# {{modl_pref}}31/3108 Magazzino CE.DI.

Modulo {{modl\_pref}}31/3108

# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

**<a name="pagamento"></a>Codice Pagamento**  
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-decorrenza-pagamento"><dl><dt>**<a name="decorrenza"></a>Decorrenza Pagamento**</dt><dt>Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = dalla Data della Fattura</dd><dd class="item">**1** = Fine Mese</dd><dd class="item">**2** = dalla Fine del Mese successivo</dd><dd>**3** = da Fine Mese</dd><dd></dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-fattura-del"><dl><dt>***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**</dt></dl>- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**  
    <span class="index" style="color: red;">Eccezione</span>  
    <div class="normal">Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata  **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**</div>
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

<a name="dataDecorrenza"></a><dl><dt><a name="decorrenza_pagamento"></a> **Data Decorrenza Pagamento**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.</dt><dt>Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**0 - Non Attiva**</dd><dd class="item">**1 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;">è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**2 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è proposta in fase di input Documenti</span></dd><dd class="item">**5 - dalla Ricezione del Documento**  
<div style="margin-left: 20px;">sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> o dal <span class="index">[Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm)</span>.</div></dd><dd>**9 - diversa da Data Fattura**  
<span style="margin-left: 20px;"><span class="index">Non</span> è comunque considerata</span></dd></dl></div>**<a name="frazionamento"></a>Tipo frazionamento IVA**  
Attualmente non implementato. Il valore 0 *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

**<a name="spese"></a>Codice Addebito Spese**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010101040000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>, presente nel modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

**<a name="imp_minimo"></a>Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria**    
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="valuta"></a>Importi espressi in**  
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto  **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6**  = **Euro**.

**<a name="pagamento_alternativo"></a>Pagamento Alternativo**  
Utilizzato dal modulo [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm), specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-carta-specifica"><dl><dt>**<a name="tipo_carta"></a>Tipo Carta**</dt><dt>Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Contanti</dd><dd class="item"> **1** = Rimessa Diretta</dd><dd class="item"> **2** = Ordine di Pagamento</dd><dd class="item"> **3** = Assegno Bancario</dd><dd class="item"> **4** = Bonifico Bancario</dd><dd class="item"> **5** = Accettazione</dd><dd class="item"> **6** = Cessione</dd><dd class="item"> **7** = Accettazione speciale</dd><dd class="item"> **8** = Tratta</dd><dd class="item"> **9** = Ricevuta bancaria</dd><dd class="item">**10** = R.I.D.</dd><dd class="item">**11** = Cessione Credito</dd><dd>**14** = Contrassegno</dd></dl></div>**Giorni di Decorrenza**  
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la [Data Decorrenza Pagamento](#decorrenza_pagamento) e quella di Scadenza della singola Rata.

**Percentuale Rata**  
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-condizioni-p"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/E6Ximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Condizioni Pagamento</span></center></div>Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/calcola.gif) in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-1.-cond"></div>

# 1.1.1.17 - Tabelle Generali: 17. Operatori Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta alla codifica di ogni singolo Operatore di Magazzino, distinto per Ce.Di. di appartenenza e mansione svolta.

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**Operatore**  
Inserire il Codice e la Denominazione *(Cognome e Nome)* dell'Operatore, per l'identificazione univoca dello stesso.

**Ce.Di.**  
Indicare il Ce.Di. di competenza dell'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Lasciando a 0 (zero) questo campo, uno stesso Operatore potrà essere impiegato su tutti i Ce.Di.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-mansione-specificare"><dl><dt>**Mansione**</dt><dt>Specificare la mansione attribuita all'Operatore:</dt><dd class="item_primo">**1** = Carrellista</dd><dd>**2** = Prelevatore.</dd></dl></div>**ID Carrello**  
Solo per gli Operatori con mansione di Carrellista, impostare in questo campo l'Identificativo del Carrello: tale Codice sarà utilizzato per la trasmissione in radiofrequenza dei dati all'Operatore.

<div class="div1" id="bkmrk-17.-operatori-magazz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/vADimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/vADimage.png)

<span class="testoSmall">Operatori Magazzino.</span></center></div>

# 1.1.1.18 - Tabelle Generali: 18. Tipi Supporto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella consente la codifica dei Supporti *(Pallets, Roll e altri)* normalmente utilizzati dal Ce.Di., per effettuare la consegna della merce ai Punti Vendita. L'opportuna indicazione dei dati tecnici del Supporto consente, in fase di Generazione della Proposta di Consegna, di valutare l'adeguatezza del Tipo Mezzo che s'intende adottare per la consegna della merce.

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**Supporto**  
Inserire il Codice e la Denominazione del Supporto da codificare.

**Tipo Supporto**  
Identifica la tipologia di supporto. Impostare il campo a **10** per **Pallet**, a **20** per **Roll**, a **30** per **Cesta**, a **40** per **Cartone**.

**Peso**  
Esprimere in Kg il Peso minimo e massimo del Supporto considerato: il Peso massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Volume**  
Esprimere in cm cubi il Volume minimo e massimo del Supporto considerato: il Volume massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.

**Altezza**  
Indicare in cm l'Altezza del Supporto.

**Coefficiente Calcolo**  
Il Coefficiente di Calcolo impostato in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare orientativamente il numero di Supporti necessari per l'Evasione degli Ordini selezionati.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-tipi-supporto-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Se9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Se9image.png)

<span class="testoSmall">Tipi Supporto.</span></center></div>

# 1.1.1.19 - Tabelle Generali: 19. Tipi Mezzo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificati gli Automezzi *(Autotreni, Camioncini e Motrici)* normalmente adottati dal Ce.Di., per il trasporto della merce ai Punti Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-mezzo-il-valore"><dl><dt>---

**Tipo Mezzo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo Mezzo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**A** = Autotreno</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd>**M** = Motrice.</dd></dl></div>**Cubatura**  
Indicare la Cubatura del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo indicato risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**Portata**  
Esprimere in Kg la Portata del Tipo Mezzo selezionato: il valore inserito in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per accertare che il Tipo Mezzo risulti idoneo a trasportare la merce per gli Ordini selezionati.

**N. Pedane**  
Indicare il numero massimo di Pedane che il Tipo Mezzo può trasportare.

**N. Roll**  
Indicare il numero massimo di Roll che il Tipo Mezzo può trasportare.

<div class="div1" id="bkmrk-19.-tipi-mezzo-in-qu"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/GQiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/GQiimage.png)

<span class="testoSmall">Tipi Mezzo.</span></center></div>

# 1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.   
Se la Banca dovrà essere impostata sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).

---

**Codice Banca**  
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.</p>

**Ragione Sociale Banca**  
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

**Dipendenza**  
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**   
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

**Codice Paese - Identificativo Banca**  
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le <span class="index">[Coordinate Europee](#01)</span>, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>, che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

**Codice ABI e Codice CAB**  
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.

**Nr. GG. valuta bonifico**  
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la <span class="index"> [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) </span> nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div align="center">  
</div></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Z6Vimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-banche"><div align="center"><span class="testoSmall">Tabella Banche</span></div><a name="01"></a>---

</div>### Coordinate Bancarie Europee

<div class="div1" id="bkmrk-in-base-alle-disposi"><dl><dt>In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:</dt><dd class="item_primo">Codice **BIC** - Bank Identifier Code</dd><dd class="item">Codice **IBAN** - International Bank Account Number</dd></dl><a name="0101"></a><dl><dt class="item10">Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.</dt><dt class="item10">L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27**  caratteri).</dt><dt>Il codice **IBAN** è così composto:</dt></dl>- **Codice Paese**  
    per l'Italia è IT
- **CIN Europa**  
    2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**  
    1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**  
    5 caratteri numerici
- **CAB**  
    5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**  
    12 caratteri alfanumerici

</div><div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-%C3%A8-propost"><dl><dt>Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:</dt></dl></div>**BIC = CRLYFRPPBOR**

**IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765**

# 1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo  **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-20.-cambi-%26-valute-q"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RcBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Cambi/Valute.</span></center></div>

# 1.1.1.24 - Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-per-difformit%C3%A0-s%27int"><dl><dt class="item">Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.</dt><dt class="item">Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.</dt></dl><dl><dt>**Difformità/Inevaso**</dt><dt>Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:</dt><dd class="item_primo">da **101** a **200** - Ordini Acquisto</dd><dd class="item">da **201** a **300** - Entrata Merce</dd><dd class="item">da **301** a **400** - Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **401** a **500** - Evasione Ordini Vendita</dd><dd class="item">da **501** a **600** - Consegne, Resi e Rettifiche</dd></dl><dl><dt>**Area applicazione**</dt><dt class="item">Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.</dt> <dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> **10** = Amministrazione</dd><dd class="item"> **50** = Ordini di Acquisto</dd><dd class="item"> **55** = Entrata Merci</dd><dd class="item"> **60** = Produzione</dd><dd class="item"> **70** = Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **71** = Forza Vendita - Giro Visite</dd><dd class="item"> **75** = Evasione Ordini di Vendita</dd><dd class="item"> **80** = Controlli logistici</dd><dd class="item"> **90** = Consegne, Resi e Rettifiche</dd><dd class="item"> **95** = Note Credito/Note Addebito</dd><dd>**100** = Rifatturazione</dd></dl><a name="videate"></a></div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3Mgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3Mgimage.png)

<div class="div1 align-center" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi"><span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso.</span></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-causali-difformit%C3%A0"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xm0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/xm0image.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3ZXimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3ZXimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-2"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RjIimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RjIimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-causali-difformit%C3%A0%2Fi-3"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/zECimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zECimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-24.-cau"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/1JKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1JKimage.png)

<span class="testoSmall">Causali Difformità/Inevaso</span></center></div>

# 1.1.1.4 - Tabelle Generali: 4. Voci Complementari

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella gestisce dati e parametri di calcolo relativi alle Voci Complementari (righe aggiuntive), che possono essere interessate nella registrazione dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino, Vendita e Ordini. La loro caratteristica di strumenti versatili inoltre, permette di utilizzarle come Voci di Addebito o di Accredito, per quanto concerne Sconti, Interessi ed altre operazioni analoghe.

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**Voce**  
È un codice numerico che identifica univocamente ogni singola Voce: per l'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alle indicazioni fornite dal seguente prospetto:

<table cellpadding="3" cellspacing="0" class="bordiLight" id="bkmrk-codice-voce-descrizi" width="450px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="30%">Codice Voce</td><td class="bordiLight" width="70%">Descrizione</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **90.000**

</td><td class="bordiLight">Voci Complementari libere

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">**908** - **909**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Gestione Cambiaria:</dt><dd class="item_primo">**908** = Spese Cambiali Tratte</dd><dd>**909** = Spese Ricevute Cambiarie</dd></dl></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **99.802** a **99.809**

</td><td class="bordiLight">Gestione Automatica Addebito Spese in fase d'immissione Documenti di Vendita <small>(D.d.t. o Fatture)</small>.

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight" valign="top">Da **90.000** a **99.999**

</td><td class="bordiLight"><dl><dt>Causali Automatiche eSIGEA</dt><dd class="item_primo">**99.900** = Bollo (fatture esenti)</dd><dd class="item">**99.901** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**99.902** = Spese Trasporto e Imballo</dd><dd class="item">**99.903** = Spese varie</dd><dd class="item">**99.950** = Bollo su Acquisti</dd><dd class="item">**99.951** = Sconto Merce su Acquisti</dd><dd class="item">**99.952** = Spese Trasporto/Imballo Acquisti</dd><dd class="item">**99.953** = Spese Varie su Acquisti</dd><dd>**99.954** = Spese d'Incasso su Acquisti</dd></dl></td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">I codici associati alle Causali Automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla Genesys Software, sono da ritenersi riservati e pertanto anche se liberi, non possono essere utilizzati dagli utenti, ma solo destinati ad eventuali implementazioni.  
Si consiglia in ogni caso, di utilizzare solo codici inferiori a **90.000**.</p>

**Descrizione**  
Questo campo è utile per descrivere, in modo semplice e comprensibile, ogni singolo elemento della presente tabella.  
La Descrizione inoltre, è visualizzata anche in fase d'Immissione del Documento di Magazzino, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

**<a name="contoImputazione"></a>Conto Imputazione**  
È un codice numerico di 11 cifre: nelle prime 6 è richiesta l'indicazione dell'eventuale Centro di Costo/Ricavo, se è attiva la gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nelle restanti 5 invece, è necessario impostare il <span class="index">[Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302)</span> della relativa tabella, presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del **Centro Ricavo** (prime 6 cifre del Conto Imputazione), il programma assume in automatico il [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) specificato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>. È opportuno precisare inoltre, che il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza del  **Conto Standard** impostato.</p>

La valorizzazione del Conto Imputazione risulta significativa solo per le Ditte che dispongono dei moduli <span class="mod20"> Amministrazione</span> e <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, perché il codice impostato specifica il Conto di Contabilità cui imputare il Costo o il Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Per inserire Voci Complementari descrittive, il Conto Imputazione deve essere valorizzato a **13**.</p>

**<a name="inversioneSegno"></a>Inversione di Segno**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore  **1**) determina un'inversione di segno nel valore del Netto Riga, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino o di Vendita.

**<a name="IVA"></a>Codice I.V.A.**  
Elemento della <span class="index"> [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm)</span> presente nel modulo <span class="mod20">Amministrazione</span> che indica l'aliquota d'imposta, cui assoggettare la Voce Complementare in oggetto. È un campo ad impostazione obbligatoria, la cui valorizzazione è indispensabile per dar corso all'operazione d'Inserimento o Modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Inserire il valore  **999**  per le *spese accessorie* da assoggettare in modo *proporzionale*.</p>

**Valuta Importi**  
È il codice della Valuta in cui esprimere gli importi: in automatico è proposto il codice **6 = Euro.**

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">L'elenco delle Valute disponibili è attivabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).</p>

<a name="tipo_calcolo"></a>**Tipo Calcolo**  
È un indicatore di notevole importanza, che influenza la funzione della Voce Complementare e determina le modalità di calcolo del Netto Riga, a partire dalla fase d'Immissione del Documento di Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk-questo-campo-pu%C3%B2-ass"><dl><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo10">**0 - Valore Assoluto**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">L'importo impostato è assunto come valore del Netto Riga nel documento.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**1 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è dato dal prodotto tra il Valore in Input e il Totale Quantità accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**2 - Netto Riga Documento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Il Netto Riga è determinato dal prodotto tra il Valore in Input espresso in percentuale e il Totale Importo, accumulato fino alla Riga precedente.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10"> **3 - Calcolo Spese e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva una modalità di calcolo utile per determinare le Spese d'Incasso e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie: in questo caso poi, il valore del campo [Spese Incasso](#spese) è moltiplicato per il numero Rata.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**4 - Quantità e Prezzo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">A differenza delle precedenti scelte, non indica una modalità di calcolo, ma abilita l'immissione dei campi Quantità e Prezzo.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**5 - Quantità e Prezzo senza calcolo**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Operativamente agisce come la scelta 4: consente di riportare i campi Prezzo e Quantità sul Documento di Magazzino, ma non influisce sul totale.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**6 - Righe di commento**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Attiva l'inserimento di apposite Righe per le Note, con possibilità di stamparle sul Documento di Consegna.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**7 - Righe di commento non stampate**</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Abilita l'immissione di Righe di commento, che non sono però stampate sulla Fattura Differita.</dd></dl><dl><dd class="item_primo10">**8 - Righe di commento** (Informazioni Container)</dd></dl><dl><dd class="item_primo">Le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel <span class="index">[RiepilogoReferenzeperLotto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320090100/1?old=E27%2F0303200901.htm)</span>, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.</dd></dl></div>**Importo Input Standard**  
L'importo indicato in questo campo è proposto in automatico in fase d'Immissione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>---

### Voci complementari gestione cambiaria

L'impostazione dei campi successivi è richiesta solo per le Voci Complementari della Gestione Cambiaria, in quanto dedicate alla registrazione delle Spese per le Tratte e Ricevute Bancarie.

<a name="spese"></a>**Spese Incasso**  
In fase d'Immissione dei Documenti di Vendita, questo campo riporta l'ammontare delle Spese d'Incasso per le Ricevute Bancarie e l'importo fisso da addebitare, per le Voci utilizzate nella Gestione Automatica dell'Addebito Spese. Il valore di questo campo inoltre, è utile per calcolare le Spese d'Incasso di ciascuna Rata prevista dalla Condizione di Pagamento.

**Codice IVA.**  
Specifica l'aliquota I.V.A. d'applicare alle Spese d'Incasso precedentemente impostate.

**Percentuale**  
Indica l'aliquota da applicare per il calcolo del Bollo sulle cambiali Tratte.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>---

### Tabella Bolli

In questo prospetto è indicato l'importo del Bollo da applicare, relativamente ad ogni singolo Massimale. Per le Voci Complementari dedicate alla Gestione Automatica dell'Addebito Spese, il campo **Massimale** riporta lo scaglione entro il quale applicare la spesa, il cui ammontare è visualizzato invece nel campo **Bollo.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">L'Aliquota per il calcolo del Bollo sulle Tratte va indicata solo nell'ultimo campo della Tabella Bolli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-4.-voci"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ZqBimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ZqBimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare descrittiva: Conto Imputazione = 13</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ubUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ubUimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Cambiaria</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/CFHimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/CFHimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per la Gestione Automatica dell'Addebito Spese</span>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cIWimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cIWimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Voce Complementare per righe di commento</span></center></div>

# 1.1.1.5 - Tabelle Generali: 5. Causali Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere codificate le modalità di trasporto, da indicare nei documenti accompagnatori. L'aggancio tra <span class="index">Causali Trasporto</span> e <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> è funzionale alla compilazione automatica dei documenti accompagnatori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Attualmente è possibile impostare sino ad un massimo di **37** Causali di Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-di-seguito-sono-elen"><dl><dt>Di seguito sono elencate le Causali dedicate alla generazione dei Documenti di Vendita per la Fatturazione Differita:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Vendita</dd><dd class="item"> **7** = Noleggio/Lavaggio</dd><dd class="item">**38** = Cessione Gratuita</dd><dd class="item">**39** = Vendita 2</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd class="item">**41** = Sconto Natura</dd><dd>**42** = Omaggio</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Le suddette Causali <span class="index">Non</span> devono essere modificate dall'Utente.</p>

   
In fase di <span class="index">[Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302000000/1?old=E27%2F030302.htm)</span>, saranno elaborate solo le bolle di accompagnamento aventi Causale Trasporto 0 o  **9** (entrambe associate all'operazione di Vendita).   
La Causale «**7 - Noleggio/Lavaggio**» è utilizzata solo nel modulo di <span class="modComn">Gestione Lavanderie Industriali</span>.   
La Causale «**39 - Vendita 2**» <span class="index">Non</span> genera le Provvigioni per l'Agente, ma consente comunque di modificarne la descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-in-aggiunta-alle-cau"><dl><dt>In aggiunta alle Causali per la generazione dei documenti differiti, con l'installazione del programma, sono fornite anche le seguenti Causali automatiche:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Visione</dd><dd class="item"> **2** = C/Deposito</dd><dd class="item"> **3** = In Lavorazione</dd><dd class="item"> **4** = Trasferimento Deposito</dd><dd class="item"> **5** = C/Vendita</dd><dd class="item"> **6** = C/Installazione</dd><dd>**28** = Trasferimenti C/Deposito</dd></dl></div>La Causale di Trasporto «**28 - Trasferimenti C/Deposito**» è utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa situazione si verifica quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. In un'ipotesi di questo tipo, il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente.   
Per le Ditte che si avvalgono della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, i movimenti generati con questa Causale saranno in ogni caso classificati come Passaggi Interni (Tipo U).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-5.-caus"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/tPGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/tPGimage.png)

<span class="testoSmall">Esempio Causale Trasporto «0 - Vendita»</span></center></div>

# 1.1.1.6 - Tabelle Generali: 6. Aspetto Esteriore Beni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Gli elementi di questa tabella sono utili alla compilazione automatica dei Documenti Accompagnatori: in particolare, in essa sono specificate le dodici descrizioni più utilizzate, relativamente all'Aspetto Esteriore dei Beni.

<div class="div1" id="bkmrk-6.-aspetto-esteriore"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/pmcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/pmcimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Aspetto Esteriore dei Beni.</span></center></div>

# 1.1.1.7 - Tabelle Generali: 7. Spedizionieri/Mezzi trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-spedizioniere"><dl><dt>**<a name="codice"></a>Codice Spedizioniere**</dt><dt>Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.</dt><dt>Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mezzo Nostro *(Mittente)*</dd><dd class="item">**2** = Mezzo Vostro *(Destinatario)*</dd><dd class="item">**3** = Mezzo Posta</dd><dd>**4** = Mezzo Ferrovia</dd></dl></div><p class="callout info">Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei <span class="index">[Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> e <span class="index">[Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>: in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.</p>

Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da **100** in poi sono considerati ai fini della **Gestione Trasporti**.

**<a name="contoFornitore"></a>Conto Fornitore**  
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBeneficiari.jpg), è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.

<p class="callout info">È assunta dall'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> la **Partita IVA/Codice fiscale**, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

**Denominazione**  
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.

**Targa mezzo e rimorchio**  
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.

---

### <a name="anagMezzi"></a> Anagrafica Mezzo Trasporto

I pulsanti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'**Anagrafica del Mezzo di Trasporto** associato allo Spedizioniere.  
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.

<div class="div1" id="bkmrk-window-anagrafica-me"><center>![Window Anagrafica Mezzo di Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Anagrafica Mezzo di Trasporto</span></center></div>**<a name="alert"></a>Alert**  
Se questo *check-box* è attivo, dalla funzione d'<span class="index">[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg)</span>, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.

**Carta di circolazione**

**Certificato di proprietà**

**Codice R.E.N.**

**Importo Bollo** - **Scadenza**

**Data revisione**

**Scadenza D.U.R.C.**

**Scadenza D.I.A.**

<div class="div1" id="bkmrk-dati-relativi-all%27au"><dl><dt>Dati relativi all'**Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi**: se è attivo il *check-box* **Flag autoriz.**, significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Numero dell'autorizzazione**
- **Data di rilascio**
- **Ente di rilascio**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sulle merci trasportate**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>Dati relativi all'**Assicurazione sul Mezzo di Trasporto**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Compagnia**  
    È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**

<dl><dt>**Stato**</dt><dt>Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**C** = in fase di Cessazione</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>Lo Stato dello Spedizioniere è controllato in tutte le funzioni d'Immissione Documenti: qualora l'Utente imposti uno Spedizioniere in fase di Cessazione (**Stato C**), il programma ne consentirà la selezione ma provvederà a segnalarlo; <span class="index">Non</span> sarà invece ammessa l'impostazione di Spedizionieri Disattivi (**Stato D**).

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)](#datiAnagrafici)Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
2. [![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)](#datiFatturazione)Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
3. [![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)](#programViaggi)Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.

<a name="datiAnagrafici"></a>---

</div>### Dati Anagrafici - 1° Videata ![Tasto Label: Dati Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiAnagrafici.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-propriet%C3%A0-automezzo-"><dl><dt>**Proprietà Automezzo**</dt><dt>Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Mittente</dd><dd class="item">**2** = Destinatario</dd><dd class="item">**3** = Vettore</dd></dl></div>**Telefono - Cellulare**  
Se indicato il numero telefonico dello Spedizioniere, questo sarà riportato sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.In caso contrario, sarà stampato quello indicato sull'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm)</span>.

**Etichette Cartoni**  
Se questo *check-box* è attivo e, sui Parametri Funzionali Ditta, è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

#### Autorizzazione Trasporto

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:</dt><dd>Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori</dd><dd>Ente di competenza</dd><dd>Data di Scadenza dell'Autorizzazione</dd></dl></div><p class="callout info">Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.</p>

#### Dati Automezzo

I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.  
I campi più significativi sono di seguito riportati:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-automezzo-selez"><dl><dt>**<a name="tipo"></a>Tipo Automezzo**</dt><dt>Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.</dt><dt>Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**A** = Automezzo</dd><dd class="item">**C** = Camioncino</dd><dd class="item">**M** = Motrice</dd><dd class="item">**E** = Collettame</dd><dd class="item">**F** = Container 20 Ft</dd><dd class="item">**G** = Container 40 Ft</dd><dd class="item">**L** = Autotreno - Mare</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I valori devono essere impostati *necessariamente* in **maiuscolo**.</p>

**<a name="modTrasporto"></a>Modo Trasporto**  
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.

<div class="div1" id="bkmrk-refrigerato-l%27attiva"><dl><dt>**Refrigerato**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella <span class="index">Gestione Piano Trasporti</span>, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.</dt><dt class="item_primo">Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:</dt></dl>- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002601.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>L'elenco delle Modalità di Trasporto previste dal programma è consultabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 2° Videata ![Tasto Label: Dati Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026datiFatturazione.gif)

L'impostazione dei campi riportati in questa videata è richiesta solo alle Aziende che si avvalgono della Gestione Trasporti.

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-fatturazion"><a name="fatturazione"></a><dl><dt>**Modalità Fatturazione**</dt><dt>Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Non emette Fattura</dd><dd class="item">**1** = Emissione Fattura + Consolidamento</dd><dd class="item">**2** = Emissione Fattura</dd><dt>Impostando 0  *(zero)*  non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.</dt></dl></div>**<a name="partenzaTratta"></a>Località partenza tratta - C.a.p.**  
In fase d'Immissione Documenti di Vendita, qualora la consegna preveda più soste, la Località impostata in questo campo sarà proposta come partenza, per la tratta relativa allo Spedizioniere selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-tariffa"><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloTariffa"></a>Tipo Calcolo Tariffa**</dt><dt>Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:</dt><dd class="item_primo10">**1** = **Euro/Quantità**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.</span></dd><dd class="item10">**2 = per Viaggio**  
<span style="margin-left: 25px;">Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.</span></dd><dd class="item10">**3 = Scaglioni Pedane**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd><dd class="item10">**4 = Scaglioni Peso**  
<span style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</span></dd><dd class="item10">**5 = Scaglioni Volume**  
<div style="margin-left: 25px;">È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.</div></dd></dl><dl><dt>**Luogo applicazione tariffa**</dt><dt>Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = per Località</dd><dd class="item">**2** = per Provincia</dd><dd class="item">**3** = per Regione</dd></dl></div>**<a name="tariffePersonalizzate"></a>Tariffe personalizzate**  
Se questo *check-box* è attivo, in fase di Valorizzazione Trasporti, il programma controlla che lo Spedizioniere gestisca tariffe personalizzate, da applicare in sostituzione di quelle generali.

**% Sconto da applicare**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, non è più ammessa l'impostazione di uno Sconto autotreno o motrice, bensì la percentuale di Sconto sarà assunta direttamente da questo campo dell'Anagrafica Spedizioniere. In questo modo è evitata la possibilità che siano applicati Sconti errati, in fase di Valorizzazione Trasporti, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

**<a name="adegPers"></a>Adeguamento personalizzato**  
È prevista la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai km percorsi in ogni Viaggio. Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza di questo campo, si attiva una *window* da cui si può inserire o richiamare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti: per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il *range* di km e i Quintali minimi da adeguare.

Nella parte inferiore della *window*, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

<p class="callout info">Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-window-adeguamento-p"><center>![Window Adeguamento Personalizzato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Adeguamento Personalizzato</span></center></div>#### Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità

L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa) risulta valorizzato ad **1=Euro/Quantità**.

<div class="div1" id="bkmrk-adegua-a-max-portata"><dl><dt>**<a name="portataMax"></a>Adegua a max portata mezzo**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.</dt><dt>In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:</dt><dd class="item_primo">**120 q** per gli **Automezzi** ([Tipo Automezzo](#tipo)=A)</dd><dd class="item">**250 q** per gli **Autotreni**</dd><dd>per i **Camioncini** ([Tipo Automezzo](#tipo)=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.</dd></dl></div>Se questo *check-box* è attivo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla tabella procedurale <span class="index">[TRA - Parametri Gestione Trasporti](#bkmrk-programmazione-viagg)</span> o, se questa tabella <span class="index">Non</span> è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la Valorizzazione dei Trasporti.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="minimoTassabile"></a>**Adegua a minimo tassabile**  
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.

<p class="callout info">L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento alla portata massima del mezzo](#portataMax) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.</p>

<a name="maxPeso"></a>**Adegua a max peso pagabile**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**).

<p class="callout info">Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-arrotonda-quantit%C3%A0-i"><dl><dt><a name="arrotondamento"></a>**Arrotonda quantità**</dt><dt>In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.</dt><dt>In particolare:</dt><dd class="item_primo"> 0 = per non richiedere alcun arrotondamento</dd><dd class="item"> **10** = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento)</dd><dd>**100** = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento).</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e alla [portata massima del mezzo](#portataMax).</p>

<a name="tipoArrotondamento"></a>**Tipo arrotondamento**  
Se il campo precedente risulta valorizzato (a **10** o **100 kg**), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato *per eccesso* (valore **1**) o *per difetto* (valore **2**).

**Addebito non rientro**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.

**Addebita differenza reso**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.

**Valore di addebito**  
Se il precedente *check-box* risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.  
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.

