# 1.1 - Parametri Base

# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-i-dati-anagrafici-di"><dl><dt>I <span class="index">Dati Anagrafici</span> di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:</dt><dd class="item_primo">1° <span class="index">[Dati Identificativi Ditta](#01)</span></dd><dd class="item">2° <span class="index">[Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)</span></dd><dd class="item">3° <span class="index">[Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)</span></dd><dd>4° <span class="index">[Altri Dati](#04)</span></dd></dl><a name="01"></a>---

</div>### <a name="dati_identificativi"></a>1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, <span class="index">Non</span> è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-1%C2%B0"><center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vIcimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 1° videata</span></center></div>**Stato Sociale**  
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso

**Codice ISO**  
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

**Partita IVA/Codice fiscale**  
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

**Security Class**  
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/L1kimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)

**Codice Attività**  
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.   
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**  
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>### Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di <span class="index">Passaggio Anno</span>. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di <span class="index">Non</span> modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il <span class="index">Passaggio Anno</span>.

<a name="stato_chiusure"></a>**Stato Chiusure**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod20"> Amministrazione</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">1° Fase: <span class="index">Apertura nuovo Esercizio</span>

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">2° Fase: <span class="index">Chiusura/Apertura Conti</span>

</td><td class="bordiLight">7</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">7</td><td class="bordiLight">3° Fase: <span class="index">Ratei e Risconti</span>

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">4° Fase: <span class="index">Passaggio Finale</span>

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><a name="chiusure_magazzino"></a>**Chiusure Magazzino**  
Indica lo stato corrente del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino)</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-1" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Azzeramento

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.

</td><td class="bordiLight">3</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">3</td><td class="bordiLight">Valorizzazione

</td><td class="bordiLight">4</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">4</td><td class="bordiLight">Valorizzazione Magazzino Fiscale

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche Acquisti

</td><td class="bordiLight">8</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">8</td><td class="bordiLight">Passaggio Finale

</td><td class="bordiLight">0</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><a name="chiusure_vendite"></a>**Chiusure Vendite**  
Indica lo stato corrente del <span class="index">[Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno)</span> relativo al modulo <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.   
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div><table cellpadding="2" cellspacing="1" class="bordiLight" id="bkmrk-val.-iniziale-descri-2" width="480px;"><tbody><tr class="titolo"><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. iniziale**</span></td><td class="bordiLight"><span class="index">**Descrizione Fase**</span></td><td class="bordiLight" width="20%"><span class="index">**Val. finale**</span></td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">0</td><td class="bordiLight">Apertura nuovo Esercizio

</td><td class="bordiLight">1</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">1</td><td class="bordiLight">Fatturato

</td><td class="bordiLight">2</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">2</td><td class="bordiLight">Agenti

</td><td class="bordiLight">5</td></tr><tr class="testoCenter"><td class="bordiLight">5</td><td class="bordiLight">Statistiche

</td><td class="bordiLight">8</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**<a name="ultimaValorizzazione"></a>Ultima Valorizzazione Magazzino**  
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di <span class="index"> [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) </span> del <span class="index"> [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm)</span>.   
Campo solo evidenziativo.

<div class="div1" id="bkmrk-periodicit%C3%A0-dichiara"><dl><dt>**Periodicità Dichiarazione IVA**</dt><dt>Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = mensile</dd><dd class="item">**1** = trimestrale</dd><dd>**2** = trimestrale no interessi</dd></dl></div>**<a name="mese_chiusura"></a>Mese Ultima Chiusura**  
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.</p>

<a name="registro_IVA_gruppo"></a>**Registro IVA di gruppo**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

**Unità di Conto**  
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default*  è proposto il valore **6 = Euro**.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.</p>

**Password Ditta**  
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

**<a name="banca"></a>Codice Banca**  
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).

**<a name="Numero%20c/c"></a>Numero C/C**  
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.   
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

<div class="div1" id="bkmrk--11"> <a name="codiceSIA_CUC"></a></div>**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**  
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di <span class="index"> [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm)</span>, [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e <span class="index"> [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm)</span> (formati Testo ed XML).

