**80.001**

</td><td class="bordiLight">[Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80001.htm)

</td><td class="bordiLight">(Bolla, Fattura)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**80.009**

</td><td class="bordiLight">[Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80009.htm)

</td><td class="bordiLight">(Nota Credito)

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="3">**Vendita**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.008**

</td><td class="bordiLight">[Movimento Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90008.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=8

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.010**

</td><td class="bordiLight">[Movimento Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90010.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.011**

</td><td class="bordiLight">[Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90011.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">**90.012**

</td><td class="bordiLight" valign="top"><span class="index">[Movimenti omaggi/campioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90012.htm)</span>  
<span class="testoSmall">Non è considerato cessione di beni</span></td><td class="bordiLight" valign="top">Cod.Trasporto=12  
<span class="testoSmall">(Movim. solo quantità)</span>

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight">Nota Credito Clienti

</td><td class="bordiLight">Attribuire stessi cod.vendite + 100

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight"> </td><td class="bordiLight">Acquisti

</td><td class="bordiLight">Attribuire stessi cod.vendite + 1000

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.110**

</td><td class="bordiLight">[Nota Credito per Movim. Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90110.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90110.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**90.111**

</td><td class="bordiLight">[Nota Credito per Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090111000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90111.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90111.htm)

</td><td class="bordiLight">Cod.Trasporto=52

</td></tr><tr class="titolo"><td class="bordiLight" colspan="3">**Altre Causali**

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.800**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40800.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.810**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40810.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.820**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40820.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.830**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40830.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.850**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti consolidati per conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040850000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40850.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40850.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.870**

</td><td class="bordiLight">[Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040870000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40870.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40870.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.871**

</td><td class="bordiLight">[Aggiornamento automatico magazzino principale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040871000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40871.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40871.htm)

</td><td class="bordiLight">(Carico)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.872**

</td><td class="bordiLight">[Aggiornamento automatico magazzino cooperativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040872000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40872.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40872.htm)

</td><td class="bordiLight">(Scarico)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.873**

</td><td class="bordiLight">[Generazione movimenti quote](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040873000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40873.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40873.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.881**

</td><td class="bordiLight">Annotazione carichi

</td><td class="bordiLight">Tipo documento "w"

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.882**

</td><td class="bordiLight">Annotazione scarichi

</td><td class="bordiLight">Tipo documento "x"

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.884**

</td><td class="bordiLight">[Addebito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040884000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40884.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40884.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.885**

</td><td class="bordiLight">[Accredito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040885000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40885.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.900**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40900.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.901**

</td><td class="bordiLight">[Carico pedane: ricevimento da fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040901000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40901.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.902**

</td><td class="bordiLight">[Scarico pedane: reso a fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040902000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40902.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.911**

</td><td class="bordiLight">[Carico pedane: reso da clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040911000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40911.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**40.912**

</td><td class="bordiLight">[Scarico pedane: consegna a clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**35**

</td><td class="bordiLight">[Inventario Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F35.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**51**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F51.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**52**

</td><td class="bordiLight">[Ordini per trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1052000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F52.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**73**

</td><td class="bordiLight">[Fattura Immediata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1073000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F73.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/73.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**74**

</td><td class="bordiLight">[Reso da Cliente (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1074000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F74.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/74.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**85**

</td><td class="bordiLight">[Installazione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1085000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F85.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/85.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**86**

</td><td class="bordiLight">[Sostituzione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1086000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F86.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/86.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**146**

</td><td class="bordiLight">[Svalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F146.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/146.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**147**

</td><td class="bordiLight">[Rivalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F147.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/147.htm)

</td><td class="bordiLight"> </td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**42.000**

</td><td class="bordiLight">[Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1042000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F42000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/42000.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.800**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti costi accessori c/lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44800.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.801**

</td><td class="bordiLight">[Calo Lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044801000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44801.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44801.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.810**

</td><td class="bordiLight">[Ricavi Accessori Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44810.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.820**

</td><td class="bordiLight">[Carico Fattura (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44820.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.830**

</td><td class="bordiLight">[Carico Bolla (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44830.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.840**

</td><td class="bordiLight">[Carico Fattura Attesa (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044840000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44840.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44840.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.900**

</td><td class="bordiLight">[Costi Accessori Lavorazione (Reso)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44900.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**44.910**

</td><td class="bordiLight">[Ricavi Accessori (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044910000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44910.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44910.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45001.htm)

</td><td class="bordiLight">Movimenti provenienti da rifatturazione

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.002**

</td><td class="bordiLight">[Scarico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45002.htm)

</td><td class="bordiLight">Movimenti provenienti da rifatturazione

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.060**

</td><td class="bordiLight">[Carico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45060.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45060.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.061**

</td><td class="bordiLight">[Scarico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045061000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45061.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45061.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.101**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45101.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.102**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045102000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45102.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45102.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**45.103**

</td><td class="bordiLight">[Costi Trasporti: Passaggi Interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045103000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45103.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45103.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.001**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Concessionari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.002**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Depositari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.003**

</td><td class="bordiLight">[Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046003000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46003.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46003.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.007**

</td><td class="bordiLight">[Consegna Premi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.008**

</td><td class="bordiLight">[Carico Vuoti Resi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.010**

</td><td class="bordiLight">[Reso effettivo da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46010.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.011**

</td><td class="bordiLight">[Reso da accreditare Nota Credito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.012**

</td><td class="bordiLight">[Reso da accreditare Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.014**

</td><td class="bordiLight">[Reso effettivo ClientiC/Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460140000000/1?old=E27%2F46014.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.016**

</td><td class="bordiLight">[Differenze Invenduto da accreditare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460160000000/1?old=E27%2F46016.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.017**

</td><td class="bordiLight">[Differenze Invenduto da addebitare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460170000000/1?old=E27%2F46017.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.022**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46022.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46022.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.025**

</td><td class="bordiLight">[D.d.t. Contratti solo Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46025.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.051**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046051000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46051.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46051.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.054**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti per passaggi interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046054000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46054.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46054.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**46.058**

</td><td class="bordiLight">[Ordini clienti per cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046058000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46058.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46058.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**47.009**

</td><td class="bordiLight">[Ammanco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1047009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F47009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/47009.htm)

</td><td class="bordiLight">Gestione Contratti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**48.001**

</td><td class="bordiLight">[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)[Generazione movimenti acconto su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**48.002**

</td><td class="bordiLight">[Generazione movimenti saldo su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.001**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti liquidazione contributi EXTRA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.004**

</td><td class="bordiLight">[Bolla liquidazione contributo extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055004000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55004.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55004.htm)

</td><td class="bordiLight">Tipo documento 4

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.009**

</td><td class="bordiLight">[Causale automatica N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55009.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.024**

</td><td class="bordiLight">[Bolla atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055024000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55024.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55024.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.025**

</td><td class="bordiLight">[Atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55025.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.026**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica per minor costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055026000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55026.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55026.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.027**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica per maggior costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055027000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55027.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55027.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.046**

</td><td class="bordiLight">[Attesa N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055046000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55046.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55046.htm)

</td><td class="bordiLight">(Contributi Extra)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.047**

</td><td class="bordiLight">[Ricevuta N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055047000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55047.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55047.htm)

</td><td class="bordiLight">(Contributi Extra)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.071**

</td><td class="bordiLight">[Documento accredito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550710000000/1?old=E25%2F55071.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.072**

</td><td class="bordiLight">[Documento addebito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550720000000/1?old=E25%2F55072.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**55.101**

</td><td class="bordiLight">[Impegno giacenza positiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55101.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**60.000**

</td><td class="bordiLight">[Generaz. movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F60000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/60000.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.002**

</td><td class="bordiLight">[Carico Esistenze Iniziali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.011**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica magazzino da inventario fisico-carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**70.012**

</td><td class="bordiLight">[Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.001**

</td><td class="bordiLight">[Carico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71001.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.002**

</td><td class="bordiLight">[Scarico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71002.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**71.011**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti carico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71011.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr><tr class="testo"><td>**71.012**

</td><td class="bordiLight">[Movimenti scarico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71012.htm)

</td><td class="bordiLight"></td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="descrizione"></a>Descrizione**  
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perché può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="causale_rilanciata"></a>Causale Rilancio**  
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.

**<a name="causale_trasporto"></a>Causale Trasporto**  
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101050000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0024.htm) e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.

**Causale Documento Collegato**  
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria.   
In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=**U**), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.

**<a name="articolo"></a>Codice Articolo**  
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.

**Causale Magazzino Fiscale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del <span class="index"> [Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031511000000/1?old=E28%2F031511.htm)</span>, perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-la-causale-"><dl><dt>***Esempio:*** La Causale Riepilogativa **10.000 - Vendite** riepiloga:</dt><dd class="item_primo">**1** = Bolla Accompagnamento</dd><dd>**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd></dd></dl></div><a name="tipo_documento"></a>**Tipo Documento**   
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale in oggetto ed ammette i seguenti valori:

<table cellspacing="5" id="bkmrk-0%C2%A0bolla-vendita-1-s%C2%A0"><tbody><tr class="normal"><td>0 Bolla Vendita 1</td><td>**s** Saldo Commessa</td><td>**B** Carico Bolla Attesa Fattura</td><td>**N** Resi a Fornitore</td></tr><tr class="normal"><td>**1** Bolla Vendita 2</td><td>**c** Ordine Cliente</td><td>**C** Carico Fattura Attesa</td><td>**P** Scarico Corrispettivi</td></tr><tr class="normal"><td>**2** Bolla Vendita 3</td><td>**f** Ordine Fornitore</td><td>**D** Altri Movimenti</td><td>**Q** Scarichi Vari</td></tr><tr class="normal"><td>**3** Bolla Vendita 4</td><td>**i** Inventari Fisici</td><td>**E** Fattura Pro-Forma</td><td>**R** Bolla movimento merce c/Deposito da Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**4** Bolla Vendita 5</td><td>**l** Preventivi</td><td>**F** Conferimenti</td><td>**S** Sostituzione</td></tr><tr class="normal"><td>**5** Fattura Vendita</td><td>**m** Attesa Nota Credito da Fornitori</td><td>**G** Autofattura</td><td>**T** Bolla movimento merce c/Deposito presso Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**6** Fattura Vendita</td><td>**n** Ricevuta Attesa Nota Credito Fornitori</td><td>**I** Carico Esistenze Iniziali</td><td>**U** Passaggi Interni <small>(Magazzino - Magazzino)</small></td></tr><tr class="normal"><td>**7** Fattura Scontrinata</td><td>**r** Ritiro</td><td>**J** Rivalutazioni/Svalutazioni</td><td>**V** Merce in c/Lavorazione presso Terzi</td></tr><tr class="normal"><td>**8** Ricevuta Fiscale</td><td>**w** Annotazione Carichi</td><td>**K** Movimenti Rifiuti</td><td>**W** Costi Accessori</td></tr><tr class="normal"><td>**9** Nota Credito Cliente</td><td>**x** Annotazione Scarichi</td><td>**L** Scarico a Produzione</td><td>**Y** Merce in c/Visione</td></tr><tr class="normal"><td>**a** Acconto Commessa</td><td>**A** Carico Acquisti</td><td>**M** Carico da Produzione</td><td>**Z** Merce in c/Lavorazione da Terzi</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-conto-gestisce-"><dl><dt>**<a name="tipo_file"></a>Tipo Conto**</dt><dt>Gestisce il controllo del Conto da utilizzare con la Causale: in fase d'Immissione Documenti, non è possibile impostare Conti di Tipo diverso da quello specificato in questo campo.</dt><dt>Il Tipo Conto può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**C** = Clienti</dd><dd class="item">**F** = Fornitori</dd><dd>**G** = Altri Conti</dd></dl></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione**  
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto di Contropartita Ricavi, specificato nella <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. Non sempre però questa soluzione si rivela quella ideale, perchè pu&amp;ograve accadere ad esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi Conti Ricavo. Per risolvere quest'inconveniente, è previsto il campo [ Linea Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-linea-fatturazione%2Fr) nell'Anagrafica del Cliente e tra i parametri della Causale Magazzino.

I valori previsti per questo campo sono compresi tra 0 e **9**: impostando 0  *(zero)*, sarà assunto per  *default*  il Conto di [Contro partita Ricavi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) indicato sull'Articolo; per valori maggiori di 0 *(zero)* invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nella <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:

 ***Esempio:***  Valorizzando ad **1** questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore  **1000**. Impostando  **2**  invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà  **2000**  e così via fino ad un massimo di **9000** (**Fatturazione/Ricavo = 9**).

La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-linea-fatturazione%2Fr)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">***Note:*** Se sull'Articolo è impostata la Contropartita**13** e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione **1**, la Contropartita assumerà valore **1013**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-tipo-bolla-il-valore"><dl><dt><a name="tipo_bolla"></a>**Tipo Bolla**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se la Causale è utilizzata per emettere:</dt><dt><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>Documento di Trasporto (D.d.t.)

</td></tr><tr><td>**1**

</td><td>**-**

</td><td>**Ba**

</td><td>=

</td><td>Bolla di Accompagnamento (accise)

</td></tr><tr><td>**5**

</td><td>**-**

</td><td>**TV**

</td><td>=

</td><td>Bolle Tentata Vendita

</td></tr><tr><td>**7**

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti

</td></tr><tr><td>**8**

</td><td>**-**

</td><td>**Dt**

</td><td>=

</td><td>D.d.t. Servizi

</td></tr><tr><td>**9**

</td><td>**-**

</td><td>**Ba**

</td><td>=

</td><td>Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)

</td></tr><tr><td>**A**

</td><td>**-**

</td><td>**Fa**

</td><td>=

</td><td>Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)

</td></tr><tr><td>**C**

</td><td>**-**

</td><td>**CC**

</td><td>=

</td><td>Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)

</td></tr><tr><td>**F**

</td><td>**-**

</td><td>**Flg**

</td><td>=

</td><td>Ordini Flight (Tipo Documento='c')

</td></tr><tr><td>**G**

</td><td>**-**

</td><td>**Ass**

</td><td>=

</td><td>Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')

</td></tr><tr><td>**I**

</td><td>**-**

</td><td>**Fim**

</td><td>=

</td><td>Fattura Immediata (Tipo Documento='5')

</td></tr><tr><td>**L**

</td><td>**-**

</td><td>**RL**

</td><td>=

</td><td>Ricevute Locazioni

</td></tr><tr><td>**O**

</td><td>**-**

</td><td>**Dif**

</td><td>=

</td><td>Difformità

</td></tr><tr><td>**P**

</td><td>**-**

</td><td>**Rie**

</td><td>=

</td><td>Rientro

</td></tr><tr><td>**Q**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&gt;'4')

</td></tr><tr><td>**R**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&lt;'4' - Genera Nota Credito)

</td></tr><tr><td>**S**

</td><td>**-**

</td><td>**Res**

</td><td>=

</td><td>Reso da Clienti (Tipo Documento&lt;'4' - Compensato in Fattura)

</td></tr><tr><td>**V**

</td><td>**-**

</td><td>**VIn**

</td><td>=

</td><td>Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')

</td></tr><tr><td>**Y**

</td><td>**-**

</td><td>**CAc**

</td><td>=

</td><td>Costi accessori

</td></tr><tr><td>**Z**

</td><td>**-**

</td><td>**ScP**

</td><td>=

</td><td>Scarichi di Produzione contabilizzati

</td></tr></tbody></table>

</dt><dd class="item_primo"></dd></dl></div><p class="callout info">Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.</p>

---

### Tipo Bolla «I - Fim» Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

**Codice I.V.A.**  
Se valorizzato, in fase d'Immissione Documenti di Magazzino, gli Articoli saranno assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dalla <span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> oppure dal Conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.

**<a name="prezzo+IVA"></a>Prezzo + I.V.A.**  
L'attivazione di questo *flag* è richiesta solo quando il Prezzo da riportare nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato o meno in fase di input.

In particolare: valorizzando ad **1** il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore **2** invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.

<p class="callout info">Solitamente questo *flag* è attivato per le Causali relative all'Immissione dei Corrispettivi.</p>

---

### Input documenti

**<a name="quantita_sconto"></a>Quantità Sconto**  
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase di Input Documenti e Ordini, delle quantità e dei colli in omaggio.

<div class="div1" id="bkmrk-netto-riga-la-possib"><dl><dt>**<a name="netto_riga"></a>Netto Riga**</dt><dt>La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è resa possibile dal valore indicato nel campo Tipo Calcolo, durante la fase di Immissione Documenti.</dt><dt>Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd>**1** = Si</dd></dl></div>**<a name="input_sintetico"></a>Input Sintetico**  
Se flaggato, in fase di Immissione/Modifica Documenti e Ordini, non sarà richiesto l'input dei seguenti campi: pedane, colli, quantità omaggio e prezzo extra.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Contabilizza**  
In fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto non differite (Tipo documento **A**), se questo *check-box* è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Gestione impegni

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-indica-il-tipo-"><dl><dt>**<a name="tipoImpegno"></a>Tipo**</dt><dt>Indica il Tipo dell'Impegno:</dt><dd class="item_primo">**1** = Autorizzazione</dd><dd>**2** = Ratifica</dd></dl><dl><dt>**<a name="statoImpegno"></a>Stato**</dt><dt>Indica lo Stato dell'Impegno:</dt><dd class="item_primo">**r** = Provvisorio</dd><dd>**s** = Definitivo</dd></dl></div>---

### Indicatori funzionali

**Export**  
L'attivazione di questo *flag* consente di esportare il movimento generato con la Causale in oggetto, da o verso procedure esterne.

**Giornale**  
L'attivazione di questo *flag* indica che i movimenti generati con la Causale in oggetto devono essere considerati per la stampa del <span class="index"> [GiornalediMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031405000000/1?old=E28%2F031405.htm)</span>.

**Storico**  
Dal valore impostato in questo campo dipende l'inclusione o l'esclusione del movimento nello Storico. La gestione dello Storico comporta il mantenimento dei movimenti nel relativo archivio, anche dopo aver effettuato le Stampe Ordinarie (ad esempio la stampa delle Schede e del Giornale). Ne consegue quindi, che i movimenti mantenuti a Storico potranno essere interrogati anche dopo la stampa definitiva dei documenti ordinari di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">La Gestione dello Storico si attiva nell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>, valorizzando a  **2**  l'indicatore [Gestione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm%23%0D%0A%09%09%09%09%09%09gestione_magazzino).</p>

**Scheda**  
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle <span class="index">[Report Movimenti per Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28020000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0049.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-quanti">---

<a name="sezAggiornamento"></a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 2.333em; font-weight: 400;">Aggiornamento quantità - valore</span></div>Gli indicatori presenti in queste sezioni sono utili per la movimentazione dei Dati Contabili degli Articoli, visualizzati nella seconda videata della relativa <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. I valori di questi *flag* infatti, determinano gli effetti prodotti dal movimento, non solo sull'aspetto contabile, ma anche su quello anagrafico degli Articoli di Magazzino.

In particolare, per ciascun indicatore è possibile stabilire se la Quantità o il Valore del Documento dovrà essere portato in aumento o in diminuzione, oppure se non dovrà assolutamente modificare il relativo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-i-valori-previsti-so"><dl><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica il Valore/Quantità del campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd>**2** = sottrae al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti</dd></dl></div><p class="callout info">Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-esistenza-attuale-qu"><dl><dt>**<a name="esistenza_attuale"></a>Esistenza Attuale**</dt><dt>Quest'indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica la Quantità del Campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**2** = sottrae alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**3** = sostituisce alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**4** = effettua un Carico solo del Valore</dd><dd class="item">**5** = effettua uno Scarico solo del Valore</dd><dd class="item">**6** = somma alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione</dd><dd>**7** = sottrae alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione</dd></dl></div>Si raccomanda di porre la massima attenzione nella codifica di una Causale che abbia 0 (zero) in questo campo, poichè in questo caso il movimento sarà considerato come una [Voce Complementare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm) e quindi, escluso o trattato diversamente nei vari adempimenti.

**<a name="aggGiacenzaMedia"></a>Aggiornamento Giacenza Media**  
L'attivazione di questo indicatore abilita l'aggiornamento automatico della Giacenza Media.   
La Giacenza Media è calcolata moltiplicando la Quantità per il numero di Giorni intercorrenti tra la Data d'Inizio Esercizio e la Data dell'Operazione. Gli Scarichi incrementano la Giacenza Media, i Carichi la decrementano.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-3.-caus"><dl><dt>**<a name="costoUltApp"></a>Costo Ultimo Approvvigionamento**</dt><dt>Questo indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.</dt><dt>I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = non modifica il Valore del Campo indicato</dd><dd class="item">**1** = somma al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**2** = sottrae al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**3** = sostituisce al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**4** = calcola il Costo Medio in fase d'Immissione Documenti</dd><dd class="item">**5** = assume l'ultimo Costo senza aggiornarlo</dd><dd class="item">**6** = assume il Listino Fornitore dall'Anagrafica dell'Articolo (Dati Commerciali)</dd><dd class="item"></dd></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5cGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/5cGimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Causali Magazzino</span></center></div>

# 1.1.1.4 - Tabelle Generali: 4. Voci Complementari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella gestisce dati e parametri di calcolo relativi alle Voci Complementari (righe aggiuntive), che possono essere interessate nella registrazione dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino, Vendita e Ordini. La loro caratteristica di strumenti versatili inoltre, permette di utilizzarle come Voci di Addebito o di Accredito, per quanto concerne Sconti, Interessi ed altre operazioni analoghe.

---

**Voce**  
È un codice numerico che identifica univocamente ogni singola Voce: per l'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alle indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<table cellpadding="3" cellspacing="0" class="bordiLight" id="bkmrk-codice-voce-descrizi" width="450px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="30%">Codice Voce</td><td class="bordiLight" width="70%">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **90.000**

</td><td class="bordiLight">Voci Complementari libere

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">**908** - **909**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Gestione Cambiaria:</dt><dd class="item_primo">**908** = Spese Cambiali Tratte</dd><dd>**909** = Spese Ricevute Cambiarie</dd></dl></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **99.802** a **99.809**

</td><td class="bordiLight">Gestione Automatica Addebito Spese in fase d'immissione Documenti di Vendita <small>(D.d.t. o Fatture)</small>.

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **90.000** a **99.999**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Causali Automatiche eSIGEA</dt><dd class="item_primo">**99.900** = Bollo (fatture esenti)</dd><dd class="item">**99.901** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**99.902** = Spese Trasporto e Imballo</dd><dd class="item">**99.903** = Spese varie</dd><dd class="item">**99.950** = Bollo su Acquisti</dd><dd class="item">**99.951** = Sconto Merce su Acquisti</dd><dd class="item">**99.952** = Spese Trasporto/Imballo Acquisti</dd><dd class="item">**99.953** = Spese Varie su Acquisti</dd><dd>**99.954** = Spese d'Incasso su Acquisti</dd></dl></td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">I codici associati alle Causali Automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla Genesys Software, sono da ritenersi riservati e pertanto anche se liberi, non possono essere utilizzati dagli utenti, ma solo destinati ad eventuali implementazioni.  
Si consiglia in ogni caso, di utilizzare solo codici inferiori a **90.000**.</p>

**Descrizione**  
Questo campo è utile per descrivere, in modo semplice e comprensibile, ogni singolo elemento della presente tabella.  
La Descrizione inoltre, è visualizzata anche in fase d'Immissione del Documento di Magazzino, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

**<a name="contoImputazione"></a>Conto Imputazione**  
È un codice numerico di 11 cifre: nelle prime 6 è richiesta l'indicazione dell'eventuale Centro di Costo/Ricavo, se è attiva la gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nelle restanti 5 invece, è necessario impostare il <span class="index">[Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302)</span> della relativa tabella, presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del **Centro Ricavo** (prime 6 cifre del Conto Imputazione), il programma assume in automatico il [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) specificato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>. È opportuno precisare inoltre, che il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza del  **Conto Standard** impostato.</p>

La valorizzazione del Conto Imputazione risulta significativa solo per le Ditte che dispongono dei moduli <span class="mod20"> Amministrazione</span> e <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, perché il codice impostato specifica il Conto di Contabilità cui imputare il Costo o il Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per inserire Voci Complementari descrittive, il Conto Imputazione deve essere valorizzato a **13**.</p>

**<a name="inversioneSegno"></a>Inversione di Segno**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore  **1**) determina un'inversione di segno nel valore del Netto Riga, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino o di Vendita.

**<a name="IVA"></a>Codice I.V.A.**  
Elemento della <span class="index"> [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</span> presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span> che indica l'aliquota d'imposta, cui assoggettare la Voce Complementare in oggetto. È un campo ad impostazione obbligatoria, la cui valorizzazione è indispensabile per dar corso all'operazione d'Inserimento o Modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Inserire il valore  **999**  per le *spese accessorie* da assoggettare in modo *proporzionale*.</p>

**Valuta Importi**  
È il codice della Valuta in cui esprimere gli importi: in automatico è proposto il codice **6 = Euro.**

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">L'elenco delle Valute disponibili è attivabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).</p>

<a name="tipo_calcolo"></a>**Tipo Calcolo**  
È un indicatore di notevole importanza, che influenza la funzione della Voce Complementare e determina le modalità di calcolo del Netto Riga, a partire dalla fase d'Immissione del Documento di Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk-questo-campo-pu%C3%B2-ass"><dl><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo10">**0 - Valore Assoluto**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">L'importo impostato è assunto come valore del Netto Riga nel documento.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**1 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è dato dal prodotto tra il Valore in Input e il Totale Quantità accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**2 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è determinato dal prodotto tra il Valore in Input espresso in percentuale e il Totale Importo, accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10"> **3 - Calcolo Spese e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva una modalità di calcolo utile per determinare le Spese d'Incasso e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie: in questo caso poi, il valore del campo [Spese Incasso](#spese) è moltiplicato per il numero Rata.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**4 - Quantità e Prezzo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">A differenza delle precedenti scelte, non indica una modalità di calcolo, ma abilita l'immissione dei campi Quantità e Prezzo.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**5 - Quantità e Prezzo senza calcolo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Operativamente agisce come la scelta 4: consente di riportare i campi Prezzo e Quantità sul Documento di Magazzino, ma non influisce sul totale.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**6 - Righe di commento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva l'inserimento di apposite Righe per le Note, con possibilità di stamparle sul Documento di Consegna.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**7 - Righe di commento non stampate**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Abilita l'immissione di Righe di commento, che non sono però stampate sulla Fattura Differita.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**8 - Righe di commento** (Informazioni Container)</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel <span class="index">[RiepilogoReferenzeperLotto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320090100/1?old=E27%2F0303200901.htm)</span>, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.</dd></dl></div>**Importo Input Standard**  
L'importo indicato in questo campo è proposto in automatico in fase d'Immissione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Voci complementari gestione cambiaria

L'impostazione dei campi successivi è richiesta solo per le Voci Complementari della Gestione Cambiaria, in quanto dedicate alla registrazione delle Spese per le Tratte e Ricevute Bancarie.

<a name="spese"></a>**Spese Incasso**  
In fase d'Immissione dei Documenti di Vendita, questo campo riporta l'ammontare delle Spese d'Incasso per le Ricevute Bancarie e l'importo fisso da addebitare, per le Voci utilizzate nella Gestione Automatica dell'Addebito Spese. Il valore di questo campo inoltre, è utile per calcolare le Spese d'Incasso di ciascuna Rata prevista dalla Condizione di Pagamento.

**Codice IVA.**  
Specifica l'aliquota I.V.A. d'applicare alle Spese d'Incasso precedentemente impostate.

**Percentuale**  
Indica l'aliquota da applicare per il calcolo del Bollo sulle cambiali Tratte.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Tabella Bolli

In questo prospetto è indicato l'importo del Bollo da applicare, relativamente ad ogni singolo Massimale. Per le Voci Complementari dedicate alla Gestione Automatica dell'Addebito Spese, il campo **Massimale** riporta lo scaglione entro il quale applicare la spesa, il cui ammontare è visualizzato invece nel campo **Bollo.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">L'Aliquota per il calcolo del Bollo sulle Tratte va indicata solo nell'ultimo campo della Tabella Bolli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-4.-voci"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ZqBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ZqBimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare descrittiva: Conto Imputazione = 13</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ubUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ubUimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Cambiaria</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/CFHimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/CFHimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Automatica dell'Addebito Spese</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cIWimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cIWimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per righe di commento</span></center></div>

# 1.1.1.5 - Tabelle Generali: 5. Causali Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere codificate le modalità di trasporto, da indicare nei documenti accompagnatori. L'aggancio tra <span class="index">Causali Trasporto</span> e <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> è funzionale alla compilazione automatica dei documenti accompagnatori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Attualmente è possibile impostare sino ad un massimo di **37** Causali di Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-sono-elen"><dl><dt>Di seguito sono elencate le Causali dedicate alla generazione dei Documenti di Vendita per la Fatturazione Differita:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Vendita</dd><dd class="item"> **7** = Noleggio/Lavaggio</dd><dd class="item">**38** = Cessione Gratuita</dd><dd class="item">**39** = Vendita 2</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**41** = Sconto Natura</dd><dd>**42** = Omaggio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Le suddette Causali <span class="index">Non</span> devono essere modificate dall'Utente.</p>

   
In fase di <span class="index">[Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302000000/1?old=E27%2F030302.htm)</span>, saranno elaborate solo le bolle di accompagnamento aventi Causale Trasporto 0 o  **9** (entrambe associate all'operazione di Vendita).   
La Causale «**7 - Noleggio/Lavaggio**» è utilizzata solo nel modulo di <span class="modComn">Gestione Lavanderie Industriali</span>.   
La Causale «**39 - Vendita 2**» <span class="index">Non</span> genera le Provvigioni per l'Agente, ma consente comunque di modificarne la descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-in-aggiunta-alle-cau"><dl><dt>In aggiunta alle Causali per la generazione dei documenti differiti, con l'installazione del programma, sono fornite anche le seguenti Causali automatiche:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Visione</dd><dd class="item"> **2** = C/Deposito</dd><dd class="item"> **3** = In Lavorazione</dd><dd class="item"> **4** = Trasferimento Deposito</dd><dd class="item"> **5** = C/Vendita</dd><dd class="item"> **6** = C/Installazione</dd><dd>**28** = Trasferimenti C/Deposito</dd></dl></div>La Causale di Trasporto «**28 - Trasferimenti C/Deposito**» è utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa situazione si verifica quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. In un'ipotesi di questo tipo, il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente.   
Per le Ditte che si avvalgono della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, i movimenti generati con questa Causale saranno in ogni caso classificati come Passaggi Interni (Tipo U).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-5.-caus"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tPGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tPGimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Causale Trasporto «0 - Vendita»</span></center></div>

# 1.1.1.6 - Tabelle Generali: 6. Aspetto Esteriore Beni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Gli elementi di questa tabella sono utili alla compilazione automatica dei Documenti Accompagnatori: in particolare, in essa sono specificate le dodici descrizioni più utilizzate, relativamente all'Aspetto Esteriore dei Beni.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-aspetto-esteriore"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/pmcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/pmcimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Aspetto Esteriore dei Beni.</span></center></div>

# 1.1.1.7 - Tabelle Generali: 7. Spedizionieri/Mezzi trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-spedizioniere"><dl><dt>**<a name="codice"></a>Codice Spedizioniere**</dt><dt>Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.</dt><dt>Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mezzo Nostro *(Mittente)*</dd><dd class="item">**2** = Mezzo Vostro *(Destinatario)*</dd><dd class="item">**3** = Mezzo Posta</dd><dd>**4** = Mezzo Ferrovia</dd></dl></div><p class="callout info">Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei <span class="index">[Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> e <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>: in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.</p>

Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da **100** in poi sono considerati ai fini della **Gestione Trasporti**.

**<a name="contoFornitore"></a>Conto Fornitore**  
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBeneficiari.jpg), è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.

<p class="callout info">È assunta dall'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> la **Partita IVA/Codice fiscale**, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

**Denominazione**  
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.

**Targa mezzo e rimorchio**  
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.

---

### <a name="anagMezzi"></a> Anagrafica Mezzo Trasporto

I pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'**Anagrafica del Mezzo di Trasporto** associato allo Spedizioniere.  
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.

<div class="div1" id="bkmrk-window-anagrafica-me"><center>![Window Anagrafica Mezzo di Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Anagrafica Mezzo di Trasporto</span></center></div>**<a name="alert"></a>Alert**  
Se questo *check-box* è attivo, dalla funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.

**Carta di circolazione**

**Certificato di proprietà**

**Codice R.E.N.**

**Importo Bollo** - **Scadenza**

**Data revisione**

**Scadenza D.U.R.C.**

**Scadenza D.I.A.**

<div class="div1" id="bkmrk-dati-relativi-all%27au"><dl><dt>Dati relativi all'**Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi**: se è attivo il *check-box* **Flag autoriz.**, significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Numero dell'autorizzazione**
- **Data di rilascio**
- **Ente di rilascio**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sulle merci trasportate**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sul Mezzo di Trasporto**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>**Stato**</dt><dt>Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**C** = in fase di Cessazione</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>Lo Stato dello Spedizioniere è controllato in tutte le funzioni d'Immissione Documenti: qualora l'Utente imposti uno Spedizioniere in fase di Cessazione (**Stato C**), il programma ne consentirà la selezione ma provvederà a segnalarlo; <span class="index">Non</span> sarà invece ammessa l'impostazione di Spedizionieri Disattivi (**Stato D**).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)](#datiAnagrafici)Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
2. [![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)](#datiFatturazione)Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
3. [![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)](#programViaggi)Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.

<a name="datiAnagrafici"></a>---

</div>### Dati Anagrafici - 1° Videata ![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-propriet%C3%A0-automezzo-"><dl><dt>**Proprietà Automezzo**</dt><dt>Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mittente</dd><dd class="item">**2** = Destinatario</dd><dd class="item">**3** = Vettore</dd></dl></div>**Telefono - Cellulare**  
Se indicato il numero telefonico dello Spedizioniere, questo sarà riportato sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.In caso contrario, sarà stampato quello indicato sull'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>.

**Etichette Cartoni**  
Se questo *check-box* è attivo e, sui Parametri Funzionali Ditta, è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

#### Autorizzazione Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:</dt><dd>Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori</dd><dd>Ente di competenza</dd><dd>Data di Scadenza dell'Autorizzazione</dd></dl></div><p class="callout info">Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

#### Dati Automezzo

I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.  
I campi più significativi sono di seguito riportati:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-automezzo-selez"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Automezzo**</dt><dt>Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.</dt><dt>Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Automezzo</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd class="item">**M** = Motrice</dd><dd class="item">**E** = Collettame</dd><dd class="item">**F** = Container 20 Ft</dd><dd class="item">**G** = Container 40 Ft</dd><dd class="item">**L** = Autotreno - Mare</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I valori devono essere impostati *necessariamente* in **maiuscolo**.</p>

**<a name="modTrasporto"></a>Modo Trasporto**  
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.

<div class="div1" id="bkmrk-refrigerato-l%27attiva"><dl><dt>**Refrigerato**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella <span class="index">Gestione Piano Trasporti</span>, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.</dt><dt class="item_primo">Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>L'elenco delle Modalità di Trasporto previste dal programma è consultabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 2° Videata ![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)

L'impostazione dei campi riportati in questa videata è richiesta solo alle Aziende che si avvalgono della Gestione Trasporti.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-fatturazion"><a name="fatturazione"></a><dl><dt>**Modalità Fatturazione**</dt><dt>Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Non emette Fattura</dd><dd class="item">**1** = Emissione Fattura + Consolidamento</dd><dd class="item">**2** = Emissione Fattura</dd><dt>Impostando 0  *(zero)*  non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.</dt></dl></div>**<a name="partenzaTratta"></a>Località partenza tratta - C.a.p.**  
In fase d'Immissione Documenti di Vendita, qualora la consegna preveda più soste, la Località impostata in questo campo sarà proposta come partenza, per la tratta relativa allo Spedizioniere selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-tariffa"><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloTariffa"></a>Tipo Calcolo Tariffa**</dt><dt>Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:</dt><dd class="item_primo10">**1** = **Euro/Quantità**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.</span></dd><dd class="item10">**2 = per Viaggio**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.</span></dd><dd class="item10">**3 = Scaglioni Pedane**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd><dd class="item10">**4 = Scaglioni Peso**  
<span style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</span></dd><dd class="item10">**5 = Scaglioni Volume**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd></dl><dl><dt>**Luogo applicazione tariffa**</dt><dt>Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Località</dd><dd class="item">**2** = per Provincia</dd><dd class="item">**3** = per Regione</dd></dl></div>**<a name="tariffePersonalizzate"></a>Tariffe personalizzate**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di Valorizzazione Trasporti, il programma controlla che lo Spedizioniere gestisca tariffe personalizzate, da applicare in sostituzione di quelle generali.

**% Sconto da applicare**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, non è più ammessa l'impostazione di uno Sconto autotreno o motrice, bensì la percentuale di Sconto sarà assunta direttamente da questo campo dell'Anagrafica Spedizioniere. In questo modo è evitata la possibilità che siano applicati Sconti errati, in fase di Valorizzazione Trasporti, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

**<a name="adegPers"></a>Adeguamento personalizzato**  
È prevista la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai km percorsi in ogni Viaggio. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questo campo, si attiva una *window* da cui si può inserire o richiamare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti: per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il *range* di km e i Quintali minimi da adeguare.

Nella parte inferiore della *window*, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

<p class="callout info">Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-window-adeguamento-p"><center>![Window Adeguamento Personalizzato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Adeguamento Personalizzato</span></center></div>#### Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità

L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa) risulta valorizzato ad **1=Euro/Quantità**.

<div class="div1" id="bkmrk-adegua-a-max-portata"><dl><dt>**<a name="portataMax"></a>Adegua a max portata mezzo**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.</dt><dt>In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:</dt><dd class="item_primo">**120 q** per gli **Automezzi** ([Tipo Automezzo](#tipo)=A)</dd><dd class="item">**250 q** per gli **Autotreni**</dd><dd>per i **Camioncini** ([Tipo Automezzo](#tipo)=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.</dd></dl></div>Se questo *check-box* è attivo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla tabella procedurale <span class="index">[TRA - Parametri Gestione Trasporti](#bkmrk-programmazione-viagg)</span> o, se questa tabella <span class="index">Non</span> è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la Valorizzazione dei Trasporti.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="minimoTassabile"></a>**Adegua a minimo tassabile**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento alla portata massima del mezzo](#portataMax) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="maxPeso"></a>**Adegua a max peso pagabile**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**).

<p class="callout info">Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-arrotonda-quantit%C3%A0-i"><dl><dt><a name="arrotondamento"></a>**Arrotonda quantità**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.</dt><dt>In particolare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per non richiedere alcun arrotondamento</dd><dd class="item"> **10** = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento)</dd><dd>**100** = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento).</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e alla [portata massima del mezzo](#portataMax).</p>

<a name="tipoArrotondamento"></a>**Tipo arrotondamento**  
Se il campo precedente risulta valorizzato (a **10** o **100 kg**), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato *per eccesso* (valore **1**) o *per difetto* (valore **2**).

**Addebito non rientro**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.

**Addebita differenza reso**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.

**Valore di addebito**  
Se il precedente *check-box* risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.  
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.

**Incasso da cliente**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-contributo-carbura"><dl><dt>**<a name="percentuale"></a>% Contributo Carburante**</dt><dt>In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.</dt><dt>L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:</dt></dl>- se il Viaggio è **inferiore ai 5 Km**, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio» <span class="index">Non</span> è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo **«PORT70100&amp;raquo**, la Percentuale su Trasportato è sempre il **4%**
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata</span></center><a name="programViaggi"></a>---

</div>### Programmazione Viaggi - 3° Videata ![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)

L'impostazione dei campi presenti in questa videata è utile alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri. In particolare, il campo **Sequenza** indica l'ordine in cui i mezzi di trasporto usciranno dal magazzino, nell'ambito del **Giorno** e del **Ciclo di Spedizione** *(turno)* previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-7.-sped"><center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002603.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.1.8 - Tabelle Generali: 8. Porti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono specificate le diverse modalità di assoggettamento delle Spese di Trasporto.  
La descrizione del Porto è riportata in italiano e in inglese: quest'ultima è stampata sui documenti emessi in valuta estera.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), attivabile in corrispondenza del campo **Descrizione**, sono elencate le modalità di trasporto più utilizzate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Abilita Gestione Trasporti**  
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) i movimenti, registrati con un determinato Codice Porto, ai fini della <span class="index"> [Generazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025032502000000/1?old=E25%2F032502.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-8.-port"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/l7simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/l7simage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Porti</span></center></div>

# 1.1.2 - Tabelle Fiscali

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-tabelle-fiscali">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Questa tabella riporta le aliquote I.V.A. e gli articoli d'esenzione." coords="58,21,134,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28020100000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0030.htm" shape="rect"></area>  <area alt="La presente tabella include i gruppi fiscali, specificati nei dati anagrafici degli articoli di magazzino." coords="59,37,205,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010202000000/1?old=E28%2F01010202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="La tabella Codici Intrastat include tutti i codici utilizzati nell'anagrafica dell'articolo." coords="59,54,194,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010102110000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0031.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.11 - Tabelle Fiscali: 11. Codici Intrastat

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Nell'ambito della Comunità Europea, il **Codice Intrastat** identifica *univocamente* ciascun Articolo. Se richiesto dall'Azienda infatti, è possibile stampare, sui documenti emessi a soggetti appartenenti alla Comunità Europea, un riepilogo per Codice Intrastat di tutti gli Articoli oggetto di transazioni.

Dopo aver codificato i Codici Intrastat d'interesse, l'attribuzione del Codice all'Articolo deve essere effettuata nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), valorizzando opportunamente il campo [Codice Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codIntra).

<div class="div1" id="bkmrk-11.-codici-intrastat"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/n8Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/n8Zimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Codici Intrastat.</span></center></div>

# 1.1.2.2 - Gruppi Fiscali

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella include i [gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_fiscale), specificati nei [dati anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) degli articoli di magazzino. Le informazioni inserite sono utili soprattutto, per quelle ditte che gestiscono il [Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151100000000/1?old=E28%2F031511.htm).

**Ditta**  
Per ogni ditta gestita dal sistema, è possibile avere una diversa classificazione dei gruppi fiscali.

**Gruppo Fiscale**  
Riporta il codice e la descrizione del gruppo fiscale da inserire sull'[anagrafica articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-2.-gruppi-fiscali-la"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>![Tabella Gruppi Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101020201.gif)  
<span style="font-family: arial; font-size: xx-small;">Tabella Gruppi Fiscali.</span></center></div>

# 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-tabelle-classific">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/01010301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Categoria Clienti e Fornitori" coords="63,22,256,42" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Zone" coords="65,76,133,96" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010303000000/1?old=01010303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Zone" coords="87,95,234,114" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="87,113,290,133" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010303030000/1?old=0101030303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cluster" coords="66,131,138,150" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0033.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.</p>

**Codice Categoria**  
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-nodo-identifica"><dl><dt>**Tipo Nodo**</dt><dt>Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Nodo Radice</dd><dd class="item">**1** = Nodo Intermedio</dd><dd>**2** = Nodo Foglia.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.</p>

**Livello Nodo**  
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.</p>

**Nodo Padre**  
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile <a name="Verificare%20la%20struttura%20ad%20albero"></a>**Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo <span class="mod28"> Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-clienti">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/d87image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Clienti/Fornitori</span></center></div>

# 1.1.3.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori: 3. Zone

---

<div class="div1" id="bkmrk-3.-zone">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101030301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Manutenzione Zone" coords="64,22,208,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010103030100000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0008.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Gerarchie Zone" coords="64,39,271,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010303030000/1?old=E28%2F0101030303.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) </div>Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

**Ditta**  
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

**Zona**  
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di <span class="index">[Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione-zone"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Zone</span></center></div>

# 1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile definire una **gerarchia delle Zone**, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

<div class="div1" id="bkmrk--1"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030301.gif)</center></div>Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010103030302.gif)</center></div>---

### Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-gerarch"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/O1wimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/O1wimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativo</span></center></div>Per prima cosa, selezionare il **Livello** su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteV.jpg) nel *data-grid* in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla **Zona intermedia**, si dovrà indicare per ciascuna, la **Zona aggregata**  ad essa associata.

Inoltre, sempre nel *data-grid* in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-manutenzione-gera"><dl><dt>Cliccando con il tasto destro del *mouse* su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:</dt></dl>- **Seleziona**  
    per selezionare le gerarchie da associare o modificare
- **Visualizza Zona**  
    per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia

</div>

# 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Le strutture per la *definizione dei Punti Vendita* sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), valorizzando opportunamente il campo [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-clusterla-corretta-v) presente tra i [Dati del Rapporto Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-commerciali---2).

<div class="div1" id="bkmrk-le-tabelle-predispos"><dl><dt>Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Super Centrale</dd><dd class="item10"> **2** - Centrale Acquisti</dd><dd class="item10"> **3** - Gruppo Acquisti</dd><dd class="item10"> **4** - Canale</dd><dd class="item10"> **5** - Tipologia PdV</dd><dd class="item10"> **6** - Carta Fedeltà</dd><dd class="item10"> **7** - Insegne</dd><dd class="item10"> **8** - Classe Superficie</dd><dd class="item10"> **9** - Classe Spazio Lineare</dd><dd>**10** - FORMAT</dd></dl></div>L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di [Configurazione](#01), o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>**Identificazione Cluster**  
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

<a name="Super%20Centrale"></a>**Super Centrale**  
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

<a name="Centrale%20Acquisti"></a>**Centrale Acquisti**  
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

<a name="Gruppo%20Acquisti"></a>**Gruppo Acquisti**  
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

<a name="Canale"></a>**Canale**  
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash &amp; Carry*.

<a name="Tipologia%20PdV"></a>**Tipologia P.d.V.**  
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

<a name="Carta%20Fedelt%C3%A0"></a>**Carta Fedeltà**  
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

<a name="Identificativo%20Insegna"></a>**Identificativo Insegna**  
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

<a name="Classe%20Superficie"></a>**Classe Superficie**  
Specifica la superficie del Punto Vendita.

<a name="Classe%20spazio%20lineare"></a>**Classe spazio lineare**  
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

<a name="FORMAT"></a>**FORMAT**  
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.   
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg).</p>

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **<a name="15%20-%20Configurazione%20Cluster"></a>**15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-4.-cluster-le-strutt">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Xgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)

<span class="testoSmall">Configurazione Cluster</span></center></div>

# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010401.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-4.-tabelle-classific"><map name="mappa">  <area alt="Tabella Gruppi e Sottogruppi Articoli" coords="67,18,262,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0029.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Marche" coords="67,36,147,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0055.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Composizione Articoli" coords="67,54,229,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0055.htm%2303" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Brand/Sub-Brand" coords="67,73,201,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Unità di Misura" coords="67,90,184,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104090000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0028.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Made-In" coords="63,108,147,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0055.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella ECR - Classificazione Articoli" coords="63,126,266,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Raggruppamento Articoli" coords="60,144,239,163" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010420000000/1?old=E28%2F01010420.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli: Marche - Composizione Articoli - Made In

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 2. Marche

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Marca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23marca) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificati (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-marche"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9Poimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/9Poimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Marche</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 3. Composizione Articoli

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Composizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23composizione) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-composizione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Cxiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Cxiimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Composizione</span></center>---

</div>### <a name="02"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 12. Made-In

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il campo anagrafico [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) è presente nella videata [Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23datiAggiuntivi) dell'Articolo, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-marche-la-presenz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0h2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0h2image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Made-In</span></center></div>

# 1.1.4.1 - Tabelle Classificazione Articoli: 1. Gruppi e Sottogruppi Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere inseriti i Gruppi e i Sottogruppi da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. È gestita per ogni Ditta presente nel sistema.

**Ditta**

**Gruppo/Sottogruppo**  
Il codice Gruppo/Sottogruppo è un numerico di 8 cifre: la parte intera (3 cifre) identifica il Gruppo, mentre quella decimale (5 cifre) indica il Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>***Esempio:***  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,000** = Gruppo **1**  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,001** = Gruppo **1** e Sottogruppo **1**

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-antiparassi"><dl><dt>**<a name="antiparassitari"></a>Gestione Antiparassitari**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Antiparassitari, per gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = stampa Dichiarazione</dd><dd class="item">**2** = stampa Registro e Dichiarazione</dd><dt class="item10">A differenza della scelta  0, che evidentemente non abilita la Gestione Antiparassitari, le scelte  **1**  e  **2**  consentono entrambe di stampare sulla <span class="index"> [Dichiarazione di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030402000000/1?old=E28%2F030402.htm)</span> gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, selezionando l'opzione **2** inoltre, questi stessi Articoli saranno stampati anche sui <span class="index">[Registri di Carico/Scarico Presidi Sanitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030401000000/1?old=E28%2F030401.htm)</span>.</dt></dl></div>**<a name="differenzeComm.li"></a>Gestione differenze commerciali**  
Attivando quest'indicatore (valore **1**), gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato saranno inclusi nella stampa del report <span class="index"> [Differenze Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030301100000/1?old=E27%2F03030110.htm)</span>.

**<a name="percentualeRiduzione"></a>% Riduzione Acquisti (Plafond)**  
È possibile impostare la percentuale massima di scostamento del prezzo netto degli Ordini/Documenti di Vendita, rispetto alle Condizioni Commerciali in essere.   
Lasciando a 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**<a name="ctrlDisp"></a>Controllo disponibilità Articolo**  
Questo *check-box* serve ad indicare su quali Gruppi/Sottogruppi s'intende attivare il controllo giacenza, in fase d'immissione Documenti di Consegna, dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>. Se questo controllo è attivo, il programma provvederà a verificare la disponibilità degli Articoli inseriti nel Documento di Consegna, allo scopo di evitare l'immissione di prodotti con giacenza negativa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Attivare preliminarmente il *check-box* [Ctrl disp. in Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23ctrlDisp) sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli di tipo «Food»**  
Questo *check-box* è attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Gestione Conai

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, è necessario innanzitutto classificare gli Articoli come «Articoli da Imballo», attivando l'apposito indicatore. Per ciascuna tipologia *(alluminio, legno, carta, vetro e altro)* poi, è possibile creare un Sottogruppo in cui indicare l'Entità del Contributo per tonnellata e l'eventuale percentuale di riduzione acquisti *(plafond)*.

<div class="div1" id="bkmrk-esposizione-in-fattu"><dl><dt>**Esposizione in Fattura**</dt><dt class="item">Dal valore impostato in questo campo dipende la modalità di esposizione del Contributo CONAI in Fattura:</dt><dd class="item_primo">0 = analitica</dd><dd>**1** = sintetica</dd></dl></div>**Entità contributo**  
Indicare l'entità del contributo ambientale per materiale .  
L'elenco dei vari contributi è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">I contributi sono espressi in Euro al Kg.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Dati Anagrafici

È possibile associare ad un Gruppo/Sottogruppo le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-applicazion"><dl><dt><a name="6110_01"></a><a name="modApplicazione"></a>**Modalità applicazione**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di applicazione degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Articoli utilizzati sia nelle Vendite che negli Acquisti</dd><dd class="item">**1** = Articoli utilizzati solo per le Vendite</dd><dd class="item">**2** = Articoli utilizzati solo per gli Acquisti</dd><dd>**9** = Modalità di applicazione del Sottogruppo uguale a quella del Gruppo</dd></dl><dl><dt>**<a name="scarichiCoAn"></a>Valorizza Scarichi Co.An.**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino relativi a questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo **Q** o **L**), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo parametro.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = da Causale (il criterio di valorizzazione sarà assunto dalla Causale di Magazzino)</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio Annuo</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd>**5** = Ultimo Costo</dd></dl></div>**Codice Marca/Famiglia**  
Il Codice impostato in questo campo, ovviamente se diverso da *spazio*, sarà proposto in automatico in fase di codifica degli <span class="index">[Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> associati al Gruppo/Sottogruppo in esame.

**Contropartita Ricavi e Costi**  
La valorizzazione di questi campi consente, in fase d'inserimento dell'<span class="index"> [Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, di acquisire le suddette informazioni direttamente dalla tabella Gruppi/Sottogruppi associata all'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Dati Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-fonte-dati-il-valore"><dl> <dt><a name="fonteDati"></a>**Fonte dati**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina, per Gruppo/Sottogruppo, la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Ordini Vendita in essere**</dd><dd class="item">**1** = **Storico consumi**  
<div style="text-indent: 25px;">Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index">[Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd class="item">**2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**  
<div style="margin-left: 25px;">I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita</div></dd><dd class="item">**3** = **Storico prodotto**  
<div style="margin-left: 25px;">Associando ad un Gruppo/Sottogruppo la fonte **Storico prodotto** (valore **3**), in fase di calcolo <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>, questo sarà determinato tenendo conto delle Quantità prodotte nel Periodo storico di competenza (campo successivo).</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index"> [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd>**5** = **Ordini Vendita ricorrenti**</dd></dl><dl><dt>**Periodo storico**</dt><dt>Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2**  o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:</dt><dd class="item_primo">0 = Periodo A.P.</dd><dd class="item">**1** = Mese precedente</dd><dd>**2** = Periodo precedente (numero giorni uguale al periodo del Fabbisogno)</dd></dl><dl><dt>**Periodicità storico**</dt><dt>Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = data attuale</dd><dd class="item"> **4** = quindicinale</dd><dd class="item"> **5** = fine mese</dd><dd class="item"> **9** = fine periodo</dd><dd class="item">**11** = lunedì</dd><dd class="item">**12** = martedì</dd><dd class="item">**13** = mercoledì</dd><dd class="item">**14** = giovedì</dd><dd class="item">**15** = venerdì</dd><dd class="item">**16** = sabato</dd><dd>**17** = domenica</dd></dl></div>---

### Gestione Imbottigliamento Gas

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-il-valore-"><dl><dt><a name="tipologiaGas"></a>**Tipologia**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo:</dt><dd class="item_primo">0 = generici</dd><dd class="item">**1** = gas</dd><dd class="item">**2** = noli</dd><dd>**3** = trasporti</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Importante! Impostare ad **1** quest'indicatore su tutti i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli appartenenti alla Tipologia Gas. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report <span class="index">[Situazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035040105000000/1?old=E35%2F040105.htm)</span>, perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"> </div>**<a name="profiloEtic"></a>Profilo etich.**  
È possibile diversificare il *layout* di stampa delle <span class="index">[Etichette di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035020206010000/1?old=E35%2F02020601.htm)</span>, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (specificato nell'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm%23settoreGruppo) della <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span>). Se in questo campo <span class="index">Non</span> è indicato un profilo specifico, sarà assunto di *default* quello standard (avente estensione «.1E»).

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Sono ammessi valori compresi tra  **1** e  **9**, mentre *spazio* identifica il profilo standard.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>---

### <a name="tipo_vuoti"></a>Descrizione Tipi Vuoto

Questa sezione è utile per la <span class="index">[Gestione Supporti e Vuoti a Rendere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/36-supporti-e-vuoti-a-rendere)</span> perché consente di creare, nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione in dieci Gruppi. La descrizione può essere impostata direttamente dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-marca%2Ffamig"><table cellspacing="10px;"><tbody><tr class="normal"><td>ARTICOLO</td><td>MARCA/FAMIGLIA</td><td>TABELLA</td><td>VUOTO</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Europa</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>1 Pedane Europa</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Italia</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-1.-grup">  <center>![Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002901.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino</span></center></div>

# 1.1.4.18 - Tabelle Classificazione Articoli: 18. ECR - Classificazione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ottimizzare la *supply chain* di un Centro Distribuzione, è indispensabile avere una visione dettagliata e completa di tutte le possibilità di fornitura, che confluiscono nel sistema ECR - *Efficient Consumer Response*. In considerazione di questo, la tabella ECR risulta funzionale alla classificazione di ogni singolo Articolo di magazzino, in base ad una codifica di tipo «Standard».

La presenza di quest'apposita struttura di classificazione si rivela di estrema utilità per migliorare il servizio di fornitura del Ce.Di. ai Punti Vendita e poi da questi ai Clienti finali. Una codifica appropriata degli Articoli di magazzino inoltre, permette l'estrazione di situazione contabili, di vendita e di acquisto, con riferimento ad ogni Categoria, Sub-Famiglia o Gruppo, a seconda del grado di dettaglio richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-in-ambito-operativo%2C"><dl><dt>In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di una struttura articolata in 5 entità distinte:</dt></dl>- Reparti
- Settori
- Categorie
- Sub-Famiglie
- Gruppi.

</div>Il  **Codice E.C.R.** attribuito a ciascun Articolo codificato, risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-ecr---classifica"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/sfaimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/sfaimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella ECR - Classificazione Articoli</span></center></div>

# 1.1.4.2 - Tabelle Classificazione Articoli: 20. Raggruppamnti Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-20.-rag"><dl><dt>Da questa funzione è possibile inserire i [Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23altriRaggrupp) da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino (3° videata - Logistica/Produzione). Più precisamente, da questa funzione, l'Utente può gestire:</dt></dl>- il Formato
- il Confezionamento
- la Tipologia di Pesata
- tutti i 9 Raggruppamenti dell'Articolo

<dl><dt>Relativamente ai 9 Raggruppamenti dell'Articolo, è prevista la possibilità di personalizzare per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) riportate in videata, attraverso la Tabella procedurale <span class="index"> [**NOM**-Nomenclatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800101073300000/1?old=EE0%2F01010733.htm)</span>.</dt></dl></div>

# 1.1.4.8 - Tabelle Classificazione Articoli: 8. Brand/Sub-Brand

Un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli e per i servizi è il **Brand** (**marca**), utile ad identificarli univocamente, al fine di differenziarli da altri, offerti dalla concorrenza.  
Allo scopo di voler eventualmente specializzare un Brand, ![logo eSIGEA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) permette anche la gestione del proprio Sub-Brand.

La presenza di questa tabelle consente, pertanto, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo **Brand** e **Sub-Brand**, richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

La funzione di manutenzione permette di inserire prima il Brand, con relativa descrizione, e successivamente i vari Sub-Brand ad esso associati.

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/htoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/htoimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0"> Nell'esempio sopra riportato, "Brico In" corrisponde al *brand* del prodotto e "Casa" al suo *sub-brand.*</div><div class="div1" id="bkmrk-8.-brand%2Fsub-brand-u"></div>

# 1.1.4.9 - Tabelle Classificazione Articoli: 9. Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificate le Unità di Misura degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).  
Allo stato attuale, degli elementi di questa tabella, inseriti contestualmente all'installazione dei moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod28">Magazzino</span>, solo gli ultimi dieci sono suscettibili di modifica da parte dell'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-unit%C3%A0-di-misura-i"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/S88image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/S88image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Unità di Misura</span></center></div>

# 1.1.5 - Parametri Calcolo

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M003401.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-5.-parametri-calcolo"><map name="mappa">  <area alt="Tabella Sconti" coords="60,20,126,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0035.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Tabella Provvigioni" coords="60,37,163,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0036.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.5.1 - Parametri Calcolo: 1. Sconti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La Gestione degli Sconti è subordinata alla valorizzazione di questa tabella, in cui definire le condizioni di sconto riservate ai Clienti/Fornitori oppure da applicare agli Articoli. La tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Sconto** differenti, con conseguente possibilità di associare, a ciascun Cliente/Fornitore oppure Articolo, un'ampia scontistica. Gli 80 Gruppi Sconto sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid*  e l'Utente può assegnare, a ciascuno di essi, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Sconto, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGS**-Tipologia Gruppi Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072300000/1?old=EE0%2F01010723.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="codice_sconto"></a> <a name="gruppo_sconto"></a></div>Con l'impostazione del **Codice Sconto**, che identifica *univocamente* la tabella Sconti, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Sconto: ogni  **Gruppo Sconto**  può contenere fino ad un massimo di 5 percentuali di sconto differenti (gestite a scaglioni).

Per accedere alla modifica di un Gruppo Sconto, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla **Convalida**. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Sconto.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-sconti%3A-parz">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/609image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/609image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Sconti: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Cliente/Fornitore, è sufficiente impostare il **Codice Sconto**  nel campo [Tabella Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> (2° videata) e/o nel campo [Codice Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> (2° videata).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">L'aggancio tra la tabella Sconti e l'Anagrafica del Cliente/Fornitore consente al sistema di proporre in automatico, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto/Vendita, le percentuali di sconto definite in questa fase.</p>

Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Articolo, invece, è necessario impostare il **Gruppo Sconto** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-1.-scon"></div>

# 1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le **Provvigioni Base** ed **Extra** da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Provvigione** differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGP**-Tipologia Gruppi Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072200000/1?old=EE0%2F01010722.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Impostare i seguenti campi:

**Codice Provvigione**  
Questo Codice identifica *univocamente* la tabella Provvigioni.   
 In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg): cliccando su di esso si attiva la *find-grid* per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

**Provvigione valida dal**  
In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg), si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.

Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-il-valo"><dl><dt>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:</dt><dd class="item_primo">**0 = Percentuale**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA</div></dd><dd>**1 = Valore x Quantità**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo</div></dd></dl></div><p class="callout info">Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.</p>

**Provvigione**  
Se il Tipo Calcolo è impostato a 0 *(zero)*, in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a **1**, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,

Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-provvigioni%3A">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Mh7image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Mh7image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Provvigioni: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il  **Codice Provvigione**  nel campo [Tabella Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione) della <span class="index"> [Anagrafica Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>; mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il **Gruppo Provvigione** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) della <span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-3.-prov"></div>

# 1.1.6 - Calendario

---

<div class="div1" id="bkmrk-6.-calendario">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010601.gif) <map name="mappa">  <area alt="Generazione Calendario" coords="67,18,175,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010601000000/1?old=E28%2F01010601.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Calendario" coords="67,36,175,60" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010602000000/1?old=E28%2F01010602.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.6.1 - Generazione Calendario

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile generare il Calendario, per uno o piú Anni: attualmente, la gestione del Calendario è utilizzata in alcune funzioni *ad-hoc*, che riguardano il controllo del Plafond ordinato rispetto alla capacità produttiva dell'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-la-generazione-calen"><dl><dt>La <span class="index">Generazione Calendario</span> è propedeutica alle funzioni del modulo <span class="modComn">Management</span>, che riguardano le seguenti entità:</dt></dl>- <span class="index"> [Statistiche Acquistato B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042205120000/1?old=E10%2F04220512.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042205201200/1?old=E10%2F0422052012.htm)</span>
- <span class="index"> [Statistiche Ordinato B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207110000/1?old=E10%2F04220711.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207201100/1?old=E10%2F0422072011.htm)</span>
- <span class="index">[Statistiche Venduto B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207120000/1?old=E10%2F04220712.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207201200/1?old=E10%2F0422072012.htm)</span>

---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-generazio"><dl><dt>In fase di <span class="index">Generazione</span> è richiesto di specificare il giorno d'**Inizio della prima settimana**; le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo">0 = il 1° gennaio</dd><dd class="item">**1** = la 1° domenica</dd><dd>**2** = il 1° lunedí (opzione di *default*)</dd></dl></div>È poi richiesto d'impostare il **numero di Anni** per i quali generare il Calendario (l'opzione di *default* è 1 anno).

<div class="div1" id="bkmrk-le-informazioni-pres"><dl><dt>Le informazioni presenti nel Calendario sono: - il **Mese** dell'Anno
- la **Settimana** dell'Anno
- il **Giorno** della Settimana
- il **Giorno** dell'Anno
- il **Giorno** del Mese
- se si tratta di un **giorno festivo**

</dt></dl></div>La funzione di <span class="index">Generazione</span> considera di *default* le festività principali (1° gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, ...) e, comunque, attraverso la funzione di <span class="index">[ Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010602000000/1?old=E28%2F01010602.htm)</span>, l'Utente ha possibilità di prevedere ulteriori giorni festivi.

Per quanto concerne la **numerazione della settimana precedente** al giorno d'inizio della prima, se esiste un Anno già generato, fino al giorno d'inizio della prima settimana, sarà utilizzata la numerazione dell'Anno precedente. Se, invece, la Generazione è eseguita per la prima volta in assoluto, sarà proposta di *default*  la **settimana 53**.  
Per la Generazione degli Anni seguenti, sarà proposto di *default* l'Anno successivo all'ultimo generato.

Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-gene"><center>![Generazione Calendario: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101060101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Calendario: videata di selezione</span></center></div>

# 1.1.6.2 - Manutenzione Calendario

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Dopo aver eseguito la <span class="index">[Generazione Calendario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010601000000/1?old=E28%2F01010601.htm)</span>, dalla fase di <span class="index"> Manutenzione</span> è possibile dichiarare **festivi** altri giorni dell'Anno e, inoltre, è possibile gestire le **eccezioni**. Ad esempio, l'eccezione ricorre quando uno stesso giorno è considerato festivo in una Filiale della Ditta, ma non nelle altre (è il caso delle feste patronali).

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla <span class="index">Manutenzione Calendario</span>, impostare l'**Anno** e il **Mese** d'interesse, quindi cliccare sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif).  
Il programma visualizza in modalità *data-grid* tutti i Giorni del Mese selezionato, evidenziando in <span style="color: red;">rosso</span> quelli festivi:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-calenda"><center>![Manutenzione Calendario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101060201.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Calendario</span></center><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg) - per consentire l'attivazione/disattivazione del *check-box* **Festività** </dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) - per gestire l'**Eccezione** sul giorno selezionato</dd></dl></div>---

### Gestione Eccezioni

Per gestire l'eccezione è necessario, dopo aver cliccato sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) in corrispondenza del Giorno d'interesse, impostare la  **Ditta** e la **Filiale**, quindi attivare il *check-box* **Festività**, se si tratta di un giorno che deve essere considerato festivo o, viceversa, se si tratta di un giorno che risulta festivo da calendario, ma per quella Filiale non deve essere considerato tale.

Nel *data-grid* in basso a destra della videata sono elencate tutte le eccezioni inserite dall'Utente, con possibilità di modificarle (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg)) o cancellarle (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/X.gif)).

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-calenda-1"><center>![Manutenzione Calendario: gestione eccezioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101060202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Calendario: gestione eccezioni</span></center></div>Al termine dell'inserimento delle Eccezioni, digitare il tasto **Esc**: il programma provvederà ad aggiornare il numero delle Eccezioni inserite nell'apposita colonna del  *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-2.-manu"></div>

# 1.1.7 - Calendario

---

<div class="div1" id="bkmrk-7.-calendario">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010701.gif) <map name="mappa">  <area alt="Generazione Calendario" coords="67,18,175,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010701000000/1?old=E28%2F01010701.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Calendario" coords="67,36,175,60" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010702000000/1?old=E28%2F01010702.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.7.1 - Generazione Calendario

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile generare il Calendario, per uno o piú Anni: attualmente, la gestione del Calendario è utilizzata in alcune funzioni *ad-hoc*, che riguardano il controllo del Plafond ordinato rispetto alla capacità produttiva dell'Azienda.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0generazione-calen"><dl><dt>La <span class="index">Generazione Calendario</span> è propedeutica alle funzioni del modulo <span class="modComn">Management</span>, che riguardano le seguenti entità:</dt></dl>- <span class="index"> [Statistiche Acquistato B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042205120000/1?old=E10%2F04220512.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042205201200/1?old=E10%2F0422052012.htm)</span>
- <span class="index"> [Statistiche Ordinato B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207110000/1?old=E10%2F04220711.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207201100/1?old=E10%2F0422072011.htm)</span>
- <span class="index">[Statistiche Venduto B.I. Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207120000/1?old=E10%2F04220712.htm)</span> ed <span class="index"> [Inizializzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2810042207201200/1?old=E10%2F0422072012.htm)</span>

---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-generazio"><dl><dt>In fase di <span class="index">Generazione</span> è richiesto di specificare il giorno d'**Inizio della prima settimana**; le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo">0 = il 1° gennaio</dd><dd class="item">**1** = la 1° domenica</dd><dd>**2** = il 1° lunedí (opzione di *default*)</dd></dl></div>È poi richiesto d'impostare il **numero di Anni** per i quali generare il Calendario (l'opzione di *default* è 1 anno).