**Incasso da cliente**  
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-contributo-carbura"><dl><dt>**<a name="percentuale"></a>% Contributo Carburante**</dt><dt>In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.</dt><dt>L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:</dt></dl>- se il Viaggio è **inferiore ai 5 Km**, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio» <span class="index">Non</span> è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo **«PORT70100&amp;raquo**, la Percentuale su Trasportato è sempre il **4%**
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore

<center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002602.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata</span></center><a name="programViaggi"></a>---

</div>### Programmazione Viaggi - 3° Videata ![Tasto Label: Programmazione Viaggi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0026programViaggi.gif)

L'impostazione dei campi presenti in questa videata è utile alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri. In particolare, il campo **Sequenza** indica l'ordine in cui i mezzi di trasporto usciranno dal magazzino, nell'ambito del **Giorno** e del **Ciclo di Spedizione** *(turno)* previsti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-7.-sped"><center>![Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002603.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.1.8 - Tabelle Generali: 8. Porti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono specificate le diverse modalità di assoggettamento delle Spese di Trasporto.  
La descrizione del Porto è riportata in italiano e in inglese: quest'ultima è stampata sui documenti emessi in valuta estera.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), attivabile in corrispondenza del campo **Descrizione**, sono elencate le modalità di trasporto più utilizzate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Abilita Gestione Trasporti**  
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) i movimenti, registrati con un determinato Codice Porto, ai fini della <span class="index"> [Generazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025032502000000/1?old=E25%2F032502.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.4.0-8.-port"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/l7simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/l7simage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Porti</span></center></div>

# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-ee101.1">EE101.1</div>Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

**Codice IVA**  
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-codice-da-assegnare-"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight"><span class="index">**Codice da Assegnare**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Classe Aliquota**</span></td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **1** a **49**

</td><td class="bordiLight">Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **50** a **98**

</td><td class="bordiLight">Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">**99**

</td><td class="bordiLight">Ciclo Attivo

</td></tr><tr class="testo"><td class="bordiLight">Da **999**

</td><td class="bordiLight">Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-da-assegnare--1"><span class="index" style="color: white;">**Codice da Assegnare**</span> <span class="index" style="color: white;">**Classe Aliquota**</span></div>Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo </span> per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.   
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

**Descrizione**  
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del <span class="index">[Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Descrizione ridotta**  
È la descrizione da stampare al piede del <span class="index"> [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).</span>

**Aliquota IVA**  
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-ivaserve-per-cl"><dl><dt>**<a name="tipoIVA"></a>Tipo IVA**  
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = imponibile</dd><dd class="item">**1** = non imponibile (N3)</dd><dd class="item">**2** = esente (N4)</dd><dd class="item">**3** = non soggetto (N2)</dd><dd>**4** = escluso (N4)</dd></dl></div>**Regimi particolari**  
Attivare questo *check-box* in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="soggBollo"></a>Soggetto a Imposta di Bollo**  
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo *check-box* sul Codice IVA di esenzione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.</p>

**Detraibilità 1 - 6**  
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>.

**Stampa Registri IVA**  
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo <span class="index"> [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>.

**Aggiornamento progressivi IVA**  
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>

**Tabella IVA acquisti per rivendita**  
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**<a name="reverseCharge"></a>Tabella IVA reverse charge**  
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Reverse charge**  
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**  
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

**Indicatore Gestione Plafond**  
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

<div class="div1" id="bkmrk-totalizzatore-allega"><dl><dt>**Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**</dt><dt>I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">I valori previsti sono di seguito riportati:</dt><dd class="item_primo">0 = non incrementa i Progressivi</dd><dd class="item">**1** = incrementa Imponibile e Imposta</dd><dd class="item">**2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)</dd><dd class="item">**3** = incrementa Importi Esenti</dd><dd class="item">**4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto</dd><dd>**5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.</dd></dl></div>**Riga Modello 11 Vendite - Acquisti**  
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei <span class="index"> [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span>, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri **E** ed **F**.

<div class="div1" id="bkmrk-indici-aggiornamento"><dl><dt>**Indici Aggiornamento Altri Quadri**</dt><dt>Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata <span class="index">[Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm)</span> della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1 - 1**: operazioni esenti</dd><dd class="item">**2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11</dd><dd>**3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.</dd></dl><dl><dt>**Rilancio Export CEE**</dt><dt>Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1 -** : cessioni non imponibili (art.41)</dd><dd class="item">**2 -** : prestazioni di servizi (art.40)</dd><dd>**3 -** : altre operazioni non imponibili.</dd></dl></div><p class="callout info">E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.</p>

**Codice EDI**  
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della <span class="index">[Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span> (con Metodi di Distribuzione Documenti).   
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.   
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.5.0-1.-tabe"><center>![Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003001.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella I.V.A.</span></center></div>

# 1.1.2.11 - Tabelle Fiscali: 11. Codici Intrastat

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Nell'ambito della Comunità Europea, il **Codice Intrastat** identifica *univocamente* ciascun Articolo. Se richiesto dall'Azienda infatti, è possibile stampare, sui documenti emessi a soggetti appartenenti alla Comunità Europea, un riepilogo per Codice Intrastat di tutti gli Articoli oggetto di transazioni.

Dopo aver codificato i Codici Intrastat d'interesse, l'attribuzione del Codice all'Articolo deve essere effettuata nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), valorizzando opportunamente il campo [Codice Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codIntra).

<div class="div1" id="bkmrk-11.-codici-intrastat"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/n8Zimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/n8Zimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Codici Intrastat.</span></center></div>

# 1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.</p>

**Codice Categoria**  
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-nodo-identifica"><dl><dt>**Tipo Nodo**</dt><dt>Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Nodo Radice</dd><dd class="item">**1** = Nodo Intermedio</dd><dd>**2** = Nodo Foglia.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.</p>

**Livello Nodo**  
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.</p>

**Nodo Padre**  
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile <a name="Verificare%20la%20struttura%20ad%20albero"></a>**Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo <span class="mod28"> Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-categorie-clienti">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/d87image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Categorie Clienti/Fornitori</span></center></div>

# 1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) </div>Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

**Ditta**  
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

**Zona**  
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di <span class="index">[Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-manutenzione-zone"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)

<span class="testoSmall">Manutenzione Zone</span></center></div>

# 1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Le strutture per la *definizione dei Punti Vendita* sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm), valorizzando opportunamente il campo [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-clusterla-corretta-v) presente tra i [Dati del Rapporto Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-commerciali---2).

<div class="div1" id="bkmrk-le-tabelle-predispos"><dl><dt>Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:</dt><dd class="item_primo10"> **1** - Super Centrale</dd><dd class="item10"> **2** - Centrale Acquisti</dd><dd class="item10"> **3** - Gruppo Acquisti</dd><dd class="item10"> **4** - Canale</dd><dd class="item10"> **5** - Tipologia PdV</dd><dd class="item10"> **6** - Carta Fedeltà</dd><dd class="item10"> **7** - Insegne</dd><dd class="item10"> **8** - Classe Superficie</dd><dd class="item10"> **9** - Classe Spazio Lineare</dd><dd>**10** - FORMAT</dd></dl></div>L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di [Configurazione](#01), o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--2">---

</div>**Identificazione Cluster**  
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

<a name="Super%20Centrale"></a>**Super Centrale**  
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

<a name="Centrale%20Acquisti"></a>**Centrale Acquisti**  
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

<a name="Gruppo%20Acquisti"></a>**Gruppo Acquisti**  
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

<a name="Canale"></a>**Canale**  
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash &amp; Carry*.

<a name="Tipologia%20PdV"></a>**Tipologia P.d.V.**  
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

<a name="Carta%20Fedelt%C3%A0"></a>**Carta Fedeltà**  
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

<a name="Identificativo%20Insegna"></a>**Identificativo Insegna**  
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

<a name="Classe%20Superficie"></a>**Classe Superficie**  
Specifica la superficie del Punto Vendita.

<a name="Classe%20spazio%20lineare"></a>**Classe spazio lineare**  
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

<a name="FORMAT"></a>**FORMAT**  
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.   
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg).</p>

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) **<a name="15%20-%20Configurazione%20Cluster"></a>**15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-4.-cluster-le-strutt">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Xgimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)

<span class="testoSmall">Configurazione Cluster</span></center></div>

# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli: Marche - Composizione Articoli - Made In

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 2. Marche

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Marca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23marca) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificati (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-marche"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9Poimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/9Poimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Marche</span></center>---

</div>### <a name="03"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 3. Composizione Articoli

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Composizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23composizione) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-composizione"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Cxiimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Cxiimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella Composizione</span></center>---

</div>### <a name="02"></a> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg) 12. Made-In

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Il campo anagrafico [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) è presente nella videata [Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23datiAggiuntivi) dell'Articolo, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-marche-la-presenz"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0h2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0h2image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Made-In</span></center></div>

# 1.1.4.1 - Tabelle Classificazione Articoli: 1. Gruppi e Sottogruppi Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella devono essere inseriti i Gruppi e i Sottogruppi da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. È gestita per ogni Ditta presente nel sistema.

**Ditta**

**Gruppo/Sottogruppo**  
Il codice Gruppo/Sottogruppo è un numerico di 8 cifre: la parte intera (3 cifre) identifica il Gruppo, mentre quella decimale (5 cifre) indica il Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>***Esempio:***  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,000** = Gruppo **1**  
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,001** = Gruppo **1** e Sottogruppo **1**

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-antiparassi"><dl><dt>**<a name="antiparassitari"></a>Gestione Antiparassitari**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Antiparassitari, per gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = stampa Dichiarazione</dd><dd class="item">**2** = stampa Registro e Dichiarazione</dd><dt class="item10">A differenza della scelta  0, che evidentemente non abilita la Gestione Antiparassitari, le scelte  **1**  e  **2**  consentono entrambe di stampare sulla <span class="index"> [Dichiarazione di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030402000000/1?old=E28%2F030402.htm)</span> gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, selezionando l'opzione **2** inoltre, questi stessi Articoli saranno stampati anche sui <span class="index">[Registri di Carico/Scarico Presidi Sanitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030401000000/1?old=E28%2F030401.htm)</span>.</dt></dl></div>**<a name="differenzeComm.li"></a>Gestione differenze commerciali**  
Attivando quest'indicatore (valore **1**), gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato saranno inclusi nella stampa del report <span class="index"> [Differenze Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030301100000/1?old=E27%2F03030110.htm)</span>.

**<a name="percentualeRiduzione"></a>% Riduzione Acquisti (Plafond)**  
È possibile impostare la percentuale massima di scostamento del prezzo netto degli Ordini/Documenti di Vendita, rispetto alle Condizioni Commerciali in essere.   
Lasciando a 0 *(zero)* invece, non sarà effettuato alcun controllo.

**<a name="ctrlDisp"></a>Controllo disponibilità Articolo**  
Questo *check-box* serve ad indicare su quali Gruppi/Sottogruppi s'intende attivare il controllo giacenza, in fase d'immissione Documenti di Consegna, dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>. Se questo controllo è attivo, il programma provvederà a verificare la disponibilità degli Articoli inseriti nel Documento di Consegna, allo scopo di evitare l'immissione di prodotti con giacenza negativa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Attivare preliminarmente il *check-box* [Ctrl disp. in Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23ctrlDisp) sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli di tipo «Food»**  
Questo *check-box* è attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Gestione Conai

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, è necessario innanzitutto classificare gli Articoli come «Articoli da Imballo», attivando l'apposito indicatore. Per ciascuna tipologia *(alluminio, legno, carta, vetro e altro)* poi, è possibile creare un Sottogruppo in cui indicare l'Entità del Contributo per tonnellata e l'eventuale percentuale di riduzione acquisti *(plafond)*.

<div class="div1" id="bkmrk-esposizione-in-fattu"><dl><dt>**Esposizione in Fattura**</dt><dt class="item">Dal valore impostato in questo campo dipende la modalità di esposizione del Contributo CONAI in Fattura:</dt><dd class="item_primo">0 = analitica</dd><dd>**1** = sintetica</dd></dl></div>**Entità contributo**  
Indicare l'entità del contributo ambientale per materiale .  
L'elenco dei vari contributi è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">I contributi sono espressi in Euro al Kg.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>---

### Dati Anagrafici

È possibile associare ad un Gruppo/Sottogruppo le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-applicazion"><dl><dt><a name="6110_01"></a><a name="modApplicazione"></a>**Modalità applicazione**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di applicazione degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Articoli utilizzati sia nelle Vendite che negli Acquisti</dd><dd class="item">**1** = Articoli utilizzati solo per le Vendite</dd><dd class="item">**2** = Articoli utilizzati solo per gli Acquisti</dd><dd>**9** = Modalità di applicazione del Sottogruppo uguale a quella del Gruppo</dd></dl><dl><dt>**<a name="scarichiCoAn"></a>Valorizza Scarichi Co.An.**</dt><dt>Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino relativi a questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo **Q** o **L**), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo parametro.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = da Causale (il criterio di valorizzazione sarà assunto dalla Causale di Magazzino)</dd><dd class="item">**2** = Costo Medio Ponderato</dd><dd class="item">**3** = Costo Medio Annuo</dd><dd class="item">**4** = Costo Standard</dd><dd>**5** = Ultimo Costo</dd></dl></div>**Codice Marca/Famiglia**  
Il Codice impostato in questo campo, ovviamente se diverso da *spazio*, sarà proposto in automatico in fase di codifica degli <span class="index">[Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> associati al Gruppo/Sottogruppo in esame.

**Contropartita Ricavi e Costi**  
La valorizzazione di questi campi consente, in fase d'inserimento dell'<span class="index"> [Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, di acquisire le suddette informazioni direttamente dalla tabella Gruppi/Sottogruppi associata all'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>---

### Dati Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-fonte-dati-il-valore"><dl> <dt><a name="fonteDati"></a>**Fonte dati**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina, per Gruppo/Sottogruppo, la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = **Ordini Vendita in essere**</dd><dd class="item">**1** = **Storico consumi**  
<div style="text-indent: 25px;">Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index">[Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd class="item">**2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**  
<div style="margin-left: 25px;">I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita</div></dd><dd class="item">**3** = **Storico prodotto**  
<div style="margin-left: 25px;">Associando ad un Gruppo/Sottogruppo la fonte **Storico prodotto** (valore **3**), in fase di calcolo <span class="index">[Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>, questo sarà determinato tenendo conto delle Quantità prodotte nel Periodo storico di competenza (campo successivo).</div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Importante!</span> I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo <span class="index"> [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm)</span>.</p>

</dd><dd>**5** = **Ordini Vendita ricorrenti**</dd></dl><dl><dt>**Periodo storico**</dt><dt>Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2**  o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:</dt><dd class="item_primo">0 = Periodo A.P.</dd><dd class="item">**1** = Mese precedente</dd><dd>**2** = Periodo precedente (numero giorni uguale al periodo del Fabbisogno)</dd></dl><dl><dt>**Periodicità storico**</dt><dt>Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = data attuale</dd><dd class="item"> **4** = quindicinale</dd><dd class="item"> **5** = fine mese</dd><dd class="item"> **9** = fine periodo</dd><dd class="item">**11** = lunedì</dd><dd class="item">**12** = martedì</dd><dd class="item">**13** = mercoledì</dd><dd class="item">**14** = giovedì</dd><dd class="item">**15** = venerdì</dd><dd class="item">**16** = sabato</dd><dd>**17** = domenica</dd></dl></div>---

### Gestione Imbottigliamento Gas

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-il-valore-"><dl><dt><a name="tipologiaGas"></a>**Tipologia**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo:</dt><dd class="item_primo">0 = generici</dd><dd class="item">**1** = gas</dd><dd class="item">**2** = noli</dd><dd>**3** = trasporti</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Importante! Impostare ad **1** quest'indicatore su tutti i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli appartenenti alla Tipologia Gas. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report <span class="index">[Situazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035040105000000/1?old=E35%2F040105.htm)</span>, perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--13"> </div>**<a name="profiloEtic"></a>Profilo etich.**  
È possibile diversificare il *layout* di stampa delle <span class="index">[Etichette di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035020206010000/1?old=E35%2F02020601.htm)</span>, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (specificato nell'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm%23settoreGruppo) della <span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span>). Se in questo campo <span class="index">Non</span> è indicato un profilo specifico, sarà assunto di *default* quello standard (avente estensione «.1E»).

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Sono ammessi valori compresi tra  **1** e  **9**, mentre *spazio* identifica il profilo standard.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>---

### <a name="tipo_vuoti"></a>Descrizione Tipi Vuoto

Questa sezione è utile per la <span class="index">[Gestione Supporti e Vuoti a Rendere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/36-supporti-e-vuoti-a-rendere)</span> perché consente di creare, nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione in dieci Gruppi. La descrizione può essere impostata direttamente dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><div class="div1" id="bkmrk-articolo-marca%2Ffamig"><table cellspacing="10px;"><tbody><tr class="normal"><td>ARTICOLO</td><td>MARCA/FAMIGLIA</td><td>TABELLA</td><td>VUOTO</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Europa</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>1 Pedane Europa</td></tr><tr class="normal"><td>Pedane Italia</td><td><center>0001</center></td><td>9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td>2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.1.0-1.-grup">  <center>![Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M002901.gif)  
<span class="testoSmall">Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino</span></center></div>

# 1.1.4.18 - Tabelle Classificazione Articoli: 18. ECR - Classificazione Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ottimizzare la *supply chain* di un Centro Distribuzione, è indispensabile avere una visione dettagliata e completa di tutte le possibilità di fornitura, che confluiscono nel sistema ECR - *Efficient Consumer Response*. In considerazione di questo, la tabella ECR risulta funzionale alla classificazione di ogni singolo Articolo di magazzino, in base ad una codifica di tipo «Standard».

La presenza di quest'apposita struttura di classificazione si rivela di estrema utilità per migliorare il servizio di fornitura del Ce.Di. ai Punti Vendita e poi da questi ai Clienti finali. Una codifica appropriata degli Articoli di magazzino inoltre, permette l'estrazione di situazione contabili, di vendita e di acquisto, con riferimento ad ogni Categoria, Sub-Famiglia o Gruppo, a seconda del grado di dettaglio richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-in-ambito-operativo%2C"><dl><dt>In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di una struttura articolata in 5 entità distinte:</dt></dl>- Reparti
- Settori
- Categorie
- Sub-Famiglie
- Gruppi.

</div>Il  **Codice E.C.R.** attribuito a ciascun Articolo codificato, risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-18.-ecr---classifica"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/sfaimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/sfaimage.png)

<span class="testoSmall">Tabella ECR - Classificazione Articoli</span></center></div>

# 1.1.4.8 - Tabelle Classificazione Articoli: 8. Brand/Sub-Brand

Un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli e per i servizi è il **Brand** (**marca**), utile ad identificarli univocamente, al fine di differenziarli da altri, offerti dalla concorrenza.  
Allo scopo di voler eventualmente specializzare un Brand, ![logo eSIGEA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) permette anche la gestione del proprio Sub-Brand.

La presenza di questa tabelle consente, pertanto, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo **Brand** e **Sub-Brand**, richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).

La funzione di manutenzione permette di inserire prima il Brand, con relativa descrizione, e successivamente i vari Sub-Brand ad esso associati.

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/htoimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/htoimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0"> Nell'esempio sopra riportato, "Brico In" corrisponde al *brand* del prodotto e "Casa" al suo *sub-brand.*</div><div class="div1" id="bkmrk-8.-brand%2Fsub-brand-u"></div>

# 1.1.4.9 - Tabelle Classificazione Articoli: 9. Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>In questa tabella sono codificate le Unità di Misura degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).  
Allo stato attuale, degli elementi di questa tabella, inseriti contestualmente all'installazione dei moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod28">Magazzino</span>, solo gli ultimi dieci sono suscettibili di modifica da parte dell'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk-9.-unit%C3%A0-di-misura-i"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/S88image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/S88image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Unità di Misura</span></center></div>

# 1.1.5.1 - Parametri Calcolo: 1. Sconti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>La Gestione degli Sconti è subordinata alla valorizzazione di questa tabella, in cui definire le condizioni di sconto riservate ai Clienti/Fornitori oppure da applicare agli Articoli. La tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Sconto** differenti, con conseguente possibilità di associare, a ciascun Cliente/Fornitore oppure Articolo, un'ampia scontistica. Gli 80 Gruppi Sconto sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid*  e l'Utente può assegnare, a ciascuno di essi, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Sconto, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGS**-Tipologia Gruppi Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072300000/1?old=EE0%2F01010723.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="codice_sconto"></a> <a name="gruppo_sconto"></a></div>Con l'impostazione del **Codice Sconto**, che identifica *univocamente* la tabella Sconti, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Sconto: ogni  **Gruppo Sconto**  può contenere fino ad un massimo di 5 percentuali di sconto differenti (gestite a scaglioni).

Per accedere alla modifica di un Gruppo Sconto, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla **Convalida**. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Sconto.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-sconti%3A-parz">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/609image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/609image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Sconti: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Cliente/Fornitore, è sufficiente impostare il **Codice Sconto**  nel campo [Tabella Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span> (2° videata) e/o nel campo [Codice Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm)</span> (2° videata).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">L'aggancio tra la tabella Sconti e l'Anagrafica del Cliente/Fornitore consente al sistema di proporre in automatico, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto/Vendita, le percentuali di sconto definite in questa fase.</p>

Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Articolo, invece, è necessario impostare il **Gruppo Sconto** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_sconto) dell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.3.0-1.-scon"></div>

# 1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le **Provvigioni Base** ed **Extra** da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Provvigione** differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale **Descrizione**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale <span class="index"> [**TGP**-Tipologia Gruppi Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072200000/1?old=EE0%2F01010722.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

Impostare i seguenti campi:

**Codice Provvigione**  
Questo Codice identifica *univocamente* la tabella Provvigioni.   
 In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg): cliccando su di esso si attiva la *find-grid* per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

**Provvigione valida dal**  
In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg), si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.

Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-il-valo"><dl><dt>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:</dt><dd class="item_primo">**0 = Percentuale**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA</div></dd><dd>**1 = Valore x Quantità**  
<div style="text-indent: 25px;">la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo</div></dd></dl></div><p class="callout info">Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.</p>

**Provvigione**  
Se il Tipo Calcolo è impostato a 0 *(zero)*, in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a **1**, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,

Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche <span class="index">Non</span> vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.

<div class="div1" id="bkmrk-tabella-provvigioni%3A">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Mh7image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Mh7image.png)

<span class="testoSmall">Tabella Provvigioni: parziale della videata</span></center></div>Per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il  **Codice Provvigione**  nel campo [Tabella Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione) della <span class="index"> [Anagrafica Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>; mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il **Gruppo Provvigione** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) della <span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.7.0-3.-prov"></div>

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i <span class="index"> [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) </span> della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, di proporlo in automatico.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di <span class="index">**Manutenzione Menù**</span>, nel modulo <span class="modComn"> Gestione Servizi</span>. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7gQimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 1° videata</span></center><dl><dt>Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:</dt></dl>- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

<dl><dt>A seguire sono riportati:</dt></dl>- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

</div>In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

**Portale**  
Impostare il codice della <span class="index">[Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span> da agganciare alla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La <span class="index">Tabella Portale</span> è una Tabella Procedurale presente nel modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**User-Id**  
Identificazione sul Portale.

**Password**  
Password sul Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nell'ambito delle funzioni di <span class="index">Sincronizzazione <span style="font-variant: normal;">e</span>SIGEA - Federfarma</span>, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Serie Numerazioni

#### Ciclo Attivo

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt class="item">I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:</dt></dl>- **Ft. Acc.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**  
    Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**  
    Serie di Numerazione per le Note Credito

</div>In generale, il valore 0 (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.   
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="controlloSerie"></a>Controllo su Serie**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm)</span>. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

#### Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>  
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Default**  è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

#### Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di  **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in <span class="index">[Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.   
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da <span class="index">Non</span> gestire.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">L'impostazione del campo  **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del  *check-box*  di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in <span class="index"> [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm)</span>. Se impostato  **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-filiale%3A--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/VyFimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Filiale: 2° videata</span></center></div>---

### Capienza Giornaliera

**Colli - Pallets - Valore**  
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

**Giorni Sicurezza**  
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

**% Alert**  
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>---

### % Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

**Entrata Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

**Uscita Merci**  
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

**Min var. Prezzi**  
 In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**Max var. Prezzi**  
In fase d'immissione prezzi dal <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

**in Valore assoluto**  
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

**Solo competenza amministrativa**  
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

<div class="div1" id="bkmrk-magazzinoil-valore-d"><dl><dt>**<a name="magazzino"></a>Magazzino**  
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:</dt><dd class="item_primo"> 0 = No ubicazioni</dd><dd class="item"> **1** = Normale</dd><dd class="item"> **5** = Saturo</dd><dd class="item">**11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd class="item">**15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets</dd><dd>**99** = Rifatturazione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.</p>

**Limite n. Colli Proposta**  
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

**ODV diversi per ricorrenze**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

**Centralizzazione freschi**  
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

**Colore sfondo**  
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).   
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-10.-ana"></div>

# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

---

**Codice Ditta**  
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

**<a name="codice_deposito"></a>Codice Deposito**  
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-%C3%88-possibile-s"><dl><dt>**<a name="naturaDep"></a>Natura**</dt><dt>È possibile specializzare la natura del Deposito.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = non definita (di *default*)</dd><dd class="item">**5** = magazzino</dd><dd class="item">**10** = silos/serbatoio</dd><dd class="item">**15** = cisterna</dd><dd class="item">**20** = cella frigo</dd><dd class="item">**30** = deposito viaggiante</dd><dd class="item">**40** = deposito presso terzi</dd><dd>**45** = deposito di terzi</dd></dl> </div>---

### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-deposit"><dl><dt>L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)](#anagrafica)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)](#datiLogistica)
3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)](#depViaggiante)

 <a name="anagrafica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)

**<a name="profiloEtich"></a>Profilo etich.**

<a name="centro_costo/ricavo"></a>**Centri di Costo e Ricavo**  
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.   
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</p>

**Conto Generale**  
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.  
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

**<a name="serieNumerazione"></a>Serie Numerazioni**  
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.   
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella  *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).

**Codice Agente**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

**<a name="sincronizzazione_dati"></a><a name="filiale"></a>Codice Filiale**   
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.  
 Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione <span class="index">[Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>, sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="depositoResi"></a>Deposito Resi**  
Se sulla <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.  
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione <span class="index">[Varia &amp; Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm)</span> dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="causaleConfAll"></a>Causale conferma allestimento**  
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di <span class="index">Conferma Allestimento</span>, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div>**<a name="partenzaTratta"></a>Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.   
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.   
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

<a name="evasioneSempl"></a>**Evasione Ordini semplificata**

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="ripristinaStatoOrdine"></a> </div>**Ripristina stato OdV**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ripristina stato OdA**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore  **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Gestione Tentata Vendita

La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-attiva-gestione-se-i"><dl><dt>**Attiva Gestione**</dt><dt>Se il Deposito è attivo ai fini della <span class="index">Tentata Vendita</span>, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = <span class="index">Non</span> attiva</dd><dd>**1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita</dd><dd>**2** = solo Tentata Vendita</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso il Deposito gestisca solo la <span class="index">Tentata Vendita</span>, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.</p>

##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita

Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.

##### Valore 2 = solo Tentata Vendita

L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta <span class="index">«in Consegna»</span> o se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>. In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti <span class="index">Non</span> potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.

#### Iter Solo Tentata Vendita

Nel caso di <span class="index">Tentata Vendita</span>, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.

L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo <span class="index">Non</span> avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.

<p class="callout info">Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita <span class="index">Non</span> potranno eseguire la fase di <span class="index">[Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-chiusura-"><dl><dt>La fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span> invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».</dt><dt>Il Documento di passaggio interno conterrà:</dt></dl>- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede

</div>L'attivazione di questa *check-box* consente d'impostare anche i campi successivi:

**Codice Conto**  
Indicare il Conto associato al Deposito, su cui saranno generati i Documenti di Passaggio Interno, tra il Deposito di scarico e quello di carico degli Articoli.

<p class="callout info">È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.</p>

**Giri abilitati**  
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.  
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--1"><center>![Anagrafica Depositi - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 1° videata</span></center> <a name="datiLogistica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-articoli-inventariab"><dl><dt>**<a name="artInventariabili"></a>Articoli inventariabili**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà generato alcun Inventario su questo Deposito</dd><dd class="item">**1 = Sì**  
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario</dd><dd>**2 = Sì, ma non valorizzazione**  
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito <span class="index">Non</span> sarà preso in considerazione</dd></dl></div><p class="callout info">I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) <span class="index">Non</span> saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="allestimentoCU"></a>Allestimento Consumer Unit**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta <span class="index">Non</span> è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-magazzino-"><dl><dt>**<a name="mappatura"></a>Mappatura magazzino**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree/corsie</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*</dd></dl><dl><dt>**Modalità allocazione**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr></tbody></table>

**<a name="gestioneAbbassamenti"></a>Gestione Abbassamenti**

</dd></dl><dl><dt>Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = tutte le unità di carico</dd><dd class="item">**11** = collettame e mix-pallet</dd><dd class="item">**12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-inventario-"><dl><dt>**<a name="inventario"></a>Modalità Inventario**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd></dl></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Analogamente all'indicatore nei <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span>, per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore  **5.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> Se si utilizza un Deposito su cui <span class="index"> Non</span> è attivo quest'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà generata la movimentazione del pallet.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><div class="div1" id="bkmrk-gestione-lotti-ciclo"><dl><dt>**<a name="gestioneLotti"></a>Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**</dt><dt>La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> o del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, facoltativa</dd><dd>**5** = Sì, sempre</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lotto-di-produzione-"> <dl><dt>**<a name="lottoProduzione"></a>Lotto di Produzione** - **Formato**</dt><dt>Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.</dt><dt>La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:</dt></dl>- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.  
    L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.

<dl><dt class="item">Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).</p>

**Dispositivo RMH**  
L'attivazione di questa  *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

**Identificativo**  
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni  *prioritariamente*  al Dispositivo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-dispositivo-%C3%88-"><dl><dt>**Stato Dispositivo**</dt><dt>È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **3** = allestimento in corso</dd><dd class="item"> **5** = allestito</dd><dd class="item">**20** = in consegna</dd><dd class="item">**25** = chiusura parziale</dd><dd>**30** = chiusura totale</dd></dl> </div>#### SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-la-corretta-composiz"><dl><dt>La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)

</div><p class="callout info">La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--3"><center>![Anagrafica Depositi - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003902.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 2° videata</span></center></div>#### Allestimento FIFO

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* <span class="index">Allestimento Fifo</span>, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.   
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella  *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> <a name="depViaggiante"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-11.-ana"><center>![Anagrafica Depositi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003903.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

#### <a name="dati_output"></a>Dati Output

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-as"></div>---

### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da [ ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-dati-di-servizio%3A-pa"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/m3Timage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/m3Timage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center></div>**Lunghezza codice articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo *variabile* e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura codice articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = Numerico</dd><dd class="item">**2** = Alfabetico</dd><dd>**3** = Alfanumerico con allineamento a sinistra.</dd></dl></div><p class="callout info">Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### S<a name="serie"></a>erie numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d' [Immissione dei Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.