<div class="div1" id="bkmrk--12"><a name="02"></a>---

</div>### 2° <a name="indicatori_sottosistemi"></a>Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>#### Indicatori Sottosistemi

**<a name="gruppoPC"></a>Gruppo Piano dei Conti**  
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div><p class="callout info">Una volta impostato, il Piano dei Conti <span class="index">Non</span> va più modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-cespiti-amm"><dl><dt>**Gestione Cespiti Ammortizzabili**</dt><dt>Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.</dt><dt>Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli</dd><dd class="item">**12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli</dd><dd class="item">**13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli</dd><dt>Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le <span class="index"> [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm)</span>, nell'apposita tabella del modulo <span class="mod22">Cespiti Ammortizzabili</span>.</dt><dt>In fase di stampa del <span class="index">[Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm)</span>, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.</dt><dt></dt></dl></div><p class="callout info">Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.</p>

**<a name="E/C"></a>Gestione E/C Clienti - Fornitori**  
Abilita la <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span> per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo <span class="mod21">Gestione Finanza</span>. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del <span class="index">[Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> e/o <span class="index">[Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at)</span> del quale gestire le Partite Scoperte.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-portafoglio"><dl><dt>**<a name="gestione_portafoglio"></a>Gestione Portafoglio**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Portafoglio</dd><dd>**2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze</dd></dl><dl><dt>**<a name="gestione_magazzino"></a>Gestione Magazzino**</dt><dt>I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = per abilitare la Gestione Magazzino</dd><dd class="item">**2** = per abilitarla ai fini dello Storico</dd><dd>**3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale</dd></dl></div>**<a name="gestione_vendite"></a>Gestione Vendite**  
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore  **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

**<a name="gestione_ordini"></a>Gestione Ordini**  
Un valore diverso da 0 *(zero)* attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.   
Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm%23evasioneOrdine), valorizzare a **2** quest'indicatore.

<p class="callout info">È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.</p>

**<a name="gestioneCoAn"></a>Gestione Contabilità Analitica**  
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div><div class="div1" id="bkmrk-esempio%3A-%C2%A0-valore-10"><dl><dt>***Esempio:***</dt><dt> </dt><dt>Valore **10**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore  **1**), ma <span class="index"> Non</span> la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **11**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.</dd><dt>Valore **80**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)</dd><dt>Valore **81**</dt><dd class="item_primo">abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)</dd><dd>il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli</dd></dl></div><a name="storico"></a>**Storico altri Conti**  
I valori previsti per quest'indicatore sono:

<div class="div1" id="bkmrk-1%3D-abilita-lo-storic">**1**= abilita lo Storico</div><div class="div1" id="bkmrk-2%3D-abilita-la-gestio">**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della <span class="index">[Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm)</span>. </div><p class="callout info">Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>#### Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del <span class="index"> [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) </span> e dei <span class="index"> [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)</span>, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-2%C2%B0">  <center><a name="videata"></a>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2Z6image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 2° videata</span></center><a name="03"></a>---

</div>### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>#### Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Autorizzazione bollo virtuale**  
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.   
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-ditta%3A-3%C2%B0">   <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EONimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 3° videata</span></center><a name="04"></a>---

</div>### Altri Dati

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Settore applicazione**  
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.   
In fase d'<span class="index">Inserimento</span> di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di <span class="index">Manutenzione</span>, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