<div class="div1" id="bkmrk-le-informazioni-pres"><dl><dt>Le informazioni presenti nel Calendario sono: - il **Mese** dell'Anno
- la **Settimana** dell'Anno
- il **Giorno** della Settimana
- il **Giorno** dell'Anno
- il **Giorno** del Mese
- se si tratta di un **giorno festivo**

</dt></dl></div>La funzione di <span class="index">Generazione</span> considera di *default* le festività principali (1° gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, ...) e, comunque, attraverso la funzione di <span class="index">[ Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010702000000/1?old=E28%2F01010702.htm)</span>, l'utente ha possibilità di prevedere ulteriori giorni festivi.

Per quanto concerne la **numerazione della settimana precedente** al giorno d'inizio della prima, se esiste un Anno già generato, fino al giorno d'inizio della prima settimana, sarà utilizzata la numerazione dell'Anno precedente. Se, invece, la Generazione è eseguita per la prima volta in assoluto, sarà proposta di *default*  la **settimana 53**.  
Per la Generazione degli Anni seguenti, sarà proposto di *default* l'Anno successivo all'ultimo generato.

Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-gene"><center>![Generazione Calendario: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101070101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Calendario: videata di selezione</span></center></div>

# 1.1.7.2 - Manutenzione Calendario

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Dopo aver eseguito la <span class="index">[Generazione Calendario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010701000000/1?old=E28%2F01010701.htm)</span>, dalla fase di <span class="index"> Manutenzione</span> è possibile dichiarare **festivi** altri giorni dell'Anno e, inoltre, è possibile gestire le **eccezioni**. Ad esempio, l'eccezione ricorre quando uno stesso giorno è considerato festivo in una Filiale della Ditta, ma non nelle altre (è il caso delle feste patronali).

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

In fase di accesso alla <span class="index">Manutenzione Calendario</span>, impostare l'**Anno** e il **Mese** d'interesse, quindi cliccare sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif).  
Il programma visualizza in modalità *data-grid* tutti i Giorni del Mese selezionato, evidenziando in <span style="color: red;">rosso</span> quelli festivi:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-calenda"><center>![Manutenzione Calendario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101070201.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Calendario</span></center><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg) - per consentire l'attivazione/disattivazione del *check-box* **Festività** </dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) - per gestire l'**Eccezione** sul giorno selezionato</dd></dl></div>---

### Gestione Eccezioni

Per gestire l'eccezione è necessario, dopo aver cliccato sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteEccezioni.jpg) in corrispondenza del Giorno d'interesse, impostare la  **Ditta** e la **Filiale**, quindi attivare il *check-box* **Festività**, se si tratta di un giorno che deve essere considerato festivo o, viceversa, se si tratta di un giorno che risulta festivo da calendario, ma per quella Filiale non deve essere considerato tale.

Nel *data-grid* in basso a destra della videata sono elencate tutte le eccezioni inserite dall'Utente, con possibilità di modifica (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg)) e/o cancellazione (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/X.gif)).

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-calenda-1"><center>![Manutenzione Calendario: gestione eccezioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101070202.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Calendario: gestione eccezioni</span></center></div>Al termine dell'inserimento delle Eccezioni, digitare il tasto **Esc**: il programma provvederà ad aggiornare il numero delle Eccezioni inserite nell'apposita colonna del  *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-2.-manu"></div>

# 1.1.9 - Ditta

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01010901.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-9.-ditta-%C2%A0"><map name="mappa">  <area alt="Dati Anagrafici Ditta" coords="64,17,184,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010109010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Dati di Servizio" coords="64,36,180,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904000000/1?old=E28%2F01010904.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Numerazioni di Servizio" coords="84,54,197,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904010000/1?old=E28%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assegnazione Conti Standard Diversi" coords="85,72,305,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904030000/1?old=E28%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Parametri Funzionali" coords="85,90,231,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904040000/1?old=E28%2F0101090404.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Anagrafica Filiali" coords="67,108,197,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010910000000/1?old=E28%2F01010910.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Anagrafica Depositi" coords="66,126,213,145" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010911000000/1?old=E28%2F01010911.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>

# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

---

**Codice Ditta**  
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

**<a name="codice_deposito"></a>Codice Deposito**  
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-%C3%88-possibile-s"><dl><dt>**<a name="naturaDep"></a>Natura**</dt><dt>È possibile specializzare la natura del Deposito.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = non definita (di *default*)</dd><dd class="item">**5** = magazzino</dd><dd class="item">**10** = silos/serbatoio</dd><dd class="item">**15** = cisterna</dd><dd class="item">**20** = cella frigo</dd><dd class="item">**30** = deposito viaggiante</dd><dd class="item">**40** = deposito presso terzi</dd><dd>**45** = deposito di terzi</dd></dl> </div>---

### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-deposit"><dl><dt>L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)](#anagrafica)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)](#datiLogistica)
3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)](#depViaggiante)

 <a name="anagrafica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)

**<a name="profiloEtich"></a>Profilo etich.**

<a name="centro_costo/ricavo"></a>**Centri di Costo e Ricavo**  
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.   
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</p>

**Conto Generale**  
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.  
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

**<a name="serieNumerazione"></a>Serie Numerazioni**  
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.   
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella  *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).

**Codice Agente**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

**<a name="sincronizzazione_dati"></a><a name="filiale"></a>Codice Filiale**   
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.  
 Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione <span class="index">[Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>, sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="depositoResi"></a>Deposito Resi**  
Se sulla <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.  
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione <span class="index">[Varia &amp; Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm)</span> dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="causaleConfAll"></a>Causale conferma allestimento**  
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di <span class="index">Conferma Allestimento</span>, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div>**<a name="partenzaTratta"></a>Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.   
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.   
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

<a name="evasioneSempl"></a>**Evasione Ordini semplificata**

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="ripristinaStatoOrdine"></a> </div>**Ripristina stato OdV**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ripristina stato OdA**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore  **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Gestione Tentata Vendita

La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-attiva-gestione-se-i"><dl><dt>**Attiva Gestione**</dt><dt>Se il Deposito è attivo ai fini della <span class="index">Tentata Vendita</span>, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = <span class="index">Non</span> attiva</dd><dd>**1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita</dd><dd>**2** = solo Tentata Vendita</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso il Deposito gestisca solo la <span class="index">Tentata Vendita</span>, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.</p>

##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita

Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.

##### Valore 2 = solo Tentata Vendita

L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta <span class="index">«in Consegna»</span> o se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>. In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti <span class="index">Non</span> potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.

#### Iter Solo Tentata Vendita

Nel caso di <span class="index">Tentata Vendita</span>, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.

L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo <span class="index">Non</span> avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.

<p class="callout info">Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita <span class="index">Non</span> potranno eseguire la fase di <span class="index">[Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-chiusura-"><dl><dt>La fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span> invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».</dt><dt>Il Documento di passaggio interno conterrà:</dt></dl>- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede

</div>L'attivazione di questa *check-box* consente d'impostare anche i campi successivi:

**Codice Conto**  
Indicare il Conto associato al Deposito, su cui saranno generati i Documenti di Passaggio Interno, tra il Deposito di scarico e quello di carico degli Articoli.

<p class="callout info">È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.</p>

**Giri abilitati**  
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.  
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--1"><center>![Anagrafica Depositi - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 1° videata</span></center> <a name="datiLogistica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-articoli-inventariab"><dl><dt>**<a name="artInventariabili"></a>Articoli inventariabili**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà generato alcun Inventario su questo Deposito</dd><dd class="item">**1 = Sì**  
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario</dd><dd>**2 = Sì, ma non valorizzazione**  
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito <span class="index">Non</span> sarà preso in considerazione</dd></dl></div><p class="callout info">I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) <span class="index">Non</span> saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="allestimentoCU"></a>Allestimento Consumer Unit**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta <span class="index">Non</span> è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-magazzino-"><dl><dt>**<a name="mappatura"></a>Mappatura magazzino**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree/corsie</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*</dd></dl><dl><dt>**Modalità allocazione**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr></tbody></table>

**<a name="gestioneAbbassamenti"></a>Gestione Abbassamenti**

</dd></dl><dl><dt>Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = tutte le unità di carico</dd><dd class="item">**11** = collettame e mix-pallet</dd><dd class="item">**12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-inventario-"><dl><dt>**<a name="inventario"></a>Modalità Inventario**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd></dl></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Analogamente all'indicatore nei <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span>, per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore  **5.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> Se si utilizza un Deposito su cui <span class="index"> Non</span> è attivo quest'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà generata la movimentazione del pallet.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><div class="div1" id="bkmrk-gestione-lotti-ciclo"><dl><dt>**<a name="gestioneLotti"></a>Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**</dt><dt>La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> o del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, facoltativa</dd><dd>**5** = Sì, sempre</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lotto-di-produzione-"> <dl><dt>**<a name="lottoProduzione"></a>Lotto di Produzione** - **Formato**</dt><dt>Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.</dt><dt>La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:</dt></dl>- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.  
    L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.

<dl><dt class="item">Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).</p>

**Dispositivo RMH**  
L'attivazione di questa  *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

**Identificativo**  
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni  *prioritariamente*  al Dispositivo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-dispositivo-%C3%88-"><dl><dt>**Stato Dispositivo**</dt><dt>È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **3** = allestimento in corso</dd><dd class="item"> **5** = allestito</dd><dd class="item">**20** = in consegna</dd><dd class="item">**25** = chiusura parziale</dd><dd>**30** = chiusura totale</dd></dl> </div>#### SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-la-corretta-composiz"><dl><dt>La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)

</div><p class="callout info">La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--3"><center>![Anagrafica Depositi - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003902.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 2° videata</span></center></div>#### Allestimento FIFO

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* <span class="index">Allestimento Fifo</span>, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.   
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella  *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> <a name="depViaggiante"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-11.-ana"><center>![Anagrafica Depositi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003903.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-as"></div>---

### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da [ ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-pa"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/m3Timage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/m3Timage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center></div>**Lunghezza codice articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo *variabile* e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura codice articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = Numerico</dd><dd class="item">**2** = Alfabetico</dd><dd>**3** = Alfanumerico con allineamento a sinistra.</dd></dl></div><p class="callout info">Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### S<a name="serie"></a>erie numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d' [Immissione dei Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.

<div class="div1" id="bkmrk-documenti-estero-la-"><dl><dt>**Documenti ESTERO**</dt><dt class="item">La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da  **999**, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti *(D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...)* relativi a *Clienti esteri*.</dt><dt class="item">L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = CE</dd><dd class="item">**3** = Extra CE</dd><dd>**4** = Repubblica di San Marino.</dd></dl></div>#### D<a name="serie"></a>ocumenti vendita

**Numero Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

<div class="div1" id="bkmrk-filiale-fatturazione"><dl><dt>**Filiale Fatturazione**</dt><dt class="item">Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302020000/1?old=E27%2F030302.htm%2302), di:</dt></dl>- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.

 </div>#### G<a name="serie"></a>estione difformità

**Attivazione**  
In fase di valorizzazione dei d.d.t. passivi, se questo campo risulterà spuntato, sarà attivata la verifica della fattura rispetto ai documenti, registrata in Entrata Merci e, in caso di disparità, sarà generata una difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### O<a name="serie"></a>rdini vendita

<div class="div1" id="bkmrk--12">  </div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

---

<div class="div1" id="bkmrk-ditta%3A-4.-dati-di-se">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0101090401.gif)  <map name="mappa">  <area alt="Numerazioni" coords="41,21,153,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904010000/1?old=E28%2F0101090401.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Assegnazione Conti Standard Diversi" coords="41,38,264,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904030000/1?old=E28%2F0101090403.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Parametri Funzionali" coords="41,56,190,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904040000/1?old=E28%2F0101090404.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.1.9.4.1 - Dati di Servizio: 1. Numerazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire la corretta progressione dei Numeri e delle Date, attribuiti ai Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino, nonchè una serie di controlli diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

La gran parte dei dati è gestita in automatico dal programma in fase di registrazione: di ciascun Documento sono riportati la Data e il Numero, mentre per i Documenti stampati in  *definitivo*  sono indicati anche il Numero di Pagine e le relative Righe.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione di questi dati, poichè potrebbero causare problemi in fase di Aggiornamento Contabile e nella progressione dei Documenti emessi.</p>

**Serie**  
Individua la Serie Numerazione che si desidera consultare: *standard* o *personalizzata* per ogni singolo Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk-documenti-diversi-di"><dl><dt>**<a name="6100"></a>Documenti diversi di magazzino**</dt><dt>Implementata la possibilità di assegnare *automaticamente* una Numerazione progressiva a tutti i Documenti di Magazzino **immessi** ed appartenenti ad una delle tipologie di seguito indicate:</dt><dd class="item_primo">**i** - Inventario Fisico</dd><dd class="item">**j** - Rettifiche Inventariali</dd><dd class="item">**I** - Inventari</dd><dd class="item">**J** - Movimenti di Rivalutazione/Svalutazione</dd><dd class="item">**L** - Scarichi a Produzione</dd><dd class="item">**M** - Carichi da Produzione</dd><dd class="item">**S** - Sostituzione</dd><dd class="item">**W** - Costi Accessori</dd><dd class="item">**m** - Attesa Nota Credito da Fornitori</dd></dl></div><p class="callout info">La definizione di **Documenti immessi** è stata utilizzata per sottolineare che questa funzionalità riguarda solo i Documenti immessi *manualmente* dall'Utente, mentre per i Documenti generati dalle funzioni *automatiche*, anche se appartenenti ad una delle suddette tipologie, la Numerazione sarà assegnata secondo il metodo previsto in ciascuna funzione.</p>

Dalla tabella delle **Numerazioni di Servizio** della Serie indicata sul Documento, sarà utilizzato appunto questo campo (**Documenti diversi di magazzino**).

<div class="div1" id="bkmrk-estensione-in-questi"><dl><dt>**<a name="estensione"></a>Estensione**</dt><dt>In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.</dt><dt>In particolare, le Estensioni sono state previste per tutti i Documenti di Vendita e Magazzino:</dt></dl>- Documenti di Trasporto
- Bolle di Consegna e di Tentata Vendita
- Fatture di Vendita e Fatture Pro-Forma
- Fatture e Ricevute Fiscali
- Note Credito
- Autofatture
- Ordini Clienti
- Documenti di Reso da Clienti, Documenti di Scarico «Vari» e Diversi di Magazzino

<dl><dt class="item">L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.</dt><dt class="item">Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione (utilizzando il campo «TC0») del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero per tipologia di documento.</dt><dt class="item">Per le **Fatture di Vendita** e le **Note Credito**, utilizzare la stessa Estensione prevista per i <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2820031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm)</span> (compreso il separatore), in modo da far coincidere i due Numeri.</dt><dt class="item">In fase di <span class="index">Passaggio Anno</span>, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore. Le Estensioni sono gestite **per Attività**  e **Serie**.</dt></dl></div>**<a name="richPrev"></a>Rich. Preventivo**  
Implementata la possibilità di specificare la Numerazione da attribuire alle Richieste di Preventivo.

**Progressivi Carichi/Scarichi**  
Riporta il valore dei Progressivi di Carico/Scarico risultanti dall'ultima stampa del <span class="index"> [Giornale Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2828031405000000/1?old=E28%2F031405.htm)</span>.

**<a name="totDocumenti"></a>Totale Documenti**  
La funzione di questo contatore è quella d'indicare il numero di registrazioni eseguite dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod28">Magazzino</span>, a partire dall'inizio dell'Anno contabile.

<a name="ultimoViaggio"></a>**Ultimo viaggio**

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È possibile variare il Totale Documenti, forzando il contatore con il tasto **F3**: quest'operazione però, potrebbe generare dei movimenti con *chiavi duplicate*.</p>

<center id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-nu">![Dati di Servizio: Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/010109040101.gif)  
<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Numerazioni</span></center>

# 1.1.9.4.3 - Dati di Servizio: 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>L'utente può codificare liberamente i Conti Standard Diversi da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori: in questo caso, sono a disposizione i codici compresi tra **10** e **999**. In ogni elemento della tabella, è preferibile raggruppare Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi un titolo significativo.

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-3.">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/706image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/706image.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi</span></center></div>

# 1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati nelle seguenti videate:</dt></dl>- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)](#CeDi)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)](#SFM)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/A9Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/A9Rimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>#### Proprietà Articoli

**Lunghezza Codice Articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata. Quest'indicatore può assumere valore 0 *(zero)*, per indicare una lunghezza di tipo *variabile*  e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura Codice Articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = numerico</dd><dd class="item">**2** = alfabetico</dd><dd>**3** = alfanumerico con allineamento a sinistra</dd><dd></dd></dl></div>Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.

**<a name="ctrlDisp"></a>Ctrl disp. in Documenti Consegna**  
Attivando questo *check-box*, in fase d'immissione di un qualunque Documento di Consegna, il programma provvederà a controllare la disponibilità degli Articoli inseriti, allo scopo di evitare che nel Documento siano presenti prodotti con giacenza negativa.   
Oltre all'attivazione di questo *check-box*, è necessario indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo giacenza. A questo scopo, attivare il *check-box* [Controllo disponibilità Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm%23ctrlDisp), nella tabella <span class="index"> [Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010104010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-sconto-il-"><dl><dt>**Tipologia Sconto**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di *default* in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuno Sconto</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd>**41** = Sconto Natura</dd></dl></div>**<a name="cessionarioStd"></a>Cessionario Std.**  
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.   
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato sia sulla Ditta che sugli <span class="index"> [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cessionario)</span>.

Il programma proporrà di *default* il Cessionario standard della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index">[Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### <a name="serie"></a>Serie Numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei <span class="index">[Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA: Accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA: Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.

**<a name="docEstero"></a>Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti**  
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.   
Se impostato il valore **999**, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-interessate-a-q"><dl><dt>Sono interessate a questa implementazione le funzioni di: - Immissione Documenti di Consegna
- Fatturazione di Fine Periodo Estero
- Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti
- le funzioni di Modifica Tipo Documento
- le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)

</dt></dl></div><p class="callout info">Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo **Altri Documenti**.</p>

####   <a name="seriePA"></a> Serie Numerazione per Fattura Elettronica

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi <span class="index">Non</span> è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Documenti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-chiusura-periodo-il-"> <a name="chiusPeriodo"></a><dl><dt>**Chiusura Periodo**</dt><dt>Il valore di questo parametro indica se la data di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont) debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dt><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto **F3**.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--7"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-controllo-numerazion"><dl></dl><dl><dt>**<a name="ctrlNum"></a>Controllo Numerazioni**</dt><dt>Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di <span class="index">[Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-no-%C2%A0-%C2%A0-per-non-a"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="filialeFatturazione"></a>Filiale Fatturazione**  
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione <span class="index">Non</span> sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dettaglio-lotti-l%27at"><dl><dt>**<a name="dettaglioLotti"></a>Dettaglio Lotti**</dt><dt class="item">L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori **1** o **2**, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = sul Documento</dd><dd>**2** = sul Documento Allegato</dd></dl><dl><dt>**Stampa Dettaglio Di.Ba.**</dt><dt>Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'<span class="index">[Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span></dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Documenti accompagnatori</dd><dd>**2** = Tutti (*Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo*)</dd></dl></div>**<a name="dettaglioComponenti"></a>Dettaglio Articoli Composti**  
Attivare il presente *check-box* per gestire il dettaglio dei Componenti Articoli, in fase d'immissione/manutenzione di Preventivi (Tipo Documento **l** *elle*), Ordini e Documenti di Vendita.

**Bollo virtuale**  
Le Aziende che emettono Fatture Elettroniche alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono attivare questo *check-box*. L'attivazione del Bollo virtuale riguarderà tutte le Fatture emesse e non solo quelle elettroniche. Se questo *check-box* è attivo, in presenza di bollo, sarà stampata al piede della Fattura la dicitura «DM-17-GIU-2014».

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-documenti-aus"><dl><dt>**<a name="stampaDocAus"></a>Stampa documenti ausiliari**</dt><dt>Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.</dt><dt>Più precisamente, i valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per <span class="index">Non</span> stampare alcun Documento ausiliario</dd><dd class="item">**1** = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico</dd><dd class="item">**2** = per stampare solo la Lista di Carico</dd><dd>**3** = per stampare solo la Scheda di Trasporto</dd></dl></div>#### Gestione Difformità

**Attiva**  
L'attivazione di questo  *check-box*  comporta, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, il confronto tra l'importo della Fattura di Acquisto e l'importo dei Documenti registrati in Entrata Merci.  
In caso di incongruenza tra i due importi, sarà generata una difformità.

**<a name="percentualeTolleranza"></a>Tolleranza difformità**  
È possibile impostare una percentuale, entro la quale la difformità rilevata si ritiene tollerata e pertanto, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, <span class="index">Non</span> sarà segnalata all'Utente.

**<a name="maxTolleranza"></a>Max tolleranza difformità**  
È possibile impostare un importo massimo di tolleranza, per cui la difformità rilevata, anche se inferiore alla % tolleranza impostata, sarà comunque segnalata all'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Ordini Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="checkEvadibilita"></a>Check Evadibilità**  
Questo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo <span class="index">Non</span> risulta *preventivamente* elaborato dalla funzione <span class="index">[Check Ordini Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.   
 Inoltre, per le Ditte su cui è attivo questo parametro, ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), per consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di <span class="index">[Check](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.

**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Clienti, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> </div>#### Gestione Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-liquidazione-so"><dl><dt><a name="tipoLiquidazione"></a>**Tipo Liquidazione**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Consegnato</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Incasso totale</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** = Incasso parziale</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Consegnato**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità *analitica*, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente *(Ddt o Fattura Accompagnatoria)* e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Incasso Totale**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta *interamente incassata*. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Incasso Parziale**</dd><dd>Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate *in proporzione* all'importo del documento effettivamente incassato.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto  *esclusivamente*  sul  **maturato**, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «<span class="index">**3 - Incasso Parziale**</span>» e <span class="index"> Non </span> eseguire le fasi di <span class="index">[Conferma Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815030000/1?old=E25%2F03081503.htm)</span> e <span class="index"> [Report Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815020000/1?old=E25%2F03081502.htm)</span>.</p>

Nel caso di <span class="index">**Incasso Totale**</span> o <span class="index"> **Parziale**</span>, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità *sintetica*, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-sono-pr"><dl><dt><a name="tipoCalcolo"></a>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Standard</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Tabelle Provvigioni</span></dd><dd><span class="index">**3** = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Standard**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, <span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Tabelle Provvigioni**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (*percentuale o &#128;/quantità*), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali**</dd><dd>In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.</dd><dd></dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span>

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-delle-provvi">1. Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati *esclusivamente* quei Documenti che: 
    - risultano  **fatturati**, se si tratta di Ddt; oppure **stampati**, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
    - riportano un Codice Agente avente, nella relativa <span class="index"> [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010211000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>, una percentuale di partecipazione al capitale *maggiore* di zero
2. Una volta eseguita la fase di <span class="index"> [Generazione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030802000000/1?old=E25%2F030802.htm)</span>, un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito <span class="index">Non</span> produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
3. Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui <span class="index"> Non</span> è indicato il [Gruppo Provvigionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno *eccezione*  a questo principio coloro che hanno adottato il [Tipo Liquidazione](#tipoLiquidazione) «<span class="index">1 - Consegnato</span>».

 </div>#### <a name="magazzino"></a>Magazzino

I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-pu%C3%B2-assume"><dl><dt>**Mappatura**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23mappatura)</span> *(se gestito)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-inventario-pu%C3%B2-assum"><dl><dt>**Inventario**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23inventario)</span> *(se gestito)*.</p>

**<a name="lottoConvenzionale"></a>Lotto convenzionale**  
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>. Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto <span class="index">Non</span> sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031302020402/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020404), sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><p class="callout info">Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «**B-Bloccato**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-check-evadibilit%C3%A0-se"><dl><dt>**<a name="checkEvadOdV"></a>Check evadibilità**</dt><dt>Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione <span class="index"> [Check Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120000/1?old=E27%2F02010312.htm)</span>.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ordini manuali</dd><dd>**3** = Sì, solo Ordini web</dd></dl><dl><dt>**<a name="normalizzazioneOdv"></a>Normalizzazione OdV**</dt><dt class="item">La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al [TipoAllestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento)indicato sull'Anagrafica Cliente.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, solo inserimento</dd><dd class="item">**2** = Sì, sempre</dd><dd>**3** = Sì, con conferma</dd></dl><dl><dt>**Metodo Normalizzazione**</dt><dt>Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-nessuno-1-%3D-arro"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**Nessuno**</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al [Tipo Allestimento](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E25/0101090404.htm) indicato sull'Anagrafica Cliente.  
Se il Numero Colli è inferiore al B&amp;T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&amp;T.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**<a name="pianoTrasporti"></a>Piano Trasporti**  
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del <span class="index"> [Piano Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301030100/1?old=E27%2F0203010301.htm)</span>, per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--19"><a name="ggCons"></a> </div>**Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0  *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>**<a name="controlloPlafond"></a>Controllo plafond Produzione**  
Attivare questo *check-box* per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di <span class="index">[Immissione/Modifica Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm%23controlloPlafond)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**<a name="serieOdVWeb"></a>Serie ODV Web**  
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore **999**, sarà assunta la Serie Numerazione 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Valido solo ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>.</p>

####  <a name="produzione"></a> Produzione

**Divisione fresco**

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-da-odp-il"><dl><dt>**Fabbisogno da OdP**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del <span class="index">[FabbisognodelPeriodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli</dd><dd>**1** = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere</dd></dl><dl><dt>**Import SSCC**</dt><dt>Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di <span class="index">Import SSCC da Produzione</span>.</dt><dt class="item">Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item"><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**1**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC e lotti**  
Saranno importati solo SSCC e Lotti.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**2**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**3**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.  
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di <span class="index">Conferma Prelievo</span>.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**4**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Impostando il valore **4**, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.  
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--23"><dl></dl>  
</div>#### RMH Missioni

**Max pile diverse per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile, da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

**Max pile uguali per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile  *omogenee* (stessa composizione), da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-a-picking"><a name="fabbisognoPicking"></a><dl><dt>**Fabbisogno a Picking**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle [missioni RMH](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm), permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.</dt><dt class="item">Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti), presente nell'<span class="index">[Anagrafica Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.</dt><dt class="item">Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:</dt></dl>- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) è uguale a 0 *(zero)*, non saranno *mai* generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) assume valore maggiore di 0 *(zero)* e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.

</div>**<a name="maxRoll"></a>Max roll per missione**  
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è *uguale* o *maggiore* di 10, le missioni <span class="index">Non</span> saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Note Documento Consegna**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), è possibile inserire delle Note da riportare sul Documento di Consegna, Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti il layout di stampa dei Documenti, saranno riportati in stampa solo i **primi 80 caratteri** delle Note.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-posizione-note-il-va"><dl><dt>**Posizione Note**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = sulla Testa</dd><dd>**3** = al Piede</dd></dl></div>**Input quantità omaggio**  
Spuntando questo *check-box*, sul DSPm sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli <span class="index">Non</span> gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.

In pratica, se l'Ordine Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPm non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPm potrà essere selezionato/deselezionato apposito *flag*.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

**<a name="rollStd"></a>Roll standard**  
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al [Roll](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codSupporto) eventualmente indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-1">  <center>![Parametri Funzionali: videata Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Generali</span></center><a name="interessi"></a> <a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-3"> <center>![Parametri Funzionali: videata Altri Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040403.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Altri Parametri</span></center></div>#### Addebito Interessi

**Causale**  
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

**Voce Complementare**  
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="validazioneDoc"></a></div>#### Validazione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**<a name="validaDocTrasp"></a>Valida Documenti di Trasporto**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli <span class="index"> [Avvisi di Spedizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201000/1?old=E27%2F0203042010.htm)</span> e dei Documenti di Trasporto in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201100/1?old=E27%2F0203042011.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span></dd></dl> </div>**<a name="validaDocDiff"></a>Valida Documenti Differiti**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti Differiti (Fatture e Note Credito) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati ai fini della generazione files di <span class="index">[Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320100000/1?old=E27%2F03032010.htm)</span> / <span class="index"> [EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span>, <span class="index"> Fatturazione Elettronica </span> e invio e-mail in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320130000/1?old=E27%2F03032013.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest-1"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span></dd></dl></div><p class="callout info">Attenzione! Se questo indicatore è a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> sarà effettuata la generazione dei file di **Rifatturazione** e/o **EDI**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>#### Altri Parametri

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><a name="divisioniClienti"></a>**Divisioni per Clienti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le [Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23divisioni) per i diversi Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk-centro-di-costo%2Frica"><dl><dt>**Centro di Costo/Ricavo Spese**</dt><dt>Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 *(zero)*, nel calcolo delle Spese sulla Fattura.</dt><dt>In particolare:</dt></dl>- spese di trasporto
- spese varie
- calcolo bollo esenzione IVA
- calcolo bolli tratte
- IVA cessione gratuita

</div>**<a name="agenteDirez"></a>Agente direzionale**  
Per le Aziende del Settore Panifici, l'impostazione di questo campo permette di gestire l'Agente direzionale. Se indicato, in fase di <span class="index"> [Immissione manuale Ordini Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e di <span class="index">[Generazione OdV da Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102020000/1?old=E27%2F02010202.htm)</span>, l'Agente direzionale sarà sostituito all'[Agente anagrafico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) del Cliente, qualora questo <span class="index">Non</span> risulti valido.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><div class="div1" id="bkmrk-l%27impostazione-del%C2%A0p"><dl><dt>L'impostazione del **Periodo di Validità** dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102010000/1?old=E27%2F02010201.htm)</span> (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Cliente**).</dt><dt>Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:</dt></dl>- il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
- nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
- nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale

<dl><dt>**Listino «Merce Omaggio»**</dt><dt>Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla <span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</dt><dt>Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:</dt></dl>- se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
- se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
- se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»

</div>**Calcolo Contribuzioni**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio.

**<a name="gruppiFatt"></a>Gruppi Fatturazione**  
Questo *check-box*, se attivo, abilita la gestione dei <span class="index"> [Gruppi Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040700/1?old=E27%2F0101090407.htm)</span> sulla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-ricalcolo-prezzi-que"><dl><dt>**<a name="ricalcPrezzi"></a>Ricalcolo prezzi**</dt><dt>Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 *(zero)*, attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23listini)</span>.</dt><dt>Più precisamente, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = manuale</dd><dd class="item">**1** = in base alla % di Ricarico sul Costo Base</dd><dd class="item">**2** = in base alla % di Margine sul Costo Base</dd><dd>**3** = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati</dd></dl></div>**<a name="statisticheBI"></a>Statistiche B.I.**  
Quest'indicatore serve ad attivare la Gestione delle Statistiche di Acquisto/Vendita su Data Warehouse (B.I.), nell'ambito del modulo <span class="modComn">Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-b.i.-acq"><dl><dt>**<a name="statisticheBIAcq"></a>Statistiche B.I. Acquisti**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Data Operazione  
le Statistiche saranno generate per Data Operazione</dd><dd>**1** = Data Documento  
le Statistiche saranno generate per Data Documento</dd></dl> <a name="richApprovv"></a></div>#### Richieste di Approvvigionamento

In questa sezione sono presenti parametri utili alla gestione delle <span class="index">[Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102000000/1?old=E25%2F020102.htm)</span>, nell'ambito del modulo <span class="mod25"> Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-input-prezzo-un-valo"><dl><dt><a name="inputPrezzo"></a>**Input prezzo**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di <span class="index">[Immissione Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, obbligatorio</dd></dl></div><a name="immRich"></a>**Immissione Richieste**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la possibilità di avvalersi di tutte le fasi che compongono la Gestione delle Richieste di Approvvigionamento, salvo eventuali personalizzazioni da definire sul <span class="index"> [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525010101160000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>.  
Al contrario, se disattivo, saranno saltate le fasi da <span class="index"> [Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span> a <span class="index"> [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span> e l'inserimento delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avvenire dalla fase di <span class="index"> [Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

**<a name="scostamProgramm"></a>% Scostamento programmazione**  
Se questo campo è valorizzato, in fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto <span class="index">Non</span> superi la percentuale impostata.

**<a name="impCtrlServ"></a>Importo controllo servizi**  
In fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo <span class="index">Non</span> superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

<div class="div1" id="bkmrk--32"> <a name="ctrlResoFisico"></a></div>#### Controllo Reso Fisico

**<a name="settoreArticoli"></a>Settore Articoli**  
Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span> e, in mancanza di questo dato, <span class="index">Non</span> è possibile accedere alla funzione.

**Articolo default**  
L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di *default* nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span>, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere kg.

<div class="div1" id="bkmrk--33"> <a name="altriDatiMagazz"></a></div>#### Altri Dati Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-storico-pac"><dl><dt>**<a name="storicoPack"></a>Gestione Storico Packaging**</dt><dt>Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:</dt></dl>- Block &amp; Tier
- Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
- Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)

<dl><dt>È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Impostare il valore **5 - Sì**, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**Disattiva UM alternative**  
L'attivazione di questo *check-box* inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.

**Righe Conferma Proposte**  
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo *check-box* è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div><p class="callout info">In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="CeDi"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)

I campi presenti nella videata Ce.Di. sono:

<div class="div1" id="bkmrk-costo-base-assunto-d"><dl><dt>**Costo base assunto da**</dt><dt>Quest'indicatore permette di specificare da quale entità assumere il Costo base per il calcolo del Listino di Vendita.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Prezzo netto</dd><dd class="item">**1** = Netto/netto</dd><dd>**2** = Commerciale</dd></dl><dl><dt>**Aggiorna Listini Cessione da Documenti Ciclo Passivo**</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0=No

**1**=Sì

**2**=abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli <span class="index">[Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm)</span>, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei documenti di Entrata Merci

</dd></dl></div>**Generazione Ordini da flussi esterni**  
Indica se generare un Ordine unico per generi vari e deteriorabili (valore 0) oppure Ordini distinti per natura (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-proposta-alle"><dl><dt>**Stampa Proposta Allestimento**</dt><dt>Impostabile solo se l'indicatore precedente è uguale a 0 *(zero)*.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = unica (stampa insieme sia i generi vari che i deteriorabili)</dd><dd>**1** = per natura (stampa su pagine separate i generi vari e quelli deteriorabili)</dd></dl><dl><dt>**<a name="maggiorazCliente"></a>Gestione maggiorazione Cliente**</dt><dt>Indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione (% sconto al negativo), assunta dall'Anagrafica del Cliente oppure immessa in fase di Vendita al banco.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = applicata in presenza di condizioni commerciali particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata</dd><dd class="item">**1** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampata sui documenti di consegna; è stampato il prezzo netto</dd><dd>**3** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari e <span class="index">Non</span> stampata</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-5"><center>![Parametri Funzionali: videata Ce.Di.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Ce.Di.</span></center><a name="SFM"></a>---

</div>## Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)

In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-dati-di">  <center>![Parametri Funzionali: videata SFM](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040402.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata SFM</span></center></div>

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.</dt><dt>Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Singola Tabella](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Tutte le Tabelle](#02)</dd><dd>**3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Singola Tabella

<div class="div1" id="bkmrk-la-prima-scelta-cons"><dl><dt>La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Estesa</dd><dd class="item10">**2** - Ridotta</dd><dd>**3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.</dd></dl><dl><dt>La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)</dd><dd class="item_primo">- [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)</dd><dd class="item_primo">- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)</dd><dd class="item_primo">- [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.</dd><dt>Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.</dt></dl></div>Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) che in essa confluiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tutte le Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-la-seconda-scelta-co"><dl><dt></dt><dt>La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo">[Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)</dd><dd class="item_primo">[Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd><dd class="item_primo">[Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</dd></dl><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27ultima-scelta-"><dl><dt>Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:</dt><dd class="item_primo">[Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd>[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd></dl></div>

# 1.10.2 - Stampa Anagrafica Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)1. Tabulati Dinamici

Questa funzione consente di generare appositi tabulati, contenenti le informazioni richieste dall'Utente, relativamente ad un certo *range* di Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Modalità Operativa

Dopo aver indicato la [Sequenza](#sequenza) di stampa e il  *range* di Articoli, si accede alla seguente videata per la selezione campi:

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-campi-per-"><center><a name="videata"></a> ![Selezione campi per la stampa dinamica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110020101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezione campi per la stampa dinamica</span></center></div>In corrispondenza di ogni singolo campo è riportata la relativa lunghezza ed una *check-box* di selezione, la cui attivazione implica l'inclusione del dato nel tabulato di stampa. Nel campo **Disponibilità**, posto al piede del video, è indicato il numero di caratteri ancora liberi nella riga di stampa: tale valore si aggiorna in automatico, in base alle selezioni di volta in volta effettuate dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-operativa-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)2. Tabulato Dati Generali

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-al-ran"><dl><dt>Relativamente al *range* di Articoli impostato dall'utente, questa funzione esegue la stampa dei seguenti Dati Anagrafici:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione dell'Articolo</dd><dd class="item">- Fornitore Abituale</dd><dd class="item">- Gruppo/Sottogruppo d'appartenenza</dd><dd class="item">- Unità di Misura Base</dd><dd class="item">- Codice I.V.A.</dd><dd class="item">- Ultimo Costo</dd><dd class="item">- Esistenza Attuale</dd><dd class="item">- Scorta Minima</dd><dd>- Codice Lotto.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)3. Tabulato Anagrafico Ridotto

<div class="div1" id="bkmrk-optando-per-un-tabul"><dl><dt>Optando per un Tabulato Ridotto, saranno riportate in stampa le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione dell'Articolo</dd><dd class="item">- Gruppo/Sottogruppo d'appartenenza</dd><dd class="item">- Unità di Misura</dd><dd class="item">- Codice I.V.A.</dd><dd>- Codice del Fornitore Abituale.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### <a name="04"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)4. Etichette Articoli Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-mediante-questa-funz"><dl><dt class="item">Mediante questa funzione è possibile eseguire la stampa delle Etichette per ogni Articolo del *range* selezionato.</dt><dt>Su ciascuna etichetta sono riportate le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione dell'Articolo</dd><dd class="item">- Barcode</dd><dd>- Prezzi di Listino</dd></dl></div><p class="callout info">Per l'inserimento di ulteriori dati, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della genesys software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### <a name="05"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)5. Etichette Prezzo

Questa funzione permette di stampare, per *singolo Articolo* o *gruppo di Articoli*, un numero di etichette stabilito dall'Utente; è possibile definire il formato dell'etichetta e le informazioni da riportare su di essa. A livello di menù, sono selezionabili tre diverse tipologie di etichette.

***Esempio:*** con l'Etichetta di tipo **1** si stampa il Prezzo del Listino 1 su Etichette adesive ad 1 pista.

#### Variazione Listino su Etichette

Per la stampa delle Etichette Articoli Magazzino e Prezzo, è possibile stampare un Prezzo diverso da quello impostato nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. Tale funzionalità è resa accessibile da un'apposita *window*, che si attiva in corrispondenza della Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk-window-variazione-li"><center>![Window variazione Listino su Etichette](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110020103.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* variazione Listino su Etichette</span></center></div>In questa *window* è possibile impostare la **Percentuale** o l'**Importo** in base al quale variare, aumentando o diminuendo (campo **Segno**), i Prezzi di tutti i Listini o di uno di essi. Questa stessa finestra inoltre, richiede di specificare se tale Prezzo deve essere comprensivo di I.V.A. e il numero di decimali per l'arrotondamento.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data Codici EAN**  
In questo campo è possibile indicare la data di Validità del Codice EAN da stampare.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Esclude Articoli con esistenza a zero**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di eseguire la stampa delle Etichette Articoli/Prezzo, solo per gli Articoli con giacenza. Operativamente, il programma escluderà dalla stampa Etichette gli Articoli con esistenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*, eseguendo il controllo della giacenza sulla <span class="index">[Contabile del Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010302000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0042.htm)</span> impostato nella 1º videata.   
Qualora invece, <span class="index">Non</span> sia stato indicato alcun Deposito, oppure il Deposito di partenza è diverso da quello di destinazione, il controllo della giacenza sarà eseguito sulla Contabile Generale dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="07"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)7. Listini

La stampa dinamica dei Listini è proposta in automatico per tutti, ma prevede la possibilità per l'utente, di selezionare un singolo Listino o specificare la combinazione di Listini desiderata. Analogamente a quanto visto per la stampa del [Tabulato Dinamico](#01), la selezione campi è effettuata manualmente dall'utente nell'apposita [videata](#videata). È opportuno precisare però, che per questa stampa è possibile selezionare esclusivamente i Prezzi di Listino.

Sul tabulato prodotto, i Prezzi evidenziati sono affiancati dal relativo controvalore, espresso nella valuta alternativa a quella della Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-operativa-2"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div><a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operative

Le funzioni previste per la stampa dell'Anagrafica Articoli sono accomunate dalla medesima videata di selezione:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa dell'Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110020102.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa dell'Anagrafica Articoli.</span></center><dl><dt><a name="sequenza"></a>**Sequenza**</dt><dt>È possibile definire il criterio di selezione degli Articoli da includere in stampa, le alternative previste sono di seguito elencate:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare la stampa ai soli Articoli, con Stato corrispondente al valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo.</dd></dl></div>**Codice Deposito**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, può essere utile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo magazzino.

Per la stampa dinamica del [Tabulato](#01) e dei [Listini](#07), con la convalida dei dati immessi si accede alla videata di selezione campi.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>

# 1.10.2 - Stampa Anagrafica Articoli

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01100201.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-stampa-anagrafica"><map name="mappa">  <area alt="Per il tabulato dinamico, l'utente può selezionare direttamente le informazioni da includere in stampa." coords="65,19,191,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201010000/1?old=E28%2F01100201.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione esegue la stampa dei dati anagrfici degli articoli selezionati." coords="66,38,217,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201020000/1?old=E28%2F01100201.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="La stampa generata riporta, oltre a codice e descrizione articolo, gruppo/sottogruppo, U.M, I.V.A. e fornitore abituale." coords="66,56,212,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201030000/1?old=E28%2F01100201.htm%2303" shape="rect"></area>  <area alt="È possibile stampare una specifica etichetta, per ogni articolo del range selezionato." coords="67,74,254,92" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201040000/1?old=E28%2F01100201.htm%2304" shape="rect"></area>  <area alt="Permette di stampare un numero di etichette stabilito dall'utente, con riferimento ad un singolo articolo o ad uno specifico gruppo." coords="67,92,186,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201050000/1?old=E28%2F01100201.htm%2305" shape="rect"></area>  <area alt="Permette di stampare un numero di etichette stabilito dall'utente, con riferimento ad un singolo articolo o ad uno specifico gruppo." coords="67,110,129,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100201070000/1?old=E28%2F01100201.htm%2307" shape="rect"></area> <area alt="Permette di stampare un numero di etichette stabilito dall'utente, con riferimento ad un singolo articolo o ad uno specifico gruppo." coords="67,128,200,147" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100209000000/1?old=E28%2F01100209.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.10.2.9 - Report Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione permette di conoscere la situazione delle Ubicazioni del magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'utente imposta la **Filiale** e il **Deposito** in base ai quali interrogare le Ubicazioni. A questo punto, è visualizzato un *data-grid* con l'elenco delle Aree di magazzino afferenti alla Filiale e al Deposito selezionati.

È possibile interrogare la situazione delle Ubicazioni per singola Area di magazzino, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, oppure consultare l'elenco di tutte le Ubicazioni del Deposito, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-9.-repo"><dl><dt>In entrambi i casi, si attiva una *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:</dt></dl>- il **Tipo Ubicazione**  
    Impostando **99** <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro
- il *range* di **Corsie**
- il *range* di **Campate**
- un indicatore per visualizzare le Ubicazioni assegnate (valore **1**) o non assegnate (valore **2**) agli Articoli (impostare 0 per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro)
- un indicatore per visualizzare (valore **1**) o per escludere (valore **2**) le Ubicazioni di natura «Cella frigo» (impostare 0 per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro)

<dl><dt>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Ubicazioni corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:</dt></dl>- il Tipo Ubicazione
- la Corsia, la Campata e il Piano
- l'Articolo eventualmente assegnato, con indicazione dell'Unità di misura, dei Pezzi per confezione, del Block&amp;Tier, del numero di Colli per pallet, della Scorta minima e massima dell'Ubicazione
- l'indicazione che si tratta di un'Ubicazione «Cella frigo»
- l'altezza, la larghezza e la profondità dell'Ubicazione
- la distanza dall'ingresso e dall'uscita del Deposito

<dl><dt>Cliccando con il tasto destro del *mouse* sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg) delle Aree operative, si attiva una  *option-list* che rende accessibili le seguenti scelte:</dt></dl>- **Inquiry Ubicazioni**, che permette di riaprire la *window* dei parametri di filtro
- **Articoli senza Ubicazione**, che permette di ottenere la lista di tutti gli Articoli ai quali <span class="index">Non</span> è stata assegnata alcuna Ubicazione nel Deposito selezionato

<center>![Report Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110020901.gif)  
<span class="testoSmall">Report Ubicazioni</span></center></div>

# 1.10.3 - Stampa Contabile Generale

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<div class="div1" id="bkmrk-3.-stampa-contabile-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01100301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Il tabulato prodotto da questa scelta include i dati contabili selezionati dall'utente." coords="68,19,259,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100301010000/1?old=E28%2F01100301.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Questa funzione genera un tabulato completo, riportante i dati contabili degli articoli selezionati." coords="67,91,265,110" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100301020000/1?old=E28%2F01100301.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Questo tabulato riepiloga in forma ridotta i dati contabili degli articoli." coords="67,110,246,128" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100301030000/1?old=E28%2F01100301.htm%2303" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.10.3.1 - Stampa Contabile Generale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)1. Tabulato Contabile Dinamico

<div class="div1" id="bkmrk-il-tabulato-prodotto"><dl><dt class="item10">Il Tabulato prodotto da questa scelta include tutti i Dati Contabili, di volta in volta selezionati dall'utente.</dt><dt>Le scelte accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 - Tutti gli Articoli**</dd><dd class="item">**2 - Solo gli Articoli Movimentati**</dd><dd>**3 - Solo gli Articoli non Movimentati**</dd></dl></div>Con la prima scelta saranno inclusi nel Tabulato tutti gli Articoli di magazzino, le altre due opzioni comportano rispettivamente, la stampa di quegli Articoli, i cui campi risultino diversi *(scelta 2)* o uguali a zero *(scelta 3)*.

Indipendentemente dalle scelte di menù, dopo aver indicato la [sequenza](#sequenza) e il *range* di Articoli, si accede alla seguente videata per la selezione campi:

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-campi-per-"><center>![Selezione campi per la stampa dinamica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110030101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezione campi per la stampa dinamica.</span></center></div>In corrispondenza di ogni singolo campo, è riportata una *check-box* di selezione, la cui attivazione implica l'inserimento del dato nel tabulato di stampa. Nel campo  **Disponibilità** posto al piede del video, è indicato il numero di caratteri ancora liberi nella riga di stampa, tale valore si aggiorna in automatico, in base alle selezioni effettuate dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-il-valore-dell%27esist"><dl><dt>Il valore dell'**Esistenza Attuale** può essere calcolato in base ai seguenti criteri:</dt><dd>- Costo Medio Ponderato</dd><dd>- Costo Medio dell'Anno</dd><dd>- Costo Standard</dd><dd>- Ultimo Costo di Approvvigionamento</dd><dd>- Valore LIFO.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)2. Tabulato Contabile Completo

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-gene"><dl><dt>Questa funzione genera un Tabulato Completo, in cui sono riportati tutti i Dati Contabili degli Articoli selezionati.</dt><dt>Alcuni di questi sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">- Esistenza Attuale e Dinamica</dd><dd class="item">- Valore dei Progressivi di Carico Acquisti e Scarico Produzione</dd><dd class="item">- Valore del Costo Medio e dell'Ultimo Costo</dd><dd class="item">- Data dell'Ultimo Carico e Scarico</dd><dd>- Costo dell'ultimo approvvigionamento.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)3. Tabulato Contabile Ridotto

<div class="div1" id="bkmrk-questo-tabulato-incl"><dl><dt>Questo Tabulato include, oltre al Codice e alla Descrizione dell'Articolo, i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Unità di Misura</dd><dd class="item">Codice I.V.A.</dd><dd class="item">Esistenza Iniziale</dd><dd class="item">Quantità di Carico e Scarico</dd><dd class="item">Esistenze Attuale e Dinamica</dd><dd>Costo dell'ultimo approvvigionamento.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div>---

</div>### Modalità Operative

L'accesso alla stampa dei Tabulati suesposti si configura nella seguente videata di selezione:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa della Contabile Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110030102.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa della Contabile Generale.</span></center><dl><dt><a name="sequenza"></a>**Sequenza**</dt><dt>È possibile definire il criterio di selezione degli Articoli da includere in stampa, le alternative previste sono di seguito elencate:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare la stampa ai soli Articoli, con Stato corrispondente al valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo.</dd></dl></div>**Codice Deposito**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, può essere utile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>

# 1.10.3.4 - Stampa Contabile Deposito: 1. Tabulato Completo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27utilit%C3%A0-di-questa-"><dl><dt>L'utilità di questa funzione si rivela a favore delle ditte che gestiscono i depositi, poichè il tabulato prodotto riporta, relativamente al magazzino e agli articoli selezionati, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">esistenza iniziale</dd><dd class="item">progressivo carichi/scarichi</dd><dd class="item">esistenza attuale</dd><dt>per ciascun articolo inoltre, sono indicati l'unità di misura e il codice <span class="maiuscolo">i.v.a.</span></dt></dl></div>La videata d'impostazione dati, cui si accede dopo aver indicato la Ditta e l'Anno contabile, si presente nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>![Selezioni per la stampa del tabulato di deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110030401.jpg)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del tabulato di deposito.</span></center><dl><dt><a name="sequenza"></a>**Sequenza**</dt><dt>È possibile definire il criterio di selezione degli articoli da includere in stampa, le alternative previste sono di seguito elencate:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare la stampa ai soli articoli, con stato corrispondente al valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo.</dd></dl></div>**Codice Deposito**  
Specificare il codice del deposito, con riferimento al quale generare il tabulato.

<div class="div1" id="bkmrk-contabile-deposito%3A-"></div>

# 1.10.4 - Stampa Contabile Deposito

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<div class="div1" id="bkmrk-4.-stampa-contabile-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01100401.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="62,20,219,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801100401000000/1?old=E28%2F01100401.htm" shape="rect"></area></map>

# 1.10.4.1 - Tabulato Completo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27utilit%C3%A0-di-questa-"><dl><dt>L'utilità di questa funzione si rivela a favore delle ditte che gestiscono i depositi, poichè il tabulato prodotto riporta, relativamente al magazzino e agli articoli selezionati, le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">esistenza iniziale</dd><dd class="item">progressivo carichi/scarichi</dd><dd class="item">esistenza attuale</dd><dt>per ciascun articolo inoltre, sono indicati l'unità di misura e il codice <span class="maiuscolo">i.v.a.</span></dt></dl></div>La videata d'impostazione dati, cui si accede dopo aver indicato la Ditta e l'Anno contabile, si presente nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span><center>![Selezioni per la stampa del tabulato di deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0110030401.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del tabulato di deposito.</span></center><dl><dt><a name="sequenza"></a>**Sequenza**</dt><dt>È possibile definire il criterio di selezione degli articoli da includere in stampa, le alternative previste sono di seguito elencate:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd></dl><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare la stampa ai soli articoli, con stato corrispondente al valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo.</dd></dl></div>**Codice Deposito**  
Specificare il codice del deposito, con riferimento al quale generare il tabulato.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-tabulato-completo"></div>

# 1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

# 1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-servizi-manutenzi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01160101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Ricalcolo Impegnato/Ordinato" coords="68,34,275,53" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160102000000/1?old=E28%2F01160102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Giacenza Media" coords="68,52,254,72" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160103000000/1?old=E28%2F01160103.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Scorta Minima" coords="68,71,242,90" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160104000000/1?old=E28%2F01160104.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Saldi Contabili" coords="68,89,249,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160105000000/1?old=E28%2F01160105.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Delete Articoli non movimentati" coords="68,107,277,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160106000000/1?old=E28%2F01160106.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Storico Costi" coords="68,125,234,144" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160108000000/1?old=E28%2F01160108.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Ricalcolo Costo Standard" coords="68,143,248,163" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160109000000/1?old=E28%2F01160109.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Contabile Depositi" coords="67,162,289,181" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160110000000/1?old=E28%2F01160110.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Duplica Anagrafica Articoli" coords="67,180,256,199" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160113000000/1?old=E28%2F01160113.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Dati Anagrafici" coords="63,198,237,217" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160114000000/1?old=E28%2F01160114.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo

<div class="div1" id="bkmrk-">     </div> 

# 1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="10"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)

La Generazione della Contabile Depositi è un'operazione di competenza esclusiva dell'Amministratore di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010000000000/1?old=E28%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) ed è prevista per quelle ditte, che iniziano ad utilizzare la [Gestione Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm) ad attività già avviata. La funzione di questa procedura infatti, è quella di trasferire la giacenza contabile sulla giacenza del deposito specificato dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Prima di procedere alla generazione della contabile, il programma verifica che per la ditta selezionata, la Gestione Depositi non risulti già attiva e in quest'ultimo caso inoltre, provvede a segnalare a video l'incongruenza.</p>

# 1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Nell'ambito dei <span class="index">Servizi Manutenzione Articoli</span>, questa funzione permette di duplicare le Anagrafiche degli Articoli, inseriti in un certo periodo, su una o più Ditte selezionate dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato il periodo d'inserimento degli Articoli d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif), il programma visualizza a sinistra l'elenco delle Ditte. A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di conferma ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif), si ottiene l'elenco degli Articoli inseriti nel periodo impostato.

È quindi possibile selezionare gli Articoli da duplicare e la Ditta o le Ditte su cui eseguire la Duplica, attivando semplicemente le *check-box* corrispondenti. Al termine delle selezioni, cliccare sul pulsante di conferma ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-13.-duplica-anagrafi"><center>![Duplica Anagrafica Articoli: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116011301.gif)  
<span class="testoSmall">Duplica Anagrafica Articoli: videata di selezione</span></center></div>

# 1.16.1.14 - Servizi Manutenzione Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici

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**1** - [Modifica Centri Costo/Ricavo, Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160114010000/1?old=E28%2F0116011401.htm)

**10** - [Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160114100000/1?old=E28%2F0116011410.htm)

# 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare, in maniera *interattiva*, i **Conti Standard** indicati sugli Articoli di Magazzino e inoltre, se la Ditta gestisce la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, in questa fase è anche possibile variare i **Centri di Costo/Ricavo**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Passando attraverso una prima fase di filtro, tutti gli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente saranno visualizzati in modalità *data-grid*, per un semplice controllo oppure per rettificare le informazioni desiderate.  
Operativamente, dal  *data-grid* di visualizzazione Articoli è possibile passare alla fase vera e propria di Manutenzione, semplicemente cliccando sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif). A questo punto, attivare il *check-box* in corrispondenza degli Articoli d'interesse, quindi spostarsi sui campi da modificare con il tasto **Invio**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Ovviamente il programma controlla che i dati inseriti siano congrui e <span class="index">Non</span> ammette l'impostazione di Codici <span class="index">Non</span> presenti nel sistema.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-dati-anagra"><center>![Modifica Dati Anagrafici su Articoli: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011601140101.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Dati Anagrafici su Articoli: ambiente operativo</span></center><dl><dt>Completate le modifiche sugli Articoli, confermare le variazioni con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif); in seguito alla convalida dell'Utente, il programma richiede, con un apposito messaggio attenzionale, se si vogliono riportare le modifiche anche:</dt></dl>- sugli **Ordini Clienti/Fornitori** ancora da evadere
- sulle **Bolle in Attesa Fattura** ancora da valorizzare

<dl><dt>In entrambi i casi il programma analizza un periodo di **12 mesi precedenti** rispetto alla data di elaborazione. Qualora sia riscontrato un errore di aggiornamento, in una qualunque delle fasi, le modifiche apportate a tutte le entità (Articoli, Ordini, Movimenti di Magazzino) saranno annullate e dovranno quindi essere rieseguite.</dt></dl><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011601140102.gif)  
</center></div>Convalidare per terminare l'elaborazione e ritornare alla videata di selezione degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>

# 1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di valorizzare *massivamente* il campo anagrafico [Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23natura), sugli Articoli di magazzino indicati dall'Utente e, contemporaneamente, assestare la movimentazione (Ordini e Documenti Vendita) presente a sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente può indicare il **Gruppo** e l'eventuale **Sottogruppo** (se è impostato un solo Gruppo) degli Articoli d'interesse.   
Il programma provvede quindi a visualizzare l'elenco dei Gruppi/Sottogruppi associati agli Articoli e, attraverso gli appositi *check-box*, l'Utente può indicare se la Natura degli Articoli, appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, dovrà essere **Deteriorabile** o **NON deteriorabile**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per gli **Articoli Generici**, invece, lasciare disattivi entrambi i *check-box*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-natura"><center>![Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011601141001.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari</span></center></div>Attivando i *check-box* in alto a destra della videata (Aggiorna tutti come...), invece, è possibile aggiornare contemporaneamente tutti i Gruppi/Sottogruppi visualizzati nel *data-grid*. L'Utente può comunque escluderne uno o più di uno dall'aggiornamento, disattivando il *check-box* corrispondente.

Per procedere con l'aggiornamento definitivo degli Articoli, cliccare sul pulsante di convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif).

Indipendentemente dalla convalida definitiva, digitando il tasto **Esc**, il programma propone la *window* per l'impostazione del Periodo in base al quale aggiornare la movimentazione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0-modific"><center>![Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011601141002.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari</span></center></div>

# 1.16.1.2 - Servizi Manutenzione Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette di ricalcolare, per singolo Articolo o *range* di Articoli, il saldo delle quantità relative agli Ordini inoltrati ai Fornitori e ricevuti dai Clienti, analizzando tutti gli Ordini non ancora evasi.</dt><dt class="item">Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:</dt></dl>- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

</div><p class="callout info">Si consiglia di eseguire la funzione di Ricalcolo Impegnato/Ordinato, solo quando nessun utente stia operando nella gestione Ordini del [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) nelle fasi d'immissione, manutenzione, evasione o altro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-ricalcolo-impegna"><center>![Ricalcolo Impegnato/Ordinato: videata d'accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116010201.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo Impegnato/Ordinato: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>

# 1.16.1.3 - Servizi Manutenzione Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-si-svilu"><dl><dt>La funzione si sviluppa in due fasi:</dt></dl>- <span class="index">Azzeramento</span>
- <span class="index">Ricalcolo</span>

</div>La prima fase provvede ad azzerare la giacenza media sull'Articolo, mentre la seconda consiste nell'elaborazione di tutti i Documenti di magazzino dell'Anno contabile indicato, le cui Causali prevedono l'aggiornamento della giacenza media. I Documenti sono elaborati in ordine di Data Operazione.  
La modalità di calcolo della giacenza media prevede innanzitutto la determinazione del numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno fino alla data operazione del documento: il numero di giorni così calcolato è moltiplicato per la quantità del movimento e il risultato, dipendentemente se si tratta di *carico* o *scarico*, sommato o sottratto al totalizzatore della giacenza media.

Nell'ipotesi in cui i movimenti di carico e scarico degli Articoli <span class="index">Non</span> siano stati registrati in ordine cronologico, è indispensabile eseguire questa funzione affinchè siano corretti i valori di [Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23giacenzaMedia) e [Indice di copertura scorte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23indiceCopScorte), visualizzati nella Contabile Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.</p>

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### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-3.-rica"><dl><dt class="item">Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:</dt></dl>- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

</div>

# 1.16.1.4 - Servizi Manutenzione Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue il Ricalcolo automatico della Scorta Minima degli Articoli, analizzando i consumi relativi ad un certo periodo di tempo. In base alle selezioni effettuate dall'Utente, per il calcolo della Scorta Minima sono elaborati tutti o solo alcuni dei seguenti movimenti:</dt></dl>- Documenti di Vendita (da Tipo 0 a Tipo **9**)
- Note Credito
- Scarichi Corrispettivi (Tipo Documento **P**)
- Scarichi di Produzione (Tipo Documento **L**)
- Scarichi Vari (Tipo Documento **Q**)

</div>La funzione di <span class="index">Ricalcolo Scorta Minima</span> può essere eseguita per singolo Articolo o per tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo, Brand/Sub-Brand o Divisione, dipendentemente dai valori impostati nei parametri di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-i"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare il codice dell'Articolo per il quale eseguire il Ricalcolo Scorta Minima.</dt><dt class="item">Lasciando a *spazio* il campo Articolo, è possibile impostare i parametri di filtro successivi:</dt><dd>Gruppo/Sottogruppo</dd><dd>Brand/Sub-Brand</dd><dd>Codice ECR</dd><dd>Divisione Articoli</dd></dl><dl><dt>**Includi Voci Costo**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* consente di includere nell'elaborazione, gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle <span class="index">[DistinteBase](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2826010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span>.</dt><dt>In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**9** = altri Costi</dd><dd>**A** = Attrezzatura</dd></dl></div>Impostati i parametri di filtro degli Articoli, sono richiesti i dati necessari per il Ricalcolo:

**<a name="ggPrecedenti"></a>Giorni Precedenti**  
È possibile richiedere l'analisi dei Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni *precedenti* alla data attuale.

**<a name="ggPrevisione"></a>Giorni Previsione**  
È possibile richiedere una previsione dei futuri Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni  *successivi*  alla data attuale.  
La previsione si basa sui Consumi relativi allo stesso periodo dell'Anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">***Esempio:*** Supponendo che la data attuale sia **01/06/2012** e il numero di Giorni Previsione sia uguale a **120**, per calcolare i possibili Consumi dalla data attuale fino al  **01/09/2012**, saranno considerati i Documenti dal **01/06/2011**  al **01/09/2011**.</p>

**% Minima di Scostamento**  
Indicando una percentuale diversa da 0 *(zero)*, saranno visualizzati solo gli Articoli la cui differenza *(in percentuale)* tra Scorta Minima attuale a Scorta ricalcolata, sia *maggiore* o *uguale* a quella minima impostata.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">La percentuale è da considerarsi come *valore assoluto*: nel controllo della percentuale Minima di Scostamento infatti, risulta ininfluente che la percentuale di Scostamento dell'Articolo sia positiva o negativa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-includi-note-credito"><dl><dt>**Includi Note Credito**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere le Note Credito nel calcolo dei Consumi del Periodo.</dt></dl></div>**Includi Scarichi Vari**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causali aventi Tipo Documento «Q - Scarichi Vari».

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Le <span class="index">[Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101030000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> aventi Tipo Documento Q sono solitamente impiegate per movimentare gli **Articoli ad uso interno**, ad esempio cancelleria e ricambi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ricalcolo-scorta-min"><center>![Ricalcolo Scorta Minima: impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116010401.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo Scorta Minima: impostazione parametri</span></center><dl><dt>Convalidate le impostazioni, il programma provvede a calcolare per ciascun Articolo, le quantità dei Documenti di Vendita e degli Scarichi Produzione:</dt><dd>alla data antecedente a quella attuale, determinata in base al numero di [Giorni Precedenti](#ggPrecedenti)</dd><dd>relativamente all'Anno precedente e al periodo risultante in base numero di [Giorni Previsione](#ggPrevisione)</dd></dl></div>Le Quantità così ottenute sono quindi *sommate* e *divise* per il totale dei Giorni impostati: si calcola in questo modo il **Consumo medio giornaliero** dell'Articolo.

In base al [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell'Articolo, è verificato se c'è una <span class="index"> [Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825010801020000/1?old=E25%2F01080102.htm)</span> in essere, da cui assumere i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825010801020000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna) e i [Giorni di franchigia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825010801020000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGfranchigia). Qualora non esista alcuna <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> o non risultino valorizzati i suddetti dati, i giorni sono assunti dal campo [Giorni approvvigionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23ggApprovvigionamento) nell'Anagrafica dell'Articolo. Qualora anche questo campo non risulti valorizzato, il Giorno minimo di approvvigionamento si considera uguale a  **1**.

È infine calcolata la **Scorta Minima**, applicando la seguente formula:

<div class="div1" id="bkmrk-scorta-minima-%3D-cons">**Scorta Minima** = Consumo Medio x (GG. prevista consegna + GG. franchigia)---

</div>### Elaborazione

<div class="div1" id="bkmrk-al-termine-dell%27elab"><dl><dt>Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli compatibili con i parametri impostati dall'utente.</dt><dt>Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt><dd>- Codice e Descrizione Articolo</dd><dd>- Unità di Misura</dd><dd>- Quantità Consumo precedente</dd><dd>- Quantità Consumo previsione</dd><dd>- Consumo Medio</dd><dd>- Giorni di Approvvigionamento</dd><dd>- Scorta Minima attuale</dd><dd>- Scorta Minima calcolata</dd><dd>- Percentuale di Scostamento</dd><dd></dd></dl><center>![Ricalcolo Scorta Minima: visualizzazione Articoli in data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116010402.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo Scorta Minima: visualizzazione Articoli in *data-grid*</span></center></div>A questo punto è possibile modificare le Quantità proposte dalla funzione di Ricalcolo. Operativamente, al termine dell'elaborazione, il cursore si posiziona sulla prima riga del *data-grid*, in corrispondenza della cella **Scorta calcolata**: è quindi possibile modificare in sequenza tutte le Quantità oppure selezionare, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg), le righe da modificare.

Completate le eventuali modifiche, impostando il tasto **Exit** (Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida della maschera di testa ed è possibile eventualmente escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli, disattivando semplicemente l'apposito *check-box*.

Completata la selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) per confermare oppure sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/X.gif) per non apportare alcuna variazione alla Scorta Minima.

In caso di conferma, è prevista la possibilità di stampare un report riepilogativo degli Articoli aggiornati.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-ricalcolo-scorta-"></div>

# 1.16.1.5 - Servizi Manutenzione Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="05"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Ricalcolo saldi contabili prevede le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Stampa saldi difformi](#0501)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Ricalcolo dati contabili](#0502)</span></dd><dd><span class="index">**3** - Ricalcolo contabile lotti</span></dd></dl></div>---

### <a name="0501"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#05) 1 - Stampa saldi difformi

Questa funzione esegue la stampa della Situazione Saldi alla data impostata dall'utente e genera un tabulato di controllo, che evidenzia eventuali scostamenti tra i saldi ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e quelli riportati nei [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23datiContabili) dell'Anagrafica Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-per-gli-articoli-che"><dl><dt>Per gli Articoli che presentano un disallineamento dei saldi, il tabulato di controllo fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Saldo assunto dalla Contabile
- Saldo ottenuto dall'elaborazione dei movimenti
- Differenza tra i saldi

</div><p class="callout info">Le differenze eventualmente riscontrate possono essere rimosse manualmente dall'utente oppure automaticamente, eseguendo la funzione di <span class="index">[Ricalcolo dati contabili](#0502)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="0502"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#05) 2. Ricalcolo dati contabili

Questa funzione allinea i saldi della Contabile Articoli a quelli ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e può essere eseguita solo da utenti autorizzati, ossia con **tipo utente = 2**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">È preferibile che l'esecuzione di questa funzione avvenga quando nessun utente è attivo e solo dopo aver effettuato la funzione di [Copia Archivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800120200101000/1?old=EE0%2F01202001.htm%2301).</p>

#### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-5.-ricalcolo-saldi-c"><dl><dt class="item">Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:</dt></dl>- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

<center>![Ricalcolo dati contabili: videata d'accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116010501.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo dati contabili: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>

# 1.16.1.6 - Servizi Manutenzione Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per Codice</dd><dd class="item">**1** = per Descrizione</dd><dd class="item">**2** = per Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = per Indicod</dd><dd class="item">**4** = per Codice Costruttore</dd><dd>**5** = per Fornitore abituale</dd></dl></div>Nella videata successiva, invece, sono previsti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli inseriti prima del**  
La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.  
Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli <span class="index">Mai</span> movimentati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Articoli invenduti dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Articoli non movimentati dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Includi Articoli mai movimentati**  
Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono <span class="index">Mai</span> stati movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Solo Articoli senza giacenza**  
Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*.