<div class="div1" id="bkmrk-documenti-estero-la-"><dl><dt>**Documenti ESTERO**</dt><dt class="item">La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da  **999**, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti *(D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...)* relativi a *Clienti esteri*.</dt><dt class="item">L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = CE</dd><dd class="item">**3** = Extra CE</dd><dd>**4** = Repubblica di San Marino.</dd></dl></div>#### D<a name="serie"></a>ocumenti vendita

**Numero Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

<div class="div1" id="bkmrk-filiale-fatturazione"><dl><dt>**Filiale Fatturazione**</dt><dt class="item">Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302020000/1?old=E27%2F030302.htm%2302), di:</dt></dl>- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.

 </div>#### G<a name="serie"></a>estione difformità

**Attivazione**  
In fase di valorizzazione dei d.d.t. passivi, se questo campo risulterà spuntato, sarà attivata la verifica della fattura rispetto ai documenti, registrata in Entrata Merci e, in caso di disparità, sarà generata una difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### O<a name="serie"></a>rdini vendita

<div class="div1" id="bkmrk--12">  </div>

# 1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-funziona"><dl><dt>I <span class="index">Parametri Funzionali</span> sono organizzati nelle seguenti videate:</dt></dl>- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)](#generali)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)](#altriParametri)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)](#CeDi)
- [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)](#SFM)

<dl><dt>Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.</dt></dl> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/A9Rimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/A9Rimage.png)

<span class="testoSmall">Dati di Servizio: Parametri funzionali.</span></center><a name="generali"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404generali.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>#### Proprietà Articoli

**Lunghezza Codice Articolo**  
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata. Quest'indicatore può assumere valore 0 *(zero)*, per indicare una lunghezza di tipo *variabile*  e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.

<p class="callout info">Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-natura-codice-artico"><dl><dt>**Natura Codice Articolo**</dt><dt>In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = alfanumerico</dd><dd class="item">**1** = numerico</dd><dd class="item">**2** = alfabetico</dd><dd>**3** = alfanumerico con allineamento a sinistra</dd><dd></dd></dl></div>Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.

**<a name="ctrlDisp"></a>Ctrl disp. in Documenti Consegna**  
Attivando questo *check-box*, in fase d'immissione di un qualunque Documento di Consegna, il programma provvederà a controllare la disponibilità degli Articoli inseriti, allo scopo di evitare che nel Documento siano presenti prodotti con giacenza negativa.   
Oltre all'attivazione di questo *check-box*, è necessario indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo giacenza. A questo scopo, attivare il *check-box* [Controllo disponibilità Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm%23ctrlDisp), nella tabella <span class="index"> [Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010104010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipologia-sconto-il-"><dl><dt>**Tipologia Sconto**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di *default* in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuno Sconto</dd><dd class="item">**40** = Sconto Merce</dd><dd>**41** = Sconto Natura</dd></dl></div>**<a name="cessionarioStd"></a>Cessionario Std.**  
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.   
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato sia sulla Ditta che sugli <span class="index"> [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cessionario)</span>.

Il programma proporrà di *default* il Cessionario standard della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index">[Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### <a name="serie"></a>Serie Numerazione

Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei <span class="index">[Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

**Documenti ITALIA: Accompagnatori**  
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

**Documenti ITALIA: Note Credito**  
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.

**<a name="docEstero"></a>Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti**  
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.   
Se impostato il valore **999**, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-interessate-a-q"><dl><dt>Sono interessate a questa implementazione le funzioni di: - Immissione Documenti di Consegna
- Fatturazione di Fine Periodo Estero
- Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti
- le funzioni di Modifica Tipo Documento
- le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)

</dt></dl></div><p class="callout info">Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo **Altri Documenti**.</p>

####   <a name="seriePA"></a> Serie Numerazione per Fattura Elettronica

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi <span class="index">Non</span> è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Documenti Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-chiusura-periodo-il-"> <a name="chiusPeriodo"></a><dl><dt>**Chiusura Periodo**</dt><dt>Il valore di questo parametro indica se la data di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont) debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dt><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto **F3**.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--7"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-controllo-numerazion"><dl></dl><dl><dt>**<a name="ctrlNum"></a>Controllo Numerazioni**</dt><dt>Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di <span class="index">[Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030404000000/1?old=E27%2F030404.htm)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-no-%C2%A0-%C2%A0-per-non-a"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>per non applicare alcun controllo</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**con Blocco**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**con Blocco e Forzatura**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><dl></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Decimali Listini Vendita**  
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="filialeFatturazione"></a>Filiale Fatturazione**  
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info">Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione <span class="index">Non</span> sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dettaglio-lotti-l%27at"><dl><dt>**<a name="dettaglioLotti"></a>Dettaglio Lotti**</dt><dt class="item">L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori **1** o **2**, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.</dt><dt class="item">I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = sul Documento</dd><dd>**2** = sul Documento Allegato</dd></dl><dl><dt>**Stampa Dettaglio Di.Ba.**</dt><dt>Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'<span class="index">[Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span></dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Documenti accompagnatori</dd><dd>**2** = Tutti (*Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo*)</dd></dl></div>**<a name="dettaglioComponenti"></a>Dettaglio Articoli Composti**  
Attivare il presente *check-box* per gestire il dettaglio dei Componenti Articoli, in fase d'immissione/manutenzione di Preventivi (Tipo Documento **l** *elle*), Ordini e Documenti di Vendita.

**Bollo virtuale**  
Le Aziende che emettono Fatture Elettroniche alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono attivare questo *check-box*. L'attivazione del Bollo virtuale riguarderà tutte le Fatture emesse e non solo quelle elettroniche. Se questo *check-box* è attivo, in presenza di bollo, sarà stampata al piede della Fattura la dicitura «DM-17-GIU-2014».

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-documenti-aus"><dl><dt>**<a name="stampaDocAus"></a>Stampa documenti ausiliari**</dt><dt>Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.</dt><dt>Più precisamente, i valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per <span class="index">Non</span> stampare alcun Documento ausiliario</dd><dd class="item">**1** = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico</dd><dd class="item">**2** = per stampare solo la Lista di Carico</dd><dd>**3** = per stampare solo la Scheda di Trasporto</dd></dl></div>#### Gestione Difformità

**Attiva**  
L'attivazione di questo  *check-box*  comporta, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, il confronto tra l'importo della Fattura di Acquisto e l'importo dei Documenti registrati in Entrata Merci.  
In caso di incongruenza tra i due importi, sarà generata una difformità.

**<a name="percentualeTolleranza"></a>Tolleranza difformità**  
È possibile impostare una percentuale, entro la quale la difformità rilevata si ritiene tollerata e pertanto, in fase di <span class="index">[Valorizzazione D.d.t. passivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020305020301/1?old=E25%2F02030502.htm%230301)</span>, <span class="index">Non</span> sarà segnalata all'Utente.

**<a name="maxTolleranza"></a>Max tolleranza difformità**  
È possibile impostare un importo massimo di tolleranza, per cui la difformità rilevata, anche se inferiore alla % tolleranza impostata, sarà comunque segnalata all'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### Ordini Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="checkEvadibilita"></a>Check Evadibilità**  
Questo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo <span class="index">Non</span> risulta *preventivamente* elaborato dalla funzione <span class="index">[Check Ordini Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.   
 Inoltre, per le Ditte su cui è attivo questo parametro, ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Immesso** (valore **7**), per consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di <span class="index">[Check](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103120000/1?old=E25%2F02010312.htm)</span>.

**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Clienti, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> </div>#### Gestione Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-liquidazione-so"><dl><dt><a name="tipoLiquidazione"></a>**Tipo Liquidazione**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Consegnato</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Incasso totale</span></dd><dd class="item"><span class="index">**3** = Incasso parziale</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Consegnato**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità *analitica*, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente *(Ddt o Fattura Accompagnatoria)* e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Incasso Totale**</dd><dd>La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta *interamente incassata*. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Incasso Parziale**</dd><dd>Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate *in proporzione* all'importo del documento effettivamente incassato.</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto  *esclusivamente*  sul  **maturato**, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «<span class="index">**3 - Incasso Parziale**</span>» e <span class="index"> Non </span> eseguire le fasi di <span class="index">[Conferma Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815030000/1?old=E25%2F03081503.htm)</span> e <span class="index"> [Report Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815020000/1?old=E25%2F03081502.htm)</span>.</p>

Nel caso di <span class="index">**Incasso Totale**</span> o <span class="index"> **Parziale**</span>, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità *sintetica*, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-sono-pr"><dl><dt><a name="tipoCalcolo"></a>**Tipo Calcolo**</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** = Standard</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** = Tabelle Provvigioni</span></dd><dd><span class="index">**3** = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali</span></dd><dd> </dd><dd class="index">**1 - Standard**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, <span class="index">Non</span> sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.</dd><dd> </dd><dd class="index">**2 - Tabelle Provvigioni**</dd><dd>Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (*percentuale o &#128;/quantità*), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.</dd><dd> </dd><dd class="index">**3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali**</dd><dd>In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.</dd><dd></dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span>

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-delle-provvi">1. Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati *esclusivamente* quei Documenti che: 
    - risultano  **fatturati**, se si tratta di Ddt; oppure **stampati**, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
    - riportano un Codice Agente avente, nella relativa <span class="index"> [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010211000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm)</span>, una percentuale di partecipazione al capitale *maggiore* di zero
2. Una volta eseguita la fase di <span class="index"> [Generazione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030802000000/1?old=E25%2F030802.htm)</span>, un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito <span class="index">Non</span> produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
3. Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui <span class="index"> Non</span> è indicato il [Gruppo Provvigionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno *eccezione*  a questo principio coloro che hanno adottato il [Tipo Liquidazione](#tipoLiquidazione) «<span class="index">1 - Consegnato</span>».

 </div>#### <a name="magazzino"></a>Magazzino

I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-pu%C3%B2-assume"><dl><dt>**Mappatura**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23mappatura)</span> *(se gestito)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-inventario-pu%C3%B2-assum"><dl><dt>**Inventario**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23inventario)</span> *(se gestito)*.</p>

**<a name="lottoConvenzionale"></a>Lotto convenzionale**  
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>. Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto <span class="index">Non</span> sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031302020402/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020404), sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><p class="callout info">Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «**B-Bloccato**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk-check-evadibilit%C3%A0-se"><dl><dt>**<a name="checkEvadOdV"></a>Check evadibilità**</dt><dt>Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione <span class="index"> [Check Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120000/1?old=E27%2F02010312.htm)</span>.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd class="item">**2** = Sì, solo Ordini manuali</dd><dd>**3** = Sì, solo Ordini web</dd></dl><dl><dt>**<a name="normalizzazioneOdv"></a>Normalizzazione OdV**</dt><dt class="item">La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al [TipoAllestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento)indicato sull'Anagrafica Cliente.</dt><dt class="item">I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, solo inserimento</dd><dd class="item">**2** = Sì, sempre</dd><dd>**3** = Sì, con conferma</dd></dl><dl><dt>**Metodo Normalizzazione**</dt><dt>Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:</dt></dl></div><table id="bkmrk-0-%3D-nessuno-1-%3D-arro"><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**Nessuno**</td></tr><tr class="normal"><td>**1**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al [Tipo Allestimento](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E25/0101090404.htm) indicato sull'Anagrafica Cliente.  
Se il Numero Colli è inferiore al B&amp;T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&amp;T.</td></tr><tr class="normal"><td>**2**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr><tr class="normal"><td>**3**</td><td>=</td><td>**Arrotondamento Matematico**</td></tr><tr class="normal"><td> </td><td> </td><td>È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico.</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**<a name="pianoTrasporti"></a>Piano Trasporti**  
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del <span class="index"> [Piano Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301030100/1?old=E27%2F0203010301.htm)</span>, per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk--19"><a name="ggCons"></a> </div>**Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>.   
Il valore  0  *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>**<a name="controlloPlafond"></a>Controllo plafond Produzione**  
Attivare questo *check-box* per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di <span class="index">[Immissione/Modifica Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm%23controlloPlafond)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div>**<a name="serieOdVWeb"></a>Serie ODV Web**  
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore **999**, sarà assunta la Serie Numerazione 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Valido solo ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>.</p>

####  <a name="produzione"></a> Produzione

**Divisione fresco**

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-da-odp-il"><dl><dt>**Fabbisogno da OdP**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del <span class="index">[FabbisognodelPeriodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli</dd><dd>**1** = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere</dd></dl><dl><dt>**Import SSCC**</dt><dt>Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di <span class="index">Import SSCC da Produzione</span>.</dt><dt class="item">Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item"><table><tbody><tr class="normal"><td>0</td><td>=</td><td>**No**</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**1**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC e lotti**  
Saranno importati solo SSCC e Lotti.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**2**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**3**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.  
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di <span class="index">Conferma Prelievo</span>.</td></tr><tr class="normal"><td valign="top">**4**</td><td valign="top">=</td><td>**SSCC + Carico/Scarico**  
Impostando il valore **4**, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.  
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma.</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk--23"><dl></dl>  
</div>#### RMH Missioni

**Max pile diverse per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile, da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

**Max pile uguali per missione**  
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile  *omogenee* (stessa composizione), da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk-fabbisogno-a-picking"><a name="fabbisognoPicking"></a><dl><dt>**Fabbisogno a Picking**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle [missioni RMH](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm), permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.</dt><dt class="item">Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti), presente nell'<span class="index">[Anagrafica Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.</dt><dt class="item">Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:</dt></dl>- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) è uguale a 0 *(zero)*, non saranno *mai* generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) assume valore maggiore di 0 *(zero)* e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.

</div>**<a name="maxRoll"></a>Max roll per missione**  
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è *uguale* o *maggiore* di 10, le missioni <span class="index">Non</span> saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**Note Documento Consegna**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsanteNote.jpg), è possibile inserire delle Note da riportare sul Documento di Consegna, Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti il layout di stampa dei Documenti, saranno riportati in stampa solo i **primi 80 caratteri** delle Note.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-posizione-note-il-va"><dl><dt>**Posizione Note**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = sulla Testa</dd><dd>**3** = al Piede</dd></dl></div>**Input quantità omaggio**  
Spuntando questo *check-box*, sul DSPm sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli <span class="index">Non</span> gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.

In pratica, se l'Ordine Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPm non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPm potrà essere selezionato/deselezionato apposito *flag*.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div><p class="callout info">Questo campo è utile ai fini della <span class="index">[Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm)</span> gestita nel modulo <span class="modComn"> Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>.</p>

**<a name="rollStd"></a>Roll standard**  
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al [Roll](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codSupporto) eventualmente indicato nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-1">  <center>![Parametri Funzionali: videata Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040401.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Generali</span></center><a name="interessi"></a> <a name="altriParametri"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404altriParametri.jpg)

Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-3"> <center>![Parametri Funzionali: videata Altri Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040403.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Altri Parametri</span></center></div>#### Addebito Interessi

**Causale**  
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

**Voce Complementare**  
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>).

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="validazioneDoc"></a></div>#### Validazione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk--28"></div>**<a name="validaDocTrasp"></a>Valida Documenti di Trasporto**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli <span class="index"> [Avvisi di Spedizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201000/1?old=E27%2F0203042010.htm)</span> e dei Documenti di Trasporto in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201100/1?old=E27%2F0203042011.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)</span></dd></dl> </div>**<a name="validaDocDiff"></a>Valida Documenti Differiti**  
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo <span class="mod27"> Ciclo Attivo</span>), il valore di questo parametro indica se i Documenti Differiti (Fatture e Note Credito) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>,  *prima*  di poter essere elaborati ai fini della generazione files di <span class="index">[Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320100000/1?old=E27%2F03032010.htm)</span> / <span class="index"> [EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm)</span>, <span class="index"> Fatturazione Elettronica </span> e invio e-mail in formato <span class="index"> [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320130000/1?old=E27%2F03032013.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-la-ditta-non-gest-1"><dl><dt>Se la Ditta <span class="index">Non</span> gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:</dt><dd class="item">**1 - Da Validare**  
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span>, *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti</dd><dd>**2 - Validati**  
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di <span class="index"> [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)</span></dd></dl></div><p class="callout info">Attenzione! Se questo indicatore è a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> sarà effettuata la generazione dei file di **Rifatturazione** e/o **EDI**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>#### Altri Parametri

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><a name="divisioniClienti"></a>**Divisioni per Clienti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le [Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23divisioni) per i diversi Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk-centro-di-costo%2Frica"><dl><dt>**Centro di Costo/Ricavo Spese**</dt><dt>Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 *(zero)*, nel calcolo delle Spese sulla Fattura.</dt><dt>In particolare:</dt></dl>- spese di trasporto
- spese varie
- calcolo bollo esenzione IVA
- calcolo bolli tratte
- IVA cessione gratuita

</div>**<a name="agenteDirez"></a>Agente direzionale**  
Per le Aziende del Settore Panifici, l'impostazione di questo campo permette di gestire l'Agente direzionale. Se indicato, in fase di <span class="index"> [Immissione manuale Ordini Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e di <span class="index">[Generazione OdV da Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102020000/1?old=E27%2F02010202.htm)</span>, l'Agente direzionale sarà sostituito all'[Agente anagrafico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) del Cliente, qualora questo <span class="index">Non</span> risulti valido.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><div class="div1" id="bkmrk-l%27impostazione-del%C2%A0p"><dl><dt>L'impostazione del **Periodo di Validità** dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102010000/1?old=E27%2F02010201.htm)</span> (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Cliente**).</dt><dt>Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:</dt></dl>- il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
- nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
- nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale

<dl><dt>**Listino «Merce Omaggio»**</dt><dt>Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla <span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</dt><dt>Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:</dt></dl>- se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
- se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
- se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»

</div>**Calcolo Contribuzioni**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio.

**<a name="gruppiFatt"></a>Gruppi Fatturazione**  
Questo *check-box*, se attivo, abilita la gestione dei <span class="index"> [Gruppi Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040700/1?old=E27%2F0101090407.htm)</span> sulla Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-ricalcolo-prezzi-que"><dl><dt>**<a name="ricalcPrezzi"></a>Ricalcolo prezzi**</dt><dt>Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 *(zero)*, attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23listini)</span>.</dt><dt>Più precisamente, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = manuale</dd><dd class="item">**1** = in base alla % di Ricarico sul Costo Base</dd><dd class="item">**2** = in base alla % di Margine sul Costo Base</dd><dd>**3** = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati</dd></dl></div>**<a name="statisticheBI"></a>Statistiche B.I.**  
Quest'indicatore serve ad attivare la Gestione delle Statistiche di Acquisto/Vendita su Data Warehouse (B.I.), nell'ambito del modulo <span class="modComn">Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-b.i.-acq"><dl><dt>**<a name="statisticheBIAcq"></a>Statistiche B.I. Acquisti**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Data Operazione  
le Statistiche saranno generate per Data Operazione</dd><dd>**1** = Data Documento  
le Statistiche saranno generate per Data Documento</dd></dl> <a name="richApprovv"></a></div>#### Richieste di Approvvigionamento

In questa sezione sono presenti parametri utili alla gestione delle <span class="index">[Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102000000/1?old=E25%2F020102.htm)</span>, nell'ambito del modulo <span class="mod25"> Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-input-prezzo-un-valo"><dl><dt><a name="inputPrezzo"></a>**Input prezzo**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di <span class="index">[Immissione Richieste di Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span>.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, obbligatorio</dd></dl></div><a name="immRich"></a>**Immissione Richieste**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la possibilità di avvalersi di tutte le fasi che compongono la Gestione delle Richieste di Approvvigionamento, salvo eventuali personalizzazioni da definire sul <span class="index"> [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525010101160000/1?old=E25%2F01010116.htm)</span>.  
Al contrario, se disattivo, saranno saltate le fasi da <span class="index"> [Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm)</span> a <span class="index"> [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span> e l'inserimento delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avvenire dalla fase di <span class="index"> [Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm)</span>.

**<a name="scostamProgramm"></a>% Scostamento programmazione**  
Se questo campo è valorizzato, in fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto <span class="index">Non</span> superi la percentuale impostata.

**<a name="impCtrlServ"></a>Importo controllo servizi**  
In fase di <span class="index"> [Programmazione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm)</span>, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo <span class="index">Non</span> superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

<div class="div1" id="bkmrk--32"> <a name="ctrlResoFisico"></a></div>#### Controllo Reso Fisico

**<a name="settoreArticoli"></a>Settore Articoli**  
Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span> e, in mancanza di questo dato, <span class="index">Non</span> è possibile accedere alla funzione.

**Articolo default**  
L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di *default* nella funzione <span class="index"> [Acquisizione Reso Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301151500/1?old=E27%2F0203011515.htm)</span>, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere kg.

<div class="div1" id="bkmrk--33"> <a name="altriDatiMagazz"></a></div>#### Altri Dati Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-storico-pac"><dl><dt>**<a name="storicoPack"></a>Gestione Storico Packaging**</dt><dt>Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:</dt></dl>- Block &amp; Tier
- Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
- Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)

<dl><dt>È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Impostare il valore **5 - Sì**, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div><p class="callout info">Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**Disattiva UM alternative**  
L'attivazione di questo *check-box* inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.

**Righe Conferma Proposte**  
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo *check-box* è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div><p class="callout info">In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="CeDi"></a>---

</div>### Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404CeDi.jpg)

I campi presenti nella videata Ce.Di. sono:

<div class="div1" id="bkmrk-costo-base-assunto-d"><dl><dt>**Costo base assunto da**</dt><dt>Quest'indicatore permette di specificare da quale entità assumere il Costo base per il calcolo del Listino di Vendita.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = Prezzo netto</dd><dd class="item">**1** = Netto/netto</dd><dd>**2** = Commerciale</dd></dl><dl><dt>**Aggiorna Listini Cessione da Documenti Ciclo Passivo**</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0=No

**1**=Sì

**2**=abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli <span class="index">[Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm)</span>, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei documenti di Entrata Merci

</dd></dl></div>**Generazione Ordini da flussi esterni**  
Indica se generare un Ordine unico per generi vari e deteriorabili (valore 0) oppure Ordini distinti per natura (valore **1**).

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-proposta-alle"><dl><dt>**Stampa Proposta Allestimento**</dt><dt>Impostabile solo se l'indicatore precedente è uguale a 0 *(zero)*.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = unica (stampa insieme sia i generi vari che i deteriorabili)</dd><dd>**1** = per natura (stampa su pagine separate i generi vari e quelli deteriorabili)</dd></dl><dl><dt>**<a name="maggiorazCliente"></a>Gestione maggiorazione Cliente**</dt><dt>Indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione (% sconto al negativo), assunta dall'Anagrafica del Cliente oppure immessa in fase di Vendita al banco.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = applicata in presenza di condizioni commerciali particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata</dd><dd class="item">**1** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampata sui documenti di consegna; è stampato il prezzo netto</dd><dd>**3** = <span class="index">Non</span> applicata in presenza di condizioni commerciali particolari e <span class="index">Non</span> stampata</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali-5"><center>![Parametri Funzionali: videata Ce.Di.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E21/img/010109040404.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata Ce.Di.</span></center><a name="SFM"></a>---

</div>## Parametri Funzionali: Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/comn/img/0101090404sfm.jpg)

In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-dati-di">  <center>![Parametri Funzionali: videata SFM](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/010109040402.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri Funzionali: videata SFM</span></center></div>

# 1.10 - Stampe Servizio Impostare

# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-eseg"><dl><dt>Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.</dt><dt>Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Singola Tabella](#01)</dd><dd class="item10">**2** - [Tutte le Tabelle](#02)</dd><dd>**3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)</dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Singola Tabella

<div class="div1" id="bkmrk-la-prima-scelta-cons"><dl><dt>La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.</dt><dt>Le opzioni previste sono:</dt><dd class="item_primo10">**1** - Estesa</dd><dd class="item10">**2** - Ridotta</dd><dd>**3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.</dd></dl><dl><dt>La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)</dd><dd class="item_primo">- [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)</dd><dd class="item_primo">- [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)</dd><dd class="item_primo">- [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.</dd><dt>Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.</dt></dl></div>Il **Tabulato di Raccordo** infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie [Causali di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) che in essa confluiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Tutte le Tabelle

<div class="div1" id="bkmrk-la-seconda-scelta-co"><dl><dt></dt><dt>La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:</dt><dd class="item_primo">[Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)</dd><dd class="item_primo">[Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd><dd class="item_primo">[Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</dd></dl><a name="03"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27ultima-scelta-"><dl><dt>Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:</dt><dd class="item_primo">[Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)</dd><dd>[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</dd></dl></div>

# 1.2 - Anagrafica soggetti

# 1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<div class="div1" id="bkmrk--2">   </div>***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure  **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.</dt><dt>Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:</dt><dd class="item_primo">Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)</dd><dd class="item">presenza di Conti Collegati</dd><dt class="item">la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto  **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.</dt><dt class="item">La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, <span class="index">Non</span> sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0  *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.</dt></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - <span class="index">  [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)</span></dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente</dd><dd class="item">5. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari</dd><dd class="item">7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<p class="callout info">Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, il tasto *label* <span class="index">Partitario</span> non è visibile e, di conseguenza, <span class="index">Non</span> è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>## Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A8-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl>  <center>![Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center> <a name="anagBase"></a></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl>  <center>![Clienti: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120101.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23storico) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span> e comporta che:</dt></dl>- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"> </div>#### Storicizzazione Conto Contabile ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor"><center>![Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120104.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storicizzazione Conto Contabile</span></center></div>L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg), *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

<div class="div1" id="bkmrk--21"> <a name="gerarchiaPremi"></a></div>Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">Gestione Premi</span>, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per <span class="index">Non</span> impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div><p class="callout info">Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali <span class="index">Non</span> è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione <span class="index">[Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm)</span>.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Data-Grid Conti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120102.gif)  
<span class="testoSmall">*Data-Grid* Conti Consegna</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

**<a name="nsCodForn"></a>Nostro Codice c/o Fornitore**  
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-conto-il-valo"><dl><dt>**<a name="natura%20conto"></a>Natura Conto**</dt><dt class="item">Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**  
    Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.   
    In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**  
    Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

</dt><dt class="item">Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**</dt></dl></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a>Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Consenso comunicato il**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.  
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteStampa.jpg), oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.  
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm)</span>.

<p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div>**<a name="esclusoBlackList"></a>Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-stor-1">  <center>![Clienti: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M00120103.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Storico Entità</span></center></div>#### <a name="collegati"></a> Collegati ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/collegati.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Collegati</span>, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).   
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale <span class="index"> [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm)</span>.

Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg). Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.   
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg) o con  **Accept**.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-grup"><center>![Clienti: window Gruppo Clienti Collegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120105.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gruppo Clienti Collegati</span></center></div>Qualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div><p class="callout info">Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione <span class="index"> [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--26"><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-del-ra">  <center>![Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001202.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

**<a name="cluster"></a>Cluster**  
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella <span class="index">[Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm)</span> specificata.   
Cliccando in corrispondenza dell'apposito  *drill-down*  ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

<div class="div1" id="bkmrk--29"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

**Provvigioni**  
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'<span class="index">[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione)</span>.

<a name="sconto"></a>**Tabella Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al .

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>**Percentuale Sconto**  
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.

**Esempio 1**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**


</div>**Esempio 2**

<div class="div1" id="bkmrk-nell%27anagrafica-clie-1">- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** +  **3,40%** + **3,50%**


</div><p class="callout info"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);">Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.</span></p>

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div><a name="listino"></a>**Listino Fatturazione**  
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere associato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="listinoPubblico"></a>Listino al Pubblico**  
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, deve essere agganciato al .  
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.

<div class="div1" id="bkmrk--33"></div><p class="callout info">È gestito in fase d'<span class="index">Immissione Corrispettivi</span> dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-in"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale <span class="index">[**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm)</span>.</dt><dt class="item">Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, il [Block&amp;Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell'<span class="index"> [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&amp;T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&amp;T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).</dt><dt>Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).</dt></dl></div>**Pedane Separazione**  
L'attivazione di questa *check-box* indica che nella composizione del Pallet è presente *almeno una* Pedana fra strati di Articoli diversi.

**<a name="codSupporto"></a>Codice Supporto**  
Ai fini della <span class="modComn">Gestione Ce.Di.</span>, in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi *mobile* (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a [quellostandard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23rollStd)indicato nei <span class="index"> [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>.

Ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella <span class="index"> [TipiSupporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101180000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0078.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-cessione-supp"><dl><dt>**Natura Cessione Supporto**</dt><dt>I valori impostabili:</dt><dd class="item_primo">**1** = a rendere</dd><dd class="item">**3** = a perdere</dd><dd>**5** = interscambio</dd></dl></div><p class="callout info">L'impostazione di questo campo è  *indispensabile*  ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>**<a name="note_estese"></a>Note**  
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**.  È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

<p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, in fase d'immissione di un <span class="index"> [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"> </div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-inte"> <center>![Clienti: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Interlocutori</span></center> </div>**<a name="oneriTrasp"></a>Oneri Trasporto**  
Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCamion.jpg) in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della <span class="index">[Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm)</span> rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

<p class="callout info">Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale <span class="index">[**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm)</span>. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="giro"></a>Giro**  
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

<div class="div1" id="bkmrk-itinerario-c-g-pp-id"><dl><dt>**Itinerario C-G-PP**</dt><dt>Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:</dt><dd class="item_primo">**C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)</dd><dd class="item">**G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)</dd><dd>**PP** - Progressivo del percorso.</dd></dl></div>#### Chiusura Aziendale

<div class="div1" id="bkmrk-settimanale-%C3%88-possib"><dl><dt>**<a name="settimana"></a>Settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

<div class="div1" id="bkmrk--38"> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"> <center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>#### Condizioni Ordini Vendita

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>**<a name="ggCons"></a>Giorni minimi consegna**  
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div>**Giorni massimi consegna**  
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> intestati al Cliente.   
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che <span class="index">Non</span> esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma <span class="index">Non</span> effettuerà alcun controllo.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>**<a name="ripristinaStatoOdV"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della <span class="index"> [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="importFile"></a> Import File ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012importFile.jpg)

Il tasto *label* <span class="index">Import File</span> serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-attivi-i-pulsan"><dl><dt>Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:</dt></dl>- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

</div><p class="callout info">I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file <span class="index">Non</span> sarà ritenuto valido.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div>#### <a name="divisioni"></a> Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Il tasto  *label*  <span class="index"> Divisioni </span> si attiva solo se, nei <span class="index">[ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, è attivo il  *check-box*  [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-divi"><center>![Clienti: window Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Divisioni</span></center></div>Nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.   
Cliccando sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg), si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg), si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti**  (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).   
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica <span class="index">Non</span> sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

<div class="div1" id="bkmrk--45"> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-window-ragg"><center>![Clienti: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="datiFatturazione"></a>---

</div>### Dati Fatturazione - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFatt.jpg)

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--46"></div><p class="callout info">[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-fattur">   <center>![Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001203.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata</span></center></div>**<a name="vuoti"></a>Gestione Vuoti**  
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

<div class="div1" id="bkmrk-statistiche-l%27attiva"><dl><dt>**<a name="indicatore_statistiche"></a>Statistiche**</dt><dt class="item">L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.</dt><dt class="item">Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.</dt><dt>In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = abilita la Gestione Statistiche</dd><dd class="item">**2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori</dd><dd>**5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.</dd></dl></div>**<a name="indicatore_calcolo_spese"></a>Spese Varie - Trasporti**  
L'impostazione di un valore compreso tra **2** e **9** abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita *(Bolle e Fatture)*. È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso **99800**, per le Spese Varie, o **99850**, per le Spese di Trasporto.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio-1-%28spese-var"><dl><dt class="item">***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.</dt><dt class="item">***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.</dt></dl> </div>Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 *(zero)* e **1**  permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore **1** saranno elaborati dalle funzioni di <span class="index">[GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035030603010000/1?old=E35%2F03060301.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd><dd class="item">**A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se <span class="index">Non</span> previsto a livello di Ditta</dd></dl><dl><dt>**<a name="parametriStampa"></a>Parametri Stampa**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**2** = **Riepilogo per Consegna**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna</dd><dd>**3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**  
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-codice-univoco%2Fdesti"><dl><dt>**Codice univoco/destinatario**</dt><dt class="item">Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo <span class="index">Non</span> deve essere impostato e l&#146;indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.</dt><dt class="item">Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:</dt></dl>- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale

<dl><dt>In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.</dt></dl></div><p class="callout info">Per approfondimenti sulla <span class="index">Fatturazione Elettronica PA</span>, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-unit%C3%A0-di-misura-fatt"><dl><dt>**<a name="UMfatturazione"></a>Unità di Misura Fattura**</dt><dt>È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = assume U.M. del movimento</dd><dd class="item">**1** = U.M. Base</dd><dd class="item">**2** = 1° Alternativa</dd><dd class="item">**3** = 2° Alternativa</dd></dl></div><p class="callout info">Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>**<a name="ciclo_spedizione"></a>Ciclo di Spedizione**  
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div><p class="callout info">La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

**Destinatario abituale**  
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>#### Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

<div class="div1" id="bkmrk--51"><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-clienti%3A-dati-finanz">  <center>![Clienti: Dati Finanziari - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001204.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Finanziari - 4° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

**<a name="forniture"></a>Forniture da fatturare**  
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

**<a name="backlog"></a>Backlog Ordini**  
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div>#### Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

**Rischio Accertato**  
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.

**<a name="rischioTotale"></a>Rischio Totale**  
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

**<a name="capienza"></a>Capienza/Sconfinamento**  
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div><p class="callout info">Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore*  alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.   
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.

<div class="div1" id="bkmrk--56"></div>#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Solo per il modulo <span class="modComn">Produzione &amp; Distribuzione Gas</span>, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti**  sull'Utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--59">   <a name="condPagAgroalimentari"></a></div>Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)</span>), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).  
Operativamente, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

<p class="callout info">Il pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-dati-finanziari-del-"><center>![Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120403.gif)  
<span class="testoSmall">Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari</span></center></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

<div class="div1" id="bkmrk--60"></div>**Nostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in <span class="index">[AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm)</span>. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui <span class="index"> [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span> emessi dal <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<a name="banca"></a>**Vostra Banca d'Appoggio**  
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella <span class="index">[Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)</span>): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla <span class="index"> [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) </span> e <span class="index">[PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) </span> (se disponibile).

**Numero C/Corrente**  
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).

**<a name="SDD"></a>Data Mandato SDD - ID**  
Ai fini della <span class="index"> [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)</span>, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

<div class="div1" id="bkmrk-mesi-esclusione-di-p"><dl><dt>**Mesi Esclusione di Pagamento**</dt><dt>Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.</dt><dt class="item">Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.</dt><dt>Il valore va codificato nel seguente modo:</dt><dd class="item_primo">da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre</dd><dd class="item">**O** per indicare Ottobre</dd><dd class="item">**N** per indicare Novembre</dd><dd>**D** per indicare Dicembre.</dd></dl></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
</div>Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**

**<a name="cessioneCredito"></a>Cessione Credito**  
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--61"></div><p class="callout info">Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale <span class="index"> [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm)</span>.</p>

**Data Cessione**  
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--62">   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl>  <center>![Clienti: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/img/M00120401.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd><dd class="item10">**J - Garanzie**</dd><dd class="item10">**K - Fideiussioni**</dd></dl></div><p class="callout info">Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--63"></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A-da"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl> <a name="6210"></a></div>Nel caso di **variazione del Fido** con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una **e-mail agli Interlocutori** indicati nella tabella procedurale <span class="index"> [**ALT**-ParametriAlert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità *standard*, invece, sarà allegato all'e-mail un file *csv* con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto **F3**, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>. Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

<div class="div1" id="bkmrk--64"><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 5° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--65"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure)</span>.

<p class="callout info">Evita modifiche arbitrarie.</p>

<center id="bkmrk-clienti%3A-dati-contab">![Clienti: Dati Contabili - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E20/img/M001205.gif)  
<span class="testoSmall">Clienti: Dati Contabili - 5° videata</span></center><div class="div1" id="bkmrk--66">  <a name="anagrafica_vuoti"></a>---

</div>### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-%3A-anagrafica-vuoti-b"><center>![: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/M001206.gif)  
<span class="testoSmall">: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata</span></center><dl><dt>**<a name="tipoCalcoloMDB"></a>Tipo Calcolo MDB**</dt><dt>Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di <span class="index">[Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb)</span>.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo"> **1** = Vuoti</dd><dd class="item"> **2** = Giorni</dd><dd class="item"> **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)</dd><dd class="item">**11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)</dd><dd>**12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)</dd></dl></div>Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il <span class="index">Non</span> abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, <span class="index">Non</span> potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione <span class="index">Log Forzature</span> <small>(EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3)</small>.

<p class="callout info">La modalità di calcolo **3** <span class="index">Non</span> prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .</p>

I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-bci-il-"><dl><dt>**Tipo Calcolo BCI**</dt><dt>Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:</dt><dd class="item_primo"> **1** = annuale</dd><dd class="item"> **2** = biennale</dd><dd class="item"> **3** = triennale</dd><dd class="item"> **4** = quadriennale</dd><dd class="item"> **5** = quinquennale</dd><dd class="item">**80** = variabile</dd></dl></div>**Gestione Matricole**  
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore **1** attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

<p class="callout info">In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-vuoti-bom"><dl><dt>**Tipo Soggetto**</dt><dt>Identifica il Soggetto codificato:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Cliente</dd><dd> **1** = Paziente</dd></dl></div>

# 1.2.1.2 - Clienti 2. Aggiornamento Anagrafica/Rischi: Parametri

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl><dl><dt>Particolare attenzione merita il parametro **Giro Primario**, per il quale sono previste le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo">**1.** Modifica</dd><dd class="item">**2.** Assegnazione</dd><dt>La prima scelta consente di sostituire il codice attribuito ad un giro primario, mentre la seconda assegna il giro primario ai clienti appartenenti al <span style="font-family: Lucida Sans;">range</span> impostato, in base al valore indicato nel campo **Codice Attuale**.</dt></dl></div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/469image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/469image.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.2.11 - Agenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli <span class="mod20">Amministrazione</span>, <span class="mod28">Magazzino</span> e <span class="mod25">Ciclo Passivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Anagrafica - 1° Videata

<a name="codice_agente"></a>**Agente**  
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

<a name="codice_fornitore"></a>**Fornitore**  
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

<a name="codice_provvigione"></a>**Tabella Provvigione**  
Impostare il codice della Tabella <span class="index">[Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> da agganciare all'Agente.

**<a name="partecipazione"></a>Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**  
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A00%2C00---non-aggio"><dl style="margin-left: 30px;"><dt class="item"> **0,00 - Non Aggiorna**</dt><dd class="item10">I movimenti provvigionali di questo Agente <span class="index">Non</span> sono presi in considerazione, pertanto l'Agente <span class="index">Non</span> matura Provvigioni e <span class="index">Non</span> è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.</dd><dt class="item">**100,00 - Titolare Unico**</dt><dd class="item10">L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.   
 Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla <span class="index"> [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).</span></dd><dt class="item">**200,00 - Società Agenzia**</dt><dd class="item10">L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.</dd><dt class="item">**999,99 - No ENASARCO**</dt><dd class="item10">L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)

</dd></dl></div><p class="callout info">Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.</p>

**Matricola**  
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

**Nodo**  
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di <span class="index">Sincronizzazione Sede/Periferie</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Agente generale**  
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione <span class="index">[Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm)</span>, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla <span class="index">**Gestione Provvigioni Avanzata**</span>.</p>

**<a name="inizioRapp"></a>Data inizio rapporto**  
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report <span class="index">[Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Dati Generali

**Target A.C. - A.P.**  
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

**Data fine Rapporto**  
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-rapporto-indica"><dl><dt>**Tipo Rapporto**</dt><dt>Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Plurimandatario</dd><dd class="item">**2** = Monomandatario</dd><dd class="item">**3** = Plurimandatario Sociale</dd><dd>**4** = Monomandatario Sociale</dd></dl></div>**LT carburante per 100 km**  
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo <span class="modComn">Sales Force Management</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data - Numero prossima fattura**  
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm). Qualora la Fattura sia stampata *in definitivo*, i riferimenti impostati saranno azzerati.

**Data Ultima Chiusura**  
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di <span class="index"> [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030815010000/1?old=E25%2F03081501.htm). </span>

Gli importi relativi alle **Provvigioni**, all'**Imponibile** e alla **Ritenuta ENASARCO** sono aggiornati *in automatico*  dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030801010100/1?old=E27%2F03080101.htm%2301) e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteSucc.jpg), cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WMmimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/WMmimage.png)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-agenti%3A-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5w9image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/5w9image.png)

  
<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 1° videata</span></center>---

</div>### Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i  **Dati del Periodo**  sono quelli aggiornati in fase di stampa *definitiva* della <span class="index"> [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030814000000/1?old=E25%2F030814.htm)</span>; i **Dati Consolidati**  invece, sono quelli per cui è stampato il <span class="index"> [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)</span> in *definitivo*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0015datiTrim.gif).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-11.-agenti-per-ogni-"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwGimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Agenti: 2° videata</span></center></div>

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Codice**  
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

<p class="callout info">***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.  
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Sviluppo**  
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.  
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-al-suo-valore-"><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a>Stato**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.</dt><dt>Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:</dt><dd class="item_primo10">**A - Attivo**  
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.</dd><dd class="item10">**C - Cessato**  
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.  
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.  
</dd><dd>**D - Disattivo**  
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.</dd></dl><dl><dt>**<a name="denominazione"></a>Denominazione**</dt><dt>Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.</dt><dt>È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale</dd><dd class="item">**F2** - ricerca per Partita IVA</dd><dd class="item">**F3** - ricerca per Alias</dd><dd class="item">**F4** - ricerca per Codice fiscale</dd></dl></div>L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-%C3%A8-dispo"><dl><dt>L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.</dt><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:</dt><dd class="item_primo">1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore</dd><dd class="item">2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale</dd><dd class="item">3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore</dd><dd class="item">4. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore</dd><dd class="item">5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)</span> da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari</dd><dd class="item">6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span> dalla videata Dati Finanziari</dd></dl></div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--5"><a name="d.anagrafici"></a>---

</div>### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-poich%C3%A9-le-generalit%C3%A0"><dl><dt class="item">Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.  
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).</dt></dl><center>![Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001301.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata</span></center></div>#### Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Tipo Soggetto**  
Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)*, se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Ragione sociale/Denominazione**  
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Alias**  
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto *(ad esempio l'apostrofo)*, il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

***Esempio:*** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Domicilio Fiscale

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-al-d"><dl><dt>Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>Codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd><dd>Sigla e Codice **Nazione**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl></div>**Coordinate geografiche**  
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBussola.jpg), è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

<p class="callout info">Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione <span class="index">Assegna Coordinate Geografiche</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="codiceIso"></a>Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.  
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Partita I.V.A./Codice fiscale**  
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Nascita/Costituzione**  
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

<p class="callout info">La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.</p>

**Comune - Provincia**  
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>#### Sede Legale/Residenza

<div class="div1" id="bkmrk-se-trattasi-di-perso"><dl><dt class="item">Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.</dt><dt class="item">Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.</dt><dt class="item">In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:</dt><dd>**Indirizzo**</dd><dd>codice **Comune** e denominazione</dd><dd>**CAP** e **Provincia**</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Denominazione</dd><dd class="item">**F8** - ricerca per Codice</dd><dt>Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.</dt></dl><center>![Fornitori: Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130101.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Anagrafica di Base</span></center></div>Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><a name="valuta"></a>**Codice Valuta**  
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .  
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**<a name="storico_movimenti_contabili"></a>Storico Movimenti**  
Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at"><dl><dt><a name="E/C"></a>**Gestione E/C**</dt><dt>Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'<span class="index">Anagrafica Ditta</span>, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo <span class="mod21">gestione finanza</span> sia presente nella configurazione dell'applicativo.</dt><dt>L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì</dd><dd>**2** = Sì, senza Situazione</dd></dl></div>**Data inserimento**  
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-modifica-quest%27"><dl><dt>**<a name="flagModifica"></a>Flag Modifica**</dt><dt>Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = nuovo</dd><dd class="item">**2** = modificato</dd><dd class="item">**6** = nuovo ed esportato</dd><dd>**7** = esportato a seguito di una modifica</dd></dl></div>**<a name="dataModifica"></a>Data Modifica**  
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Data Disattivazione**  
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#stato_conto) il valore <span class="bold">D - Disattivato</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Indirizzo**  
Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**<a name="codiceAssoggettamentoIVA"></a>Codice Assoggettamento I.V.A.**  
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.  
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

<div class="div1" id="bkmrk-soggetto-i.v.a.-serv"><dl><dt><a name="allegato_IVA"></a><a name="soggetto_IVA"></a>**Soggetto I.V.A.**</dt><dt>Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</dt><dt>Per identificare un estero, impostare:</dt><dd class="item_primo"> **2** = CEE</dd><dd class="item"> **3** = Extra CEE</dd><dd class="item"> **4** = Repubblica di San Marino</dd><dt>Altri valori da attenzionare sono:</dt><dd class="item_primo"> **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa</dd><dd class="item">**10** = PA soggetta a split payment</dd><dd>**11** = split payment</dd></dl></div>**<a name="contropartita_abituale"></a>Contropartita Abituale**  
Corrisponde al codice della tabella <span class="index">Conti Standard</span> associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

<p class="callout info">Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .</p>

**Dipendenza/Divisione**  
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

**Codice Filiale**  
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.  
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

<p class="callout info">Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, <span class="index">Non</span> è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-conto-contabile-indi"><dl><dt><a name="conto_contabile"></a>**Conto Contabile**</dt><dt class="item">Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.</dt><dt class="item">L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> e comporta che:</dt></dl>- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

</div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.</p>

####  <a name="ContiConsegna"></a> Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div><div class="div1" id="bkmrk-cliccando-sul-pulsan"><dl><dt class="item">Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.</dt><dt>Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

</dt></dl><center>![Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130102.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile</span></center><dl><dt><a name="autoriz_rifatturazione"></a>**Autorizzato alla rifatturazione**</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.</dt><dt class="item">L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.</dt><dt class="item">In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Questo *check-box*  ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.</p>

<a name="conto_rapporto"></a>**Altro Rapporto**  
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**e-mail**  
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

<div class="div1" id="bkmrk--23"> </div>#### <a name="privacy"></a> Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

**Data comunicazione consenso**  
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.   
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.</p>

**Consenso restituito**  
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**Escluso da black list**  
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico <span class="index">Non</span> rientra nella black list.

<div class="div1" id="bkmrk-comunicazione-dati-r"><dl><dt>**<a name="comunicazIVA"></a>Comunicazione Dati rilevanti IVA**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt class="item_primo">0 = il Conto è escluso</dt><dt class="item">**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati</dt><dt class="item">**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati</dt><dt>**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici</dt></dl> <a name="storicoEntita"></a></div>#### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**S** per lo Stato Conto</dd><dd class="item">**C** per la Condizione di Pagamento</dd><dd class="item">**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito</dd><dd class="item">**T** per la Tabella Sconti</dd><dd class="item">**B** per la Nostra Banca d'appoggio</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.</div><div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-st"><center>![Fornitori: window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130103.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Storico Entità</span></center><a name="d.comm.li"></a>---

</div>### Dati Commerciali - 2° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiCommli.jpg)

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

<p class="callout info">Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-del-"><center>![Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001302.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata</span></center></div>**Modalità Spedizione**  
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>**<a name="categoria"></a>Categoria**  
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="zona"></a>Zona**  
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.  
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

<div class="div1" id="bkmrk--28"> <a name="altri_dati"></a></div>**<a name="agente"></a>Agente**  
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.  
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).

<a name="sconto"></a>**Codice Sconto**  
Inserire il codice della tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm)</span> da associare al Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk-profilo-logistico-sp"><dl><dt>**<a name="allestimento"></a>Profilo logistico**</dt><dt class="item">Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.</dt><dt class="item">Se l'indicatore Adeguamento B&amp;T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block &amp; Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&amp;T.</dt><dt class="item">Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.</dt><dt class="item">Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'<span class="index">[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, occorre impostare l'altezza del collo e il B&amp;T del pallet.</dt></dl><dl><dt>**Chiusura settimanale**</dt><dt>È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Lunedì</dd><dd class="item">**2** = Martedì</dd><dd class="item">**3** = Mercoledì</dd><dd class="item">**4** = Giovedì</dd><dd class="item">**5** = Venerdì</dd><dd class="item">**6** = Sabato</dd><dd>**7** = Domenica</dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--29"></div>**Ferie dal... al**  
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

**Indicatore Statistiche**  
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

<div class="div1" id="bkmrk-indicatore-posizione"><dl><dt>**Indicatore Posizione Socio**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo <span class="modComn">Gestione Conferimenti</span>.</dt><dt>Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:</dt><dd class="item_primo">Numero delibera</dd><dd class="item">Data ammissione</dd><dd class="item">Quota associativa</dd></dl> <a name="dichIntento"></a></div>#### Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d&#146;Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un&#146;ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell&#146;ultima.  
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

<div class="div1" id="bkmrk-videata-dati-dichiar"><center>![Videata Dati Dichiarazione d'Intento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130202.gif)  
<span class="testoSmall">Videata Dati Dichiarazione d'Intento</span></center></div>Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span>, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.  
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteRefresh.jpg).

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

**Data inizio** - **fine**  
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

<p class="callout info">Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.</p>

**Numero**  
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**  
Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**  
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**<a name="%alert"></a>% alert**  
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span>.

**Data Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**  
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

<div class="div1" id="bkmrk-stato-plafond-il-val"><dl><dt>**Stato Plafond**</dt><dt>Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:</dt><dd class="item_primo">**1** = capiente</dd><dd class="item">**3** = sconfinamento</dd><dd class="item">**5** = esaurita</dd><dd class="item">**7** = completa</dd><dd>**9** = chiusa</dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.</p>

**Convalida**  
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div><p class="callout info">In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--31"></div>**<a name="linea_fatturazione"></a>Linea Fatturazione/Ricavo**  
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.  
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'<span class="index">[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli)</span>.

***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documento-indic"><dl><dt>**<a name="tipo_documento"></a>Tipo Documento**</dt><dt>Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.</dt><dt>I valori ammessi sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera</dd><dd class="item">**1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale</dd><dd class="item">**2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale</dd><dd class="item">**3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile</dd><dd class="item">**5** = Fattura Accompagnatoria</dd><dd class="item">**7** = Fattura Scontrinata</dd><dd class="item">**8** = Ricevuta Fiscale</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoEmissDoc"></a>Tipo Emissione Documenti**</dt><dt>Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.</dt><dt>In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo Unitario su D.d.t.</dd><dd class="item">**2** = <span class="index">Non</span> stampa Sconti su Fattura</dd><dd class="item">**3** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**4** = <span class="index">Non</span> stampa Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**6** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.</dd><dd class="item">**7** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.</dd><dd class="item">**8** = <span class="index">Non</span> stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.</dd><dd class="item">**9** = <span class="index">Non</span> stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)</dd></dl></div>**Numero Decimali Listino**  
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--32"></div>**<a name="vistoDocEM"></a>Visto Documenti E.M.**  
Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di <span class="index"> [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302101000/1?old=E25%2F0203021010.htm)</span>, prima di poter essere elaborati.   
In particolare, le Bolle Attesa Fattura <span class="index">Non</span> potranno essere fatturate, se <span class="index">Non</span> risultano *preventivamente* «vistate».

<div class="div1" id="bkmrk--33"> </div>#### Condizioni Ordini Acquisto

**<a name="ripristinaStatoOdA"></a>Ripristina stato evasione**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div>#### Responsabili

Sono nominativi attinti dall'<span class="index">[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm)</span> e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--35"></div>**Interlocutori**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), il programma visualizza in un *data-grid*  l'elenco degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span> associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) per accedere direttamente alla manutenzione <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>.  
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/nuovo.jpg), è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg), si accede direttamente all'anagrafica degli <span class="index">[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori)</span>, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-in"><center>![Fornitori: window Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120201.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Interlocutori</span></center> </div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012raggruppamenti.jpg)

Cliccando sul tasto *label* <span class="index">Raggruppamenti</span>, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-window-ra"><center>![Fornitori: window Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130204.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Raggruppamenti</span></center><a name="dati_finanziari"></a>---

</div>### Dati Finanziari - 3° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012datiFinanziari.jpg)

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.  
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCalcola.jpg) (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)</span>, cliccando sul tasto *label* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012partiteScoperte.jpg) in alto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-fina"><center>![Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001303.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata</span></center></div>#### Situazione Finanziaria

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div>**<a name="saldoContabile"></a>Saldo Contabile**  
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

#### Condizioni Finanziarie

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>**<a name="condizione_pagamento_abituale"></a>Condizione di Pagamento abituale**  
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div>**Condizione Pagamento Note Credito**  
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> di Note Credito .  
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

**<a name="banca"></a>Nostra Banca d'appoggio**  
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

**<a name="banca"></a>Banca d'appoggio Fornitore**  
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

**Numero C/C**  
 In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).  
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

<div class="div1" id="bkmrk--39"></div>**Giorni Decorrenza Scadenze**  
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

<div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-si-consider">***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.  
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.  
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.   <a name="gestioneFido"></a></div>#### Gestione Fido

<div class="div1" id="bkmrk-la-gestione-del-fido"><dl><dt class="item">La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.</dt><dt class="item">In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.</dt><dt class="item">Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata <span class="index">Dati Finanziari</span>, digitare la lettera **m** seguita dal tasto <span class="index">INVIO</span>, quindi cliccare sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza del campo **Fido**.</dt><dt class="item">È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.</dt></dl><center>![Fornitori: window Gestione Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00130401.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: *window* Gestione Fido</span></center><dl><dt>**<a name="tipoFido"></a>Tipo**</dt><dt>Sono previste le seguenti tipologie di Fido:</dt><dd class="item_primo10">**D - Ordinario**  
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.</dd><dd class="item10">**E - Extra**  
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.</dd><dd class="item10">**F - Factoring**  
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.</dd><dd class="item10">**B - Bancario**  
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.</dd><dd class="item10">**G - Anticipazione Fatture**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.</dd><dd class="item10">**S - Sconto Effetti**  
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.</dd></dl></div>Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-operazione-in-fase-d"><dl><dt>**Operazione**</dt><dt>In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.</dt><dt>Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:</dt><dd class="item_primo10">**B - Blocco**  
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**C - Sblocco**  
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**I - Incremento**  
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**D - Decremento**  
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.</dd><dd class="item10">**R - Revoca**  
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.  
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.</dd><dd>**V - Validità**  
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.</dd></dl><dl><dt class="item">È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.</dt><dt class="item">Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.</dt></dl></div>Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

**Dal... al**  
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

**Importo**  
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.  
Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

**Stato**  
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*).  
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:

<div class="div1" id="bkmrk-i-parametri-sono%3A---"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M00120402.gif)</center><dl><dt>I parametri sono:</dt><dd class="item_primo">- Data inizio del blocco/sblocco</dd><dd class="item">- Data fine del blocco/sblocco</dd><dd>- Motivazione/Note operative</dd></dl></div>Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-di-1"><dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteCestino.jpg) - per cancellare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsantePenna.jpg) - per modificare il movimento</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per inserire annotazioni</dd><dt>Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.</dt><dt>Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:</dt><dd>convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteV.jpg)</dd><dd>convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .</dd></dl><dl><dt>Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:</dt><dd>Stato</dd><dd>Importo</dd><dd>Periodo di Validità</dd></dl><dl><dt>La convalida dei movimenti immessi determina:</dt><dd>l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido</dd><dd>l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .</dd></dl><a name="dati_contabili"></a>---

</div>### Contabile - 4° videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0012contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--40"> </div>I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione <span class="index">[Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)</span> e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

<a name="stato_elaborazione_chiusura"></a>**Stato Elaborazione Chiusure**  
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei <span class="index">[Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica)</span>.

<p class="callout info">Evitare modifiche arbitrarie.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-fornitori%3A-dati-cont"><center>![Fornitori: Dati Contabili - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001304.gif)  
<span class="testoSmall">Fornitori: Dati Contabili - 4° videata</span></center></div>#### Gestione Compensi a Terzi

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-assoggettamento"><dl><dt>**<a name="tipo_assoggettamento_R.A."></a>Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**</dt><dt>Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.</dt><dt class="item">Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:</dt><dd>la descrizione</dd><dd>il relativo quadro del Modello 770</dd><dd>l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale</dd></dl></div>**Codice Attività**  
Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--41"></div><p class="callout info">L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).</p>

**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**  
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>

# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:  
 **2** - Categoria  
 **3** - Zona  
 **4** - Agente  
 **9** - Valuta  
**11** - Condizione Pagamento.

Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qSximage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Fornitori.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>

# 1.3 Anagrafica articoli

# 1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/impostare.jpg)</div>L'Anagrafica &amp; Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Per informazioni sulla codifica dei **Supporti e Vuoti a Rendere**, si consiglia di consultare il [documento specifico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/codifica-supporti-vuoti-a-rendere).</p>

**Ditta**  
Impostare il codice Ditta.

<div class="div1" id="bkmrk-anno-selezionare-l%27e"><dl><dt>**Anno**</dt><dt>Selezionare l'esercizio di riferimento:</dt><dd class="item_primo">0 = Anno Corrente</dd><dd>**1** = Anno Precedente</dd></dl><dl><dt>**<a name="codArt"></a>Articolo**</dt><dt>Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:</dt><dd class="item_primo">**F1** - per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - per Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**F5** - per Fornitore Abituale</dd><dd>**F8** - per Codice</dd></dl></div>Il Codice Articolo può essere impostato in formato *alfanumerico* o *numerico*: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

Se il Codice Articolo è in formato *numerico*, facendo precedere le cifre dal simbolo **?**, è generato un *check-digit* per la lettura e la stampa di Barcode di tipo EAN8 ed EAN13.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>***Esempio:*** L'inserimento del codice  **?123**, comporta la generazione dell'Articolo **1236**.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk--4"><a name="anagrafica_articolo"></a>---

</div>### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27intento-di-vel"><dl><dt>Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)](#anagrafica) Informazioni generali dell'Articolo
2. [![Tasto Label: Commerciale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)](#commerciale) Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
3. [![Tasto Label: Logistica/Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)](#logistica) Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
4. [![Tasto Label: Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)](#contabile) Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
5. [![Tasto Label: LIFO/FIFO/Altri Dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)](#lifo) Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli

</div><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In fase d'Inserimento o Modifica di un Articolo, la pressione di un tasto *label* <span class="index">Non</span> conferma l'operazione.

### <a name="anagrafica"></a>

---

### Anagrafica - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041anagrafica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica---1%C2%B0-vide-1">  <center>![Anagrafica - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica - 1° videata</span></center><dl><dt>**<a name="stato_conto"></a><a name="stato_articolo"></a>Stato Articolo**</dt><dt>Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt>**A - Attivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione</dd><dt>**B - Rete Commerciale**</dt><dd class="item">Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti</dd><dt>**D - Disattivo**</dt><dd class="item">Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.</dd></dl>   <a name="variabili"></a><dl><dt>**Variabili**</dt><dt>Il simbolo impostato in questo campo assume significato in due casi:</dt></dl>- in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, poichè determina, in combinazione con il [Prezzo extra](#prezzo_extra), il Prezzo Unitario dell'Articolo
- nella <span class="index">[Gestione dei Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span>, poichè indica per ciascun Articolo il Codice Contrassegno in cui far confluire i movimenti.

<dl><dt>Relativamente alla determinazione del *Prezzo Unitario*, risultano significativi i seguenti simboli:</dt></dl>- <span style="font-size: large;">**+**</span> il Prezzo Netto è dato dalla somma tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**\***</span> il Prezzo Netto è dato dal prodotto tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
- <span style="font-size: large;">**=**</span> il Prezzo Extra rappresenta la tara ed è utilizzato per il calcolo del Peso Netto.