<div class="div1" id="bkmrk-codice-natura-giurid"><dl><dt>**Codice Natura Giuridica**</dt><dt>Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:</dt><dd class="item_primo"> 0 = Ditta individuale</dd><dd class="item"> **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)</dd><dd class="item"> **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)</dd><dd class="item"> **3** = S.P.A. (Società per Azioni)</dd><dd class="item"> **4** = Cooperative e Consorzi</dd><dd class="item"> **8** = Associazioni riconosciute</dd><dd class="item"> **9** = Fondazioni</dd><dd class="item">**14** = Enti pubblici economici</dd><dd class="item">**15** = Enti pubblici non economici</dd><dd class="item">**22** = Società estere con sede principale in Italia</dd><dd class="item">**23** = Società semplice</dd><dd class="item">**24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)</dd><dd>**23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)</dd></dl></div>**Socio unico**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-stato-societ%C3%A0"><dl><dt><a name="stato_societ%C3%A0"></a>**Codice Stato Società**</dt><dt>Il campo Stato può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**1** = Normale attività</dd><dd class="item">**2** = In liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fallimento o liquidazione coatta</dd><dd class="item">**4** = Attività estinta</dd><dd class="item">**9** = Esercizio provvisorio</dd><dt class="item">Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.</dt><dt>In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.</dt></dl><dl><dt>**Codice Situazione**</dt><dt>Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:</dt><dd class="item_primo">**1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento</dd><dd class="item">**2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione</dd><dd class="item">**3** = Fine liquidazione</dd><dd class="item">**4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento</dd><dd class="item">**5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG</dd><dd class="item">**6** = Periodo normale</dd><dd class="item">**7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale</dd><dd>**9** = Trasformazione di società semplice</dd></dl></div>**Capitale sociale**  
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

**<a name="anagrafica_legale"></a>Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio**  
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.0.0-ditta%3A-">  <center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/uM0image.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)

<span class="testoSmall">Anagrafica Ditta: 4° videata</span></center></div>

# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.8.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

---

**Codice Ditta**  
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

**<a name="codice_deposito"></a>Codice Deposito**  
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**

<div class="div1" id="bkmrk-natura-%C3%88-possibile-s"><dl><dt>**<a name="naturaDep"></a>Natura**</dt><dt>È possibile specializzare la natura del Deposito.</dt><dt>I valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo">0 = non definita (di *default*)</dd><dd class="item">**5** = magazzino</dd><dd class="item">**10** = silos/serbatoio</dd><dd class="item">**15** = cisterna</dd><dd class="item">**20** = cella frigo</dd><dd class="item">**30** = deposito viaggiante</dd><dd class="item">**40** = deposito presso terzi</dd><dd>**45** = deposito di terzi</dd></dl> </div>---

### Tasti Label

<div class="div1" id="bkmrk-l%27anagrafica-deposit"><dl><dt>L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:</dt></dl>1. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)](#anagrafica)
2. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)](#datiLogistica)
3. [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)](#depViaggiante)

 <a name="anagrafica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 1° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039anagrafica.jpg)

**<a name="profiloEtich"></a>Profilo etich.**

<a name="centro_costo/ricavo"></a>**Centri di Costo e Ricavo**  
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.   
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'<span class="index">[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.</p>

**Conto Generale**  
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase <span class="index"> [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.  
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

**<a name="serieNumerazione"></a>Serie Numerazioni**  
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.   
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella  *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).

**Codice Agente**  
È un elemento della tabella <span class="index">[Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)</span> ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'<span class="index">[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm)</span>.

**<a name="sincronizzazione_dati"></a><a name="filiale"></a>Codice Filiale**   
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.  
 Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione <span class="index">[Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span> e <span class="index">[Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm)</span>, sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**<a name="depositoResi"></a>Deposito Resi**  
Se sulla <span class="index">[Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm)</span> è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.  
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione <span class="index">[Varia &amp; Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm)</span> dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**<a name="causaleConfAll"></a>Causale conferma allestimento**  
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di <span class="index">Conferma Allestimento</span>, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div>**<a name="partenzaTratta"></a>Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.   
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.   
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

<a name="evasioneSempl"></a>**Evasione Ordini semplificata**

<div class="div1" id="bkmrk--7"><a name="ripristinaStatoOrdine"></a> </div>**Ripristina stato OdV**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Ripristina stato OdA**  
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.   
Impostando il valore  **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm)</span> (*check-box* **Ripristina stato evasione**).