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, si ottiene un *data-grid* con l'elenco degli Articoli «invenduti» oppure «non movimentati», dipendentemente dalla selezione fatta. Tra le varie informazioni fornite nel *data-grid*, c'è anche il Numero di Giorni intercorsi tra la data dell'ultimo movimento e quella di elaborazione: se questo numero è *maggiore* di 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

Inoltre, su ogni riga del *data-grid* è previsto un *check-box* per la selezione degli Articoli da disattivare. In seguito a Convalida, tutti gli Articoli selezionati assumeranno [Stato D](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-6.-disa"></div>

# 1.16.1.8 - Servizi Manutenzione Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione provvede a ricalcolare lo Storico dei Costi, relativamente ad un *range* di Articoli impostato dall'Utente. Per eseguire il ricalcolo dei Costi, il programma analizza la movimentazione di magazzino.

---

### Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i parametri di filtro degli Articoli da elaborare e, in seguito a Convalida, si ottiene un *data-grid* con l'elenco delle referenze per le quali eseguire il ricalcolo. Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo **Periodo** e l'Utente deve indicare l'intervallo temporale, che intende considerare ai fini del ricalcolo. Con ulteriore Convalida, si avvia l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><center>![Ricalcolo Storico Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116010801.gif)  
</center><center></center></div><p class="callout info">Per visualizzare lo Storico dei Costi, accedere alla videata [ Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23commerciale) dell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> e cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/lente.jpg) in corrispondenza della voce **Costi**.</p>

# 1.16.1.9 - Servizi Manutenzione Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione provvede a calcolare il **Costo Standard** degli Articoli, partendo dal Prezzo indicato sul Listino di Vendita (da 1 a 8) ed applicando eventualmente una % di incremento/decremento. È possibile specificare anche il numero di decimali in base ai quali arrotondare il Costo Standard calcolato.

Eseguendo l'elaborazione sull'**Anno corrente**, il programma assumerà il Listino valido alla data di elaborazione, mentre se s'imposta l'**Anno precedente**, sarà assunto il Listino valido al 31/12.

Nel *data-grid* con l'elenco degli Articoli elaborati, sono visualizzate in giallo le celle di quelli per i quali <span class="index">Non</span> è stato possibile calcolare il Costo Standard.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-9.-rica"></div>

# 1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-servizi-manutenzi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01160201.gif) <map name="Map">  <area alt="Annull/Cancella Ordini" coords="64,20,243,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160206000000/1?old=E28%2F01160206.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.2.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini: 6. Annulla/Cancella Ordini

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27ambito-dei-serv"><dl><dt>Nell'ambito dei <span class="index">Servizi Manutenzione Ordini</span>, è prevista quest'apposita funzione che consente di annullare o cancellare gli Ordini di Acquisto e Vendita.</dt><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1 - Ordini Vendita**</span></dd><dd class="item" style="text-indent: 20px;"><span class="index">**1** - Annulla Ordini</span></dd><dd class="item" style="text-indent: 20px;"><span class="index">**2** - Cancella Ordini</span></dd><dd class="item_primo"><span class="index">**2 - Ordini Acquisto**</span></dd><dd class="item" style="text-indent: 20px;"><span class="index">**2** - Cancella Ordini</span></dd></dl>---

</div>### Modalità Operativa

La funzione di <span class="index">Annulla/Cancella Ordini</span> prevede l'impostazione dei seguenti parametri:

**Cliente/Fornitore**  
Impostare il conto Cliente o Fornitore degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a 0 *(zero)* questo campo, per elaborare tutti gli Ordini indipendentemente dal Conto.

**Rapporto contabile**  
Attivando questa *check-box* il Conto impostato sarà inteso come Rapporto contabile.

**Documento dal... al**  
Impostare il periodo di riferimento degli Ordini da elaborare. <span class="index"> Non</span> è possibile elaborare gli Ordini immessi negli ultimi 6 mesi.

**Stato Ordini**  
Selezionare lo Stato degli Ordini da elaborare.   
In fase di <span class="index">Cancellazione</span> è possibile elaborare solo gli Ordini di Acquisto in Stato «**S** - Evaso» e gli Ordini di Vendita in Stato «**S** - Evaso» o «**Z** - Annullato». In fase di <span class="index">Annullamento</span> invece, <span class="index">Non</span> è possibile selezionare gli Ordini in Stato «**S** - Evaso».

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Sono *esclusi* dall'elaborazione tutti gli Ordini impegnati da Proposte di Consegna.</p>

**Su data-grid**  
Attivando questa *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità do deselezionare eventuali Ordini da escludere in fase di Annullamento/Cancellazione.

<div class="div1" id="bkmrk-annulla%2Fcancella-ord"><center>![Annulla/Cancella Ordini: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116020601.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla/Cancella Ordini: impostazioni iniziali</span></center></div>Con la Convalida delle impostazioni iniziali, il programma visualizzerà in un *data-grid* tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati:

<div class="div1" id="bkmrk-annulla%2Fcancella-ord-1"><center>![Annulla/Cancella Ordini: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116020602.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla/Cancella Ordini: visualizzazione *data-grid*</span></center><dl><dt>Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni:</dt><dd>Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore</dd><dd>Note interne eventualmente impostate sull'Ordine</dd><dd>Numero e Data Ordine</dd><dd>Stato dell'Ordine</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/binocolo.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per visualizzare gli [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010209000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0093.htm) del Cliente/Fornitore</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/occhiali.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per visualizzare informazioni aggiuntive dell'Ordine</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per visualizzare tutte le righe dell'Ordine</dd></dl></div>Se richiesta la visualizzazione *data-grid*, in seguito a Convalida saranno annullati/cancellati solo gli Ordini selezionati; altrimenti quelli corrispondenti ai parametri impostati.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-annulla%2Fcancella-"></div>

# 1.16.26 - Servizi personalizzati

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01162601.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-26.-servizi-personal"><map name="mappa">  <area alt="Export Venduto per Selex" coords="84,89,274,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801162615010000/1?old=E28%2F0116261501.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Articoli da file Fornitore" coords="83,125,196,144" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801162617010000/1?old=E28%2F0116261701.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Vallefiorita: 1. Export venduto per Selex

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-expor"><dl><dt>La funzione di Export Dati per il gruppo acquisti Selex è stata implementata per gestire i seguenti Tipi documento:</dt><dd class="item_primo">0 = Fatture e Note Credito</dd><dd class="item">**1** = solo Fatture</dd><dd class="item">**2** = solo Note Credito</dd><dt>e le varie modalità di espressione delle informazioni nel file ASCII, generato secondo le specifiche fornite dalla SELEX stessa.</dt></dl></div>Per questa ragione, nella videata di accesso alla funzione, è stato inserito l'input del Codice che il gruppo Selex ha assegnato a Vallefiorita e che deve essere indicato in ogni flusso generato. La denominazione e l'allocazione del file sono rimaste invariate.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-export-venduto-pe"></div>

# 1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt>Questa funzione permette d'importare da un file esterno, generato dal Fornitore dei prodotti in formato *csv*, le seguenti entità: - Anagrafica Articolo
- Codice EAN
- Gruppo e Sottogruppo
- Listino Fatturazione 4
- Listini al Pubblico 2 e 3

</dt></dl>---

</div>### Specifiche del File

<div class="div1" id="bkmrk-deve-essere-in-forma">- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/ARTF**

</div>Deve avere una denominazione del tipo **&lt;codice fornitore&gt;.MGG**, in cui

<div class="div1" id="bkmrk-il-codice-fornitore-">- il **Codice Fornitore** deve essere Mastro (2 cifre) + Analitico (7 cifre)
- **M** identifica il Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, ..., O=Ottobre, N=Novembre e D=Dicembre)
- **GG** corrisponde al Giorno della settimana

</div>***Esempio:*** Un file del 4 novembre 2012 del Fornitore 728,33 avrà come denominazione **330000728.N04**.

Deve contenere le seguenti **colonne obbligatorie** nelle posizioni indicate

<div class="div1" id="bkmrk-colonna-1%3A-coda__ean">- Colonna 1: CODA\_\_EAN (Codice EAN)
- Colonna 2: CODA\_FORN (Codice Articolo del Fornitore)
- Colonna 3: CODE\_COLR (Codice Colore assegnato all'Articolo dal Fornitore)
- Colonna 4: DESA\_FORN (Descrizione Articolo del Fornitore)

</div><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Se le suddette colonne <span class="index">Non</span> sono presenti, il file sarà ritenuto invalido.

È possibile inserire delle **colonne facoltative** nelle posizioni indicate

<div class="div1" id="bkmrk-colonna-5%3A-desc_tipo">- Colonna 5: DESC\_TIPO (Descrizione Tipologia Articolo, massimo 7 caratteri)
- Colonna 6: CODA\_MARC (Codice Marca presente in
- Colonna 7: UNIT\_MISU (Unità di Misura)
- Colonna 8: PEZZ\_CONF (Pezzi per Confezione)

</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> Le suddette colonne possono anche <span class="index">Non</span> essere presenti nel file ma, nel caso ci siano, è necessario che rispettino la posizione indicata, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Modalità Operativa

L'Utente imposta il **Fornitore** d'interesse e il programma visualizza i files ad esso associati:

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f"><center>![Import Articoli da file Fornitore: selezione file](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170101.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: selezione file</span></center></div>Convalidata la selezione del file, il programma effettua un controllo di congruenza (presenza delle colonne obbligatorie e posizione) su di esso e fornisce a video in un *data-grid* il contenuto:

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f-1"><center>![Import Articoli da file Fornitore: visualizzazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170102.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: visualizzazione Articoli</span></center></div>Dopo aver convalidato il contenuto, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif), il programma effettua una serie di verifiche sui dati presenti nel file: le righe degli Articoli su cui si riscontrino eventuali errori (ad esempio Marca o Unità di Misura non codificata in saranno evidenziate a sfondo *rosso* e, in corrispondenza della colonna **Errore**, sarà visualizzata l'anomalia rilevata.

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f-2"><center>![Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170103.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli</span></center></div>Si presti attenzione alla colonna **Articolo**, perchè in essa è riportato il Codice dell'Articolo che sarà utilizzato in questo Codice deriva dalla combinazione tra il **Codice Articolo Fornitore** e il **Codice Colore Fornitore**, sino alla capienza dei **18 caratteri** previsti.   
Se l'Articolo o il Colore (presenti nel file) contengono **caratteri speciali** (ad esempio . / $ o altro) questi saranno eliminati, in modo da recuperare caratteri liberi. Di conseguenza, se le dimensioni dei due campi (Articolo e Colore) sono superiori ai 18 caratteri previsti, il Codice Articolo potrebbe risultare incompleto.

Nella colonna **Descrizione** è riportata la Descrizione dell'Articolo, che sarà visualizzata in ed è composta nel seguente modo: &lt;MARCA&gt; + &lt;TIPOLOGIA&gt; + &lt;DESCRIZIONE ASSEGNATA DAL FORNITORE&gt;.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Se la Marca <span class="index">Non</span> è valorizzata, allora sarà prevista solo la Descrizione assegnata dal Fornitore; qualora sia la Marca che la Tipologia <span class="index">Non</span> sono presenti, la Descrizione sarà ottimizzata in modo da non lasciare spazi vuoti.</p>

Se un Articolo risulta già presente nel sistema, questo sarà evidenziato a sfondo *giallo*; se il Codice EAN assegnato ad un Articolo risulta già presente nel sistema, anche questo sarà evidenziato a sfondo *giallo*.

Attraverso il *check-box* in corrispondenza di ogni riga, l'Utente può selezionare gli Articoli da generare o per i quali inserire i nuovi Codici EAN (nel caso l'Articolo sia già presente ma è variato il Codice EAN). Completata la selezione degli Articoli, impostare il tasto **F3** per avviare la generazione:

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f-3"><center>![Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170104.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli</span></center></div>Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza l'elenco degli Articoli importati:

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f-4"><center>![Import Articoli da file Fornitore: elenco Articoli acquisiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170105.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: elenco Articoli acquisiti</span></center></div>---

### Modifica Articoli Importati (fase facoltativa)

In questa fase è possibile eventualmente modificare gli Articoli visualizzati: cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg) infatti, l'Utente accede direttamente alla <span class="index">[Manutenzione Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

Per modificare massivamente più Articoli invece, cliccando sul tasto *label* **Aggiorna Articoli**, il programma propone un'apposita *window* in cui inserire i dati da aggiornare:

<div class="div1" id="bkmrk-import-articoli-da-f-5"><center>![Import Articoli da file Fornitore: window aggiornamento dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170106.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: *window* aggiornamento dati</span></center></div>Selezionare dal *data-grid* gli Articoli da modificare e convalidare al termine.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.2.0-1.-impo"><center>![Import Articoli da file Fornitore: esempio aggiorna Tabella Sconti su Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/011626170107.gif)  
<span class="testoSmall">Import Articoli da file Fornitore: esempio aggiorna Tabella Sconti su Articoli</span></center></div>

# 1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino

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<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01160301.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-3.-servizi-manutenzi"><map name="mappa">  <area alt="Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti" coords="66,22,282,41" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160301000000/1?old=E28%2F01160301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Movimenti Esistenze Iniziali" coords="66,40,271,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160302000000/1?old=E28%2F01160302.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione Movimenti Vari" coords="66,58,243,76" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160303000000/1?old=E28%2F01160303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cancella Movimenti Magazzino" coords="66,75,281,94" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160306000000/1?old=E28%2F01160306.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite" coords="64,129,262,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160310000000/1?old=E28%2F01160310.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>In qualsiasi momento, potrebbe sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un Articolo, relativamente al **Gruppo** e al **Sottogruppo** d'appartenenza Quest'operazione, sebbene possibile, produce un disallineamento tra l'Articolo modificato e i movimenti dei Documenti ad esso agganciati. Al fine di ovviare a quest'inconveniente, si suggerisce di eseguire sempre la funzione in oggetto, naturalmente dopo aver apportato le dovute modifiche sull'articolo. Quest'accorgimento garantisce che la nuova classificazione sia riportata anche sui movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Prima di lanciare la procedura di Aggiornamento, si consiglia di eseguire sempre la funzione di [Copia Archivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800120200101000/1?old=EE0%2F01202001.htm%2301).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

<div class="div1" id="bkmrk-1.-aggiorna-dati-ana"><dl><dt class="item">Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:</dt></dl>- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

<center>![Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti: videata d'accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030101.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>

# 1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="10"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)

Questa procedura esegue l'azzeramento delle statistiche clienti/fornitori, zone e agenti e provvede a riattivare i movimenti di magazzino statisticati. La riattivazione dei movimenti rende necessaria l'esecuzione delle fasi di Aggiornamento Statistiche, sia per le [vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm) che per gli [acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825041801020000/1?old=E25%2F041801.htm%2302).

La fase di Riattivazione Movimenti si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-riattiva-movimenti-s"><center>![Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030103.gif)  
<span class="testoSmall">Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite.</span></center></div>**Ditta - Anno contabile**  
L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

**Periodo**  
La riattivazione può essere eseguita con riferimento ad un singolo mese o all'intero anno contabile, impostando in quest'ultimo caso il valore **99**.

**Convalida**  
Con la convalida dei dati immessi, la procedura avvia la fase di elaborazione e al termine, ne segnala la fine con un apposito messaggio attenzionale.

<div class="div1" id="bkmrk-10.-riattiva-movimen"></div>

# 1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da un file in formato *csv*. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura <span class="index">Non</span> abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, della **Filiale** e del **Deposito** da movimentare. Nel caso la Ditta <span class="index"> Non</span> gestisca le Filiali e/o i Depositi, questi dati <span class="index">Non</span> saranno richiesti.

Nel campo **Data Inventario** è proposto l'01/01 dell'Anno corrente, con possibilità di modifica: la data di generazione dell'Inventario, comunque, <span class="index">Non</span> può essere antecedente alla data d'inizio esercizio o alla stampa del <span class="index"> [Giornale Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2820031402000000/1?old=E20%2F031402.htm)</span>, nè successiva alla data odierna.

Il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Articoli acquisiti dal file, contrassegnando con il segno spunta, quelli candidati alla fase di Generazione. L'Utente può comunque decidere di escluderne uno o piú di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.   
La colonna **Errore** serve ad evidenziare gli Articoli per i quali i controlli <span class="index">Non</span> sono andati a buon fine.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-moviment"><center>![Generazione Movimenti Esistenza Iniziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030201.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Movimenti Esistenza Iniziale</span></center></div>Al termine della selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Specifiche del File

<div class="div1" id="bkmrk-deve-essere-in-forma">- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPINVEN.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

</div>Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. Affianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

<table id="bkmrk-codice-articolo-code"><tbody><tr><td>Codice Articolo

</td><td>CODE\_AMGK

</td><td>X(18)

</td><td> </td></tr><tr><td>Descrizione Articolo

</td><td>DESC\_AMGK

</td><td>X(40)

</td><td>*opzionale*

</td></tr><tr><td>Unità di Misura

</td><td>DESC\_UMIS

</td><td>XX

</td><td> </td></tr><tr><td>Quantità Esistenza Iniziale

</td><td>QESI\_INIZ

</td><td>9(5)V999

</td><td> </td></tr><tr><td>Prezzo Unitario

</td><td>PREZ\_UNIT

</td><td>9(5)V9(6)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Controlli

<div class="div1" id="bkmrk-il-programma-control"><dl><dt>Il programma controlla, in via preliminare, l'esistenza della Causale di Magazzino <span class="index"> [**70.001** - Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2870001000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F70001.htm) </span> e l'indicazione, nel <span class="index">[Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2820010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm)</span> **85**, del Conto a cui intestare i Documenti di Inventario generati in questa fase.</dt><dt class="item">Se il file è presente, per ciascuna riga saranno effettuati appositi controlli, affinché l'Articolo possa essere candidato alla generazione. I controlli sono:</dt></dl>- corretta codifica dell'Articolo in Magazzino
- assenza di Quantità d'Inventario Iniziali
- corrispondenza tra l'Unità di Misura presente nel file e quella indicata nell'Anagrafica dell'Articolo
- indicazione delle Quantità inventariate
- indicazione del Prezzo Unitario di valorizzazione

</div>Gli Articoli che <span class="index">Non</span> passano la fase di verifica, <span class="index">Non</span> saranno candidati alla generazione dell'Inventario. Anche gli Articoli candidati, comunque, potranno essere esclusi dalla Generazione, nel caso l'Utente lo ritenga opportuno.

In considerazione del **limite di 2.000 righe** elaborabili, nel caso gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, sarebbe opportuno generare files diversi. In ogni caso, saranno generati Documenti diversi ogni **900 Articoli** elaborati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-2.-gene"></div>

# 1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.5.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.5.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare la movimentazione di magazzino, per eseguire ad esempio rettifiche di carichi e/o scarichi (Non rettifiche inventariali), a partire da un file *csv* corrispondente alle specifiche tecniche definite dalla Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-d%27accesso-al"><dl><dt>In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Filiale
- Deposito
- Causale
- Codice Conto

</div>La **Causale** della registrazione, che può essere inserita nel flusso oppure impostata in fase d'accesso alla funzione, deve avere [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) «D - Altri Movimenti» e [Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) «G - Conto Generale». Il mancato rispetto di queste condizioni determina un errore grave e, conseguentemente, l'impossibilità di elaborare l'intero flusso.   
Anche **Filiale** e **Deposito** possono essere inseriti nel file oppure impostati in fase d'accesso alla funzione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">In tutti i casi, i campi impostati nella videata prevalgono su quelli inseriti nel flusso.</p>

Per quanto concerne il **Conto**, deve trattarsi di un Conto Generale.

<span class="index">**Esempio 1**</span>: Filiale, Deposito e Causale impostati nella videata di selezione

<div class="div1" id="bkmrk--4"><center>![Generazione Movimenti Vari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030301.gif)</center></div><span class="index">**Esempio 2**</span>: Deposito e Causale assunti dal file

<div class="div1" id="bkmrk--5"><center>![Generazione Movimenti Vari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030302.gif)</center></div>Al termine dell'import, la movimentazione presente nel flusso è visualizzata in un *data-grid* e proposta in ordine di Fliale, Deposito e Causale, in modo da generare la movimentazione raggruppata in base a queste entità. Nel caso uno stesso Articolo sia ripetuto più volte all'interno del flusso, nell'ambito della stessa Filiale, Deposito e Causale, saranno generati movimenti distinti.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Specifiche del File

<div class="div1" id="bkmrk-deve-essere-in-forma">- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPMMGVV.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

</div>Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. A fianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

<table id="bkmrk-codice-filiale-code_"><tbody><tr><td>Codice Filiale

</td><td>CODE\_FILE

</td><td>9(5)

</td><td> </td></tr><tr><td>Codice Deposito

</td><td>CODE\_DEPO

</td><td>9(3)

</td><td> </td></tr><tr><td>Codice Articolo

</td><td>CODE\_AMGK

</td><td>X(18)

</td><td> </td></tr><tr><td>Descrizione Articolo

</td><td>DESC\_AMGK

</td><td>X(40)

</td><td>*opzionale*

</td></tr><tr><td>Prezzo Unitario

</td><td>PREZ\_UNIT

</td><td>9(5)V9(6)

</td><td> </td></tr><tr><td>Quantità Movimento

</td><td>QUAN\_MOVM

</td><td>9(5)V999

</td><td> </td></tr><tr><td>Codice Causale

</td><td>CODE\_CAUS

</td><td> </td></tr></tbody></table>

Le suddette colonne devono essere tutte presenti, anche se <span class="index">Non</span> valorizzate. Per quanto riguarda il **Prezzo**, può essere assunto quello indicato nel flusso oppure quello previsto dal criterio indicato sulla Causale Magazzino. Se <span class="index">Non </span> è impostato alcun Prezzo, la riga del movimento è segnalata in *giallo* ma il flusso è importato comunque.

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### Esempio di file IMPMMGVV.<span style="font-variant: normal;">csv</span>

CODE\_FILE;CODE\_DEPO;CODE\_AMGK;DESC\_AMGK;PREZ\_UNIT;QUAN\_MOVM;CODE\_CAUS  
1;10;30100;M.BIANCO BIFETTE DORATE 100PZ;0;6;74  
1;10;30200;M.BIANCO 32 FETTE CEREALI GR.315;0;39;74  
1;20;30300;M.BIANCO 36 FETTE DORATE GR.315;0;44;74  
1;30;30400;M.BIANCO 36 FETTE INTEGRALI GR.315;0;481;74  
1;20;30500;M.BIANCO 40 FETTE MALTO GR.315;0;32;74  
1;10;30600;M.BIANCO 72 FETTE DORATE GR.630;0;80;84  
1;10;30601;M.BIANCO 72 FETTE INTEGRALI GR.630;0;240;84  
1;10;30700;M.BIANCO BISCOTTI ABBRACCI 700 GR.;0;1;84

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.5.0.0-3.-gene"></div>

# 1.16.3.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino: 6. Cancella Movimenti Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="06"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)

Nell'ambito dei <span class="index">Servizi Manutenzione</span>, questa funzione permette di cancellare i movimenti di magazzino che risultano in Stato «**Z** - Annullato».

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Si ricordi che lo Stato Annullato è assegnato ai documenti di magazzino che sono stati cancellati, ma che risultano ancora attivi ai fini della Gestione Trasporti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9-%C3%A8-"><dl><dt>A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di movimenti da cancellare:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">Movimenti Ciclo Passivo</span></dd><dd>**2** - <span class="index">Movimenti Ciclo Attivo</span></dd></dl></div>La funzione di <span class="index">Cancella Movimenti Magazzino</span> richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Documenti al**  
Impostare la data limite dei movimenti da elaborare.

**Su data-grid**  
Attivando questa *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di deselezionare eventuali movimenti che s'intende escludere dalla cancellazione.

<div class="div1" id="bkmrk-cancella-movimenti-m"><center>![Cancella Movimenti Magazzino: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0116030601.gif)  
<span class="testoSmall">Cancella Movimenti Magazzino: visualizzazione *data-grid*</span></center><dl><dt>Sono fornite per ciascun movimento le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore
- Note interne
- Numero e Data Documento
- Filiale
- Deposito

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/occhiali.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per visualizzare informazioni aggiuntive del Documento</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per visualizzare tutte le righe del Documento</dd></dl></div>Se richiesta la visualizzazione *data-grid*, in seguito a Convalida saranno cancellati solo i movimenti selezionati; altrimenti quelli fino alla data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-cancella-moviment"></div>

# 1.16.4 - Import Anagrafiche

---

<div class="div1" id="bkmrk-4.-import-anagrafich">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01160401.gif) <map name="mappa">  <area alt="Import Anagrafiche Clienti" coords="60,18,133,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160401000000/1?old=E28%2F01160401.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Anagrafiche Fornitori" coords="60,35,138,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160402000000/1?old=E28%2F01160402.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Anagrafiche Articoli" coords="60,53,132,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160403000000/1?old=E28%2F01160403.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Anagrafiche ECR" coords="60,72,118,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160404000000/1?old=E28%2F01160404.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Import Anagrafiche Ubicazioni" coords="60,90,153,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801160405000000/1?old=E28%2F01160405.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.5.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.5.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Clienti da un file in formato *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.</dt><dt>Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del **Mastro Clienti** da utilizzare in fase di import.</dt><dt>Il campo  **Record errati**  invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0  = per effettuare l'import solo nel caso <span class="index">Tutti</span> i record del file *csv* siano corretti</dd><dd class="item"> **1**  = per effettuare l'import <span class="index">Solo</span> dei record che non presentano errori</dd><dd>**2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di *default*</dd></dl></div>Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in <span style="color: red;">rosso</span> eventuali errori «gravi» e in <span style="color: #ffcc33;">giallo</span> eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'import.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOCLIE.csv**

</div>Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file *csv*: sono riportate in <span style="color: red;">rosso</span> le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali.

<table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-c"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#0066FF" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE CLIENTI**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPOCLIE.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td> Tipo File

</td><td>`TIPO_FILE`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> **C**=Clienti; **F**=Fornitori

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Tipo Record

</td><td>`TIPO_RECO`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> **S**=Società; **M**=Maschio; **F**=Femmina

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice analitico

</td><td>`CODE_ANAL`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> Se 0 è determinato in automatico

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Ragione sociale

</td><td>`RAGE_SOCE`</td><td>X

</td><td>95

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Partita IVA CEE

</td><td>`PART_IVAA`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> Obbligatorio se `TIPO_RECO =  "S"`

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice Fiscale

</td><td>`CODE_FISC`</td><td>X

</td><td>16

</td><td> </td><td> Obbligatorio se `TIPO_RECO <> "S"`

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Alias

</td><td>`ALIA_ANAG`</td><td>X

</td><td>20

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo Domicilio fiscale

</td><td>`INDR_DOFI`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Comune Domicilio fiscale

</td><td>`CITT_DOFI`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CAP Domicilio fiscale

</td><td>`CAP__DOFI`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Domicilio fiscale

</td><td>`SIGL_PROV`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Nazione Domicilio fiscale

</td><td>`SIGL_NAZI`</td><td>X

</td><td>3

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Data di Nascita

</td><td>`DATE_NASC`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Comune di Nascita

</td><td>`COMU_NASC`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Nascita

</td><td>`SIGL_PRVN`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo Sede legale

</td><td>`INDR_SELE`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Comune Sede legale

</td><td>`CITT_SELE`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CAP Sede legale

</td><td>`CAP__SELE`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Sede legale

</td><td>`PROV_SELE`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 1^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TELE`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 2^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TEL2`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 3^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TEL3`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero Fax/Cellulare

</td><td>`NUMR__FAX`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo e-mail

</td><td>`INDR_MAIL`</td><td>X

</td><td>65

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Categoria

</td><td>`CODE_CATG`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Zona

</td><td>`CODE_ZONA`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Agente

</td><td>`CODE_AGEN`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Provvigioni

</td><td>`CODE_PRVN`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Spedizioniere

</td><td>`CODE_MSPE`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Giro

</td><td>`CODE_GIRO`</td><td>C

</td><td>9

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero Listino fatturazione

</td><td>`LISP_FATT`</td><td>C

</td><td>3

</td><td> </td><td> Da 0 a **8**

</td><td> </td></tr><tr><td> Numero Listino pubblico

</td><td>`LISP_PUBL`</td><td>C

</td><td>3

</td><td> </td><td> Da 0 a **8**

</td><td> </td></tr><tr><td> Codice Sconto

</td><td>`CODE_SCON`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Percentuale Sconto

</td><td>`PERC_SCON`</td><td>C

</td><td>4

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Tipo Documento consegna

</td><td>`TIDC_CONS`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Giorno chiusura settimanale

</td><td>`GSET_CHIU`</td><td>C

</td><td>1

</td><td> </td><td> 0=No; **1**=Lun.; **2**=Mar; ...; **7**=Dom.

</td><td> </td></tr><tr><td> Data Inizio ferie

</td><td>`DATE_FERI`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Data Fine ferie

</td><td>`DATE_FERF`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Numero dichiarazione d'intento

</td><td>`NUMR_DICH`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Data inizio dichiarazione d'intento

</td><td>`DADI_INDA`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Data fine dichiarazione d'intento

</td><td>`DADI_INAL`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Codice Pagamento Abituale

</td><td>`CODE_PAGA`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CIN Europeo Banca Appoggio <small>(IBAN)</small>

</td><td>`CCIN_EURO`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CIN Italiano Banca Appoggio <small>(BBAN)</small>

</td><td>`CCIN_ITLN`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Banca Appoggio

</td><td>`CODE_BAPP`</td><td>C

</td><td>10

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero C/C Bancario

</td><td>`NRCC_BANC`</td><td>X

</td><td>12

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Annotazioni Clienti

</td><td>`NOTE_CLIE`</td><td>X

</td><td>30

</td><td> </td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-import-anagrafiche-c-1"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT ANAGRAFICHE CLIENT**</span></div>

# 1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.5.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.5.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Fornitori da un file in formato *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.</dt><dt>Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del **Mastro Fornitori** da utilizzare in fase di import.</dt><dt>Il campo  **Record errati**  invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0  = per effettuare l'import solo nel caso <span class="index">Tutti</span> i record del file *csv* siano corretti</dd><dd class="item"> **1**  = per effettuare l'import <span class="index">Solo</span> dei record che non presentano errori</dd><dd>**2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di *default*</dd></dl></div>Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in <span style="color: red;">rosso</span> eventuali errori «gravi» e in <span style="color: #ffcc33;">giallo</span> eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'import.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOFORN.csv**

</div>Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file *csv*: sono riportate in <span style="color: red;">rosso</span> le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali.

<table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-f"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#0066FF" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPOFORN.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td> Tipo File

</td><td>`TIPO_FILE`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> **C**=Clienti; **F**=Fornitori

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Tipo Record

</td><td>`TIPO_RECO`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> **S**=Società; **M**=Maschio; **F**=Femmina

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice analitico

</td><td>`CODE_ANAL`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> Se 0 è determinato in automatico

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Ragione sociale

</td><td>`RAGE_SOCE`</td><td>X

</td><td>95

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Partita IVA CEE

</td><td>`PART_IVAA`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> Obbligatorio se `TIPO_RECO =  "S"`

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice Fiscale

</td><td>`CODE_FISC`</td><td>X

</td><td>16

</td><td> </td><td> Obbligatorio se `TIPO_RECO <> "S"`

</td><td>SI

</td></tr><tr><td> Alias

</td><td>`ALIA_ANAG`</td><td>X

</td><td>20

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo Domicilio fiscale

</td><td>`INDR_DOFI`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Comune Domicilio fiscale

</td><td>`CITT_DOFI`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CAP Domicilio fiscale

</td><td>`CAP__DOFI`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Domicilio fiscale

</td><td>`SIGL_PROV`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Nazione Domicilio fiscale

</td><td>`SIGL_NAZI`</td><td>X

</td><td>3

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Data di Nascita

</td><td>`DATE_NASC`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Comune di Nascita

</td><td>`COMU_NASC`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Nascita

</td><td>`SIGL_PRVN`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo Sede legale

</td><td>`INDR_SELE`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Comune Sede legale

</td><td>`CITT_SELE`</td><td>X

</td><td>90

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CAP Sede legale

</td><td>`CAP__SELE`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Sigla Provincia Sede legale

</td><td>`PROV_SELE`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 1^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TELE`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 2^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TEL2`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> 3^ Numero Telefonico

</td><td>`NUMR_TEL3`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero Fax/Cellulare

</td><td>`NUMR__FAX`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Indirizzo e-mail

</td><td>`INDR_MAIL`</td><td>X

</td><td>65

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Categoria

</td><td>`CODE_CATG`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Zona

</td><td>`CODE_ZONA`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Agente

</td><td>`CODE_AGEN`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Provvigioni

</td><td>`CODE_PRVN`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Spedizioniere

</td><td>`CODE_MSPE`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Giro

</td><td>`CODE_GIRO`</td><td>C

</td><td>9

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero Listino fatturazione

</td><td>`LISP_FATT`</td><td>C

</td><td>3

</td><td> </td><td> Da 0 a **8**

</td><td> </td></tr><tr><td> Numero Listino pubblico

</td><td>`LISP_PUBL`</td><td>C

</td><td>3

</td><td> </td><td> Da 0 a **8**

</td><td> </td></tr><tr><td> Codice Sconto

</td><td>`CODE_SCON`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Percentuale Sconto

</td><td>`PERC_SCON`</td><td>C

</td><td>4

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Tipo Documento consegna

</td><td>`TIDC_CONS`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Giorno chiusura settimanale

</td><td>`GSET_CHIU`</td><td>C

</td><td>1

</td><td> </td><td> 0=No; **1**=Lun.; **2**=Mar; ...; **7**=Dom.

</td><td> </td></tr><tr><td> Data Inizio ferie

</td><td>`DATE_FERI`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Data Fine ferie

</td><td>`DATE_FERF`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Numero dichiarazione d'intento

</td><td>`NUMR_DICH`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Data inizio dichiarazione d'intento

</td><td>`DADI_INDA`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Data fine dichiarazione d'intento

</td><td>`DADI_INAL`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> Formato **AAAAMMGG**

</td><td> </td></tr><tr><td> Codice Pagamento Abituale

</td><td>`CODE_PAGA`</td><td>C

</td><td>5

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CIN Europeo Banca Appoggio <small>(IBAN)</small>

</td><td>`CCIN_EURO`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> CIN Italiano Banca Appoggio <small>(BBAN)</small>

</td><td>`CCIN_ITLN`</td><td>X

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Banca Appoggio

</td><td>`CODE_BAPP`</td><td>C

</td><td>10

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero C/C Bancario

</td><td>`NRCC_BANC`</td><td>X

</td><td>12

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Annotazioni Fornitori

</td><td>`NOTE_CLIE`</td><td>X

</td><td>30

</td><td> </td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-import-anagrafiche-f-1"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI**</span></div>

# 1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.5.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.5.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche degli Articoli da un file in formato *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.</dt><dt>Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = per effettuare l'import solo nel caso <span class="index">Tutti </span> i record del file *csv* siano corretti

**1** = per effettuare l'import <span class="index">Solo</span> dei record che non presentano errori

**2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di  *default*

</dd></dl></div>In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in <span style="color: red;">rosso</span> eventuali errori «gravi» e in <span style="color: #ffcc33;"> giallo </span> eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'import.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOARTK.csv**

</div><table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-a"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#0066FF" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPOARTK.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td> Codice Articolo

</td><td>`CODE_AMGK`</td><td>X

</td><td>18

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Descrizione Articolo

</td><td>`DESC_AMGK`</td><td>X

</td><td>40

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Unità di Misura

</td><td>`DESC_UMIS`</td><td>X

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice IVA

</td><td>`CODE__IVA`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td>SI

</td></tr><tr><td> Codice Gruppo

</td><td>`CODE_SETT`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Sottogruppo

</td><td>`CODE_SGRU`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Marca

</td><td>`CODE_MARC`</td><td>X

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Indicod

</td><td>`INDI_CODE`</td><td>C

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Intrastat

</td><td>`CODE_INTR`</td><td>C

</td><td>8

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Articolo Sostitutivo

</td><td>`COAR_SOST`</td><td>X

</td><td>18

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Codice Articolo Fornitore

</td><td>`CORI_COST`</td><td>X

</td><td>14

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Flag Gestione Lotto

</td><td>`GEST_LOTT`</td><td>C

</td><td>1

</td><td> </td><td> 0=No; **1**=Sì

</td><td> </td></tr><tr><td> Altezza Confezione

</td><td>`ALTZ_CONF`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Larghezza Confezione

</td><td>`LARG_CONF`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Profondità Confezione

</td><td>`PROF_CONF`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Altezza Consumer Unit

</td><td>`ALTZ_CONU`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Larghezza Consumer Unit

</td><td>`LARG_CONU`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Profondità Consumer Unit

</td><td>`PROF_CONU`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> Espresso in cm

</td><td> </td></tr><tr><td> Pezzi per Confezione

</td><td>`PEZZ_CONF`</td><td>C

</td><td>4

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Peso Netto unitario per Pezzo

</td><td>`PESN_UNPZ`</td><td>C

</td><td>10

</td><td>6

</td><td> Espresso in kg

</td><td> </td></tr><tr><td> Peso Lordo unitario per Pezzo

</td><td>`PESL_UNPZ`</td><td>C

</td><td>10

</td><td>6

</td><td> Espresso in kg

</td><td> </td></tr><tr><td> Volume Netto per Pezzo

</td><td>`VOLM_UNPZ`</td><td>C

</td><td>9

</td><td>3

</td><td> Espresso in cm³

</td><td> </td></tr><tr><td> Volume Unitario Confezione

</td><td>`VOLM_UNCO`</td><td>C

</td><td>9

</td><td>3

</td><td> Espresso in cm³

</td><td> </td></tr><tr><td> Confezioni per Strato

</td><td>`NCON_STRA`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Numero Strati

</td><td>`NUMR_STRA`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Tipo Imballo

</td><td>`TIPO_IMBL`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> Da 0 a **9**

</td><td> </td></tr><tr><td> Scorta Minima

</td><td>`SCOR_MINI`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> Espresso in UM base

</td><td> </td></tr><tr><td> Scorta Massima

</td><td>`SCOR_MASS`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> Espresso in UM base

</td><td> </td></tr><tr><td> Quantità Riordino

</td><td>`LOTT_RIOR`</td><td>C

</td><td>7

</td><td> </td><td> Espresso in UM base

</td><td> </td></tr><tr><td> Giorni Approvvigionamento

</td><td>`NRGG_APPR`</td><td>C

</td><td>3

</td><td> </td><td></td><td> </td></tr><tr><td> Gruppo Provvigioni

</td><td>`GRUP_PROV`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> Da 0 a **80**

</td><td> </td></tr><tr><td> Gruppo Sconti

</td><td>`GRUP_SCON`</td><td>C

</td><td>2

</td><td> </td><td> Da 0 a **80**

</td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 1

</td><td>`PREZ_LIS1`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 2

</td><td>`PREZ_LIS2`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 3

</td><td>`PREZ_LIS3`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 4

</td><td>`PREZ_LIS4`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 5

</td><td>`PREZ_LIS5`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 6

</td><td>`PREZ_LIS6`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 7

</td><td>`PREZ_LIS7`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo fatturazione listino 8

</td><td>`PREZ_LIS8`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 1

</td><td>`PREZ_PUB1`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 2

</td><td>`PREZ_PUB2`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 3

</td><td>`PREZ_PUB3`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 4

</td><td>`PREZ_PUB4`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 5

</td><td>`PREZ_PUB5`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 6

</td><td>`PREZ_PUB6`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 7

</td><td>`PREZ_PUB7`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo al pubblico listino 8

</td><td>`PREZ_PUB8`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> Prezzo di Listino consigliato dal Fornitore

</td><td>`PREZ_LFOR`</td><td>C

</td><td>14

</td><td>6

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 1

</td><td>`PRCR_LIS1`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 2

</td><td>`PRCR_LIS2`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 3

</td><td>`PRCR_LIS3`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 4

</td><td>`PRCR_LIS4`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 5

</td><td>`PRCR_LIS5`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 6

</td><td>`PRCR_LIS6`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 7

</td><td>`PRCR_LIS7`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> % Ricarico Listino fatturazione 8

</td><td>`PRCR_LIS8`</td><td>C

</td><td>5

</td><td>2

</td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-import-anagrafiche-a-1"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI**</span></div>

# 1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche di codifica ECR da un file *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.</dt><dt>Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = per effettuare l'import solo nel caso <span class="index">Tutti </span> i record del file *csv* siano corretti

**1** = per effettuare l'import <span class="index">Solo</span> dei record che non presentano errori

**2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»

</dd></dl></div>In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in <span style="color: #ff0000;">rosso</span> eventuali errori «gravi» e in <span style="color: #ffcc33;">  **giallo**</span> eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il  *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'import.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOAECR.csv**

</div><table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-e"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#0066FF" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE ECR**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPOAECR.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Natura**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td>`CODE__EAN`</td><td> Codice EAN Articolo

</td><td>N(14)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_AMGK`</td><td> Codice Articolo

</td><td>A(18)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_REPR`</td><td> Codice Reparto

</td><td>N(2)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_REPR`</td><td> Descrizione Reparto

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_SETT`</td><td> Codice Settore

</td><td>N(4)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_SETT`</td><td> Descrizione Settore

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_FAMI`</td><td> Codice Famiglia

</td><td>N(6)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_FAMI`</td><td> Descrizione Famiglia

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_SUBF`</td><td> Codice Sub-Famiglia

</td><td>N(8)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_SUBF`</td><td> Descrizione Sub-Famiglia

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_GRUP`</td><td> Codice Gruppo

</td><td>N(10)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_GRUP`</td><td> Descrizione Gruppo

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_BRAN`</td><td> Codice Brand

</td><td>N(4)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_BRAN`</td><td> Descrizione Brand

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_SBRN`</td><td> Codice Sub-brand

</td><td>N(4)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_SBRN`</td><td> Descrizione Sub-brand

</td><td>A(40)

</td><td>SI

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-import-anagrafiche-e-1"><span class="index" style="color: #ffffff;"> **IMPORT ANAGRAFICHE ECR**</span></div><p class="callout info">Il **Codice EAN** dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo.</p>

Prevedendo le colonne relative al **Brand** e **Sub-brand**, contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

# 1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette d'importare l'Anagrafica Ubicazioni da un file in formato *csv* rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.</dt><dt>Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, valorizzando l'indicatore **Record errati**, è possibile indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file *csv* siano rilevati degli errori.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0  = per effettuare l'import solo nel caso <span class="index">Tutti</span> i record del file *csv* siano corretti</dd><dd class="item"> **1**  = per effettuare l'import <span class="index">Solo</span> dei record che non presentano errori</dd><dd>**2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»;</dd></dl></div>Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file *csv*, segnalando in <span style="color: red;">rosso</span> eventuali errori «gravi» e in <span style="color: #ffcc33;">giallo</span> eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'import.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Le righe con errori «gravi» <span class="index">Non</span> solo selezionabili, mentre quelle con errori «warning» possono essere selezionate. Le righe corrette possono essere eventualmente escluse dall'elaborazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Specifiche Tecniche

<div class="div1" id="bkmrk-il-file-csv-deve-ess">- Il file *csv* deve essere allocato nella cartella  **$GD/dif** del server
- Il file *csv* deve essere denominato **IMPOUBIC.csv**

</div>Sono di seguito elencate tutte le colonne che devono essere presenti nel file *csv*: sono riportate in <span style="color: red;">rosso</span> le colonne *obbligatorie*.

<table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-import-anagrafiche-u"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#0066FF" colspan="7"><span class="index">**IMPORT ANAGRAFICHE UBICAZIONI**</span></td></tr><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPOUBIC.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Natura**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td>`CODE_FILE`</td><td> Filiale

</td><td>N(5)

</td><td>SI (se gestita)

</td></tr><tr><td>`CODE_DEPO`</td><td> Deposito

</td><td>N(5)

</td><td>SI (se gestito)

</td></tr><tr><td>`MNEM_MAGA`</td><td> Area Magazzino (definite con servizio ASSZ G.S.)

</td><td>A(8)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`TIPO_UBIC`</td><td> Tipo Ubicazione (**1**=Picking, **2**=Stock 1° liv., **3**=Stock 2° liv.)

</td><td>N(2)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`IDEN_CORS`</td><td> Corsia

</td><td>N(5)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`IDEN_CAMP`</td><td> Campata

</td><td>N(5)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`IDEN_PIAN`</td><td> Piano

</td><td>N(5)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`PROG_PIAN`</td><td> Progressivo Piano

</td><td>N(5)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`CODE_AMGK`</td><td> Codice Articolo

</td><td>A(18)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`DESC_AMGK`</td><td> Descrizione Articolo

</td><td>A(40)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`NATU_AMAG`</td><td> **1**=Cella frigo

</td><td>N(2)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`SCOR_MINI`</td><td> Scorta minima

</td><td>N(7)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`SCOR_MASS`</td><td> Scorta massima

</td><td>N(7)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`TIPO_LOCA`</td><td> Tipo Locazione (**1**=Bay, **2**=Slot, **3**=2Liv, **4**=3Liv, **9**=Catasta)

</td><td>N(2)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`HALT_LOCA`</td><td> Altezza

</td><td>N(3)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`LARG_LOCA`</td><td> Larghezza

</td><td>N(4),99

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`PROF_LOCA`</td><td> Profondità

</td><td>N(4),99

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`DIST_INGR`</td><td> Distanza dall'ingresso (in metri)

</td><td>N(3)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`DIST_EXIT`</td><td> Distanza dall'uscita (in metri)

</td><td>N(3)

</td><td>NO

</td></tr><tr><td>`CODE_EANP`</td><td> Codice EAN Prodotto dell'Articolo

</td><td>N(14)

</td><td>SI

</td></tr><tr><td>`CODE_EANC`</td><td> Codice EAN Confezione dell'Articolo

</td><td>N(14)

</td><td>SI

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">I **Codici Filiale** e **Deposito** devono essere presenti nel file, solo se la Ditta gestisce le Filiali e/o i Depositi.</p>

La colonna **Area Magazzino** deve essere *sempre* presente, ma il contenuto può essere spazio se non gestita.

In mancanza delle colonne **Codici EAN Prodotto** e **Confezione** dell'Articolo, <span class="index">Non</span> sarà possibile eseguire l'import. Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto oppure, se anche questo non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione. In mancanza di questi Codici, il programma segnalerà errore. Qualora sia il Codice Articolo che i due Codici EAN <span class="index">Non</span> risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-5.-impo"><dl><dt>Esempio di errori «gravi»:</dt></dl>- Filiale <span class="index">Non</span> valida, se la Ditta gestisce le Filiali
- Deposito <span class="index">Non</span> valido, se la Ditta gestisce i Depositi
- Area di Magazzino <span class="index">Non</span> valida, se indicata
- il Tipo Ubicazione <span class="index">Non</span> può essere maggiore di 9
- Ubicazione già presente
- l'Articolo <span class="index">Non</span> esiste
- Tipo Locazione <span class="index">Non</span> valido

</div>

# 1.2 - Anagrafica Soggetti

# 1.2.1 - Clienti

---

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01020101.gif)

# 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2">   </div>***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure  **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.</dt><dt>Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:</dt><dd class="item_primo">Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">presenza di Conti Collegati</dd><dt class="item">la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto  **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.</dt><dt class="item">La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, <span class="index">Non</span> sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0  *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.</dt></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - <span class="index">  [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)</span></dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente</dd><dd class="item">5. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari</dd><dd class="item">7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<p class="callout info">Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, il tasto *label* <span class="index">Partitario</span> non è visibile e, di conseguenza, <span class="index">Non</span> è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>## Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A8-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl>  <center>![Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center> <a name="anagBase"></a></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl>  <center>![Clienti: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120101.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23storico) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e comporta che:</dt></dl>- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"> </div>#### Storicizzazione Conto Contabile ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor"><center>![Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120104.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storicizzazione Conto Contabile</span></center></div>L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg), *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

<div class="div1" id="bkmrk--21"> <a name="gerarchiaPremi"></a></div>Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">Gestione Premi</span>, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per <span class="index">Non</span> impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali <span class="index">Non</span> è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione <span class="index">[Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm)</span>.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Data-Grid Conti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120102.gif)  
<span class="testoSmall">*Data-Grid* Conti Consegna</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

**<a name="nsCodForn"></a>Nostro Codice c/o Fornitore**  
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-conto-il-valo"><dl><dt>**<a name="natura%20conto"></a>Natura Conto**</dt><dt class="item">Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**  
    Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**</dt></dl></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a>Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Consenso comunicato il**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.  
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg), oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.  
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm)</span>.

<p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**<a name="esclusoBlackList"></a>Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor-1">  <center>![Clienti: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120103.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storico Entità</span></center></div>#### <a name="collegati"></a> Collegati ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/collegati.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Collegati</span>, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).   
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>.

Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg). Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.   
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) o con  **Accept**.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-grup"><center>![Clienti: window Gruppo Clienti Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120105.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gruppo Clienti Collegati</span></center></div>Qualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione <span class="index"> [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--26"><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-del-ra">  <center>![Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001202.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

**<a name="cluster"></a>Cluster**  
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella <span class="index">[Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm)</span> specificata.   
Cliccando in corrispondenza dell'apposito  *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk--29"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

**Provvigioni**  
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'<span class="index">[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione)</span>.

<a name="sconto"></a>**Tabella Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al .

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Percentuale Sconto**  
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.

**Esempio 1**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**


</div>**Esempio 2**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie-1">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** +  **3,40%** + **3,50%**


</div><p class="callout info"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);">Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.</span></p>

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><a name="listino"></a>**Listino Fatturazione**  
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere associato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="listinoPubblico"></a>Listino al Pubblico**  
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere agganciato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div><p class="callout info">È gestito in fase d'<span class="index">Immissione Corrispettivi</span> dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-in"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, il [Block&amp;Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell'<span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&amp;T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&amp;T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).</dt><dt>Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).</dt></dl></div>**Pedane Separazione**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che nella composizione del Pallet è presente *almeno una* Pedana fra strati di Articoli diversi.

**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
Ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>, in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi *mobile* (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a [quellostandard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23rollStd)indicato nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.

Ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella <span class="index"> [TipiSupporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101180000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-cessione-supp"><dl><dt>**Natura Cessione Supporto**</dt><dt>I valori impostabili:</dt><dd class="item_primo">**1** = a rendere</dd><dd class="item">**3** = a perdere</dd><dd>**5** = interscambio</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è  *indispensabile*  ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="note_estese"></a>Note**  
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**.  È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

<p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, in fase d'immissione di un <span class="index"> [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"> </div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-inte"> <center>![Clienti: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Interlocutori</span></center> </div>**<a name="oneriTrasp"></a>Oneri Trasporto**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCamion.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della <span class="index">[Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm)</span> rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

<p class="callout info">Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale <span class="index">[**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm)</span>. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="giro"></a>Giro**  
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

<div class="div1" id="bkmrk-itinerario-c-g-pp-id"><dl><dt>**Itinerario C-G-PP**</dt><dt>Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:</dt><dd class="item_primo">**C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)</dd><dd class="item">**G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)</dd><dd>**PP** - Progressivo del percorso.</dd></dl></div>#### Chiusura Aziendale

<div class="div1" id="bkmrk-settimanale-%C3%88-possib"><dl><dt>**<a name="settimana"></a>Settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"> <center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>#### Condizioni Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>**<a name="ggCons"></a>Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div>**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>**<a name="ripristinaStatoOdV"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della <span class="index"> [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="importFile"></a> Import File ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012importFile.jpg)

Il tasto *label* <span class="index">Import File</span> serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-attivi-i-pulsan"><dl><dt>Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:</dt></dl>- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

</div><p class="callout info">I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div>#### <a name="divisioni"></a> Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Il tasto  *label*  <span class="index"> Divisioni </span> si attiva solo se, nei <span class="index">[ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, è attivo il  *check-box*  [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-divi"><center>![Clienti: window Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Divisioni</span></center></div>Nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.   
Cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg), si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg), si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti**  (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).   
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica <span class="index">Non</span> sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--45"> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-ragg"><center>![Clienti: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--46"></div><p class="callout info">[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-fattur">   <center>![Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata</span></center></div>**<a name="vuoti"></a>Gestione Vuoti**  
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-l%27attiva"><dl><dt>**<a name="indicatore_statistiche"></a>Statistiche**</dt><dt class="item">L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.</dt><dt class="item">Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Statistiche</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori</dd><dd>**5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.</dd></dl></div>**<a name="indicatore_calcolo_spese"></a>Spese Varie - Trasporti**  
L'impostazione di un valore compreso tra **2** e **9** abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita *(Bolle e Fatture)*. È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso **99800**, per le Spese Varie, o **99850**, per le Spese di Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-1-%28spese-var"><dl><dt class="item">***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.</dt><dt class="item">***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.</dt></dl> </div>Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 *(zero)* e **1**  permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore **1** saranno elaborati dalle funzioni di <span class="index">[GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035030603010000/1?old=E35%2F03060301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd><dd class="item">**A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se <span class="index">Non</span> previsto a livello di Ditta</dd></dl><dl><dt>**<a name="parametriStampa"></a>Parametri Stampa**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = **Riepilogo per Consegna**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna</dd><dd>**3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-univoco%2Fdesti"><dl><dt>**Codice univoco/destinatario**</dt><dt class="item">Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo <span class="index">Non</span> deve essere impostato e l&#146;indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.</dt><dt class="item">Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:</dt></dl>- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale

<dl><dt>In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.</dt></dl></div><p class="callout info">Per approfondimenti sulla <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-unit%C3%A0-di-misura-fatt"><dl><dt>**<a name="UMfatturazione"></a>Unità di Misura Fattura**</dt><dt>È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = assume U.M. del movimento</dd><dd class="item">**1** = U.M. Base</dd><dd class="item">**2** = 1° Alternativa</dd><dd class="item">**3** = 2° Alternativa</dd></dl></div><p class="callout info">Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>**<a name="ciclo_spedizione"></a>Ciclo di Spedizione**  
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div><p class="callout info">La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**Destinatario abituale**  
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>#### Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

<div class="div1" id="bkmrk--51"><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-finanz">  <center>![Clienti: Dati Finanziari - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Finanziari - 4° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

**<a name="forniture"></a>Forniture da fatturare**  
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="backlog"></a>Backlog Ordini**  
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div>#### Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

**Rischio Accertato**  
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.

**<a name="rischioTotale"></a>Rischio Totale**  
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div><p class="callout info">Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore*  alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.   
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.

<div class="div1" id="bkmrk--56"></div>#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti**  sull'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--59">   <a name="condPagAgroalimentari"></a></div>Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)</span>), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

<p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-finanziari-del-"><center>![Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120403.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari</span></center></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

<div class="div1" id="bkmrk--60"></div>**Nostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in <span class="index">[AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui <span class="index"> [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> emessi dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<a name="banca"></a>**Vostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> e <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) </span> (se disponibile).

**Numero C/Corrente**  
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).

**<a name="SDD"></a>Data Mandato SDD - ID**  
Ai fini della <span class="index"> [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span>, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

<div class="div1" id="bkmrk-mesi-esclusione-di-p"><dl><dt>**Mesi Esclusione di Pagamento**</dt><dt>Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.</dt><dt class="item">Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.</dt><dt>Il valore va codificato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre</dd><dd class="item">**O** per indicare Ottobre</dd><dd class="item">**N** per indicare Novembre</dd><dd>**D** per indicare Dicembre.</dd></dl></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
</div>Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**

**<a name="cessioneCredito"></a>Cessione Credito**  
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--61"></div><p class="callout info">Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale <span class="index"> [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm)</span>.</p>

**Data Cessione**  
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--62">   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl>  <center>![Clienti: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/img/M00120401.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd><dd class="item10">**J - Garanzie**</dd><dd class="item10">**K - Fideiussioni**</dd></dl></div><p class="callout info">Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--63"></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A-da"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl> <a name="6210"></a></div>Nel caso di **variazione del Fido** con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una **e-mail agli Interlocutori** indicati nella tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-ParametriAlert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità *standard*, invece, sarà allegato all'e-mail un file *csv* con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto **F3**, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>. Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--64"><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 5° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--65"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure)</span>.

<p class="callout info">Evita modifiche arbitrarie.</p>

<center id="bkmrk-clienti%3A-dati-contab">![Clienti: Dati Contabili - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001205.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Contabili - 5° videata</span></center><div class="div1" id="bkmrk--66">  <a name="anagrafica_vuoti"></a>---

</div>### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-%3A-anagrafica-vuoti-b"><center>![: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M001206.gif)  
<span class="testoSmall">: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata</span></center><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloMDB"></a>Tipo Calcolo MDB**</dt><dt>Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di <span class="index">[Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Vuoti</dd><dd class="item"> **2** = Giorni</dd><dd class="item"> **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)</dd><dd class="item">**11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)</dd><dd>**12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)</dd></dl></div>Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il <span class="index">Non</span> abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, <span class="index">Non</span> potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.

<p class="callout info">La modalità di calcolo **3** <span class="index">Non</span> prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .</p>

I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-bci-il-"><dl><dt>**Tipo Calcolo BCI**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = biennale</dd><dd class="item"> **3** = triennale</dd><dd class="item"> **4** = quadriennale</dd><dd class="item"> **5** = quinquennale</dd><dd class="item">**80** = variabile</dd></dl></div>**Gestione Matricole**  
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore **1** attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

<p class="callout info">In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-vuoti-bom"><dl><dt>**Tipo Soggetto**</dt><dt>Identifica il Soggetto codificato:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Cliente</dd><dd> **1** = Paziente</dd></dl></div>

# 1.2.1.2 - Clienti 2. Aggiornamento Anagrafica/Rischi: Parametri

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl><dl><dt>Particolare attenzione merita il parametro **Giro Primario**, per il quale sono previste le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo">**1.** Modifica</dd><dd class="item">**2.** Assegnazione</dd><dt>La prima scelta consente di sostituire il codice attribuito ad un giro primario, mentre la seconda assegna il giro primario ai clienti appartenenti al <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> impostato, in base al valore indicato nel campo **Codice Attuale**.</dt></dl></div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/469image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/469image.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.11 - Agenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli <span class="mod20">Amministrazione</span>, <span class="mod28">Magazzino</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Anagrafica - 1° Videata

<a name="codice_agente"></a>**Agente**  
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

<a name="codice_fornitore"></a>**Fornitore**  
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

<a name="codice_provvigione"></a>**Tabella Provvigione**  
Impostare il codice della Tabella <span class="index">[Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> da agganciare all'Agente.

**<a name="partecipazione"></a>Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**  
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A00%2C00---non-aggio"><dl style="margin-left: 30px;"><dt class="item"> **0,00 - Non Aggiorna**</dt><dd class="item10">I movimenti provvigionali di questo Agente <span class="index">Non</span> sono presi in considerazione, pertanto l'Agente <span class="index">Non</span> matura Provvigioni e <span class="index">Non</span> è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.</dd><dt class="item">**100,00 - Titolare Unico**</dt><dd class="item10">L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.   
 Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).</span></dd><dt class="item">**200,00 - Società Agenzia**</dt><dd class="item10">L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.</dd><dt class="item">**999,99 - No ENASARCO**</dt><dd class="item10">L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)

</dd></dl></div><p class="callout info">Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.</p>

**Matricola**  
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

**Nodo**  
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di <span class="index">Sincronizzazione Sede/Periferie</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Agente generale**  
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione <span class="index">[Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm)</span>, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla <span class="index">**Gestione Provvigioni Avanzata**</span>.</p>

**<a name="inizioRapp"></a>Data inizio rapporto**  
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report <span class="index">[Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Dati Generali

**Target A.C. - A.P.**  
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

**Data fine Rapporto**  
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rapporto-indica"><dl><dt>**Tipo Rapporto**</dt><dt>Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Plurimandatario</dd><dd class="item">**2** = Monomandatario</dd><dd class="item">**3** = Plurimandatario Sociale</dd><dd>**4** = Monomandatario Sociale</dd></dl></div>**LT carburante per 100 km**  
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data - Numero prossima fattura**  
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm). Qualora la Fattura sia stampata *in definitivo*, i riferimenti impostati saranno azzerati.

**Data Ultima Chiusura**  
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di <span class="index"> [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030815010000/1?old=E25%2F03081501.htm). </span>

Gli importi relativi alle **Provvigioni**, all'**Imponibile** e alla **Ritenuta ENASARCO** sono aggiornati *in automatico*  dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030801010100/1?old=E27%2F03080101.htm%2301) e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteSucc.jpg), cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WMmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/WMmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-agenti%3A-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5w9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/5w9image.png)

  
<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 1° videata</span></center>---

</div>### Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i  **Dati del Periodo**  sono quelli aggiornati in fase di stampa *definitiva* della <span class="index"> [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm)</span>; i **Dati Consolidati**  invece, sono quelli per cui è stampato il <span class="index"> [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)</span> in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0015datiTrim.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-agenti-per-ogni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 2° videata</span></center></div>

# 1.2.2 - Fornitori

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-fornitori">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/M006701.gif) <map name="mappa">  <area coords="92,23,277,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0013.htm" shape="rect"></area>   <area coords="92,41,279,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0021.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:  
 **2** - Categoria  
 **3** - Zona  
 **4** - Agente  
 **9** - Valuta  
**11** - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qSximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Fornitori.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.25 - Passaggio Anno

# 1.25.1 - Passaggio Anno Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div>### <a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg) 1. Passaggio Anno: Introduzione e Fasi Preliminari

Il <span class="index">Passaggio Anno Magazzino</span> consiste nell'esecuzione di alcune fasi operative necessarie a riportare, nel nuovo Anno contabile, i dati e i risultati relativi all'Anno precedente. È eseguito distintamente per il Magazzino e il Magazzino fiscale.

#### <a name="fasi"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Introduzione

<div class="div1" id="bkmrk-le-fasi-di-cui-sopra"><dl><dt>Le fasi di cui sopra sono di seguito elencate:</dt><dd class="item_primo"><span class="index"> **3** - [Aggiornamento Esistenza Iniziale A.C.](#03)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **4** - [Valorizzazione](#04)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **5** - [Genera Movimenti Esistenza Iniziale](#05)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **6** - [Valorizzazione Magazzino Fiscale](#06)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Le fasi del passaggio anno possono essere eseguite anche in momenti diversi, a condizione che si osservi sempre l'ordine di esecuzione previsto.</p>

Lo stato di avanzamento del passaggio anno è codificato in uno specifico [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_magazzino) dell'anagrafica ditta, la cui funzione è quella di assicurare che tutti i passaggi siano eseguiti, che ognuno di essi sia eseguito una sola volta e che si rispetti la sequenza operativa prevista.

#### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Fasi Preliminari

<div class="div1" id="bkmrk-le-attivit%C3%A0-di-contr"><dl><dt>Le attività di controllo richiedono come fase preliminare alle operazioni di passaggio anno, l'esecuzione dei seguenti adempimenti:</dt><dd class="item_primo10">**1.** Copia degli archivi e dei programmi</dd><dd class="item10">**2.** Esecuzione delle fasi di **Valorizzazione** e **Passaggio Finale**, relativamente all'esercizio corrente</dd><dd class="item10">**3.** Stampa [Schede Movimenti per Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28020000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0049.htm) dell'anno precedente</dd><dd class="item10">**4.** Stampa [Giornale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803140500000000/1?old=E28%2F031405.htm) dell'anno precedente</dd><dd class="item10">**5.** [Inventari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130000000000/1?old=E28%2F0313.htm) dell'anno precedente</dd><dd>**6.** [Report Consumi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0059.htm%2304)</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È importante che durante questa fase transitoria, degli adempimenti sopra indicati, non vengano effettuati <span class="bold">aggiornamenti</span> o <span class="bold">stampe</span> dell'anno corrente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)](#fasi)3. Aggiornamento Esistenza Iniziale A.C.

Mediante la funzione di Aggiornamento Esistenza Iniziale Anno Corrente, è possibile aggiornare più volte la giacenza iniziale e quella attuale dell'anno in corso, senza inibire la possibilità di operare nell'anno precedente.

Lo scopo di questa funzione è quello di offrire la possibilità di effettuare situazioni di magazzino, partendo da una giacenza iniziale, aggiornata all'ultimo movimento dell'anno precedente.

Eseguendo detta fase, il campo [Chiusure Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_magazzino) assumerà valore **3** (Aggiornamento Esistenza Iniziale).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che: la fase di Aggiornamento Esistenza Iniziale A.C. non è comunque propedeutica all'esecuzione della [Valorizzazione](#04). Tuttavia, se la fase di [Valorizzazione](#04) risulta già eseguita, non è possibile procedere all'Aggiornamento dell'Esistenza Iniziale A.C.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><a name="04"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)](#fasi)4. Valorizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-valorizza"><dl><dt>La fase di <span class="index">Valorizzazione</span> provvede ad adeguare le **Esistenze Iniziali** dell'Anno corrente all'**Esistenza Finale** dell'Anno precedente; in questa fase inoltre, sono aggiornati i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Esistenze Attuali</dd><dd class="item">Saldo Lavorazione</dd><dd class="item">Saldo Ultima stampa Schede</dd><dd>Saldo altri Adempimenti</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Si consiglia di eseguire questa fase, solo dopo aver terminato tutte le operazioni di competenza dell'Anno. Una volta eseguito questo passaggio infatti, <span class="index">Non</span> è più consigliabile lavorare sull'Anno precedente, perchè eventuali modifiche <span class="index">Non</span> saranno riportate nel nuovo Anno.</p>

Eseguita la fase di <span class="index"> Valorizzazione</span>, l'indicatore [Chiusure Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_magazzino) assumerà valore **4**.

<div class="div1" id="bkmrk-valorizzazione-attra"><dl><dt>**Valorizzazione**</dt><dt>Attraverso quest'indicatore è possibile selezionare il criterio da adottare per la valorizzazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio dell'anno</dd><dd class="item">**3** = Costo Standard</dd><dd class="item">**4** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**5** = LIFO a scatti annuali</dd><dd class="item">**6** = FIFO a scatti annuali</dd><dd class="item">**7** = FIFO a ciclo continuo</dd><dd class="item">**8** = Ultimo netto/netto (solo Ce.Di.)</dd><dt>È proposto di *default* il valore corrispondente all'ultimo metodo di valorizzazione adottato: in questo caso, per cambiarlo, è necessario forzare con il tasto **F3**. Se l'indicatore assume valore  0 *(zero)*, invece, l'Utente può impostare il metodo prescelto senza forzatura.</dt><dt class="item">Il metodo impostato sarà memorizzato nel campo [Ultima Valorizzazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23ultimaValorizzazione) dell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010109010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm)</span> e riproposto alla successiva <span class="index">Valorizzazione</span>.</dt></dl> <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl> <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl> <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div><div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-1"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></div><div class="div1" id="bkmrk-fifo-a-ciclo-continu">**FIFO a Ciclo Continuo**</div>Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-2"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></div><div class="div1" id="bkmrk-ultimo-costo-netto%2Fn">**Ultimo Costo Netto/Netto**</div>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno-magaz"><center>![Passaggio Anno Magazzino - fase di Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0125010101.gif)  
<span class="testoSmall">Passaggio Anno Magazzino - fase di Valorizzazione</span></center>---

 </div>### <a name="05"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)](#fasi)5. Genera Movimenti Esistenza Inziale

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la generazione automatica dei movimenti di magazzino, in base all'*esistenza iniziale* dell'anno.</dt><dt class="item_primo">I movimenti generati avranno, a seconda dei casi, una delle seguenti Causali:</dt></dl>- <span class="index"> [**70.001** - Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2870001000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F70001.htm)</span>, per gli Articoli aventi esistenza iniziale maggiore di zero.
- <span class="index"> [**70.002** - Carico Esistenze Iniziali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2870002000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F70002.htm)</span>, per gli Articoli aventi esistenza iniziale minore di zero.