</div>Ai fini della <span class="index">[Gestione Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm)</span> invece, impostare il codice dell'Articolo Contrassegno preceduto dal simbolo **<span style="font-size: large;">&gt;</span>**: in questo caso, mediante l'apposita funzione, tutti i movimenti degli Articoli contenenti il Codice Contrassegno saranno indirizzati verso il codice indicato.

**<a name="sottogruppo"></a>Settore**  
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>. Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.   
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-attenzione%21-in-quant"><dl><dt><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> In quanto superiori a  **9940**, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:</dt><dd class="item_primo">**9950** = Vuoti a rendere</dd><dd class="item">**9980** = Abbuoni (gestione Order-Entry)</dd><dd>**9982** = Punti (gestione Order-Entry)</dd></dl></div><p class="callout info">Con il Gruppo **950** devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-articolo-il-cam"><dl><dt><a name="tipoArticolo"></a>**Tipo Articolo**</dt><dt>Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:</dt></dl><dl style="margin-top: 10px;"><dt class="item">**A - Assortimento**</dt><dt>**P - Promozionale**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale</dd><dt>**R - Supporto a Rendere**</dt><dd class="item">È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950</dd><dt>**S - Servizi**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento</dd><dt>**V - Strumenti**</dt><dd class="item">Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd><dt>**W - Premi**</dt></dl><dl><dt><a name="classificazione"></a>**Classificazione**</dt><dt>La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di **Tipo S** (Servizi) oppure **V** (Strumenti).</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**20** = Servizi generici</dd><dd class="item">**21** = Servizi per Contratti di Locazione</dd><dd class="item">**22** = Servizi per Contratti in Abbonamento</dd><dd class="item">**30** = Strumenti generici</dd><dd>**31** = Strumenti per linee di produzione/batch-record</dd></dl></div>**Settore**

**Sottogruppo**  
Consente un'ulteriore classificazione nell'ambito del Settore/Gruppo indicato.  
 Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Sottogruppo specificato.

**<a name="marca"></a>Marca/Famiglia**  
Indica il mnemonico della Marca ed è assunto dalla relativa tabella <span class="index"> [Marche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2301)</span>.  
Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia specificata.

**<a name="ubicazione"></a>Ubicazione**  
Punto di stoccaggio dell'Articolo all'interno del Deposito.

**Brand** - **Sub-Brand**  
Il Brand è il marchio commerciale che contraddistingue un prodotto specifico oppure una linea di prodotti; il Sub-Brand, se gestito, serve a specializzare ulteriormente il Brand. Entrambi sono parametri di classificazione dell'Articolo e i codici sono assunti dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[Brand/Sub-Brand](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm)</span>.</p>

**E.C.R.**  
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella <span class="index">[ECR-Classificazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>#### Fornitore

**<a name="fornitoreAbituale"></a>Abituale**  
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.

**Ultimo**  
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>#### Articolo

**Sostitutivo**  
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale **F8**, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si attiva una *window* per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.

**Variante**

**<a name="codCostruttore"></a>Costruttore**  
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>#### <a name="u.m."></a>Unità di Misura

<div class="div1" id="bkmrk-i-campi-presenti-in-"><dl><dt>I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella <span class="index">[Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0028.htm)</span>:</dt></dl>- Unità di Misura Base
- 1° Alternativa
- 2° Alternativa
- coefficienti di trasformazione

</div>Per **Unità di Misura Base** s'intende quella adottata dell'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella assunta nelle varie stampe e gestioni. L'Unità di Misura Base può essere selezionata dall'apposita *find*, attiva in corrispondenza di questo campo (tasto **F9**).

Le **Alternative 1°** e **2°** invece, sono utilizzate per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con Unità di Misura diverse da quella Base. Unitamente alle Unità di Misura Alternative, è importante gestire i **Coefficienti di Trasformazione** o Moltiplicatori, che adeguano all'Unità di Misura Base la quantità impostata con Unità di Misura Alternativa.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div><p class="callout info">Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.   
Il valore di  *default* è **1**.</p>

**Imballo**  
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è *confezionato* oppure *sfuso*. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.

<div class="div1" id="bkmrk-sono-previsti-i-segu"><dl><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dt style="margin-top: 5 px; margin-left: 10px;"> **0 - Sfuso**</dt><dd class="item"></dd><dt style="margin-left: 10px;"> **1 - Sfuso in sacchi**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **2 - Piano unico**</dt><dd class="item"> Confez. pila 1 pedana</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **3 - Piano pesante**</dt><dd class="item"> Prodotto pesante</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **5 - Piano base**</dt><dd class="item"> Confez. posizione base</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **7 - Piano inferiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione inferiore</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **8 - Piano intermedio**</dt><dd class="item"> Confez. posizione intermedia</dd><dt style="margin-left: 10px;"> **9 - Piano superiore**</dt><dd class="item"> Confez. posizione superiore</dd></dl><dl><dt>**<a name="minVendibile"></a>Minimo Vendibile**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi *mobile* (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = Consumer Unit</dd><dd class="item">**15** = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)</dd><dd class="item">**20** = Collo</dd><dd>**30** = Pedana</dd></dl><dl><dt><a name="vuoto"></a>**Vuoto**</dt> <dt>È gestito solo per i prodotti che presentano il campo [Stato Articolo](#stato_articolo) valorizzato ad **R - A Rendere**. Indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.</dt><dt>I dati essenziali da gestire sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">SETTORE/GRUPPO=Impostare il valore costante **9950**SOTTOGRUPPO=Impostare un valore in formato numerico *(ad esempio 0001)*, che indichi il Gruppo Vuoti a cui appartiene l'Articolo: questo dato è utilizzato per accedere alla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)</span>VUOTO=Impostare un valore compreso tra **1** e **10**, che specifichi la tipologia del Vuoto nell'ambito del Gruppo impostato TAB.GRUPPI/SOTTOGRUPPI=Inserire la descrizione del Gruppo Vuoti nel formato **9950,Sottogruppo**.</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A">***Esempio:***</div><table cellspacing="10" id="bkmrk-articolo-sottogruppo"><tbody><tr><td align="center" class="normal">**Articolo**</td><td align="center" class="normal">**Sottogruppo**</td><td align="center" class="normal">**Tabella**</td><td align="center" class="normal">**Vuoto**</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Europa</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">1 Pedane Europa</td></tr><tr><td class="normal">Pedane Italia</td><td align="center" class="normal">0001</td><td class="normal">9950,0001 \*\* Pedane \*\*</td><td class="normal">2 Pedane Italia</td></tr></tbody></table>

**INDICOD**  
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un *check-digit*. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 *(zero)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-per-generar">***Esempio:*** Per generare l'INDICOD dell'Articolo **123** digitare **1230**, sarà così generato il codice **1236**.</div>Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg). Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione <span class="index">[Manutenzione Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010307000000/1?old=E28%2F010307.htm)</span>, selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>#### <a name="intrastat"></a>INTRASTAT

**<a name="codIntra"></a>Codice Intrastat**  
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

**<a name="massa"></a>Massa netta**  
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

**<a name="unitSuppl"></a>Unità supplementare**  
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

<div class="div1" id="bkmrk-cessionario-per-le-d"><dl><dt>**<a name="cessionario"></a>Cessionario**</dt><dt>Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.</dt><dt>Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:</dt><dd class="item_primo">nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span>, in corrispondenza del campo [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)</dd><dd class="item">su ogni Articolo di Magazzino</dd></dl></div>Il programma proporrà di *default* il [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione <span class="index"> [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div><p class="callout info">I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

**<a name="composizione"></a>Composizione**  
Specificare la Composizione dell'Articolo *(cotton, nylon, leather...)*: il codice impostato deve essere presente nella relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2303).

**<a name="codice_IVA"></a>Codice I.V.A.**  
È un elemento della tabella <span class="index"> [I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0030.htm)</span> e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.

**<a name="cntp_ricavi/costi"></a>Contropartita Ricavi e Costi**  
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella <span class="index">[Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904030000/1?old=E25%2F0101090403.htm)</span>, in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.   
Se lasciati a 0 *(zero)*, invece, saranno assunti in automatico i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dall'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm)</span>.

I campi sono attivi solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in  **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.  
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--17"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/010808030202.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.   
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.

**Evadi valore**  
L'attivazione di questo *check-box* comporta che l'Articolo sia evaso *solo* a Valore e <span class="index"> Non</span> a Quantità (è il caso degli Articoli di [Tipo Servizio](#tipoArticolo)). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>#### Gruppo

**<a name="gruppo_provvigioni"></a>Tabella Provvigioni**  
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0036.htm)</span> e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.

**<a name="gruppo_sconto"></a>Tabella Sconti**  
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella <span class="index">[Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0035.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.

<p class="callout info">Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.</p>

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.

**<a name="gruppo_fiscale"></a>Magazzino fiscale**  
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella <span class="index"> [GruppiFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)</span> del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.

Il campo è attivo solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.   
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk--20"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_a.gif)</center></div>Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.   
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.  
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data <span class="index" style="font-weight: bold;">Non</span> **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

<div class="div1" id="bkmrk--21"></div><p class="callout info">I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.</p>

Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.

**<a name="gruppo_statistiche"></a>Statistiche Vendite - Acquisti**  
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.

Cliccando sull'apposito *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg), è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.

<div class="div1" id="bkmrk-inventariabile-il-va"><dl><dt>**<a name="inventariabile"></a>Inventariabile**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = totale**  
per escludere *totalmente* un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo <span class="index">Non</span> sarà riportata nel nuovo anno</dd><dd>**2 = parziale**  
per escludere l'Articolo *solo* dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031311000000/1?old=E28%2F031311.htm) del modulo <span class="mod28">Magazzino</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stagionalit%C3%A0-%C3%88-possi"><dl><dt>**Stagionalità**</dt><dt>È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.</dt><dd class="item_primo">**1** = Autunno/Inverno</dd><dd class="item">**2** = Primavera/Estate</dd><dd class="item">**P** = Primavera</dd><dd class="item">**E** = Estate</dd><dd class="item">**A** = Autunno</dd><dd class="item">**I** = Inverno</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Lasciare a  *spazio*  se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.  
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--22"></div>**Anno stagione**  
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.

<a name="gestione_lotti"></a>**Gestione lotti**  
L'attivazione di questo *check-box* abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.   
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 *(zero)* seguito dal tasto **INVIO**, al momento della richiesta del Codice Lotto.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>**<a name="criterioLotti"></a>Criterio Lotti**  
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo <span class="modComn">Produzione e Distribuzione Gas</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--24"></div><p class="callout info">Accedere preventivamente alla funzione <span class="index">[Criterio Codifica Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010104240000/1?old=E35%2F01010424.htm)</span>, allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.</p>

####  <a name="shelfLife"></a> Shelf Life

**Giorni**  
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore **1**).

**Fornitore/Legge**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.

**Logistica**  
Prossima implementazione.

<div class="div1" id="bkmrk--25"></div>**<a name="ggStagionatura"></a>Stagionatura**  
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).   
 Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di <span class="index">[Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione)</span> e immissione <span class="index"> [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm)</span> / <span class="index">[Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--26"></div>#### Data Manutenzione

**Inserito il**  
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.

**Modificato il**  
Riporta la data di modifica dell'Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-il-valore-di-qu"><dl><dt>**Flag**</dt><dt>Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = Articolo nuovo</dd><dd class="item">**2** = Articolo modificato</dd><dt>In caso di modifica occorrerà impostare 0 *(zero)*, affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.</dt></dl></div>**Disattivato il**  
Riporta l'eventuale data di disattivazione dell'Articolo: un Articolo disattivo presenta il campo Stato Articolo valorizzato a **D**.

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### Tasti Label

<dl id="bkmrk-nella-1%C2%B0-videata-del"><dt>Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:</dt></dl>1. [![Tasto Label: Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)](#datiAggiuntivi)
2. [![Tasto Label: Stampa Etichette](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)](#stampaEtichette)
3. [![Tasto Label: Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)](#divisioni)
4. [![Tasto Label: Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)](#reparti)
5. [![Tasto Label: Storico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)](#storicoAnagrafica)

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###  <a name="datiAggiuntivi"></a>Dati Aggiuntivi ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041datiAgg.jpg)

Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Descrizione Aggiuntiva**  
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.

**Descrizione Alternativa**  
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.

**Stampa Descrizione Alternativa**  
L'attivazione di questo  *flag*  abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-fisico-utilizz"><dl><dt>**<a name="statoFisico"></a>Stato Fisico**</dt><dt>Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:</dt><dd class="item_primo">**1** = Solido pulverulento</dd><dd class="item">**2** = Solido non pulverulento</dd><dd class="item">**3** = Fangoso palabile</dd><dd>**4** = Liquido</dd></dl></div>**Note interne**  
Questo campo è predisposto ad accogliere eventuali annotazioni a carattere interno.

<a name="madeIn"></a>**Made in**  
Permette di specificare la nazione di origine dell'Articolo ed è un codice dell'apposita tabella <span class="index">[Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2302)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--30"></div>#### <a name="clasPeric"></a>Classi di Pericolosità

I valori eventualmente impostati in questi campi sono utili per la stampa del Registro Rifiuti.  
I valori ammessi sono i seguenti:

<table cellspacing="4" id="bkmrk-h1-%3D-esplosivo-h5-%3D-"><tbody><tr class="normal"><td>**H1**</td><td>= Esplosivo</td><td>**H5**</td><td>= Nocivo</td><td>**H10**</td><td>= Teratogeno</td></tr><tr class="normal"><td>**H2**</td><td>= Comburente</td><td>**H6**</td><td>= Tossico</td><td>**H11**</td><td>= Mutageno</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-A**</td><td>= Facilmente Infiammabile</td><td>**H7**</td><td>= Cancerogeno</td><td>**H12**</td><td>= Lib. Gas Tossici</td></tr><tr class="normal"><td>**H3-B**</td><td>= Infiammabile</td><td>**H8**</td><td>= Corrosivo</td><td>**H13**</td><td>= Sorgente Sostanze Pericolose</td></tr><tr class="normal"><td>**H4**</td><td>= Irritante</td><td>**H9**</td><td>= Infetto</td><td>**H14**</td><td>= Ecotossico</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--31"><a name="stampaEtichette"></a>---

</div>### Stampa Etichette ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041etichette.jpg)

Attiva una *window* per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.  
Sono presenti i seguenti campi:

**Numero Etichette**  
Impostare il numero delle etichette da stampare.

**Prezzo uso interno**  
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.

**Note**  
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.

**Tipo etichetta**  
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.

Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.

<div class="div1" id="bkmrk--32"><a name="divisioni"></a>---

</div>### Divisioni ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041divisioni.jpg)

Attiva una *window* che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la *check-box* corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima  *check-box*  in corrispondenza della riga d'intestazione.

Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.

È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteV.jpg): qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto **F3**.   
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteX.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk--33"><a name="reparti"></a>---

</div>### Reparti ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041reparti.jpg)

Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.  
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una *window* con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:

<div class="div1" id="bkmrk-window-reparti"><center>![Window Reparti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004101_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Reparti</span></center></div>Agendo sul *check-box* in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare *massivamente* l'Articolo ai Reparti, attivare il *check-box* in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk--34"></div><p class="callout info">In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione <span class="index"> [Associa Reparti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010306000000/1?old=E28%2F010306.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--35"><a name="storicoAnagrafica"></a>---

</div>### Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**STA** per lo Stato Articolo</dd><dd class="item">**TIP** per il Tipo Articolo</dd><dd class="item">**SET** per il Settore e/o Sottogruppo</dd><dd class="item">**MAR** per la Marca/Famiglia</dd><dd class="item">**UMB** per l'Unità di misura base</dd><dd class="item">**UM1** per la 1° Unità di misura alternativa</dd><dd class="item">**IVA** per il Codice IVA</dd><dd class="item">**CRI** per la Contropartita ricavi</dd><dd class="item">**CCO** per la Contropartita costi</dd><dd class="item">**PRO** per il codice della tabella Provvigioni</dd><dd class="item">**SCO** per il codice della tabella Sconti</dd><dd class="item">**MFI** per il codice del gruppo Magazzino fiscale</dd><dd class="item">**INV** per il *flag* Inventariabile</dd><dd class="item">**TSC** per il Tipo Sconto</dd><dd class="item">**NAT** per la Natura Articolo</dd><dd class="item">**PxC** per i Pezzi per Collo</dd><dd class="item">**PxP** per il Peso netto per Pezzo</dd><dd class="item">**BLK** per il Block dell'Articolo (colli per strato)</dd><dd class="item">**TIE** per il Tier dell'Articolo (numero strati)</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit"> <center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004101_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span></center><a name="commerciale"></a>  
---

</div>### Commerciale - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041commerciale.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-commerciale---2%C2%B0-vid-1">  <center>![Commerciale - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102.gif)  
<span class="testoSmall">Commerciale - 2° videata</span></center><a name="listini"></a> </div>#### Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data

È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I **Prezzi di fatturazione** e i **Prezzi al pubblico** sono *solo* visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle **% Ricarico** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).

<div class="div1" id="bkmrk--36"></div><p class="callout info">Solo per le Ditte su cui è attiva la <span class="modComn">Gestione Ce. Di.</span>, accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.</p>

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La *window* di Manutenzione Listini è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-inserimento%2Fmodifica">  <center>![Inserimento/Modifica Listini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004102_a.gif)  
<span class="testoSmall">Inserimento/Modifica Listini Vendita</span></center></div>Nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti <span class="index">Non</span> sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio *anteriore* alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg)) che cancellati (pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCestino.jpg)). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura **F3**.

Per inserire un **nuovo Listino**, invece, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNuovo.jpg): se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'**Inizio Validità** *anteriore* a quella attuale, è necessario forzare con il tasto **F3**.   
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di **Fine Validità**  del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'**Inizio Validità** *posteriore* a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per *default*, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).

<div class="div1" id="bkmrk-in-corrispondenza-de"><dl><dt>In corrispondenza della **Convalida** sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:</dt><dd class="item_primo">**F1** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata</dd><dd class="item">**F2** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate</dd><dd>**F3** - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0  *(zero)*, i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--37"></div>Sui campi relativi alle **% Ricarico** e **Margine** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.

**<a name="prezziFatturazione"></a>Prezzi fatturazione**  
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al [Listino Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0012.htm%23listino) indicato nell'Anagrafica del Cliente.

<a name="prezziPubblico"></a>**Prezzi pubblico**  
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.

<a name="ricarico"></a>**% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico**  
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di <span class="index">[Variazione Listini Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010501000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0044.htm)</span>.

**<a name="prezzo_extra"></a>Prezzo extra**  
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo [Variabili](#variabili), il Prezzo unitario dell'Articolo.

***Esempio:***

<table cellspacing="10" id="bkmrk-prezzo-extra-variabi"><tbody><tr class="normal"><td align="center">**prezzo extra**</td><td align="center">**variabili**</td><td align="center">**prezzo netto**</td><td align="center">**prezzo riga**</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">+</td><td align="center">1000</td><td align="center">1050</td></tr><tr class="normal"><td align="center">50</td><td align="center">\*</td><td align="center">1000</td><td align="center">50000</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--38"></div><div class="div1" id="bkmrk--39"></div><a name="prezzo%20fornitore"></a>**Prezzo fornitore**  
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.

**Data Ultimo Listino**  
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino *(Listino in vigore)*, effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--40"></div>#### <a name="assortimento"></a>Assortimento

In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.

**Inizio Assortimento**  
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.

**Inizio - Fine Sospensione**  
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion"><dl><dt>Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il controllo sull'Assortimento è valido *solo* in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
- il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.

</div>#### Limitazioni

In questa sezione è possibile impostare un periodo di Limitazione delle Quantità o dei Colli vendibili per ciascun Articolo.

**Data inizio - fine**  
In fase d'immissione/manutenzione Ordini Clienti e Documenti di Vendita, qualora la Data dell'Ordine/Documento rientri nel periodo di Limitazione, il programma controlla che le Quantità o i Colli imputati non superino le Quantità o i Colli indicati sull'Ordine/Documento.

**Colli max vendibili**  
Impostare il numero massimo di Colli vendibili durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

**Quantità max vendibile**  
Impostare la Quantità massima vendibile durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

<div class="div1" id="bkmrk-attivando-la-gestion-1"><dl><dt>Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:</dt></dl>- il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
- il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
- qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 *(zero)*, la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.

</div>#### Altri Dati

I campi presenti in questa sezione saranno oggetto di future implementazioni.

**Trafila**  
È un campo utilizzato per individuare un gruppo omogeneo di prodotti.

**Entry level**  
Nell'ambito di tutti gli Articoli appartenenti ad una stessa Trafila, impostare l'Articolo da evidenziare come primo elemento nella stampa o nel flusso elettronico del Listino.

<div class="div1" id="bkmrk-identity-il-valore-d"><dl><dt>**<a name="identity"></a>Identity**</dt><dt>Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Libero</dd><dd class="item"> **5** = Matricola</dd><dd class="item"> **7** = Contenitori a Matricola</dd><dd class="item"> **9** = Materiale a Corredo</dd><dd>**11** = Cartoni</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Il valore «**7** - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere  *(ad esempio ossigeno, gas...)*.</p>

Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente **D**) consegnati *gratuitamente* al Paziente, questo campo deve essere impostato a **9**.

<div class="div1" id="bkmrk--41">
</div>Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore **11** nel campo **Identity**. Fatto questo, è *indispensabile* indicare anche il **Codice Imballo**, che deve essere *univoco* per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale <span class="index">**PCK - Identificativo Imballo**</span> <small>(1.1 - 7)</small>.   
Il valore «**11** - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.

<div class="div1" id="bkmrk-natura-per-le-aziend"><dl><dt>**<a name="natura"></a>Natura**</dt><dt>Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito [*check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)nei <span class="index">Parametri Funzionali</span>), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo: </dt><dd class="item_primo">**11** = Agroalimentare fresco</dd><dd class="item">**12** = Agroalimentare deteriorabile</dd><dd class="item">**14** = Agroalimentare non deteriorabile</dd><dd>**21** = Agroalimentare industriale</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">In tutti gli altri casi, impostare **0 = Generico**.</p>

La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di <span class="index"> [Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>, la Condizione di pagamento appropriata.

È possibile valorizzare *massivamente* il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione <span class="index">[Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528011601141000/1?old=E28%2F0116011410.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--42"></div>#### <a name="costi"></a> Costi

<div class="div1" id="bkmrk-in-questa-sezione-so"><dl><dt>In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) - per visualizzare lo **Storico Costi** dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Costi Articolo</span></center><dl><dd> </dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg) - per visualizzare lo **Storico Acquisti** dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso</dd></dl><center>![Window Storico Costi Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M004102_c.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Acquisti Articolo</span></center></div><p class="callout info">La visualizzazione dello Storico Acquisti <span class="index">Non</span> è prevista per gli Articoli di [Tipo](#tipoArticolo) Servizi, Strumenti e Premi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--43"></div>#### <a name="datiContabili"></a> Dati Contabili

Il programma visualizza in automatico le **Date di Ultimo Carico** e **Ultimo Scarico**, nonchè l'**Esistenza attuale**.

**Ordini fornitori**  
Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--44"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

**Ordini clienti**  
Anche per questo campo, cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.

<div class="div1" id="bkmrk--45"></div><p class="callout info">La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--46"><a name="logistica"></a>  
---

</div>### Logistica/Produzione - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LogisticaProd.gif)

<div class="div1" id="bkmrk-logistica%2Fproduzione-1">  <center>![Packaging/Produzione - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004103.gif)  
<span class="testoSmall">Logistica/Produzione - 3° videata</span></center></div>**<a name="reparto"></a>Reparto**  
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere *preventivamente* codificati nella Tabella procedurale <span class="index">REP - Reparti di Magazzino</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--47"></div>#### <a name="raggruppamenti"></a> Raggruppamenti

<div class="div1" id="bkmrk-i-raggruppamenti-con"><dl><dt>I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:</dt></dl>- Formato
- Confezionamento
- Pesata
- Ragg. 1, 2 e 3

<dl><dt>Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>.</dt></dl>  <a name="altriRaggrupp"></a></div>#### Altri Raggruppamenti

Cliccando su questo tasto *label*, si attiva la possibilità d'impostare i Raggruppamenti personalizzati per Ditta, *preventivamente* codificati dall'apposita funzione <span class="index"> [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm)</span>. È possibile personalizzare la descrizione di questi Raggruppamenti, attraverso la Tabella procedurale <span class="index"> [**NOM**-Nomeclatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073300000/1?old=EE0%2F01010733.htm)</span>.

####  <a name="ubicazioni"></a> Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-ubicazioni-"><dl><dt>**Modalità Ubicazioni**</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dt><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di idonee.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.

</td></tr></tbody></table>

</dt></dl></div>Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), se sull'Articolo è attiva la Gestione delle Ubicazioni, si accede direttamente alla funzione di <span class="index"> [Manutenzione Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010309000000/1?old=E28%2F010309.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--48"></div>#### Etichette

<div class="div1" id="bkmrk-stato-indicatore-di-"><dl><dt>**Stato**</dt><dt>Indicatore di stampa Etichette.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = stampare</dd><dd class="item">**2** = ristampare</dd><dd class="item">**5** = stampata</dd><dt>Se l'indicatore è a *spazio*, l'Etichetta non deve essere stampata.</dt></dl></div>#### Dati Packaging

**Confezione**  
È possibile specificare in cm le dimensioni della Confezione: altezza, lunghezza e profondità.

**Consumer Unit**  
È possibile specificare in cm le dimensioni di ogni singola unità di prodotto *(es. un pacco di pasta, una scatola di scarpe, ecc.)*: altezza, lunghezza e profondità.   
Per Consumer Unit s'intende l'unità di vendita per il consumatore finale: si tratta di un dato puramente informativo e attualmente non è utilizzato in alcuna funzione.

**<a name="pezzi_per_confezione"></a><a name="pezzi_per_collo"></a>Pezzi per Collo**  
Indica il numero di Pezzi presenti in ciascun Collo: se valorizzato, in fase d'immissione Documenti, dopo aver impostato il numero Colli, sarà proposta in automatico la Quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione **F3**.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un Collo o di una Confezione.

<a name="peso_netto"></a>**Peso netto x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Netto unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**<a name="peso_lordo"></a>Peso lordo x Pezzi**  
Esprime in Kg il Peso Lordo unitario.   
Può avere un'estensione massima pari a **4** interi e **6** decimali.

**Volume netto per Pezzi**  
Indica il Volume Netto dell'Articolo: se valorizzato, consente di determinare il volume dell'Articolo senza imballo o, nell'ipotesi di un Articolo che abbia come unità di misura il litro, questo campo specifica il numero di litri contenuti in un'unità di prodotto *(bottiglia)*. In tutti gli altri casi invece, il Volume Netto s'intende espresso in cm cubi.

***Esempio:*** per il contenuto di una bottiglia da mezzo litro, indicare 0,500.

In fase d'immissione dei Documenti di carico/scarico magazzino, se è gestito il campo [Pezzi per Collo](#pezzi_per_confezione), la quantità risulta dal prodotto tra il numero di Colli, il numero di Pezzi per Collo e il valore inserito in questo campo.

**Volume lordo per Collo**  
Esprime in cm cubi il volume di occupazione di una confezione di prodotto.

**<a name="block"></a>Colli per strato (Block)**  
Specificare il numero di Colli presenti su ogni Strato della Pedana. In fase d'immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle Pedane e degli Strati, il numero dei Colli è calcolato in automatico dal programma.

**<a name="strati"></a>Numero strati (Tier)**  
Indica il numero massimo di Strati che compongono una singola Pedana.

<div class="div1" id="bkmrk-variabili-b%26t-questo"><dl><dt>**<a name="variabiliBT"></a>Variabili B&amp;T**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**51 &lt; B&amp;T**  
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&amp;Tier (non soggetto a normalizzazione)</dd><dd class="item">**98 Fisso e Adeguabile**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al [ProfilologisticodelCliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento), se previsto dal Profilo stesso</dd><dd>**99 Fisso**  
indica che il Block &amp; Tier dell'Articolo è fisso</dd></dl></div>**Max numero strati**  
Indica il numero massimo di strati raggiungibile per pedana (unità di carico), in caso di adeguamento Block &amp; Tier all'altezza della pedana.   
Impostando 0 *(zero)*, <span class="index"> Non </span> sarà posto alcun limite al numero di strati.

**Volume strato**  
Esprimere in cm cubi il volume di ogni singolo Strato di Confezione posto su di una Pedana, tenendo conto degli eventuali spazi che vi sono tra una Confezione e l'altra. Questo dato è utilizzato per determinare la cubatura del carico, che si ottiene moltiplicando il numero di Strati per il valore indicato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--49"></div>#### Distinta Base

I dati attualmente utilizzati per la compilazione della Distinta Base sono i seguenti:

**<a name="tipoComponente"></a>Tipo Componente**  
Indica la tipologia del componente, ai fini della generazione della Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:

<div class="div1" id="bkmrk-identificazione-prod"><dl><dt>IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = Intermedio Costi</dd><dd class="item">**6** = Di base</dd><dd class="item">**7** = Di base principale</dd><dd class="item">**C** = Confezione</dd><dd class="item">**D** = Kit Accessori</dd><dd>**Z** = Prodotto Sfrido</dd><dd>  
</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-solo-per-il-modulo%C2%A0p"><dl><dt>Solo per il modulo <span class="moduloMin">Produzione &amp; distribuzione gas</span>:</dt></dl>- il valore **7** individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
- il valore «**C - Confezione**» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
- il valore «**D - Kit Accessori**» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori *(valvole, erogatori, collarini e altro)*. È prevista un'[appositafunzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010402000000/1?old=E35%2F010402.htm)per la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.