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>#### Gestione Tentata Vendita

La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-attiva-gestione-se-i"><dl><dt>**Attiva Gestione**</dt><dt>Se il Deposito è attivo ai fini della <span class="index">Tentata Vendita</span>, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd>0 = <span class="index">Non</span> attiva</dd><dd>**1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita</dd><dd>**2** = solo Tentata Vendita</dd><dd></dd></dl></div><p class="callout info">Nel caso il Deposito gestisca solo la <span class="index">Tentata Vendita</span>, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.</p>

##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita

Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>.

##### Valore 2 = solo Tentata Vendita

L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta <span class="index">«in Consegna»</span> o se questo ha eseguito la fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span>. In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti <span class="index">Non</span> potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.

#### Iter Solo Tentata Vendita

Nel caso di <span class="index">Tentata Vendita</span>, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.

L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo <span class="index">Non</span> avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.

<p class="callout info">Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita <span class="index">Non</span> potranno eseguire la fase di <span class="index">[Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-la-fase-di-chiusura-"><dl><dt>La fase di <span class="index">[Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro)</span> invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».</dt><dt>Il Documento di passaggio interno conterrà:</dt></dl>- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede

</div>L'attivazione di questa *check-box* consente d'impostare anche i campi successivi:

**Codice Conto**  
Indicare il Conto associato al Deposito, su cui saranno generati i Documenti di Passaggio Interno, tra il Deposito di scarico e quello di carico degli Articoli.

<p class="callout info">È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.</p>

**Giri abilitati**  
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.  
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--1"><center>![Anagrafica Depositi - 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003901.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 1° videata</span></center> <a name="datiLogistica"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 2° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039datiLogistica.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-articoli-inventariab"><dl><dt>**<a name="artInventariabili"></a>Articoli inventariabili**</dt><dt>Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.</dt><dt>In particolare, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**0 = No**  
<span class="index">Non</span> sarà generato alcun Inventario su questo Deposito</dd><dd class="item">**1 = Sì**  
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario</dd><dd>**2 = Sì, ma non valorizzazione**  
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito <span class="index">Non</span> sarà preso in considerazione</dd></dl></div><p class="callout info">I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) <span class="index">Non</span> saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**<a name="allestimentoCU"></a>Allestimento Consumer Unit**  
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta <span class="index">Non</span> è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

<div class="div1" id="bkmrk-mappatura-magazzino-"><dl><dt>**<a name="mappatura"></a>Mappatura magazzino**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = nessuna organizzazione (mappatura)</dd><dd class="item"> **5** = organizzato per aree/corsie</dd><dd>**10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*</dd></dl><dl><dt>**Modalità allocazione**</dt><dt>Questo campo può assumere i seguenti valori:</dt><dd><table><tbody><tr><td>0

</td><td>**=**

</td><td>**Non gestita**

</td></tr><tr><td valign="top">**5**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Standard**  
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr><tr><td valign="top">**10**

</td><td valign="top">**=**

</td><td>**Ubicazioni assegnate**  
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

</td></tr></tbody></table>

**<a name="gestioneAbbassamenti"></a>Gestione Abbassamenti**

</dd></dl><dl><dt>Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">**10** = tutte le unità di carico</dd><dd class="item">**11** = collettame e mix-pallet</dd><dd class="item">**12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-modalit%C3%A0-inventario-"><dl><dt>**<a name="inventario"></a>Modalità Inventario**</dt><dt>Questo parametro è utile per la la gestione dell'<span class="index">[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd)</span>.</dt><dt>Può assumere i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = standard</dd><dd> **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*</dd></dl></div>**<a name="contabilePallet"></a>Gestione Contabile Pallet**  
Analogamente all'indicatore nei <span class="index"> [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23contabilePallet)</span>, per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore  **5.**