<dl><dt> </dt><dt class="item_primo">Entrambe le Causali devono avere:</dt></dl>- **Tipo Documento** = **I** - Carico Esistenza Iniziale
- **Tipo Conto** = **G** - Altri Conti
- indicatori **Esistenza Attuale** ed **Esistenza Iniziale** *(quantità e valore)* impostati a:
- **1** se l'esistenza è positiva
- **2** se l'esistenza è negativa


</div><p class="callout info">I movimenti generati sono intestati al Conto Generale indicato sul **Conto Standard 90**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="06"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)](#fasi)6. Valorizzazione Magazzino Fiscale

Questa fase di Valorizzazione deve essere eseguita, solo dalle ditte che gestiscono il <span class="index">[Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151100000000/1?old=E28%2F031511.htm)</span>. La sua esecuzione inoltre, è subordinata alla presenza del valore **4** nell'indicatore [Chiusure Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_magazzino).

Al termine di questo passaggio, le esistenze iniziali dell'anno corrente saranno adeguate all'esistenza finale dell'anno precedente e conseguentemente, saranno adeguati anche i valori delle **esistenze attuali** e del **saldo lavorazione**.

L'indicatore [Chiusure Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_magazzino) infine, risulterà valorizzato a **5**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-passagg"></div>

# 1.25.1 - Passaggio Anno: 1. Magazzino

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01250101.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno%3A-1.-m"><map name="mappa">  <area coords="63,18,222,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101030000/1?old=E28%2F01250101.htm%2303" shape="rect"></area>  <area coords="63,36,179,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101040000/1?old=E28%2F01250101.htm%2304" shape="rect"></area>  <area coords="63,54,271,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101050000/1?old=E28%2F01250101.htm%2305" shape="rect"></area>  <area coords="63,72,266,90" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101060000/1?old=E28%2F01250101.htm%2306" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.25.1.5 - Passaggio Anno Magazzino: 5. Genera Movimenti Esistenza Iniziale

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la generazione automatica dei movimenti di magazzino, in base all'*esistenza iniziale* dell'anno.</dt><dt class="item_primo">I movimenti generati avranno, a seconda dei casi, una delle seguenti Causali:</dt></dl>- <span class="index"> [**70.001** - Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2870001000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F70001.htm)</span>, per gli Articoli aventi esistenza iniziale maggiore di zero.
- <span class="index"> [**70.002** - Carico Esistenze Iniziali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2870002000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F70002.htm)</span>, per gli Articoli aventi esistenza iniziale minore di zero.

<dl><dt> </dt><dt class="item_primo">Entrambe le Causali devono avere:</dt></dl>- **Tipo Documento** = **I** - Carico Esistenza Iniziale
- **Tipo Conto** = **G** - Altri Conti
- indicatori **Esistenza Attuale** ed **Esistenza Iniziale** *(quantità e valore)* impostati a:
- **1** se l'esistenza è positiva
- **2** se l'esistenza è negativa


</div><p class="callout info">I movimenti generati sono intestati al Conto Generale indicato sul **Conto Standard 90**.</p>

# 1.25.2 - Passaggio Anno: 2. Allineamento Esistenze Fisiche

---

<div class="div1" id="bkmrk-passaggio-anno%3A-2.-a">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01250201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Aggiorna le rimanenze fisiche dell'A.P., in base alle esistenze iniziali dell'A.C." coords="56,19,268,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250201010000/1?old=E28%2F01250201.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Aggiorna il valore dei movimenti d'inventario iniziale." coords="57,38,269,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250201020000/1?old=E28%2F01250201.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 1.25.2.1 - Passaggio Anno Magazzino: 2. Allineamento Esistenze Fisiche

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)1 - Aggiornamento Esistenza Fisica A.P.

L'esecuzione delle fasi di **Allineamento Esistenze Fisiche** è richiesta solo alle ditte che, in sede di passaggio anno, procedono a reinserire l'inventario fisico, anziché adottare la procedura di aggiornamento automatico, delle esistenze iniziali e delle giacenze finali dell'anno precedente.

Le **rimanenze fisiche** dell'anno precedente sono aggiornate, in base alle **esistenze iniziali** dell'esercizio corrente. Le eventuali differenze rispetto all'esistenza contabile, calcolata al 31/12 dell'anno precedente, sono riscontrate dalla funzione di Generazione Inventario alla data e riportate su supporto cartaceo, mediante la funzione di  Stampa Differenze Inventario.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)2 - Valorizzazione Movimenti Esistenze Iniziali

Mediante questa funzione, è possibile aggiornare il valore dei movimenti d'inventario iniziale. I criteri di valorizzazione previsti fanno riferimento al **costo standard** e all'**ultimo costo**, entrambi relativi all'anno corrente o a quello precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Questa fase può essere eseguita anche più di una volta.</p>

# 1.3 - Anagrafiche e Parametri Magazzino

# 1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>L'Anagrafica &amp; Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per informazioni sulla codifica dei **Supporti e Vuoti a Rendere**, si consiglia di consultare il [documento specifico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/codifica-supporti-vuoti-a-rendere).</p>

**Ditta**  
Impostare il codice Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-anno-selezionare-l%27e"><dl><dt>**Anno**</dt><dt>Selezionare l'esercizio di riferimento:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno Corrente</dd><dd>**1** = Anno Precedente</dd></dl><dl><dt>**<a name="codArt"></a>Articolo**</dt><dt>Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - per Fornitore Abituale</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

Se il Codice Articolo è in formato *numerico*, facendo precedere le cifre dal simbolo **?**, è generato un *check-digit* per la lettura e la stampa di Barcode di tipo EAN8 ed EAN13.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>***Esempio:*** L'inserimento del codice  **?123**, comporta la generazione dell'Articolo **1236**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="anagrafica_articolo"></a>---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)](#anagrafica) Informazioni generali dell'Articolo
2. [![Tasto Label: Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)](#commerciale) Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
3. [![Tasto Label: Logistica/Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)](#logistica) Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
4. [![Tasto Label: Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)](#contabile) Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
5. [![Tasto Label: LIFO/FIFO/Altri Dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)](#lifo) Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli

</div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un Articolo, la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

### <a name="anagrafica"></a>

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### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica---1%C2%B0-vide-1">  <center>![Anagrafica - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica - 1° videata</span></center><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a><a name="stato_articolo"></a>Stato Articolo**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt>**A - Attivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione</dd><dt>**B - Rete Commerciale**</dt><dd class="item">Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti</dd><dt>**D - Disattivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.</dd></dl>   <a name="variabili"></a><dl><dt>**Variabili**</dt><dt>Il simbolo impostato in questo campo assume significato in due casi:</dt></dl>- in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, poichè determina, in combinazione con il [Prezzo extra](#prezzo_extra), il Prezzo Unitario dell'Articolo
- nella <span class="index">[Gestione dei Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span>, poichè indica per ciascun Articolo il Codice Contrassegno in cui far confluire i movimenti.

<dl><dt>Relativamente alla determinazione del *Prezzo Unitario*, risultano significativi i seguenti simboli:</dt></dl>- <span style="font-size: large;">**+**</span> il Prezzo Netto è dato dalla somma tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**\***</span> il Prezzo Netto è dato dal prodotto tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**=**</span> il Prezzo Extra rappresenta la tara ed è utilizzato per il calcolo del Peso Netto.

</div>Ai fini della <span class="index">[Gestione Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span> invece, impostare il codice dell'Articolo Contrassegno preceduto dal simbolo **<span style="font-size: large;">&gt;</span>**: in questo caso, mediante l'apposita funzione, tutti i movimenti degli Articoli contenenti il Codice Contrassegno saranno indirizzati verso il codice indicato.

**<a name="sottogruppo"></a>Settore**  
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>. Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.   
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-attenzione%21-in-quant"><dl><dt><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In quanto superiori a  **9940**, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:</dt><dd class="item_primo">**9950** = Vuoti a rendere</dd><dd class="item">**9980** = Abbuoni (gestione Order-Entry)</dd><dd>**9982** = Punti (gestione Order-Entry)</dd></dl></div><p class="callout info">Con il Gruppo **950** devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-articolo-il-cam"><dl><dt><a name="tipoArticolo"></a>**Tipo Articolo**</dt><dt>Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt class="item">**A - Assortimento**</dt><dt>**P - Promozionale**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale</dd><dt>**R - Supporto a Rendere**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950</dd><dt>**S - Servizi**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento</dd><dt>**V - Strumenti**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd><dt>**W - Premi**</dt></dl><dl><dt><a name="classificazione"></a>**Classificazione**</dt><dt>La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di **Tipo S** (Servizi) oppure **V** (Strumenti).</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**20** = Servizi generici</dd><dd class="item">**21** = Servizi per Contratti di Locazione</dd><dd class="item">**22** = Servizi per Contratti in Abbonamento</dd><dd class="item">**30** = Strumenti generici</dd><dd>**31** = Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd></dl></div>**Settore**

**Sottogruppo**  
Consente un'ulteriore classificazione nell'ambito del Settore/Gruppo indicato.  
 Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Sottogruppo specificato.

**<a name="marca"></a>Marca/Famiglia**  
Indica il mnemonico della Marca ed è assunto dalla relativa tabella <span class="index"> [Marche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2301)</span>.  
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia specificata.

**<a name="ubicazione"></a>Ubicazione**  
Punto di stoccaggio dell'Articolo all'interno del Deposito.

**Brand** - **Sub-Brand**  
Il Brand è il marchio commerciale che contraddistingue un prodotto specifico oppure una linea di prodotti; il Sub-Brand, se gestito, serve a specializzare ulteriormente il Brand. Entrambi sono parametri di classificazione dell'Articolo e i codici sono assunti dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[Brand/Sub-Brand](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm)</span>.</p>

**E.C.R.**  
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[ECR-Classificazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Fornitore

**<a name="fornitoreAbituale"></a>Abituale**  
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.

**Ultimo**  
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Articolo

**Sostitutivo**  
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale **F8**, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si attiva una *window* per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.

**Variante**

**<a name="codCostruttore"></a>Costruttore**  
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### <a name="u.m."></a>Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella <span class="index">[Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0028.htm)</span>:</dt></dl>- Unità di Misura Base
- 1° Alternativa
- 2° Alternativa
- coefficienti di trasformazione

</div>Per **Unità di Misura Base** s'intende quella adottata dell'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella assunta nelle varie stampe e gestioni. L'Unità di Misura Base può essere selezionata dall'apposita *find*, attiva in corrispondenza di questo campo (tasto **F9**).

Le **Alternative 1°** e **2°** invece, sono utilizzate per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con Unità di Misura diverse da quella Base. Unitamente alle Unità di Misura Alternative, è importante gestire i **Coefficienti di Trasformazione** o Moltiplicatori, che adeguano all'Unità di Misura Base la quantità impostata con Unità di Misura Alternativa.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.   
Il valore di  *default* è **1**.</p>

**Imballo**  
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è *confezionato* oppure *sfuso*. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-previsti-i-segu"><dl><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt style="margin-top: 5 px; margin-left: 10px;"> **0 - Sfuso**</dt><dd class="item"></dd><dt style="margin-left: 10px;"> **1 - Sfuso in sacchi**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **2 - Piano unico**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **3 - Piano pesante**</dt><dd class="item"> Prodotto pesante</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **5 - Piano base**</dt><dd class="item"> Confez. posizione base</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **7 - Piano inferiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione inferiore</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **8 - Piano intermedio**</dt><dd class="item"> Confez. posizione intermedia</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **9 - Piano superiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione superiore</dd></dl><dl><dt>**<a name="minVendibile"></a>Minimo Vendibile**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi *mobile* (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = Consumer Unit</dd><dd class="item">**15** = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)</dd><dd class="item">**20** = Collo</dd><dd>**30** = Pedana</dd></dl><dl><dt><a name="vuoto"></a>**Vuoto**</dt> <dt>È gestito solo per i prodotti che presentano il campo [Stato Articolo](#stato_articolo) valorizzato ad **R - A Rendere**. Indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.</dt><dt>I dati essenziali da gestire sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">SETTORE/GRUPPO=Impostare il valore costante **9950**SOTTOGRUPPO=Impostare un valore in formato numerico *(ad esempio 0001)*, che indichi il Gruppo Vuoti a cui appartiene l'Articolo: questo dato è utilizzato per accedere alla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>VUOTO=Impostare un valore compreso tra **1** e **10**, che specifichi la tipologia del Vuoto nell'ambito del Gruppo impostato TAB.GRUPPI/SOTTOGRUPPI=Inserire la descrizione del Gruppo Vuoti nel formato **9950,Sottogruppo**.</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><table cellspacing="10" id="bkmrk-articolo-sottogruppo"><tbody><tr><td align="center" class="normal">**Articolo**</td><td align="center" class="normal">**Sottogruppo**</td><td align="center" class="normal">**Tabella**</td><td align="center" class="normal">**Vuoto**</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Europa</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">1 Pedane Europa</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Italia</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

**INDICOD**  
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un *check-digit*. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-per-generar">***Esempio:*** Per generare l'INDICOD dell'Articolo **123** digitare **1230**, sarà così generato il codice **1236**.</div>Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg). Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione <span class="index">[Manutenzione Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010307000000/1?old=E28%2F010307.htm)</span>, selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### <a name="intrastat"></a>INTRASTAT

**<a name="codIntra"></a>Codice Intrastat**  
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

**<a name="massa"></a>Massa netta**  
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

**<a name="unitSuppl"></a>Unità supplementare**  
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

<div class="div1" id="bkmrk-cessionario-per-le-d"><dl><dt>**<a name="cessionario"></a>Cessionario**</dt><dt>Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.</dt><dt>Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:</dt><dd class="item_primo">nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, in corrispondenza del campo [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)</dd><dd class="item">su ogni Articolo di Magazzino</dd></dl></div>Il programma proporrà di *default* il [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

**<a name="composizione"></a>Composizione**  
Specificare la Composizione dell'Articolo *(cotton, nylon, leather...)*: il codice impostato deve essere presente nella relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2303).

**<a name="codice_IVA"></a>Codice I.V.A.**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0030.htm)</span> e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.

**<a name="cntp_ricavi/costi"></a>Contropartita Ricavi e Costi**  
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella <span class="index">[Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904030000/1?old=E25%2F0101090403.htm)</span>, in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.   
Se lasciati a 0 *(zero)*, invece, saranno assunti in automatico i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dall'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm)</span>.

I campi sono attivi solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in  **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.  
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--17"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/010808030202.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.   
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.

**Evadi valore**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta che l'Articolo sia evaso *solo* a Valore e <span class="index"> Non</span> a Quantità (è il caso degli Articoli di [Tipo Servizio](#tipoArticolo)). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>#### Gruppo

**<a name="gruppo_provvigioni"></a>Tabella Provvigioni**  
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0036.htm)</span> e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.

**<a name="gruppo_sconto"></a>Tabella Sconti**  
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0035.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.

**<a name="gruppo_fiscale"></a>Magazzino fiscale**  
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella <span class="index"> [GruppiFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span> del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.

Il campo è attivo solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.   
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--20"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_a.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.  
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.

**<a name="gruppo_statistiche"></a>Statistiche Vendite - Acquisti**  
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.

<div class="div1" id="bkmrk-inventariabile-il-va"><dl><dt>**<a name="inventariabile"></a>Inventariabile**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = totale**  
per escludere *totalmente* un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo <span class="index">Non</span> sarà riportata nel nuovo anno</dd><dd>**2 = parziale**  
per escludere l'Articolo *solo* dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031311000000/1?old=E28%2F031311.htm) del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stagionalit%C3%A0-%C3%88-possi"><dl><dt>**Stagionalità**</dt><dt>È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.</dt><dd class="item_primo">**1** = Autunno/Inverno</dd><dd class="item">**2** = Primavera/Estate</dd><dd class="item">**P** = Primavera</dd><dd class="item">**E** = Estate</dd><dd class="item">**A** = Autunno</dd><dd class="item">**I** = Inverno</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a  *spazio*  se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.  
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Anno stagione**  
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.

<a name="gestione_lotti"></a>**Gestione lotti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.   
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 *(zero)* seguito dal tasto **INVIO**, al momento della richiesta del Codice Lotto.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**<a name="criterioLotti"></a>Criterio Lotti**  
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Accedere preventivamente alla funzione <span class="index">[Criterio Codifica Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010104240000/1?old=E35%2F01010424.htm)</span>, allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.</p>

####  <a name="shelfLife"></a> Shelf Life

**Giorni**  
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore **1**).

**Fornitore/Legge**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.

**Logistica**  
Prossima implementazione.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**<a name="ggStagionatura"></a>Stagionatura**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).   
 Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di <span class="index">[Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione)</span> e immissione <span class="index"> [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm)</span> / <span class="index">[Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>#### Data Manutenzione

**Inserito il**  
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.

**Modificato il**  
Riporta la data di modifica dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-il-valore-di-qu"><dl><dt>**Flag**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Articolo nuovo</dd><dd class="item">**2** = Articolo modificato</dd><dt>In caso di modifica occorrerà impostare 0 *(zero)*, affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.</dt></dl></div>**Disattivato il**  
Riporta l'eventuale data di disattivazione dell'Articolo: un Articolo disattivo presenta il campo Stato Articolo valorizzato a **D**.

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### Tasti Label

<dl id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-del"><dt>Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)](#datiAggiuntivi)
2. [![Tasto Label: Stampa Etichette](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)](#stampaEtichette)
3. [![Tasto Label: Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)](#divisioni)
4. [![Tasto Label: Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)](#reparti)
5. [![Tasto Label: Storico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)](#storicoAnagrafica)

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###  <a name="datiAggiuntivi"></a>Dati Aggiuntivi ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)

Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Descrizione Aggiuntiva**  
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.

**Descrizione Alternativa**  
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.

**Stampa Descrizione Alternativa**  
L'attivazione di questo  *flag*  abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-fisico-utilizz"><dl><dt>**<a name="statoFisico"></a>Stato Fisico**</dt><dt>Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solido pulverulento</dd><dd class="item">**2** = Solido non pulverulento</dd><dd class="item">**3** = Fangoso palabile</dd><dd>**4** = Liquido</dd></dl></div>**Note interne**  
Questo campo è predisposto ad accogliere eventuali annotazioni a carattere interno.

<a name="madeIn"></a>**Made in**  
Permette di specificare la nazione di origine dell'Articolo ed è un codice dell'apposita tabella <span class="index">[Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2302)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>#### <a name="clasPeric"></a>Classi di Pericolosità

I valori eventualmente impostati in questi campi sono utili per la stampa del Registro Rifiuti.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="4" id="bkmrk-h1-%3D-esplosivo-h5-%3D-"><tbody><tr class="normal"><td>**H1**</td><td>= Esplosivo</td><td>**H5**</td><td>= Nocivo</td><td>**H10**</td><td>= Teratogeno</td></tr><tr class="normal"><td>**H2**</td><td>= Comburente</td><td>**H6**</td><td>= Tossico</td><td>**H11**</td><td>= Mutageno</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-A**</td><td>= Facilmente Infiammabile</td><td>**H7**</td><td>= Cancerogeno</td><td>**H12**</td><td>= Lib. Gas Tossici</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-B**</td><td>= Infiammabile</td><td>**H8**</td><td>= Corrosivo</td><td>**H13**</td><td>= Sorgente Sostanze Pericolose</td></tr><tr class="normal"><td>**H4**</td><td>= Irritante</td><td>**H9**</td><td>= Infetto</td><td>**H14**</td><td>= Ecotossico</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--31"><a name="stampaEtichette"></a>---

</div>### Stampa Etichette ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)

Attiva una *window* per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Numero Etichette**  
Impostare il numero delle etichette da stampare.

**Prezzo uso interno**  
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.

**Note**  
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.

**Tipo etichetta**  
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.

Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk--32"><a name="divisioni"></a>---

</div>### Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Attiva una *window* che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la *check-box* corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima  *check-box*  in corrispondenza della riga d'intestazione.

Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.

È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg): qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto **F3**.   
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--33"><a name="reparti"></a>---

</div>### Reparti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)

Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.  
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una *window* con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:

<div class="div1" id="bkmrk-window-reparti"><center>![Window Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Reparti</span></center></div>Agendo sul *check-box* in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare *massivamente* l'Articolo ai Reparti, attivare il *check-box* in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div><p class="callout info">In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione <span class="index"> [Associa Reparti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010306000000/1?old=E28%2F010306.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"><a name="storicoAnagrafica"></a>---

</div>### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**STA** per lo Stato Articolo</dd><dd class="item">**TIP** per il Tipo Articolo</dd><dd class="item">**SET** per il Settore e/o Sottogruppo</dd><dd class="item">**MAR** per la Marca/Famiglia</dd><dd class="item">**UMB** per l'Unità di misura base</dd><dd class="item">**UM1** per la 1° Unità di misura alternativa</dd><dd class="item">**IVA** per il Codice IVA</dd><dd class="item">**CRI** per la Contropartita ricavi</dd><dd class="item">**CCO** per la Contropartita costi</dd><dd class="item">**PRO** per il codice della tabella Provvigioni</dd><dd class="item">**SCO** per il codice della tabella Sconti</dd><dd class="item">**MFI** per il codice del gruppo Magazzino fiscale</dd><dd class="item">**INV** per il *flag* Inventariabile</dd><dd class="item">**TSC** per il Tipo Sconto</dd><dd class="item">**NAT** per la Natura Articolo</dd><dd class="item">**PxC** per i Pezzi per Collo</dd><dd class="item">**PxP** per il Peso netto per Pezzo</dd><dd class="item">**BLK** per il Block dell'Articolo (colli per strato)</dd><dd class="item">**TIE** per il Tier dell'Articolo (numero strati)</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit"> <center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span></center><a name="commerciale"></a>  
---

</div>### Commerciale - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-commerciale---2%C2%B0-vid-1">  <center>![Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102.gif)  
<span class="testoSmall">Commerciale - 2° videata</span></center><a name="listini"></a> </div>#### Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data

È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I **Prezzi di fatturazione** e i **Prezzi al pubblico** sono *solo* visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle **% Ricarico** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div><p class="callout info">Solo per le Ditte su cui è attiva la <span class="modComn">Gestione Ce. Di.</span>, accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La *window* di Manutenzione Listini è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento%2Fmodifica">  <center>![Inserimento/Modifica Listini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102_a.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento/Modifica Listini Vendita</span></center></div>Nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti <span class="index">Non</span> sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio *anteriore* alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)) che cancellati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg)). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura **F3**.

Per inserire un **nuovo Listino**, invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg): se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'**Inizio Validità** *anteriore* a quella attuale, è necessario forzare con il tasto **F3**.   
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di **Fine Validità**  del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'**Inizio Validità** *posteriore* a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per *default*, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-de"><dl><dt>In corrispondenza della **Convalida** sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:</dt><dd class="item_primo">**F1** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata</dd><dd class="item">**F2** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate</dd><dd>**F3** - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0  *(zero)*, i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>Sui campi relativi alle **% Ricarico** e **Margine** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.

**<a name="prezziFatturazione"></a>Prezzi fatturazione**  
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al [Listino Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0012.htm%23listino) indicato nell'Anagrafica del Cliente.

<a name="prezziPubblico"></a>**Prezzi pubblico**  
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.

<a name="ricarico"></a>**% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico**  
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di <span class="index">[Variazione Listini Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010501000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0044.htm)</span>.

**<a name="prezzo_extra"></a>Prezzo extra**  
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo [Variabili](#variabili), il Prezzo unitario dell'Articolo.

***Esempio:***

<table cellspacing="10" id="bkmrk-prezzo-extra-variabi"><tbody><tr class="normal"><td align="center">**prezzo extra**</td><td align="center">**variabili**</td><td align="center">**prezzo netto**</td><td align="center">**prezzo riga**</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">+</td><td align="center">1000</td><td align="center">1050</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">\*</td><td align="center">1000</td><td align="center">50000</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div><div class="div1" id="bkmrk--39"></div><a name="prezzo%20fornitore"></a>**Prezzo fornitore**  
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.

**Data Ultimo Listino**  
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino *(Listino in vigore)*, effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>#### <a name="assortimento"></a>Assortimento

In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.

**Inizio Assortimento**  
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.

**Inizio - Fine Sospensione**  
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion"><dl><dt>Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il controllo sull'Assortimento è valido *solo* in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
- il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.

</div>#### Limitazioni

In questa sezione è possibile impostare un periodo di Limitazione delle Quantità o dei Colli vendibili per ciascun Articolo.

**Data inizio - fine**  
In fase d'immissione/manutenzione Ordini Clienti e Documenti di Vendita, qualora la Data dell'Ordine/Documento rientri nel periodo di Limitazione, il programma controlla che le Quantità o i Colli imputati non superino le Quantità o i Colli indicati sull'Ordine/Documento.

**Colli max vendibili**  
Impostare il numero massimo di Colli vendibili durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

**Quantità max vendibile**  
Impostare la Quantità massima vendibile durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion-1"><dl><dt>Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
- il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
- qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 *(zero)*, la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.

</div>#### Altri Dati

I campi presenti in questa sezione saranno oggetto di future implementazioni.

**Trafila**  
È un campo utilizzato per individuare un gruppo omogeneo di prodotti.

**Entry level**  
Nell'ambito di tutti gli Articoli appartenenti ad una stessa Trafila, impostare l'Articolo da evidenziare come primo elemento nella stampa o nel flusso elettronico del Listino.

<div class="div1" id="bkmrk-identity-il-valore-d"><dl><dt>**<a name="identity"></a>Identity**</dt><dt>Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Libero</dd><dd class="item"> **5** = Matricola</dd><dd class="item"> **7** = Contenitori a Matricola</dd><dd class="item"> **9** = Materiale a Corredo</dd><dd>**11** = Cartoni</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il valore «**7** - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere  *(ad esempio ossigeno, gas...)*.</p>

Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente **D**) consegnati *gratuitamente* al Paziente, questo campo deve essere impostato a **9**.

<div class="div1" id="bkmrk--41">
</div>Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore **11** nel campo **Identity**. Fatto questo, è *indispensabile* indicare anche il **Codice Imballo**, che deve essere *univoco* per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale <span class="index">**PCK - Identificativo Imballo**</span> <small>(1.1 - 7)</small>.   
Il valore «**11** - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-per-le-aziend"><dl><dt>**<a name="natura"></a>Natura**</dt><dt>Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito [*check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)nei <span class="index">Parametri Funzionali</span>), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo: </dt><dd class="item_primo">**11** = Agroalimentare fresco</dd><dd class="item">**12** = Agroalimentare deteriorabile</dd><dd class="item">**14** = Agroalimentare non deteriorabile</dd><dd>**21** = Agroalimentare industriale</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In tutti gli altri casi, impostare **0 = Generico**.</p>

La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, la Condizione di pagamento appropriata.

È possibile valorizzare *massivamente* il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione <span class="index">[Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528011601141000/1?old=E28%2F0116011410.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>#### <a name="costi"></a> Costi

<div class="div1" id="bkmrk-in-questa-sezione-so"><dl><dt>In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare lo **Storico Costi** dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Costi Articolo</span></center><dl><dd> </dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per visualizzare lo **Storico Acquisti** dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_c.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Acquisti Articolo</span></center></div><p class="callout info">La visualizzazione dello Storico Acquisti <span class="index">Non</span> è prevista per gli Articoli di [Tipo](#tipoArticolo) Servizi, Strumenti e Premi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="datiContabili"></a> Dati Contabili

Il programma visualizza in automatico le **Date di Ultimo Carico** e **Ultimo Scarico**, nonchè l'**Esistenza attuale**.

**Ordini fornitori**  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

**Ordini clienti**  
Anche per questo campo, cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--45"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--46"><a name="logistica"></a>  
---

</div>### Logistica/Produzione - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-logistica%2Fproduzione-1">  <center>![Packaging/Produzione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004103.gif)  
<span class="testoSmall">Logistica/Produzione - 3° videata</span></center></div>**<a name="reparto"></a>Reparto**  
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere *preventivamente* codificati nella Tabella procedurale <span class="index">REP - Reparti di Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-i-raggruppamenti-con"><dl><dt>I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:</dt></dl>- Formato
- Confezionamento
- Pesata
- Ragg. 1, 2 e 3

<dl><dt>Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>.</dt></dl>  <a name="altriRaggrupp"></a></div>#### Altri Raggruppamenti

Cliccando su questo tasto *label*, si attiva la possibilità d'impostare i Raggruppamenti personalizzati per Ditta, *preventivamente* codificati dall'apposita funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>. È possibile personalizzare la descrizione di questi Raggruppamenti, attraverso la Tabella procedurale <span class="index"> [**NOM**-Nomeclatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073300000/1?old=EE0%2F01010733.htm)</span>.

####  <a name="ubicazioni"></a> Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-ubicazioni-"><dl><dt>**Modalità Ubicazioni**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dt><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di idonee.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.

</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), se sull'Articolo è attiva la Gestione delle Ubicazioni, si accede direttamente alla funzione di <span class="index"> [Manutenzione Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010309000000/1?old=E28%2F010309.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>#### Etichette

<div class="div1" id="bkmrk-stato-indicatore-di-"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Indicatore di stampa Etichette.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = stampare</dd><dd class="item">**2** = ristampare</dd><dd class="item">**5** = stampata</dd><dt>Se l'indicatore è a *spazio*, l'Etichetta non deve essere stampata.</dt></dl></div>#### Dati Packaging

**Confezione**  
È possibile specificare in cm le dimensioni della Confezione: altezza, lunghezza e profondità.

**Consumer Unit**  
È possibile specificare in cm le dimensioni di ogni singola unità di prodotto *(es. un pacco di pasta, una scatola di scarpe, ecc.)*: altezza, lunghezza e profondità.   
Per Consumer Unit s'intende l'unità di vendita per il consumatore finale: si tratta di un dato puramente informativo e attualmente non è utilizzato in alcuna funzione.

**<a name="pezzi_per_confezione"></a><a name="pezzi_per_collo"></a>Pezzi per Collo**  
Indica il numero di Pezzi presenti in ciascun Collo: se valorizzato, in fase d'immissione Documenti, dopo aver impostato il numero Colli, sarà proposta in automatico la Quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un Collo o di una Confezione.

<a name="peso_netto"></a>**Peso netto x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Netto unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**<a name="peso_lordo"></a>Peso lordo x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Lordo unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**Volume netto per Pezzi**  
Indica il Volume Netto dell'Articolo: se valorizzato, consente di determinare il volume dell'Articolo senza imballo o, nell'ipotesi di un Articolo che abbia come unità di misura il litro, questo campo specifica il numero di litri contenuti in un'unità di prodotto *(bottiglia)*. In tutti gli altri casi invece, il Volume Netto s'intende espresso in cm cubi.

***Esempio:*** per il contenuto di una bottiglia da mezzo litro, indicare 0,500.

In fase d'immissione dei Documenti di carico/scarico magazzino, se è gestito il campo [Pezzi per Collo](#pezzi_per_confezione), la quantità risulta dal prodotto tra il numero di Colli, il numero di Pezzi per Collo e il valore inserito in questo campo.

**Volume lordo per Collo**  
Esprime in cm cubi il volume di occupazione di una confezione di prodotto.

**<a name="block"></a>Colli per strato (Block)**  
Specificare il numero di Colli presenti su ogni Strato della Pedana. In fase d'immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle Pedane e degli Strati, il numero dei Colli è calcolato in automatico dal programma.

**<a name="strati"></a>Numero strati (Tier)**  
Indica il numero massimo di Strati che compongono una singola Pedana.

<div class="div1" id="bkmrk-variabili-b%26t-questo"><dl><dt>**<a name="variabiliBT"></a>Variabili B&amp;T**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**51 &lt; B&amp;T**  
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&amp;Tier (non soggetto a normalizzazione)</dd><dd class="item">**98 Fisso e Adeguabile**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al [ProfilologisticodelCliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento), se previsto dal Profilo stesso</dd><dd>**99 Fisso**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso</dd></dl></div>**Max numero strati**  
Indica il numero massimo di strati raggiungibile per pedana (unità di carico), in caso di adeguamento Block &amp; Tier all'altezza della pedana.   
Impostando 0 *(zero)*, <span class="index"> Non </span> sarà posto alcun limite al numero di strati.

**Volume strato**  
Esprimere in cm cubi il volume di ogni singolo Strato di Confezione posto su di una Pedana, tenendo conto degli eventuali spazi che vi sono tra una Confezione e l'altra. Questo dato è utilizzato per determinare la cubatura del carico, che si ottiene moltiplicando il numero di Strati per il valore indicato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div>#### Distinta Base

I dati attualmente utilizzati per la compilazione della Distinta Base sono i seguenti:

**<a name="tipoComponente"></a>Tipo Componente**  
Indica la tipologia del componente, ai fini della generazione della Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-identificazione-prod"><dl><dt>IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = Intermedio Costi</dd><dd class="item">**6** = Di base</dd><dd class="item">**7** = Di base principale</dd><dd class="item">**C** = Confezione</dd><dd class="item">**D** = Kit Accessori</dd><dd>**Z** = Prodotto Sfrido</dd><dd>  
</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-solo-per-il-modulo%C2%A0p"><dl><dt>Solo per il modulo <span class="moduloMin">Produzione &amp; distribuzione gas</span>:</dt></dl>- il valore **7** individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
- il valore «**C - Confezione**» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
- il valore «**D - Kit Accessori**» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori *(valvole, erogatori, collarini e altro)*. È prevista un'[appositafunzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010402000000/1?old=E35%2F010402.htm)per la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.

<dl><dt>VOCI DI COSTO:</dt><dd class="item_primo">**G** = Materiale</dd><dd class="item">**H** = Manodopera</dd><dd class="item">**I** = Attrezzatura</dd><dd>**P** = Altri Costi</dd></dl></div>Le Distinte possono essere di **produzione** o di **trasformazione**: nel primo caso, la Distinta può essere intestata agli Articoli qualificati come componenti di tipo **1** (Prodotto finito composto) o **2** (Prodotto intermedio); nel secondo caso invece, sono ammessi Articoli con tipo componente **2**  (Prodotto intermedio) o **3** (Intermedio Costi). Ne consegue che: le diverse righe di Componente inserite in una Distinta Base possono assumere valori **2** o **3** nel primo caso, oppure valori compresi tra **1** e **3** nel secondo.

**Data validità**  
Indica fino a quale Data l'Articolo è valido nella gestione della Distinta Base, qualora si utilizzino componenti di tipo *jolly*, ossia modificabili nel codice e/o nella quantità, la Data di validità sarà controllata in fase di generazione della Distinta.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-un-valo"><dl><dt>**Tipo calcolo**</dt><dt>Un valore diverso da 0 *(zero)* specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:</dt><dd class="item_primo">**1** = Listino 1</dd><dd class="item">**2** = Listino 2</dd><dd class="item">**3** = Listino 3</dd><dd>**4** = Listino 4</dd></dl><dl><dt>**Tipo riordino**</dt><dt>Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:</dt><dd class="item_primo">**0 - Minimo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**1 - Multiplo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**2 - Fisso**</dd><dd>**3 - Fabbisogno**</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoProduzione"></a>Tipo produzione**</dt><dt>Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:</dt><dd class="item_primo">**U** = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto)</dd><dd class="item_primo">**L** = Lotto (riferita al lotto di produzione)</dd><dd>**C** = per Commessa</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Attualmente è gestito solo il valore **C** (per Commessa).</p>

**Tempo produzione**  
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>**<a name="%sfrido"></a>Perc. Sfrido**  
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--51"></div>**Note produzione**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le [Note di produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23noteProduzione), eventualmente presenti sulla <span class="index"> [Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div><p class="callout info">La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto *finito* o *intermedio* e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-dettaglio-per"><dl><dt>**<a name="stampaDettaglio"></a>Stampa dettaglio**</dt><dt>Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.</dt><dt class="item_primo">In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore [Stampa dettaglio Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioDiBa) nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei **Componenti** (**di Base** e **Principali**) e degli **Intermedi**, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.</dt><dt class="item_primo">L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).</dt><dt class="item_primo"></dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-supponiamo-"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt>Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:</dt></dl>- 1 pacco di pasta
- 1 bottiglia di salsa
- 1 pacco di biscotti

<dl><dt>Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».</dt></dl></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-articolo-u.m.-quanti"><tbody><tr><td>**Articolo**

</td><td>**U.M.**

</td><td>**Quantità**

</td><td>**Prezzo Unitario**

</td><td>**Netto Riga**

</td><td>**IVA**

</td></tr><tr><td>CONFEZIONE Tradizione

</td><td>PZ

</td><td>1

</td><td>18,00

</td><td>18,00

</td><td>20,00

</td></tr><tr><td>\- Pacco Orecchiette gr. 500

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Bottiglia Salsa gr. 800

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Pacco Biscotti gr. 400

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div><p class="callout info">Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<a name="Di.Ba."></a>**Di.Ba. riferimento**  
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.   
In fase di <span class="index">[Produzione da Distinta di Prelievo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526020101000000/1?old=E26%2F020101.htm)</span>, qualora sull'Articolo <span class="index"> Non </span> sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div>#### Riapprovvigionamento

Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.

**<a name="scorta_minima"></a>Scorta minima**  
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.

**<a name="scortaMassima"></a>Scorta massima**  
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Indici Stagionalità

Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, si accede ad una *window* per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:

Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale *(indice)*, specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

**<a name="quantit%C3%A0Riordino"></a>Quantità riordino**  
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.   
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a **7**  interi.

**<a name="ggApprovvigionamento"></a>Giorni approvvigionamento**  
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.

**<a name="mesiScarico"></a>Mesi scarico**  
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.

**Perc. tolleranza**  
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.

**Perc. calo peso**  
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.

#### <a name="macchine"></a>Macchine di Confezionamento/Produzione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041macchineConf.jpg)

Nella sezione <span class="index">Logistica/Produzione</span>, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più **Macchine di Confezionamento**. Queste Macchine devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella <span class="index"> [**MCC**-Macchine Confezionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071700000/1?old=EE0%2F01010717.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-clic"><dl><dt class="item">Operativamente, cliccando sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.</dt><dt>Nella *window* sono presenti i seguenti campi:</dt></dl>- **Controllo metrologico**  
    Attivare il *check-box* in caso affermativo
- **Macchina standard**  
    Attivare il *check-box* se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere *solo una* Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo *check-box* su tutte le altre Macchine

<a name="contabile"></a>  
---

</div>### Contabile - 4° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-contabile---4%C2%B0-videa-1">  <center>![Contabile - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile - 4° videata</span></center></div>La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.

<p class="callout info">Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.</p>

**Costo Medio Ponderato**  
È dato dalla seguente formula:

<div class="div1" id="bkmrk-%28valore-esistenza-in"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></div>**Esistenza attuale**  
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.

**Esistenza Colli**  
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.

#### Dati Generali

**Esistenza attuale**  
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei <span class="index">Dati Generali </span> tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore <span class="index"> Non </span> coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di <span class="index">[Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304)</span> del <span class="index">[PassaggioAnnoMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010000/1?old=E28%2F01250101.htm)</span>.

#### <a name="storicoContabile"></a>Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, l'Esistenza iniziale.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c-1"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**EIQ** per l'Esistenza iniziale - quantità</dd><dd class="item">**EIV** per l'Esistenza iniziale - valore</dd><dd class="item">**CAQ** per il Carico Acquisti - quantità</dd><dd class="item">**CAV** per il Carico Acquisti - valore</dd><dd class="item">**CPQ** per il Carico Produzione - quantità</dd><dd class="item">**CPV** per il Carico Produzione - valore</dd><dd class="item">**RFQ** per il Reso a Fornitore - quantità</dd><dd class="item">**RFV** per il Reso a Fornitore - valore</dd><dd class="item">**ALQ** per Altre - quantità</dd><dd class="item">**ALV** per Altre - valore</dd><dd class="item">**ACT** per i Costi accessori carico: trasporti</dd><dd class="item">**ACP** per i Costi accessori carico: provvigioni</dd><dd class="item">**ACL** per i Costi accessori carico: lavorazioni</dd><dd class="item">**AVV** per i Costi accessori vendite: varie</dd><dd class="item">**AVP** per i Costi accessori vendite: provvigioni</dd><dd class="item">**AVS** per i Costi accessori vendite: sconti merce</dd><dd class="item">**VAQ** per lo Scarico vendite dell'anno - quantità</dd><dd class="item">**VAV** per lo Scarico vendite dell'anno - valore</dd><dd class="item">**EAQ** per l'Esistenza attuale - quantità</dd><dd class="item">**ECQ** per l'Esistenza colli - quantità</dd><dd class="item">**SPQ** per lo Scarico a produzione - quantità</dd><dd class="item">**ACQ** per gli Assestamenti/Cali - quantità</dd><dd class="item">**RCQ** per il Reso da Cliente - quantità</dd><dd class="item">**LAQ** per la Quantità lavorazione</dd><dd class="item">**PAQ** per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno</dd><dd class="item">**SFQ** per il Saldo attesa fattura</dd><dd class="item">**CST** per il Costo standard</dd><dd class="item">**LIQ** per il LIFO - quantità</dd><dd class="item">**LIV** per il LIFO - valore</dd><dd class="item">**FIQ** per il FIFO - quantità</dd><dd class="item">**FIV** per il FIFO - valore</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit-1"><center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span> </center>  
</div>#### Consumi del Periodo

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) al piede della videata oppure impostando il tasto **F5** sulla **Convalida**, si attiva una *window* in cui sono riportati i consumi dell'Articolo, a quantità e valore, per cuascun mese dell'anno.

<div class="div1" id="bkmrk--56"><a name="lifo"></a>  
---

</div>### LIFO/FIFO/Altri Dati - 5° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-lifo%2Ffifo%2Faltri-dati-1"> <center>![LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004105.gif)  
<span class="testoSmall">LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata</span></center></div>In questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo **LIFO** (a *destra*) e con il metodo **FIFO** (a *sinistra*), in relazione ai **10 Anni precedenti** a quello in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div><p class="callout info">Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.</p>

**<a name="giacenzaMedia"></a>Giacenza media**  
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0022.htm%23aggGiacenzaMedia).

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

**<a name="indiceCopScorte"></a>Indice di copertura scorte**  
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.

<div class="div1" id="bkmrk--59"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-a-b-c-d-e-f-g-h-i-da" style="width: 100%; height: 283.75px;"><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td align="center" style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"><span class="index">**A**</span></td><td align="center" style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"><span class="index">**B**</span></td><td align="center" style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"><span class="index">**C**</span></td><td align="center" style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"><span class="index">**D**</span></td><td align="center" style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;"><span class="index">**E**</span></td><td align="center" style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"><span class="index">**F**</span></td><td align="center" style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"><span class="index">**G**</span></td><td align="center" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"><span class="index">**H**</span></td><td align="center" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"><span class="index">**I**</span></td></tr><tr style="height: 45.375px;"><td style="width: 10.7271%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">data mov.</span></td><td style="width: 9.65435%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1</span></td><td style="width: 7.38975%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">carichi</span></td><td style="width: 8.10489%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">scarichi</span></td><td style="width: 8.46246%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza</span></td><td style="width: 9.17759%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giac. x gg</span></td><td style="width: 11.3266%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1 a 10/12</span></td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza media al 10/12</span></td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">indice cop. scorte al 10/12</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">0

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">03/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">-200

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">99,420

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">488,580

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">10/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">9

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">60

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">160

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">60,464

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">297,136

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">30/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">29

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">20

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">740

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">335

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">42

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">70

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,203

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,397

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">09/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">343

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">10

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">32

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">3500

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#FFFF66" colspan="3" style="width: 25.149%; height: 29.7969px;">Totale scarichi: **70**

</td><td colspan="5" style="width: 64.124%; height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><dl><dt>La <span class="index">**Giacenza Media**</span> è calcolata in base a:</dt></dl>- Giorni trascorsi dal 01/01 al giorno antecedente alla Data Movimento (col. **B**)
- Tipologia di movimento, cioè Carico o Scarico (col. **C** - **D**)
- Giacenza contabile dopo il movimento di Carico o Scarico (col. **E**)
- Giacenza per Giorni (col. **F**), cioè Progressivo Q.tà movimentata x GG. trascorsi dal 01/01 al giorno precedente la Data Movimento (col.  **B**); per i Carichi la Quantità è *negativa*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare la <span class="index">**Giacenza Media**</span> è quindi:  
<span class="index">\[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)\] - Giacenza Contabile (col. E)</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27indice-di-copertur"><dl><dt>L'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è calcolato in base a:</dt></dl>- Giacenza media (col. **H**)
- Totale Scarichi alla Data attuale *(cella gialla)*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare l'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è quindi:  
<span class="index">Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x \[GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1\]</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-anag"><dl><dt>In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- l'**Esistenza Contabile**, risultante dalla generazione degli Inventari
- l'**Esistenza Fisica**, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
- il **Saldo**, la **Data** e il **Numero Pagine**, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

</div>

# 1.3.10 - Modifica Parametri Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare *massivamente* gli Articoli di Magazzino, intervenendo su uno o più Dati Anagrafici e/o sulle Percentuali di Ricarico dei Listini di Vendita, dipendentemente dalla selezione effettuata da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-impostare-i"><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione degli Articoli da variare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**5** = Fornitore Abituale</dd><dt>In relazione al criterio selezionato, il programma permette di definire il *range* di Articoli su cui operare.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articolo da... a**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli in base allo Stato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito da... a**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Deposito o il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.

<p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

Completate le impostazioni preliminari, si accede ad un'altra videata:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-parametri-a"><center>![Modifica Parametri Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006801.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Parametri Anagrafici</span></center><dl><dt>Dopo aver selezionato la **Tavola AAMG - Anagrafica Articoli**, il programma visualizza due *data-grid*:</dt></dl>- a *sinistra*, l'elenco dei dati anagrafici che è possibile variare
- a *destra*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente

<dl><dt>A questo punto, per procedere alla modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente all'entità da variare, quindi impostare il valore da sostituire (**da Valore**) e quello nuovo (**a Valore**).</dt><dt>Ovviamente, il valore deve essere compatibile con la natura del campo riportata nella colonna **Tipo**:</dt><dd class="item_primo">**A** = alfabetico</dd><dd class="item">**N** = numerico</dd><dd class="item">**X** = alfanumerico</dd><dt class="item">Qualora l'Utente imposti un valore non congruo rispetto alla natura del campo, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la modifica; è prevista la segnalazione anche nel caso si imposti un numero di caratteri maggiore rispetto a quello ammesso.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora la modifica riguardi il  **Codice IVA**, oltre all'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, il programma provvederà ad aggiornare anche le <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> e le <span class="index"> [Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>.</p>

Nella cella **da Valore** deve essere inserito il valore di partenza, che sarà quindi sostituito; è possibile impostare anche 0 *(zero)* o *spazio*. Per assegnare un valore a prescindere da quello di partenza, quindi <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro sul valore di partenza, impostare **ALL**.

Nella cella **a Valore**, invece, deve essere inserito il nuovo valore da attribuire al campo; mentre impostando **NULL** il campo sarà inizializzato a 0 *(zero)*  o *spazio*.

Completate le operazioni sulle entità da modificare, digitando **Exit** (tasto Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida e l'Utente può eventualmente escludere dall'elaborazione uno o più Articolo, disattivando l'apposito *check-box*. Con la Convalida definitiva, si avvia l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Nel caso di **errore grave** durante l'esecuzione, è previsto che la funzione termini e segnali all'Utente l'entità su cui si è verificato l'errore.</p>

# 1.3.12 - Articoli Composti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Per «Articolo Composto» s'intende un Articolo principale a cui sono associati altri Articoli, definiti quindi «Componenti», che possono essere venduti insieme all'Articolo principale. Attraverso la gestione degli Articoli Composti, inoltre, è stata risolta l'esigenza dei Ce.Di. di gestire gli Espositori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Codifica Articolo Composto

La codifica di un Articolo Composto richiede innanzitutto l'imputazione dell'Articolo MASTER, che può essere selezionato tra gli Articoli aventi il campo anagrafico [Tipo Componente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoComponente) valorizzato a **D** *(Kit/Accessorio)*.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">***Esempio:*** Un Articolo Composto potrebbe essere un Lume, a cui è associato il Paralume come Articolo Componente.</p>

In corrispondenza del campo Codice Articolo, è attivo il tasto di  *jump* **F9**, che consente l'accesso alle seguenti funzioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tasto-f9-su-campo-ar"><center>![Tasto F9 su campo Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01031203.gif)  
<span class="testoSmall">Tasto F9 su campo Articolo</span></center><map name="Map">  <area coords="12,45,283,63" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm" shape="rect"></area> </map></div>È quindi richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

**Validità dal.. al**  
Specificare il periodo di Validità dell'Articolo Composto.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Non è possibile codificare lo stesso Articolo Composto, con due o più periodi di Validità comuni.</p>

**Note**

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-articolo-co-1"><center>![Codifica Articolo Composto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01031201.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Articolo Composto</span></center></div>Dopo aver convalidato i suddetti dati, sarà necessario associare all'Articolo Composto tutti gli Articoli Componenti, inserendoli al piede della videata.   
Completato l'inserimento, qualora s'intenda modificare l'Articolo Composto, saranno visualizzati in un *data-grid*, tutti gli Articoli Componenti ad esso associati.

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-articoli-co"><center>![Codifica Articoli Componenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01031202.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Articoli Componenti</span></center></div>È prevista infatti, la possibilità di manutenere l'Articolo Composto, con l'inserimento di un nuovo Articolo Componente oppure l'eliminazione di uno esistente: in quest'ultimo caso, cliccare sul pulsante del *data-grid* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg) corrispondente al Componente da eliminare, quindi richiedere l'eliminazione con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/cancella.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="espositore"></a></div>---

### Codifica Espositore (solo per Gestione Ce.Di.)

Gli Espositori sono strutture metalliche o di cartone, nelle quali sono riposti Articoli diversi e destinati ad essere venduti separatamente: in pratica, il Punto Vendita acquista l'intero Espositore mentre il Cliente finale acquista il contenuto dell'Espositore.

Supponiamo di dover gestire l'Espositore «Fiera del Cioccolato» che, nella propria Anagrafica, ha codificato un Prezzo di cessione di 100,00 € (per gli Espositori, il Prezzo di cessione è uguale per tutti i Clienti e quindi è gestito solo il Listino 1).

All'interno dell'Espositore, sono presenti i seguenti Articoli:

<table id="bkmrk-10-stecche-di-ciocco" style="width: 90%;" width="90%"><tbody><tr><td class="normal" style="width: 50.0662%;">- 10 stecche di cioccolato bianco

</td><td class="normal" style="width: 50.0662%;">da 2,00 € cadauna, per un valore complessivo di 20,00 €</td></tr><tr><td class="normal" style="width: 50.0662%;">- 10 stecche di cioccolato fondente

</td><td class="normal" style="width: 50.0662%;">da 3,00 € cadauna, per un valore complessivo di 30,00 €</td></tr><tr><td class="normal" style="width: 50.0662%;">- 10 stecche di cioccolato con nocciole

</td><td class="normal" style="width: 50.0662%;">da 4,00 € cadauna, per un valore complessivo di 40,00 €</td></tr><tr><td class="normal" style="width: 50.0662%;">- 10 cioccolatini al latte

</td><td class="normal" style="width: 50.0662%;">da 1,00 € cadauno, per un valore complessivo di 10,00 €</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Il Cliente Punto Vendita 1 acquista l'Articolo Espositore «Fiera del Cioccolato» al costo di 100 €, mentre ai propri Clienti vende il contenuto, ossia le stecche di cioccolato e i cioccolatini.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-12.-art"><dl><dt>Operativamente, per gestire gli Espositori occorre:</dt></dl>- creare l'**Anagrafica dell'Articolo Espositore**, in cui il Tipo Componente deve essere D, mentre il Gruppo Provvigione e il Gruppo Sconto non devono essere impostati, in considerazione dei seguenti aspetti 
    - le Provvigioni sono assunte dagli Articoli contenuti nell'Espositore
    - normalmente non è prevista l'applicazione di Sconti, perché il Prezzo di cessione dell'Espositore è sempre un Prezzo netto, in modo da garantire che il valore totale dei singoli Componenti corrisponda al Prezzo dell'Espositore stesso
    
    In ogni caso, qualora sorga l'esigenza di gestire degli Sconti, quelli indicati per l'Espositore saranno riportati sulle righe dei singoli Componenti.
- prevedere l'Articolo Espositore nell'**Assortimento del Fornitore** ed indicare, nelle Condizioni Commerciali della Convenzione, il Prezzo totale di acquisto
- inserire il valore complessivo dell'Espositore nel **Listino di Vendita**
- codificare l'Articolo Espositore da quest'apposita funzione <small>(3108 - 1.3 - 12)</small> e, per ogni Articolo Componente, specificare: 
    - il Periodo di Validità
    - la Quantità
    - il Prezzo Netto di Acquisto, utilizzato in fase d'immissione Ordine a Fornitore
    - il Prezzo di Cessione, utilizzato in fase d'immissione Ordine da Cliente o emissione del Documento di Consegna
    - il Prezzo di Vendita al pubblico
    
    In fase d'inserimento dell'Espositore dalla funzione <span class="index">Articoli Composti</span>, il programma provvede a calcolare il Valore totale dell'Espositore e a confrontarlo con il Listino 1 dell'Anagrafica Articolo. Se i due valori non corrispondono, è fornita apposita segnalazione all'Utente.

</div>

# 1.3.2 - Contabile Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Articolo di magazzino è possibile conoscere la situazione dei vari Depositi, relativamente all'Anno corrente e a quello precedente. Questa funzione infatti, evidenzia la movimentazione totale, che ha riguardato le fasi di **carico** e **scarico** sul Deposito selezionato.

L'accesso a queste informazioni necessita l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-un-articolo"><dl><dt>**<a name="codArt"></a>Articolo**</dt><dt>Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - per Fornitore Abituale</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>**Deposito**  
Impostare il Deposito per la visualizzazione della relativa Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Generali

In questa sezione sono riportati i **progressivi di Carico** e **Scarico**, aggiornati in fase d'inserimento dei Documenti di Magazzino, nonchè e i dati relativi all'ultima stampa *definitiva* delle Schede per Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### <a name="dInventariati"></a>Gestione Inventari

I dati visualizzati in questa sezione sono aggiornati dalla funzione di <span class="index"> [Generazione Inventario alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031301020100/1?old=E28%2F0313010201.htm%23)</span> e indicano la data in cui è stato generato l'Inventario di fine anno e l'Esistenza Contabile rilevata. L'Esistenza Fisica invece, è aggiornata dalle funzioni di <span class="index">[Acquisizione Esistenza Fisica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031302020400/1?old=E28%2F0313020204.htm)</span> e <span class="index">Immissione Inventario Fisico</span>, utili per la stampa delle differenze inventariali.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Inventario per Lotti**  
L'attivazione di questa *check-box* segnala che è stato generato l'Inventario per Lotti.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-contabile-deposit"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vtGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vtGimage.png)

<span class="testoSmall">Contabile Depositi</span></center></div>

# 1.3.4 - Contabile Lotti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/impostare.jpg)</div>Per le Ditte abilitate alla [Gestione Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneDepositi), la <span class="index">Contabile Lotti</span> è aggiornata in base ai diversi Depositi movimentati dai Documenti di Magazzino (Documenti di Acquisto/Vendita e di Passaggio Interno).

La Contabile Lotti richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Descrizione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Il programma controlla che sull'Articolo indicato sia attiva la Gestione Lotti e, in caso contrario, provvede a segnalarlo con apposito messaggio.</dt></dl></div>**Lotto**  
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo indicato. Impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo, si attiva la *find-grid* per la selezione del Lotto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Dati Anagrafici

I Dati Anagrafici del Lotto sono validi per *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-lotto-il-valor"><dl><dt>**Stato Lotto**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Lotto.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = attivo</dd><dd class="item">**B** = bloccato</dd><dd class="item">**C** = cessato</dd><dd class="item">**D** = disattivo</dd><dd>**L** = in lavorazione</dd></dl></div><p class="callout info">Qualora l'Utente imposti lo Stato Lotto a «**B - bloccato**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata  *esclusivamente*  dall'apposita funzione di <span class="index"> [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2728021503000000/1?old=E28%2F021503.htm)</span>.</p>

**Data Produzione**  
Impostare la Data di Produzione dell'Articolo.

**<a name="inizioValidita"></a>Inizio Validità**  
La data d'Inizio Validità del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna, il numero di giorni impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La data d'Inizio Validità indica la data a partire dalla quale è possibile movimentare il Lotto. Lasciare a 0 *(zero)* il campo per <span class="index">Non</span> gestirla.</p>

Nell'ambito di tutte le funzioni di <span class="index">[Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione)</span>, che prevedono la ricerca del Lotto da assumere per lo scarico dei componenti, è previsto anche un controllo sulla data di Inizio Validità. In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla data di produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>***Esempio:***

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-lotto-stato-inizio-v"><tbody><tr><td class="testo">**Lotto**

</td><td class="testo">**Stato**

</td><td class="testo">**Inizio Validità**

</td><td class="testo">**Scadenza**

</td></tr><tr><td>L201701

</td><td>A

</td><td>01/12/2017

</td><td>15/01/2018

</td></tr><tr><td>L201702

</td><td>A

</td><td>27/11/2017

</td><td>31/01/2018

</td></tr></tbody></table>

supponendo di produrre alla data del 28/11/2017, il programma proporrà il Lotto  **L201702** che, pur scadendo successivamente al Lotto L201701, può essere già movimentato.

**Data Scadenza**  
La data di Scadenza del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna il numero di giorni impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">A partire dalla data di Scadenza, <span class="index">Non</span> sarà più possibile movimentare il Lotto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Relativamente alle funzioni di <span class="index">[Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione)</span>, fase di creazione di un nuovo Lotto oppure di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati, il programma proporrà in automatico sia la data di **Inizio Validità** che quella di **Scadenza** (con possibilità di modifica).  
La data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di [Stagionatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm%23ggStagionatura) indicati sull'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010301000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni [Shelf Life Fornitore/Legge](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm%23shelfLife).

Con la Convalida dei <span class="index">Dati Anagrafici</span>, è possibile accedere alla sezione successiva.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Dati Contabili per Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-questa-sezione-compr"><dl><dt>Questa sezione comprende i seguenti campi:</dt></dl>- Progressivo Carichi/Scarichi
- Esistenza Attuale
- Esistenza Colli
- Data - Ora primo carico
- Data - Ora ultimo carico/scarico

</div>**Esistenza Attuale**  
L'Esistenza Attuale è calcolata in automatico dal programma, come differenza tra il Progressivo Carichi e il Progressivo Scarichi.

**Data - Ora primo carico**  
Indicare la Data e l'Ora in cui il Lotto è entrato per la prima volta in Magazzino: questi dati servono ad individuare il Lotto più recente dell'Articolo, nelle funzioni di ricerca che applicano il metodo LIFO.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">I <span class="index">Dati Contabili</span> sono gestiti *distintamente* per ciascun Deposito, in base ai Documenti di Magazzino ad esso intestati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Dati Gestione Blocco

**Colli - Quantità**  
I Colli e le Quantità bloccati sono aggiornati dalla funzione di <span class="index">[Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2728021503000000/1?old=E28%2F021503.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-4.-cont"><center>![Contabile Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/01030401.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile Lotti</span></center></div>

# 1.3.5 - Divisione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Consiste in un ulteriore criterio di classificazione degli articoli.  
Attraverso questa funzione è possibile creare l'associazione tra la divisione e gli articoli di magazzino. È possibile, inoltre, associare un unico articolo a più divisioni.

Per creare una divisione bisogna accedere, dal <span class="modEE0">**modulo EE0**</span>, ai **Parametri Base - Tabelle Procedurali**, attraverso cui è possibile inserire il codice della divisione e la descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><div></div></div>Un *esempio* pratico di DIVISIONE può essere quello della DIVISIONE "ESTERO", alla quale associare tutti gli articoli venduti all'estero.  
Se si tratta di una divisione ESTERO, in fase di inserimento, è necessario attivare l'apposito flag.

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento-division"><div><center>![Inserimento divisione articolo magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009501.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento divisione articolo magazzino</span></center></div></div>L'associazione degli articoli alla divisione può avvenire manualmente, indicando di volta in volta l'articolo, oppure attraverso l'applicazione di parametri di filtro, quali gruppo, sottogruppo, ecc.  
La *window* dei parametri filtro si ottiene cliccando sul pulsante **Genera associazione**, presente in basso a sinistra nella videata.

<div class="div1" id="bkmrk-associazione-articol"><div><center>![Associazione articolo alle divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009502.gif)  
<span class="testoSmall">Associazione articolo alle divisioni</span></center></div></div>In caso di mancata impostazione di alcun parametro filtro, l'utente sarà allertato dal seguente messaggio decisionale:

<div class="div1" id="bkmrk-messaggio-decisional"><div><center>![Messaggio decisionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009503.gif)  
<span class="testoSmall">Messaggio decisionale</span></center></div></div>Dopo aver indicato i parametri di filtro, appare l'elenco degli articoli che rispettano i parametri precedentemente impostati; sarà possibile, infine, procedere ad ulteriori selezioni, includendo o escludendo alcuni articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-elenco-articoli"><div><center>![Elenco articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009504.gif)  
<span class="testoSmall">Elenco articoli</span></center></div></div>La generazione di questa funzione può essere eseguita quando si crea una nuova divisione per un'associazione massiva degli articoli o, altrimenti, direttamente in fase di immissione degli articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-divisione-articol"><div><center>![Associazione/Dissociazione articolo alle divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009505.gif)  
<span class="testoSmall">Associazione/Dissociazione articolo alle divisioni</span></center></div></div>

# 1.3.6 - Associa Reparti Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di associare massivamente gli Articoli ad un Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, impostando la **Ditta** e il **Reparto**, si ottiene in un *data-grid* l'elenco degli Articoli associati.

Per cancellare un Articolo della lista, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteCestino.jpg), mentre per inserirlo è sufficiente digitare il Codice nel campo **Articolo** (al piede della videata).

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Cancella associazioni</span> e confermando, con il tasto **F3**, il messaggio decisionale proposto, si eliminano tutte le associazioni esistenti.

<div class="div1" id="bkmrk-associa-reparti-arti"><center>![Associa Reparti Articoli: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01030601.gif)  
<span class="testoSmall">Associa Reparti Articoli: ambiente operativo</span></center></div>Al contrario, il tasto *label* <span class="index">Genera associazioni</span> permette di associare al Reparto più Articoli, selezionabili mediante impostazione di alcuni parametri filtro (Settore, Sottogruppo, Brand, Sub-brand, ECR, Marca e Descrizione).

L'impostazione dei suddetti parametri permette di visualizzare tutti gli Articoli corrispondenti e che <span class="index"> Non</span> sono ancora associati al Reparto in questione. Lasciando a 0 *(zero)* oppure a *spazio*  i campi, invece, <span class="index">Non</span> viene applicato alcun filtro alla ricerca.

<div class="div1" id="bkmrk-genera-associazioni%3A"><center>![Genera Associazioni: impostazione parametri filtro Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01030602.gif)  
<span class="testoSmall">Genera Associazioni: impostazione parametri filtro Articoli</span></center></div>Dopo aver selezionato/deselezionato massivamente o singolarmente le righe degli Articoli d'interesse, cliccando sul pulsante di Convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) o impostando **F12**, si associano gli Articoli selezionati al Reparto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-6.-asso"></div>

# 1.3.7 - Codici EAN

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Da questa funzione è possibile inserire, interrogare, modificare e cancellare i Codici EAN associati agli Articoli. In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato anche lo Storico dell'Articolo con indicazione dell'EAN eliminato.

<div class="div1" id="bkmrk-ean-impostare-il-cod"><dl><dt>**EAN**</dt><dt>Impostare il codice EAN dell'Articolo d'interesse. In fase d'inserimento, è possibile calcolare in automatico un nuovo codice EAN, a partire dal valore inserito oppure dal valore massimo, se il codice EAN è impostato a  0 *(zero)*. Questa funzionalità si attiva cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) o impostando il tasto **F4** in corrispondenza del campo EAN.</dt><dt class="item">Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.</dt><dt class="item_primo">In corrispondenza di questi campi sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd>**F2** - visualizza i codici EAN dell'Articolo selezionato, in ordine  *decrescente* di Data Validità, a partire dalla Data attuale

**F3** - l'INDICOD è assunto senza controllo del *check-digit*

**F8** - visualizza in ordine *crescente* i diversi codici EAN, con evidenziazione dell'Articolo associato

</dd></dl></div><p class="callout info">È possibile impostare lo stesso codice EAN su Articoli diversi, ad esempio nel caso in cui lo stesso Articolo abbia due marche diverse, ma lo stesso codice EAN.</p>

**Confezione**  
L'attivazione di questo *check-box* crea un'associazione tra l'INDICOD del prodotto elementare e quello della Confezione. Attualmente è gestito in fase di <span class="index">Import Movimenti dalle Casse</span>, per movimentare, ad esempio, le bottiglie anzichè il fardello rilevato dalla Cassa.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-indica-se-il-"><dl><dt>**Natura**</dt><dt>Indica se il codice EAN è *standard* oppure Valore o Peso: in questi ultimi due casi, il codice EAN è gestito in modo particolare dalle procedure di <span class="index">Import Movimenti dalle Casse</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = standard</dd><dd class="item">**1** = valore</dd><dd class="item">**2** = peso</dd></dl></div>**Valido dal**  
Impostare la data a partire dalla quale il codice EAN s'intende valido: <span class="index">Non</span> è ammessa l'impostazione di un codice con data Validità *anteriore* a quella attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**EAN associato**  
In questo campo è possibile indicare il codice EAN associato all'EAN cartone o prodotto dell'Articolo indicato: questa associazione, attualmente utilizzata solo in fase di stampa delle <span class="index">Etichette Cartone</span> personalizzate per Cliente, permette d'indicare, sull'Etichetta Cartone personalizzata, anche il codice EAN associato a quell'imballo o consumer unit dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il codice EAN associato è anche proposto nella *window* di ricerca dei codici EAN. Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco di tutti gli EAN associati all'Articolo selezionato, con indicazione della data e ora di inserimento/modifica e dell'operatore che ha eseguito la funzione. Per le Ditte su cui è attiva la <span class="modComn">Gestione Ce. Di.</span>, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg), è possibile cancellare definitivamente un Codice EAN (accedere selezionando Tipo Lavoro «Cancellazioni»). In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato lo storico dell'Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-7.-codi"></div><center id="bkmrk-codici-ean">![Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M008901.gif)  
<span class="testoSmall">Codici EAN</span></center>

# 1.3.8 - Pallet/SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile assegnare una serie di informazioni ad ogni Unità di Carico (Pallet).

