# 2.25.5 - Operatività Sede: 5. Sincronizzazione
La Sede ogni giorno (*escluso domenica*) esegue in modalità automatica, tramite un processo schedulato alle ore **20:00** (tempo attualmente stimato 20 minuti), la funzione di **Generazione Dati** per gli Agenti.
**2.25 Attività Forza Vendite**
**5. Sincronizzazione**
**1. Generazione**
**1. Ordinario**
La funzione di Generazione Export Ordinario Non prevede la creazione dei files di sincronizzazione per i nodi che risultano «disattivi». In considerazione di questo, se in futuro si decidesse di riattivare uno o più nodi, per questi è consigliabile eseguire un export di prima installazione, perchè la base dati della Periferia sarà sicuramente Non aggiornata e quindi Non congrua rispetto alla Sede.
Gli Agenti, ad un orario prestabilito e comunque prima delle ore 20:00, si collegano alla Sede tramite VPN e avviano la fase di **Sincronizzazione**, mediante la quale inviano alla Sede le informazioni raccolte e ricevono da essa i flussi dei dati, con contestuale aggiornamento della base dati.
La Sede (orario/i da stabilire) importa i dati, messi a disposizione dagli Agenti, aggiornando il sistema informativo tramite la funzione di **Import flussi ricevuti**.
**2.25 Attività Forza Vendite**
**5. Sincronizzazione**
**8. Aggiornamento**
**1. Import flussi ricevuti**
- Nella funzione di Import flussi da Periferia a Sede, è prevista la visualizzazione degli eventuali **errori** o **scarti** nel *data-grid* posto a destra della videata. Relativamente agli **Ordini scartati**, nel *data-grid* degli errori è prevista la visualizzazione dei seguenti dati:
- Numero e Data Ordine
- Identificativo dell'Operazione
- Codice Cliente intestatario dell'Ordine
- Stato dell'Ordine dell'Agente
- Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»
**2.25 Attività Forza Vendite**
**5. Sincronizzazione**
**8. Aggiornamento**
**2. Aggiornamento & Validazione**
 - cliccando su questo tasto saranno evidenziate le righe degli Ordini Tipo modificati dall'Agente (se previsto che essi siano importati come provvisori)
 - cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini in cui risultano righe con quantità concesse in sconto natura e/o che non abbiano superato il check finanziario
 - cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini su cui risultano condizioni commerciali diverse rispetto a quelle in essere
Gli Ordini ricevuti dagli Agenti in Stato 7 dovranno essere poi validati dalla funzione di **Check finanziario**.
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### Management - Sales Force - Operatività Sede
- Dal Modulo Management è possibile interrogare le Attività svolte dagli Agenti, mediante due apposite funzioni:
- **1 - Attività Svolte** (4.25 - 1)
- **2 - Monitoring Contatti Clienti** (4.25 - 2)
**1 - Attività Svolte****2 - Monitoring Contatti Clienti**- Il report **Monitoring Contatti Clienti** permette di conoscere, per tutti i Clienti assegnati ad un determinato Agente, una serie di informazioni utili ad analizzare l'andamento del rapporto con il Cliente. Tra le informazioni fornite:
- tutte le visite effettuate dall'Agente con la relativa data
- i giorni trascorsi dall'ultima visita
- la data del prossimo appuntamento
- l'elenco dei Clienti non visitati