# 1.1 - Parametri Base
# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici
- I Dati Anagrafici di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:
- 1° [Dati Identificativi Ditta](#01)
- 2° [Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)
- 3° [Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)
- 4° [Altri Dati](#04)
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)
Anagrafica Ditta: 1° videata **Stato Sociale**
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso
**Codice ISO**
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.
**Partita IVA/Codice fiscale**
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.
**Security Class**
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)
**Codice Attività**
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.
**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.
### Indicatori Passaggio Anno
I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di Passaggio Anno. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di Non modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il Passaggio Anno.
**Stato Chiusure**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) relativo al modulo Amministrazione.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | 1° Fase: Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | 2° Fase: Chiusura/Apertura Conti
| 7 |
| 7 | 3° Fase: Ratei e Risconti
| 8 |
| 8 | 4° Fase: Passaggio Finale
| 0 |
**Chiusure Magazzino**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino).
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | Azzeramento
| 2 |
| 2 | Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.
| 3 |
| 3 | Valorizzazione
| 4 |
| 4 | Valorizzazione Magazzino Fiscale
| 5 |
| 5 | Statistiche Acquisti
| 8 |
| 8 | Passaggio Finale
| 0 |
**Chiusure Vendite**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno) relativo al modulo Ciclo Attivo.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | Fatturato
| 2 |
| 2 | Agenti
| 5 |
| 5 | Statistiche
| 8 |
**Ultima Valorizzazione Magazzino**
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) del [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm).
Campo solo evidenziativo.
- **Periodicità Dichiarazione IVA**
- Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = mensile
- **1** = trimestrale
- **2** = trimestrale no interessi
Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.
**Registro IVA di gruppo**
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.
**Unità di Conto**
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default* è proposto il valore **6 = Euro**.
La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.
**Password Ditta**
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.
**Codice Banca**
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).
**Numero C/C**
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.
**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm), [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm) (formati Testo ed XML).
### 2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione
Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.
#### Indicatori Sottosistemi
**Gruppo Piano dei Conti**
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.
Una volta impostato, il Piano dei Conti Non va più modificato.
- **Gestione Cespiti Ammortizzabili**
- Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.
- Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:
- **11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli
- **12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli
- **13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli
- Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm), nell'apposita tabella del modulo Cespiti Ammortizzabili.
- In fase di stampa del [Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm), se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.
Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.
**Gestione E/C Clienti - Fornitori**
Abilita la [Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm) per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo Gestione Finanza. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at) e/o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at) del quale gestire le Partite Scoperte.
- **Gestione Portafoglio**
- I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:
- **1** = per abilitare la Gestione Portafoglio
- **2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze
- **Gestione Magazzino**
- I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:
- **1** = per abilitare la Gestione Magazzino
- **2** = per abilitarla ai fini dello Storico
- **3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale
È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.
**Gestione Contabilità Analitica**
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.
- ***Esempio:***
-
- Valore **10**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**), ma Non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
- Valore **11**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)
- il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.
- Valore **80**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
- Valore **81**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)
- il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli
**1**= abilita lo Storico
**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della [Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm).
Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.
#### Stato Fasi di Elaborazione
I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) e dei [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301), di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)
Anagrafica Ditta: 2° videata---
### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni
Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).
#### Iscrizioni
Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.
**Autorizzazione bollo virtuale**
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)
Anagrafica Ditta: 3° videata---
### Altri Dati
**Settore applicazione**
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.
In fase d'Inserimento di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di Manutenzione, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).
- **Codice Natura Giuridica**
- Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:
- 0 = Ditta individuale
- **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)
- **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)
- **3** = S.P.A. (Società per Azioni)
- **4** = Cooperative e Consorzi
- **8** = Associazioni riconosciute
- **9** = Fondazioni
- **14** = Enti pubblici economici
- **15** = Enti pubblici non economici
- **22** = Società estere con sede principale in Italia
- **23** = Società semplice
- **24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)
- **23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)
- **Codice Stato Società**
- Il campo Stato può assumere i seguenti valori:
- **1** = Normale attività
- **2** = In liquidazione
- **3** = Fallimento o liquidazione coatta
- **4** = Attività estinta
- **9** = Esercizio provvisorio
- Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.
- In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.
- **Codice Situazione**
- Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:
- **1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento
- **2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione
- **3** = Fine liquidazione
- **4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento
- **5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG
- **6** = Periodo normale
- **7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale
- **9** = Trasformazione di società semplice
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)
Anagrafica Ditta: 4° videata
# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi
Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.
---
**Codice Ditta**
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.
**Codice Deposito**
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.
**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**
- **Natura**
- È possibile specializzare la natura del Deposito.
- I valori ammessi sono:
- 0 = non definita (di *default*)
- **5** = magazzino
- **10** = silos/serbatoio
- **15** = cisterna
- **20** = cella frigo
- **30** = deposito viaggiante
- **40** = deposito presso terzi
- **45** = deposito di terzi
- L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:
1. [](#anagrafica)
2. [](#datiLogistica)
3. [](#depViaggiante)
---
I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
**Conto Generale**
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm).
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.
**Serie Numerazioni**
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).
**Codice Agente**
È un elemento della tabella [Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm) ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm).