<a name="#01"></a>**SSCC (Serial Shipping Container Code)**  
È l'identificatore dell'Unità di Carico: è un numero seriale (EAN-128) composto da 18 caratteri.   
In fase d'Inserimento, per richiedere l'attribuzione automatica del codice SSCC, lasciare a *spazio* questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il codice SSCC può essere riutilizzato 12 mesi dopo lo smantellamento dell'Unità Logistica a cui era stato attribuito.</p>

La tabella di seguito riportata illustra la struttura generale del codice SSCC:

<table align="center" id="bkmrk-%C2%A0-al-cifra-di-estens" width="83%"><tbody><tr><th scope="col" width="9%"> </th><th width="8%"><span class="index">**Al**</span></th><th scope="col" width="22%"><span class="index">**Cifra di estensione**</span></th><th scope="col" width="26%"><span class="index">**Prefisso EAN aziendale**</span></th><th scope="col" width="20%"><span class="index">**Codice Sequenziale**</span></th><th scope="col" width="15%"><span class="index">**Cifra controllo**</span></th></tr><tr><th><span class="index">**EAN**</span></th><td><small>00</small>

</td><td><small>N1</small>

</td><td colspan="2"><small>N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17</small>

</td><td><small>N18</small>

</td></tr><tr><th><span class="index">**UPC**</span></th><td><small>00</small>

</td><td><small>N1</small>

</td><td colspan="2"><small>N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17</small>

</td><td><small>N18</small>

</td></tr></tbody></table>

 <small></small>

<div class="div1" id="bkmrk-al%C3%88-assegnato-alla-c">- <span class="index">**Al**</span>  
    È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC). Serve a contrassegnare *individualmente* le Unità Logistiche e permette anche d'identificare merci imballate in modo diverso in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.  
    È utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
- <span class="index">**Cifra di Estensione**</span>  
    È compresa tra 0 *(zero)* e **9** ed è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC, è a discrezione dell'Azienda.
- <span class="index">**Prefisso EAN aziendale**</span>  
    Si tratta del prefisso EAN aziendale. Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno 0 (*zero*) iniziale. Il prefisso EAN aziendale rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma <span class="index">Non</span> identifica l'origine dell'Unità Logistica.
- <span class="index">**Codice Sequenziale**</span>  
    È assegnato ad una determinata Unità Logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
- <span class="index">**Cifra di controllo**</span>  
    È calcolata sulle precedenti 17 cifre del Codice ed ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e sia correttamente stampato. È generata attraverso un algoritmo.

<dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo associato al codice SSCC o attivare la ricerca con i tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca per Codice</dd></dl></div>**Lotto**  
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo impostato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-sscc-il-valore"><dl><dt>**<a name="statoSSCC"></a>Stato SSCC**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del codice SSCC:</dt><dd class="item_primo"> **1** = generato</dd><dd class="item"> **5** = emesso/stampato</dd><dd class="item">**11** = sostituito/invalidato</dd><dd>**16** = annullato</dd></dl></div>In fase d'**Inserimento**, è possibile creare l'Anagrafica SSCC senza indicare l'Articolo o il Lotto, solo se si tratta di un'**Unità Logistica Mista**, cioè quando sul Pallet sono stati caricati prodotti diversi o prodotti uguali, ma assegnati a Lotti diversi.

Se è attiva la **Gestione Tracciabilità**, l'Anagrafica SSCC può essere generata attraverso il dispositivo di cui è in possesso l'Allestitore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Dati Pallet

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-della-gestio"><dl><dt>Ai fini della [Gestione Contabile Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm%23contabilePallet), è necessario che sull'Anagrafica siano valorizzati i seguenti campi:</dt></dl>- **Codice Supporto**  
    È assunto dalla tabella <span class="index">[Tipi Supporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>; impostando il tasto **F8**, si attiva la *window* con l'elenco dei Supporti selezionabili
- **Colli Strato**
- **Numero Strati**

<dl><dt>**<a name="statoPallet"></a>Stato**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Pallet:</dt><dd class="item_primo"> 0 = inserito/immesso  
<div style="margin-left: 33px;">è il valore di inizializzazione, assegnato all'atto della creazione del Pallet</div></dd><dd class="item"> **3** = associato/assegnato  
<div style="margin-left: 33px;">indica che al Pallet è stata applicata l'Etichetta SSCC</div></dd><dd class="item"> **5** = evaso parzialmente</dd><dd class="item"> **9** = evaso</dd><dd class="item">**80** = indisponibile</dd><dd class="item">**90** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet inserito e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd class="item">**93** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet associato e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd class="item">**95** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet evaso parzialmente e poi sottoposto a blocco</div></dd><dd>**99** = bloccato  
<div style="margin-left: 33px;">pallet evaso e poi bloccato</div></dd></dl> </div><p class="callout info">Qualora l'Utente imposti lo Stato Pallet a «**90 - bloccato**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata *esclusivamente* dall'apposita funzione di <span class="index"> [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028021503000000/1?old=E28%2F021503.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-contabile-il-v"><dl><dt>**<a name="statoContabile"></a>Stato Contabile**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo Stato Contabile del Pallet:</dt><dd class="item_primo"> 0</dd><dd class="item"> **3** = inserito da Produzione</dd><dd class="item"> **4** = aggiornato Ordine di Produzione su Commessa</dd><dd> **5** = Carico aggiornato</dd></dl></div>---

### Esistenza Iniziale

In questi campi deve essere impostata la Capienza originaria del Pallet, espressa in Colli e Quantità. Ad eccezione dei Pallet picking, in tutti gli altri casi l'Esistenza Iniziale non cambia; cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg), si attiva la visualizzazione della movimentazione del Pallet.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Residuo

Colli e Quantità attualmente utilizzabili; il Residuo si azzera in seguito all'evasione del Pallet ([Stato](#statoPallet) = 9).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Impegnato

Colli e Quantità richiesti in fase di Allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Il **Pallet picking** è un pallet *virtuale*, nel senso che <span class="index">Non</span> può essere movimentato fisicamente, ma è utilizzato per contenere gli "spezzoni" risultanti dalla spallettizzazione delle Unità di Carico complete.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-pallet%2Fss"><center>![Anagrafica Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M009801.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Pallet/SSCC</span></center></div>---

### Stampa SSCC ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/stampante.jpg)

Terminata l'immissione dei dati, è possibile procedere alla stampa SSCC cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/stampante.jpg), presente nella sezione in alto a destra della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-8.-pallet%2Fsscc-media"></div>

# 1.3.9 - Gestione Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/impostare.jpg)</div>**Ditta**

**Filiale**

**Deposit**

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Area Magazzino**  
Nell'ambito di uno stesso Deposito, è possibile distinguere le Ubicazioni degli Articoli di Magazzino: questo consente di gestire gli Abbassamenti, solo nelle Aree di Picking abilitate.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">A tal fine, è necessario codificare le Aree di Magazzino dalla Tabella procedurale <span class="index"> [**MAG**-Magazzini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108001010706/1?old=EE0%2F01010706.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ubicazion"><center>![Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri</span></center><dl><dt>**Situazione Articoli**  
</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica l'Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Layout (mappatura del magazzino)  
<span style="margin-left: 25px;">visualizza tutte le Ubicazioni occupate</span></dd><dd class="item">**1** = Ubicazioni occupate con Articoli</dd><dd>**2** = Articoli <span class="index">Non</span> ubicati</dd></dl></div><p class="callout info">Con il cursore posizionato sul campo Situazione Articoli, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), si accede alla *window* per l'[inserimento](#inserimento) di una nuova Ubicazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-il-valore-impos"><dl><dt><a name="tipoUbicazione"></a>**Tipo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo"> 0 = carico</dd><dd class="item"> **1** = picking</dd><dd class="item"> **2** = stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = produzione</dd><dd>**99** = tutti</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo</dd><dd>**F2** - ricerca per Articolo</dd></dl></div>**Corsia da... a**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Corsie indicato.

**Campata da... a**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Campate indicato.

**Piano**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Piani indicato.

**Gruppo**  
È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Sottogruppo**  
Se è indicato il Gruppo, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sottogruppo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Brand**  
È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Brand impostato in questo campo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Sub-Brand**  
Se è indicato il Brand, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sub-Brand.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Convalida**  
Impostando il tasto **Accept** sulla Convalida, si ottiene un  *data-grid* con l'elenco delle Ubicazioni corrispondenti ai parametri impostati.

<div class="div1" id="bkmrk-visualizzazione-ubic"><center><a name="layout"></a> ![Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030903.gif)  
<span class="testoSmall">Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-visualizzazione-ubic-1"><center>![Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030904.gif)  
<span class="testoSmall">Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 2</span></center><dl><dt>Nella parte superiore della videata, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - per [inserire](#inserimento) una nuova Ubicazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) - per ricaricare il *data-grid*</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteStampa.jpg) - sono disponibili le seguenti stampe: - Elenco Ubicazioni (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Tipo (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Corsia (formato PDF)
- Etichette (formato barcode)

<p class="callout info">La stampa riguarderà solo le righe su cui è attivo il *check-box* di selezione.</p>

</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteX.jpg) - per abbandonare questa videata e tornare a quella d'impostazione parametri; si ottiene lo stesso risultato digitando **Exit** (Esc o tasto F11)</dd></dl></div>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteCestino.jpg), oltre al *check-box* di selezione ai fini della stampa.   
La riga del *data-grid*, se selezionata in **modifica** oppure in **inserimento**, sarà evidenziata a sfondo <span style="background-color: #ffff00;">giallo</span> sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo <span style="background-color: #00ff00;">verde</span>.   
Se, invece, è selezionata in  **cancellazione**, sarà evidenziata a sfondo <span style="background-color: #ffff00;">giallo</span> sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo <span style="background-color: #ff0000;">rosso</span>.   
In caso di mancata convalida di qualunque operazione, la riga tornerà a sfondo bianco.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> <a name="inserimento"></a></div>---

### Inserimento Nuova Ubicazione

<div class="div1" id="bkmrk-window-d%27inserimento"><center>![<em>Window</em> d'inserimento Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01030902.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'inserimento Ubicazioni</span></center><dl><dt><a name="tipoUbicazione"></a>**Tipo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo"> 0 = carico</dd><dd class="item"> **1** = picking</dd><dd class="item"> **2** = stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = produzione</dd><dd>**99** = tutti</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo</dd><dd>**F2** - ricerca per Articolo</dd></dl></div>**Corsia**  
Digitando il numero della Corsia, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Corsia indicata.

**Campata**  
Digitando il numero della Campata, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Campata indicata.

**Piano**  
Questo campo serve ad individuare uno specifico Piano, nell'ambito della Campata selezionata.   
In fase d'inserimento di una nuova Ubicazione, dopo aver indicato la Corsia e la Campata, se l'utente imposta 0 *(zero)* sul numero Piano, il programma proporrà in automatico il Piano successivo all'ultimo inserito.

**Progressivo**

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca per Codice</dd></dl></div>**Scorta minima**  
Indicare la quantità minima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

**Scorta massima**  
Indicare la quantità massima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

---

### Ubicazione

**Cella frigo**

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-indica-la-tipol"><dl><dt>**Tipo**</dt><dt>Indica la tipologia dell'Ubicazione e assume valori diversi, a seconda che si tratti di Ubicazioni della zona Picking (prelievo) oppure Stocking.</dt><dt>Se l'Ubicazione è di [Tipo](#tipoUbicazione) Picking (valore **1**), questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = bay</dd><dd class="item">**2** = slot</dd><dd class="item">**3** = 2 livelli</dd><dd class="item">**4** = 3 livelli</dd><dt>Se l'Ubicazione è di [Tipo](#tipoUbicazione) Stocking (valori da **2** a **5**), invece, questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**8** = drive-in</dd><dd class="item">**9** = catasta</dd></dl></div>**Numero pallets**  
Specificare il numero dei pallets che possono entrare in una bay o in una slot oppure in una Ubicazione di tipo drive-in.

**Altezza**  
Indicare l'altezza dell'Ubicazione in cm: il programma controlla che l'altezza impostata <span class="index">Non</span> sia  *inferiore* all'altezza pallet.

**Larghezza - Profondità**  
Indicare la larghezza e la profondità dell'Ubicazione in cm.

**Distanza ingresso**  
È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'ingresso.

**Distanza uscita**  
È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'uscita.

**Esistenza**  
Colli - Quantità.

**Prenotato**  
Colli - Quantità.

**Impegnato**  
Colli - Quantità.

**Disponibile**  
Colli - Quantità.

**Fabbisogno**  
Colli - Quantità.

**In movimento**  
Colli - Quantità.

---

### Stato Ubicazione

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-locazione-il-valore-"><dl><dt>**Locazione**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo indica lo Stato della Locazione:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **1** = pre-allocata</dd><dd class="item"> **2** = occupata</dd><dd class="item"> **8** = indisponibile</dd><dd class="item"> **9** = bloccata</dd><dd>**98** = provvisoria per cancellazione</dd></dl> </div><p class="callout info">Qualora l'Utente imposti lo Stato Locazione a «**9 - bloccata**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata  *esclusivamente*  dall'apposita funzione di<span class="index"> [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802150300000000/1?old=E28%2F021503.htm).</span></p>

Se l'Ubicazione è **bloccata** (valore **9**) o **indisponibile** (valore **8**), <span class="index">Non</span> sarà possibile allocare alcun pallet, fino a quando l'Ubicazione non sarà sbloccata.

<div class="div1" id="bkmrk-convalida-impostando"><dl><dt>**Convalida**</dt><dt>Impostando il tasto **F4** in corrispondenza di questo campo, è possibile generare *automaticamente* nuove Locazioni; il numero delle Locazioni generate dipende dal valore impostato nel campo [Tipo Locazione](#tipoLocazione), in particolare:</dt></dl>- se il Tipo Locazione è slot (valore **2**), si generano 3 locazioni
- se il Tipo Locazione è 2 livelli (valore **3**), si generano 6 locazioni
- se il Tipo Locazione è 3 livelli (valore **4**), si generano 15 locazioni

</div>Importante!

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzionalit%C3%A0-">- Questa funzionalità è attiva *solo* in fase di **Inserimento**  e se il [Tipo Ubicazione](#tipoUbicazione) <span class="index">Non</span> è Bay.
- Le Locazioni generate <span class="index">Non</span> riporteranno alcun codice Articolo.


</div><p class="callout info">Impostando la lettera «**D**» seguita dal tasto di **Convalida**, il record Ubicazione sarà cancellato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-9.-ubic"></div>

# 2.1 - Movimentazione Magazzino

# 2.1.10 - Inquiry Richieste

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di interrogare tutte le Richieste di Trasferimento tra Depositi, che corrispondono ai parametri impostati dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Articolo**  
Impostare l'Articolo per il quale interrogare le Richieste. Lasciando a  *spazio* questo campo, non sarà applicato alcun filtro sull'Articolo.

**Data richiesta dal - al**  
Impostare l'intervallo temporale delle Richieste da interrogare. È proposta in automatico la data attuale.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste effettuate nel periodo d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-10.-inquiry-richiest"><center>![Inquiry Richieste](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02011001.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Richieste</span></center></div>

# 2.1.2 - Movimentazione Magazzino: 2. Richieste Trasferimento

---

<div class="div1" id="bkmrk-movimentazione-magaz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02010201.gif) <map name="mappa">  <area alt="Inserimento Richieste di Trasferimento" coords="58,20,164,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010201000000/1?old=E28%2F02010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conferma Inserimento Richieste di Trasferimento" coords="58,37,161,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010202000000/1?old=E28%2F02010202.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.2.1 - Richieste Trasferimento: 1. Inserimento

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Mediante questa funzione il Richiedente inserisce gli Articoli da richiedere ad un altro Deposito interno.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, la funzione d'<span class="index">Inserimento Richiesta</span> prevede, oltre all'impostazione della **Ditta** ed eventualmente della **Divisione**, la valorizzazione dei seguenti campi:

---

### Richiedente

**Deposito**  
Impostare il Deposito a cui la merce deve essere trasferita.

**Responsabile**  
Impostare il Responsabile a cui è stato agganciato l'Interlocutore.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">L'Interlocutore è *obbligatorio* se si vuole l'invio di una e-mail al Responsabile del Deposito di Prelievo, per informarlo dell'avvenuta richiesta.</p>

---

### Prelievo

**Filiale**  
È proposta la Filiale del Richiedente, con possibilità di modifica.

**Deposito**  
Deve essere diverso dal Deposito del Richiedente.

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento-richiest"><center>![Inserimento Richieste di Trasferimento: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201020101.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento Richieste di Trasferimento: impostazioni iniziali</span></center></div>Completata l'impostazione dei parametri, il programma visualizza gli Articoli già inseriti, mentre quelli già confermati sono evidenziati in <span style="color: blue;"> **blu**</span>; al termine, il cursore si posiziona sul campo **Articolo**.

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento-richiest-1"><center>![Inserimento Richieste di Trasferimento: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201020102.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento Richieste di Trasferimento: ambiente operativo</span></center></div>Per procedere alla modifica degli Articoli visualizzati, sempre posizionati sul campo **Articolo**, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse; per eliminare l'Articolo invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/cancella.gif).

<div class="div1" id="bkmrk-da-questa-videata-%C3%A8-"><dl><dt>Da questa videata è anche possibile inserire un nuovo Articolo, impostando manualmente il Codice o attivando la ricerca con i tasti funzionali. In corrispondenza del campo Articolo infatti, sono attivi i seguenti tasti:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Descrizione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dd>**F9** - per accedere all'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> o all'<span class="index">[Inquiry Richieste](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802011000000000/1?old=E28%2F020110.htm)</span></dd></dl></div>L'inserimento/manutenzione degli Articoli richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

**Data Consegna**  
Indicare la Data in cui si richiede la consegna.

**Ora**  
Indicare l'ora e i minuti della consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-priorit%C3%A0-specificare"><dl><dt>**Priorità**</dt><dt>Specificare la priorità della consegna:</dt><dd class="item_primo">**1** = alta</dd><dd class="item">**2** = media</dd><dd>**3** = bassa</dd></dl></div>**Colli richiesti**  
Impostare i Colli richiesti: in base a questo dato, in automatico è calcolata e visualizzata la **Quantità richiesta**.

**Quantità richiesta**  
Impostare la Quantità richiesta: in base a questo dato, in automatico sono calcolati e visualizzati i **Colli richiesti**.

**Note**  
Campo a valenza descrittiva.

**Convalida**  
Impostare **Accept** (tasto **F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o tasto **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo senza convalidare.

<div class="div1" id="bkmrk-richieste-trasferime"></div>

# 2.1.2.2 - Richieste Trasferimento: 2. Conferma

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Con questa funzione si confermano gli Articoli della Richiesta di Trasferimento, che passano, di conseguenza, sotto la gestione del Responsabile del Deposito di Prelievo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo aver impostato il **Deposito** e il **Responsabile**, il programma fornisce la lista degli Articoli della Richiesta già spuntati ai fini della <span class="index">Conferma</span>. È possibile comunque selezionare/deselezionare uno o più Articoli, attivando/disattivando il *check-box* corrispondente; per operare massivamente su tutti gli Articoli della Richiesta, è sufficiente attivare o disattivare il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-richieste-d"><center>![Conferma Richieste di Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201020201.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Richieste di Trasferimento</span></center></div>Completata la selezione degli Articoli da confermare, cliccare sul pulsante **Accept**  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) o impostare il tasto **F12** per convalidare. A questo punto, in automatico sarà inviata una e-mail al Responsabile del Deposito di Prelievo, per avvisarlo dell'avvenuta richiesta.

<div class="div1" id="bkmrk-richieste-trasferime"></div>

# 2.1.3 - Movimentazione Magazzino: 3. Evasione Richieste Trasferimento

---

<div class="div1" id="bkmrk-movimentazione-magaz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02010301.gif) <map name="mappa">  <area alt="Avviamento Richieste di Trasferimento" coords="65,22,165,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010301000000/1?old=E28%2F02010301.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Conferma Evasione Richieste di Trasferimento" coords="65,40,155,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010302000000/1?old=E28%2F02010302.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Annulla Richieste Rifiutate" coords="65,57,239,76" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010303000000/1?old=E28%2F02010303.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Cancella Richieste Rifiutate" coords="65,76,150,95" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010307000000/1?old=E28%2F02010307.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.1.3.1 - Evasione Richieste Trasferimento: 1. Avviamento

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione genera il Documento di Proposta per il Richiedente sul Deposito di Prelievo, provvede a stampare la Proposta di Trasferimento e a generare le missioni (solo se previsto).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

La funzione di Avviamento richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Filiale**

**Deposito**  
Impostare il Deposito di Prelievo.

**Reparto**  
Impostare il Reparto del Responsabile del Deposito di Prelievo.

**Cliente**  
È proposto in automatico il Cliente del Conto Standard 44, con possibilità di modifica.

**Articolo**  
Campo facoltativo: è possibile specificare l'Articolo per il quale avviare le Proposte.

**Con missione**  
Se gestito RMHs, quest'indicatore è attivato in automatico (valore **1**=Sì), altrimenti è a 0 *(zero)*. Nel caso di gestione RMHs, è comunque possibile avviare la Richiesta senza missioni.

<div class="div1" id="bkmrk-avviamento-richieste"><center>![Avviamento Richieste di Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030101.gif)  
<span class="testoSmall">Avviamento Richieste di Trasferimento</span></center></div>È possibile rifiutare un Articolo cliccando sul pulsante corrispondente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/X.gif): in questo caso la riga sarà colorata di <span style="color: red;">rosso</span> e <span class="index">Non</span> sarà avviata. Tuttavia, finchè non si procede all'<span class="index">[Annullamento della Richiesta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010303000000/1?old=E28%2F02010303.htm)</span> dall'apposita funzione, sarà possibile riattivarla cliccando sullo stesso pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/X.gif).

Completata la selezione delle righe d'interesse, cliccando sul pulsante **Accept** ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) o impostando il tasto **F12**, saranno avviate le Richieste selezionate, saranno stampate le Proposte di Trasferimento e, se previsto, saranno generate le missioni ai dispositivi mobili.

<div class="div1" id="bkmrk-evasione-richieste-t"></div>

# 2.1.3.2 - Evasione Richieste Trasferimento: 2. Conferma

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile controllare le missioni di trasferimento e confermare le richieste *totalmente* o *parzialmente* concluse. In seguito a Conferma, sono generati i **Documenti di Scarico** (con Causale <span class="index">[ **45.061** - Scarico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2845061000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F45061.htm)</span>) e i **Documenti di Carico** (con Causale <span class="index">[**45.060** - Carico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2845060000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F45060.htm)</span>).

Se nell'<span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010301000000/1?old=E28%2F02010301.htm)</span> è stato previsto l'invio con missioni, in fase di Conferma i rilevamenti per l'evasione dell'Ordine di Trasferimento devono essere gestiti con l'uso di RMHd su dispositivi *mobile*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-aver-impostato-"><dl><dt>Dopo aver impostato la **Ditta**, il programma visualizza le Richieste avviate e il loro Stato.</dt><dt>In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/lente.jpg) - per accedere all'Inquiry della Richiesta</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/occhiali.jpg) - per accedere all'Inquiry della/e Missione/i</dd><dt>Cliccando sul *check-box* nella colonna **Conferma**, la Proposta di Scarico sarà confermata e conclusa.</dt></dl><center>![Conferma Richiesta di Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030201.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Richiesta di Trasferimento</span></center></div>A questo punto si accede alla modifica della Richiesta da confermare: questa fase è *obbligatoria* nel caso di Proposta senza missione.

Il programma visualizza l'elenco degli **Articoli** della Richiesta, con indicazione dei Colli richiesti e della relativa Quantità, dei Colli e della Quantità in uscita e quindi la differenza rispetto alla Richiesta. Bisogna tener conto che gli Articoli sono trasferiti a **pallet interi**, per cui, in caso di disponibilità insufficiente, potrebbero esserci delle differenze *positive* o  *negative* rispetto alla Richiesta.

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-richiesta-d"><center>![Conferma Richiesta di Trasferimento: fase di Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030202.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Richiesta di Trasferimento: fase di Manutenzione</span></center></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg), è possibile modificare le Quantità evase: si attiva infatti una *window* che visualizza le eventuali Unità di Carico trasferite per Articolo o nessun valore se si tratta di Richieste senza missione.

Cliccando sulla riga dell'Unità di Carico interessata, è possibile modificarla, mentre per inserire una nuova Unità di Carico, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/new.gif), quindi procedere all'inserimento dei dati identificativi e della Quantità.

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-richiesta-d-1"><center>![Conferma Richiesta di Trasferimento: Modifica/Inserimento Unità di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030203.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Richiesta di Trasferimento: Modifica/Inserimento Unità di Carico</span></center></div>Dopo la Conferma, è possibile generare il Documento di Trasferimento Merci: in questo caso, è richiesta l'impostazione dello **Spedizioniere**, del **Numero di Carico** e della relativa  **Data**.   
La **Causale** è automatica, mentre il **Deposito**, il  **Numero** e la **Data del Documento** sono assunti dalla Richiesta.

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-richiesta-d-2"><center>![Conferma Richiesta di Trasferimento: Generazione Documento di Trasferimento Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030204.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Richiesta di Trasferimento: Generazione Documento di Trasferimento Merci</span></center></div>Confermando con l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) o con il tasto **F12**, sono generati due Documenti: quello di Scarico sul Deposito di Prelievo e quello di Carico sul Deposito che ha inoltrato la Richiesta di Trasferimento.

<div class="div1" id="bkmrk-evasione-richieste-t"></div>

# 2.1.3.3 - Evasione Richieste Trasferimento: 3. Annulla Richieste Rifiutate

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Mediante questa funzione è possibile annullare *definitivamente* le Richieste rifiutate in fase di <span class="index">[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802010301000000/1?old=E28%2F02010301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Deposito**
- **Responsabile**
- **Articolo**

</div>Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista degli Articoli rifiutati: a questo punto, dopo aver selezionato/deselezionato quelli da eliminare, cliccare sul pulsante  **Accept** ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) o impostare il tasto  **F12**.

<div class="div1" id="bkmrk-evasione-richieste-t"><center>![Annulla Richieste Rifiutate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030301.gif)  
<span class="testoSmall">Annulla Richieste Rifiutate</span></center></div>

# 2.1.3.7 - Evasione Richieste Trasferimento: 7. Cancella

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione serve a cancellare le Richieste avviate ma <span class="index">Non</span> ancora confermate.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Per selezionare la **Proposta** da cancellare, inserire il Numero nell'apposito campo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.   
Dopo averla selezionata, e prima di procedere alla Cancellazione, il programma richiede conferma con un messaggio decisionale:

<div class="div1" id="bkmrk-cancella-richieste-t"><center>![Cancella Richieste Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0201030701.gif)  
<span class="testoSmall">Cancella Richieste Trasferimento</span></center></div>In seguito a conferma dell'Utente, il programma esegue la cancellazione della Proposta selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk-evasione-richieste-t"></div>

# 2.15 - Utility Logistica

# 2.15.18 - Emissione SSCC/Etichette

<div class="div1" id="bkmrk-"> </div><div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee282.1518%C2%A0%C2%A0%C2%A0-1---em">EE282.1518 <dl><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Emissione SSCC](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**7** - [Stampa Etichette Colli](#07)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-1---emissione-sscc">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00)**1 - Emissione SSCC**</div><div class="div1" id="bkmrk-ee282.15181%C2%A0%C2%A0">EE282.15181 </div>Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette SSCC, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In virtù di questa funzione, non è necessario intestare un Deposito ad ogni Copacker, bensì inserire i dati dell'Azienda produttrice (Copacker) nella tabella <span class="index"> [Codici EAN Azienda](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800101070400000/1?old=EE0%2F01010704.htm)</span>, da cui saranno assunte tutte le informazioni necessarie alla generazione dell'SSCC.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per l'emissione delle Etichette SSCC sono previsti i formati **RTF** e **barcode**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-operativa-r"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div><a name="07"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-7---stampa-etichette">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00)**7 - Stampa Etichette Colli**</div><div class="div1" id="bkmrk-ee282.15187%C2%A0%C2%A0">EE282.15187 </div>Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette Collo in formato *barcode*, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In quest'ultimo caso, è necessario inserire i dati dell'Azienda produttrice - Copacker nella tabella <span class="index"> [Codici EAN Azienda](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800101070400000/1?old=EE0%2F01010704.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-solo-per-le-aziende-"><dl><dt>Solo per le Aziende aventi nel Cluster il Settore di Applicazione «**Pastifici**», questa funzione presenta alcune particolarità:</dt></dl>- selezionando un **Deposito**, sarà proposto in automatico il codice del  **Lotto** corrispondente ai parametri di codifica Lotto, indicati sull'<span class="index">[Anagrafica Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010109110000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>
- è possibile selezionare l'Articolo per cui stampare le Etichette mediante il **codice Formato**, corrispondente al codice [Articolo Costruttore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codCostruttore) dell'Anagrafica Articolo
- è stato adeguato il layout della *find-grid* di selezione degli Articoli, in modo da visualizzare il codice Formato prima del codice Articolo

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">modalità operativa</span>](#modOper)</div><a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa

La funzione di emissione SSCC/Etichette Collo richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**  
Il programma controlla che sia attiva la Gestione Lotti sulla Ditta indicata e, in caso contrario, fornisce a video apposita segnalazione.

**Deposito**  
Se s'imposta il Deposito, i dati per la generazione dell'SSCC/Etichette saranno assunti dall'<span class="index">[Anagrafica del Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010109110000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm)</span> indicato; se s'imposta l'Azienda Cliente (Codice EAN) invece, i dati saranno assunti dalla tabella <span class="index">[Codici EAN Azienda](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800101070400000/1?old=EE0%2F01010704.htm)</span>.

**<a name="turnoProduzione"></a>Turno**  
È possibile indicare il codice del Turno di Produzione da stampare sulle Etichette: in questo modo, chi dispone di DSPm che registrano la Produzione da fine linea potrà, leggendo le Etichette, assumere come informazione anche il Turno di Produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Utente - Linea Confezionamento**  
Il codice Utente e la Linea Confezionamento sono dati *obbligatori*, perchè devono essere riportati sulle Etichette Collo e successivamente letti dal fine linea, per poter essere storicizzati sul D.B. dei movimenti pallets prodotti.

**Azienda Cliente**  
Impostare il codice EAN dell'Azienda Copacker oppure attivare la ricerca con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Copacker**  
L'impostazione del Copacker è consentita solo nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dall'apposita Tabella procedurale <span class="index">COP - Copacker</span> <span class="testoSmall"> ( - 1.1 - 7) </span> ed è ricercabile con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

Completato l'inserimento dei dati di testa, il cursore si posiziona sul campo **Articolo**, su cui è attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**): il programma permette di selezionare solo Articoli provvisti di Codice EAN. Se è impostato il codice Azienda del Copacker, forzando con **F3** il valore *spazio* nel campo Articolo, si ottiene l'elenco dei prodotti commercializzati.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div><p class="callout info">È possibile selezionare solo gli Articoli la cui <span class="index"> [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è completa e quindi provvista di **Codice EAN**. Se sull'Articolo <span class="index"> Non</span> sono indicati il Codice EAN Confezione e/o Prodotto, il programma visualizza un messaggio di errore e non consente la selezione dell'Articolo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lotto-per-ogni-artic"><dl><dt>**<a name="Lotto"></a>Lotto**</dt><dt>Per ogni Articolo selezionato, imputare il codice **Lotto** o impostare il tasto  **F8**  per visualizzare tutti i Lotti disponibili.</dt><dt class="item_primo">È possibile stampare le Etichette Collo anche per i Lotti degli Articoli che risultano **bloccati**: in questo caso è prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale e la possibilità che l'Utente forzi la stampa con il tasto **F3**.</dt><dt class="item">In caso d'impostazione di un **Lotto scaduto**, il programma visualizza un messaggio attenzionale e l'Utente può, con il tasto **F3**, forzare il controllo e procedere con la stampa, con il tasto **F4**, invece, può modificare la Data di Scadenza del Lotto.</dt></dl></div><p class="callout info">Tutte le forzature per la stampa dei Lotti bloccati saranno memorizzate nel <span class="index">Log forzature </span> <span class="testoSmall">( - 1.20 - 2 - 2 - 3)</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-dopo-l%27impostazione-"><dl><dt>Dopo l'impostazione del codice Lotto, il programma visualizza:</dt></dl>- la data di Produzione
- la data d'Inizio Validità
- la data di Scadenza

</div><p class="callout info">La **data di Scadenza** è calcolata in automatico dal programma, sommando alla **Data di Produzione** i **Giorni Shelf/Life Fornitore**, impostati nella 1° videata dell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>Impostare il **Numero di Etichette** da stampare, in corrispondenza dell'apposito campo.   
Nella stampa delle Etichette Collo, per i prodotti che hanno nella Di.Ba. un Componente di tipo «**Cartone**», codificato come «**Componente Jolly**», dopo aver convalidato il numero delle Etichette da stampare, si attiva una *window* da cui è possibile selezionare il cartone da imballo da riportare sulle Etichette. In questo caso, sulle Etichette Collo sarà riportato il cartone selezionato in questa fase, che sarà poi scaricato dai movimenti generati in fase di rilevamento produzione da DSPm.

<div class="div1" id="bkmrk-emissione-sscc%2Fetich"> <center>![Emissione SSCC/Etichette Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203011801.gif)  
<span class="testoSmall">Emissione SSCC/Etichette Collo</span></center></div>Una volta definite le Etichette/SSCC da stampare, è possibile modificare i dati inseriti (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/penna.jpg)) o abbandonare la funzione (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/exit.jpg)).   
Completate le impostazioni, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/stampante.jpg), il programma provvede a stampare le Etichette/SSCC.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Etichette Collo: Campi di Stampa

<div class="div1" id="bkmrk-18.-emissione-sscc%2Fe"><dl><dt>Sulla Etichette Colli sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Codice Utente** (in chiaro)
- **Descrizione Utente**
- **Codice Utente** per A1 40, da scrivere nel barcode
- **Linea di Confezionamento**
- **Copacker** (se richiesto dall'Utente)

<a name="stampaTurno"></a><dl><dt>I campi di stampa per la gestione del **Turno di Produzione** sono:</dt></dl>- **CODE\_TURN** - Codice Turno in chiaro
- **SSCC\_AI99** - Codice Turno per codice AI numero 99, utile alla lettura dei DSPm

<a name="stampaScadenza"></a><dl><dt>Al fine di semplificare la definizione dei profili di stampa, inoltre, nella stampa delle Etichette Collo sono stati introdotti tre campi relativi alla **Data di Scadenza**:</dt></dl>- **GIORN\_SCAD** - Giorno Scadenza
- **MESE\_SCAD** - Mese Scadenza
- **ANNO\_SCAD** - Anno Scadenza

</div>

# 2.15.20 - Inquiry Missioni RMH

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-missioni-rmh"><center>![Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012001.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-modulo-selezionare-i"><dl><dt>**Modulo**</dt><dt>Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.</dt><dt>Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:</dt><dd class="item_primo">E25 = Ciclo Passivo</dd><dd class="item">E27 = Ciclo Attivo</dd><dd class="item">E28 = Magazzino</dd><dd>B31 = Gestione Ce. Di.</dd></dl><dl><dt>**<a name="gruppoFunzione"></a>Gruppo funzione**</dt><dt>Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.</dt><dt>Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:</dt><dd class="item_primo">E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce</dd><dd class="item">E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere</dd><dd class="item">E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna</dd><dd class="item">E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi</dd><dd>E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari</dd></dl></div><p class="callout info">Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato. Lasciare a *spazio* per includerle tutte.</p>

**Codice funzione**  
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.</p>

**<a name="deposito"></a>Deposito**  
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto **F8**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.</p>

**Client SBH**  
Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.</p>

**Identificativo DSP**  
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per includerli tutti.</p>

**Utente DSP**  
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Utente.</p>

**[Area operativa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2804010000000000/1?old=E28%2Fcomn%2Fcomn0401.htm%23areaOperativa)**  
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.   
Utilizzando il carattere speciale «**%**», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Lasciare a **00000** per non indicare alcuna Area operativa.</p>

**Priorità**  
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per <span class="index">Non</span> indicare alcuna Priorità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-selezionare-lo"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = inserita</dd><dd class="item">**1** = sospesa</dd><dd class="item">**2** = da affidare</dd><dd class="item">**4** = inviata</dd><dd class="item">**5** = affidata</dd><dd class="item">**7** = esecuzione parziale</dd><dd class="item">**9** = conclusa</dd><dd class="item">**a** = attiva (comprende tutti gli Stati da 0 a **7**)</dd><dd class="item">**A** = da DSPm</dd><dd class="item">**C** = concl. DSPm</dd><dd class="item">**D** = annullata</dd><dd class="item">**E** = errata</dd><dd class="item">**X** = invalidata</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare a *spazio* per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.</p>

**Identificativo di riferimento**  
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.</p>

**Data - Ora**  
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Parametri Filtro ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteFiltro.jpg)

Quando il cursore è posizionato sul campo **Convalida**, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), si attiva un'ulteriore *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-missioni-rmh-1"><center>![Inquiry Missioni RMH: window Parametri Filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012007.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: *window* Parametri Filtro</span></center><dl><dt>**Cliente/Fornitore**</dt><dt>Sono attivi i seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd>**F8** - ricerca per Codice</dd></dl></div>**Numero - Data Documento**

**Numero - Data Ordine**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteFiltro.jpg) <span class="index">Non</span> è attivo nel modulo Magazzino.</p>

Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco delle missioni RMH:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-missioni-rmh-2"><center>![Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012002.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*</span></center><dl><dt>Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice funzione
- Identificativo di riferimento della missione
- Data e Ora di generazione
- Data e Ora in cui è stata affidata la missione
- Data e Ora in cui è stata ricevuta l'ultima risposta della missione
- Data e Ora in cui sarà eseguita la missione
- Tempo trascorso dalla fase di affidamento della missione a quella di ricevimento della risposta
- Colli da allestire o da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Colli allestiti o abbassati inviati dalle risposte (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Priorità della missione
- Stato della missione
- Client SBH che ha generato la risposta
- Identificativo del dispositivo remoto a cui è stata assegnata la missione
- Utente del dispositivo remoto a cui è stata affidata la missione
- Area operativa della missione
- Stampante associata alla missione
- Parametri aggiuntivi della missione

<dl><dt>Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel *data-grid* saranno visualizzate anche le seguenti colonne:</dt></dl>- Codice e denominazione Fornitore
- Numero e Data del Documento di Entrata Merci
- Numero e Data Ordine

<dl><dt>Altri pulsanti attivi sono:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteTuttoGiu.jpg) - per scorrere tutte le missioni fino alla fine</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteOrologio.jpg) - per ripetere ciclicamente l&#146;inquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati</dd></dl></div>---

### <a name="dettaglioMissione"></a>Dettaglio Missione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg)

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg), che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-missioni-rmh-3"><center>![Inquiry Missioni RMH: window di dettaglio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012003.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: *window* di dettaglio</span></center></div>---

### <a name="modificaStato"></a>Modifica Stato Missione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile modificare lo Stato della missione.   
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato **E**, vale a dire «concluse con errore».

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-missioni-rmh-4"><center>![Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012004.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione</span></center></div>Qualora si scelga di portare lo Stato della missione a **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile modificare l'unità dell'Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l'ora in cui eseguire l'assegnazione.

<div class="div1" id="bkmrk-inoltre%2C-solo-per-le"><dl><dt class="item">Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi ([Gruppo funzione E28DABBS0](#gruppoFunzione)), sono attivi anche i pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) e ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteNuovo.jpg).</dt><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), è possibile visualizzare le missioni in un *data-grid*, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.</dt></dl><center>![Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli da abbassare e relative quantità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012005.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità</span></center><dl><dt>Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:</dt></dl>- Stato della missione
- Articolo da abbassare/trasferire
- Formato dell&#146;Articolo
- Block &amp; tier dell&#146;Articolo richiesto nella missione
- Pedane e Colli da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Pedane e Colli abbassati, in base alle risposte ricevute (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte

<dl><dt>Anche in questa *window* sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg) per visualizzare il [dettaglio](#dettaglioMissione) della missione</dd><dd class="ite">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsantePenna.jpg) per modificare lo [Stato](#modificaStato) della missione</dd></dl></div>---

### Generazione Nuova Missione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) invece, è possibile generare una nuova Missione di Abbassamento e <span class="index">Non</span> di trasferimento tra Depositi.   
Questa funzionalità è attiva solo se, in fase di accesso alla funzione, risulta impostato il [Deposito](#deposito), perchè le missioni da generare si riferiranno proprio a questo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-20.-inq"><center>![Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0203012006.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione</span></center><dl><dt>In questa *window* è possibile specificare:</dt></dl>- l'Articolo da abbassare
- il numero degli Strati per ciascuna Pedana, se diverso da quello impostato sull'Articolo
- il numero delle Pedane da abbassare
- lo Stato da attribuire alla missione che s'intende generare.  
    Qualora si scelga lo Stato **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile indicare l'unità dell'Area operativa, il Dispositivo remoto a cui assegnare la missione, la data e l&#146;ora in cui eseguirla.

</div>

# 2.15.3 - Utility Logistica: 3/4 Blocco/SBlocco

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Queste funzioni consentono di effettuare il blocco e lo sblocco di Lotti, Pallet/SSCC ed Ubicazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><span class="index" style="color: red;">Importante</span>

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-blocc"><dl><dt>La **funzione di Blocco** elabora solo le entità in Stato «Attivo» ossia:</dt></dl>- **Lotti** in Stato «**A**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «0» *(zero)*
- **Ubicazioni** in Stato «0 - **Disponibile**» oppure «**2** - **Occupata**»

<dl></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-sbloc"><dl><dt>La **funzione di Sblocco** invece, elabora solo le entità in Stato «Bloccato» ossia:</dt></dl>- **Lotti** in Stato «**B**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «**90**»
- **Ubicazioni** in Stato «**9** - **Bloccata**»

---

<a name="causaleDiff"></a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 2.8275em; font-weight: 400;">Attività Preliminari</span></div><div class="div1" id="bkmrk-per-eseguire-queste-"><dl><dt></dt><dt>Per eseguire queste funzioni è necessario codificare preventivamente le seguenti <span class="index">[Causali Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101240000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0080.htm)</span>:</dt></dl>- **801** - <span class="index">Blocco Pallet/SSCC</span>
- **802** - <span class="index">Sblocco Pallet/SSCC</span>

<dl><dt class="item">Per garantire la correttezza delle <span class="index">Causali Difformità</span> impiegate, codificarle come indicato nelle immagini successive:</dt></dl><center>![Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/801.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causale-802---sblocc"><center>![Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/802.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC</span></center></div>Per assegnare alle <span class="index">Causali Difformità</span> la corretta **Tipologia** (esempio: 81-Blocco, 82-Sblocco), è necessario accedere alla manutenzione <span class="index">Tabelle Procedurali</span> <small>(1.1 / 7)</small> dal modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span> e codificare la <span class="index"> Tipologia difformità</span> (Tipo tabella=**TDF**) e i <span class="index">Parametri di applicazione </span> (Tipo tabella=**PDF**).

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-tipologia-c"><center>![Codifica Tipologia Causale Blocco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150302.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Tipologia Causale Blocco</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codifica-tipologia-c-1"><center>![Codifica Tipologia Causale Sblocco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150303.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Tipologia Causale Sblocco</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codifica-parametri-a"><center>![Codifica Parametri Applicazione Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150304.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Parametri Applicazione Difformità</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

L'operazione di blocco/sblocco può essere eseguita **per Filiale** (se la Ditta gestisce le Filiali) e **per Deposito**. L'impostazione del codice **Articolo** è obbligatoria per il blocco/sblocco di un Lotto; mentre per operare sulle Ubicazioni, è necessario indicare il **Deposito**.

Attivare il *check-box* corrispondente all'entità su cui operare e cliccare sul pulsante di convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif), per procedere all'impostazione dei Parametri Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica---"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150301.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali</span></center></div>#### Parametri Filtro Pallet/SSCC

**Periodo da - a**  
Indicare la Data o il Periodo entro il quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.   
Se il Periodo impostato è superiore a **5 giorni**, il programma lo segnala e richiede la forzatura (tasto **F3**) per procedere.

**Dalle ore - alle ore**  
Indicare la fascia oraria entro la quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.

**SSCC**  
Impostare il il Pallet/SSCC da bloccare/sbloccare.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Parametri Filtro Ubicazioni

**Area Magazzino**  
Se gestite più Aree Magazzino impostando quella d'interesse, il programma proporrà solo le Ubicazioni relative all'Area indicata. Se <span class="index">Non</span> è gestita alcuna Area, lasciare a *spazio* questo campo; se invece delle Aree gestite una corrisponde a *spazio*, <span class="index">Non</span> impostando alcun codice, saranno proposte le Ubicazioni appartenenti ad essa.

<div class="div1" id="bkmrk-ubicazione-%C3%88-possibi"><dl><dt>**Ubicazione**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia delle Ubicazioni da visualizzare ai fini del blocco/sblocco:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Carico</dd><dd class="item"> **1** = Picking</dd><dd class="item"> **2** = Stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = Stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = Stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = Stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = Confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = Produzione</dd><dd class="item">**99** = Tutte</dd></dl></div>**Corsia**  
Impostare 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro, altrimenti saranno proposte solo le Ubicazioni della Corsia indicata. Lo stesso criterio è valido anche per la Campata e il Piano.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Impostazione Causale Difformità

Indipendentemente dall'entità selezionata, è richiesto l'inserimento della <span class="index">[Causale Difformità](#causaleDiff) </span> a cui intestare l'evento di blocco/sblocco: assicurarsi che la <span class="index">Causale </span> indicata sia conforme all'evento da eseguire.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>Nel campo **Note** è possibile inserire delle annotazioni relative alla Difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-blocco%2Fsblocco-lotti">- <span class="index">[Blocco/Sblocco Lotti](#01)</span>
- <span class="index">[Blocco/Sblocco Pallet/SSCC](#02)</span>
- <span class="index">[Blocco/Sblocco Ubicazioni](#03)</span>

<a name="01"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Lotti

Dopo aver impostato la <span class="index">[Causale Difformità](#causaleDiff)</span> richiesta, è proposto a video l'elenco dei  **Lotti Attivi** per l'Articolo e il Deposito indicati. Per ciascun Lotto inoltre, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/lente.jpg), è possibile conoscere l'elenco dei Pallet/SSCC ad esso associati.

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----1"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150305.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti</span></center></div>Con la conferma del blocco o sblocco, il programma provvede ad aggiornare il **Numero Colli** e la **Quantità** bloccata sulla Contabile del Lotto selezionato, ma anche a bloccare i Pallet/SSCC ad esso associati. Per entrambe le entità saranno generati degli eventi nell'apposita movimentazione (difformità).

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-contabile-di"><center>![Esempio Contabile di un Lotto Bloccato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150306.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio Contabile di un Lotto Bloccato</span></center><a name="02"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

Per i Pallet/SSCC selezionati, oltre ad essere aggiornato lo Stato a «Bloccato», qualora risulti monolotto/monoprodotto sarà aggiornato anche il Numero Colli e la Quantità bloccata sulla Contabile del Lotto dell'Articolo.   
Inoltre, qualora la Quantità bloccata risulti *uguale* all'Esistenza del Lotto, anche lo Stato del Lotto sarà aggiornato a «Bloccato».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----2"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150307.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio-anagrafica-p"><center>![Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150308.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato</span></center><a name="03"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Ubicazioni

La funzione di  **blocco**  può interessare solo le Ubicazioni in Stato «**0 - Disponibile**» o «**2 - Occupata**»: dopo l'elaborazione, le Ubicazioni bloccate saranno colorate in *giallo*. In seguito al blocco, l'Ubicazione assumerà Stato «**9 - Bloccata**».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----3"><center>![Utility Logistica - Blocco Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150309.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco Ubicazioni</span></center></div>Se invece è richiesto lo **sblocco**, le Ubicazioni bloccate saranno colorate inizialmente in *giallo* e, dopo l'elaborazione, saranno riportate in *verde*. In seguito allo  **sblocco**, l'Ubicazione assumerà Stato «**0 - Disponibile**» se <span class="index">Non</span> c'è giacenza; in caso contrario assumerà Stato «**2 - Occupata**».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----4"><center>![Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150310.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni</span></center></div><p class="callout info">La conferma del blocco/sblocco di un'Ubicazione comporta la generazione di eventi, interrogabili dall'apposita funzione d'<span class="index">[Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2827022004000000/1?old=E27%2F022004.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Blocco/Sblocco Unità Logistiche: Funzioni Implementate

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-utility"><dl><dt>Il controllo diretto a rilevare se l'Unità Logistica risulta bloccata, è stato implementato nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- <span class="index">Immissione Documenti di Consegna</span> (in corrispondenza della *window* in cui si imposta anche il Lotto)
- <span class="index">Definizione Allestimento</span>
- <span class="index">Allestimento</span>

</div>

# 2.15.4 - Utility Logistica: 3/4 Blocco/SBlocco

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/compiere.jpg)</div>Queste funzioni consentono di effettuare il blocco e lo sblocco di Lotti, Pallet/SSCC ed Ubicazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><span class="index" style="color: red;">Importante</span>

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-blocc"><dl><dt>La **funzione di Blocco** elabora solo le entità in Stato «Attivo» ossia:</dt></dl>- **Lotti** in Stato «**A**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «0» *(zero)*
- **Ubicazioni** in Stato «0 - **Disponibile**» oppure «**2** - **Occupata**»

<dl></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-sbloc"><dl><dt>La **funzione di Sblocco** invece, elabora solo le entità in Stato «Bloccato» ossia:</dt></dl>- **Lotti** in Stato «**B**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «**90**»
- **Ubicazioni** in Stato «**9** - **Bloccata**»

---

<a name="causaleDiff"></a> </div>## Attività Preliminari

<div class="div1" id="bkmrk-per-eseguire-queste-"><dl><dt>Per eseguire queste funzioni è necessario codificare preventivamente le seguenti <span class="index">[Causali Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101240000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0080.htm)</span>:</dt></dl>- **801** - <span class="index">Blocco Pallet/SSCC</span>
- **802** - <span class="index">Sblocco Pallet/SSCC</span>

<dl><dt class="item">Per garantire la correttezza delle <span class="index">Causali Difformità</span> impiegate, codificarle come indicato nelle immagini successive:</dt></dl><center>![Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/801.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causale-802---sblocc"><center>![Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/802.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC</span></center></div>Per assegnare alle <span class="index">Causali Difformità</span> la corretta **Tipologia** (esempio: 81-Blocco, 82-Sblocco), è necessario accedere alla manutenzione <span class="index">Tabelle Procedurali</span> <small>(1.1 / 7)</small> dal modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span> e codificare la <span class="index"> Tipologia difformità</span> (Tipo tabella=**TDF**) e i <span class="index">Parametri di applicazione </span> (Tipo tabella=**PDF**).

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-tipologia-c"><center>![Codifica Tipologia Causale Blocco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150302.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Tipologia Causale Blocco</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codifica-tipologia-c-1"><center>![Codifica Tipologia Causale Sblocco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150303.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Tipologia Causale Sblocco</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codifica-parametri-a"><center>![Codifica Parametri Applicazione Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150304.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Parametri Applicazione Difformità</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

L'operazione di blocco/sblocco può essere eseguita **per Filiale** (se la Ditta gestisce le Filiali) e **per Deposito**. L'impostazione del codice **Articolo** è obbligatoria per il blocco/sblocco di un Lotto; mentre per operare sulle Ubicazioni, è necessario indicare il **Deposito**.

Attivare il *check-box* corrispondente all'entità su cui operare e cliccare sul pulsante di convalida ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif), per procedere all'impostazione dei Parametri Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica---"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150301.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali</span></center></div>#### Parametri Filtro Pallet/SSCC

**Periodo da - a**  
Indicare la Data o il Periodo entro il quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.   
Se il Periodo impostato è superiore a **5 giorni**, il programma lo segnala e richiede la forzatura (tasto **F3**) per procedere.

**Dalle ore - alle ore**  
Indicare la fascia oraria entro la quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.

**SSCC**  
Impostare il il Pallet/SSCC da bloccare/sbloccare.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Parametri Filtro Ubicazioni

**Area Magazzino**  
Se gestite più Aree Magazzino impostando quella d'interesse, il programma proporrà solo le Ubicazioni relative all'Area indicata. Se <span class="index">Non</span> è gestita alcuna Area, lasciare a *spazio* questo campo; se invece delle Aree gestite una corrisponde a *spazio*, <span class="index">Non</span> impostando alcun codice, saranno proposte le Ubicazioni appartenenti ad essa.

<div class="div1" id="bkmrk-ubicazione-%C3%88-possibi"><dl><dt>**Ubicazione**</dt><dt>È possibile specificare la tipologia delle Ubicazioni da visualizzare ai fini del blocco/sblocco:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Carico</dd><dd class="item"> **1** = Picking</dd><dd class="item"> **2** = Stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = Stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = Stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = Stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = Confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = Produzione</dd><dd class="item">**99** = Tutte</dd></dl></div>**Corsia**  
Impostare 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro, altrimenti saranno proposte solo le Ubicazioni della Corsia indicata. Lo stesso criterio è valido anche per la Campata e il Piano.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Impostazione Causale Difformità

Indipendentemente dall'entità selezionata, è richiesto l'inserimento della <span class="index">[Causale Difformità](#causaleDiff) </span> a cui intestare l'evento di blocco/sblocco: assicurarsi che la <span class="index">Causale </span> indicata sia conforme all'evento da eseguire.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Nel campo **Note** è possibile inserire delle annotazioni relative alla Difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-blocco%2Fsblocco-lotti">- <span class="index">[Blocco/Sblocco Lotti](#01)</span>
- <span class="index">[Blocco/Sblocco Pallet/SSCC](#02)</span>
- <span class="index">[Blocco/Sblocco Ubicazioni](#03)</span>

<a name="01"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Lotti

Dopo aver impostato la <span class="index">[Causale Difformità](#causaleDiff)</span> richiesta, è proposto a video l'elenco dei  **Lotti Attivi** per l'Articolo e il Deposito indicati. Per ciascun Lotto inoltre, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/lente.jpg), è possibile conoscere l'elenco dei Pallet/SSCC ad esso associati.

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----1"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150305.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti</span></center></div>Con la conferma del blocco o sblocco, il programma provvede ad aggiornare il **Numero Colli** e la **Quantità** bloccata sulla Contabile del Lotto selezionato, ma anche a bloccare i Pallet/SSCC ad esso associati. Per entrambe le entità saranno generati degli eventi nell'apposita movimentazione (difformità).

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-contabile-di"><center>![Esempio Contabile di un Lotto Bloccato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150306.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio Contabile di un Lotto Bloccato</span></center><a name="02"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

Per i Pallet/SSCC selezionati, oltre ad essere aggiornato lo Stato a «Bloccato», qualora risulti monolotto/monoprodotto sarà aggiornato anche il Numero Colli e la Quantità bloccata sulla Contabile del Lotto dell'Articolo.   
Inoltre, qualora la Quantità bloccata risulti *uguale* all'Esistenza del Lotto, anche lo Stato del Lotto sarà aggiornato a «Bloccato».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----2"><center>![Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150307.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio-anagrafica-p"><center>![Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150308.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato</span></center><a name="03"></a>---

</div>### Blocco/Sblocco Ubicazioni

La funzione di  **blocco**  può interessare solo le Ubicazioni in Stato «**0 - Disponibile**» o «**2 - Occupata**»: dopo l'elaborazione, le Ubicazioni bloccate saranno colorate in *giallo*. In seguito al blocco, l'Ubicazione assumerà Stato «**9 - Bloccata**».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----3"><center>![Utility Logistica - Blocco Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150309.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Blocco Ubicazioni</span></center></div>Se invece è richiesto lo **sblocco**, le Ubicazioni bloccate saranno colorate inizialmente in *giallo* e, dopo l'elaborazione, saranno riportate in *verde*. In seguito allo  **sblocco**, l'Ubicazione assumerà Stato «**0 - Disponibile**» se <span class="index">Non</span> c'è giacenza; in caso contrario assumerà Stato «**2 - Occupata**».

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica----4"><center>![Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150310.gif)  
<span class="testoSmall">Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni</span></center></div><p class="callout info">La conferma del blocco/sblocco di un'Ubicazione comporta la generazione di eventi, interrogabili dall'apposita funzione d'<span class="index">[Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2827022004000000/1?old=E27%2F022004.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### Blocco/Sblocco Unità Logistiche: Funzioni Implementate

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-utility"><dl><dt>Il controllo diretto a rilevare se l'Unità Logistica risulta bloccata, è stato implementato nelle seguenti funzioni:</dt></dl>- <span class="index">Immissione Documenti di Consegna</span> (in corrispondenza della *window* in cui si imposta anche il Lotto)
- <span class="index">Definizione Allestimento</span>
- <span class="index">Allestimento</span>

</div>

# 2.15.7 - Utility Logistica: 7. Assestamento Pallet

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Contabile Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904040000/1?old=E28%2F0101090404.htm%23contabilePallet), questa funzione permette di ridistribuire i Pallets esistenti creandone dei nuovi, aventi caratteristiche diverse da quelli originari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Sono stati previsti da menù i formati di output **RFT** e **barcode**, allo scopo di consentire la generazione di Etichette SSCC, per i nuovi Pallets prodotti da questa stessa funzione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Modalità Operativa

Dal punto di vista operativo, il programma richiede l'impostazione obbligatoria dell'**Articolo** e, se sull'Articolo è gestito il **Lotto**, anche questo campo è obbligatorio.

Nel *data-grid* al centro della videata sono elencati tutti i Pallets esistenti per Articolo e Lotto impostati, mentre in basso a destra è visualizzato il Pallet Picking (se esiste).

<div class="div1" id="bkmrk-utility-logistica%3A-7"><dl><dt>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLista.jpg), si ottiene l'elenco delle funzioni disponibili:</dt></dl>- **Spallettizza**  
    consiste nello scomporre un pallet esistente, le cui quantità confluiranno nel pallet picking che, se non esiste, sarà creato contestualmente; nell'<span class="index">[Anagrafica Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010308000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm)</span> saranno aggiornati i campi [Stato SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm%23statoSSCC) (assumerà valore 11 - Sostituito) e [Stato Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm%23statoPallet) (assumerà valore 9 - Evaso)
- **Annulla Pallet**
- **Stampa Etichetta**
- **Creazione Pallet Picking**

</div>

# 2.15.9 - Utility Logistica: 9. Inquiry Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette d'interrogare le entità di magazzino, quali **Lotti**,  **Pallet/SSCC** ed **Ubicazioni**: ovviamente, le informazioni visualizzate cambiano a seconda dell'entità selezionata. In ogni caso, in corrispondenza di ciascuna riga è, attivo un pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg) che permette d'interrogare le eventuali difformità relative all'oggetto selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-oggetto-selezionare-"><dl><dt>**Oggetto**</dt><dt>Selezionare l'entità da interrogare:</dt><dd class="item_primo">**1** = [Lotti](#01)</dd><dd class="item">**2** = [Pallet/SSCC](#02)</dd><dd>**3** = [Ubicazioni](#03)</dd></dl> <a name="01"></a>---

</div>### Inquiry Lotti

Dopo l'eventuale impostazione del **Deposito** e dell'**Articolo**, nella videata dei parametri di filtro, è possibile visualizzare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-stato-%C3%88-possibile-li"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare l'interrogazione alle sole entità attive o bloccate, dipendentemente dal valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = solo i Lotti attivi</dd><dd>**B** = solo i Lotti bloccati</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro.</p>

**Lotto**  
L'impostazione di questo campo permette d'interrogare un singolo Lotto.

**Prodotto dal... al**  
È possibile visualizzare tutti i Lotti prodotti nel periodo indicato.

**In scadenza entro**  
Questo campo, se impostato, permette di visualizzare solo i Lotti in scadenza entro il numero di giorni indicato.

**Scadenza dal... al**  
Questo campo, se impostato, permette di visualizzare solo i Lotti in scadenza nel periodo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-lotti-fornis"><center>![Inquiry Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150901.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Lotti</span></center><dl><dt>Fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice Lotto
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura
- Stato (evidenziato in *rosso* se bloccato)
- Data di Produzione
- Data di Inizio Validità
- Data di Scadenza
- Giorni che intercorrono tra la data attuale e quella di scadenza del Lotto (in *rosso* se il Lotto è già scaduto oppure in *verde* se è in scadenza)
- Giacenza Attuale (Colli e Quantità)
- Colli - Quantità eventualmente bloccati

 <a name="02"></a>---

</div>### Inquiry Pallet/SSCC

Dopo l'eventuale impostazione della **Filiale**, del **Deposito** e dell'**Articolo**, nella videata dei parametri di filtro, è possibile valorizzare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-stato-%C3%88-possibile-li-1"><dl><dt>**<a name="statoPallet"></a>Stato**</dt><dt>È possibile limitare l'interrogazione ai soli Pallet/SSCC il cui [Stato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm%23statoPallet) corrisponda al valore indicato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = SSCC attivi  
<div style="margin-left: 25px;">valore del campo Stato compreso tra 0 e **5** (inserito, assegnato, evaso parzialmente)</div></dd><dd class="item">**B** = SSCC bloccati  
<div style="margin-left: 25px;">valore del campo Stato compreso tra **90** e **99** (bloccato)</div></dd><dd class="item">**I** = SSCC indisponibili  
<div style="margin-left: 25px;">valore del campo Stato uguale **80**</div></dd><dd>**E** = SSCC evasi  
<div style="margin-left: 25px;">valore del campo Stato uguale **9**</div></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro.</p>

<a name="lotto"></a>**Lotto** - **Prodotto dal... al**  
Per interrogare tutti gli SSCC associati al Lotto indicato e/o ai Lotti prodotti nel periodo impostato.

**SSCC**  
L'impostazione di questo campo permette d'interrogare un singolo SSCC.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-sscc-permette-"><dl><dt>**<a name="statoSSCC"></a>Stato SSCC**</dt><dt>Permette d'interrogare gli SSCC in un determinato [Stato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm%23statoSSCC):</dt><dd class="item_primo"> **1** = SSCC generati</dd><dd class="item"> **5** = SSCC emessi/stampati</dd><dd class="item">**11** = SSCC sostituiti/invalidati</dd><dd class="item">**16** = SSCC annullati</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti a prescindere dallo Stato.</p>

**Inserito dal... al**  
È possibile visualizzare tutti gli SSCC inseriti nel periodo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-contabile-pall"><dl><dt>**<a name="statoContabile"></a>Stato Contabile pallet**  
</dt><dt>Permette d'interrogare gli SSCC in un determinato [Stato Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm%23statoContabile):</dt><dd class="item_primo">**3** = inserito da Produzione</dd><dd class="item">**4** = aggiornato Ordine di Produzione su Commessa</dd><dd>**5** = Carico aggiornato</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti a prescindere dallo Stato Contabile.</p>

**<a name="supporto"></a>Supporto**  
Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Supporti impostabili.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-pallet%2Fsscc-"><center>![Inquiry Pallet/SSCC](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150902.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Pallet/SSCC</span></center><dl><dt>Fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Filiale
- Deposito
- Codice SSCC
- Lotto (nel caso di **pallet monoprodotto**)
- Codice e Descrizione Articolo (nel caso di **pallet monoprodotto**)
- Unità di Misura
- Stato SSCC (evidenziato in *rosso* se bloccato oppure in *giallo* se risulta evaso o non disponibile)
- Data di Inserimento del codice SSCC
- Data di Ingresso
- Data di Produzione
- Data di Scadenza
- Pezzi per Confezione dell'Articolo (nel caso di **pallet monoprodotto**)
- Block &amp; Tier (nel caso di **pallet monoprodotto**)
- Giacenza attuale (Colli e Quantità)
- Pezzi per Collo
- Block &amp; Tier
- Esistenza iniziale (Colli e Quantità), assunta dall'[<span class="index">Anagrafica Pallet</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010308000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0098.htm)
- Codice e Descrizione del Supporto utilizzato

 <a name="03"></a>---

</div>### Inquiry Ubicazioni

Dopo l'eventuale impostazione della **Filiale**, del **Deposito** e dell'**Articolo**, nella videata dei parametri di filtro, è possibile valorizzare i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-stato-%C3%88-possibile-li-2"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>È possibile limitare l'interrogazione alle sole entità attive o bloccate, dipendentemente dal valore impostato in questo campo:</dt><dd class="item_primo">**A** = solo le Ubicazioni attive</dd><dd>**B** = solo le Ubicazioni bloccate</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare *spazio* per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro.</p>

**Area**

**Corsia**

**Campata**

**Piano**

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-utility"><center>![Inquiry Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/02150903.gif)  
<span class="testoSmall">Inquiry Ubicazioni</span></center><dl><dt>Fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Filiale
- Deposito
- Area di Magazzino
- Tipo Ubicazione
- Corsia - Campata - Piano
- Codice e Descrizione Articolo
- Stato Ubicazione (evidenziato in *rosso* se bloccato)

</div>

# 3.13 - Gestione Inventari

# 3.13.1 - Contabile di Magazzino

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03130101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-1.-contabile-di-maga"><map name="mappa">  <area alt="Inventari Contabili" coords="67,22,203,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130101000000/1?old=E28%2F03130101.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inventari alla Data" coords="67,39,203,58" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102000000/1?old=E28%2F03130102.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione alla Data" coords="85,57,256,76" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102010000/1?old=E28%2F0313010201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Inventario alla Data" coords="85,75,278,95" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102020200/1?old=E28%2F03130102.htm%230202" shape="rect"></area>  <area alt="Azzeramento Esistenze Fisiche" coords="85,93,289,113" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102020300/1?old=E28%2F03130102.htm%230203" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica" coords="85,112,283,130" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102040000/1?old=E28%2F0313010204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica Attuale" coords="102,129,266,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102040204/1?old=E28%2F0313010204.htm%23020401" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica alla Data" coords="102,146,277,165" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102040204/1?old=E28%2F0313010204.htm%23020402" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Giacenza con RMHd" coords="102,165,254,184" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102040204/1?old=E28%2F0313010204.htm%23020403" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica da file" coords="102,183,248,203" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102040204/1?old=E28%2F0313010204.htm%23020405" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Inventario Fisico" coords="83,202,261,220" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102020500/1?old=E28%2F03130102.htm%230205" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Differenze Inventariali" coords="83,219,292,239" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102020600/1?old=E28%2F03130102.htm%230206" shape="rect"></area>  <area alt="Genera Rettifiche Inventariali" coords="83,238,277,258" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102100000/1?old=E28%2F0313010210.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.13.1.1 - Contabile di Magazzino: 1. Inventari Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.2.0-1.-inve"><div class="testoSmall" style="text-align:right;">Rel. 6.1.2.0</div><td></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># 1. Inventario Contabile di Magazzino

</td> L'Inventario è composto da una serie di operazioni per mezzo delle quali si compie una ricerca degli elementi del patrimonio aziendale. L'<span class="index">**Inventario Contabile**</span>, oltre ad essere uno strumento di controllo, è un procedimento di valutazione con cui si assolvono due funzioni fondamentali: raccolta dei saldi contabili e delle altre informazioni necessarie alla formazione del Bilancio; rivalutazione dei saldi contabili e delle altre informazioni, per la completa applicazione dei criteri contabili e per tradurre i dati in valori di Bilancio.

 Esigenza primaria dell'Azienda è la generazione dell'<span class="index">**Inventario fiscale annuale** </span> riferito all'intero magazzino. A differenza dell'<span class="index">[Inventario alla Data](/page-function/E2803130102000000/1?old=E28%2F03130102.htm)</span>, l'<span class="index">Inventario Contabile</span> riepiloga tutti i movimenti con riferimento all'ultima operazione di magazzino.

 <td class="note"></td> <td width="1%"></td> <td class="normal"> La scelta tra <span class="index">Inventario Contabile</span> ed <span class="index"> [Inventario alla Data](/page-function/E2803130102000000/1?old=E28%2F03130102.htm)</span> dipende unicamente dalle esigenze dell'utente.

 </td> 
 <dl> <dt>La stampa dell'<span class="index">Inventario Contabile</span> può essere eseguita in base ai seguenti criteri di valorizzazione:</dt> <dd class="item_primo"><span class="index"> **1** - Solo Quantità</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **2** - Costo Medio Ponderato</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **3** - Costo Medio dell'Anno</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **4** - Costo Standard</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **5** - Ultimo Costo</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **6** - LIFO</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **7** - FIFO a scatti</span></dd> <dd class="item"><span class="index"> **8** - FIFO a ciclo continuo</span></dd> <dd><span class="index">**10** - Iniziale</span></dd> </dl> <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td> L'<span class="index">Inventario Iniziale</span> riporta la situazione all'inzio dell'esercizio contabile.