<dl><dt>VOCI DI COSTO:</dt><dd class="item_primo">**G** = Materiale</dd><dd class="item">**H** = Manodopera</dd><dd class="item">**I** = Attrezzatura</dd><dd>**P** = Altri Costi</dd></dl></div>Le Distinte possono essere di **produzione** o di **trasformazione**: nel primo caso, la Distinta può essere intestata agli Articoli qualificati come componenti di tipo **1** (Prodotto finito composto) o **2** (Prodotto intermedio); nel secondo caso invece, sono ammessi Articoli con tipo componente **2**  (Prodotto intermedio) o **3** (Intermedio Costi). Ne consegue che: le diverse righe di Componente inserite in una Distinta Base possono assumere valori **2** o **3** nel primo caso, oppure valori compresi tra **1** e **3** nel secondo.

**Data validità**  
Indica fino a quale Data l'Articolo è valido nella gestione della Distinta Base, qualora si utilizzino componenti di tipo *jolly*, ossia modificabili nel codice e/o nella quantità, la Data di validità sarà controllata in fase di generazione della Distinta.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-calcolo-un-valo"><dl><dt>**Tipo calcolo**</dt><dt>Un valore diverso da 0 *(zero)* specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:</dt><dd class="item_primo">**1** = Listino 1</dd><dd class="item">**2** = Listino 2</dd><dd class="item">**3** = Listino 3</dd><dd>**4** = Listino 4</dd></dl><dl><dt>**Tipo riordino**</dt><dt>Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:</dt><dd class="item_primo">**0 - Minimo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**1 - Multiplo**</dd><dd class="item_primo" style="padding-left: 20px;">per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.</dd><dd class="item_primo">**2 - Fisso**</dd><dd>**3 - Fabbisogno**</dd></dl><dl><dt>**<a name="tipoProduzione"></a>Tipo produzione**</dt><dt>Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:</dt><dd class="item_primo">**U** = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto)</dd><dd class="item_primo">**L** = Lotto (riferita al lotto di produzione)</dd><dd>**C** = per Commessa</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Attualmente è gestito solo il valore **C** (per Commessa).</p>

**Tempo produzione**  
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--50"></div>**<a name="%sfrido"></a>Perc. Sfrido**  
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.

<div class="div1" id="bkmrk--51"></div>**Note produzione**  
Cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le [Note di produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23noteProduzione), eventualmente presenti sulla <span class="index"> [Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"></div><p class="callout info">La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto *finito* o *intermedio* e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-dettaglio-per"><dl><dt>**<a name="stampaDettaglio"></a>Stampa dettaglio**</dt><dt>Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.</dt><dt class="item_primo">In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore [Stampa dettaglio Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioDiBa) nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei **Componenti** (**di Base** e **Principali**) e degli **Intermedi**, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.</dt><dt class="item_primo">L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).</dt><dt class="item_primo"></dt></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-supponiamo-"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt>Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:</dt></dl>- 1 pacco di pasta
- 1 bottiglia di salsa
- 1 pacco di biscotti

<dl><dt>Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».</dt></dl></div><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-articolo-u.m.-quanti"><tbody><tr><td>**Articolo**

</td><td>**U.M.**

</td><td>**Quantità**

</td><td>**Prezzo Unitario**

</td><td>**Netto Riga**

</td><td>**IVA**

</td></tr><tr><td>CONFEZIONE Tradizione

</td><td>PZ

</td><td>1

</td><td>18,00

</td><td>18,00

</td><td>20,00

</td></tr><tr><td>\- Pacco Orecchiette gr. 500

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Bottiglia Salsa gr. 800

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>\- Pacco Biscotti gr. 400

</td><td>NR

</td><td>1

</td><td> </td><td> </td><td>  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--53"></div><p class="callout info">Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</p>

<a name="Di.Ba."></a>**Di.Ba. riferimento**  
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.   
In fase di <span class="index">[Produzione da Distinta di Prelievo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526020101000000/1?old=E26%2F020101.htm)</span>, qualora sull'Articolo <span class="index"> Non </span> sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk--54"></div>#### Riapprovvigionamento

Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.

**<a name="scorta_minima"></a>Scorta minima**  
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.

**<a name="scortaMassima"></a>Scorta massima**  
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--55"></div>#### Indici Stagionalità

Cliccando sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente, si accede ad una *window* per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:

Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale *(indice)*, specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

**<a name="quantit%C3%A0Riordino"></a>Quantità riordino**  
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.   
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a **7**  interi.

**<a name="ggApprovvigionamento"></a>Giorni approvvigionamento**  
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.

**<a name="mesiScarico"></a>Mesi scarico**  
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.

**Perc. tolleranza**  
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.

**Perc. calo peso**  
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.

#### <a name="macchine"></a>Macchine di Confezionamento/Produzione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041macchineConf.jpg)

Nella sezione <span class="index">Logistica/Produzione</span>, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più **Macchine di Confezionamento**. Queste Macchine devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella <span class="index"> [**MCC**-Macchine Confezionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071700000/1?old=EE0%2F01010717.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-clic"><dl><dt class="item">Operativamente, cliccando sull'apposito tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg), si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.</dt><dt>Nella *window* sono presenti i seguenti campi:</dt></dl>- **Controllo metrologico**  
    Attivare il *check-box* in caso affermativo
- **Macchina standard**  
    Attivare il *check-box* se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere *solo una* Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo *check-box* su tutte le altre Macchine

<a name="contabile"></a>  
---

</div>### Contabile - 4° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041contabile.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-contabile---4%C2%B0-videa-1">  <center>![Contabile - 4° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104.gif)  
<span class="testoSmall">Contabile - 4° videata</span></center></div>La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.

<p class="callout info">Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.</p>

**Costo Medio Ponderato**  
È dato dalla seguente formula:

<div class="div1" id="bkmrk-%28valore-esistenza-in"><center>(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore</center><center>---

</center><center>(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore</center></div>**Esistenza attuale**  
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.

**Esistenza Colli**  
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.

#### Dati Generali

**Esistenza attuale**  
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei <span class="index">Dati Generali </span> tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore <span class="index"> Non </span> coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di <span class="index">[Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304)</span> del <span class="index">[PassaggioAnnoMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010000/1?old=E28%2F01250101.htm)</span>.

#### <a name="storicoContabile"></a>Storico Entità ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/storico.jpg)

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, l'Esistenza iniziale.

<div class="div1" id="bkmrk-per-selezionare-il-c-1"><dl><dt>Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:</dt><dd class="item_primo">**EIQ** per l'Esistenza iniziale - quantità</dd><dd class="item">**EIV** per l'Esistenza iniziale - valore</dd><dd class="item">**CAQ** per il Carico Acquisti - quantità</dd><dd class="item">**CAV** per il Carico Acquisti - valore</dd><dd class="item">**CPQ** per il Carico Produzione - quantità</dd><dd class="item">**CPV** per il Carico Produzione - valore</dd><dd class="item">**RFQ** per il Reso a Fornitore - quantità</dd><dd class="item">**RFV** per il Reso a Fornitore - valore</dd><dd class="item">**ALQ** per Altre - quantità</dd><dd class="item">**ALV** per Altre - valore</dd><dd class="item">**ACT** per i Costi accessori carico: trasporti</dd><dd class="item">**ACP** per i Costi accessori carico: provvigioni</dd><dd class="item">**ACL** per i Costi accessori carico: lavorazioni</dd><dd class="item">**AVV** per i Costi accessori vendite: varie</dd><dd class="item">**AVP** per i Costi accessori vendite: provvigioni</dd><dd class="item">**AVS** per i Costi accessori vendite: sconti merce</dd><dd class="item">**VAQ** per lo Scarico vendite dell'anno - quantità</dd><dd class="item">**VAV** per lo Scarico vendite dell'anno - valore</dd><dd class="item">**EAQ** per l'Esistenza attuale - quantità</dd><dd class="item">**ECQ** per l'Esistenza colli - quantità</dd><dd class="item">**SPQ** per lo Scarico a produzione - quantità</dd><dd class="item">**ACQ** per gli Assestamenti/Cali - quantità</dd><dd class="item">**RCQ** per il Reso da Cliente - quantità</dd><dd class="item">**LAQ** per la Quantità lavorazione</dd><dd class="item">**PAQ** per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno</dd><dd class="item">**SFQ** per il Saldo attesa fattura</dd><dd class="item">**CST** per il Costo standard</dd><dd class="item">**LIQ** per il LIFO - quantità</dd><dd class="item">**LIV** per il LIFO - valore</dd><dd class="item">**FIQ** per il FIFO - quantità</dd><dd class="item">**FIV** per il FIFO - valore</dd><dt>La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteRefresh.jpg), se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.</dt></dl><dl><dt>Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Data e Ora di modifica</dd><dd class="item">- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Tipo di modifica</dd><dd class="item">- Valore precedente alla modifica</dd><dd>- eventuali Note</dd></dl></div>L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteExit.jpg) per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

<div class="div1" id="bkmrk-window-storico-entit-1"><center>![Window Storico Entità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004104_a.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Storico Entità</span> </center>  
</div>#### Consumi del Periodo

Cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteLente.jpg) al piede della videata oppure impostando il tasto **F5** sulla **Convalida**, si attiva una *window* in cui sono riportati i consumi dell'Articolo, a quantità e valore, per cuascun mese dell'anno.

<div class="div1" id="bkmrk--56"><a name="lifo"></a>  
---

</div>### LIFO/FIFO/Altri Dati - 5° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/M0041LIFO.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-lifo%2Ffifo%2Faltri-dati-1"> <center>![LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E25/img/M004105.gif)  
<span class="testoSmall">LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata</span></center></div>In questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo **LIFO** (a *destra*) e con il metodo **FIFO** (a *sinistra*), in relazione ai **10 Anni precedenti** a quello in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--57"></div><p class="callout info">Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.</p>

**<a name="giacenzaMedia"></a>Giacenza media**  
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0022.htm%23aggGiacenzaMedia).

<div class="div1" id="bkmrk--58"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

**<a name="indiceCopScorte"></a>Indice di copertura scorte**  
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.

<div class="div1" id="bkmrk--59"></div><p class="callout info">Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.</p>

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-a-b-c-d-e-f-g-h-i-da" style="width: 100%; height: 283.75px;"><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td align="center" style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"><span class="index">**A**</span></td><td align="center" style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"><span class="index">**B**</span></td><td align="center" style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"><span class="index">**C**</span></td><td align="center" style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"><span class="index">**D**</span></td><td align="center" style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;"><span class="index">**E**</span></td><td align="center" style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"><span class="index">**F**</span></td><td align="center" style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"><span class="index">**G**</span></td><td align="center" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"><span class="index">**H**</span></td><td align="center" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"><span class="index">**I**</span></td></tr><tr style="height: 45.375px;"><td style="width: 10.7271%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">data mov.</span></td><td style="width: 9.65435%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1</span></td><td style="width: 7.38975%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">carichi</span></td><td style="width: 8.10489%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">scarichi</span></td><td style="width: 8.46246%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza</span></td><td style="width: 9.17759%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giac. x gg</span></td><td style="width: 11.3266%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">gg. da 1/1 a 10/12</span></td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">giacenza media al 10/12</span></td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 45.375px;" valign="top"><span class="index">indice cop. scorte al 10/12</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">0

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">03/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">100

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">-200

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">99,420

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">488,580

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">10/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">9

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">60

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">160

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">60,464

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">297,136

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">30/01/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">29

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">20

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">40

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">740

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">01/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">335

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;">2

</td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">42

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">70

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,203

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,397

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;">09/12/2014

</td><td style="width: 9.65435%; height: 29.7969px;">343

</td><td style="width: 7.38975%; height: 29.7969px;"> </td><td style="width: 8.10489%; height: 29.7969px;">10

</td><td style="width: 8.46246%; height: 29.7969px;">32

</td><td style="width: 9.17759%; height: 29.7969px;">3500

</td><td style="width: 11.3266%; height: 29.7969px;">345

</td><td bgcolor="#CEFFFF" style="width: 15.7295%; height: 29.7969px;">42,145

</td><td bgcolor="#99FF99" style="width: 19.4279%; height: 29.7969px;">207,112

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 10.7271%; height: 29.7969px;"> </td><td bgcolor="#FFFF66" colspan="3" style="width: 25.149%; height: 29.7969px;">Totale scarichi: **70**

</td><td colspan="5" style="width: 64.124%; height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><dl><dt>La <span class="index">**Giacenza Media**</span> è calcolata in base a:</dt></dl>- Giorni trascorsi dal 01/01 al giorno antecedente alla Data Movimento (col. **B**)
- Tipologia di movimento, cioè Carico o Scarico (col. **C** - **D**)
- Giacenza contabile dopo il movimento di Carico o Scarico (col. **E**)
- Giacenza per Giorni (col. **F**), cioè Progressivo Q.tà movimentata x GG. trascorsi dal 01/01 al giorno precedente la Data Movimento (col.  **B**); per i Carichi la Quantità è *negativa*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare la <span class="index">**Giacenza Media**</span> è quindi:  
<span class="index">\[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)\] - Giacenza Contabile (col. E)</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27indice-di-copertur"><dl><dt>L'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è calcolato in base a:</dt></dl>- Giacenza media (col. **H**)
- Totale Scarichi alla Data attuale *(cella gialla)*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)

</div><p class="callout info">La formula per calcolare l'<span class="index">**Indice di Copertura Scorte**</span> è quindi:  
<span class="index">Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x \[GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1\]</span></p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-1.-anag"><dl><dt>In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:</dt></dl>- l'**Esistenza Contabile**, risultante dalla generazione degli Inventari
- l'**Esistenza Fisica**, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
- il **Saldo**, la **Data** e il **Numero Pagine**, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

</div>

# 1.3.10 - Modifica Parametri Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare *massivamente* gli Articoli di Magazzino, intervenendo su uno o più Dati Anagrafici e/o sulle Percentuali di Ricarico dei Listini di Vendita, dipendentemente dalla selezione effettuata da menù.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-sequenza-impostare-i"><dl><dt>**Sequenza**</dt><dt>Impostare il criterio di selezione degli Articoli da variare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti campi:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item">**5** = Fornitore Abituale</dd><dt>In relazione al criterio selezionato, il programma permette di definire il *range* di Articoli su cui operare.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articolo da... a**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli in base allo Stato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito da... a**  
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Deposito o il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione.

<p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.</p>

Completate le impostazioni preliminari, si accede ad un'altra videata:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-parametri-a"><center>![Modifica Parametri Anagrafici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M006801.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Parametri Anagrafici</span></center><dl><dt>Dopo aver selezionato la **Tavola AAMG - Anagrafica Articoli**, il programma visualizza due *data-grid*:</dt></dl>- a *sinistra*, l'elenco dei dati anagrafici che è possibile variare
- a *destra*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente

<dl><dt>A questo punto, per procedere alla modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/penna.jpg) corrispondente all'entità da variare, quindi impostare il valore da sostituire (**da Valore**) e quello nuovo (**a Valore**).</dt><dt>Ovviamente, il valore deve essere compatibile con la natura del campo riportata nella colonna **Tipo**:</dt><dd class="item_primo">**A** = alfabetico</dd><dd class="item">**N** = numerico</dd><dd class="item">**X** = alfanumerico</dd><dt class="item">Qualora l'Utente imposti un valore non congruo rispetto alla natura del campo, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la modifica; è prevista la segnalazione anche nel caso si imposti un numero di caratteri maggiore rispetto a quello ammesso.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora la modifica riguardi il  **Codice IVA**, oltre all'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, il programma provvederà ad aggiornare anche le <span class="index"> [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> e le <span class="index"> [Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm)</span>.</p>

Nella cella **da Valore** deve essere inserito il valore di partenza, che sarà quindi sostituito; è possibile impostare anche 0 *(zero)* o *spazio*. Per assegnare un valore a prescindere da quello di partenza, quindi <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro sul valore di partenza, impostare **ALL**.

Nella cella **a Valore**, invece, deve essere inserito il nuovo valore da attribuire al campo; mentre impostando **NULL** il campo sarà inizializzato a 0 *(zero)*  o *spazio*.

Completate le operazioni sulle entità da modificare, digitando **Exit** (tasto Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida e l'Utente può eventualmente escludere dall'elaborazione uno o più Articolo, disattivando l'apposito *check-box*. Con la Convalida definitiva, si avvia l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Nel caso di **errore grave** durante l'esecuzione, è previsto che la funzione termini e segnali all'Utente l'entità su cui si è verificato l'errore.</p>

# 1.3.12 - Articoli Composti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/utilizzare.jpg)</div>La gestione degli Articoli Composti, come ad esempio le ceste e i pacchi natalizi, è caratterizzata dal fatto che, nelle varie transazioni è gestito l'Articolo Composto, mentre ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'IVA è considerato l'imponibile, distinto per aliquote IVA, dei vari prodotti componenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Codifica Articolo Confezione (Cesta/Pacco natalizio)

In primo luogo, occorre accedere all'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> e codificare l'Articolo Composto (ad esempio CESTNAT02) come «Confezione», impostando il carattere **C** nel campo [Tipo Componente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoComponente).   
Un altro aspetto riguarda l'impostazione del [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) nell'Anagrafica dell'Articolo Confezione perchè è indispensabile che questo Codice sia associato ad un Tipo IVA «non imponibile».

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-articolo-co-1"><center>![Codifica Articolo Confezione dalla funzione Anagrafica Articoli: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01031201.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Articolo Confezione dalla funzione Anagrafica Articoli: 1° videata</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codifica-articolo-co-2"><center>![Codifica Articolo Confezione dalla funzione Anagrafica Articoli: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01031202.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Articolo Confezione dalla funzione Anagrafica Articoli: 2° videata</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-codice-iva-per-artic"><center>![Codice IVA per Articolo Confezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01031203.gif)  
<span class="testoSmall">Codice IVA per Articolo Confezione</span></center></div>---

### Codifica Articolo Composto e Componenti

Il secondo passaggio è quello d'indicare il contenuto dell'Articolo Confezione specificando, per ciascun Componente, la percentuale d'incidenza IVA mista sul Prezzo lordo di cessione dell'Articolo Confezione.   
Per fare questo, accedere alla funzione <span class="index">Articoli Composti</span> <small>(1.3/12)</small> ed inserire gli Articoli contenuti nella Confezione, specificando il periodo di Validità, il numero Colli e le Quantità (solitamente Colli e Quantità coincidono) ed eventualmente il Prezzo di cessione della Confezione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">Nel campo **Note** dell'Articolo Confezione, è possibile inserire una dicitura del tipo IVA MISTA con le varie percentuali perchè questa dicitura sarà riportata nella Descrizione aggiuntiva degli Ordini/Documenti di Consegna e quindi anche stampata.</p>

A questo punto, per ogni aliquota IVA degli Articoli, indicare la percentuale d'incidenza (campo %IVAMista) rispetto al Prezzo di cessione della Confezione. Il programma verifica che il totale delle percentuali d'incidenza sia 100 e, in caso contrario, fornisce segnalazione all'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-codifica-articolo-co-4"><center>![Codifica Articolo Confezione e Componenti dalla funzione Articoli Composti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01031204.gif)  
<span class="testoSmall">Codifica Articolo Confezione e Componenti dalla funzione Articoli Composti</span></center></div>Le funzioni d'immissione Ordini di Acquisto/Vendita, quindi anche di Entrata merci e Consegna, interesseranno sempre l'Articolo Confezione (nell'esempio CESTNAT02) mentre, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Ordine o del Documento di Acquisto/Vendita, concorreranno i singoli Componenti. Si precisa che: ai fini della movimentazione di magazzino, il dettaglio dei singolo Componenti <span class="index">Non</span> sarà utilizzato.

Riguardo il periodo di Validità, questo sarà sempre verificato in fase d'immissione documenti e stampa, perciò la qualifica di «Riga Confezione» sarà assunta se la Distinta dell'Articolo Composto è valida e correttamente compilata in tutte le sue parti.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-12.-art"><center>![Esempio Documento di Consegna con Articoli Composti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01031205.gif)  
<span class="testoSmall">Esempio Documento di Consegna con Articoli Composti</span></center></div>

# 1.3.9 - Gestione Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.7.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/impostare.jpg)</div>**Ditta**

**Filiale**

**Deposit**

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Area Magazzino**  
Nell'ambito di uno stesso Deposito, è possibile distinguere le Ubicazioni degli Articoli di Magazzino: questo consente di gestire gli Abbassamenti, solo nelle Aree di Picking abilitate.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">A tal fine, è necessario codificare le Aree di Magazzino dalla Tabella procedurale <span class="index"> [**MAG**-Magazzini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108001010706/1?old=EE0%2F01010706.htm)</span> del modulo <span class="modComn">Gestione Servizi</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ubicazion"><center>![Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Ubicazioni - videata d'impostazione parametri</span></center><dl><dt>**Situazione Articoli**  
</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica l'Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Layout (mappatura del magazzino)  
<span style="margin-left: 25px;">visualizza tutte le Ubicazioni occupate</span></dd><dd class="item">**1** = Ubicazioni occupate con Articoli</dd><dd>**2** = Articoli <span class="index">Non</span> ubicati</dd></dl></div><p class="callout info">Con il cursore posizionato sul campo Situazione Articoli, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteNuovo.jpg), si accede alla *window* per l'[inserimento](#inserimento) di una nuova Ubicazione.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-il-valore-impos"><dl><dt><a name="tipoUbicazione"></a>**Tipo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo"> 0 = carico</dd><dd class="item"> **1** = picking</dd><dd class="item"> **2** = stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = produzione</dd><dd>**99** = tutti</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo</dd><dd>**F2** - ricerca per Articolo</dd></dl></div>**Corsia da... a**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Corsie indicato.

**Campata da... a**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Campate indicato.

**Piano**  
L'impostazione di questi campi serve a visualizzare solo le Ubicazioni comprese nel *range* di Piani indicato.

**Gruppo**  
È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Sottogruppo**  
Se è indicato il Gruppo, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sottogruppo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Brand**  
È possibile visualizzare solo le Ubicazioni degli Articoli appartenenti al Brand impostato in questo campo.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Sub-Brand**  
Se è indicato il Brand, è possibile impostare come parametro di filtro anche il Sub-Brand.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Convalida**  
Impostando il tasto **Accept** sulla Convalida, si ottiene un  *data-grid* con l'elenco delle Ubicazioni corrispondenti ai parametri impostati.

<div class="div1" id="bkmrk-visualizzazione-ubic"><center><a name="layout"></a> ![Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030903.gif)  
<span class="testoSmall">Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 0</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-visualizzazione-ubic-1"><center>![Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 2](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/01030904.gif)  
<span class="testoSmall">Visualizzazione Ubicazioni - Situazione Articoli a 2</span></center><dl><dt>Nella parte superiore della videata, sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteNuovo.jpg) - per [inserire](#inserimento) una nuova Ubicazione</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteRefresh.jpg) - per ricaricare il *data-grid*</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteStampa.jpg) - sono disponibili le seguenti stampe: - Elenco Ubicazioni (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Tipo (formato PDF)
- Elenco Ubicazioni per Corsia (formato PDF)
- Etichette (formato barcode)

<p class="callout info">La stampa riguarderà solo le righe su cui è attivo il *check-box* di selezione.</p>

</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteX.jpg) - per abbandonare questa videata e tornare a quella d'impostazione parametri; si ottiene lo stesso risultato digitando **Exit** (Esc o tasto F11)</dd></dl></div>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsantePenna.jpg) e la cancellazione ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteCestino.jpg), oltre al *check-box* di selezione ai fini della stampa.   
La riga del *data-grid*, se selezionata in **modifica** oppure in **inserimento**, sarà evidenziata a sfondo <span style="background-color: #ffff00;">giallo</span> sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo <span style="background-color: #00ff00;">verde</span>.   
Se, invece, è selezionata in  **cancellazione**, sarà evidenziata a sfondo <span style="background-color: #ffff00;">giallo</span> sino a quando l'operazione sarà convalidata e, quindi, assumerà sfondo <span style="background-color: #ff0000;">rosso</span>.   
In caso di mancata convalida di qualunque operazione, la riga tornerà a sfondo bianco.

<div class="div1" id="bkmrk--3"> <a name="inserimento"></a></div>---

### Inserimento Nuova Ubicazione

<div class="div1" id="bkmrk-window-d%27inserimento"><center>![<em>Window</em> d'inserimento Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E28/img/01030902.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* d'inserimento Ubicazioni</span></center><dl><dt><a name="tipoUbicazione"></a>**Tipo**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo di Ubicazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo"> 0 = carico</dd><dd class="item"> **1** = picking</dd><dd class="item"> **2** = stocking 1° livello</dd><dd class="item"> **3** = stocking 2° livello</dd><dd class="item"> **4** = stocking 3° livello</dd><dd class="item"> **5** = stocking 4° livello</dd><dd class="item"> **7** = confezionamento</dd><dd class="item"> **9** = produzione</dd><dd>**99** = tutti</dd></dl><dl><dt>In corrispondenza di questo campo sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca per Tipo Ubicazione e Articolo</dd><dd>**F2** - ricerca per Articolo</dd></dl></div>**Corsia**  
Digitando il numero della Corsia, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Corsia indicata.

**Campata**  
Digitando il numero della Campata, seguito dal tasto **F8**, è possibile visualizzare tutte le Ubicazioni a partire dalla Campata indicata.

**Piano**  
Questo campo serve ad individuare uno specifico Piano, nell'ambito della Campata selezionata.   
In fase d'inserimento di una nuova Ubicazione, dopo aver indicato la Corsia e la Campata, se l'utente imposta 0 *(zero)* sul numero Piano, il programma proporrà in automatico il Piano successivo all'ultimo inserito.

**Progressivo**

<div class="div1" id="bkmrk-articolo-impostare-l"><dl><dt>**Articolo**</dt><dt>Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:</dt><dd class="item_primo">**F6** - ricerca per Descrizione</dd><dd>**F8** - ricerca per Codice</dd></dl></div>**Scorta minima**  
Indicare la quantità minima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

**Scorta massima**  
Indicare la quantità massima, esprimendola in colli, che deve essere presente nell'Ubicazione.

---

### Ubicazione

**Cella frigo**

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-indica-la-tipol"><dl><dt>**Tipo**</dt><dt>Indica la tipologia dell'Ubicazione e assume valori diversi, a seconda che si tratti di Ubicazioni della zona Picking (prelievo) oppure Stocking.</dt><dt>Se l'Ubicazione è di [Tipo](#tipoUbicazione) Picking (valore **1**), questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = bay</dd><dd class="item">**2** = slot</dd><dd class="item">**3** = 2 livelli</dd><dd class="item">**4** = 3 livelli</dd><dt>Se l'Ubicazione è di [Tipo](#tipoUbicazione) Stocking (valori da **2** a **5**), invece, questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**8** = drive-in</dd><dd class="item">**9** = catasta</dd></dl></div>**Numero pallets**  
Specificare il numero dei pallets che possono entrare in una bay o in una slot oppure in una Ubicazione di tipo drive-in.

**Altezza**  
Indicare l'altezza dell'Ubicazione in cm: il programma controlla che l'altezza impostata <span class="index">Non</span> sia  *inferiore* all'altezza pallet.

**Larghezza - Profondità**  
Indicare la larghezza e la profondità dell'Ubicazione in cm.

**Distanza ingresso**  
È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'ingresso.

**Distanza uscita**  
È possibile specificare la distanza (in metri) dell'Ubicazione rispetto all'uscita.

**Esistenza**  
Colli - Quantità.

**Prenotato**  
Colli - Quantità.

**Impegnato**  
Colli - Quantità.

**Disponibile**  
Colli - Quantità.

**Fabbisogno**  
Colli - Quantità.

**In movimento**  
Colli - Quantità.

---

### Stato Ubicazione

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><div class="div1" id="bkmrk-locazione-il-valore-"><dl><dt>**Locazione**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo indica lo Stato della Locazione:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **1** = pre-allocata</dd><dd class="item"> **2** = occupata</dd><dd class="item"> **8** = indisponibile</dd><dd class="item"> **9** = bloccata</dd><dd>**98** = provvisoria per cancellazione</dd></dl> </div><p class="callout info">Qualora l'Utente imposti lo Stato Locazione a «**9 - bloccata**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata  *esclusivamente*  dall'apposita funzione di<span class="index"> [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2802150300000000/1?old=E28%2F021503.htm).</span></p>

Se l'Ubicazione è **bloccata** (valore **9**) o **indisponibile** (valore **8**), <span class="index">Non</span> sarà possibile allocare alcun pallet, fino a quando l'Ubicazione non sarà sbloccata.

<div class="div1" id="bkmrk-convalida-impostando"><dl><dt>**Convalida**</dt><dt>Impostando il tasto **F4** in corrispondenza di questo campo, è possibile generare *automaticamente* nuove Locazioni; il numero delle Locazioni generate dipende dal valore impostato nel campo [Tipo Locazione](#tipoLocazione), in particolare:</dt></dl>- se il Tipo Locazione è slot (valore **2**), si generano 3 locazioni
- se il Tipo Locazione è 2 livelli (valore **3**), si generano 6 locazioni
- se il Tipo Locazione è 3 livelli (valore **4**), si generano 15 locazioni

</div>Importante!

<div class="div1" id="bkmrk-questa-funzionalit%C3%A0-">- Questa funzionalità è attiva *solo* in fase di **Inserimento**  e se il [Tipo Ubicazione](#tipoUbicazione) <span class="index">Non</span> è Bay.
- Le Locazioni generate <span class="index">Non</span> riporteranno alcun codice Articolo.


