# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>