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div><p class="callout info"><span class="index" style="color: red;">Attenzione!</span> Se si utilizza un Deposito su cui <span class="index"> Non</span> è attivo quest'indicatore, <span class="index">Non</span> sarà generata la movimentazione del pallet.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div><div class="div1" id="bkmrk-gestione-lotti-ciclo"><dl><dt>**<a name="gestioneLotti"></a>Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**</dt><dt>La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del <span class="mod25">Ciclo Passivo</span> o del <span class="mod27">Ciclo Attivo</span>.</dt><dt>In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = No</dd><dd class="item">**1** = Sì, facoltativa</dd><dd>**5** = Sì, sempre</dd><dd> </dd></dl></div><p class="callout info">È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lotto-di-produzione-"> <dl><dt>**<a name="lottoProduzione"></a>Lotto di Produzione** - **Formato**</dt><dt>Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.</dt><dt>La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:</dt></dl>- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.  
    L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.

<dl><dt class="item">Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.</dt><dt class="item"></dt></dl></div><p class="callout info">Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).</p>

**Dispositivo RMH**  
L'attivazione di questa  *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

**Identificativo**  
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni  *prioritariamente*  al Dispositivo indicato.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-dispositivo-%C3%88-"><dl><dt>**Stato Dispositivo**</dt><dt>È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.</dt><dt>Sono ammessi i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo"> 0 = disponibile</dd><dd class="item"> **3** = allestimento in corso</dd><dd class="item"> **5** = allestito</dd><dd class="item">**20** = in consegna</dd><dd class="item">**25** = chiusura parziale</dd><dd>**30** = chiusura totale</dd></dl> </div>#### SSCC

<div class="div1" id="bkmrk-la-corretta-composiz"><dl><dt>La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)

</div><p class="callout info">La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-anagrafica-depositi--3"><center>![Anagrafica Depositi - 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003902.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 2° videata</span></center></div>#### Allestimento FIFO

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* <span class="index">Allestimento Fifo</span>, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.   
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella  *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

<div class="div1" id="bkmrk--14"> <a name="depViaggiante"></a>---

</div>### Anagrafica Depositi - 3° Videata ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M0039depViaggiante.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.8.0-11.-ana"><center>![Anagrafica Depositi - 3° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M003903.gif)  
<span class="testoSmall">Anagrafica Depositi - 3° videata</span></center></div>

# 1.1.9.4 - Dati di Servizio

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

[**1. Numerazioni**](#01)

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)

La flessibilità di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

[**4. Parametri funzionali**](#04)

Consentono l'attivazione di <span class="bold">Gestioni verticali</span>, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di <span class="bold">immissione</span> (input), l'altra alla fase di <span class="bold">stampa</span> (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>#### Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

<a name="0101"></a>**Numero Registrazioni Prima Nota**  
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con<span class="bold"> chiavi duplicate</span>.</p>

**Sbilancio Prima Nota**  
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> <a name="contatori"></a></div>**Numero Documenti/Righe IVA**  
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)

<div class="div1" id="bkmrk--5">---

</div>### <a name="dati_output"></a>DATI OUTPUT

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

<div class="div1" id="bkmrk-4.-dati-di-servizio-"><dl><dt style="margin-bottom: 5px;">Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:</dt></dl>- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

</div><center id="bkmrk-numerazioni.">![Numerazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001101.gif)  
<span class="testoSmall">Numerazioni.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--6">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da <span class="maiuscolo">999</span> elementi (i primi <span class="maiuscolo">9</span> riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard <span class="maiuscolo">546</span>, il riferimento è alla sesta voce dalla <span class="maiuscolo">54</span>-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

<div class="div1" id="bkmrk-l%27attivazione-di-aut">- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27astrazione-dai-cod">- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

</div><div class="div1" id="bkmrk-la-riduzione-dell%27in">- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

<center>![Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001102.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard.</span></center></div>Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

<div class="div1" id="bkmrk-73--%3E-conto-ammortam">- **73** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -&gt; conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -&gt; conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**

</div>Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).