 </td> 
  <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl>  <dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl>  <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl>  <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div></span></td>
 <div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></span></td>
 <td class="formula" width="100%">**FIFO a Ciclo Continuo**</td><td class="normal">Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></span></td>
</td>---

 ## Formati di Output

 L'<span class="index">Inventario Contabile</span> può essere generato nei formati:  ***txt***, ***laser*** e  ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

---

 ## Parametri Filtro

 La funzione di stampa <span class="index">Inventario Contabile</span> richiede l'impostazione dei seguenti campi:

  <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

  <dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</dl> **<a name="dataGrid">Su data-grid</a>**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione *data-grid* e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

Tra le funzionalità offerte dal *data-grid*, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «**3** - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>La visualizzazione *data-grid* può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo [Selezione 2](#sel2) impostato a **1**).

</td>
  <dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl> **Deposito**  
Impostando il valore **999**, è possibile ottenere la **Situazione Depositi**.

 <dl> <dt>**Selezione 1**</dt> <dt>Solo se richiesto dal programma, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.</dt> <dt>Sono previsti i seguenti valori: </dt> <dd class="item_primo">**1** = con Articoli esistenza a zero</dd> <dd class="item">**2** = senza Articoli esistenza a zero</dd> <dd class="item">**3** = solo Articoli negativi</dd> <dd>**4** = solo Articoli con giacenza fino a</dd> </dl> <dl> <dt>**<a name="sel2">Selezione 2</a>**</dt> <dt>Solo se richiesto dal programma, è possibile selezionare il formato di stampa:</dt> <dd class="item_primo">**1** = Analitico per Articolo</dd> <dd class="item">**2** = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo</dd> <dt>Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.</dt> </dl> <dl> <dt>**Interlinea**</dt> <dt>Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.</dt> <dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt> <dd class="item_primo">**1** = solo riga stampata *senza* riga vuota</dd> <dd class="item">**2** = una riga stampata + 1 riga vuota</dd> <dd>**3** = una riga stampata + 2 righe vuote</dd> </dl> <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td class="testoNote"> Ai fini della stampa <span class="index">Inventario Solo Quantità</span>, in questo campo sarà proposto di *default* il valore **2** (una riga stampata + 1 riga vuota).

 </td> 
 **Stampa Quantità Contabile**  
 Se questo *check-box* è attivo, nella stampa dell'<span class="index">Inventario Solo Quantità</span> sarà riportata anche la Giacenza (Colli e Quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino «Generale». Mediante quest'opzione, dunque, la stampa dell'<span class="index">Inventario Solo Quantità</span> può essere eseguita anche per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.

    <center> ![Generazione Inventario Contabile: videata di selezione](/old_manual/E28/img/0313010101.gif)  
 <span class="testoSmall">Generazione Inventario Contabile: videata di selezione</span> </center> </div> 

# 3.13.1.2 - Contabile di Magazzino: 2. Inventari alla Data

<div class="div1" id="bkmrk-2.-inventari-di-maga"> <a name="02"></a>

<td></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># 2. Inventari di Magazzino alla Data

</td> Questa funzione esegue la generazione delle esistenze contabili, con riferimento ad una data indicata dall'utente. A differenza dell'<span class="index">[Inventario Contabile](/page-function/E2803130101000000/1?old=E28%2F03130101.htm)</span>, l'<span class="index">**Inventario alla Data**</span> elabora tutti i movimenti dall'inizio dell'anno contabile e fino alla data limite impostata.

 <td class="note"></td> <td width="1%"></td> <td class="normal"> La scelta tra <span class="index">[Inventario Contabile](/page-function/E2803130101000000/1?old=E28%2F03130101.htm)</span> ed <span class="index">Inventario alla Data</span> dipende unicamente dalle esigenze dell'utente.

 </td> 
 <dl> <dt>Per la gestione dell'<span class="index">Inventario di Magazzino alla Data</span> sono previste le seguenti funzioni:</dt> <dd class="item_primo"><span class="index">  **1** - [Generazione alla Data](/page-function/E2803130102010000/1?old=E28%2F0313010201.htm)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">  **2** - [Stampa Inventario alla Data](#0202)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">  **3** - [Azzeramento Esistenze Fisiche](#0203)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">  **4** - [Acquisizione Esistenza Fisica](/page-function/E2803130102040000/1?old=E28%2F0313010204.htm)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">  **5** - [Stampa Inventario Fisico](#0205)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">  **6** - [Stampa Differenze Inventariali](#0206)</span></dd> <dd><span class="index"> **10** - [Genera Rettifiche Inventariali](/page-function/E2803130102100000/1?old=E28%2F0313010210.htm)</span></dd> </dl>---

 <a name="0202"></a>

<td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)</td> <td class="intestazione"># 2. Stampa Inventario di Magazzino alla Data

</td> Questa scelta esegue la stampa dell'<span class="index">Inventario alla Data</span>, generato dalla funzione precedente. L'<span class="index">Inventario alla Data</span> può essere generato nei formati  **txt**, **laser** e **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

 Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo [Selezione 1](#sel1), è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con **esistenza pari a zero**, gli Articoli **negativi**  o solo quelli con una **certa giacenza**. Il campo [Selezione 2](#sel2) invece, consente di scegliere tra il formato **Analitico** per Articolo oppure **Sintetico** per Gruppo/Sottogruppo.

 <div align="right">![](/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

 <a name="0203"></a>

<td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)</td> <td class="intestazione"># 3. Azzeramento Esistenze Fisiche di Magazzino

</td> Questa funzione esegue l'azzeramento delle esistenze fisiche presenti sulla Contabile generale degli Articoli di magazzino.

---

 <a name="0205"></a>

<td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)</td> <td class="intestazione"># 5. Stampa Inventario Fisico di Magazzino

</td> Questa funzione permette di stampare la situazione degli <span class="index">Inventari Fisici</span>, con riferimento al magazzino generale o a ciascun deposito, dipendentemente dal valore impostato nell'[apposito campo](#deposito). L'<span class="index">Inventario Fisico </span> può essere generato nei formati **txt**, **laser** e **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

 Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo [Selezione 1](#sel1), è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con **esistenza pari a zero**, gli Articoli **negativi**  o solo quelli con una **certa giacenza**. Il campo [Selezione 2](#sel2) invece, consente di scegliere tra il formato **Analitico** per Articolo oppure **Sintetico** per Gruppo/Sottogruppo.

 <div align="right">![](/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

 <a name="0206"></a>

<td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)</td> <td class="intestazione"># 6. Stampa Differenze Inventariali di Magazzino

</td> La stampa generata da questa funzione riporta solo gli Articoli, per i quali è stato rilevato uno scostamento tra l'**esistenza contabile** e l'**esistenza fisica** dell'Inventario. Per allineare i due valori, rettificare contabilmente lo scostamento o rimuovere le cause che lo hanno generato.

 Il report <span class="index">Differenze Inventariali</span> può essere generato nei formati: **txt**, **laser** e **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

 <div align="right">![](/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div> <a name="videata"></a> <a name="parametri"></a>---

 ## Parametri Filtro

 Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

    <center> ![Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione](/old_manual/E28/img/0313010101.gif)  
 <span class="testoSmall">Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione</span> </center>  <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

  <dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</dl> **<a name="dataGrid">Su data-grid</a>**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione *data-grid* e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

Tra le funzionalità offerte dal *data-grid*, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «**3** - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>La visualizzazione *data-grid* può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo [Selezione 2](#sel2) impostato a **1**).

</td>
  <dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl> <a name="deposito"></a>**Deposito**  
Impostando il valore **999**, è possibile ottenere la **Situazione Depositi**.

 <dl> <dt>**<a name="sel1">Selezione 1</a>**</dt> <dt>Per le funzioni di stampa <span class="index">[Inventario alla Data](#0202)</span> e <span class="index">[Inventario Fisico](#0205)</span>, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.</dt> <dt>Sono previsti i seguenti valori: </dt> <dd class="item_primo">**1** = con Articoli esistenza a zero</dd> <dd class="item">**2** = senza Articoli esistenza a zero</dd> <dd class="item">**3** = solo Articoli negativi</dd> <dd>**4** = solo Articoli con giacenza fino a</dd> </dl> <dl> <dt>**<a name="sel2">Selezione 2</a>**</dt> <dt>Per le funzioni di stampa <span class="index">[Inventario alla Data](#0202)</span> e <span class="index">[Inventario Fisico](#0205)</span>, è possibile selezionare il formato di stampa:</dt> <dd class="item_primo">**1** = Analitico per Articolo</dd> <dd class="item">**2** = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo</dd> <dt>Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.</dt> </dl> <dl> <dt>**Interlinea**</dt> <dt>Quest'indicatore permette di definire l'interlinea di stampa.</dt> <dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt> <dd class="item_primo">**1** = solo riga stampata *senza* riga vuota</dd> <dd class="item">**2** = una riga stampata + 1 riga vuota</dd> <dd>**3** = una riga stampata + 2 righe vuote</dd> </dl> <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td>L'impostazione dell'Interlinea è prevista solo per le funzioni di stampa <span class="index"> [Inventario alla Data](#0202)</span>, <span class="index">[Inventario Fisico](#0205) </span> e <span class="index">[Differenze Inventariali](#0206)</span>.

</td> 
**Data al**  
 Ai fini della stampa delle <span class="index">[Differenze Inventariali](#0206)</span>, in questo campo è possibile indicare fino a quale Data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

 <dl> <dt>**Tipo Valorizzazione**</dt> <dt>Per la stampa dell'<span class="index">[Inventario alla Data](#0202)</span> e dell'<span class="index">[Inventario Fisico](#0205)</span>, è richiesto d'indicare il criterio di valorizzazione. </dt>  <dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd> </dl>  <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl>  <dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl>  <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl>  <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div></span></td>
 <div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></span></td>
 <td class="formula" width="100%">**FIFO a Ciclo Continuo**</td><td class="normal">Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></span></td>
</td> <td class="formula" width="100%">**Ultimo Costo Netto/Netto**</td><td class="normal">Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione <span style="font-variant:small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

</td>**Stampa Qtà Contabile**  
 Se l'Utente ha impostato il Tipo Valorizzazione a «**1 - Solo Quantità**», se questo *check-box* è attivo, in stampa saranno riportate anche le Quantità e i Colli rilevati dalla Contabile di Magazzino.

 **Giacenza da... a**  
È possibile indicare i valori di Giacenza minima e massima, solo se il campo Selezione 1 risulta impostato a «**4** - **solo Articoli con giacenza fino a**».

 </div> 

# 3.13.1.2.1 - Contabile di Magazzino: 1. Generazione Inventario alla Data

<div class="div1" id="bkmrk-1.-generazione-inven"><td></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># 1. Generazione Inventario di Magazzino alla Data

</td> Questa funzione genera l'esistenza contabile di magazzino alla data impostata dall'utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. L'elaborazione può essere eseguita azzerando o meno l'esistenza fisica.

 La generazione dell'<span class="index">Inventario alla Data</span> considera i movimenti di magazzino inseriti con data movimento *uguale* o *anteriore* a quella impostata dall'Utente; sono invece esclusi i movimenti con data operazione successiva, anche se la data documento è *uguale* o *anteriore* alla data di generazione dell'Inventario.

 <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td> ***Esempio***: Supponendo di generare l'<span class="index">Inventario alla Data</span> al **30 giugno**, <span class="index">Non</span> saranno considerati i movimenti inseriti con data operazione **01 luglio**, anche se aventi data documento **30 giugno**.

 </td> 
 Qualora siano generati più Inventari nel corso di uno stesso esercizio, l'ultimo in ordine di tempo comporterà l'annullamento dei dati presenti sulla [Contabile Articoli](/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23contabile) e relativi all'Inventario precedente. In considerazione di questo, è consigliabile <span class="index">Non</span> modificare le registrazioni relative all'Inventario Fisico precedente a quello attuale. È preferibile invece cancellare questi movimenti, dopo aver archiviato tutte le stampe relative, a meno che sia strettamente necessario mantenerli.

---

 ## Parametri Filtro

 Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

  <center> ![Generazione Inventario alla Data: videata di selezione](/old_manual/E28/img/031301020101.gif)  
 <span class="testoSmall">Generazione Inventario alla Data: videata di selezione</span> </center>  <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

  <dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</dl> **Su data-grid**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente gli Articoli d'interesse, attivando/disattivando la *check-box* corrispondente, nonchè richiedere la generazione dell'Inventario, digitando semplicemente **Accept** (tasto **F12** o pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg)).

  <dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl> **Deposito**  
Impostando il valore **999**, è possibile ottenere la **Situazione Depositi**.

 **Data al**  
Indicare fino a quale data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

 <dl> <dt>**Tipo Valorizzazione**</dt>  <dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd> </dl>  <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl>  <dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl>  <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl>  <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div></span></td>
 <div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></span></td>
 <td class="formula" width="100%">**FIFO a Ciclo Continuo**</td><td class="normal">Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></span></td>
</td> <td class="formula" width="100%">**Ultimo Costo Netto/Netto**</td><td class="normal">Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione <span style="font-variant:small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

</td> </div> 

# 3.13.1.2.1 - Inventari alla Data: 10. Genera Rettifiche Inventariali di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-10.-genera-rettifich"><td><a name="0210"></a></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># 10. Genera Rettifiche Inventariali di Magazzino

</td> Questa funzione serve a generare dei movimenti di magazzino che rettificano la giacenza degli Articoli, confrontando le differenze rilevate, in seguito alla generazione dell&#146;<span class="index">[Inventario Contabile alla Data](/page-function/E2803130102020100/1?old=E28%2F03130102.htm%230201)</span> e dopo l'<span class="index">[Acquisizione dell&#146;Esistenza Fisica](/page-function/E2803130102040000/1?old=E28%2F0313010204.htm)</span>.

 Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, <u>solo per gli Articoli per cui è stato generato un <span class="index">Inventario alla Data per Lotti</span></u>, le rettifiche inventariali interesseranno anche per i Lotti l'esistenza fisica rilevata e la quantità contabile calcolata, in modo da rettificare anche le Contabili dei Lotti oltre a quella dei Depositi.

La Generazione delle Rettifiche Inventariali può essere eseguita in modalità *definitiva* o *simulata*: la selezione del Tipo Elaborazione è accessibile dal menù principale.  
A differenza di quella *definitiva*, l'elaborazione *simulata* NON comporta la generazione dei movimenti di rettifica, ma si limita a produrre un tabulato riepilogativo.

<dl><dt>L'utilizzo di questa funzione richiede che siano state *preventivamente* codificate le seguenti Causali di Magazzino:- <span class="index">[**40841** - Rettifiche Inventariali Positive](/page-function/E2840841000000000/1?old=E28%2F40841.htm)</span>
- <span class="index">[**40842** - Rettifiche Inventariali Negative](/page-function/E2840842000000000/1?old=E28%2F40842.htm)</span>

<dt> </dt><dt>Entrambe la Causali devono avere:</dt>- **Tipo Documento** = **j** - Rettifiche Inventariali
- **Tipo Conto** = **G** - Altri Conti
- indicatore **Esistenza Attuale** impostato a:
    - **1** per rettifiche positive
    - **2** per rettifiche negative

</dt></dl>---

## Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Deposito**  
Indicare il Deposito su cui verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

**Data Inventario**  
Indicare il giorno in cui è stato generato l&#146;<span class="index">Inventario alla Data</span>.

**Codice Conto**  
Indicare il Conto a cui intestare i movimenti di rettifica da generare.

<td class="note"> </td><td>L'impostazione del Conto non è richiesta per l'elaborazione *simulata*.

</td>
**Codice Settore**  
Indicare il Settore di appartenenza degli Articoli, con riferimento ai quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

**Codice Sottogruppo**  
Indicare il Sottogruppo degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

**Codice Marca**  
Indicare la Marca degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

**Escludi Articoli con Data Ultima Rettifica successiva**  
L'attivazione di questa *check-box* comporta l'esclusione degli Articoli, la cui data di ultima rettifica è successiva rispetto a quella di generazione dell'Inventario alla Data.

<center>![Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali](/old_manual/E28/img/031302021001.gif)  
<span class="testoSmall">Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali</span></center><dl><dt>Inseriti i suddetti dati, l'elenco degli Articoli da rettificare è visualizzato in modalità *data-grid*.</dt><dt>Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt>- **Codice - Descrizione**
- **Unità di Misura**
- **Quantità Contabile**  
    Ottenuta dalla generazione dell'Inventario alla Data.
- **Quantità Fisica**  
    Immessa dall'utente mediante la funzione di Acquisizione Esistenza Fisica.  
    Se pari a 0 *(zero)*, il programma la evidenzia in una cella a fondo giallo.
- **Quantità da Rettificare**  
    Ottenuta sottraendo dall'Esistenza Fisica l'Esistenza Contabile.  
    Se *negativa*, il programma la evidenzia in rosso.
- **Costo Unitario**  
    Ottenuto dalla generazione dell'Inventario alla Data
- **Valore Rettifica**  
    Ottenuto moltiplicando la Quantità da Rettificare per il Costo Unitario
- **Data Ultima Rettifica**  
    Corrisponde alla data in cui è stata eseguita l'ultima rettifica inventariale per l'Articolo considerato.Qualora questa data risulti posteriore rispetto alla generazione dell'Inventario alla Data, il Codice e la Descrizione dell'Articolo corrispondente saranno evidenziati in rosso.

</dl>In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attiva un'apposita *check-box* per la selezione/deselezione degli Articoli, con riferimento ai quali generare le rettifiche inventariali.

<dl><dt>Una volta convalidati gli Articoli da rettificare, saranno generati due distinti Documenti di Magazzino:</dt>- un Documento di Rettifica **positiva** (Causale [**40.841**](/page-function/E2840841000000000/1?old=E28%2F40841.htm)), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica *maggiore* dell'Esistenza Contabile
- un Documento di Rettifica **negativa** (Causale [**40842**](/page-function/E2840842000000000/1?old=E28%2F40842.htm)), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica *minore* dell'Esistenza Contabile

</dl>Al termine dell'elaborazione, sia in modalità *simulata* che *definitiva*, è prevista la stampa di un apposito tabulato riepilogativo, in cui sono riportati gli Articoli rettificati e le corrispondenti quantità modificate.

<dl><dt>In seguito alla generazione dei movimenti di rettifica, sulla Contabile Articoli saranno azzerati i seguenti campi:</dt>- Giorno dell'Inventario alla Data
- Esistenza Contabile alla Data
- Prezzo di Valorizzazione degli Articoli

</dl><td class="note"> </td><td>L'elaborazione considera solo gli Articoli, nella cui Anagrafica risulta attiva la *check-box* [Inventariabile](/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23inventariabile).

</td>
 </div> 

# 3.13.1.2.4 - Inventari alla Data: 4. Acquisizione Esistenza Fisica di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-4.-acqu"><div class="testoSmall" style="text-align:right;">Rel. 6.4.5.0</div> <td><a name="0204"></a></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># 4. Acquisizione Esistenza Fisica di Magazzino

</td> <dl>  <dt>La funzione di <span class="index">Acquisizione Esistenza Fisica</span> prevede da menù le seguenti selezioni:</dt> <dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Esistenza fisica attuale](#020401)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**2** - [Esistenza fisica alla data](#020402)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**3** - [Giacenza con RMH<span style="text-transform:none; font-variant:normal;">d</span>](#020403)</span></dd> <dd class="item"><span class="index">**5** - [Acquisizione da File](#020405)</span></dd> </dl> Per tutte le selezioni, in seguito alla conferma dell'elaborazione, il programma genera una riga *data-grid* che visualizza le rilevazioni/generazioni effettuate nel corso della sessione.

Nell'ipotesi di Acquisizione Esistenza Fisica in una data *successiva* a quella di Generazione Inventario, è previsto il calcolo automatico della Quantità della rettifica per ogni Articolo, tenendo conto di tutti i carichi e gli scarichi verificatisi nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella, successiva, di Acquisizione Esistenza Fisica.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>Il controllo sulla movimentazione è stato implementato nelle funzioni di Acquisizione esistenza fisica Generale e per Deposito, ma <span class="index">Non</span> per Lotto, in modalità manuale oppure tramite file esterno.

</td>
In seguito a questa implementazione, nelle funzioni Inventario Fisico, Differenze Inventariali e Generazione delle rettifiche inventariali, nel formato a **video**, è stata introdotta la visualizzazione della Quantità adeguata, ossia quella utilizzata per adeguare l'esistenza fisica al fine di generare la Quantità corretta per la rettifica.  
Nei **reports**, invece, le Quantità oggetto di adeguamento sono contrassegnate con l'asterisco, al fine di individuare quegli Articoli per i quali è presente una movimentazione intermedia nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella di Acquisizione Esistenza Fisica.

<dl><dt>Infine, nelle videate dell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> e della <span class="index">[Contabile Deposito](/page-function/E28010302000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0042.htm)</span>, sono stati introdotti i seguenti campi:</dt>- Data acquisizione Esistenza Fisica
- Quantità adeguamento Esistenza Fisica

</dl>---

 <td><a name="020401"></a></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)</td> <td class="index" valign="bottom">**1 - Esistenza Fisica Attuale**</td> Questa funzione opera essenzialmente come quella <span class="index">[alla data](#020402)</span>, ma presenta un'importante differenza: se nel corso dell'elaborazione si rileva un Articolo con Data Inventario *inferiore* a quella attuale o comunque *non superiore* alla chiusura dell'esercizio, la funzione esegue la generazione dell'Inventario per l'Articolo intercettato, assumendo i valori dalle Contabili.   
 Se invece la Data Inventario dell'Articolo è *uguale* o *superiore* alla data attuale, il programma si comporta come nella scelta «<span class="index">**2** - Esistenza fisica alla data</span>», incrementando *solo* l'esistenza fisica rilevata.

 <dl> <dt>Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, è richiesta la selezione del **Tipo valorizzazione**. </dt>  <dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd> </dl>  <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl>  <dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl>  <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl>  <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div></span></td>
 <div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></span></td>
 <td class="formula" width="100%">**FIFO a Ciclo Continuo**</td><td class="normal">Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td><span class="normal">***Esempio:***- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></span></td>
</td> <td class="formula" width="100%">**Ultimo Costo Netto/Netto**</td><td class="normal">Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione <span style="font-variant:small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

</td>---

 <td><a name="020402"></a></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)</td> <td class="index" valign="bottom">**2 - Esistenza Fisica Alla Data**</td> Questa funzione consente d'impostare le quantità fisiche risultanti dall'Inventario di magazzino. L'Esistenza fisica può essere impostata *manualmente* dall'utente o calcolata *in automatico* dal programma.

 La videata predisposta a questa funzione è la seguente:

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione](/old_manual/E28/img/0313010201.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione</span> </center> <dl> <dt>Dopo aver indicato la **Ditta**, impostare il codice  **Articolo** o attivare la ricerca mediante i tasti funzione:</dt> <dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd> <dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd> <dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd> <dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd> <dd class="item">**F5** - input da penna ottica</dd> <dd>**F8** - per Codice</dd> </dl>**Colli - Esistenza fisica**  
 Indicando il numero Colli, se nell'[Anagrafica dell'Articolo](/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) è stato impostato il numero [Pezzi per collo](/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_collo), il programma calcola in automatico l'Esistenza fisica.   
 Impostando 0 *(zero)* invece, è possibile procedere all'inserimento manuale dell'Esistenza fisica.

 ### <span style="color:black;">Esistenza Fisica per Lotto</span>

 Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, <u>solo per gli Articoli per cui è stato generato un <span class="index">Inventario alla Data per Lotti</span></u>, è stata implementata la possibilità d'indicare l'Esistenza fisica rilevata per Lotto.

 Operativamente, dopo aver impostato l'Articolo, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile indicare le quantità di Esistenza fisica rilevata:

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica per Lotto: videata di selezione](/old_manual/E28/img/0313010202.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica per Lotto: videata di selezione</span> </center> Dopo la Convalida, l'Esistenza fisica sarà aggiornata sulla <span class="index">[Anagrafica Articolo](/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

 <a name="020403"></a>---

  <td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)</td> <td class="index" valign="bottom">**3 - Giacenza con RMH<span style="text-transform:none; font-variant:normal;">d</span>**</td> Questa funzione permette di acquisire l'<span class="index">Inventario Fisico</span> mediante l'utilizzo di terminali remoti RMHd; per poter eseguire questa funzione, è necessario generare delle missioni che indichino ai terminali RMHd dove andare e quali Articoli rilevare. È necessario inoltre, che l'Inventario sia di tipo **alla Data** e che sia stato generato *precedentemente*; qualora l'Inventario sia stati generato con i Lotti (solo per Deposito), saranno gestiti anche questi.

 <dl> <dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt> <dd class="item_primo"><span class="index">**1** - per Referenza</span></dd> <dd><span class="index">**2** - Totale</span></dd> </dl> Qualora si selezioni la modalità <span class="index">**Totale**</span> (scelta **2**), le missioni saranno distribuite «per Corsia»; se <span class="index">Non</span> si gestiscono le Corsie invece, sarà generata un'unica missione per un unico palmare: in questo caso, se si vuole distribuire il carico di lavoro tra più palmari, occorre inserire tante Corsie *fittizie* quanti sono i palmari disponibili.

 ## Modalità Operativa

 Dopo l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** su cui operare, sarà proposta la seguente videata:

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: impostazioni iniziali](/old_manual/E28/img/031301020401.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: impostazioni iniziali</span> </center>**Deposito**  
 Se l'Inventario è per Deposito, è necessario impostare quello su cui operare.

<a name="perCorsia">**Per Corsia**</a>  
 Qualora sia stata selezionata la modalità <span class="index">per Referenza</span> (scelta **2**), l'attivazione di questa *check-box* comporterà la generazione delle missioni per Corsia di magazzino; al contrario, se disattiva, le missioni saranno generate per l'intera referenza.   
 Se richiesta la modalità <span class="index">Totale</span> (scelta **1**) invece, questa *check-box* risulterà già attiva.

**Inventario al**  
 È proposta in automatico la data più recente di generazione Inventario. Cliccando sull'apposito pulsante ![](/old_manual/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F9** su questo campo, si otterrà una lista di date Inventario in ordine decrescente, con possibilità di selezionare quella d'interesse.

 <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td class="testoNote">L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità <span class="index">per Referenza </span> (scelta **2**).

</td> 
**Missioni a gruppi di**  
 Questo campo permette d'indicare in che modo raggruppare gli Articoli per ciascuna missione: è possibile impostare un valore compreso tra **1** e **25**.

 <p class="callout info">NOTA  
</p>

 <td width="1%"> </td> <td class="testoNote">L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità <span class="index">per Referenza </span> (scelta **2**).

</td> 
 Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma proporrà un *data-grid* simile a quello riportato nell'immagine. Se richiesta la modalità <span class="index">per Referenza</span> (scelta **2**) e <span class="index">Non</span> è stata attivata la *check-box* Per Corsia, il *data-grid* di destra non sarà ovviamente proposto.

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](/old_manual/E28/img/031301020402.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span> </center> Nel *data-grid* principale sono elencati tutti gli **Articoli** dell'Inventario, con le rispettive **Quantità Contabile** e **Fisica** (rilevata) e un'apposita  *check-box* per indicare se sull'Articolo è gestito il Lotto. La Quantità Fisic a è proposta in considerazione del fatto che è possibile accedere a questa funzione anche in modalità di Inquiry e proprio in questo caso sarà utile conoscere le Quantità già rilevate.   
 Se l'Utente ha attivato la *check-box* [Per Corsia](#perCorsia), sul *data-grid* per Corsie sarà possibile indicare il dispositivo da assegnare alla Corsia. Cliccando sull'apposito pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteCamion.jpg), l'Utente potrà accedere alla funzione d'<span class="index">[InquiryMissioniRMH](/page-function/E2827020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm)</span>.

 Se l'Utente ha selezionato il Tipo Lavoro «**Elaborazione**», a questo punto può decidere di annullare ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteX.jpg) o confermare ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) l'elaborazione. Confermando sarà proposta la seguente videata:

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](/old_manual/E28/img/031301020403.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span> </center> Nella parte inferiore della videata è proposto un altro *data-grid* con le missioni, riepilogate in questo caso per Corsia e 5 Articolo; qualora la *check-box* [Per Corsia](#perCorsia) non fosse stata attivata, sarebbero visualizzati solo gli Articoli; nel caso di elaborazione <span class="index">**Totale**</span> (scelta **2**) invece, sarebbero visualizzate solo le Corsie senza indicazione degli Articoli, perchè questi sarebbero rilevati tutti.

 In questa fase è possibile assegnare un Dispositivo o cambiare la Priorità: cliccando sull'apposito pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLista.jpg), si attiva l'elenco d elle Priorità (per *default* la Priorità è normale). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante ![](/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene l'elenco di tutti gli Articoli che compongono la missione.

  <center> ![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](/old_manual/E28/img/031301020404.gif)  
 <span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span> </center> A questo punto le missioni saranno avviate ai nuovi dispositivi.

 <a name="020405"></a>---

  <div class="testoSmall" style="text-align:right;">Rel. 6.2.2.0</div><td></td><td>[![](/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)</td> <td class="index" valign="bottom">**5 - Acquisizione da File**</td>Ai fini degli <span class="index">Inventari alla Data</span>, sia per Contabile di Magazzino che di Deposito, questa funzione permette di acquisire l'Esistenza Fisica da un file esterno, predisposto dall'Utente in base alle specifiche di seguito indicate.

### Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPQESIF.csv**
- La 1° riga deve contenere l'intestazione delle colonne
- Di seguito solo elencate le colonne del file, con indicazione di quelle obbligatorie: sono riportate in <span style="color:red;">rosso</span> le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali

<td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPQESIF.csv**

</td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td><td style="color:red;" valign="top"> Codice Deposito

</td><td valign="top">`CODE_DEPO`</td><td valign="top">N

</td><td valign="top">4

</td><td> </td><td>Individua il Deposito per il quale è stato rilevato l'Inventario.  
Impostare 0 *(zero)* se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i Depositi

</td><td valign="top">SI

</td><td style="color:red;"> Codice Articolo

</td><td>`CODE_AMGK`</td><td>X

</td><td>18

</td><td> </td><td></td><td>SI

</td><td> Descrizione Articolo

</td><td>`DESC_AMGK`</td><td>X

</td><td>40

</td><td> </td><td></td><td></td><td> Descrizione Unità di Misura

</td><td>`DESC_UMIS`</td><td>A

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td><td> Numero Colli per Strato

</td><td>`NCON_STRA`</td><td>N

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td><td> Numero Strati Pedana

</td><td>`NUMR_STRA`</td><td>N

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td><td style="color:red;" valign="top"> Tipologia di calcolo dell'Inventario

</td><td valign="top">`TIPG_FISI`</td><td valign="top">N

</td><td valign="top">1

</td><td> </td><td>Quantità fisica espressa in:  
<span style="margin-left:10px;">0 = UM Articolo</span>  
<span style="margin-left:10px;">**1** = Colli</span>  
<span style="margin-left:10px;">**2** = Pedane</span>

</td><td valign="top">SI

</td><td style="color:red;"> Quantità esistenza fisica in base a tipologia

</td><td>`QESI_FISI`</td><td>N

</td><td>9

</td><td>3

</td><td> Utilizzare la , *(virgola)* per separare le unità dai decimali

</td><td>SI

</td><dl><dd class="item">**N** = campo numerico</dd><dd class="item">**A** = campo alfabetico</dd><dd>**X** = campo alfanumerico</dd></dl><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>L'eventuale mancanza di una colonna obbligatoria impedisce di procedere con l'elaborazione ed è comunque segnalata all'Utente con messaggio attenzionale.

</td>
File di esempio redatto con Excel:

![](/old_manual/E28/img/031301020406.gif)Dopo il salvataggio in formato *csv*, il contenuto del file si presenta nel seguente modo:

![](/old_manual/E28/img/031301020407.gif)---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** su cui operare (corrente o precedente), è richiesto d'impostare il **Deposito** (solo se l'Inventario è per Deposito) e la **Data** dell'Inventario.

<center>![Inventari alla Data: Acquisizione Esistenza Fisica da file](/old_manual/E28/img/03130102040501.gif)  
<span class="testoSmall">Inventari alla Data: Acquisizione Esistenza Fisica da file</span></center>Il programma controlla la presenza di Articoli con Data Inventario uguale a quella impostata e ne visualizza il numero, nel campo **Articoli da inventariare**.Se <span class="index">Non</span> è intercettato alcun Articolo, invece, è richiesto di eseguire la fase di <span class="index">Generazione Inventario alla Data</span>.  
Per gli Articoli da inventariare, è verificato che la Quantità dell'Esistenza Fisica sia valorizzata e, se valorizzata, è richiesto all'Utente d'indicare se l'elaborazione debba sostituire (tasto **F2**) oppure incrementare (tasto **F1**) l'Esistenza fisica già presente.

<td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>Questa modalità è prevista nel caso l'Inventario sia effettuato da soggetti diversi.

</td>
Superata questa fase, le righe componenti il flusso sono sottoposte a controllo e sono segnalati eventuali errori di tipo «grave» oppure «warning»: le righe che presentano errori gravi sono solo visualizzate, ma non possono essere elaborate.

<dl><dt>Gli **errori gravi** scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:</dt>- Deposito presente nel flusso diverso da quello impostato nella videata di selezione
- Codice Articolo inesistente, sia come Anagrafica che come Contabile Generale e Deposito (in questo caso accedere alle apposite funzioni e crearle)
- Tipologia modalità di calcolo (colonna TIPG\_FISI) <span class="index">Non</span> specificata

</dl><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>Per segnalare un errore grave, la riga è visualizzata a sfondo *rosso*.

</td>
<dl><dt>Gli **errori warning** scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:</dt>- mancata indicazione della Descrizione Articolo nel flusso (colonna DESC\_AMGK)
- mancata indicazione della Descrizione dell'Unità di Misura nel flusso (colonna DESC\_UMIS)
- mancata indicazione del Numero Colli per Strato (NCON\_STRA) e del Numero Strati (NUMR\_STRA)
- Quantità fisica uguale a 0 *(zero)*, quando questa è rilevata per Colli o Unità di Carico e il programma non riesce ad adeguarla all'Unità di misura base dell'Articolo, perchè mancano alcuni dati utili (esempio: Pezzi per Collo, Block&amp;Tier)

</dl><td class="note"> </td><td width="1%"> </td><td>Per segnalare un errore warning, la riga è visualizzata a sfondo *giallo*.

</td>
Gli Articoli che <span class="index">Non</span> passano la fase di verifica, sono esclusi dall'aggiornamento dell'Esistenza fisica alla Data. Anche gli Articoli candidati, comunque, possono essere esclusi a discrezione dell'Utente.

In considerazione del **limite di 10.000 righe** elaborabili, qualora gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, è opportuno generare files diversi.

 </div> 

# 3.13.1.2.4.5 - Inventari alla Data - Acquisizione Esistenza Fisica: 5. Acquisizione da file

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-inventa"><div class="testoSmall" style="text-align:right;">Rel. 6.2.2.0</div><td></td><td>![](/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</td> <td class="intestazione"># Inventari alla Data: 5. Acquisizione Esistenza Fisica da file

</td> </div> 

# 3.13.10 - Tabulato dei 10 anni Lifo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il tabulato stampato ripropone per gli articoli indicati, la situazione LIFO degli ultimi dieci anni contabili.

Operativamente, con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** si accede alla videata predisposta per la stampa del Tabulato LIFO:

<div class="div1" id="bkmrk-tabulato-dei-10-anni"><center>![Tabulato dei 10 anni LIFO: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabulato dei 10 anni LIFO: videata di selezione.</span></center><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Dal valore impostato in questo campo dipende il criterio di selezione degli articoli, da includere in fase di generazione. Le alternative previste sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd></dl></div>**Codice da... a**  
Specificare il <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> di articoli, da interessare alla fase di generazione.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-attiva-un%27ulte"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Attiva un'ulteriore selezione degli articoli, in base al valore presente nel campo Stato. I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo.</dd></dl></div>**<a name="deposito"></a>Codice Deposito da... a**  
È possibile richiedere la stampa del tabulato LIFO, con riferimento ad un singolo deposito.

<div class="div1" id="bkmrk-10.-tabulato-dei-10-"></div>

# 3.13.11 - Gestione Inventari: 11. Articoli non inventariabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Articoli definiti come non inventariabili, ossia quelli su cui l'indicatore anagrafico [Inventariabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23inventariabile) è valorizzato a «0 - totale».

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro (Gruppo, Sottogruppo e Marca) degli Articoli da visualizzare, con possibilità di escludere gli Articoli disattivi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-11.-art"><dl><dt>Con la Convalida dei parametri eventualmente impostati, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli non inventariabili, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Stato
- Unità di Misura
- Giacenza attuale
- Ultimo Costo
- Costo Medio Ponderato
- Settore - Sottogruppo - Marca

<center>![Lista Articoli non inventariabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131101.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Articoli non inventariabili</span></center></div>

# 3.13.15 - Gestione Inventari: 15. Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione serve a generare i movimenti di svalutazione e rivalutazione del valore degli Articoli, in base alla **giacenza di magazzino** rilevata in fase di chiusura dell'esercizio precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">In alternativa all'esecuzione di questa funzione, è possibile registrare [manualmente](#registrazioneManuale) i movimenti di svalutazione o rivalutazione degli Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, nella videata d'Impostazione Ditta, è richiesto l'inserimento dei seguenti dati:

**Anno contabile**  
Impostare **1** per operare sull'Anno contabile precedente e forzare con il tasto **F3**.

**Data movimento**  
Impostare la data di chiusura dell'esercizio precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-movimenti-svalutazio"><center>![Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: Impostazione Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131501.gif)  
<span class="testoSmall">Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: Impostazione Ditta</span></center></div>Nella videata successiva, indicare i parametri per la generazione dei movimenti di svalutazione/rivalutazione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-causale-magazzino-le"><dl><dt>**<a name="causale"></a>Causale Magazzino**</dt><dt>Le Causali da utilizzare per generare i movimenti di svalutazione o rivalutazione devono essere Causali per Movimenti Solo a Valore e devono avere:</dt></dl>- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) = «**J - Rivalutazioni/Svalutazioni**»
- [Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) = «**G - Altri Conti**»
- [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23esistenza_attuale) = «**4 - Carico solo a Valore**» (in caso di *rivalutazione*) oppure «**5 - Scarico solo a Valore**» (nel caso di *svalutazione*)

</div><div class="div1" id="bkmrk-a-titolo-di-esempio%2C"><dl><dt>A titolo di esempio, si può far riferimento alle segueti Causali:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">[**146** - Svalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2814600000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F146.htm)</span></dd><dd><span class="index">[**147** - Rivalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2814700000000000/1?old=E28%2Fcomn%2F147.htm)</span></dd></dl></div>**Conto**  
Specificare il Conto d'imputazione dei movimenti generati in questa fase.

**Deposito**  
Indicare il Deposito di riferimento, ai fini del calcolo della giacenza degli Articoli.

**Documento n. - del**  
La data del Documento deve coincidere con la data di chiusura dell'esercizio precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-movimenti-svalutazio-1"><center>![Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: impostazioni preliminari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131502.gif)  
<span class="testoSmall">Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: impostazioni preliminari</span></center><dl><dt>Completate le impostazioni iniziali, si attiva una *window* in cui è richiesto di specificare i parametri di selezione degli Articoli da elaborare e i criteri di valutazione.</dt><dt>Nel dettaglio, i campi presenti in questa *window* sono:</dt></dl>- **Articolo**  
    L'impostazione di questo campo permette di elaborare un singolo Articolo.
- **Settore - Sottogruppo Articoli**
- **Brand - Sub-brand**
- **E.C.R. Articoli**
- **Marca**
- **Variabili** indicate sull'Anagrafica Articoli
- **Stagionalità**
- **Anno Stagione**
- **Ultimo Scarico**  
    L'impostazione di questo campo permette di escludere dall'elaborazione tutti quegli Articoli, che risultano movimentati a partire da questa data
- **Descrizione Articolo**  
    Questo campo permette di ricercare gli Articoli in base alla Descrizione. In particolare, utilizzando il carattere *jolly* «**%**» (percento), è possibile ricercare gli Articoli indicando anche solo una parte della Descrizione. Ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli la cui Descrizione contenga la stringa «ITALIA», è sufficiente impostare %ITALIA%.
- **Tipo Costo**  
    Specificare su quale Costo applicare la percentuale di svalutazione/rivalutazione.  
    <dl><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Costo Medio</dd><dd class="item">**2** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**3** = Costo Standard</dd><dd class="item">**4** = Prezzo Fornitore</dd></dl>

</div><p class="callout info">Attenzione! Se il Tipo Costo su cui è richiesto di applicare la percentuale <span class="index"> Non</span> risulti valorizzato in Anagrafica, l'Articolo sarà escluso dall'elaborazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-movimenti-svalutazio-2"><center>![Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: window di selezione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131503.gif)  
<span class="testoSmall">Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: *window* di selezione Articoli</span></center></div>Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati: sono inclusi nella visualizzazione, quindi anche nell'elaborazione successiva, *solo* gli Articoli con **Giacenza positiva** e per i quali il **Tipo Costo** indicato risulti valorizzato.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-fornite-per-cia"><dl><dt>Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni: - **Quantità**  
    È la giacenza dell'Articolo alla data di chiusura dell'esercizio precedente
- **Costo**  
    Costo dell'Articolo su cui applicare la percentuale di variazione (da impostare nel campo successivo)
- **%Var**  
    Percentuale di svalutazione/rivalutazione da applicare al Costo
- **Variazione**  
    È il valore della svalutazione o rivalutazione, che si determina applicando la percentuale di Variazione al Costo
- **Netto Riga**  
    Deriva dal prodotto tra Quantità e Prezzo Netto
- **Data Ult. Sca**  
    Riporta la data di ultimo scarico
- **Sett. - Sgrp.**  
    Settore e Sottogruppo dell'Articolo
- **Marca**  
    È la Marca dell'Articolo

</dt></dl></div>Su ogni riga del *data-grid* è presente un *check-box*, che permette di selezionare/deselezionare gli Articoli da sottoporre ad elaborazione:

<div class="div1" id="bkmrk-movimenti-svalutazio-3"><center>![Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: visualizzazione Articoli da elaborare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03131504.gif)  
<span class="testoSmall">Movimenti Svalutazione/Rivalutazione Articoli: visualizzazione Articoli da elaborare</span></center></div>È possibile ripetere più volte l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli: a questo scopo, è stato previsto un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/avanzamento.jpg), in alto a destra della videata, che permette di attivare nuovamente la *window* di selezione degli Articoli.   
Gli ultimi Articoli selezionati sono visualizzati a sfondo *giallo*.

Per richiedere la generazione dei movimenti, dopo aver selezionato gli Articoli d'interesse, cliccare sul pulsante di conferma ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/V.gif) in alto a destra. È proposto un messaggio decisionale, che richiede l'impostazione del tasto **F3** per procedere.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Si ricordi che il limite massimo di Articoli per Documento è di **1.000 righe**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="registrazioneManuale"></a></div>---

### Registrazione Manuale dei Movimenti di Svalutazione/Rivalutazione Articoli

In alternativa all'esecuzione di questa funzione, è possibile registrare *manualmente* i movimenti di svalutazione/rivalutazione degli Articoli, dalla funzione di <span class="index">[Immissione Documenti Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2825020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm)</span>. Per entrambe le modalità operative (automatica e manuale), è richiesta l'impostazione di apposite [Causali Magazzino](#causale).   
In caso registrazione manuale, è opportuno precisare che i movimenti di svalutazione/rivalutazione devono essere registrati con Data Operazione e Data Documento 31/12/200? (Anno di stampa degli Inventari) e che, per ogni Articolo, deve essere indicato il valore da abbattere.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>***Esempio:*** se dall'Inventario risultano in giacenza 2 pezzi di un determinato Articolo, per un valore complessivo di 17,86 &#128;, e si vuole svalutare questo Articolo di 2 &#128;, allora il Documento di Magazzino dovrà essere registrato con un Importo pari a 15,86 &#128;.

# 3.13.2 - Contabile di Deposito

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<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03130201.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-2.-contabile-di-depo"><map name="mappa">  <area alt="Inventari Contabili" coords="64,19,201,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130201000000/1?old=E28%2F03130201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Inventari alla Data" coords="64,38,200,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202000000/1?old=E28%2F03130202.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Generazione" coords="85,56,191,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202010000/1?old=E28%2F0313020201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Inventario alla Data" coords="85,73,276,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202020200/1?old=E28%2F03130202.htm%230202" shape="rect"></area>  <area alt="Azzeramento Esistenze Fisiche" coords="85,92,288,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202020300/1?old=E28%2F03130202.htm%230203" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica" coords="85,110,293,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040000/1?old=E28%2F0313020204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica Attuale" coords="104,128,265,146" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040204/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020401" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica alla Data" coords="104,145,281,164" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040204/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020402" shape="rect"></area>  <area alt="Acquizione Giacenza con RMHd" coords="104,163,259,182" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040204/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020403" shape="rect"></area>  <area alt="Assestamento Lotto Convenzionale" coords="104,181,323,200" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040204/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020404" shape="rect"></area>  <area alt="Acquisizione Esistenza Fisica da File" coords="104,199,246,218" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040204/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020405" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Inventario Fisico" coords="83,218,257,237" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202020500/1?old=E28%2F03130202.htm%230205" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Differenze Inventariali" coords="83,236,290,255" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202020600/1?old=E28%2F03130202.htm%230206" shape="rect"></area>  <area alt="Genera Rettifiche Inventariali" coords="83,254,278,273" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202100000/1?old=E28%2F0313020210.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.13.2.1 - Contabile di Deposito: 1. Inventari Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>L'Inventario è composto da una serie di operazioni per mezzo delle quali si compie una ricerca degli elementi del patrimonio aziendale. L'<span class="index">**Inventario Contabile**</span>, oltre ad essere uno strumento di controllo, è un procedimento di valutazione con cui si assolvono due funzioni fondamentali: raccolta dei saldi contabili e delle altre informazioni necessarie alla formazione del Bilancio; rivalutazione dei saldi contabili e delle altre informazioni, per la completa applicazione dei criteri contabili e per tradurre i dati in valori di Bilancio.

Esigenza primaria dell'Azienda è la generazione dell'<span class="index">**Inventario fiscale annuale**</span>, riferito ad ogni singolo Deposito: quest'esigenza naturalmente, è valida *solo* per le Aziende che gestiscono i Depositi. A differenza dell'<span class="index">[Inventario alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202000000/1?old=E28%2F03130202.htm)</span>, l'<span class="index">Inventario Contabile </span> riepiloga tutti i movimenti con riferimento all'ultima operazione di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La scelta tra <span class="index">Inventario Contabile</span> ed <span class="index"> [Inventario alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130102000000/1?old=E28%2F03130102.htm)</span> dipende unicamente dalle esigenze dell'utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-dell%27inven"><dl><dt>La stampa dell'<span class="index">Inventario Contabile </span> può essere eseguita in base ai seguenti criteri di valorizzazione:</dt><dd class="item_primo"><span class="index"> **1** - Solo Quantità</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **2** - Costo Medio Ponderato</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **3** - Costo Medio dell'Anno</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **4** - Costo Standard</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **5** - Ultimo Costo</span></dd><dd><span class="index">**10** - Iniziale</span></dd></dl></div><p class="callout info">L'<span class="index">Inventario Iniziale</span> riporta la situazione all'inizio dell'esercizio contabile.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-costo-medio-ponderat"> <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl> <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl>---

</div>### Formato di Output

L'<span class="index">Inventario Contabile</span> può essere generato nei formati:  ***txt***, ***laser*** e  ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Parametri Filtro

La funzione di stampa <span class="index">Inventario Contabile</span> richiede l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-impostar"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl></div>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-qualora-"><dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dl><dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</div>**<a name="dataGrid"></a>Su data-grid**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione *data-grid* e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

Tra le funzionalità offerte dal *data-grid*, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «**3** - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

<p class="callout info">La visualizzazione *data-grid* può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo [Selezione 2](#sel2) impostato a **1**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articoli-attiv"><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div><a name="deposito"></a>**Deposito da... a**  
Impostare il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.Anche per il formato di output Video, è prevista la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nell'intervallo richiesto dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-1-solo-se-"><dl><dt>**Selezione 1**</dt><dt>Solo se richiesto dal programma, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = con Articoli esistenza a zero</dd><dd class="item">**2** = senza Articoli esistenza a zero</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli negativi</dd><dd>**4** = solo Articoli con giacenza fino a</dd></dl><dl><dt>**<a name="sel2"></a>Selezione 2**</dt><dt>Solo se richiesto dal programma, è possibile selezionare il formato di stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico per Articolo</dd><dd class="item">**2** = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo</dd><dt>Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.</dt></dl><dl><dt>**Interlinea**</dt><dt>Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo riga stampata *senza* riga vuota</dd><dd class="item">**2** = una riga stampata + 1 riga vuota</dd><dd>**3** = una riga stampata + 2 righe vuote</dd></dl></div><p class="callout info">Ai fini della stampa <span class="index">Inventario Solo Quantità</span>, in questo campo sarà proposto di *default* il valore **2** (una riga stampata + 1 riga vuota).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Stampa Quantità Contabile**  
Se questo *check-box* è attivo, nella stampa dell'<span class="index">Inventario Solo Quantità</span> sarà riportata anche la Giacenza (Colli e Quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino «per Deposito». Mediante quest'opzione, dunque, la stampa dell'<span class="index">Inventario Solo Quantità</span> può essere eseguita anche per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.2.0-1.-inve">  <center>![Generazione Inventario Contabile: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0313010101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Inventario Contabile: videata di selezione</span></center></div>

# 3.13.2.2 - Contabile di Deposito: 2. Inventari alla Data

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione esegue la generazione delle esistenze contabili, con riferimento ad una data indicata dall'utente. A differenza dell'<span class="index">[Inventario Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130201000000/1?old=E28%2F03130201.htm)</span>, l'<span class="index">**Inventario alla Data**</span> elabora tutti i movimenti dall'inizio dell'anno contabile e fino alla data limite impostata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">La scelta tra <span class="index">[Inventario Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130201000000/1?old=E28%2F03130201.htm)</span> ed <span class="index">Inventario alla Data</span> dipende unicamente dalle esigenze dell'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-gestione-dell"><dl><dt>Per la gestione dell'<span class="index">Inventario di Deposito alla Data</span> sono previste le seguenti funzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index"> **1** - [Generazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202010000/1?old=E28%2F0313020201.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **2** - [Stampa Inventario alla Data](#0202)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **3** - [Azzeramento Esistenze Fisiche](#0203)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **4** - [Acquisizione Esistenza Fisica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040000/1?old=E28%2F0313020204.htm)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **5** - [Stampa Inventario Fisico](#0205)</span></dd><dd class="item"><span class="index"> **6** - [Stampa Differenze Inventari](#0206)</span></dd><dd><span class="index">**10** - [Genera Rettifiche Inventariali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202100000/1?old=E28%2F0313020210.htm)</span></dd></dl>---

</div>### <a name="0202"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)2. Stampa Inventario di Deposito alla Data

Questa scelta esegue la stampa dell'<span class="index">Inventario alla Data</span>, generato dalla funzione precedente. L'<span class="index">Inventario alla Data</span> può essere generato nei formati  **txt**, **laser** e **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo [Selezione 1](#sel1), è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con **esistenza pari a zero**, gli Articoli **negativi**  o solo quelli con una **certa giacenza**. Il campo [Selezione 2](#sel2) invece, consente di scegliere tra il formato **Analitico** per Articolo oppure **Sintetico** per Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### <a name="0203"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)3. Azzeramento Esistenze Fisiche di Deposito

Questa funzione esegue l'azzeramento delle esistenze fisiche presenti sulla Contabile generale degli Articoli di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="0205"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)5. Stampa Inventario Fisico di Deposito

Mediante questa funzione è possibile ottenere la situazione degli <span class="index">Inventari Fisici</span> per ogni singolo Deposito gestito dalla Ditta. Per conoscere invece, le differenze inventariali tra l'<span class="index">Inventario Contabile</span> e l'<span class="index">Inventario Fisico</span>, alla data di quest'ultimo, è necessario eseguire la funzione di stampa <span class="index">[Differenze Inventariali](#0206)</span>.

L'<span class="index">Inventario Fisico</span> può essere generato nei formati **txt**, **laser** e **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

Nella videata d'accesso alla funzione, mediante valorizzazione del campo [Selezione 1](#sel1), è possibile scegliere se includere/escludere gli Articoli con **esistenza pari a zero**, gli Articoli **negativi**  o solo quelli con una **certa giacenza**. Il campo [Selezione 2](#sel2) invece, consente di scegliere tra il formato **Analitico** per Articolo oppure **Sintetico** per Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### <a name="0206"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#02)6. Stampa Differenze Inventariali di Deposito

La stampa generata da questa funzione riporta solo gli Articoli, per i quali è stato rilevato uno scostamento tra l'**esistenza contabile** e l'**esistenza fisica** dell'Inventario. Il report generato evidenzia, oltre all'esistenza contabile e fisica, anche la quantità da imputare per rettificare la giacenza contabile del magazzino. Per allineare i due valori, rettificare contabilmente lo scostamento o rimuovere le cause che lo hanno generato.

Il report <span class="index">Differenze Inventariali</span> può essere generato nei formati **txt**, **laser** e  **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-2"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="videata"></a> <a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si accede alla videata predisposta alla generazione dell'Inventario.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione%2Fstampa-i"> <center>![Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0313010101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione/Stampa Inventario alla data: videata di selezione.</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl></div>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-qualora-"><dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dl><dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</div>**<a name="dataGrid"></a>Su data-grid**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente le righe da stampare.Operativamente, ottenuta la visualizzazione *data-grid* e deselezionate eventuali righe da escludere, è possibile richiedere la stampa cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

Tra le funzionalità offerte dal *data-grid*, c'è anche la possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna d'intestazione, cliccando semplicemente su di essa.Se si richiede la stampa delle righe, l'Ordinamento di stampa sarà quello adottato per la visualizzazione, tranne che per l'Ordinamento «**3** - Gruppo/Sottogruppo» che resta inalterato.

<p class="callout info">La visualizzazione *data-grid* può essere richiesta solo se l'utente ha optato per il formato Analitico (campo [Selezione 2](#sel2) impostato a **1**).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articoli-attiv"><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div><a name="deposito"></a>**Deposito da... a**  
Impostare il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.Anche per il formato di output Video, è prevista la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nell'intervallo richiesto dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-selezione-1-per-le-f"><dl><dt>**<a name="sel1"></a>Selezione 1**</dt><dt>Per le funzioni di stampa <span class="index">[Inventario alla Data](#0202)</span> e <span class="index">[Inventario Fisico](#0205)</span>, il valore di quest'indicatore permette d'includere/escludere gli Articoli con esistenza a zero, gli Articoli negativi o solo quelli con una certa giacenza.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = con Articoli esistenza a zero</dd><dd class="item">**2** = senza Articoli esistenza a zero</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli negativi</dd><dd>**4** = solo Articoli con giacenza fino a</dd></dl><dl><dt>**<a name="sel2"></a>Selezione 2**</dt><dt>Per le funzioni di stampa <span class="index">[Inventario alla Data](#0202)</span> e <span class="index">[Inventario Fisico](#0205)</span>, è possibile selezionare il formato di stampa:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico per Articolo</dd><dd class="item">**2** = Sintetico per Gruppo/Sottogruppo</dd><dt>Il formato Sintetico fornisce anche i Totali per ciascun Gruppo e Sottogruppo.</dt></dl><dl><dt>**Interlinea**</dt><dt>Con quest'indicatore è possibile definire l'interlinea di stampa.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo riga stampata *senza* riga vuota</dd><dd class="item">**2** = una riga stampata + 1 riga vuota</dd><dd>**3** = una riga stampata + 2 righe vuote</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione dell'Interlinea è prevista solo per le funzioni di stampa <span class="index"> [Inventario alla Data](#0202)</span>, <span class="index">[Inventario Fisico ](#0205)</span> e <span class="index">[Differenze Inventariali](#0206)</span>.</p>

**Data al**  
La generazione dell'<span class="index">Inventario alla Data</span> sarà eseguita per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno contabile e la data impostata in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-valorizzazione-"><dl><dt><a name="tipoValorizzazione"></a>**Tipo Valorizzazione**</dt><dt>Per la stampa dell'<span class="index">Inventario alla Data</span> e dell'<span class="index">Inventario Fisico</span>, è richiesto d'indicare il criterio di valorizzazione.</dt><dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd></dl> <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl> <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl> <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div><div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-1"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></div><div class="div1" id="bkmrk-fifo-a-ciclo-continu">**FIFO a Ciclo Continuo**</div>Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-2"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></div><div class="div1" id="bkmrk-ultimo-costo-netto%2Fn">**Ultimo Costo Netto/Netto**</div>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno. Nel caso questa informazione <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

**Stampa Qtà Contabile**  
Se l'Utente ha impostato il Tipo Valorizzazione a «**1 - Solo Quantità**», se questo *check-box* è attivo, in stampa saranno riportate anche le Quantità e i Colli rilevati dalla Contabile di Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Giacenza da... a**  
È possibile indicare i valori di Giacenza minima e massima, solo se il campo Selezione 1 risulta impostato a «**4** - **solo Articoli con giacenza fino a**».

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-2.-inve"></div>

# 3.13.2.2.1 - Contabile di Deposito: 1. Generazione Inventario

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-gene"><dl><dt>Questa funzione genera l'esistenza contabile di deposito alla data impostata dall'Utente, con indicazione delle Quantità in attesa di fattura e del Costo medio ponderato. A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Con azzeramento esistenza fisica</span></dd><dd><span class="index">**2** - Senza azzeramento esistenza fisica</span></dd></dl></div><a name="0201"></a>

---

### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#02)2 - Senza Azzeramento Esistenza Fisica

Questa funzione genera le esistenze contabili alla data specificata dall'utente, al fine di effettuare un raffronto con l'Inventario Fisico. Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è necessario eseguire prima la generazione per singolo Magazzino e, solo al termine di questa fase, effetture la generazione per Deposito, in modo da ottenere la situazione parziale e globale.

I movimenti d'Inventario Fisico possono essere interrogati mediante selezioni per Conto: ad esempio <span class="index">[Schede Movimenti per Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0048.htm)</span> e <span class="index">[Inquiry Movimenti di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27022003000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0047.htm)</span> per Conto.

Qualora siano generati più Inventari nel corso di uno stesso esercizio, l'ultimo in ordine di tempo comporterà l'annullamento dei dati presenti sulla [Contabile Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23contabile) e relativi all'Inventario precedente. In considerazione di questo, è consigliabile <span class="index">Non</span> modificare le registrazioni relative all'Inventario Fisico precedente a quello attuale. È preferibile invece cancellare questi movimenti, dopo aver archiviato tutte le stampe relative, a meno che sia strettamente necessario mantenerli.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si accede alla seguente videata d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-inventar"><center>![Generazione Inventario alla Data: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031302020101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Inventario alla Data: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Predefinito</dd><dd class="item">**1** = Codice Articolo</dd><dd class="item">**2** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**3** = Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">**4** = EAN</dd><dd class="item">**5** = Codice Articolo Produttore</dd><dd>**6** = Fornitore Abituale</dd></dl></div>L'Ordinamento «0 - **Predefinito**» è utile solo se abbinato alla visualizzazione *data-grid*, vale a dire solo se si attiva l'apposita *check-box* nella videata di selezione.In questo caso infatti, l'Ordinamento di lettura sarà per Articolo, ma le righe del *data-grid* saranno ordinate in base all'ultima aggregazione impostata.Se si seleziona l'Ordinamento «0 - Predefinito», ma <span class="index">Non</span> si richiede la visualizzazione *data-grid*, l'Ordinamento sarà considerato «1 - Codice Articolo».

<div class="div1" id="bkmrk-descrizione-qualora-"><dl><dt>**Descrizione**</dt><dt>Qualora sia stato impostato l'Ordinamento «**3** - **Gruppo/Sottogruppo**», se questo *check-box* <span class="index">Non</span> risulta attivo, sarà utilizzato l'Ordinamento standard che prevede:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Variabili
- Descrizione

<dl><dt>Attivando il *check-box* invece, l'Ordinamento sarà il seguente:</dt></dl>- Gruppo
- Sottogruppo
- Descrizione

</div>**Su data-grid**  
Attivando questo *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente o massivamente gli Articoli d'interesse, attivando/disattivando la *check-box* corrispondente, nonchè richiedere la generazione dell'Inventario, digitando semplicemente **Accept** (tasto **F12** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg)).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articoli-attiv"><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div><a name="deposito"></a>**Deposito da... a**  
Impostare il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.Anche per il formato di output Video, è prevista la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nell'intervallo richiesto dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data al**  
Indicare fino a quale data calcolare l'esistenza contabile degli Articoli da inventariare.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-valorizzazione-"><dl><dt>**Tipo Valorizzazione**</dt><dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd></dl> <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl> <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl> <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div><div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-1"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></div><div class="div1" id="bkmrk-fifo-a-ciclo-continu">**FIFO a Ciclo Continuo**</div>Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-2"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></div><div class="div1" id="bkmrk-ultimo-costo-netto%2Fn">**Ultimo Costo Netto/Netto**</div>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno.Nel caso questa informazione <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="lotti"></a>Inventario per Lotti**  
Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, è prevista la possibilità di generare l'<span class="index">Inventario alla Data</span> anche per i Lotti degli Articoli, utile ai fini delle rettifiche inventariali. Per richiedere la generazione dell'Inventario per Lotti, è sufficiente attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Data inizio Lotti**  
Se richiesto l'Inventario per Lotti, in questo campo è possibile impostare la Data a partire dalla quale calcolare l'esistenza dei Lotti, ai fini del relativo Inventario (*check-box* precedente).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">La Data inizio Lotti è proposta a 0 *(zero)*; si raccomanda di prestare attenzione all'eventuale impostazione di questo campo, perchè si corre il rischio di escludere dal ricalcolo dell'esistenza contabile i movimenti antecedenti alla data impostata.</p>

# 3.13.2.2.1 - Inventari alla Data: 10. Genera Rettifiche Inventariali di Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="0210"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione serve a generare dei movimenti di magazzino che rettificano la giacenza degli Articoli, confrontando le differenze rilevate, in seguito alla generazione dell'<span class="index">[Inventario Contabile alla Data](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202020100/1?old=E28%2F03130202.htm%230201)</span> e dopo l'<span class="index">[Acquisizione dell'Esistenza Fisica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803130202040000/1?old=E28%2F0313020204.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, <u>solo per gli Articoli per cui è stato generato un <span class="index">Inventario alla Data per Lotti</span></u>, le rettifiche inventariali interesseranno anche per i Lotti l'esistenza fisica rilevata e la quantità contabile calcolata, in modo da rettificare anche le Contabili dei Lotti oltre a quella dei Depositi.

La Generazione delle Rettifiche Inventariali può essere eseguita in modalità *definitiva* o *simulata*: la selezione del Tipo Elaborazione è accessibile dal menù principale.  
A differenza di quella *definitiva*, l'elaborazione *simulata* NON comporta la generazione dei movimenti di rettifica, ma si limita a produrre un tabulato riepilogativo.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27utilizzo-di-questa"><dl><dt>L'utilizzo di questa funzione richiede che siano state *preventivamente* codificate le seguenti Causali di Magazzino: - <span class="index">[**40841** - Rettifiche Inventariali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2840841000000000/1?old=E28%2F40841.htm)</span>
- <span class="index">[**40842** - Rettifiche Inventariali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2840842000000000/1?old=E28%2F40842.htm)</span>

</dt><dt> </dt><dt>Entrambe la Causali devono avere:</dt></dl>- **Tipo Documento** = **j** - Rettifiche Inventariali
- **Tipo Conto** = **G** - Altri Conti
- indicatore **Esistenza Attuale** impostato a: 
    - **1** per rettifiche positive
    - **2** per rettifiche negative

---

</div>### Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Deposito**  
Indicare il Deposito su cui verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

**Data Inventario**  
Indicare il giorno in cui è stato generato l'<span class="index">Inventario alla Data</span>.

**Codice Conto**  
Indicare il Conto a cui intestare i movimenti di rettifica da generare.

<p class="callout info">L'impostazione del Conto non è richiesta per l'elaborazione *simulata*.</p>

**Codice Settore**  
Indicare il Settore di appartenenza degli Articoli, con riferimento ai quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

**Codice Sottogruppo**  
Indicare il Sottogruppo degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e conseguentemente, generare i movimenti di rettifica.

**Codice Marca**  
Indicare la Marca degli Articoli per i quali verificare le differenze inventariali e generare i movimenti di rettifica.

**Escludi Articoli con Data Ultima Rettifica successiva**  
L'attivazione di questa *check-box* comporta l'esclusione degli Articoli, la cui data di ultima rettifica è successiva rispetto a quella di generazione dell'Inventario alla Data.

<div class="div1" id="bkmrk-inventari-alla-data%3A"><center>![Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031302021001.gif)  
<span class="testoSmall">Inventari alla Data: Genera Rettifiche Inventariali</span></center><dl><dt>Inseriti i suddetti dati, l'elenco degli Articoli da rettificare è visualizzato in modalità *data-grid*.</dt><dt>Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Codice - Descrizione**
- **Unità di Misura**
- **Quantità Contabile**  
    Ottenuta dalla generazione dell'Inventario alla Data.
- **Quantità Fisica**  
    Immessa dall'utente mediante la funzione di Acquisizione Esistenza Fisica.  
    Se pari a 0 *(zero)*, il programma la evidenzia in una cella a fondo giallo.
- **Quantità da Rettificare**  
    Ottenuta sottraendo dall'Esistenza Fisica l'Esistenza Contabile.  
    Se *negativa*, il programma la evidenzia in rosso.
- **Costo Unitario**  
    Ottenuto dalla generazione dell'Inventario alla Data
- **Valore Rettifica**  
    Ottenuto moltiplicando la Quantità da Rettificare per il Costo Unitario
- **Data Ultima Rettifica**  
    Corrisponde alla data in cui è stata eseguita l'ultima rettifica inventariale per l'Articolo considerato. Qualora questa data risulti posteriore rispetto alla generazione dell'Inventario alla Data, il Codice e la Descrizione dell'Articolo corrispondente saranno evidenziati in rosso.

</div>In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attiva un'apposita *check-box* per la selezione/deselezione degli Articoli, con riferimento ai quali generare le rettifiche inventariali.

<div class="div1" id="bkmrk-una-volta-convalidat"><dl><dt>Una volta convalidati gli Articoli da rettificare, saranno generati due distinti Documenti di Magazzino:</dt></dl>- un Documento di Rettifica **positiva** (Causale [**40.841**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2840841000000000/1?old=E28%2F40841.htm)), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica *maggiore* dell'Esistenza Contabile
- un Documento di Rettifica **negativa** (Causale [**40842**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2840842000000000/1?old=E28%2F40842.htm)), per tutti gli Articoli con Esistenza Fisica *minore* dell'Esistenza Contabile

</div>Al termine dell'elaborazione, sia in modalità *simulata* che *definitiva*, è prevista la stampa di un apposito tabulato riepilogativo, in cui sono riportati gli Articoli rettificati e le corrispondenti quantità modificate.