**Codice Filiale**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.
Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione [Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm) e [Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm), sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.
**Deposito Resi**
Se sulla [Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm) è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione [Varia & Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm) dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).
**Causale conferma allestimento**
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.
**Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**
Se per la Ditta selezionata è attiva la [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti), specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.
**Evasione Ordini semplificata**
**Ripristina stato OdV**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**).
**Ripristina stato OdA**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**).
#### Gestione Tentata Vendita
La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:
- **Attiva Gestione**
- Se il Deposito è attivo ai fini della Tentata Vendita, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Non attiva
- **1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita
- **2** = solo Tentata Vendita
Nel caso il Deposito gestisca solo la Tentata Vendita, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro).
##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita
Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro).
##### Valore 2 = solo Tentata Vendita
L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta «in Consegna» o se questo ha eseguito la fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro). In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti Non potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.
#### Iter Solo Tentata Vendita
Nel caso di Tentata Vendita, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.
L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo Non avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.
La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.
Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita Non potranno eseguire la fase di [Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1).
- La fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro) invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».
- Il Documento di passaggio interno conterrà:
- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede
È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.
**Giri abilitati**
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.
Anagrafica Depositi - 1° videata ---
### Anagrafica Depositi - 2° Videata 
- **Articoli inventariabili**
- Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.
- In particolare, i valori previsti sono:
- **0 = No**
Non sarà generato alcun Inventario su questo Deposito
- **1 = Sì**
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario
- **2 = Sì, ma non valorizzazione**
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito Non sarà preso in considerazione
I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) Non saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.
**Allestimento Consumer Unit**
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta Non è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.
- **Mappatura magazzino**
- Questo parametro è utile per la la gestione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd).
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = nessuna organizzazione (mappatura)
- **5** = organizzato per aree/corsie
- **10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*
- **Modalità allocazione**
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
| 0
| **=**
| **Non gestita**
|
| **5**
| **=**
| **Standard**
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.
|
| **10**
| **=**
| **Ubicazioni assegnate**
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.
|
**Gestione Abbassamenti**
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **10** = tutte le unità di carico
- **11** = collettame e mix-pallet
- **12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili
Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.
- **Modalità Inventario**
- Questo parametro è utile per la la gestione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd).
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = standard
- **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*
Attenzione! Se si utilizza un Deposito su cui Non è attivo quest'indicatore, Non sarà generata la movimentazione del pallet.
- **Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**
- La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del Ciclo Passivo o del Ciclo Attivo.
- In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Sì, facoltativa
- **5** = Sì, sempre
-
È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.
- **Lotto di Produzione** - **Formato**
- Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.
- La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:
- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.
L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.
- Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.
Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).
**Dispositivo RMH**
L'attivazione di questa *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.
**Identificativo**
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni *prioritariamente* al Dispositivo indicato.
- **Stato Dispositivo**
- È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = disponibile
- **3** = allestimento in corso
- **5** = allestito
- **20** = in consegna
- **25** = chiusura parziale
- **30** = chiusura totale
- La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)
La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.
Anagrafica Depositi - 2° videata#### Allestimento FIFO
Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* Allestimento Fifo, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.
### Anagrafica Depositi - 3° Videata 
Anagrafica Depositi - 3° videata
# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio
Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:
[**1. Numerazioni**](#01)
La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.
[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)
Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.
[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)
La flessibilità di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.
[**4. Parametri funzionali**](#04)
Consentono l'attivazione di Gestioni verticali, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito I.V.A. anno precedente.
---
### [](#00) 1. Numerazioni
Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di immissione (input), l'altra alla fase di stampa (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.
#### Dati Input
La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:
**Numero Registrazioni Prima Nota**
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.
Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con chiavi duplicate.
**Sbilancio Prima Nota**
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.
**Numero Documenti/Righe IVA**
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)
#### Dati Output
In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.
- Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:
- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.
---
### [](#00) 2. Assegnazione Conti Standard
Questa tabella consente a [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.
Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da 999 elementi (i primi 9 riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard 546, il riferimento è alla sesta voce dalla 54-esima tabella.
Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:
- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.
- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.
- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.
Assegnazione Conti Standard.Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.
A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:
- **73** -> conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -> conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -> conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**
Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).
**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).
---
### [](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi
A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.
È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.
In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.
Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.
Assegnazione Conti Standard Diversi.---
### [](#00) 4. Parametri funzionali
Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da [ ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/m3Timage.png)
Dati di Servizio: Parametri funzionali.**Lunghezza codice articolo**
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo *variabile* e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.
Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.
- **Natura codice articolo**
- In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.
- I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:
- 0 = Alfanumerico
- **1** = Numerico
- **2** = Alfabetico
- **3** = Alfanumerico con allineamento a sinistra.
Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.
#### Serie numerazione
Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d' [Immissione dei Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.
**Documenti ITALIA accompagnatori**
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.
**Documenti ITALIA Note Credito**
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.
- **Documenti ESTERO**
- La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti *(D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...)* relativi a *Clienti esteri*.
- L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).
- I valori ammessi sono:
- **2** = CE
- **3** = Extra CE
- **4** = Repubblica di San Marino.
- **Filiale Fatturazione**
- Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302020000/1?old=E27%2F030302.htm%2302), di:
- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.