# 1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.
EE101.1
Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.
**Codice IVA**
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.
| **Codice da Assegnare** | **Classe Aliquota** |
| Da **1** a **49**
| Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)
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| Da **50** a **98**
| Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti
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| **99**
| Ciclo Attivo
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| Da **999**
| Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)
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**Codice da Assegnare** **Classe Aliquota**
Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo Ciclo Attivo per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).
**Descrizione**
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Descrizione ridotta**
È la descrizione da stampare al piede del [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Aliquota IVA**
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.
Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.
- **Tipo IVA**
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = imponibile
- **1** = non imponibile (N3)
- **2** = esente (N4)
- **3** = non soggetto (N2)
- **4** = escluso (N4)
Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.
**Detraibilità 1 - 6**
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm).
**Stampa Registri IVA**
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Aggiornamento progressivi IVA**
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm) della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)
**Tabella IVA acquisti per rivendita**
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.
Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.
**Tabella IVA reverse charge**
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.
**Reverse charge**
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.
**Comunicazione Dati rilevanti IVA**
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.
**Indicatore Gestione Plafond**
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.
- **Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**
- I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.
- I valori previsti sono di seguito riportati:
- 0 = non incrementa i Progressivi
- **1** = incrementa Imponibile e Imposta
- **2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)
- **3** = incrementa Importi Esenti
- **4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto
- **5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.
- **Indici Aggiornamento Altri Quadri**
- Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm) della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1 - 1**: operazioni esenti
- **2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11
- **3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.
- **Rilancio Export CEE**
- Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:
- **1 -** : cessioni non imponibili (art.41)
- **2 -** : prestazioni di servizi (art.40)
- **3 -** : altre operazioni non imponibili.
E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.
**Codice EDI**
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della [Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm) (con Metodi di Distribuzione Documenti).
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.
Tabella I.V.A.