</div><p class="callout info">Impostando la lettera «**D**» seguita dal tasto di **Convalida**, il record Ubicazione sarà cancellato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.7.0-9.-ubic"></div>

# Causali

Capitolo dedicato alle causali del modulo E31\_3108

# Causale 1 - Dare/Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-1%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/1I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 1: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/1II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 1: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 100 - Diversi a Diversi (Libero)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-100%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 100: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 14 - Carico Bolla Attesa Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-14"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/14.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 14</span></center> </div> 

# Causale 146 - Svalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-146"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/146.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 146</span> </center> </div> 

# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-147"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/147.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 147</span> </center> </div> 

# Causale 15 - Carico Fattura Attesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15</span></center> </div> 

# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15200%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15700I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15700II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15700: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15210%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15210I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15210II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15210: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15750: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15860I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15860II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15860: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-15300%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15300: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15800I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15800II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15800: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15850I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15850II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15850: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15870I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/15870II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 15870: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2 - Dare a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/2I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/2II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 2: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50002: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario

<div class="div1" id="bkmrk-causale-2.501%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/2501I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/2501II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 2.501: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 20030 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 20600 - Incasso con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-20600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/20600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/20600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 20600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.750%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22750I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22750II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.750: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.751%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22751I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22751II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.751: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.752%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22752I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22752II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.752: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.760%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22760I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22760II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.760: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.761%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22761I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22761II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.761: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-22.762%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22762I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/22762II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 22.762: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23.202%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.202: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.600: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29.001: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23601I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23601II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.601: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23602I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23602II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 23.602: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23600%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23600I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23600II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23600: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23601 - Incasso/Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23601%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23601I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23601II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23601: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 23602 - Giropartita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-23602%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23602I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/23602II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 23602: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 24.600 - Scarico per Impiego

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.600%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/24600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/24600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.600: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-24.630%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/24630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/24630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 24.630: 2° videata</span></center> <a name="54630"></a>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54630I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54630II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.630: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.300%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26300I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26300II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.300: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.500 - Valore di Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26500%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26500I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26500II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26500: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.501%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26501I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26501II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.501: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26.502%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26502I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26502II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26.502: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26511%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26511I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26511II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26511: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26512%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26512I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26512II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26512: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 26936 - Vs. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26936%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26936I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26936II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26936: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26956%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26956I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26956II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26956: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 26956 - Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26946%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26946I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 1° videata.</span> </center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26946II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26946: 2° videata.</span> </center> </div> 

# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-26966%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26966I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 26966: 1° videata.</span></center><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/26966II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 26966: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29001%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 29001: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-29999%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/29999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 29999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3 - Diversi a Avere

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50003: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.001%3A-1%C2%B0-vi"> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3001I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3001II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.001: 2° videata</span>

---

 ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53301I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 1° videata</span>

 ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53301II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.301: 2° videata</span>

 </div> 

# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3.021%3A-1%C2%B0-vi">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3021I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3021II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 3.021: 2° videata</span> </center>---

  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53013I.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53013II.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 53.013: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 30 - Carico da Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-30"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/30.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 30</span> </center> </div> 

# Causale 3002 - Bonifico da Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3002%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3002: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53302I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53302II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53302: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3003%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3003: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53103I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53103II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53103: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53104I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53104II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53104: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3009%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3009: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3010%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3012 - Abbuoni Passivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3012%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53012: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53112I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53112II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53112: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3013 - Insoluti da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 3015 - Cliente a Ricavo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-3015%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/3015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 3015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 31 - Scarico a Produzione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-31"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/31.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 31</span> </center> </div> 

# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-310%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/310I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/310II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 310: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12

<div class="div1" id="bkmrk-causale-311%3A-1%C2%B0-vide"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/311I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/311II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 311: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 35 - Inventario FISICO

<div class="div1" id="bkmrk-causale-35"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/35.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 35</span> </center> </div> 

# Causale 4 - Dare (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.002%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54202I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54202II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.202: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4.007%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4.007: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.007: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.800"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.800</span> </center> </div> 

# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.810"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.810</span> </center> </div> 

# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.820"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.820</span> </center> </div> 

# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.830"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.830</span> </center> </div> 

# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.850"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40850.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.850</span> </center> </div> 

# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.870"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40870.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.870</span> </center> </div> 

# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.871"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40871.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.871</span> </center> </div> 

# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.872"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40872.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.872</span> </center> </div> 

# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.873"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40873.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.873</span> </center> </div> 

# Causale 40.881 - Annotazione carichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.881-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40881.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.881</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.882 - Annotazione scarichi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.882-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40882.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 40.882</span></center>  E.A. 24/07/2006

</div>

# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.884"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40884.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.884</span> </center> </div> 

# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.885"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40885.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.885</span> </center> </div> 

# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.900"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.900</span> </center> </div> 

# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.901"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40901.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.901</span> </center> </div> 

# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.902"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40902.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.902</span> </center> </div> 

# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.911"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40911.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.911</span> </center> </div> 

# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-40.912"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/40912.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 40.912</span> </center> </div> 

# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54998I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54998II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54998: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54999I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54999II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54999: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4001 - Pagamento Fatture

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4004 - Bonifico Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4004%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4004: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54004I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54004II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54004: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4005%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4005: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54005: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4006%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4009 - Costo a Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4009%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4009: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4010%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4010: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54010I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54010II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54010: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4011 - Abbuoni Attivi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4011%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54011I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54011II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54011: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54111I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54111II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54111: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4012%3A-1%C2%B0-vid"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4012I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4012II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4012: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4013%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4013: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54013I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54013II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54013: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 4015 - R.B. Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-4015%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/4015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 4015: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54015I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54015II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54015: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica

<div class="div1" id="bkmrk-causale-42.000"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/42000.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 42.000</span> </center> </div> 

# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.800">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44800.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.800</span> </center> </div> 

# Causale 44.801 - Calo Lavorazione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.801">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44801.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.801</span> </center> </div> 

# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.810">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44810.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.810</span> </center> </div> 

# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.820">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44820.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.820</span> </center> </div> 

# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.830">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44830.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.830</span> </center> </div> 

# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.840"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44840.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.840</span> </center> </div> 

# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.900"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44900.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.900</span> </center> </div> 

# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-44.910"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/44910.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 44.910</span> </center> </div> 

# Causale 45.001 - Carico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.001"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.001</span> </center> </div> 

# Causale 45.002 - Scarico Magazzino

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.002"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.002</span> </center> </div> 

# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.060"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45060.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.060</span> </center> </div> 

# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.061"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45061.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.061</span> </center> </div> 

# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.101"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45101.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.101</span> </center> </div> 

# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.102"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45102.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.102</span> </center> </div> 

# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-45.103"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/45103.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 45.103</span> </center> </div> 

# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.001"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.001</span> </center> </div> 

# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.002"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.002</span> </center> </div> 

# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.003"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46003.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.003</span> </center> </div> 

# Causale 46.007 - Consegna Premi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.007"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46007.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.007</span> </center> </div> 

# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.008"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.008</span> </center> </div> 

# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.010"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.010</span> </center> </div> 

# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.011"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.011</span> </center> </div> 

# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.012"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.012</span> </center> </div> 

# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.016"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46016.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.016</span> </center> </div> 

# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.017"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46017.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.017</span> </center> </div> 

# Causale 46.051 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.051-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46051.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.051</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.054-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46054.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 46.054</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46.058"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46058.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46.058</span> </center> </div> 

# Causale 46022 - D.d.t. Contratti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46022"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46022.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46022</span> </center> </div> 

# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore

<div class="div1" id="bkmrk-causale-46025">  <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/46025.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 46025</span> </center> </div> 

# Causale 47.009 - Ammanco

<div class="div1" id="bkmrk-causale-47.009-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/47009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 47.009</span></center>  E.A. 20/07/2006

</div>

# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/48001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-48.002-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/48002.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 48.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5 - Avere (Sbilancio)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.050%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55050I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55050II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.050: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.903: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/54002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 54.002: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.080%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55080I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55080II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.080: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.100%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.100: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52993I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52993II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.993: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.171%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-55.171%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55171I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55171II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.171: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.991%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.991: 2° videata</span> </center>---

 </div><div class="div1" id="bkmrk-causale-53.992%3A-1%C2%B0-v"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.992: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5.750%3A-1%C2%B0-vi"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55750I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55750II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.750: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55904: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52991II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52991: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 51 - Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-51---ordini-"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/51.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 51 - Ordini Clienti</span></center> </div> 

# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53987: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52987I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52987II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52987: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 52 - Ordini per Trasferimento

<div class="div1" id="bkmrk-causale-52---ordini-"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 52 - Ordini per Trasferimento</span> </center> </div> 

# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.004-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55004.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.004</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.009-a.l.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55009.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.009</span></center>  A.L. 26/03/2007

</div>

# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.024-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55024.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.024</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.025-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55025.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.025</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.026-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55026.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.026</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.027-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55027.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.027</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.046 - Attesa N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.046-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55046.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.046</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.047 - Ricev. N.C.

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.047-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55047.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 55.047</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 55.101 - Impegno giacenza +

<div class="div1" id="bkmrk-causale-55.101-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55101.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55.101</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-5600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/5600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 5600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/55600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 55600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52996I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52996II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52996: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 6 - Diversi a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-6%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/6I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/6II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 6: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50006: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/51006I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/51006II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 51006: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-60.000-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/60000.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 60.000</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7%3A-1%C2%B0-videat"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50007I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50007II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50007: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50107I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/50107II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 50107: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.170%3A-1%C2%B0-vi"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57170I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57170II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.170: 2° videata</span> </center>---

 <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 1° videata</span> </center> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53.990: 2° videata</span> </center> </div> 

# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.722%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57722I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57722II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.722: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7.723%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57723I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57723II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57.723: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52985I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52985II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.985: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52986I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52986II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.986: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.001"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/70001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.001</span> </center> </div> 

# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.002"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/70002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.002</span> </center> </div> 

# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.011-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/70011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 70.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico

<div class="div1" id="bkmrk-causale-70.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/70012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 70.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7072%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7072I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7072II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7072: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.001-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/71001.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.001</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.002-e.a.-"><center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/71002.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 71.002</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.011-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/71011.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.011</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti

<div class="div1" id="bkmrk-causale-71.012-e.a.-"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/71012.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 71.012</span></center>  E.A. 21/07/2006

</div>

# Causale 7100 - Nota Credito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52992I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52992II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52992: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7160%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57160I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57160II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57160: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52887I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52887II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52887: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7200%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57200I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57200II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57200: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52903I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52903II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52903: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7201%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57201I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57201II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57201: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52904I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52904II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52904: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 73 - Fattura Immediata

<div class="div1" id="bkmrk-causale-73"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/73.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 73</span> </center> </div> 

# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-74"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/74.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 74</span></center> </div> 

# Causale 7600 - Nota Debito Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7600%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57600I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57600II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57600: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52995I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52995II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52995: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52990I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52990II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52990: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7710%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57710I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57710II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57710: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52889I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52889II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52889: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa

<div class="div1" id="bkmrk-causale-7810%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/7810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 7810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57810I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57810II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57810: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53002I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53002II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53002: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53003I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/53003II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 53003: 2° videata</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/57005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 57005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.022%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79022I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79022II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.022: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.062%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79062I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79062II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.062: 2° videata</span></center>---

<center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52982I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/52982II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 52.982: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.222%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79222I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79222II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.222: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment

<div class="div1" id="bkmrk-causale-79.262%3A-1%C2%B0-v"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79262I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/79262II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 79.262: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-8%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/8I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/8II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 8: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.001"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/80001.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.001</span> </center></div> 

# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-80.009"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/80009.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 80.009</span> </center> </div> 

# Causale 81 - Carico Vuoti Resi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-81"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/81.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 81</span></center> </div> 

# Causale 82 - Carico vuoti prelevati

<div class="div1" id="bkmrk-causale-82"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/82.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 82</span></center> </div> 

# Causale 85 - Installazione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-85"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/85.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 85</span> </center> </div> 

# Causale 86 - Sostituzione Accessori

<div class="div1" id="bkmrk-causale-86"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/86.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 86</span> </center> </div> 

# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89000%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89005%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89005I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89005II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89005: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 89009 - Differenza Cambio

<div class="div1" id="bkmrk-causale-89009%3A-1%C2%B0-vi"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89009I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 1° videata</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/89009II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 89009: 2° videata</span></center> </div> 

# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9%3A-1%C2%B0-videat"><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.008"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90008.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.008</span> </center> </div> 

# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.010"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90010.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.010</span> </center> </div> 

# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.011"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90011.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.011</span> </center> </div> 

# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.012"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90012.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.012</span> </center> </div> 

# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.110"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90110.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.110</span> </center> </div> 

# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-90.111"> <center> ![](/old_manual/E31_3108/comn/img/90111.gif)  
 <span class="testoSmall">Causale 90.111</span> </center> </div> 

# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9000%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9000: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99000I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99000II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99000: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9001%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9001: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99001I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99001II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99001: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9100%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9100: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99100I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99100II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99100: 2° videata.</span></center> </div> 

# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura

<div class="div1" id="bkmrk-causale-9101%3A-1%C2%B0-vid"> <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/9101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 9101: 2° videata.</span></center>---

 <center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99101I.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 1° videata.</span></center><center>![](/old_manual/E31_3108/comn/img/99101II.gif)  
<span class="testoSmall">Causale 99101: 2° videata.</span></center> </div>

# Gruppo funzioni 1.10

# 1.10.2.9 - Report Ubicazioni

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/impostare.jpg)</div>Il report generato da questa funzione permette di conoscere la situazione delle Ubicazioni del magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'utente imposta la **Filiale** e il **Deposito** in base ai quali interrogare le Ubicazioni. A questo punto, è visualizzato un *data-grid* con l'elenco delle Aree di magazzino afferenti alla Filiale e al Deposito selezionati.

È possibile interrogare la situazione delle Ubicazioni per singola Area di magazzino, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente, oppure consultare l'elenco di tutte le Ubicazioni del Deposito, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteLente.jpg) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-9.-repo"><dl><dt>In entrambi i casi, si attiva una *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:</dt></dl>- il **Tipo Ubicazione**  
    Impostando **99** <span class="index">Non</span> sarà applicato alcun filtro
- il *range* di **Corsie**
- il *range* di **Campate**
- un indicatore per visualizzare le Ubicazioni assegnate (valore **1**) o non assegnate (valore **2**) agli Articoli (impostare 0 per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro)
- un indicatore per visualizzare (valore **1**) o per escludere (valore **2**) le Ubicazioni di natura «Cella frigo» (impostare 0 per <span class="index">Non</span> applicare alcun filtro)

<dl><dt>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Ubicazioni corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:</dt></dl>- il Tipo Ubicazione
- la Corsia, la Campata e il Piano
- l'Articolo eventualmente assegnato, con indicazione dell'Unità di misura, dei Pezzi per confezione, del Block&amp;Tier, del numero di Colli per pallet, della Scorta minima e massima dell'Ubicazione
- l'indicazione che si tratta di un'Ubicazione «Cella frigo»
- l'altezza, la larghezza e la profondità dell'Ubicazione
- la distanza dall'ingresso e dall'uscita del Deposito

<dl><dt>Cliccando con il tasto destro del *mouse* sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/pulsanteLente.jpg) delle Aree operative, si attiva una  *option-list* che rende accessibili le seguenti scelte:</dt></dl>- **Inquiry Ubicazioni**, che permette di riaprire la *window* dei parametri di filtro
- **Articoli senza Ubicazione**, che permette di ottenere la lista di tutti gli Articoli ai quali <span class="index">Non</span> è stata assegnata alcuna Ubicazione nel Deposito selezionato

<center>![Report Ubicazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/0110020901.gif)  
<span class="testoSmall">Report Ubicazioni</span></center></div>

# Gruppo funzioni 3.15

# 3.15.15 - Adempimenti fiscali: 15. Registro Zuccheri

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/03151501.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-15.-registro-zuccher"><map name="mappa">  <area alt="Gestione Numerazione" coords="61,19,225,38" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108031515010/1?old=E31_3108%2F03151501.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Manutenzione Numerazione" coords="80,37,273,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108031515010/1?old=E31_3108%2F03151501.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="Numerazione Pagine" coords="80,55,237,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108031515010/1?old=E31_3108%2F03151501.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Registro Zuccheri" coords="63,74,193,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108031515030/1?old=E31_3108%2F03151503.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Registro Telematico - sistema web-service mipaaf" coords="81,109,278,128" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E31_3108031515040/1?old=E31_3108%2F0315150401.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.15.15.1 - Registro Zuccheri: 1. Gestione Numerazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-1---manutenzione-num"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [](#01)Manutenzione Numerazione</span></dd><dd><span class="index">**2** - [](#02)Numerazione Pagine</span></dd></dl>---

</div><div class="div1" id="bkmrk-1---manutenzione-num-1"><a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/frecup.gif)](#00) **1 - Manutenzione Numerazione**</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt>Questa funzione permette d'inserire un nuovo Registro degli Zuccheri.</dt><dt>Per **Filiale** (se la Ditta gestisce le Filiali) e per **Anno** del Registro, l'utente può indicare:</dt></dl>- il totale delle pagine del Registro
- l'ultima pagina del Registro stampata in definitivo
- il progressivo dei Carichi
- il progressivo degli Scarichi

---

</div><div class="div1" id="bkmrk-2---numerazione-pagi"><a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/frecup.gif)](#00) **2 - Numerazione Pagine**</div>Questa funzione permette di stampare le pagine del Registro Zuccheri, che dovranno essere sottoposte a vidimazione e, di conseguenza, comporta un incremento del numero totale di pagine.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare la Filiale (se la Ditta gestisce le Filiali) e l'Anno del Registro interessato oppure crearlo direttamente da questa funzione. È poi richiesto il numero delle pagine da stampare, che si aggiungeranno al totale complessivo delle pagine del Registro.

È poi richiesto d'impostare il numero delle pagine da stampare, che si aggiungeranno al totale complessivo delle pagine del Registro Zuccheri.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-registr"></div>

# 3.15.15.3 - Registro Zuccheri: 3. Stampa Registro Zuccheri

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/utilizzare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt>Questa funzione permette di stampare il Registro degli Zuccheri.</dt><dt>Operativamente, l'utente dovrà indicare:</dt></dl>- il Registro da stampare, impostando la Filiale (eventuale) e l'Anno
- la Data limite dei documenti da elaborare ai fini della stampa

<dl><dt>Saranno presi in considerazione</dt></dl>- gli Articoli per i quali è stato previsto, nella rispettiva Anagrafica (2° videata - Dati Ce.Di.), che debbano essere stampati sul Registro Zuccheri
- le seguenti tipologie di documenti: Bolle acquisto attesa fattura, Fatture acquisto, Fatture accompagnatorie acquisto, Resi a Fornitore, Note Credito Clienti

</div><p class="callout info">Si precisa che: una volta stampati in modo *definitivo*, i movimenti di magazzino <span class="index">Non</span> potranno più essere ristampati sul Registro Zuccheri.</p>

# 3.15.15.4.1 - Registro Zuccheri Telematico: 1. Sistema web-service mipaaf

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di generare la movimentazione relativa al Registro Zuccheri, secondo il formato ministeriale (XML): è previsto l'export sia dei soggetti che della movimentazione di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-dell%27export%2C"><dl><dt>Ai fini dell'export, nell'Anagrafica degli Articoli interessati occorre valorizzare l'indicatore  **Prevedi su Registro Zuccheri** (2° videata - Dati Ce.Di.), impostando il valore opportuno tra quelli previsti:</dt></dl><a name="sostanzeZuccherine"></a><dl><dd class="item_primo">**1** = saccarosio</dd><dd class="item">**2** = glucosio</dd><dd class="item">**3** = isoglucosio</dd><dd class="item">**4** = saccarosio in soluzione</dd><dd class="item">**5** = glucosio in soluzione</dd><dd>**6** = isoglucosio in soluzione</dd></dl></div><p class="callout info">Si prega di valorizzare correttamente quest'indicatore sull'Articolo e di farlo *prima* di eseguire l'export perchè, in caso contrario, si renderebbe necessario inviare successivamente un flusso in modalità rettifica.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-del-registro"><dl><dt>Ai fini del Registro Zuccheri, è elaborata la movimentazione relativa alle seguenti tipologie di documenti:</dt></dl>- Fatture acquisto (Tipo documento A)
- Bolle attesa fattura (Tipo documento B)
- Reso a Fornitore (Tipo documento N)
- Consegne (Tipo documento da 0 a 9 e P per i Corrispettivi)
- Carico da produzione (Tipo documento M)
- Scarico a produzione (Tipo documento L)

</div>Nel caso di invio in modalità definitiva, sul movimento è aggiornato un apposito *flag* (INDE\_A5) con il valore 2, in modo da escludere tale movimentazione da eventuali elaborazioni successive.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">In caso di cancellazione documento, occorre *prima* comunicare la cancellazione e poi cancellare il documento. In caso di rettifica, invece, bisogna richiedere di esportare i movimenti «già trasmessi» e selezionare «modifica».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-registr"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/img/031515040101.gif)</center></div>

# Gruppo funzioni 4.3

# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry

###  <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)1. Situazione

La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="02"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 2. Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Scorta Minima</dd><dd class="item">Sotto Scorta</dd><dd>Giacenza Media.</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Data di Ultimo Scarico; mentre nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata e l'Indice di Copertura.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 3. Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir-1"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura.</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="10"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg) 10. Fabbisogno

Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità dell'Articolo, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna, sulla base dell'elaborazione effettuata tramite la fase di calcolo del Fabbisogno.

Selezionando l'**Articolo** o il **Gruppo**, il **Sottogruppo** e la  **Marca**, il **Periodo dal** (considerando che non è possibile impostare una data inferiore al giorno in cui si è effettuato l'aggiornamento del Fabbisogno), il **Periodo al** (considerando che non è possibile impostare una data superiore alla data limite di consegna impostata durante la fase di aggiornamento del Fabbisogno), la **Divisione Articoli** e il **Ciclo di Spedizione** saranno visualizzati per ciascun Articolo e per ciascuna Data di Consegna:

<div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-iniziale%3A-l">- **Quantità iniziale**: la quantità all’inizio del giorno. Per la prima riga di ogni articolo, questa quantità corrisponde alla giacenza di magazzino nel momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Scorta minima**
- **Quantità ordinata a fornitori**
- **Quantità ordinata da clienti**
- **Quantità ordinata in evasione:** corrisponde alla quantità impegnata dalle proposte di consegna al momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Disponibilità:** pari alla somma algebrica della qtà iniziale + ordinato fornitori – ordinato clienti – ordinato in evasione – scorta minima. E’ visualizzata in rosso qualora questa fosse negativa.

</div>Il dettaglio degli ordini e delle proposte di consegna può essere visualizzato cliccando sul pulsante ![lente di ingrandimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) di ciascuna riga, .

<p class="callout info">**Tutti gli ordini con data consegna inferiore alla data di aggiornamento del fabbisogno, sono considerati evadibili alla data d’aggiornamento.**</p>

E’ importante sottolineare che, tutti i dati visualizzati da questa procedura sono calcolati alla data in cui si è effettuato l’aggiornamento del calcolo del fabbisogno.

Inoltre, il **Ciclo di spedizione** della merce da consegnare viene evidenziato in un'apposita colonna intestata "**Cs**".

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Per tutte le selezioni suesposte, l'accesso alla fase d'Interrogazione richiede l'impostazione della Ditta e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CZeimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CZeimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: impostazioni iniziali.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-dal-valo"><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = <span class="maiuscolo">indicod</span></dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale.</dd><dt class="item_primo">Selezionato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e la procedura ne richiede l'impostazione.</dt></dl></div>Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per Codice Articolo:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-articoli-di--1">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2a2image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2a2image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Articoli di Magazzino: videata di selezione.</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
Il Fabbisogno può essere interrogato utilizzando come parametro filtro il **deposito**. In particolare, selezionando un deposito è possibile visualizzare la situazione delle previste consegne e degli arrivi, calcolando il fabbisogno in base alle giacenze del deposito.  
Nell'ipotesi in cui non si selezioni alcun deposito, è possibile richiedere la situazione per articolo generale o con indicazione del deposito di riferimento, flaggando al check-box "**Situazione per i diversi depositi**".  
Dal valore attribuito a questo campo dipende la visualizzazione dell'esistenza complessiva di Magazzino o la rilevazione dell'esistenza contabile di un singolo Deposito: nel primo caso è sufficiente impostare il valore 0 (zero), mentre nel secondo caso va inserito il Codice Deposito.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Imputando **999** in corrispondenza di questo campo, è possibile conoscere su quali Depositi è distribuita l'esistenza contabile.  
L'impostazione del campo Deposito non è prevista per l'[Inquiry Sotto Scorta](#02).

**Listino Vendita**  
Solo per l'[Inquiry ad Uso Commerciale](#03), è possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il prezzo, previsto dalla condizione commerciale attiva in quel momento e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-situazione-la-fun"></div>

# 4.3.1.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry Situazione

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.</dt><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Situazione richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-situazione%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/se4image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/se4image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jQ5image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/jQ5image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Situazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Situazione Articoli con riferimento ad un  *singolo*  Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-inquiry-situazion"></div>

# 4.3.1.10 - Inquiry Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.2.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

**Consegne dal... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il%C2%A0range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato <span class="index">Non</span> può essere:</dt></dl>- *anteriore* alla data di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>
- *posteriore* alla [Data limite Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di <span class="index"> [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>

</div>**Sintetica**  
Attivare questo *check-box* per richiedere l'Inquiry Fabbisogno del Periodo in forma Sintetica: in questo caso, i dati saranno raggruppati per Articolo senza fornire l'Analisi per Data Consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/svuimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/svuimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Situazione packaging**  
Se è attiva la Gestione Contabile Pallet, sia a livello di <span class="index"> [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span> che di <span class="index"> [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23contabilePallet)</span>, questo *check-box* permette di visualizzare il Fabbisogno degli Articoli, distintamente per Block &amp; Tier e Supporto.   
Inoltre, il valore della colonna Esistenza Iniziale sarà assunto dall'[<span class="index">Anagrafica Pallet</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn%2FM0098.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Modalità Visualizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-visualizzazione"><dl><dt>**Tipo visualizzazione**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare la situazione degli Articoli, esprimendola in Colli e/o in Quantità.</dt><dt>Sono infatti previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = visualizza Colli</dd><dd class="item">**2** = visualizza Quantità</dd><dd>**3** = visualizza Colli e Quantità</dd></dl><dl><dt><a name="6100_01"></a>**Anagrafica Articoli estesa**</dt><dt>L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare informazioni aggiuntive in merito agli Articoli elaborati, assumendole dalle rispettive <span class="index">[Anagrafiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm) </span> (videata Logistica/Produzione).</dt><dt>In particolare, le informazioni visualizzate per ciascun Articolo sono:</dt></dl>- Brand/SubBrand
- Descrizione del Formato
- Tipo di Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2

</div>Questa opzione permette di filtrare e organizzare il Fabbisogno in modo da sovvenire alle richieste del comparto produttivo aziendale, che potrà, ad esempio, conoscere le Quantità da produrre di Articoli appartenenti ad un certo Brand o SubBrand oppure di un determinato Formato.

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-fabbisogno-d-1"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ONtimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ONtimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center></div>---

### Formato di Output Video

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.2.0-10.-inq"><a name="6100"></a> <a name="6110"></a><dl><dt>Con la Convalida dei Parametri impostati, la visualizzazione in modalità *data-grid* (formato output **Video**) fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Grup** - **SGr.** - **Marca**  
    Gruppo, Sottogruppo e Marca dell'Articolo
- **Codice** - **Descrizione**
- **Comp.**  
    Tipo Componente
- **UM**  
    Unità di Misura
- **C.ScMin.** / **Q.ScMin.**  
    Scorta Minima espressa in Colli e/o Quantità
- **DataCons**  
    Data di prevista Consegna
- **C.Iniz** / **Q.Iniz**  
    Esistenza Iniziale espressa in Colli e/o Quantità (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Esistenza Iniziale negativa)
- **C.OdA** / **Q.OdA**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Acquisto
- **C.Pr.OdA** / **Q.Pr.OdA**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte d'Ordine a Fornitore
- **C.OdV** / **Q.OdV**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Vendita
- **C.Pr.Con** / **Q.Pr.Con**  
    Colli e/o Quantità delle Proposte di Consegna
- **C.Pren.** / **Q.Pren.**  
    Colli e/o Quantità degli Ordini di Prenotazione
- **C.Cntc.** / **Q.Cntc.**  
    Colli e/o Quantità dei Contratti Clienti non ancora utilizzati per la generazione degli Ordini di Vendita
- **C.St.V.** / **Q.St.V.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico delle Consegne e dei Consumi
- **C.Stim** / **Q.Stim**  
    Colli e/o Quantità calcolati applicando le percentuali di redemption delle Promozioni in corso
- **C.St.P.** / **Q.St.P.**  
    Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico della Produzione
- **C.ScaPrd** / **Q.ScaPrd**  
    Colli e/o Quantità da scaricare, in fase di Produzione, per i vari Componenti della Di.Ba.
- **C.OdPc** / **Q.OdPc**  
    Colli e/o Quantità programmate degli Ordini di Produzione su Commessa
- **C.OdPs** / **Q.OdPs**  
    per visualizzare Colli e/o Quantità degli Ordini relativi alle Produzioni Continue - Di Serie
- **C.CarPrd** / **Q.CarPrd**  
    Colli e/o Quantità per carico da produrre
- **C.Dispon** / **Q.Dispon**  
    Colli e/o Quantità disponibili (in <span style="color: red;">*rosso*</span> se Disponibilità negativa)

<dl><dt>In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/binocolo.jpg) - visualizza il Block &amp; Tier dell'Articolo e i dati relativi agli Ordini di Vendita che lo riguardano (numero di Unità di Carico, Colli e Quantità)</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/lente.jpg) - fornisce il dettaglio degli Ordini di Vendita (OdV), degli Ordini di Acquisto (OdA) e delle Proposte di Consegna (PrCo) che riguardano l'Articolo</dd></dl></div>

# 4.3.1.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Inquiry Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt>Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- codice e descrizione Articolo</dd><dd class="item">- Unità di Misura</dd><dd class="item">- Esistenza Articolo</dd><dd class="item">- [Scorta Minima](#scortaMin)</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Carico</dd><dd class="item">- Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">- [Giacenza Media](#giacenzaMedia)</dd><dd class="item">- [Indice di Copertura Scorte](#indiceCop)</dd><dd class="item">- [Sotto Scorta](#sottoScorta)</dd><dd>[](#giacenzaMedia)</dd><dt class="item_primo">Nell'Inquiry per **Esistenza dinamica**, oltre alle suddette informazioni, il programma visualizza:</dt><dd class="item_primo">- saldo Ordini Fornitori</dd><dd class="item">- saldo Ordini Clienti</dd><dd class="item">- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)</dd><dt class="item_primo">Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con  *esistenza pari a zero*.</dt></dl>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0giacenza-media"> <a name="giacenzaMedia"></a>**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino#:~:text=Aggiornamento%20Giacenza%20Media), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione. Per ogni movimento di Carico e Scarico, il programma calcola il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e il giorno precedente alla Data Movimento. Il numero di Giorni è poi moltiplicato per la Quantità del movimento di Carico/Scarico: il valore così ottenuto *incrementa* (se Scarico) o *decrementa* (se Carico) la Quantità dinamica.   
In fase d'Inquiry Sotto Scorta poi, la Quantità dinamica è divisa per il numero di Giorni intercorsi tra l'inizio dell'anno e la data d'Inquiry: al risultato così ottenuto è quindi sommata l'<span class="index">Esistenza attuale </span> (assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili)), in modo da ottenere la <span class="index">Giacenza Media</span>.</div><div class="normal">  
</div>  <a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### <a name="parametri"></a>Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Sotto Scorta richiede l'impostazione della  **Ditta**  e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-inquiry-sotto-sco">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0N6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0N6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1z6image.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Sotto Scorta: videata di selezione</span></center></div>

# 4.3.1.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Inquiry Uso Commerciale

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-la-funzione-d%27inquir"><dl><dt>La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Codice e Descrizione Articolo</dd><dd class="item">Esistenza Attuale</dd><dd class="item">Data di Ultimo Scarico</dd><dd class="item">Giacenza Media</dd><dd>Indice di Copertura</dd><dt class="item_primo">In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per  **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.</dt></dl>---

</div>### Parametri Filtro

La funzione d'Inquiry Uso Commerciale richiede l'impostazione della  **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-inquiry-uso-commerci">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/SBRimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/SBRimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: impostazioni iniziali</span></center> <dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl>  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Wjhimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Wjhimage.png)

<span class="testoSmall">Inquiry Uso Commerciale: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Situazione Depositi**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.