<div class="div1" id="bkmrk-in-seguito-alla-gene"><dl><dt>In seguito alla generazione dei movimenti di rettifica, sulla Contabile Articoli saranno azzerati i seguenti campi:</dt></dl>- Giorno dell'Inventario alla Data
- Esistenza Contabile alla Data
- Prezzo di Valorizzazione degli Articoli

</div><p class="callout info">L'elaborazione considera solo gli Articoli, nella cui Anagrafica risulta attiva la *check-box* [Inventariabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23inventariabile).</p>

# 3.13.2.2.4 - Inventari alla Data: 4. Acquisizione Esistenza Fisica di Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="0204"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-di-acqui"><dl><dt>La funzione di <span class="index">Acquisizione Esistenza Fisica</span> prevede da menù le seguenti selezioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Esistenza fisica attuale](#020401)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Esistenza fisica alla data](#020402)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** - [Giacenza con RMH<span style="text-transform: none; font-variant: normal;">d</span>](#020403)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**4** - [Assestamento Lotto Convenzionale](#020404)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**5** - [Acquisizione da File](#020405)</span></dd></dl></div>Per tutte le selezioni, in seguito alla conferma dell'elaborazione, il programma genera una riga *data-grid* che visualizza le rilevazioni/generazioni effettuate nel corso della sessione.

Nell'ipotesi di Acquisizione Esistenza Fisica in una data *successiva* a quella di Generazione Inventario, è previsto il calcolo automatico della Quantità della rettifica per ogni Articolo, tenendo conto di tutti i carichi e gli scarichi verificatisi nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella, successiva, di Acquisizione Esistenza Fisica.

<p class="callout info">Il controllo sulla movimentazione è stato implementato nelle funzioni di Acquisizione esistenza fisica Generale e per Deposito, ma <span class="index">Non</span> per Lotto, in modalità manuale oppure tramite file esterno.</p>

In seguito a questa implementazione, nelle funzioni Inventario Fisico, Differenze Inventariali e Generazione delle rettifiche inventariali, nel formato a **video**, è stata introdotta la visualizzazione della Quantità adeguata, ossia quella utilizzata per adeguare l'esistenza fisica al fine di generare la Quantità corretta per la rettifica.  
Nei **reports**, invece, le Quantità oggetto di adeguamento sono contrassegnate con l'asterisco, al fine di individuare quegli Articoli per i quali è presente una movimentazione intermedia nel periodo compreso tra la data di Generazione Inventario e quella di Acquisizione Esistenza Fisica.

<div class="div1" id="bkmrk-infine%2C-nelle-videat"><dl><dt>Infine, nelle videate dell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> e della <span class="index">[Contabile Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010302000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0042.htm)</span>, sono stati introdotti i seguenti campi:</dt></dl>- Data acquisizione Esistenza Fisica
- Quantità adeguamento Esistenza Fisica

---

</div>### <a name="020401"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)1 - Esistenza Fisica Attuale

Questa funzione opera essenzialmente come quella <span class="index">[alla data](#020402)</span>, ma presenta un'importante differenza: se nel corso dell'elaborazione si rileva un Articolo con Data Inventario *inferiore* a quella attuale o comunque *non superiore* alla chiusura dell'esercizio, la funzione esegue la generazione dell'Inventario per l'Articolo intercettato, assumendo i valori dalle Contabili.   
Se invece la Data Inventario dell'Articolo è *uguale* o *superiore* alla data attuale, il programma si comporta come nella scelta «<span class="index">**2** - Esistenza fisica alla data</span>», incrementando *solo* l'esistenza fisica rilevata.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-dopo"><dl><dt>Operativamente, dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, è richiesta la selezione del **Tipo valorizzazione**.</dt><dt>Sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solo Quantità</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio dell'Anno</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd class="item">**5** = Ultimo Costo</dd><dd class="item">**6** = LIFO</dd><dd class="item">**7** = FIFO a Scatti</dd><dd class="item">**8** = FIFO a Ciclo Continuo</dd><dd>**9** = Ultimo Costo Netto/Netto (solo per i Ce.Di.)</dd></dl></div>**Inventario per Lotti**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di gestire l'acquisizione dell'Esistenza Fisica Attuale per Lotti: la scelta è valida *solo* sulla prima acquisizione dell'Articolo in Data odierna, reimpostando l'Articolo per un'ulteriore acquisizione, se la Data Inventario <span class="index">Non</span> è cambiata, sarà valida la scelta effettuata per la prima volta.

<div class="div1" id="bkmrk-costo-medio-ponderat"> <a name="costoMedioPond"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio Ponderato**</div></dt><dt class="item">Si ottiene dalla seguente formula:</dt><dt class="item"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></dt></dl><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Medio dell'Anno**</div></dt><dt class="item">La formula è uguale a quella adottata per calcolare il Costo Medio Ponderato, ma <span class="index">Non</span> considera le Esistenze Iniziali</dt></dl> <a name="costoStd"></a><dl><dt><div class="formula" width="100%">**Costo Standard**</div></dt><dt class="item">È uno dei possibili criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino e, a differenza degli altri criteri, è impostato manualmente dall'Utente.</dt></dl> <a name="LIFO"></a><div class="formula" width="100%">**LIFO a Scatti Annuali** (Last In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che gli ultimi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi storici.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno = 60
- Saldo Carichi/Scarichi dell'Anno Precedente = 40
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore LIFO dell'Articolo = [(40 x 1,25) + (60 x 1,00)] / 100</div><div class="formula">**FIFO a Scatti Annuali** (First In First Out)</div><div class="normal">Criterio di valutazione dei flussi e delle scorte di magazzino, in base al quale si ipotizza che i primi prodotti entrati in magazzino siano anche i primi a essere venduti o utilizzati nei processi produttivi.</div><div class="normal">Più semplicemente, la giacenza è valorizzata ai Costi più recenti.</div></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-1"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo = 100
- Quantità acquistate nell'Anno = 70
- Quantità acquistate nell'Anno Precedente = 70
- Costo Medio Acquisto Annuo = 1,00 &#128;
- Costo Medio Acquisto Anno Precedente = 1,25 &#128;

<div>Valore FIFO dell'Articolo = [(70 x 1,00) + (30 x 1,25)] / 100</div></div><div class="div1" id="bkmrk-fifo-a-ciclo-continu">**FIFO a Ciclo Continuo**</div>Secondo il metodo FIFO a Ciclo Continuo, in base alla giacenza dell'Articolo alla data richiesta, viene calcolato il valore del costo, tenendo conto dei carichi di magazzino antecedenti alla data di determinazione della giacenza e fino a copertura della giacenza stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-giacenza-al-2"><span class="normal">***Esempio:***</span>- Giacenza alla data del calcolo (ad esempio 31/03) = 10
- Data 29/03 acquistati 6 pezzi al costo di 6,00 &#128;
- Data 15/03 acquistati 6 pezzi al costo di 5,00 &#128;

<div>Valore fiscale dell'Articolo = [(6 x 6,00) + (4 x 5,00)] / 10</div></div><div class="div1" id="bkmrk-ultimo-costo-netto%2Fn">**Ultimo Costo Netto/Netto**</div>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce.Di., questo criterio di valorizzazione fa riferimento all'ultimo Costo Netto/Netto, ossia quel costo che prevede un ulteriore abbattimento per i premi di fine anno che matureranno. Nel caso questa informazione <span style="font-variant: small-caps;">Non</span> sia presente, sarà assunto l'ultimo costo.

É importante sottolineare che: affinchè l'ultimo costo sia sempre aggiornato in tutte le transazioni di acquisto, bisogna aver codificato la Convenzione del Fornitore ed aver indicato, sulle Condizioni generali e/o su quelle per Articolo, la % o il valore unitario di abbattimento. In mancanza di queste informazioni, si consiglia di <span class="index">Non</span> utilizzare questo criterio di valorizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="020402"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)1 - Esistenza Fisica Alla Data

Questa funzione consente d'impostare le quantità fisiche risultanti dall'Inventario di magazzino. L'Esistenza fisica può essere impostata *manualmente* dall'utente o calcolata *in automatico*  dal programma.

La videata predisposta a questa funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031302020401.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica alla Data: videata di selezione</span></center><dl><dt>Dopo aver indicato la **Ditta** e il **Deposito** di riferimento, impostare il codice **Articolo** o attivare la ricerca mediante i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - input da penna ottica</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>**Colli - Esistenza fisica**  
Indicando il numero Colli, se nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è stato impostato il numero di [Pezzi per collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_collo), il programma calcola in automatico l'Esistenza fisica.   
Impostando 0 *(zero)* invece, è possibile procedere all'inserimento manuale dell'Esistenza fisica.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Lotti**  
L'attivazione di questo *check-box* indica che per l'Articolo selezionato sono gestiti i Lotti ai fini dell'Inventario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### <span style="color: black;">Esistenza Fisica per Lotto</span>

Per le Ditte su cui sono attive sia la Gestione Depositi che la Gestione Lotti, <u>solo per gli Articoli per cui è stato generato un <span class="index">Inventario alla Data per Lotti</span></u>, è stata implementata la possibilità d'indicare l'Esistenza fisica rilevata per Lotto.

Operativamente, dopo aver impostato l'Articolo, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile indicare le quantità di Esistenza fisica rilevata:

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten-1"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica per Lotto: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0313010202.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica per Lotto: videata di selezione</span></center></div>Al termine di questa funzione, i valori impostati o calcolati saranno riportati nella <span class="index"> [Contabile Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010302000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0042.htm)</span> degli Articoli, in corrispondenza della sezione [Gestione Inventari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0042.htm%23dInventariati).

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Causale 35 - Inventario Fisico

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-corretta"><dl><dt>La gestione corretta dell'<span class="index">Inventario Fisico</span> presuppone l'inserimento di un'apposita Causale Magazzino avente:</dt></dl>- **i** nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento)
- **G** nel campo [Tipo Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file)
- **1** *(uno)* nel campo [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23esistenza_attuale)

<center>![Causale 35: Inventario Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/35I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 35: Inventario Fisico</span></center><a name="020403"></a>---

 </div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)3 - Giacenza con RMH<span style="text-transform: none; font-variant: normal;">d</span>

Questa funzione permette di acquisire l'<span class="index">Inventario Fisico</span> mediante l'utilizzo di terminali remoti RMHd; per poter eseguire questa funzione, è necessario generare delle missioni che indichino ai terminali RMHd dove andare e quali Articoli rilevare. È necessario inoltre, che l'Inventario sia di tipo **alla Data** e che sia stato generato *precedentemente*; qualora l'Inventario sia stati generato con i Lotti (solo per Deposito), saranno gestiti anche questi.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9-so"><dl><dt>A livello di menù sono previste le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - per Referenza</span></dd><dd><span class="index">**2** - Totale</span></dd></dl></div>Qualora si selezioni la modalità <span class="index">**Totale**</span> (scelta **2**), le missioni saranno distribuite «per Corsia»; se <span class="index">Non</span> si gestiscono le Corsie invece, sarà generata un'unica missione per un unico palmare: in questo caso, se si vuole distribuire il carico di lavoro tra più palmari, occorre inserire tante Corsie *fittizie* quanti sono i palmari disponibili.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della  **Ditta** e dell'**Anno contabile** su cui operare, è proposta la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten-2"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020401.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: impostazioni iniziali</span></center></div>**Deposito**  
Se l'Inventario è per Deposito, è necessario impostare quello su cui operare.

<a name="perCorsia"></a>**Per Corsia**  
Qualora sia stata selezionata la modalità <span class="index">per Referenza</span> (scelta **2**), l'attivazione di questo *check-box* comporterà la generazione delle missioni per Corsia di magazzino; al contrario, se disattiva, le missioni saranno generate per l'intera referenza.   
Se richiesta la modalità <span class="index">Totale</span> (scelta **1**) invece, questa *check-box* risulterà già attiva.

**Inventario al**  
È proposta in automatico la data più recente di generazione Inventario. Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLista.jpg) o impostando il tasto **F9** su questo campo, si otterrà una lista di date Inventario in ordine decrescente, con possibilità di selezionare quella d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità <span class="index">per Referenza </span> (scelta **2**).</p>

**Missioni a gruppi di**  
Questo campo permette d'indicare in che modo raggruppare gli Articoli per ciascuna missione: è possibile impostare un valore compreso tra **1** e **25**.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è ammessa solo nel caso sia stata scelta la modalità <span class="index">per Referenza </span> (scelta **2**).</p>

È prevista la possibilità d'impostare i parametri di filtro degli Articoli da elaborare (**Codice**, **Gruppo**, **Sottogruppo** e **Marca**).

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma proporrà un *data-grid* simile a quello riportato nell'immagine. Se richiesta la modalità <span class="index">per Referenza</span> (scelta **2**) e <span class="index">Non</span> è stato attivato il *check-box* Per Corsia, il *data-grid* di destra non sarà ovviamente proposto.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten-3"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020402.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Nel  *data-grid* principale sono elencati tutti gli **Articoli** dell'Inventario, con le rispettive  **Quantità Contabile**  e  **Fisica**  (rilevata) e un'apposita  *check-box*  per indicare se sull'Articolo è gestito il Lotto. La Quantità Fisica è proposta in considerazione del fatto che è possibile accedere a questa funzione anche in modalità di Inquiry e proprio in questo caso sarà utile conoscere le Quantità già rilevate.   
Se l'Utente ha attivato il  *check-box*  [Per Corsia](#perCorsia), sul *data-grid* per Corsie sarà possibile indicare il dispositivo da assegnare alla Corsia. Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteCubo.gif), l'Utente potrà accedere alla funzione d'<span class="index">[InquiryMissioniRMH](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2827020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm)</span>.

Se l'Utente ha selezionato il Tipo Lavoro «**Elaborazione**», a questo punto può decidere di annullare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteX.jpg) o confermare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteV.jpg) l'elaborazione. Confermando sarà proposta la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten-4"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020403.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>Nella parte inferiore della videata è proposto un altro *data-grid* con le missioni, riepilogate in questo caso per Corsia e Articolo; qualora il *check-box* [Per Corsia](#perCorsia) non fosse stata attivata, sarebbero visualizzati solo gli Articoli; nel caso di elaborazione <span class="index">**Totale**</span> (scelta **2**) invece, sarebbero visualizzate solo le Corsie senza indicazione degli Articoli, perchè questi sarebbero rilevati tutti.

In questa fase è possibile assegnare un Dispositivo o cambiare la Priorità: cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLista.jpg), si attiva l'elenco delle Priorità (per *default* la Priorità è normale). In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteLente.jpg), cliccando sul quale si ottiene l'elenco di tutti gli Articoli che compongono la missione.

<div class="div1" id="bkmrk-acquisizione-esisten-5"><center>![Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020404.gif)  
<span class="testoSmall">Acquisizione Esistenza Fisica - Giacenza con RMHd: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>A questo punto le missioni saranno avviate ai nuovi dispositivi.

<div class="div1" id="bkmrk--10"><a name="020404"></a>---

 </div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)4 - Assestamento Lotto Convenzionale

Nel caso di **missione per Referenza**, se il Lotto è richiesto sull'Articolo, l'Operatore dovrà necessariamente rilevarlo con il dispositivo. Nel caso di **missione Totale** invece, all'Operatore sarà inviata  *solo*  la Corsia da rilevare e la segnalazione che esiste almeno un Articolo con Lotto: in questo caso, poichè non è possibile obbligare l'Operatore a rilevare tutti i Lotti, che potrebbero non essere disponibili per vari motivi, la rilevazione sarà effettuata senza il Lotto e, se richiesto, sarà utilizzato il [Lotto convenzionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010904040000/1?old=E28%2F0101090404.htm%23lottoConvenzionale).

Sorgerà poi la necessità di assegnare le Quantità ai Lotti corretti, che nel frattempo saranno stati individuati dall'Operatore: per soddisfare quest'esigenza, è stata appunto implementata questa funzione che, per Deposito e Data Inventario, provvederà ad elencare tutti gli Articoli e le Quantità movimentate sul Lotto convenzionale, permettendo all'Utente di assegnare al Lotto corretto la Quantità rilevata.

Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsantePenna.jpg), sarà possibile assegnare al Lotto corretto la Quantità rilevata, decrementando al contempo il Lotto convenzionale. Se il Lotto impostato non esiste, sarà contestualmente creato.

<div class="div1" id="bkmrk-assestamento-lotto-c"><center>![Assestamento Lotto Convenzionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020405.gif)  
<span class="testoSmall">Assestamento Lotto Convenzionale</span></center></div>**Codice Lotto**  
Impostare il codice del Lotto da valorizzare (può anche essere nuovo).

**Data produzione - Data scadenza**  
Se il Lotto impostato esiste già, le Date di produzione e scadenza saranno visualizzate in automatico e <span class="index">Non</span> potranno essere modificate. Se si tratta di un nuovo codice Lotto invece, le Date di produzione e scadenza dovranno essere impostate dall'Utente.

**Colli**  
Indicando il numero Colli, l'Esistenza fisica sarà calcolata in automatico e <span class="index">Non</span> sarà possibile modificarla. Impostando 0 *(zero)* invece, il cursore si sposterà sul campo Esistenza fisica per consentirne l'inserimento.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">In corrispondenza del campo Esistenza fisica è visualizzata tra parentesi la Quantità già presente, alla quale sarà poi sommata quella impostata dall'Utente. L'Esistenza fisica <span class="index"> Non</span> può essere  *superiore*  a quella disponibile sul Lotto convenzionale, di conseguenza se maggiore, sarà comunque adeguata a quella del Lotto convenzionale.</p>

Confermando la valorizzazione, il Lotto convenzionale sarà decrementato della Quantità assestata.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><a name="020405"></a>---

 <div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#0204)5 - Acquisizione da File

Ai fini degli <span class="index">Inventari alla Data</span>, sia per Contabile di Magazzino che di Deposito, questa funzione permette di acquisire l'Esistenza Fisica da un file esterno, predisposto dall'Utente in base alle specifiche di seguito indicate.

#### Specifiche del File

<div class="div1" id="bkmrk-deve-essere-in-forma">- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «**;**» *(punto e virgola)*
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPQESIF.csv**
- La 1° riga deve contenere l'intestazione delle colonne
- Di seguito solo elencate le colonne del file, con indicazione di quelle obbligatorie: sono riportate in <span style="color: red;">rosso</span> le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali

</div><table border="1" cellpadding="2px;" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0nome-file%3A-%24gd%2Fdif"><tbody><tr><td colspan="7"> **Nome File: $GD/dif/IMPQESIF.csv**

</td></tr><tr><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Descrizione**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Nome**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Tipo**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dim.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Dec.**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Note**</center></td><td bgcolor="#CAE4FF" class="index"><center>**Obbl.**</center></td></tr><tr><td valign="top"> Codice Deposito

</td><td valign="top">`CODE_DEPO`</td><td valign="top">N

</td><td valign="top">4

</td><td> </td><td>Individua il Deposito per il quale è stato rilevato l'Inventario.  
Impostare 0 *(zero)* se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i Depositi

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td> Codice Articolo

</td><td>`CODE_AMGK`</td><td>X

</td><td>18

</td><td> </td><td></td><td>SI

</td></tr><tr><td> Descrizione Articolo

</td><td>`DESC_AMGK`</td><td>X

</td><td>40

</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Descrizione Unità di Misura

</td><td>`DESC_UMIS`</td><td>A

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Numero Colli per Strato

</td><td>`NCON_STRA`</td><td>N

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> Numero Strati Pedana

</td><td>`NUMR_STRA`</td><td>N

</td><td>2

</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td valign="top"> Tipologia di calcolo dell'Inventario

</td><td valign="top">`TIPG_FISI`</td><td valign="top">N

</td><td valign="top">1

</td><td> </td><td>Quantità fisica espressa in:  
0 = UM Articolo  
**1** = Colli  
**2** = Pedane

</td><td valign="top">SI

</td></tr><tr><td> Quantità esistenza fisica in base a tipologia

</td><td>`QESI_FISI`</td><td>N

</td><td>9

</td><td>3

</td><td> Utilizzare la , *(virgola)* per separare le unità dai decimali

</td><td>SI

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-n-%3D-campo-numerico-a"><dl><dd class="item">**N** = campo numerico</dd><dd class="item">**A** = campo alfabetico</dd><dd>**X** = campo alfanumerico</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">L'eventuale mancanza di una colonna obbligatoria impedisce di procedere con l'elaborazione ed è comunque segnalata all'Utente con messaggio attenzionale.</p>

File di esempio redatto con Excel:

<div class="div1" id="bkmrk--12">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020406.gif)</div>Dopo il salvataggio in formato *csv*, il contenuto del file si presenta nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk--13">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/031301020407.gif)---

</div>### Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** su cui operare (corrente o precedente), è richiesto d'impostare il **Deposito** (solo se l'Inventario è per Deposito) e la **Data** dell'Inventario.

<div class="div1" id="bkmrk-inventari-alla-data%3A"><center>![Inventari alla Data: Acquisizione Esistenza Fisica da file](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03130102040501.gif)  
<span class="testoSmall">Inventari alla Data: Acquisizione Esistenza Fisica da file</span></center></div>Il programma controlla la presenza di Articoli con Data Inventario uguale a quella impostata e ne visualizza il numero, nel campo **Articoli da inventariare**. Se <span class="index">Non</span> è intercettato alcun Articolo, invece, è richiesto di eseguire la fase di <span class="index">Generazione Inventario alla Data</span>.  
Per gli Articoli da inventariare, è verificato che la Quantità dell'Esistenza Fisica sia valorizzata e, se valorizzata, è richiesto all'Utente d'indicare se l'elaborazione debba sostituire (tasto **F2**) oppure incrementare (tasto **F1**) l'Esistenza fisica già presente.

<p class="callout info">Questa modalità è prevista nel caso l'Inventario sia effettuato da soggetti diversi.</p>

Superata questa fase, le righe componenti il flusso sono sottoposte a controllo e sono segnalati eventuali errori di tipo «grave» oppure «warning»: le righe che presentano errori gravi sono solo visualizzate, ma non possono essere elaborate.

<div class="div1" id="bkmrk-gli-errori-gravi-sca"><dl><dt>Gli **errori gravi** scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:</dt></dl>- Deposito presente nel flusso diverso da quello impostato nella videata di selezione
- Codice Articolo inesistente, sia come Anagrafica che come Contabile Generale e Deposito (in questo caso accedere alle apposite funzioni e crearle)
- Tipologia modalità di calcolo (colonna TIPG\_FISI) <span class="index">Non</span> specificata

</div><p class="callout info">Per segnalare un errore grave, la riga è visualizzata a sfondo *rosso*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gli-errori-warning-s"><dl><dt>Gli **errori warning** scaturiscono in una delle seguenti ipotesi:</dt></dl>- mancata indicazione della Descrizione Articolo nel flusso (colonna DESC\_AMGK)
- mancata indicazione della Descrizione dell'Unità di Misura nel flusso (colonna DESC\_UMIS)
- mancata indicazione del Numero Colli per Strato (NCON\_STRA) e del Numero Strati (NUMR\_STRA)
- Quantità fisica uguale a 0 *(zero)*, quando questa è rilevata per Colli o Unità di Carico e il programma non riesce ad adeguarla all'Unità di misura base dell'Articolo, perchè mancano alcuni dati utili (esempio: Pezzi per Collo, Block&amp;Tier)

</div><p class="callout info">Per segnalare un errore warning, la riga è visualizzata a sfondo *giallo*.</p>

Gli Articoli che <span class="index">Non</span> passano la fase di verifica, sono esclusi dall'aggiornamento dell'Esistenza fisica alla Data. Anche gli Articoli candidati, comunque, possono essere esclusi a discrezione dell'Utente.

In considerazione del **limite di 10.000 righe** elaborabili, qualora gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, è opportuno generare files diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-4.-acqu"></div>

# 3.14 - Adempimenti Contabili

# 3.14.5 - Giornale di Magazzino

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

Il libro giornale rappresenta indubbiamente l'elemento più caratteristico della contabilità di magazzino. In esso sono annotati, in ordine cronologico e in base ai documenti originari, tutti i movimenti in entrata e in uscita, relativi agli articoli gestiti dall'azienda. La redazione del Giornale di Magazzino inoltre, è fiscalmente obbligatoria, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 600/73.

<div class="div1" id="bkmrk-una-volta-selezionat"><dl><dt>Una volta selezionata la stampa del giornale, è possibile scegliere su quale modello eseguirla. In particolare, le alternative proposte sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Modello Neutro Bollato</dd><dd>**2** - Modello Neutro senza Valori.</dd></dl></div>Nel primo modello sono riportate le colonne a quantità e valore di carico e scarico merce, nel secondo invece, sono indicate solo le quantità.

A prescindere dal modello selezionato, la stampa del Giornale di Magazzino potrà essere eseguita in [**simulato**](#0101) o in [**definitivo**](#0102).

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="0101"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-elaborazione-simulat">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) **Elaborazione Simulata**</div>Nel caso di stampa **simulata**, il programma richiede la valorizzazione dei dati presenti nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa del giornale in simulato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03140501.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del giornale in simulato.</span></center></div>**Ditta**  
L'impostazione del codice ditta è richiesta in fase d'accesso alla funzione.

**Deposito**  
La valorizzazione di questo dato attiva la richiesta di una stampa particolareggiata per deposito. Questa possibilità naturalmente, si rivela utile per le ditte che gestiscono più magazzini.

**Data Operazione da... a**  
La data iniziale proposta dal programma coincide con la data dell'ultima stampa definitiva del giornale oppure, con la data d'inizio dell'esercizio corrente. In fase di stampa simulata, l'utente ha la possibilità di modificare la suddetta data.

**Convalida**  
Per procedere alla valorizzazione dei parametri successivi, è necessario impostare il tasto **Page Up** in corrispondenza della Convalida.

**Settore/Gruppo - Sottogruppo**  
Attivano la selezione degli articoli da riportare in stampa, in base al settore e al gruppo/sottogruppo impostati.

**Causale Trasporto**  
Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile limitare la stampa a quelli aventi una specifica causale di trasporto; a tal fine, valorizzare opportunamente il suddetto parametro.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Il valore **99** estende la selezione a tutti i movimenti, indipendentemente dalla relativa causale.

**Tipo Documento**  
L'indicazione del tipo documento consente di richiedere la stampa del giornale, con riferimento ai soli documenti appartenenti ad una specifica tipologia (bolle di vendita, documenti di magazzino o di vendita, ricevute fiscali, note credito e altro).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">L'elenco dei valori previsti è attivabile con il tasto dell'<span style="font-family: Lucida Sans;">Help in linea</span> (**F10**).</p>

**Data Documento da... a**  
La valorizzazione di una o di entrambe le date limita la selezione ai soli documenti, rientranti nel <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> impostato.

**Valuta di Stampa**  
È prevista la possibilità di selezionare la valuta di stampa, tra quelle disponibili nell'elenco dell'<span style="font-family: Lucida Sans;">Help in linea</span> (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="0102"></a>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-elaborazione-definit">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) **Elaborazione Definitiva**</div>È bene precisare, che nel caso si scelga un'elaborazione **definitiva**, non sarà consentito rieseguire la stampa, relativamente al periodo già elaborato. Eseguendo l'elaborazione in definitivo inoltre, i movimenti stampati non potranno più essere modificati.

La videata predisposta all'elaborazione definitiva si configura nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta-1"><center>![Selezioni per la stampa del giornale in definitivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03140502.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del giornale in definitivo.</span></center></div>**Data Operazione da... a**  
La data d'inizio impostata dal programma può coincidere con la data dell'ultima stampa definitiva del giornale o con la data iniziale dell'esercizio corrente. In fase di stampa definitiva, tale data non è suscettibile di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-giornale-di-magaz"></div>

# 3.15 - Adempimenti Fiscali

# 3.15.1 - Conto lavorazione

---

<div class="div1" id="bkmrk-10.-conto-lavorazion">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03151001.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="61,17,250,69" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151003000000/1?old=E28%2F03151003.htm" shape="rect"></area></map>

# 3.15.1 - INTRASTAT

---

<div class="div1" id="bkmrk-1.-intrastat">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03150101.gif) <map name="mappa">  <area alt="La manutenzione di questa tabella permette di ottenere, valorizzando appositi campi, il valore statistico del trasporto." coords="62,20,146,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150101010000/1?old=E28%2F03150101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Permette di variare tutti quegli elementi che determinano il valore statistico del trasporto." coords="62,37,266,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150101020000/1?old=E28%2F03150101.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="È utile ai fini di un corretto export dati, per la dichiarazione INTRASTAT." coords="62,55,243,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150101030000/1?old=E28%2F03150101.htm%2303" shape="rect"></area>  <area alt="Genera un flusso dati idoneo per essere acquisito dalla procedura IDEP/CN8." coords="62,74,214,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150101040000/1?old=E28%2F03150101.htm%2304" shape="rect"></area>  <area alt="Esegue la stampa di un apposito tabulato, che riepiloga le tariffe intrastat per codice porto." coords="62,91,255,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150101050000/1?old=E28%2F03150101.htm%2305" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.1.1 - Intrastat

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0"> <a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Nell'ambito delle funzioni connesse alla Gestione Intrastat, è prevista la generazione di un flusso in formato *txt*, idoneo per essere acquisito dalle procedure IDEP/CN8 (rilasciate dall'ISTAT/COE) ed utile ai fini della Dichiarazione INTRASTAT.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la Gestione Intrastat prevede le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo">**1** - <span class="index">[Tariffe](#01)</span></dd><dd class="item">**2** - <span class="index">[Manutenzione Valore Statistico](#02)</span></dd><dd class="item">**3** - <span class="index">[Stampa Tabulato Controllo](#03)</span></dd><dd class="item">**4** - <span class="index">[Export IDEP/CN8](#04)</span></dd><dd>**5** - <span class="index">[Stampa Tabella Tariffe](#05)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)Intrastat: 1. Tariffe

In questa tabella devono essere inserite le tariffe da applicare ai vari Documenti, in relazione alla Clausola del Trasporto, al Codice ISO del Cliente/Fornitore e al Tipo Automezzo, allo scopo di determinare il valore statistico di ogni Trasporto.

Questa tabella permette all'applicativo, in fase d'immissione Documenti, di controllare che il Cliente o il Fornitore abbia il campo [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) valorizzato a **2 = CEE**. Inoltre, in base al codice specificato nella tabella <span class="index"> [Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0027.htm)</span>, al [Codice ISO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceIso) del Cliente/Fornitore e al [Codice Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm%23codice) (da cui assumerà il Tipo Automezzo), il programma assume da questa tabella i dati per determinare il valore statistico del Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-tariffe-intr"><center>![Tabella Tariffe Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315010101.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Tariffe Intrastat</span></center></div>**Porto**  
Specificare il codice del Porto, su cui dovrà incidere la Tariffa: una volta impostato il Porto, la procedura assume in automatico la Clausola Trasporto riportata nel campo sottostante. A tal riguardo, è opportuno controllare che nella tabella <span class="index">[Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0027.htm)</span>, i campi Descrizione Ridotta e Gruppo Condizioni Consegna siano correttamente valorizzati.

**Codice ISO**  
Per la valorizzazione di questo campo, è attiva la finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) con l'elenco di tutti i Codici ISO, relativi ai Paesi Comunitari. Gli stessi valori sono relazionati a quelli presenti sull'<span class="index">[Anagrafica Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23codiceIso)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-automezzo-specificar"><dl><dt>**Automezzo**</dt><dt>Specificare la tipologia di Automezzo a cui applicare la Tariffa indicata. Questo campo è opportunamente relazionato al campo [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo), presente nella tabella <span class="index"> [Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101070000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm)</span>.</dt><dt class="item">I valori previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Autotreno</dd><dd class="item">**M** = Motrice</dd><dd class="item">**a** = Collettame</dd><dd class="item">**b** = Container 20 Ft</dd><dd class="item">**c** = Container 40 Ft</dd><dd class="item">**i** = Vagone 60 Tm</dd><dd class="item">**m** = Autotreno - Mare</dd><dd class="item">**n** = Motrice - Mare</dd><dd class="item">**o** = Collettame - Mare</dd><dd class="item">**p** = Spedizioni Postali</dd><dd class="item">**q** = Nave</dd><dd class="item">**r** = Aereo</dd><dd class="item">**s** = Installazione Fissa</dd><dd class="item">**t** = Acque Interne</dd><dd class="item">**p** = Propulsione Propria</dd></dl></div><p class="callout info">È importante controllare che nella tabella <span class="index"> [Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101070000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm)</span> siano valorizzati correttamente i campi [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo) e [Modo Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0026.htm%23modTrasporto).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>#### Vendite - Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-il-valo"><dl><dt>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Il valore di questo indicatore determina la modalità di applicazione della Tariffa al Documento.</dt><dt>I criteri previsti sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**0 - Importo fisso**  
la Tariffa è applicata all'intero Documento</dd><dd class="item">**1 - Importo x Kg**  
la Tariffa è moltiplicata per il Peso Lordo (in Kg) indicato sul Documento</dd><dd>**2 - Importo x Pedane**  
la Tariffa è moltiplicata per il numero di pedane riportato sul Documento</dd><dd></dd></dl></div>La modalità **2 - Importo x Pedane** è prevista solo per le Tariffe di Vendita.

**Importo**  
In base al Tipo Calcolo specificato, il valore della Tariffa impostato in questo campo sarà applicato ad ogni Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)Intrastat: 2. Manutenzione Valore Statistico

Questa funzione permette di variare tutti quegli elementi, che concorrono a determinare il valore statistico del Trasporto. Per ciascun Documento infatti, è possibile modificare: il codice Spedizioniere, il Codice Porto e lo stesso Valore statistico della merce.

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-manutenzi"><dl><dt class="item">La fase di Manutenzione può riguardare i Documenti sia di **Vendita**  che di **Acquisto**, selezionando da menù l'alternativa.</dt><dt class="item">Con riferimento alle Vendite, è possibile modificare le seguenti tipologie di Documenti: Bolle fatturate, Fatture accompagnatorie e Note di Credito stampate.</dt><dt class="item">Per quanto concerne gli Acquisti invece, è possibile modificare le Fatture accompagnatorie (Tipo Documento = **A**), le Fatture differite (Tipo Documento = **C**) e i Resi a Fornitore (Tipo Documento = **N**).</dt></dl></div>Sul Documento selezionato inoltre, la procedura effettua un **controllo** per accertare che il Tipo Automezzo dello Spedizioniere sia idoneo e che la Clausola di Trasporto sia corretta.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-opportuno-evidenzi"><dl><dt>È opportuno evidenziare i seguenti aspetti:</dt></dl>- la Manutenzione può interessare solo i Clienti/Fornitori con codice [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA) uguale a **2 - CEE**
- è possibile digitare il tasto **F4** sul Valore Statistico, per ricalcolarlo in base alle Tariffe Intrastat
- in caso di Note Credito, il Valore Statistico sarà *sempre* negativo

<a name="03"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)Intrastat: 3. Stampa Tabulato Controllo

Questa funzione esegue la stampa di un apposito report, che permette di verificare tutti i Documenti elaborati, prima di effettuare l'export dati ai fini della Dichiarazione INTRASTAT.

Il report di controllo può essere generato in relazione agli **Acquisti** o alle **Vendite**, selezionando da menù l'opzione desiderata. Nel primo caso, analogamente a quanto previsto per l'<span class="index">[Export dati IDEP/CN8](#04)</span>, saranno considerati i seguenti documenti: Fatture accompagnatorie, Fatture differite e Resi a Fornitore. Se l'elaborazione riguarda le Vendite, invece, saranno inclusi nel report di controllo: i D.d.t. fatturati, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito stampate. Mediante valorizzazione dell'indicatore **Formato**, è possibile scegliere se includere (valore **1**) o escludere (valore 0) le Note Credito.

La videata predisposta alla fase di stampa, cui si accede dopo l'impostazione della **Ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data movimento**, è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-tabulato-controllo-i"><center>![Tabulato Controllo Intrastat: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315010103.gif)  
<span class="testoSmall">Tabulato Controllo Intrastat: videata di selezione</span></center><dl><dt>Dopo aver impostato il Conto (o il Mastro) ed il Periodo da esaminare, la procedura provvederà alla stampa del report di controllo, che fornisce, per ciascun Documento, le seguenti informazioni: - Numero, Data e Tipo Documento
- Ragione Sociale e Codice Conto dell'intestatario del Documento
- Partita IVA e Sigla Nazione del Cliente o Fornitore
- Codice Porto e Clausola di Consegna
- Codice Spedizioniere
- Numero Pedane
- Numero Colli
- Totale Documento
- Tariffa
- Numero e Data Fattura del Documento

</dt></dl></div>Oltre ai dati suesposti, il report di controllo evidenzia anche eventuali incongruenze, tali da compromettere la correttezza dell'<span class="index">[Export IDEP/CN8](#04)</span> e della stessa Dichiarazione INTRASTAT.   
L'elenco dei possibili errori e le relative correzioni è disponibile nella sezione [Cosa fare se](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM280401.htm%230302) del Manuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.0.0"><a name="04"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.0.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)Intrastat: 4. Export IDEP/CN8

Questa funzione genera un flusso dati idoneo per essere acquisito dalla procedura IDEP/CN8. Lanciata questa funzione, è generato un file in formato *txt* nella directory «**./GD/dif**», con il nome «**INV&lt;codice ditta&gt;.TXT**» in caso di Vendite, oppure «**INA&lt;codice ditta&gt;.TXT**» in caso di Acquisti.   
Per ogni Documento, l'applicativo riparte il valore statistico in base al Peso Lordo dei vari Articoli, raggruppati per Codice Intrastat.

<div class="div1" id="bkmrk-la-procedura-pu%C3%B2-ess"><dl><dt>La procedura può essere eseguita con riferimento alla **Vendite** o agli **Acquisti**, selezionando da menù l'ordinamento più appropriato:</dt><dd class="item_primo">**1** - Per Codice Intrastat/CN8</dd><dd>**2** - Per Codice Articolo/CN8</dd></dl></div>Analogamente a quanto previsto per le funzioni precedenti, in caso di Vendita, saranno considerate le Bolle fatturate, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito stampate, mentre per gli Acquisti, saranno elaborate le Fatture accompagnatorie, le Fatture differite e i Resi a Fornitore. Mediante valorizzazione dell'indicatore **Formato**, è possibile scegliere se includere (valore **1**) o escludere (valore 0) le Note Credito.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Relativamente ai Documenti di Vendita, è opportuno precisare che le **Note Credito** elaborate sono solo quelle con Data Documento *uguale* alla Data Operazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-importante-sofferm"><dl><dt>È importante soffermarsi sui seguenti aspetti:</dt></dl>- in fase di elaborazione, saranno considerati i Documenti intestati a Clienti/Fornitori con [Allegato I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_iva) = **2 - CEE** o **4 - Repubblica di San Marino**
- il calcolo della **Massa Netta** è effettuato moltiplicando il Peso Netto per l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23massa), presente nell'<span class="index">[Anagrafica di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>. Se questo <span class="index">Non</span> è valorizzato, la procedura lo assume uguale ad 1
- il calcolo dell'**Unità Supplementare** è effettuato moltiplicando il Peso Netto per l'omonimo [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23unitSuppl), presente nell'<span class="index">[Anagrafica di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>
- qualora sul Documento il **Codice Intrastat** del prodotto <span class="index">Non</span> risulti valorizzato, la procedura lo assumerà dall'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span>, se anche questo risulta pari a zero però, la riga del Documento sarà esclusa dall'export

</div>La videata predisposta a questa fase è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-export-idep%2Fcn8%3A-vid"><center>![Export IDEP/CN8: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315010102.gif)  
<span class="testoSmall">Export IDEP/CN8: videata di selezione</span></center></div>#### Formati Import

Nelle procedure IDEP/CN8, è importante definire il formato d'import per le vendite e gli acquisti.

**Formato Import ELENCO CESSIONI**

<div class="div1" id="bkmrk-1.-testa-nome-format"><div style="margin-left: 40px;"><dl><dt>**1. TESTA**</dt><dd class="item_primo"><u>Nome formato</u> = digitare <span class="code">SIGEA-VENDITE</span></dd><dd class="item"><u>Carattere delimitatore</u> = digitare <span class="code">;</span> *(punto e virgola)*</dd><dd class="item"><u>Tipo operazione</u> = selezionare **Cessione**<span class="code"> </span></dd><dd class="item"><u>Sezione</u> = selezionare **1** <span class="code"> </span></dd><dd class="item"><u>Periodicità</u> = selezionare **Mensile** <span class="code"> </span></dd></dl><dl><dt>**2. CORPO** (Inserire i campi costituenti il corpo, seguendo l'ordine esposto)</dt><dd class="item_primo"> **1** = IVA partner</dd><dd class="item"> **2** = Nomenclatura combinata</dd><dd class="item"> **3** = Natura transazione</dd><dd class="item"> **4** = Condizioni consegna</dd><dd class="item"> **5** = Paese destinazione</dd><dd class="item"> **6** = Provincia provenienza</dd><dd class="item"> **7** = Vuoto</dd><dd class="item"> **8** = Massa netta</dd><dd class="item"> **9** = Unità supplementare</dd><dd class="item">**10** = Modo trasporto</dd><dd class="item">**11** = Ammontare dell'operazione</dd><dd>**12** = Valore statistico</dd><dd></dd></dl></div></div>Prestare la massima attenzione all'ordine dell'elenco.

**Formato Import ELENCO ACQUISTI**

<div class="div1" id="bkmrk-1.-testa-nome-format-1"><div style="margin-left: 40px;"><dl><dt>**1. TESTA**</dt><dd class="item_primo"><u>Nome formato</u> = digitare <span class="code">SIGEA-ACQUISTI</span></dd><dd class="item"><u>Carattere delimitatore</u> = digitare <span class="code">;</span> *(punto e virgola)*</dd><dd class="item"><u>Tipo operazione</u> = selezionare **Acquisto** <span class="code"> </span></dd><dd class="item"><u>Sezione</u> = selezionare **1** <span class="code"> </span></dd><dd class="item"><u>Periodicità</u> = selezionare **Mensile** <span class="code"> </span>punto</dd></dl><dl><dt>**2. CORPO** (Inserire i campi costituenti il corpo, seguendo l'ordine esposto)</dt><dd class="item_primo"> **1** = IVA partner</dd><dd class="item"> **2** = Nomenclatura combinata</dd><dd class="item"> **3** = Natura transazione</dd><dd class="item"> **4** = Condizioni consegna</dd><dd class="item"> **5** = Paese provenienza</dd><dd class="item"> **6** = Provincia destinazione</dd><dd class="item"> **7** = Paese origine</dd><dd class="item"> **8** = Massa netta</dd><dd class="item"> **9** = Unità supplementare</dd><dd class="item">**10** = Modo trasporto</dd><dd class="item">**11** = Ammontare dell'operazione</dd><dd class="item">**12** = Valore statistico</dd></dl></div></div>Prestare la massima attenzione all'ordine dell'elenco.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Il file generato dalla funzione conterrà le seguenti informazioni:

<table id="bkmrk-exp-code--iso-%C2%A0-codi"><tbody><tr><td>EXP-CODE--ISO

</td><td> </td><td>Codice ISO

</td></tr><tr><td>EXP-PART-IVAA

</td><td> </td><td>Partita IVA

</td></tr><tr><td>EXP-CODE-INTR

</td><td> </td><td>Codice INTRASTAT

</td></tr><tr><td>EXP-NATU-TRAN

</td><td> </td><td>Natura transazione, fisso "1"

</td></tr><tr><td>EXP-CODE-REGI

</td><td> </td><td>Porto (assunto dal Gruppo indicato sulla tabella Porti)

</td></tr><tr><td>EXP-NAZI-CONT

</td><td> </td><td>Nazione Cliente (Codice ISO)

</td></tr><tr><td>EXP-PROV-DITT

</td><td> </td><td>Provincia Ditta Atisale

</td></tr><tr><td>EXP-NAZI-CON1

</td><td> </td><td>Nazione Cliente (Codice ISO)

</td></tr><tr><td>EXP-QMAS-NETT

</td><td> </td><td>Peso Netto

</td></tr><tr><td>EXP-QUNI-SUPL

</td><td> </td><td>Peso espresso nell'unità di misura INTRA dell'Articolo

</td></tr><tr><td>EXP-MODE-TRAS

</td><td> </td><td>Modo Trasporto (assunto dall'Anagrafica dello Spedizioniere)

</td></tr><tr><td>EXP-TOTL-VALO

</td><td> </td><td>Netto Riga Documento di Trasporto

</td></tr><tr><td>EXP-VALO-STAT

</td><td> </td><td>Valore statistico (Netto Riga + Costi accessori indicati sul Documento)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="05"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)Intrastat: 5. Stampa Tabella Tariffe

Questa funzione esegue la stampa di un apposito tabulato, che riporta le varie Tariffe Intrastat per Codice Porto. In questo modo, è possibile accertare l'esattezza delle Tariffe immesse.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-intrastat%3A-"></div>

# 3.15.10.3 - Registro Conto Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il Registro Conto Lavorazione riporta in ordine cronologico, tutti i movimenti degli articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, l'utente può decidere di riportare questo riepilogo per:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Gruppo Fiscale</dd><dd>**2** - Articolo.</dd></dl><dl><dt>Con la prima selezione, impostando un solo deposito ed il gruppo fiscale d'interesse, saranno stampate le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Data operazione</dd><dd class="item">Numero e Data documento</dd><dd class="item">Codice e Descrizione Conto</dd><dd class="item">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Causale Movimento</dd><dd class="item">Quantità di carico/scarico movimento</dd><dd class="item">Esistenza precedente <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> calcolata dall'inizio dell'anno sino alla data precedente a quella d'inizio selezionata</dd><dd>Esistenza attuale <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> pari alla somma algebrica tra l'esistenza precedente e i totali di carico e scarico.</dd></dl></div>La selezione **per articolo** invece, produce un tabulato in cui è riportata, per articolo e periodo selezionato, tutta la movimentazione in ordine cronologico, relativa a ciascun articolo di magazzino. Impostando un <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> di articoli inoltre, è possibile avere un riepilogo anche per gruppo fiscale.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Selezioni

L'accesso alla fase di stampa si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa del Registro Conto Lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315100101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa del Registro Conto Lavorazione.</span></center></div>**Articolo da... a**  
La valorizzazione di questi campi consente di limitare la stampa ai soli articoli, compresi nell'intervallo specificato.

**Deposito**  
La movimentazione degli articoli può essere riportata con riferimento all'intero magazzino o ad un singolo deposito, quest'ultima possibilità però, è prevista solo per le ditte che gestiscono i depositi.

**Lotto**  
Se è attiva la [Gestione Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/allest.htm), è possibile impostare tra i parametri di filtro anche il codice del lotto, al fine di limitare la selezione ai soli movimenti dell'articolo richiesto, nell'ambito del lotto specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Lasciando a <span class="bold">spazio</span> il codice Lotto, la procedura interesserà tutti i movimenti dell'articolo impostato, indipendentemente dal codice lotto.</p>

**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e di fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale effettuare la selezione dei movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per Data Operazione s'intende la <span class="bold">data di registrazione</span> del documento.</p>

**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca**  
Consentono un'ulteriore selezione, nell'ambito delle scelte già effettuate.

**Causale Movimento**  
Limita l'inclusione dei movimenti nel tabulato, riservandola ai soli movimenti registrati con la causale specificata.

**Causale Trasporto**  
L'inserimento di una causale di trasporto vincola la selezione dei movimenti, limitandola a quelli registrati con la causale indicata.

**Tipo Documento**  
I valori previsti sono elencati nella finestra dell'<span style="font-family: Lucida Sans;">Help in linea</span>, visualizzabile con il **F10**.

**Valuta**  
È proposto in automatico il codice associato all'unità di conto della ditta, con possibilità per l'utente di variarlo, in quest'ultimo caso, l'importo del cambio sarà assunto direttamente dalla [tabella Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101200000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0005.htm).

In corrispondenza del campo valuta, è attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro, per visualizzarla è sufficiente digitare il tasto <span class="bold">Page Down.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-window-d%27impostazion"><center>![Window d'impostazione parametri: tasto Page Down](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03151002.gif)  
<span class="testoSmall">Window d'impostazione parametri: tasto Page Down.</span></center></div>Se l'ordinamento selezionato da menù è per **gruppo fiscale**, nella videata d'impostazione parametri, sarà possibile specificare solo il suddetto dato.

Nel caso di ordinamento per **articolo** invece, l'utente ha la possibilità d'impostare tutti i parametri presenti nella videata.

**Articoli Saldo a 0**  
In automatico la procedura include nella stampa anche gli articoli con saldo pari a 0 (zero).

<div class="div1" id="bkmrk-3.-registro-conto-la"></div>

# 3.15.11 - Magazzino Fiscale

---

<div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03151101.gif)</div><div class="div1" id="bkmrk-11.-magazzino-fiscal"><map name="mappa">  <area coords="63,18,268,36" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151101010000/1?old=E28%2F03151101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area coords="64,36,266,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151101020000/1?old=E28%2F03151101.htm%2302" shape="rect"></area>  <area coords="64,54,237,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151101030000/1?old=E28%2F03151101.htm%2303" shape="rect"></area>  <area coords="64,73,263,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151104000000/1?old=E28%2F03151104.htm" shape="rect"></area>  <area coords="64,91,194,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151101050000/1?old=E28%2F03151101.htm%2305" shape="rect"></area>  <area coords="64,108,267,126" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151101160000/1?old=E28%2F03151101.htm%2316" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.11.1 - Magazzino Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

In base alle disposizioni fiscali vigenti, le Ditte che gestiscono prodotti simili per natura e prezzo sono tenute a sostituire la stampa del Giornale di Magazzino con la stampa di un Giornale sintetico per  **Gruppi Fiscali**, ossia per categorie omogenee di prodotti.

<div class="div1" id="bkmrk-le-operazioni-prelim"><dl><dt>Le operazioni preliminari indispensabili per la gestione del Magazzino Fiscale sono:</dt></dl>- impostazione del valore  **3** nell'indicatore [Gestione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm%23gestione_magazzino) dell'<span class="index">[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010109010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>
- inserimento della tabella <span class="index">[Gruppi Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010202000000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span>
- indicazione del codice [Gruppo Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_fiscale) nell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>

<dl><dt>Alla gestione del Magazzino Fiscale sono riconducibili le seguenti funzioni:</dt><dd class="item_primo"> **1** - <span class="index">[Manutenzione Parte Contabile](#01)</span></dd><dd class="item_primo"> **2** - <span class="index">[Manutenzione Parte Contabile Deposito](#02)</span></dd><dd class="item"> **3** - <span class="index">[Generazione automatica](#03)</span></dd><dd class="item"> **4** - <span class="index">[Report Movimenti Riepilogativi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803151104000000/1?old=E28%2F03151104.htm)</span></dd><dd class="item"> **5** - <span class="index">[Stampa Inventari](#05)</span></dd><dd>**16** - <span class="index">[Generazione Parte Contabile](#16)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)1. Manutenzione Parte Contabile

Alla fase di Manutenzione sono riconducibili le operazioni d'inserimento, modifica, interrogazione e cancellazione dei dati relativi al Magazzino Fiscale. I progressivi contabili suscettibili di modifica sono quelli risultanti dalla fase di <span class="index">[Generazione Parte Contabile](#16)</span>.

**Codice Ditta**  
Deve trattarsi necessariamente di una Ditta abilitata alla gestione del Magazzino Fiscale.

**Anno**

<div class="div1" id="bkmrk-centro-di-costo-se-s"><dl><dt>**Centro di Costo**</dt><dt>Se sulla Ditta è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, i dati del Magazzino Fiscale saranno imputati al Centro di Costo specificato in questo campo.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercare il Centro di Costo utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino Fiscale</dd><dd class="item">**F6** - ricerca del Centro di Costo per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Centro di Costo per Codice</dd></dl><dl><dt>**Gruppo Fiscale**</dt><dt>Impostare il Gruppo Fiscale d'interesse. È un elemento della tabella <span class="index">[Gruppi Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010202000000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span> della Ditta selezionata.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercare il Gruppo Fiscale utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino Fiscale</dd><dd class="item">**F6** - ricerca del Gruppo Fiscale per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Gruppo Fiscale per Codice</dd></dl><center>![Magazzino Fiscale: Manutenzione Parte Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315110101.gif)  
<span class="testoSmall">Magazzino Fiscale: Manutenzione Parte Contabile</span></center><a name="02"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)2. Manutenzione Parte Contabile per Deposito

Questa funzione gestisce i dati del Magazzino Fiscale per singolo Deposito.

**Codice Ditta**  
Deve trattarsi necessariamente di una Ditta abilitata alla gestione del Magazzino Fiscale.

**Anno**

<div class="div1" id="bkmrk-deposito-i-dati-del-"><dl><dt>**Deposito**</dt><dt>I dati del Magazzino Fiscale saranno imputati al Deposito specificato in questo campo.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercare il Deposito utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino Fiscale</dd><dd class="item">**F6** - ricerca del Deposito per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Deposito per Codice</dd></dl><dl><dt>**Centro di Costo**</dt><dt>Se sulla Ditta è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, i dati del Magazzino Fiscale saranno imputati al Centro di Costo specificato in questo campo.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercare il Centro di Costo utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino Fiscale</dd><dd class="item">**F6** - ricerca del Centro di Costo per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Centro di Costo per Codice</dd></dl><dl><dt>**Gruppo Fiscale**</dt><dt>Impostare il Gruppo Fiscale d'interesse. È un elemento della tabella <span class="index">[Gruppi Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801010202000000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span> della Ditta selezionata.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercare il Gruppo Fiscale utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca direttamente sulle Contabili del Magazzino Fiscale</dd><dd class="item">**F6** - ricerca del Gruppo Fiscale per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Gruppo Fiscale per Codice</dd></dl></div><p class="callout info">In fase di <span class="index">[Valorizzazione Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101060000/1?old=E28%2F01250101.htm%2306)</span>, l'esistenza fisica viene totalizzata per Centro di Costo e Gruppo Fiscale, quindi gestita come Esistenza Iniziale nelle Contabili.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-magazzino-fiscale%3A-m"><center>![Magazzino Fiscale: Manutenzione Parte Contabile per Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0315110102.gif)  
<span class="testoSmall">Magazzino Fiscale: Manutenzione Parte Contabile per Deposito</span></center><a name="03"></a>---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)3. Generazione automatica

In questa fase, la procedura elabora tutti i movimenti del Magazzino Fiscale per l'Anno selezionato e fino alla Data limite impostata dall'utente. La <span class="index">Generazione</span> può essere eseguita anche più di una volta, ma solo fino a prima di effettuare la <span class="index">[Valorizzazione Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2801250101060000/1?old=E28%2F01250101.htm%2306)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>In fase di elaborazione, sono considerati solo gli Articoli su cui il [Gruppo Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_fiscale) è valorizzato e risulta valido alla data operazione dei movimenti di magazzino/vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="05"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)5. Stampa Inventari

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-stampa-dell%27i"><dl><dt>Per la stampa dell'Inventario del Magazzino Fiscale sono previsti i seguenti criteri di valorizzazione:</dt><dd class="item_primo">**1** - Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**2** - Costo Medio dell'anno</dd><dd class="item">**3** - L.I.F.O.</dd><dt>La videata di selezione per la stampa dell'Inventario è analoga a quella esaminata per la [funzione precedente](#videata).</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Solo per l'opzione LIFO, nel campo Situazione al del report è fornita la data dell'ultima generazione del Magazzino Fiscale con il metodo LIFO, anziché la data odierna, e il Costo Unitario (Valore/Quantità) anziché il Costo Medio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="16"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)](#00)16. Generazione Parte Contabile

La generazione dei progressivi contabili del Magazzino Fiscale deve essere eseguita solo se è già presente la movimentazione di magazzino. Mediante questa funzione infatti, sono generate le giacenze contabili iniziali dei vari Gruppi Fiscali, relativamente agli Articoli con giacenza iniziale positiva.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La funzione di Generazione <span class="index">Non</span> può essere eseguita per le nuove Ditte, nè per quelle che hanno una movimentazione di magazzino pari a 0 *(zero)*.</p>

# 3.15.11.3 - Magazzino Fiscale: 3. Report Movimenti Riepilogativi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare il report Movimenti Riepilogativi del Magazzino Fiscale, in uno dei seguenti formati output: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif** e **video**.

Il report può essere generato in relazione ad un singolo **Centro di Costo**, **Gruppo fiscale** e/o **Deposito**, impostandone il Codice nel rispettivo campo della videata; in alternativa, lasciando a 0 *(zero)*, saranno inclusi tutti i Centri di Costo/Gruppi fiscali/Depositi.

**Mese da stampare**  
Selezionare il Mese d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-il-valor"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'ordine di visualizzazione/stampa dei movimenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centro di Costo</dd><dd>**2** = per Centro di Costo, Gruppo fiscale, Deposito (quest'opzione fornisce anche i dati distinti per Deposito)</dd></dl></div>**Movimenti solo a valore**  
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0) dei movimenti solo a valore, ai fini del report richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-3.-repo"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Quest'indicatore permette di selezionare il formato di stampa/visualizzazione dei dati.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico, Causali Magazzino con valori</dd><dd class="item">**2** = Analitico, Causali Magazzino no valori</dd><dd class="item">**3** = Sintetico, Causali Magazzino con valori</dd><dd class="item">**4** = Sintetico, Causali Magazzino con valori</dd><dt>Optando per il formato Analitico, i movimenti saranno riepilogati per Causale Magazzino, mentre nel caso di formato Sintetico, il raggruppamento sarà effettuato in base alla Causale del Magazzino Fiscale.</dt></dl><dl><dt>**Visualizza totali**</dt><dt>Solo per i formati di output video e csv, è possibile decidere se visualizzare/stampare solo i dati generali oppure solo quelli del mese selezionato.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo totali al periodo</dd><dd class="item">**2** = solo il periodo</dd><dd>**9** = tutto</dd></dl></div>

# 3.15.11.4 - Magazzino Fiscale: 4. Report Movimenti Riepilogativi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare il report Movimenti Riepilogativi del Magazzino Fiscale, in uno dei seguenti formati output: **txt**, **laser**, **pdf**,  **csv/dif** e **video**.

Il report può essere generato in relazione ad un singolo **Centro di Costo**, **Gruppo fiscale** e/o **Deposito**, impostandone il Codice nel rispettivo campo della videata; in alternativa, lasciando a 0 *(zero)*, saranno inclusi tutti i Centri di Costo/Gruppi fiscali/Depositi.

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-il-valor"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'ordine di visualizzazione/stampa dei movimenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Centro di Costo</dd><dd>**2** = per Centro di Costo, Gruppo fiscale, Deposito (quest'opzione fornisce anche i dati distinti per Deposito)</dd></dl><dl><dt>**Centro di Costo**</dt><dt>Impostare il Centro di Costo d'interesse.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercarlo utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item">**F6** - ricerca del Centro di Costo per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Centro di Costo per Codice</dd></dl><dl><dt>**Gruppo fiscale**</dt><dt>Impostare il Gruppo Fiscale d'interesse.</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercarlo utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item">**F6** - ricerca del Gruppo Fiscale per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Gruppo Fiscale per Codice</dd></dl><dl><dt>**Codice Deposito**</dt><dt>L'impostazione del Deposito è possibile solo se l'utente ha selezionato l'Ordinamento **2** (per Centro di Costo, Gruppo fiscale e Deposito).</dt><dt>È prevista la possibilità di ricercarlo utilizzando i tasti funzione:</dt><dd class="item">**F6** - ricerca del Centro di Costo per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca del Centro di Costo per Codice</dd></dl></div>**Fino al mese di**  
Impostare il mese limite dell'elaborazione.

**Movimenti solo a valore**  
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione (valore **1**) o l'esclusione (valore 0) dei movimenti solo a valore, ai fini del report richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-4.-repo"><dl><dt>**Formato**</dt><dt>Quest'indicatore permette di selezionare il formato di stampa/visualizzazione dei dati.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico, Causali Magazzino con valori</dd><dd class="item">**2** = Analitico, Causali Magazzino no valori</dd><dd class="item">**3** = Sintetico, Causali Magazzino con valori</dd><dd class="item">**4** = Sintetico, Causali Magazzino con valori</dd><dt>Optando per il formato Analitico, i movimenti saranno riepilogati per Causale Magazzino, mentre nel caso di formato Sintetico, il raggruppamento sarà effettuato in base alla Causale del Magazzino Fiscale.</dt></dl><dl><dt>**Visualizza totali**</dt><dt>Solo per i formati di output video e csv, è possibile decidere se visualizzare/stampare solo i dati generali oppure solo quelli del mese selezionato.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo totali al periodo</dd><dd class="item">**2** = solo il periodo</dd><dd>**9** = tutto</dd></dl></div>

# 3.15.2 - Contrassegni IVA

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-contrassegni-iva">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03150201.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="64,18,232,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803150201000000/1?old=E28%2F03150201.htm" shape="rect"></area></map>

# 3.15.2.1 - Generazione Movimenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Al fine di garantire la conformità della gestione di magazzino alle disposizioni fiscali, è stata predisposta, in aggiunta a quanto finora esaminato, la funzione per la generazione dei movimenti di contrassegno I.V.A.

Per alcune tipologie di beni, il pagamento dell'I.V.A. è attestato dall'apposizione di un contrassegno di Stato, direttamente sull'etichetta o sul tappo del prodotto. Attualmente, alcuni degli articoli soggetti al contrassegno I.V.A. sono: acque minerali gassate e non, limonate, succhi di frutta e sciroppi.

Le ditte che gestiscono questi prodotti sono tenute a stampare periodicamente un apposito tabulato, che evidenzi in ordine cronologico, tutte le movimentazioni degli articoli soggetti al contrassegno I.V.A.

In considerazione di quanto esposto, nell'ambito del modulo <span class="modulo"> [sigemag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/magazzino)</span>, è stata introdotta la funzione di Generazione movimenti contrassegni I.V.A., che si occupa appunto, di generare i movimenti da includere nel suddetto tabulato. In particolare, se nell'anagrafica di un articolo, il campo [Variabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabili) riporta il valore **&gt;** seguito da un codice articolo, nei progressivi contabili di quest'ultimo, la funzione di Generazione farà confluire tutti i movimenti relativi all'articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-generazione-movim"></div>

# 3.4 - Presidi Sanitari

# 3.4.1 - Presidi Sanitari: 1. Registro Carico/Scarico

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Il Registro di Carico/Scarico Presidi Sanitari stampa una pagina per ogni Articolo elaborato, riportando, in ordine cronologico di Data Operazione, tutta la movimentazione di carico/scarico dello stesso.   
L'elaborazione può essere richiesta in modalità *simulata* o *definitiva*: solo in quest'ultimo caso però, il programma provvede all'aggiornamento dei progressivi d'interesse nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> (sezione Altri Adempimenti dell'[ultima videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23lifo)).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Ai fini del Registro Presidi Sanitari, è possibile elaborare solo gli Articoli appartenenti ai Gruppi e Sottogruppi su cui l'indicatore [Gestione Antiparassitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0029.htm%23antiparassitari) è valorizzato a **2**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-nella-videata-di-acc"><dl><dt>Nella videata di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti **parametri di filtro**:</dt></dl>- il *range* di Articoli da elaborare
- il Deposito interessato (0 per elaborarli tutti)
- il *range* di Date Operazione
- il Settore, il Sottogruppo e/o la Marca degli Articoli interessati

<dl><dt>Le informazioni fornite per Articolo sono:</dt></dl>- **Data dell'Operazione** di carico/scarico e Numero e Data Documento
- Codice e Denominazione del **Conto** intestatario del Documento (sia per il carico che per lo scarico) Solo per i Documenti di Vendita, se sul Cliente sono presenti delle [Note aggiuntive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0012.htm%23note_estese), queste saranno stampate sotto la riga riportante Codice e Denominazione del soggetto.
- il Codice e la Descrizione della **Causale** di Magazzino
- la **Quantità di Carico** o di **Scarico**, con i rispettivi Totali
- l'**Esistenza precedente** e **attuale** (a quantità)

</div>Infine, se la stampa del Registro è richiesta per un singolo Deposito, in testa ad ogni pagina è riportato anche l'indirizzo del Deposito interessato.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.3.0-presidi"></div>

# 3.4.2 - Presidi Sanitari: 1. Dichiarazione Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

Questa funzione elabora tutti gli articoli appartenenti ai gruppi e ai sottogruppi, su cui risulta attivo l'indicatore [Gestione Antiparassitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0029.htm%23antiparassitari).

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-s"><dl><dt>A livello di menù, sono accessibili le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Stampa](#01)</dd><dd>**2** - [Generazione Flusso](#02)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Stampa

Questa funzione esegue su modulo prefincato, la stampa della Dichiarazione di Vendita Presidi Sanitari. La fase di stampa si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-dichiarazione-vendit"><center>![Dichiarazione Vendita: stampa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03040201.gif)  
<span class="testoSmall">Dichiarazione Vendita: stampa.</span></center><a name="01fields"></a></div>**Ditta - Filiale**  
Nell'intestazione della videata sono riportati i dati impostati in fase d'accesso.

**Conto da... a**  
Specificare l'intervallo di clienti, con riferimento al quale generare la dichiarazione. Per la selezione dei clienti, si attiva con il tasto **F8** l'apposita <span style="font-family: Lucida Sans;">find</span>.

**Articolo da... a**  
Consente d'impostare il <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> di articoli da interessare alla fase di stampa. La selezione degli articoli è accessibile anche con il tasto **F8**, digitato in corrispondenza del codice d'inizio.

**Deposito**  
Per le ditte che gestiscono i depositi, è possibile richiedere la stampa della dichiarazione, con riferimento ad un singolo magazzino, il cui codice va impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il valore 0 (zero) estende la selezione a tutti i depositi.</p>

**Data operazione da... a**  
Specificare il periodo di riferimento per la stampa.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Generazione Flusso

Mediante questa scelta, la Dichiarazione di Vendita è generata in un apposito flusso dati, che la procedura provvede ad allocare nella directory **$GD/tmp/** con il seguente nome **dvpnnnnn.mgg**, dove **nnnnn** corrisponde al codice ditta ed **m gg** indicano rispettivamente, il mese (0=Gennaio, 1=Febbraio... O=Ottobre, N=Novembre, D=Dicembre) ed il giorno di generazione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Le specifiche per la generazione del flusso sono dettate dal Ministero.</p>

La fase di Generazione è accessibile dalla seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-dichiarazione-vendit-1"><center>![Dichiarazione Vendita: generazione flusso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03040202.gif)  
<span class="testoSmall">Dichiarazione Vendita: generazione flusso.</span></center></div>---

### Altre Informazioni

**Progressivo invio**  
Corrisponde al progressivo invio nell'ambito dell'anno.

<div class="div1" id="bkmrk-categoria-dichiarant"><dl><dt>**Categoria dichiarante**</dt><dt>Indicare la categoria d'appartenenza del dichiarante, selezionandola tra le seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = Titolare di registrazione</dd><dd class="item">**4** = Titolare esercizio vendita</dd><dd>**5** = Titolare stabilimento di produzione.</dd></dl></div>**Numero Punti Vendita**  
Specificare il numero di punti vendita interessati alla dichiarazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Per la descrizione dei campi non menzionati, far riferimento alla [funzione precedente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/30286#bkmrk-ditta---filialenell%27).</p>

# 3.5 - Gestione Rifiuti

# 3.5 - Gestione Rifiuti: Introduzione e Fasi Preliminari

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

La finalità di questa sezione è quella d'introdurre la Gestione Rifiuti, offrendone una breve presentazione, e indicare tutte le fasi necessarie all'attivazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Introduzione

Gli articoli identificati come **rifiuti** sono utilizzati in maniera analitica nella normale gestione di magazzino, per la registrazione degli ordini, del carico di magazzino e dello scarico ai vari reparti. Gli stessi articoli sono poi raggruppati per **Codice Rifiuto** (C.E.R.), quando vengono gestiti per la quantificazione ed il ritiro, da parte dell'azienda autorizzata al recupero.

Al momento del ritiro, gli articoli rifiuti sono pesati o quantificati a litri, a seconda della loro natura, in sostanza è possibile che essi siano espressi con un'unità di misura diversa, da quella con la quale sono stati caricati in magazzino e scaricati ai vari reparti.

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la Gestione Rifiuti si articola nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Immissione Movimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803050100000000/1?old=E28%2F030501.htm)</dd><dd class="item10">**2** - [Generazione Movimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803050202000000/1?old=E28%2F030502.htm%2302)</dd><dd class="item10">**3** - [Attribuzione Numero Protocollo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803050203000000/1?old=E28%2F030502.htm%2303)</dd><dd>**4** - [Stampa Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803050204000000/1?old=E28%2F030502.htm%2304)</dd></dl>---

</div>### Fasi Preliminari

L'attivazione della Gestione Rifiuti richiede il compimento delle seguenti attività propedeutiche:

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Tabella Causali Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-inserire-nella-sudde"><dl><dt>Inserire nella suddetta tabella le seguenti causali magazzino:</dt><dd class="item_primo10">[**71011** - Movimenti Carico Rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2871011000000000/1?old=E28%2F71011.htm)</dd><dd>[**71012** - Movimenti Scarico Rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2871012000000000/1?old=E28%2F71012.htm)</dd></dl>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Anagrafica/Contabile di Magazzino

Accedendo all'[anagrafica di magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), inserire tanti articoli quanti sono i codici C.E.R. gestisti dall'azienda. Nella codifica degli articoli rifiuti attenersi al seguente formato: **CER-NNNNNN**, dove **CER** è il prefisso identificativo dei rifiuti, mentre **NNNNNN** corrisponde ad un massimo di sei cifre liberamente attribuibili dall'utente.

Per la codifica degli articoli rifiuti, valorizzare i seguenti campi anagrafici:

**[Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codArt)**  
Inserire il codice C.E.R. (ad esempio CER-170402).

**Descrizione**  
Inserire la descrizione del C.E.R. (ad esempio Alluminio).

**[Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_conto)**  
Inserire il valore **S** = **Rifiuto**.

**[Settore/Gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23sottogruppo)**  
Inserire un codice non utilizzato per la normale gestione magazzino e che serva ad individuare in maniera univoca tutti i codici C.E.R. (ad esempio 9000).

**[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)**  
L'unità di misura deve corrispondere a quella utilizzata per registrare le operazioni di carico/scarico (ad esempio Kg o Lt).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-rifiuti%3A-in"></div>

# 3.5.1 - Gestione Rifiuti: Immissione Movimenti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-in-ogget"><dl><dt>La funzione in oggetto permette d'inserire o modificare i movimenti di carico/scarico rifiuti. La fase d'Immissione si sviluppa in due momenti distinti, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:</dt><dd class="item_primo10">**1.** [Testa](#01)</dd><dd class="item10">**2.** [Corpo](#02).</dd></dl></div>La fase d'accesso alla funzione richiede l'impostazione preliminare dei seguenti dati:

**Ditta**  
Inserire il codice della ditta di riferimento.

**Anno Contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**), su cui s'intende operare.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.</p>

**Data Movimento**  
Individua il periodo di competenza dei movimenti immessi.

**Divisione**  
Se è attiva la gestione della Filiale, riporta il codice delle sedi secondarie a cui associare i centri di costo/ricavo e il codice deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Tutti i movimenti immessi saranno imputati alla filiale specificata.</p>

La valorizzazione dei suddetti campi consente l'accesso alla videata per l'impostazione dei dati di testa.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Testa

<div class="div1" id="bkmrk-sulla-testa-del-docu"><dl><dt>Sulla testa del documento è possibile riportare i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Codice Deposito</dd><dd class="item">Centro di Costo/Ricavo</dd><dd>Numero e Data formulario.</dd></dl></div>I campi riportati in questa sezione sono di seguito esposti:

**Causale Movimento**  
Per l'immissione dei movimenti di carico/scarico rifiuti, le [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101030000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm) preposte sono contraddistinte dal carattere **K = Movimenti Rifiuti**, nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento)

**Cliente/Fornitore**  
Impostare un conto generico di tipo **G** (Conti di Contabilità Generale).

**Deposito**  
Specifica il deposito da cui movimentare gli articoli, ciò presuppone quindi, che per la ditta interessata sia attiva la [Gestione Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm).

**Numero e Data**  
Impostare gli estremi del documento da registrare. La numerazione dei documenti è proposta in automatico, in base alle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0038.htm%2301) della ditta.

**Centro di Costo/Ricavo**  
Se per la ditta selezionata è attiva la [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali), in questi campi è possibile indicare i centri di costo e ricavo, cui imputare il movimento.

**Numero - Data Formulario**  
Impostare i riferimenti del formulario.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-movimento"><center>![Immissione Movimento di Scarico Rifiuti: dati di testa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03050101.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Movimento di Scarico Rifiuti: dati di testa.</span></center><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Corpo

<div class="div1" id="bkmrk-per-ogni-riga-di-cor"><dl><dt>Per ogni riga di corpo è possibile riportare i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Riferimenti di carico dell'operazione</dd><dd class="item">Destinazione (per i movimenti di scarico)</dd><dd>Numero di colli e quantità movimentata.</dd></dl></div>I campi presenti in questa videata sono di seguito descritti:

**Codice Rifiuto**  
Corrisponde al codice C.E.R. attribuito all'articolo rifiuto. In corrispondenza di questo campo inoltre, è attiva la ricerca per codice con il tasto **F8**.

**Riferimenti Operazione Carico**  
I riferimenti dell'operazione di carico possono essere immessi in quest'apposito campo, della lunghezza massima di 40 caratteri.

**Destinazione**  
Solo per i movimenti di scarico, è possibile specificare in questo campo la destinazione dei rifiuti. Ai fini di una corretta valorizzazione, nella finestra dell'<span style="font-family: Lucida Sans;">help in linea</span> è attivo un elenco di sigle destinazione, conformi alla normativa vigente.

**Colli**  
Inserire il numero dei colli complessivamente movimentati.

**Quantità**  
Specifica la quantità riportata sul documento, esprimendola nell'[unità di misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.) attribuita all'articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-rifiuti%3A-1."><center>![Immissione Movimento di Scarico Rifiuti: dati di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03050102.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Movimento di Scarico Rifiuti: dati di corpo.</span></center></div>

# 3.5.2 - Gestione Rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)Gestione Rifiuti: 2. Generazione Movimenti

La funzione in oggetto provvede ad elaborare i movimenti di carico scarti e a generare per data, movimenti di carico rifiuti, accorpando gli scarti relazionati ad uno stesso codice rifiuto.

Le selezioni previste per la Generazione Movimenti sono proposte nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-gen"><center><a name="videata"></a> ![Selezioni per la Generazione Movimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03050201.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la Generazione Movimenti.</span></center></div>**Data Operazione Da... A**  
Attiva la selezione dei soli movimenti, con data operazione compresa nell'intervallo specificato.

**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**  
La valorizzazione di questi parametri permette di selezionare solo gli articoli appartenenti al settore/gruppo, al sottogruppo ed alla marca specificati.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)Gestione Rifiuti: 3. Attribuzione Nr. Protocollo

Questa funzione consente di rinumerare i documenti di carico/scarico rifiuti in ordine progressivo di data, a partire dall'ultimo numero stampato in definitivo.

La videata di selezione prevista per questa fase si compone di due soli campi:

**Data Limite**  
Permette d'indicare la data limite dell'elaborazione, per <span style="font-family: Lucida Sans;">default</span> è proposta la data attuale, con possibilità per l'utente di variarla ed eventualmente impostarne una posteriore.

**Numero Documento**  
Impostare il numero protocollo da cui cominciare a rinumerare i documenti. Per <span style="font-family: Lucida Sans;">default</span> è proposto il numero consecutivo all'ultimo stampato in definitivo, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk-attribuzione-numero-"><center>![Attribuzione Numero Protocollo: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03050202.gif)  
<span class="testoSmall">Attribuzione Numero Protocollo: videata di selezione.</span></center>---

</div>### <a name="04"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)Gestione Rifiuti: 4. Stampa Registro

Questa funzione permette di stampare sul Registro Rifiuti, i movimenti di carico/scarico ordinati per data e numero documento. Il Registro Rifiuti propone informazioni relative alla movimentazione degli articoli, appartenenti al Settore/Gruppo Rifiuti impostato e comunque, con stato S e non ancora stampati sul registro.

La stampa del Registro Rifiuti può essere eseguita in modo **definitivo** o **simulato**, nel caso di elaborazione definitiva, è previsto l'aggiornamento di un apposito flag sul movimento a Stampato Registro, nonchè l'aggiornamento delle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0038.htm%2301), con indicazione dell'ultimo movimento elaborato.

La funzione di stampa richiede l'impostazione del **periodo da elaborare**, compreso tra l'ultima data di stampa e la data attuale, e l'indicazione del **settore/gruppo rifiuti**. La videata di selezione prevista per la stampa è analoga a quella proposta per la [Generazione Movimenti](#videata).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Qualora una pagina risulti utilizzata solo parzialmente, la stessa sarà barrata fino alla fine. Il Registro Rifiuti infatti, prima dell'utilizzo, dovrà essere vidimato e numerato in tutte le sue pagine.</p>

# 3.6 - Adempimenti Conai

# 3.6.1 - Stampa Lista

---

<div class="div1" id="bkmrk-10.-stampa-lista">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/03061001.gif)</div><map id="bkmrk--2" name="Map"> <area coords="64,21,220,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2803061001000000/1?old=E28%2F03061001.htm" shape="rect"></area></map>

# 3.6.10.1 - Stampa Lista

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/utilizzare.jpg)

La funzione in oggetto consente di determinare, per tutti i documenti emessi, l'importo che il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) addebita alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi per il costo della raccolta ed il successivo recupero.  
Tale contributo rappresenta la forma di finanziamento con cui il Conai ripartisce i costri tra i soggetti su menzionati.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il contributo, inoltre, varia dipendentemente dalla tipologia del materiale e dal peso espresso in Kg.</p>

Non tutti gli articoli sono soggetti al contributo; è possibile, infatti, evincere quali lo siano e quali no attraverso la tabella [Gruppi/Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104010000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0029.htm) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> Adempimenti Conai <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> campo "Entità del contributo".

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Le altre informazioni attualmente non sono gestite.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-stampa-della-list"><dl><dt>La stampa della lista può essere eseguita in base ad uno dei seguenti criteri:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Tutti i documenti</dd><dd> **2** - Solo bolle da fatturare</dd></dl><center>![Adempimenti Conai-Stampa Lista: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0306100101.gif)  
<span class="testoSmall">Adempimenti Conai-Stampa Lista: videata di selezione</span></center></div>---

### Parametri Filtro

**Ditta**  
Inserire il codice della ditta di riferimento

**Filiale**  
Il programma ne chiede l'inserimento solo se sulla Ditta precedentemente impostata è attiva la *Gestione Filiale*.

**Cliente**  
È possibile indicare specificatamente un solo Cliente oppure tutti, inserendo il valore 0 (zero).

**Data Operazione dal...al...**  
L'indicazione di una data operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale effettuare la selezione dei movimenti.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che, per Data Operazione si intende la *data di registrazione* del documento.</p>

**Data documento dal...al...**  
la valorizzazione di una o di entrambe le date limita la selezione ai soli documenti rientranti nel *range* impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>Per tutti i documenti rispondenti ai parametri di filtro impostati, sarà verificato se sono presenti articoli soggetti al contributo Conai. Per ognuno, determinato il peso del consegnato, è applicata la tariffa e successivamente determinato l'importo del contributo.

Le informazioni indicate per conto di consegna prevedono:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-del-gruppo%2Fso">- Stampa del Gruppo/Sottogruppo
- Totale del peso in Kg
- Tariffa
- Importo del contributo

</div><div class="div1" id="bkmrk-10.-stampa-lista-la-"></div>

# 4.3 - Situazione Articolo di Magazzino

# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

###  <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)1. Situazione

La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="02"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 2. Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Scorta Minima</dd><dd class="item">Sotto Scorta</dd><dd>Giacenza Media.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Data di Ultimo Scarico; mentre nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata e l'Indice di Copertura.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 3. Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir-1"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="10"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 10. Fabbisogno

Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità dell'Articolo, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna, sulla base dell'elaborazione effettuata tramite la fase di calcolo del Fabbisogno.

Selezionando l'**Articolo** o il **Gruppo**, il **Sottogruppo** e la  **Marca**, il **Periodo dal** (considerando che non è possibile impostare una data inferiore al giorno in cui si è effettuato l'aggiornamento del Fabbisogno), il **Periodo al** (considerando che non è possibile impostare una data superiore alla data limite di consegna impostata durante la fase di aggiornamento del Fabbisogno), la **Divisione Articoli** e il **Ciclo di Spedizione** saranno visualizzati per ciascun Articolo e per ciascuna Data di Consegna:

<div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-iniziale%3A-l">- **Quantità iniziale**: la quantità all’inizio del giorno. Per la prima riga di ogni articolo, questa quantità corrisponde alla giacenza di magazzino nel momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Scorta minima**
- **Quantità ordinata a fornitori**
- **Quantità ordinata da clienti**
- **Quantità ordinata in evasione:** corrisponde alla quantità impegnata dalle proposte di consegna al momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Disponibilità:** pari alla somma algebrica della qtà iniziale + ordinato fornitori – ordinato clienti – ordinato in evasione – scorta minima. E’ visualizzata in rosso qualora questa fosse negativa.

</div>Il dettaglio degli ordini e delle proposte di consegna può essere visualizzato cliccando sul pulsante ![lente di ingrandimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) di ciascuna riga, .

<p class="callout info">**Tutti gli ordini con data consegna inferiore alla data di aggiornamento del fabbisogno, sono considerati evadibili alla data d’aggiornamento.**</p>

E’ importante sottolineare che, tutti i dati visualizzati da questa procedura sono calcolati alla data in cui si è effettuato l’aggiornamento del calcolo del fabbisogno.

Inoltre, il **Ciclo di spedizione** della merce da consegnare viene evidenziato in un'apposita colonna intestata "**Cs**".

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Per tutte le selezioni suesposte, l'accesso alla fase d'Interrogazione richiede l'impostazione della Ditta e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CZeimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CZeimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: impostazioni iniziali.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-dal-valo"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd><dt class="item_primo">Selezionato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e la procedura ne richiede l'impostazione.</dt></dl></div>Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per Codice Articolo:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2a2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2a2image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: videata di selezione.</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
Il Fabbisogno può essere interrogato utilizzando come parametro filtro il **deposito**. In particolare, selezionando un deposito è possibile visualizzare la situazione delle previste consegne e degli arrivi, calcolando il fabbisogno in base alle giacenze del deposito.  
Nell'ipotesi in cui non si selezioni alcun deposito, è possibile richiedere la situazione per articolo generale o con indicazione del deposito di riferimento, flaggando al check-box "**Situazione per i diversi depositi**".  
Dal valore attribuito a questo campo dipende la visualizzazione dell'esistenza complessiva di Magazzino o la rilevazione dell'esistenza contabile di un singolo Deposito: nel primo caso è sufficiente impostare il valore 0 (zero), mentre nel secondo caso va inserito il Codice Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Imputando **999** in corrispondenza di questo campo, è possibile conoscere su quali Depositi è distribuita l'esistenza contabile.  
L'impostazione del campo Deposito non è prevista per l'[Inquiry Sotto Scorta](#02).

**Listino Vendita**  
Solo per l'[Inquiry ad Uso Commerciale](#03), è possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il prezzo, previsto dalla condizione commerciale attiva in quel momento e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-situazione-la-fun"></div>

# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

---

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-articoli-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/M009901.gif)  <map name="Map">  <area coords="61,18,152,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0097.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,37,162,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0100.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,56,193,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0101.htm" shape="rect"></area>  <area coords="61,73,237,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0102.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.3.1.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Situazione richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-situazione%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/se4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/se4image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jQ5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/jQ5image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Situazione Articoli con riferimento ad un  *singolo*  Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-inquiry-situazion"></div>

# 4.3.1.10 - Inquiry Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

**Consegne dal... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il%C2%A0range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato <span class="index">Non</span> può essere:</dt></dl>- *anteriore* alla data di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>
- *posteriore* alla [Data limite Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>

</div>**Sintetica**  
Attivare questo *check-box* per richiedere l'Inquiry Fabbisogno del Periodo in forma Sintetica: in questo caso, i dati saranno raggruppati per Articolo senza fornire l'Analisi per Data Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/svuimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/svuimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Situazione packaging**  
Se è attiva la Gestione Contabile Pallet, sia a livello di <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span> che di <span class="index"> [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23contabilePallet)</span>, questo *check-box* permette di visualizzare il Fabbisogno degli Articoli, distintamente per Block &amp; Tier e Supporto.   
Inoltre, il valore della colonna Esistenza Iniziale sarà assunto dall'[<span class="index">Anagrafica Pallet</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn%2FM0098.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Modalità Visualizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-visualizzazione"><dl><dt>**Tipo visualizzazione**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare la situazione degli Articoli, esprimendola in Colli e/o in Quantità.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = visualizza Colli</dd><dd class="item">**2** = visualizza Quantità</dd><dd>**3** = visualizza Colli e Quantità</dd></dl><dl><dt><a name="6100_01"></a>**Anagrafica Articoli estesa**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare informazioni aggiuntive in merito agli Articoli elaborati, assumendole dalle rispettive <span class="index">[Anagrafiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> (videata Logistica/Produzione).</dt><dt>In particolare, le informazioni visualizzate per ciascun Articolo sono:</dt></dl>- Brand/SubBrand
- Descrizione del Formato
- Tipo di Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2

</div>Questa opzione permette di filtrare e organizzare il Fabbisogno in modo da sovvenire alle richieste del comparto produttivo aziendale, che potrà, ad esempio, conoscere le Quantità da produrre di Articoli appartenenti ad un certo Brand o SubBrand oppure di un determinato Formato.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d-1"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ONtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ONtimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center></div>---

### Formato di Output Video

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-10.-inq"><a name="6100"></a> <a name="6110"></a><dl><dt>Con la Convalida dei Parametri impostati, la visualizzazione in modalità *data-grid* (formato output **Video**) fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Grup** - **SGr.** - **Marca**  
    Gruppo, Sottogruppo e Marca dell'Articolo
- **Codice** - **Descrizione**
- **Comp.**  
    Tipo Componente
- **UM**  
    Unità di Misura
- **C.ScMin.** / **Q.ScMin.**  
    Scorta Minima espressa in Colli e/o Quantità
- **DataCons**  
    Data di prevista Consegna
- **C.Iniz** / **Q.Iniz**  
    Esistenza Iniziale espressa in Colli e/o Quantità (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Esistenza Iniziale negativa)
- **C.OdA** / **Q.OdA**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Acquisto
- **C.Pr.OdA** / **Q.Pr.OdA**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte d'Ordine a Fornitore
- **C.OdV** / **Q.OdV**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Vendita
- **C.Pr.Con** / **Q.Pr.Con**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte di Consegna
- **C.Pren.** / **Q.Pren.**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Prenotazione
- **C.Cntc.** / **Q.Cntc.**  
    Colli e/o Quantità dei Contratti Clienti non ancora utilizzati per la generazione degli Ordini di Vendita
- **C.St.V.** / **Q.St.V.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico delle Consegne e dei Consumi
- **C.Stim** / **Q.Stim**  
    Colli e/o Quantità calcolati applicando le percentuali di redemption delle Promozioni in corso
- **C.St.P.** / **Q.St.P.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico della Produzione
- **C.ScaPrd** / **Q.ScaPrd**  
    Colli e/o Quantità da scaricare, in fase di Produzione, per i vari Componenti della Di.Ba.
- **C.OdPc** / **Q.OdPc**  
    Colli e/o Quantità programmate degli Ordini di Produzione su Commessa
- **C.OdPs** / **Q.OdPs**  
    per visualizzare Colli e/o Quantità degli Ordini relativi alle Produzioni Continue - Di Serie
- **C.CarPrd** / **Q.CarPrd**  
    Colli e/o Quantità per carico da produrre
- **C.Dispon** / **Q.Dispon**  
    Colli e/o Quantità disponibili (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Disponibilità negativa)

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) - visualizza il Block &amp; Tier dell'Articolo e i dati relativi agli Ordini di Vendita che lo riguardano (numero di Unità di Carico, Colli e Quantità)</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) - fornisce il dettaglio degli Ordini di Vendita (OdV), degli Ordini di Acquisto (OdA) e delle Proposte di Consegna (PrCo) che riguardano l'Articolo</dd></dl></div>

# 4.3.1.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Inquiry Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- codice e descrizione Articolo</dd><dd class="item">- Unità di Misura</dd><dd class="item">- Esistenza Articolo</dd><dd class="item">- [Scorta Minima](#scortaMin)</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Carico</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">- [Giacenza Media](#giacenzaMedia)</dd><dd class="item">- [Indice di Copertura Scorte](#indiceCop)</dd><dd class="item">- [Sotto Scorta](#sottoScorta)</dd><dd>[](#giacenzaMedia)</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry per **Esistenza dinamica**, oltre alle suddette informazioni, il programma visualizza:</dt><dd class="item_primo">- saldo Ordini Fornitori</dd><dd class="item">- saldo Ordini Clienti</dd><dd class="item">- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)</dd><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0giacenza-media"> <a name="giacenzaMedia"></a>**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino#:~:text=Aggiornamento%20Giacenza%20Media), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione. Per ogni movimento di Carico e Scarico, il programma calcola il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e il giorno precedente alla Data Movimento. Il numero di Giorni è poi moltiplicato per la Quantità del movimento di Carico/Scarico: il valore così ottenuto *incrementa* (se Scarico) o *decrementa* (se Carico) la Quantità dinamica.   
In fase d'Inquiry Sotto Scorta poi, la Quantità dinamica è divisa per il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e la data d'Inquiry: al risultato così ottenuto è quindi sommata l'<span class="index">Esistenza attuale </span> (assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili)), in modo da ottenere la <span class="index">Giacenza Media</span>.</div><div class="normal">  
</div>  <a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### <a name="parametri"></a>Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Sotto Scorta richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-inquiry-sotto-sco">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0N6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0N6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1z6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: videata di selezione</span></center></div>

# 4.3.1.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Inquiry Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per  **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Uso Commerciale richiede l'impostazione della  **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-uso-commerci">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/SBRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/SBRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Wjhimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Wjhimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Uso Commerciale con riferimento ad un *singolo* Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

**Listino Vendita**  
È possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il Prezzo previsto dalla Condizione Commerciale attiva alla data di elaborazione e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-inquiry-uso-comme"></div>

# 4.3.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Reports

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M005801.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-situazione-articoli-"><map name="mappa">  <area coords="65,22,166,40" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0103.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,39,187,59" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0104.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,59,196,78" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0105.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,77,145,95" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0106.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,95,179,115" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0107.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,114,171,131" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0108.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,130,208,148" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2804030207000000/1?old=04030207.htm" shape="rect"></area>  <area coords="65,147,164,168" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2FM0059.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 4.3.2.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questo-report-eviden"><dl><dt class="item">Questo report evidenzia tutti gli **Articoli Sotto Scorta**, ossia quelli la cui <span class="index">Esistenza dinamica</span> è inferiore alla <span class="index"> [Scorta minima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_minima)</span> indicata sull'Anagrafica di Magazzino.</dt><dt>Il report Sotto Scorta fornisce per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- codice e descrizione Articolo
- Fornitore abituale
- [Scorta Minima](#scortaMin) calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)
- Scorta Massima calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- Quantità minima di riordino, assunta dall'Anagrafica dell'Articolo
- Giorni di approvvigionamento, assunti dall'Anagrafica dell'Articolo
- Esistenza attuale
- Quantità che risulta [Sotto Scorta](#sottoScorta)

</div>---

### Formato di Output

Il report Sotto Scorta può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-sco"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0esistenza-attuale%C2%A0"><tbody><tr class="titolo"><td> Esistenza Attuale

</td><td> Ordini Fornitore

</td><td> Ordini Clienti

</td><td> Scorta Minima

</td><td> Indice di Stagionalità

</td></tr><tr><td>30

</td><td>300

</td><td>500

</td><td>50

</td><td>3

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-esistenza-dinamica-a"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Esistenza dinamica**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">(Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(30 + 300) - 500

</td><td>=

</td><td>-170

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Scorta minima calcolata**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Scorta minima</span> x <span class="index">Indice di Stagionalità</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(50 x 3)

</td><td>=

</td><td> 150

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sotto Scorta**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Esistenza dinamica</span> - <span class="index">Scorta minima calcolata</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(-170 - 150)

</td><td>=

</td><td>-320

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Sotto Scorta richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-sotto-scorta%3A"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FPwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FPwimage.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/A05image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/A05image.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Sotto Scorta con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0).

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-sotto-scor"></div>

# 4.3.2.10.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno del Periodo, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- CSV/Dif
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-de"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bLPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bLPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-fabbisogno"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/KKbimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/KKbimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center><dl><dt>Indipendentemente dal Formato selezionato, il report Fabbisogno del Periodo fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice - Descrizione
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Tipo Componente
- Quantità Iniziale
- Scorta Minima
- quantità degli Ordini Fornitori
- quantità delle Proposte di Acquisto
- quantità degli Ordini Clienti
- quantità delle Proposte di Consegna
- quantità da scaricare, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- quantità caricata, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- Disponibilità *(riportata in rosso se negativa)*

<center>![Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M010903.gif)  
<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato *XML*</span></center></div>

# 4.3.2.10.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Fabbisogno Imminente

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità di uno o più Articoli, esaminando le informazioni generate dalla funzione di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno Imminente, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.   
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.   
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.   
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/YeAimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/YeAimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri filtro

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Consegna da... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il-range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato non può essere:</dt></dl>- *anteriore*  alla data di generazione del [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)
- *posteriore* alla [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23dataLimiteConsegna), impostata per il calcolo del [Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)

</div>**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Ciclo di Spedizione**  
È possibile specificare il Ciclo di Spedizione, rispetto al quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.  
Confermando il valore **zz** proposto in automatico, si estende la selezione a *tutti* i Cicli di Spedizione.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1TPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1TPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: Parametri di Filtro</span></center></div>Nel report Fabbisogno Imminente, dopo aver elencato tutti gli Articoli da allestire/produrre, è fornito un riepilogo dei vari [Articoli Componente Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23gruppoArticoli), dipendentemente dal valore impostato in fase di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>---

### Frazioni d'impasto

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-inoltre%2C-"><dl><dt class="item">È prevista inoltre, la possibilità di stampare il **numero** e la  **frazione degli impasti**. Per ottenere quest'informazione, si calcola il numero degli impasti necessari a produrre le quantità di cui si ha fabbisogno.</dt><dt class="item">Il numero degli impasti deriva dal seguente rapporto:</dt><dd class="item_primo">**Numero Impasti** = Quantità Fabbisogno / Lotto Ottimale di Produzione</dd><dd class="item_primo"></dd></dl></div><p class="callout info">Il [Lotto Ottimale di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23lottoOttimale) è indicato sull'Anagrafica della Distinta Base.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-fabbisogno"><dl><dt class="item">Calcolato il numero degli impasti, la frazione si ottiene dal seguente calcolo:</dt><dd class="item_primo">**Quantità Frazione** = Quantità Fabbisogno - (Lotto Ottimale di Produzione x Numero Impasti)</dd></dl></div>

# 4.3.2.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Giacenza Media

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

Il report generato da questa funzione fornisce informazioni sintetiche sul magazzino: per ciascun Articolo del *range* impostato dall'utente, evidenzia la <span class="index">**Giacenza Media**</span> e i <span class="index"> **Giorni di Copertura Scorte**</span> (o <span class="index">Indice di Copertura Scorte</span>).

<div class="div1" id="bkmrk-giacenza-media">---

**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-aggiornamento-giacen), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione.</div><div class="normal">  
</div></div><div class="div1" id="bkmrk-indice-di-copertura-"><div class="normal"><a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div></div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><div class="normal"></div></div>---

### Formato di Output

Il report Giacenza Media può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal">---

</div></div>### Parametri Filtro

La generazione del report Giacenza Media richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-giacenza-m"><div class="normal"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Yneimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Yneimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale.Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pcUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/pcUimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div></div>

# 4.3.2.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Report Indice di Rotazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questo-report-fornis"><dl><dt class="item">Questo report fornisce l'<span class="index">Indice di Rotazione</span> degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo *(anno o periodi intermedi)*. L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> può essere calcolato per  **Articolo**  o per  **Gruppo/Sottogruppo**: entrambe le selezioni sono accessibili a livello di menù. Ciascuna scelta prevede la possibilità di generare il report in forma  **Analitica**  o **Sintetica**, a seconda delle informazioni che s'intendono riportare in stampa.</dt></dl></div>---

### Report Sintetico

Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report **Sintetico** fornisce le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-stock-medio-%3D-%28total">**Stock Medio** = (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando le <span class="index">Esistenze Finali</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-out-medio-%3D-%28to">**Sell Out Medio** = (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-in-medio-%3D-%28tot">**Sell In Medio** = (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando i <span class="index">Carichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0indice-di-rotazione"> <a name="indiceRot"></a>**Indice di Rotazione** = (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per lo <span class="index">Stock Medio</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Report Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-alle-suddette-"><dl><dt>Oltre alle suddette informazioni, il report **Analitico** evidenzia per ciascun Articolo:</dt></dl>- l'Esistenza iniziale mensile
- la Quantità caricata nel mese
- la Quantità scaricata nel mese
- l'Esistenza finale del mese

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Formato di Output

Il report Indice di Rotazione può essere generato nei seguenti formati: ***txt***,  ***laser***,  ***XML***  e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0mese%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0esistenza"><tbody><tr class="titolo"><td> Mese

</td><td> Esistenza Iniziale

</td><td> Quantità Caricata

</td><td> Quantità Scaricata

</td><td> Esistenza Finale

</td></tr><tr><td> Gennaio

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td> Febbraio

</td><td>1000

</td><td>300

</td><td>400

</td><td>900

</td></tr><tr><td> Marzo

</td><td>900

</td><td>400

</td><td>500

</td><td>800

</td></tr><tr><td> Aprile

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td class="titolo"> Totali

</td><td>**3500**

</td><td>**1700**

</td><td>**1500**

</td><td>**3700**

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-stock-medio---%28total"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Stock Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(3700 / 4)

</td><td>=

</td><td>925

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell Out Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 4)

</td><td>=

</td><td>375

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell In Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1700 / 4)

</td><td>=

</td><td>425

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Indice di Rotazione**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 925)

</td><td>=

</td><td>**1,6**

</td></tr></tbody></table>

 *L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> mette in evidenza come le Scorte di un determinato Articolo si siano rinnovate 1,6 volte nell'arco dei 4 mesi presi in esame.*

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Più il valore dell'<span class="index">Indice di Rotazione</span> è elevato più è lenta la rotazione delle Scorte, perché questo indica che si trovano in magazzino quantità di merce eccessive rispetto all'andamento delle vendite, con conseguenti alti costi *(per esempio interessi e spese di conservazione)* e forti rischi *(per esempio per possibili mutamenti nei gusti della clientela)*. Al contrario, gli Articoli a rapida rotazione sono quelli che originano costi e rischi contenuti, perchè sono quelli per cui l'andamento delle vendite è sostenuto rispetto alla quantità conservata in magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Indice di Rotazione richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-indice-di-rot"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/YHsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/YHsimage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt>Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.   
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/j4simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/j4simage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Indice di Rotazione con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-report-indice-di-"></div>

# 4.3.2.4 - Situazione Articoli di Magazzino: 4. Report Consumi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-prodotto-d"><dl><dt class="item_primo">Il report prodotto da questa scelta permette di analizzare l'andamento dei Consumi degli Articoli, con riferimento ad un singolo Mese indicato dall'Utente.</dt><dt>A livello di menù, il report Consumi prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Per Articolo](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi](#02)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I Consumi degli Articoli sono determinati in base alle Causali di Magazzino utilizzate per registrare i movimenti. In considerazione di questo, valorizzare correttamente gli indicatori **Consumo periodo**  e **Vendite del periodo**, presenti nella sezione [Aggiornamento Quantità - Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm%23sezAggiornamento) della tabella Causali Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Il report Consumi può essere generato nei formati:  **txt**, **laser**, **xml** e  **pdf**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Per Articolo

Il report generato da questa scelta permette di confrontare l'andamento dei Consumi del Mese selezionato, con il *trend* delle vendite dell'Anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt class="item">Con riferimento agli **Articoli Non Movimentati**, è prevista la possibilità di includerli (scelta **1**) o escluderli (scelta **2**) dall'elaborazione, nonchè la generazione di un report che li consideri in via esclusiva (scelta **3**).</dt><dt class="item">Se richiesto il report Consumi per Articolo e l'**Ordinamento** è per  **Gruppo/Sottogruppo**, mediante il *check-box* **Con interruzione pagina**, è possibile scegliere di effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.</dt><dt>Infine, mediante l'indicatore **Formato di output**, nella videata di accesso alla funzione, è possibile scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Report Consumi per Articolo Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-riporta-per-ciascun-"><dl><dt>Riporta per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- Totale Valore Scarico del Mese
- Totale Valore Scarico dell'Anno

<dl><dt>Le suddette informazioni sono riportate con riferimento sia al **Mese** di competenza, impostato dall'Utente nella videata di selezione, sia all'intero **Anno contabile**.</dt></dl></div>Richiedendo il report **Analitico** in formato **xml** e selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», si ottiene un report con evidenziazione delle informazioni, prima in forma *sintetica* per Gruppo/Sottogruppo, poi in forma *analitica* per singolo Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Report Consumi per Articolo Sintetico

Il report Sintetico fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per codice **Settore**, essendo questo l'unico Ordinamento previsto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», oltre alle suddette informazioni, saranno riportate anche le <span class="index">**% di Incidenza**</span> delle Quantità e del Valore scaricato di ogni singolo Articolo, rispetto al Totale del Gruppo/Sottogruppo di riferimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%25-incidenza-quantit"> <a name="incQuant"></a>**% Incidenza Quantità Scarico** = (Quantità Scarico Articolo / Totale Quantità Scarico Sottogruppo) x 100)</div>Per calcolare la % di Incidenza della Quantità di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare la Quantità scaricata dell'Articolo sulla Quantità Totale Scaricata del Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-incidenza-valore-s"><a name="incVal"></a>**% Incidenza Valore Scarico** = (Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</div>Per calcolare la % di Incidenza del Valore di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare il Valore scaricato dell'Articolo sul Valore Totale Scaricato del Sottogruppo.

---

### Esempio

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Quantità Scarico

</td><td> Valore Scarico

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>2500

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>2100

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>1700

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>500

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>800

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="2">**Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td></tr></tbody></table>

Con riferimento all'Articolo **A1003**, calcoliamo:

<table id="bkmrk-%25-incidenza-quantit%C3%A0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Quantità Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Q.tà Scarico Articolo / Totale Q.tà Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(900 / 1600)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**56,25%**

</td></tr><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Valore Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(2500 / 6300)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**39,68%**

</td></tr></tbody></table>

Le stesse formule sono adottate per calcolare le <span class="index">**% Incidenza**</span> dei singoli Sottogruppi sul Totale Gruppo.  
Sviluppando l'esempio precedente avremo:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp-1"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Q.tà Scarico

</td><td> % Incidenza Q.tà

</td><td> Valore Scarico

</td><td> % Incidenza Valore

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>56,25%

</td><td>2500

</td><td>39,68%

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>6,25%

</td><td>2100

</td><td>33,33%

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>37,5%

</td><td>1700

</td><td>26,99%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**68,67%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**82,89%**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>46,58%

</td><td>500

</td><td>38,46%

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>53,42%

</td><td>800

</td><td>61,54%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**31,33%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**17,11%**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="3"> **Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi

<div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d-1"><dl><dt class="item">Il report generato da questa scelta fornisce informazioni relative ai Consumi, con riferimento al Mese impostato dall'Utente nella videata di selezione.</dt><dt class="item">L'indicatore **Formato di output**, presente nella videata di selezione, permette di scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-per-ogni-articolo-de"><dl><dt>Per ogni Articolo del Gruppo/Sottogruppo selezionato, il report **Analitico** fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- [% Incidenza Quantità](#incQuant)
- [% Incidenza Valore](#incVal)
- Valore Scarico Totale del Gruppo

</div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Sintetica

Il report **Sintetico** fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-4.-repo"></div>

# 4.3.2.5 - Situazione Articoli di Magazzino: 5. Report Analisi Margini

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-analisi-ma"><dl><dt class="item">Il report Analisi Margini può essere generato in forma **Analitica** per singolo Articolo oppure **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi.</dt><dt class="item">Il report **Sintetico** per Gruppi/Sottogruppi prevede a sua volta un'ulteriore selezione:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Con Quantità e Valori</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Solo Valori</span></dd><dt>il report <span class="index">Solo Valori</span> può evidenziare il **Totale per Gruppi/Sottogruppi** o solo i **Totali per Gruppi**.</dt></dl></div>---

### Formato di Output

Il report Analisi Margini può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser***, ***XML*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-al-per"><dl><dt>Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report Analisi Margini fornisce le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione Articolo o Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">- Quantità e Valore degli Acquisti</dd><dd class="item">- Quantità e Valore delle Vendite</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Acquisto</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Vendita</dd><dd class="item">- % di Ricarico</dd><dd class="item">- % Delta</dd><dd class="item">- Margine Lordo</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-di-ricarico-%3D-%5B%28pr">**% di Ricarico** = [(Prezzo Medio di Vendita - Prezzo Medio di Acquisto) / Prezzo Medio di Acquisto] x 100</div>La <span class="index">% di Ricarico</span> corrisponde alla differenza tra il <span class="index">Prezzo Medio di Vendita</span> e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>, rapportata a quest'ultimo valore.

<div class="div1" id="bkmrk-margine-lordo-%3D-%5B%28va">**Margine Lordo** = [(Valore Vendite x Prezzo Medio di Acquisto) - Valore Vendite]</div>Il <span class="index"> Margine Lordo </span> si ottiene sottraendo il <span class="index">Valore delle Vendite</span>, dal prodotto tra questo stesso dato e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>. Ai fini della determinazione del <span class="index"> Margine Lordo</span>, il valore delle <span class="index">Quantità Caricate</span> è calcolato applicando il **Costo Medio Ponderato**, anzichè il Costo Medio d'Acquisto. Questo permette d'includere, ai fini della determinazione del Costo, oltre al valore delle esistenze iniziali di magazzino, anche i costi accessori di trasporto, provvigioni e lavorazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-caricate-%3D-">**Quantità Caricate** = [(Entrata Merce + Carichi da Produzione) - Reso a Fornitore]</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-delta-%3D-%5B%28margine-">**% Delta** = [(Margine Lordo / Valore del Venduto) x 100]</div>La <span class="index">% Delta </span> rileva l'incidenza delle vendite sul ricavo conseguito perchè esprime in percentuale il rapporto tra il <span class="index">Margine Lordo</span> e il <span class="index"> Valore del Venduto</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Analisi Margini richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/8zKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/8zKimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora si richieda la generazione del report in forma **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi, l'Ordinamento sarà impostato in automatico a «**2-Codice Settore**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/omCimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/omCimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Analisi Margini con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Analisi per Marca/Famiglia**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere, per ciascun Gruppo elaborato, anche l'analisi per Marca/Famiglia.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-report-analisi-ma"></div>

# 4.3.2.5.3 - Report Analisi Margini Situazione Saldi e Pre-Saldi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/generare.jpg)</div>Questo report *xml* ha lo scopo di fornire la **marginalità del venduto**, con riferimento ai periodi dei Saldi e dei Pre-Saldi, entrambi impostati dall'Utente nei parametri di filtro.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Il report Situazione Saldi e Pre-Saldi può essere generato per un singolo **Articolo** oppure, lasciando a *spazio* il campo Articolo, con riferimento ad uno specifico **Gruppo**  ed eventualmente **Sottogruppo** e **Marca**.

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-saldi-e-p"><center>![Situazione Saldi e Pre-Saldi: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/040302050301.gif)  
<span class="testoSmall">Situazione Saldi e Pre-Saldi: videata di selezione</span></center></div>**Fornitore abituale**  
È possibile indicare il Fornitore abituale degli Articoli da elaborare. Impostare 0  *(zero)* per <span class="index">Non</span> effettuare alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-articoli-attiv"><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a *spazio* per includerli tutti.</p>

**Anno stagione**  
È possibile indicare l'Anno stagione degli Articoli da elaborare. Impostare 0 *(zero)* per <span class="index">Non</span> effettuare alcun controllo.

**Deposito**  
È possibile impostare il Deposito da analizzare. Per effettuare un'analisi su tutti i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> </div>**<a name="causaliAltreVendite"></a>Causali per «Altre Vendite»**  
In questo campo è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, utili a classificare e raggruppare i Documenti sotto la voce «Altre Vendite». I Codici delle Causali devono essere separati da «**;**» *(punto e virgola)*.   
Nel report generato, sono dedicate due colonne (Quantità e Valore) alle «Altre Vendite», cioè quelle che hanno come Causale una di quelle impostate in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per indicare le Causali 1, 7 e 40, ad esempio, impostare **1;7;40**.</p>

**Periodo da - a**  
Impostare il Periodo d'interesse entro il quale elaborare gli Ordini di Acquisto, i Documenti di Entrata Merce e le Vendite effettuate.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">La Data d'Inizio Periodo può essere impostata a 0 *(zero)*.</p>

**Data Inizio Saldi**  
Il «Periodo Saldi» è compreso tra la Data indicata in questo campo e la Data di Fine Periodo impostata nel campo precedente.   
Il «Periodo Pre-Saldi» invece, si conclude nel giorno antecedente a quello d'Inizio Saldi impostato in questo campo e comincia nella data d'Inizio Periodo, eventualmente indicata nel campo precedente.

**GG. Sell In da Saldi**  
Indicare i giorni da sottrarre alla Data d'Inizio Saldi, per determinare l'Inizio del Periodo di entrata merci relativo ai saldi.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Visualizzazione Data-Grid

Convalidati i suddetti parametri, è fornita a video la Situazione Saldi e Pre-Saldi degli Articoli: cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/lente.jpg), è possibile conoscere, relativamente alla Marca selezionata, la Situazione dettagliata per Articoli, Settori e Sottogruppi.   
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteGrafico.jpg) in alto a sinistra invece, si ottiene la stampa del report in formato *xml*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.8.0-3.-repo"><dl><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne del *data-grid*:</dt></dl>- **% Sell Out Totale**  
    È calcolata sul Valore e <span class="index">Non</span> sul Prezzo
- **% Ricarico** = \[(Prezzo Vendita - Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto\] x 100  
    La % Ricarico è calcolata anche in caso di vendita sottocosto; il Prezzo di Acquisto è assunto dal Costo Medio indicato nell'Anagrafica dell'Articolo
- **Costo Medio**

</div>

# 4.3.2.6 - Slow Moving

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione fornisce la situazione degli Articoli che risultano **invenduti** oppure **non movimentati**, a partire dalla data impostata dall'Utente. È possibile elaborare *massivamente* gli Articoli oppure solo quelli inseriti prima di una certa data, con esclusione o inclusione degli Articoli mai movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-dello-slow-m"><dl><dt>Ai fini dello <span class="index">Slow Moving</span>, le informazioni necessarie sono acquisite dai [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili) dell'Articolo:</dt></dl>- per gli **Articoli invenduti**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente
- per gli **Articoli non movimentati**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Carico o la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente

</div>Prima di essere stampata, la situazione è fornita a video in modalità *data-grid* e può essere esportata in un file Excel, CSV o XML.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per Codice</dd><dd class="item">**1** = per Descrizione</dd><dd class="item">**2** = per Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = per Indicod</dd><dd class="item">**4** = per Codice Costruttore</dd><dd>**5** = per Fornitore abituale</dd></dl></div>Ulteriori parametri di filtro sono lo **Stato Articoli** e il **Deposito**.

Nella videata successiva, invece, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli inseriti prima del**  
La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.  
Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli <span class="index">Mai</span> movimentati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Articoli invenduti dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Articoli non movimentati dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Includi Articoli mai movimentati**  
Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono <span class="index">Mai</span> stati movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Solo Articoli senza giacenza**  
Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*.

Ottenuto il *data-grid*, è possibile esportare i dati oppure stampare il report, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg). Se l'Utente ha impostato a **2** il campo **Sequenza**, quindi la selezione degli Articoli è per Gruppo/Sottogruppo, <span class="index">Non </span> è attivo l'ordinamento del *data-grid* perchè le informazioni per la stampa del report saranno assunte direttamente dall'output a video.

Tra le varie informazioni fornite dal *data-grid*, è indicato anche il Numero di Giorni intercorsi tra la Data dell'Ultimo Movimento e quella di elaborazione: se questo numero è superiore a 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-6.-slow"></div>

# 4.3.2.7 - Report Situazione Mensile

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt>Il report generato da questa funzione fornisce, per ciascun **Articolo** elaborato e per ogni **Mese** del Periodo richiesto, le seguenti informazioni:</dt><dd>Esistenza a inizio mese</dd><dd>Quantità caricata nel corso del mese</dd><dd>Quantità scaricata nel corso del mese</dd><dd>Esistenza a fine mese</dd><dd>Valore dell'esistenza a fine mese</dd></dl><dl><dt>Se invece l'Utente seleziona un Periodo a cavallo di **più Mesi**, l'attivazione di un apposito [*check-box*](#sinteticoPeriodo) permette di ottenere una **Situazione Sintetica del Periodo** richiesto.</dt></dl><dl><dt>Per la generazione del report <span class="index">Situazione Mensile</span> sono previste da menù le seguenti scelte:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Analitico per Articolo</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Sintetico per Sottogruppo</span></dd><dd><span class="index">**3** - Sintetico per Gruppo</span></dd></dl></div>---

### Formato di Output

Il report <span class="index">Situazione Mensile</span> può essere generato nei formati **TXT**, **Laser**, **XML** e  **PDF**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

Il report <span class="index">Situazione Mensile</span> può essere visualizzato anche in modalità *data-grid*, selezionando il Formato di Output **Video**, sempre nella videata del menù principale.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Ditta** e l'**Anno contabile** da elaborare. Si precisa che: è possibile selezionare fino al nono anno precedente a quello in corso, forzando con il tasto **F3**.

Ai fini della generazione del report, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-se-l%27ute"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Se l'Utente ha optato per il report <span class="index">Analitico per Articolo</span> (opzione **1**), deve specificare l'ordinamento, ossia il criterio da adottare per la selezione e la visualizzazione degli Articoli elaborati.</dt><dt class="item10">Se è richiesto il report <span class="index">Sintetico</span>, invece, l'ordinamento è sempre **2 - Codice Settore** e non può essere modificato.</dt><dt class="item">Gli ordinamenti previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item10">Selezionando l'ordinamento **2 - Codice Settore**, è possibile impostare i seguenti parametri: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore Abituale. Selezionando l'ordinamento **5 - Fornitore Abituale** invece, è possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'ordinamento, il cursore si posiziona sul campo corrispondente.</dt></dl><dl><dt>**<a name="6100_01"></a>Altri parametri filtro**</dt><dt>Se è stato selezionato l'ordinamento 2 - Codice Settore o è stato richiesto il report <span class="index">Sintetico</span>, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn/img/pulsanteFiltro.jpg), si attiva una *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro degli Articoli:</dt><dd>il Formato</dd><dd>il Confezionamento</dd><dd>i Raggruppamenti 1 e 2</dd></dl><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**<a name="6100_02"></a>Deposito da... a**  
Implementata la possibilità d'indicare il *range* di Depositi da elaborare.

**Mese iniziale... finale**  
Impostare il Mese o i Mesi di riferimento per la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Data inizio... fine**  
In questi campi è possibile specificare il periodo d'interesse, nell'ambito del Mese o dei Mesi selezionati: in particolare, se l'Utente ha specificato un singolo Mese, avrà la possibilità d'indicare sia la Data d'inizio che la Data di fine del periodo da elaborare, se invece la selezione riguarda più Mesi, sarà possibile impostare solo la Data di fine periodo, perchè la Data d'inizio sarà automaticamente impostata al 1° giorno del Mese iniziale (campo precedente).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-valorizzazione-"><dl><dt>**Tipo valorizzazione**</dt><dt>Selezionare il criterio da adottare per la valorizzazione dell'esistenza finale mensile degli Articoli.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Solo Quantità</dd><dd class="item">**1** = Costo medio ponderato</dd><dd class="item">**2** = Costo medio dell'anno</dd><dd class="item">**3** = Costo standard</dd><dd>**4** = Ultimo costo</dd></dl><dl><dt>**Assume valore Entrata Merce da**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina in base a quale tipologia di movimenti valorizzare i Carichi Acquisti, nel caso di registrazione dei D.d.t. in Attesa Fattura e delle Fatture Attese.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**C** = Fatture Attese (valore di *default*)</dd><dd>**B** = D.d.t. ricevuti</dd></dl></div><p class="callout info">Si precisa che: l'opzione di valorizzare l'Entrata Merci in base ai D.d.t. ricevuti (valore **B**) è valida solo se i D.d.t. sono stati correttamente valorizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>**Situazione packaging**  
Richiedendo il report <span class="index">Analitico per Articolo</span> nel formato di output Video, se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2827010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), l'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare la situazione degli Articoli in base al Packaging (Block&amp;Tier e Supporto).

<div class="div1" id="bkmrk-sintetico-periodo-so"><dl><dt><a name="sinteticoPeriodo"></a><a name="6100_03"></a>**Sintetico Periodo**</dt><dt>Solo per il report <span class="index">Analitico</span>, se l'Utente ha selezionato un Periodo a cavallo di più Mesi, l'attivazione di questo *check-box* serve ad ottenere una Situazione Sintetica del Periodo richiesto. Più precisamente, la Situazione Sintetica riporta le seguenti informazioni:</dt><dd>Esistenza Iniziale al Mese d'inizio Periodo</dd><dd>Progressivi Carichi e Scarichi dell'intero Periodo</dd><dd>Esistenza Finale al Mese di fine Periodo</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-selezionand"><dl><dt>***Esempio:*** Selezionando il Periodo **Maggio - Agosto**, la Situazione Sintetica riporterà le seguenti informazioni:</dt></dl>- Esistenza Iniziale a Maggio
- Carichi e Scarichi del Periodo da Maggio ad Agosto
- Esistenza Finale ad Agosto

 <a name="6180"></a></div>Se l'Utente ha selezionato il formato di output **Video**, è prevista la possibilità di attivare i seguenti *check-box*:

**Analisi per Tipo**  
Se attivo, i Progressivi dei Carichi e degli Scarichi saranno visualizzati distintamente per Tipologia di Documento (Acquisti, Note Credito, Vendite, Resi a Fornitore a altro).

**Visualizza Valori**  
Se attivo, oltre alle Quantità dei Carichi e degli Scarichi, saranno visualizzati anche i corrispondenti Valori.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-7.-repo"><dl><dt>**<a name="6100_04"></a>Adegua Quantità**</dt><dt>Mediante quest'indicatore l'Utente può richiedere che le Quantità riportate a video siano espresse in **kilogrammi** (valore **1**) oppure in **tonnellate** (valore **2**): l'adeguamento è effettuato in base al [Peso netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto) indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo elaborato. Se è richiesto l'Adeguamento delle Quantità, il programma provvederà a segnalare, in un'apposita *window*, gli Articoli sui quali <span class="index">Non</span> è stato specificato il Peso netto per Pezzi.   
Lasciando a 0 *(zero)* quest'indicatore, invece, <span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun adeguamento.</dt></dl> <center>![Report Situazione Mensile - Analitico per Articolo: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/0403020701.gif)  
<span class="testoSmall">Report Situazione Mensile - Analitico per Articolo: videata di selezione</span></center><a name="6100_05"></a><dl><dt>Nel *data-grid* di visualizzazione Articoli sono state introdotte le seguenti informazioni:</dt></dl>- Marca
- Brand e SubBrand
- Formato
- Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2

</div>

# Causali

Capitolo dedicato alle causali del modulo E28

# Causale 1 - Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-1%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/1I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 1: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/1II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 1: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-100%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-14"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/14.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 14</span></center> </div> 

# Causale 146 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-146"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/146.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 146</span> </center> </div> 

# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-147"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/147.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 147</span> </center> </div> 

# Causale 15 - Carico Fattura Attesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15</span></center> </div> 

# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15200%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15210%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15860I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15860II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15300%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15800I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15800II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15850I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15850II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/15870I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/15870II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2 - Dare a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/2I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/2II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/50002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/50002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2.501%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E28/comn/img/2501I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E28/comn/img/2501II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 20030 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 20600 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.750%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22750I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22750II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.751%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22751I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22751II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.752%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22752I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22752II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.760%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22760I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22760II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.761%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22761I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22761II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.762%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22762I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/22762II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23.202%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/23202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/23202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/23600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/23600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/29001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/29001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/23601I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/23601II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/23602I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/23602II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23601 - Incasso/Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23601%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23601I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23601II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23602 - Giropartita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23602%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23602I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/23602II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.600 - Scarico per Impiego

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/24600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/24600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.630%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/24630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/24630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.300%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.500 - Valore di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26500%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.501%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26501I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26501II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.502%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26502I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26502II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26511%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26511I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26511II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26512%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26512I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26512II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vs. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/26946I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata.</span> </center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/26946II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata.</span> </center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/26966II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29001%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/29001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/29001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29999%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/29999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/29999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3 - Diversi a Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/50003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/50003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.001%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E28/comn/img/3001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E28/comn/img/3001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 2° videata</span>

---

 ![](/old_manual/E28/comn/img/53301I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E28/comn/img/53301II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.021%3A-1%C2%B0-vi">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/3021I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/3021II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 2° videata</span> </center>---

  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53013I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53013II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 30 - Carico da Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-30"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/30.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 30</span> </center> </div> 

# Causale 3002 - Bonifico da Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3002%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53302I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53302II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3003%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53103I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53103II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53104I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53104II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3009%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3010%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3012 - Abbuoni Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3012%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3013 - Insoluti da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/3013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3015 - Cliente a Ricavo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3015%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/3015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 31 - Scarico a Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-31"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/31.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 31</span> </center> </div> 

# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-310%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/310I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/310II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-311%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/311I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/311II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 35 - Inventario FISICO

<div class="div1" id="bkmrk-causale-35"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/35.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 35</span> </center> </div> 

# Causale 4 - Dare (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.002%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.007%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.800</span> </center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40800.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.800</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.810</span> </center> </div> 

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40810.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.810</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.820</span> </center> </div> 

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40820.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.820</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.830</span> </center> </div> 

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40830.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.830</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.841 - Rettifiche Inventariali Positive

# Causale 40.841 - Rettifiche Inventariali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.841"><center> ![](/old_manual/E28/img/40841.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.841</span> </center> </div> 

# Causale 40.842 - Rettifiche Inventariali Negative

# Causale 40.842 - Rettifiche Inventariali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.842"><center> ![](/old_manual/E28/img/40842.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.842</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40850.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.850</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40850.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.850</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40870.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.870</span> </center> </div> 

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40870.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.870</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40871.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.871</span> </center> </div> 

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40871.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.871</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40872.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.872</span> </center> </div> 

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40872.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.872</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40873.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.873</span> </center> </div> 

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40873.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.873</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/40881.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center> </div>E.A. 24/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"></div>

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40881.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center> </div>E.A. 24/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"></div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40884.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.884</span> </center> </div> 

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40884.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.884</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40885.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.885</span> </center> </div> 

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40885.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.885</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.900</span> </center> </div> 

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40900.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.900</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40901.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.901</span> </center> </div> 

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40901.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.901</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40902.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.902</span> </center> </div> 

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40902.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.902</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40911.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.911</span> </center> </div> 

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40911.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.911</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/40912.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.912</span> </center> </div> 

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/40912.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.912</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4004 - Bonifico Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4005%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4006%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4009 - Costo a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4009%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4010%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4011 - Abbuoni Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4011%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4012%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4015 - R.B. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4015%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/4015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/4015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/42000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 42.000</span> </center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/42000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 42.000</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.800</span> </center> </div> 

# Causale 44.800 - Movimenti costi accessori c/lavorazione

# Causale 44.800 - Movimenti costi accessori c/lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800-%C2%A0-cau"><center>![](/old_manual/E28/img/44800.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.800</span></center># Causale 44.900 - Movimenti costi accessori c/lavorazione (Reso)

<div class="div1"><center>![](/old_manual/E28/img/44900.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.900 (Reso)</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div></div>

# Causale 44.801 - Calo Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44801.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.801</span> </center> </div> 

# Causale 44.801 - Scarico a lavorazione (Calo)

# Causale 44.801 - Scarico a lavorazione (Calo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/44801.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.801</span></center>  E.A. 20/07/2006

 </div>

# Causale 44.810 - Movimenti ricavi accessori vendite varie

# Causale 44.810 - Movimenti ricavi accessori vendite varie

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810-%C2%A0-cau"><center>![](/old_manual/E28/img/44810.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.810</span></center># Causale 44.910 - Movimenti ricavi accessori vendite varie (Nota Credito)

<div class="div1"><center>![](/old_manual/E28/img/44910.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.910</span></center>  E.A. 20/07/2006

 </div></div>

# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.810</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.820</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico fattura metallo

# Causale 44.820 - Carico fattura metallo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/44820.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.820</span></center>  E.A. 20/07/2006

 </div>

# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.830</span> </center> </div> 

# Causale 44.830 - Carico bolla metallo

# Causale 44.830 - Carico bolla metallo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/44830.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.830</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44840.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.840</span> </center> </div> 

# Causale 44.840 - Carico fattura attesa metallo

# Causale 44.840 - Carico fattura attesa metallo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/44840.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 44.840</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.900"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.900</span> </center> </div> 

# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.910"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/44910.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.910</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.001</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico magazzino

# Causale 45.001 - Carico magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/45001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 45.001</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 45.002 - Scarico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.002</span> </center> </div> 

# Causale 45.002 - Scarico magazzino

# Causale 45.002 - Scarico magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/45002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 45.002</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.060</span> </center> </div> 

# Causale 45.060 - Movimenti "carico" trasf. deposito

# Causale 45.060 - Movimenti "carico" trasf. deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/45060.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 45.060</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 45.061 - Movimenti "scarico" trasf. deposito

# Causale 45.061 - Movimenti "scarico" trasf. deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/45061.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 45.061</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45061.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.061</span> </center> </div> 

# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.101"><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45101.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.101</span> </center> </div> 

# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.102"><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45102.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.102</span> </center> </div> 

# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.103"><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/45103.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.103</span> </center> </div> 

# Causale 46 - Svalutazione Magazzino

# Causale 46 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46"><center>![](/old_manual/E28/img/46.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46</span></center> </div> 

# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.001</span> </center> </div> 

# Causale 46.001 - Generazione automatica d.d.t. da Concessionari

# Causale 46.001 - Generazione automatica d.d.t. da Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/46001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.001</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.002</span> </center> </div> 

# Causale 46.002 - Generazione automatica d.d.t. da Depositari

# Causale 46.002 - Generazione automatica d.d.t. da Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/46002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.002</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.003"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46003.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.003</span> </center> </div> 

# Causale 46.007 - Consegna Premi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.007"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46007.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.007</span> </center> </div> 

# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.008"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.008</span> </center> </div> 

# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.010"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.010</span> </center> </div> 

# Causale 46.011 - Generazione automatica documenti di reso

# Causale 46.011 - Generazione automatica documenti di reso

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/46011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.011</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.011</span> </center> </div> 

# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.012"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.012</span> </center> </div> 

# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.016"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46016.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.016</span> </center> </div> 

# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.017"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46017.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.017</span> </center> </div> 

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"></div>

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"></div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.058"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46058.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.058</span> </center> </div> 

# Causale 46022 - D.d.t. Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46022"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46022.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46022</span> </center> </div> 

# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46025">  <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/46025.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46025</span> </center> </div> 

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center> </div>E.A. 20/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"></div>

# Causale 47.009 - Ammanco

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"></div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"></div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5 - Avere (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.050%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.080%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.100%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/5170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/5170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/55170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/55170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.171%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/5171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/5171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-55.171%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/55171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/55171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.991%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.992%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.750%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 50 - Ordini fornitori

# Causale 50 - Ordini fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-50-e.a.-20%2F0"><center>![](/old_manual/E28/img/50.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51---ordini-"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/51.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 51 - Ordini Clienti</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini clienti

# Causale 51 - Ordini clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51-e.a.-20%2F0"><center>![](/old_manual/E28/img/51.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 52 - Ordini per Trasferimento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-52---ordini-"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/52.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52 - Ordini per Trasferimento</span> </center> </div> 

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"></div>

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"></div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.009-a.l.-"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.009</span></center>  A.L. 26/03/2007

</div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"></div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"></div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"></div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"></div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"></div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55047.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"></div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55047.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"></div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/5600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/5600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/55600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/55600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 6 - Diversi a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-6%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/6I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/6II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/50006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/50006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/51006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/51006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"></div>

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/50007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/50007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/50107I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/50107II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/7170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/7170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/57170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/57170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/53990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.722%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/57722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.723%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/57723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E28/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E28/comn/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E28/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/70011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"></div>

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/70011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"></div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"></div>

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/71002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"></div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/71002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"></div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center> </div>E.A. 21/07/2006

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"></div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7100 - Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52887I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52887II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7200%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7201%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 73 - Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk-causale-73"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/73.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 73</span> </center> </div> 

# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-74"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/74.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 74</span></center> </div> 

# Causale 7600 - Nota Debito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7710%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/52889I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52889II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7810%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/7810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/7810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/53003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/53003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/57005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/57005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.022%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79022I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79022II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.062%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79062I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79062II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E28/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.222%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79222I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79222II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.262%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79262I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/79262II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-8%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/8I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/8II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/80001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.001</span> </center></div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/80001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 80.001</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/80009.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.009</span> </center> </div> 

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito) 

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/80009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 80.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 81 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-81"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/81.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 81</span></center> </div> 

# Causale 82 - Carico vuoti prelevati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-82"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/82.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 82</span></center> </div> 

# Causale 85 - Installazione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-85"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/85.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 85</span> </center> </div> 

# Causale 86 - Sostituzione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-86"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/86.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 86</span> </center> </div> 

# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89005%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89009 - Differenza Cambio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89009%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/89009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.008</span> </center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90008.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.008</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.010</span> </center> </div> 

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90010.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.010</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.011</span> </center> </div> 

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.011</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.012</span> </center> </div> 

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.012</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.110</span> </center> </div> 

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90110.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.110</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111"> <center> ![](/old_manual/E28/comn/img/90111.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.111</span> </center> </div> 

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111-e.a.-"><center>![](/old_manual/E28/img/90111.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 90.111</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/9000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/99000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/99000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/9001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/99001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/99001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/9100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/99100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/99100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9101%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E28/comn/img/9101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/9101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E28/comn/img/99101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E28/comn/img/99101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 2° videata.</span></center> </div>

# Gestione Inventario assistito da RMHd

<center id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/iterInventarioAssistitoRMHd.gif)</center>

# Magazzino

<span class="modulo">sigemag</span> è il modulo di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/comn0101.htm) dedicato alla gestione della contabilità di **magazzino**.

<div class="div1" id="bkmrk-sigemag%C2%A0svolge-tutte"><dl><dt><span class="modulo">sigemag</span> svolge tutte le funzioni connesse alla:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">gestione magazzino e magazzino fiscale</span>
- <span class="smalltitolo">inventari contabili</span>
- <span class="smalltitolo">presidi sanitari</span>
- <span class="smalltitolo">gestione rifiuti</span>
- <span class="smalltitolo">gestione intrastat</span>.

</div>Le caratteristiche principali del modulo <span class="modulo">sigemag</span> sono indicate separatamente nei seguenti paragrafi.

---

### Gestione Multiaziendale

<span class="modulo">sigemag</span> consente la gestione simultanea di più aziende ed è in grado di mantenere informazioni contabili di tipo storico, in modo tale da poter ricostruire nel tempo, situazioni di magazzino.

---

### Gestione Biennale

<span class="modulo">sigemag</span> consente di gestire per ciascuna ditta <span class="bold">due anni contabili</span> (precedente ed attuale). Il passaggio anno è effettuato automaticamente dal sistema in modo graduale, garantendo all'utente la possibilità di controllarne l'esito e di apportare, in caso di errore, le opportune modifiche. Anche le operazioni di chiusura e di apertura dei conti sono effettuate in automatico dall'applicativo.

---

### Simulazione Aggiornamenti

� possibile richiedere al programma l'aggiornamento <span class="bold">definitivo</span> o <span class="bold">simulato</span>, degli adempimenti periodici. La simulazione costituisce uno strumento insostituibile per le stime previsionali, nonchè per garantire la massima affidabilità dell'intero sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="01"></a></div>---

### Anagrafica base

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="01"></a></div>Per eliminare totalmente la ridondanza dei dati anagrafici, <span class="modulo">sigemag</span> gestisce un unico archivio anagrafico, detto <span class="bold">anagrafica di base</span>, in cui sono memorizzati i dati anagrafici di tutte le ditte, i clienti, i fornitori, gli agenti e i soggetti presenti nel sistema.

---

### Accessi alternativi ai dati

I dati presenti nel sistema sono accessibili secondo modalità alternative.  
Così ad esempio, durante la registrazione di un documento di magazzino, l'utente, non ricordando il codice di un articolo, ha la possibilità di accedere alle informazioni di suo interesse, mediante la descrizione o indicando semplicemente il codice articolo attribuito dal fornitore.

---

### Codifica dei Dati Ricorrenti

<div class="div1" id="bkmrk-e%27-possibile-minimiz"><dl><dt>E' possibile minimizzare la quantità di dati da inserire nel sistema, grazie ad alcune funzionalità particolari, quali:</dt></dl>- l'utilizzo di <span class="bold">causali contabili concatenate</span>, che richiamano automaticamente descrizioni, parametri di aggiornamento valori e quantità ed altre informazioni ricorrenti, in presenza di operazioni contabili precedentemente codificate
- l'impiego di apposite <span class="bold">strutture tabellari</span>, per la codifica di informazioni ripetitive come percentuali di sconto, condizioni di pagamento, banche e unità di misura.

</div>---

### Controlli Immediati all'immissione dei Dati

Tutte le informazioni immesse nel sistema sono controllate dal punto di vista formale e sostanziale al momento stesso dell'immissione, in modo da garantirne la costante coerenza all'interno del sistema.  
In altre parole, date, codici fiscali, percentuali ed altri dati sono sempre controllati nella forma e nel merito, prima di essere accettati dal sistema.  
I messaggi che appaiono nelle ultime righe del video poi, aiutano l'utente ad individuare e a correggere gli eventuali errori.

---

### Consultazione Immediata dei Dati

Qualunque informazione presente nel sistema è costantemente disponibile per l'interrogazione.

In ogni momento è possibile controllare a video tutti i dati degli articoli, dei clienti, delle ditte e di ogni altra entità della base di dati.

---

### Produzione di stampe

<div class="div1" id="bkmrk-il-modulo%C2%A0ciclo-atti"><dl><dt>Il modulo <span class="moduloMin">ciclo attivo</span> è dotato di funzioni per l'elaborazione delle seguenti stampe:</dt></dl>- <span class="smalltitolo">anagrafica articoli</span>
- <span class="smalltitolo">contabile generale</span>
- <span class="smalltitolo">contabile deposito</span>
- <span class="smalltitolo">registro carico/scarico presidi sanitari</span>
- <span class="smalltitolo">lista conai</span>
- <span class="smalltitolo">inventario contabile di magazzino</span>
- <span class="smalltitolo">inventario contabile di deposito</span>
- <span class="smalltitolo">tabulato dei 10 anni lifo</span>
- <span class="smalltitolo">giornale di magazzino</span>
- <span class="smalltitolo">registro conto lavorazione</span>
- <span class="smalltitolo">inventari magazzino fiscale</span>
- <span class="smalltitolo">situazione articoli di magazzino.</span>

</div>