**Codice Deposito**  
È possibile richiedere l'Inquiry Uso Commerciale con riferimento ad un *singolo* Deposito, impostandone semplicemente il Codice.

**Listino Vendita**  
È possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il Prezzo previsto dalla Condizione Commerciale attiva alla data di elaborazione e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-inquiry-uso-comme"></div>

# 4.3.2.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Sotto Scorta

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-questo-report-eviden"><dl><dt class="item">Questo report evidenzia tutti gli **Articoli Sotto Scorta**, ossia quelli la cui <span class="index">Esistenza dinamica</span> è inferiore alla <span class="index"> [Scorta minima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_minima)</span> indicata sull'Anagrafica di Magazzino.</dt><dt>Il report Sotto Scorta fornisce per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- codice e descrizione Articolo
- Fornitore abituale
- [Scorta Minima](#scortaMin) calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)
- Scorta Massima calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- Quantità minima di riordino, assunta dall'Anagrafica dell'Articolo
- Giorni di approvvigionamento, assunti dall'Anagrafica dell'Articolo
- Esistenza attuale
- Quantità che risulta [Sotto Scorta](#sottoScorta)

</div>---

### Formato di Output

Il report Sotto Scorta può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-sco"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

 <a name="scortaMin"></a>**Scorta Minima**</div>È assunta dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-).  
Se è gestito l'Indice di Stagionalità, la <span class="index">Scorta Minima</span> è calcolata moltiplicando il valore indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-scorta-minimaindica-) per l'Indice di Stagionalità del mese in corso.

***Esempio:***Se sull'Anagrafica dell'Articolo è stata impostata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **80** e l'<span class="index">Indice di Stagionalità</span> del mese corrente è **2**, nell'Inquiry sarà visualizzata una <span class="index">Scorta Minima</span> pari a **160** (80 x 2).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0sotto-scorta-%3D-%28esi"> <a name="sottoScorta"></a>**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)</div>Il livello di <span class="index">Sotto Scorta</span> risulta dalla differenza tra la l'<span class="index">Esistenza fisica</span> o l'<span class="index">Esistenza dinamica</span> (in base alla selezione da menù) e il livello di <span class="index">Scorta Minima</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0esistenza-dinamica-"> <a name="esistenzaDin"></a>**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</div>Si ottiene sommando all'<span class="index">Esistenza attuale</span> gli <span class="index">Ordini Fornitori</span> e sottraendo gli <span class="index">Ordini Clienti.</span>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0esistenza-attuale%C2%A0"><tbody><tr class="titolo"><td> Esistenza Attuale

</td><td> Ordini Fornitore

</td><td> Ordini Clienti

</td><td> Scorta Minima

</td><td> Indice di Stagionalità

</td></tr><tr><td>30

</td><td>300

</td><td>500

</td><td>50

</td><td>3

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-esistenza-dinamica-a"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Esistenza dinamica**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">(Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(30 + 300) - 500

</td><td>=

</td><td>-170

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Scorta minima calcolata**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Scorta minima</span> x <span class="index">Indice di Stagionalità</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(50 x 3)

</td><td>=

</td><td> 150

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sotto Scorta**</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td><span class="index">Esistenza dinamica</span> - <span class="index">Scorta minima calcolata</span>

</td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(-170 - 150)

</td><td>=

</td><td>-320

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Sotto Scorta richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-sotto-scorta%3A"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/FPwimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FPwimage.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/A05image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/A05image.png)

<span class="testoSmall">Report Sotto Scorta: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Sotto Scorta con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0).

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-sotto-scor"></div>

# 4.3.2.10.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Fabbisogno del Periodo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal <span class="index">[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno del Periodo, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- CSV/Dif
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**<a name="deposito"></a>Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.  
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.  
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.  
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.  
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-de"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bLPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/bLPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri Filtro

**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="situazioneDepositi"></a>Situazione per Depositi**  
L'attivazione di questo *check-box* permette di analizzare il Fabbisogno degli Articoli, opportunamente distinto per singolo Deposito.

<p class="callout info">Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che <span class="index">Non</span> sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).</p>

**Solo date movimentate**  
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).

**Solo disponibilità negativa**  
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-componente-arti"><dl><dt>**Tipo Componente Articolo**</dt><dt>È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = Finito semplice</dd><dd class="item">**1** = Finito composto</dd><dd class="item">**2** = Intermedio</dd><dd class="item">**3** = di Base</dd><dd class="item">**5** = di Base principale</dd><dd class="item">**7** = Materiale</dd><dd class="item">**8** = Manodopera</dd><dd class="item">**A** = Attrezzatura</dd><dd>**C** = Confezione</dd></dl><dl><dt>**Produzione Articoli**</dt><dt>La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.</dt><dt>Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** = solo Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**2** = solo Articoli con Scarico Produzione</dd><dd class="item">**3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd class="item">**4** = escludi Articoli con Carico Produzione</dd><dd class="item">**5** = escludi Articoli con Scarico Produzione</dd><dd>**6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-1.-report-fabbisogno"> <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/KKbimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/KKbimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro</span></center><dl><dt>Indipendentemente dal Formato selezionato, il report Fabbisogno del Periodo fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice - Descrizione
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Tipo Componente
- Quantità Iniziale
- Scorta Minima
- quantità degli Ordini Fornitori
- quantità delle Proposte di Acquisto
- quantità degli Ordini Clienti
- quantità delle Proposte di Consegna
- quantità da scaricare, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- quantità caricata, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- Disponibilità *(riportata in rosso se negativa)*

<center>![Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato XML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M010903.gif)  
<span class="testoSmall">Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato *XML*</span></center></div>

# 4.3.2.10.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Fabbisogno Imminente

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità di uno o più Articoli, esaminando le informazioni generate dalla funzione di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-generazione-d"><dl><dt>Per la generazione del Report Fabbisogno Imminente, sono previsti i seguenti Formati di Output:</dt></dl>- TXT
- Laser
- XML

<dl><dt>La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.</dt></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Deposito**  
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.

**Articolo**  
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.   
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

**Gruppo/Sottogruppo**  
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.   
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.

**Marca**  
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.   
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/YeAimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/YeAimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: impostazioni iniziali</span></center>---

</div>### Parametri filtro

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Consegna da... a**  
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-il-range-di-date-con"><dl><dt>Il *range* di Date Consegna impostato non può essere:</dt></dl>- *anteriore*  alla data di generazione del [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)
- *posteriore* alla [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23dataLimiteConsegna), impostata per il calcolo del [Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)

</div>**Divisione Articoli**  
È possibile specificare il codice della Divisione, rispetto alla quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.   
Impostando 0 *(zero)*, non è applicato alcun filtro sulle Divisioni.

**Ciclo di Spedizione**  
È possibile specificare il Ciclo di Spedizione, rispetto al quale analizzare il Fabbisogno degli Articoli.  
Confermando il valore **zz** proposto in automatico, si estende la selezione a *tutti* i Cicli di Spedizione.

<div class="div1" id="bkmrk-report-fabbisogno-im-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1TPimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1TPimage.png)

<span class="testoSmall">Report Fabbisogno Imminente: Parametri di Filtro</span></center></div>Nel report Fabbisogno Imminente, dopo aver elencato tutti gli Articoli da allestire/produrre, è fornito un riepilogo dei vari [Articoli Componente Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23gruppoArticoli), dipendentemente dal valore impostato in fase di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--5"> </div>---

### Frazioni d'impasto

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-inoltre%2C-"><dl><dt class="item">È prevista inoltre, la possibilità di stampare il **numero** e la  **frazione degli impasti**. Per ottenere quest'informazione, si calcola il numero degli impasti necessari a produrre le quantità di cui si ha fabbisogno.</dt><dt class="item">Il numero degli impasti deriva dal seguente rapporto:</dt><dd class="item_primo">**Numero Impasti** = Quantità Fabbisogno / Lotto Ottimale di Produzione</dd><dd class="item_primo"></dd></dl></div><p class="callout info">Il [Lotto Ottimale di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23lottoOttimale) è indicato sull'Anagrafica della Distinta Base.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-fabbisogno"><dl><dt class="item">Calcolato il numero degli impasti, la frazione si ottiene dal seguente calcolo:</dt><dd class="item_primo">**Quantità Frazione** = Quantità Fabbisogno - (Lotto Ottimale di Produzione x Numero Impasti)</dd></dl></div>

# 4.3.2.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Giacenza Media

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)

Il report generato da questa funzione fornisce informazioni sintetiche sul magazzino: per ciascun Articolo del *range* impostato dall'utente, evidenzia la <span class="index">**Giacenza Media**</span> e i <span class="index"> **Giorni di Copertura Scorte**</span> (o <span class="index">Indice di Copertura Scorte</span>).

<div class="div1" id="bkmrk-giacenza-media">---

**Giacenza Media**</div><div class="div1" id="bkmrk-la%C2%A0giacenza-media-%C3%A8-"><div class="normal">La <span class="index">Giacenza Media</span> è la quantità dell'Articolo *mediamente* presente in magazzino, dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di Carico/Scarico magazzino, purchè sia attivo l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-aggiornamento-giacen), sulla Causale del movimento utilizzata per la registrazione.</div><div class="normal">  
</div></div><div class="div1" id="bkmrk-indice-di-copertura-"><div class="normal"><a name="indiceCop"></a>**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno</div></div>È dato dal rapporto tra la <span class="index">Giacenza media</span> e il <span class="index">totale degli Scarichi</span>: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"><div class="normal"></div></div>---

### Formato di Output

Il report Giacenza Media può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--4"><div class="normal">---

</div></div>### Parametri Filtro

La generazione del report Giacenza Media richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-report-giacenza-m"><div class="normal"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Yneimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Yneimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale.Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10">Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.  
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pcUimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/pcUimage.png)

<span class="testoSmall">Report Giacenza Media: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div></div>

# 4.3.2.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Report Indice di Rotazione

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questo-report-fornis"><dl><dt class="item">Questo report fornisce l'<span class="index">Indice di Rotazione</span> degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo *(anno o periodi intermedi)*. L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> può essere calcolato per  **Articolo**  o per  **Gruppo/Sottogruppo**: entrambe le selezioni sono accessibili a livello di menù. Ciascuna scelta prevede la possibilità di generare il report in forma  **Analitica**  o **Sintetica**, a seconda delle informazioni che s'intendono riportare in stampa.</dt></dl></div>---

### Report Sintetico

Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report **Sintetico** fornisce le seguenti informazioni:

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><div class="div1" id="bkmrk-stock-medio-%3D-%28total">**Stock Medio** = (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando le <span class="index">Esistenze Finali</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-out-medio-%3D-%28to">**Sell Out Medio** = (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk-sell-in-medio-%3D-%28tot">**Sell In Medio** = (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</div>È calcolato sommando i <span class="index">Carichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il <span class="index">Numero di Mesi</span> di cui è composto il periodo stesso.

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0indice-di-rotazione"> <a name="indiceRot"></a>**Indice di Rotazione** = (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</div>È calcolato sommando gli <span class="index">Scarichi</span> di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per lo <span class="index">Stock Medio</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>---

### Report Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-oltre-alle-suddette-"><dl><dt>Oltre alle suddette informazioni, il report **Analitico** evidenzia per ciascun Articolo:</dt></dl>- l'Esistenza iniziale mensile
- la Quantità caricata nel mese
- la Quantità scaricata nel mese
- l'Esistenza finale del mese

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Formato di Output

Il report Indice di Rotazione può essere generato nei seguenti formati: ***txt***,  ***laser***,  ***XML***  e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div>---

</div>### Esempio

Consideriamo un Articolo avente la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0mese%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0esistenza"><tbody><tr class="titolo"><td> Mese

</td><td> Esistenza Iniziale

</td><td> Quantità Caricata

</td><td> Quantità Scaricata

</td><td> Esistenza Finale

</td></tr><tr><td> Gennaio

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td> Febbraio

</td><td>1000

</td><td>300

</td><td>400

</td><td>900

</td></tr><tr><td> Marzo

</td><td>900

</td><td>400

</td><td>500

</td><td>800

</td></tr><tr><td> Aprile

</td><td>800

</td><td>500

</td><td>300

</td><td>1000

</td></tr><tr><td class="titolo"> Totali

</td><td>**3500**

</td><td>**1700**

</td><td>**1500**

</td><td>**3700**

</td></tr></tbody></table>

Avremo quindi:

<table id="bkmrk-stock-medio---%28total"><tbody><tr><td>- <span class="index">**Stock Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(3700 / 4)

</td><td>=

</td><td>925

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell Out Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 4)

</td><td>=

</td><td>375

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Sell In Medio**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1700 / 4)

</td><td>=

</td><td>425

</td></tr><tr><td>- <span class="index">**Indice di Rotazione**</span>

</td><td valign="baseline">-

</td><td><span class="index">(totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)</span></td><td valign="baseline"><span style="font-family: Wingdings 3;">a</span>

</td><td>(1500 / 925)

</td><td>=

</td><td>**1,6**

</td></tr></tbody></table>

 *L'<span class="index">Indice di Rotazione</span> mette in evidenza come le Scorte di un determinato Articolo si siano rinnovate 1,6 volte nell'arco dei 4 mesi presi in esame.*

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><p class="callout info">Più il valore dell'<span class="index">Indice di Rotazione</span> è elevato più è lenta la rotazione delle Scorte, perché questo indica che si trovano in magazzino quantità di merce eccessive rispetto all'andamento delle vendite, con conseguenti alti costi *(per esempio interessi e spese di conservazione)* e forti rischi *(per esempio per possibili mutamenti nei gusti della clientela)*. Al contrario, gli Articoli a rapida rotazione sono quelli che originano costi e rischi contenuti, perchè sono quelli per cui l'andamento delle vendite è sostenuto rispetto alla quantità conservata in magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--8"><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Indice di Rotazione richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-indice-di-rot"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/YHsimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/YHsimage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt>Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.   
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:</dt></dl><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/j4simage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/j4simage.png)

<span class="testoSmall">Report Indice di Rotazione: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Indice di Rotazione con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-report-indice-di-"></div>

# 4.3.2.4 - Situazione Articoli di Magazzino: 4. Report Consumi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.5.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-prodotto-d"><dl><dt class="item_primo">Il report prodotto da questa scelta permette di analizzare l'andamento dei Consumi degli Articoli, con riferimento ad un singolo Mese indicato dall'Utente.</dt><dt>A livello di menù, il report Consumi prevede le seguenti opzioni:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Per Articolo](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi](#02)</span></dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">I Consumi degli Articoli sono determinati in base alle Causali di Magazzino utilizzate per registrare i movimenti. In considerazione di questo, valorizzare correttamente gli indicatori **Consumo periodo**  e **Vendite del periodo**, presenti nella sezione [Aggiornamento Quantità - Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm%23sezAggiornamento) della tabella Causali Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Formati di Output

Il report Consumi può essere generato nei formati:  **txt**, **laser**, **xml** e  **pdf**.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--3"><a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Per Articolo

Il report generato da questa scelta permette di confrontare l'andamento dei Consumi del Mese selezionato, con il *trend* delle vendite dell'Anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk-con-riferimento-agli"><dl><dt class="item">Con riferimento agli **Articoli Non Movimentati**, è prevista la possibilità di includerli (scelta **1**) o escluderli (scelta **2**) dall'elaborazione, nonchè la generazione di un report che li consideri in via esclusiva (scelta **3**).</dt><dt class="item">Se richiesto il report Consumi per Articolo e l'**Ordinamento** è per  **Gruppo/Sottogruppo**, mediante il *check-box* **Con interruzione pagina**, è possibile scegliere di effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.</dt><dt>Infine, mediante l'indicatore **Formato di output**, nella videata di accesso alla funzione, è possibile scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Report Consumi per Articolo Analitico

<div class="div1" id="bkmrk-riporta-per-ciascun-"><dl><dt>Riporta per ciascun Articolo le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- Totale Valore Scarico del Mese
- Totale Valore Scarico dell'Anno

<dl><dt>Le suddette informazioni sono riportate con riferimento sia al **Mese** di competenza, impostato dall'Utente nella videata di selezione, sia all'intero **Anno contabile**.</dt></dl></div>Richiedendo il report **Analitico** in formato **xml** e selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», si ottiene un report con evidenziazione delle informazioni, prima in forma *sintetica* per Gruppo/Sottogruppo, poi in forma *analitica* per singolo Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>#### Report Consumi per Articolo Sintetico

Il report Sintetico fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per codice **Settore**, essendo questo l'unico Ordinamento previsto.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><p class="callout info">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», oltre alle suddette informazioni, saranno riportate anche le <span class="index">**% di Incidenza**</span> delle Quantità e del Valore scaricato di ogni singolo Articolo, rispetto al Totale del Gruppo/Sottogruppo di riferimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%25-incidenza-quantit"> <a name="incQuant"></a>**% Incidenza Quantità Scarico** = (Quantità Scarico Articolo / Totale Quantità Scarico Sottogruppo) x 100)</div>Per calcolare la % di Incidenza della Quantità di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare la Quantità scaricata dell'Articolo sulla Quantità Totale Scaricata del Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-%25-incidenza-valore-s"><a name="incVal"></a>**% Incidenza Valore Scarico** = (Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</div>Per calcolare la % di Incidenza del Valore di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare il Valore scaricato dell'Articolo sul Valore Totale Scaricato del Sottogruppo.

---

### Esempio

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Quantità Scarico

</td><td> Valore Scarico

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>2500

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>2100

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>1700

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>500

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>800

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="2">**Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td></tr></tbody></table>

Con riferimento all'Articolo **A1003**, calcoliamo:

<table id="bkmrk-%25-incidenza-quantit%C3%A0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Quantità Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Q.tà Scarico Articolo / Totale Q.tà Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(900 / 1600)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**56,25%**

</td></tr><tr><td style="width: 22.7652%;">- <span class="index">**% Incidenza Valore Scarico**</span>

</td><td style="width: 2.97974%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 29.2006%;"><span class="index">(Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100</span></td><td style="width: 2.98059%;" valign="baseline">-

</td><td style="width: 12.2765%;">(2500 / 6300)

</td><td style="width: 3.81406%;">x

</td><td style="width: 5.60191%;">100

</td><td style="width: 4.64839%;">=

</td><td style="width: 15.733%;">**39,68%**

</td></tr></tbody></table>

Le stesse formule sono adottate per calcolare le <span class="index">**% Incidenza**</span> dei singoli Sottogruppi sul Totale Gruppo.  
Sviluppando l'esempio precedente avremo:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="bordi" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A0articolo%C2%A0%C2%A0-%C2%A0%C2%A0grupp-1"><tbody><tr class="titolo"><td> Articolo

</td><td> Gruppo

</td><td> Sottogruppo

</td><td> Q.tà Scarico

</td><td> % Incidenza Q.tà

</td><td> Valore Scarico

</td><td> % Incidenza Valore

</td></tr><tr><td> A1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>900

</td><td>56,25%

</td><td>2500

</td><td>39,68%

</td></tr><tr><td> B1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>100

</td><td>6,25%

</td><td>2100

</td><td>33,33%

</td></tr><tr><td> C1003

</td><td>10

</td><td>3

</td><td>600

</td><td>37,5%

</td><td>1700

</td><td>26,99%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 3**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1600**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**68,67%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**6300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**82,89%**

</td></tr><tr><td> A1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>340

</td><td>46,58%

</td><td>500

</td><td>38,46%

</td></tr><tr><td> B1005

</td><td>10

</td><td>5

</td><td>390

</td><td>53,42%

</td><td>800

</td><td>61,54%

</td></tr><tr><td bgcolor="#CCCCCC" colspan="3">**Totale Sottogruppo 5**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**730**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**31,33%**

</td><td bgcolor="#CCCCCC">**1300**

</td><td bgcolor="#CCCCCC" valign="top">**17,11%**

</td></tr><tr><td bgcolor="#DFDFDF" colspan="3"> **Totale Gruppo 10**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">**2330**

</td><td bgcolor="#DFDFDF"> </td><td bgcolor="#DFDFDF">**7600**

</td><td bgcolor="#DFDFDF">  
</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="02"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi

<div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d-1"><dl><dt class="item">Il report generato da questa scelta fornisce informazioni relative ai Consumi, con riferimento al Mese impostato dall'Utente nella videata di selezione.</dt><dt class="item">L'indicatore **Formato di output**, presente nella videata di selezione, permette di scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:</dt><dd class="item_primo">**1** = Analitico</dd><dd>**2** = Sintetico</dd></dl></div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Analitica

<div class="div1" id="bkmrk-per-ogni-articolo-de"><dl><dt>Per ogni Articolo del Gruppo/Sottogruppo selezionato, il report **Analitico** fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- [% Incidenza Quantità](#incQuant)
- [% Incidenza Valore](#incVal)
- Valore Scarico Totale del Gruppo

</div>#### Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi Sintetica

Il report **Sintetico** fornisce le stesse informazioni del report Analitico ma, anzichè fornirle per singolo Articolo, le riepiloga per Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.5.0-4.-repo"></div>

# 4.3.2.5 - Situazione Articoli di Magazzino: 5. Report Analisi Margini

<div class="div1" id="bkmrk-"></div><div class="div1" id="bkmrk--1">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-analisi-ma"><dl><dt class="item">Il report Analisi Margini può essere generato in forma **Analitica** per singolo Articolo oppure **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi.</dt><dt class="item">Il report **Sintetico** per Gruppi/Sottogruppi prevede a sua volta un'ulteriore selezione:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - Con Quantità e Valori</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - Solo Valori</span></dd><dt>il report <span class="index">Solo Valori</span> può evidenziare il **Totale per Gruppi/Sottogruppi** o solo i **Totali per Gruppi**.</dt></dl></div>---

### Formato di Output

Il report Analisi Margini può essere generato nei formati: ***txt***, ***laser***, ***XML*** e ***PDF***.   Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software.

<div class="div1" id="bkmrk-relativamente-al-per"><dl><dt>Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report Analisi Margini fornisce le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Codice e Descrizione Articolo o Gruppo/Sottogruppo</dd><dd class="item">- Quantità e Valore degli Acquisti</dd><dd class="item">- Quantità e Valore delle Vendite</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Acquisto</dd><dd class="item">- Prezzo Medio di Vendita</dd><dd class="item">- % di Ricarico</dd><dd class="item">- % Delta</dd><dd class="item">- Margine Lordo</dd></dl></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-di-ricarico-%3D-%5B%28pr">**% di Ricarico** = [(Prezzo Medio di Vendita - Prezzo Medio di Acquisto) / Prezzo Medio di Acquisto] x 100</div>La <span class="index">% di Ricarico</span> corrisponde alla differenza tra il <span class="index">Prezzo Medio di Vendita</span> e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>, rapportata a quest'ultimo valore.

<div class="div1" id="bkmrk-margine-lordo-%3D-%5B%28va">**Margine Lordo** = [(Valore Vendite x Prezzo Medio di Acquisto) - Valore Vendite]</div>Il <span class="index"> Margine Lordo </span> si ottiene sottraendo il <span class="index">Valore delle Vendite</span>, dal prodotto tra questo stesso dato e il <span class="index">Prezzo Medio di Acquisto</span>. Ai fini della determinazione del <span class="index"> Margine Lordo</span>, il valore delle <span class="index">Quantità Caricate</span> è calcolato applicando il **Costo Medio Ponderato**, anzichè il Costo Medio d'Acquisto. Questo permette d'includere, ai fini della determinazione del Costo, oltre al valore delle esistenze iniziali di magazzino, anche i costi accessori di trasporto, provvigioni e lavorazioni.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><div class="div1" id="bkmrk-quantit%C3%A0-caricate-%3D-">**Quantità Caricate** = [(Entrata Merce + Carichi da Produzione) - Reso a Fornitore]</div><div class="div1" id="bkmrk--4"></div><div class="div1" id="bkmrk--5"></div><div class="div1" id="bkmrk-%25-delta-%3D-%5B%28margine-">**% Delta** = [(Margine Lordo / Valore del Venduto) x 100]</div>La <span class="index">% Delta </span> rileva l'incidenza delle vendite sul ricavo conseguito perchè esprime in percentuale il rapporto tra il <span class="index">Margine Lordo</span> e il <span class="index"> Valore del Venduto</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### Parametri Filtro

La generazione del report Analisi Margini richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/8zKimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/8zKimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: impostazioni iniziali</span></center><dl><dt>**Ordinamento**</dt><dt>Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd>**5** = Fornitore Abituale</dd><dt class="item_primo10">Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.</dt><dt class="item_primo10"></dt></dl></div><p class="callout info">Qualora si richieda la generazione del report in forma **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi, l'Ordinamento sarà impostato in automatico a «**2-Codice Settore**».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-report-analisi-margi-1"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/omCimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/omCimage.png)

<span class="testoSmall">Report Analisi Margini: videata di selezione</span></center><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>**Deposito**  
È possibile richiedere il report Analisi Margini con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi**  invece, è sufficiente impostare il codice **999**.

**Data Operazione da... a**  
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Analisi per Marca/Famiglia**  
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere, per ciascun Gruppo elaborato, anche l'analisi per Marca/Famiglia.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-report-analisi-ma"></div>

# 4.3.2.6 - Slow Moving

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/generare.jpg)</div>Questa funzione fornisce la situazione degli Articoli che risultano **invenduti** oppure **non movimentati**, a partire dalla data impostata dall'Utente. È possibile elaborare *massivamente* gli Articoli oppure solo quelli inseriti prima di una certa data, con esclusione o inclusione degli Articoli mai movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk-ai-fini-dello-slow-m"><dl><dt>Ai fini dello <span class="index">Slow Moving</span>, le informazioni necessarie sono acquisite dai [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili) dell'Articolo:</dt></dl>- per gli **Articoli invenduti**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente
- per gli **Articoli non movimentati**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Carico o la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente

</div>Prima di essere stampata, la situazione è fornita a video in modalità *data-grid* e può essere esportata in un file Excel, CSV o XML.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-di-accesso-a"><dl><dt>In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = per Codice</dd><dd class="item">**1** = per Descrizione</dd><dd class="item">**2** = per Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = per Indicod</dd><dd class="item">**4** = per Codice Costruttore</dd><dd>**5** = per Fornitore abituale</dd></dl></div>Ulteriori parametri di filtro sono lo **Stato Articoli** e il **Deposito**.

Nella videata successiva, invece, sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Articoli inseriti prima del**  
La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.  
Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli <span class="index">Mai</span> movimentati.

<p class="callout info">Lasciando a 0 *(zero)*, <span class="index">Non</span> è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Articoli invenduti dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<p class="callout info">Lasciare a 0 *(zero)* il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Articoli non movimentati dal**  
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Includi Articoli mai movimentati**  
Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono <span class="index">Mai</span> stati movimentati.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Solo Articoli senza giacenza**  
Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*.

Ottenuto il *data-grid*, è possibile esportare i dati oppure stampare il report, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/pulsanteStampa.jpg). Se l'Utente ha impostato a **2** il campo **Sequenza**, quindi la selezione degli Articoli è per Gruppo/Sottogruppo, <span class="index">Non </span> è attivo l'ordinamento del *data-grid* perchè le informazioni per la stampa del report saranno assunte direttamente dall'output a video.

Tra le varie informazioni fornite dal *data-grid*, è indicato anche il Numero di Giorni intercorsi tra la Data dell'Ultimo Movimento e quella di elaborazione: se questo numero è superiore a 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-6.-slow"></div>

# 4.3.2.9 - Report Prodotti fuori Assortimento

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E31_3108/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.9.0-9.-repo"><dl><dt>Questo report permette di ottenere l'elenco degli Articoli «Disattivi» (in Stato D).</dt><dt>È possibile filtrare gli Articoli da elaborare, mediante impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Settore
- Sottogruppo
- Marca
- Codice ECR
- Deposito

</div>