**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

<div class="div1" id="bkmrk--7">---

</div>### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un <span class="bold"> controllo</span> per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la <span class="bold">duplicazione</span> dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div><p class="callout info">Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-assegnazione-conti-s"> <center>![Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/M001103.gif)  
<span class="testoSmall">Assegnazione Conti Standard Diversi.</span></center>---

</div>### <a name="04"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 4. Parametri funzionali

**<a name="sezionale"></a>**Sezionale I.V.A.****  
L'attivazione di questo flag è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè comporta la stampa del numero di serie sul registro <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> unico. In caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.

**<a name="gestione_professionisti"></a>Gestione Professionisti**  
La gestione dei professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo [Quadro Dichiarazione dei Redditi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26462#bkmrk-quadro-dichiarazione) della parte contabile sia impostato a **C** o **E**.

**Registrazione incassi**  
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi, scegliendo tra quella <span class="bold">analitica</span> (valore **1**) e quella <span class="bold">sintetica</span> (valore 0).

**<a name="passaggio"></a>Passaggio contabile**  
Nell'ambito del modulo <span class="moduloMin"> [ciclo attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) </span>, la fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030401040000/1?old=E27%2F030401.htm%2304) dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità <span class="bold">standard</span> o <span class="bold">analitica</span>, in quest'ultimo caso è necessario valorizzare ad **1** il presente indicatore.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div><p class="callout info">Gli altri **Flags Ditta** inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-partite-l"><dl><dt>**Situazione Partite**</dt><dt>La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:</dt></dl>ai documenti di trasporto (scelta **1**)alle fatture (scelta **2**)ad entrambi i documenti (scelta **3**) <dl><dt>**Calcolo MDB**</dt><dt>I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = imposta il calcolo in funzione dei Giorni</dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.</dd></dl></div>**Sincronizzazione sedi/periferie**  
Se impostato a <span class="bold">spazio</span>, non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di attivazione previsti per quest'indicatore vanno da **1** a **9**, più precisamente, da **1** a **4** riguardano la gestione delle <span class="bold">ditte</span>, mentre da **5** a **9** si riferiscono agli <span class="bold">studi</span>.

**<a name="fotolaboratorio"></a>Gestione fotolaboratorio**  
La Gestione del fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta **2**).

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-conferiment"><dl><dt>**Gestione Conferimenti**</dt><dt style="margin-bottom: 5px;">Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**A** = per indicare il "Tipo A"</dd><dd style="margin-left: 40px;">**B** = per selezionare il "Tipo B".</dd></dl><a name="numerazioni"></a><dl><dt>**Numerazione libri e registri**</dt><dt>Impostare:</dt><dd class="item_primo" style="margin-left: 40px;">**1** = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile</dd><dd class="item" style="margin-left: 40px;">**2** = per attivare la numerazione pagine dei registri <span class="maiuscolo">I.V.A.</span></dd><dd style="margin-left: 40px;">**3** = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.</dd><dt>La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.</dt></dl><a name="numerazione_attivit%C3%A0"></a></div>**Numerazione attività registri I.V.A.**  
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad **1** l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività.

I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle [Numerazioni](#01) della ditta con codice **zero**. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in <span class="bold">definitivo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-credito-i.v"><dl><dt>**Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente**</dt><dt>Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, relativo all'anno precedente.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Se  **0 = libero** il credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> è riportato nell&#146;anno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l&#146;eventuale debito della liquidazione periodica.</dt><dt style="margin-top: 5px;">Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span>, nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:</dt></dl>Credito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabileCredito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nelle liquidazioni periodicheCredito <span class="maiuscolo">I.V.A.</span> compensabile, utilizzato nel modello di pagamento <span class="maiuscolo">F24</span>.Se **1 = Solo liquidazione I.V.A.**, il credito anno precedente è riportato completamente nella prima liquidazione dell'esercizio in corso.</div><p class="callout info">Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a **1** il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.</p>

**<a name="divisione"></a>Gestione conto divisione**  
L'accensione di questo flag abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della [Fatturazione Elettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030307010100/1?old=E27%2F03030701.htm%2301) , accessibile dal modulo <span class="moduloMin"> [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27000000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) </span>, l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili e finanziari, anche per conto consegna.

<div class="div1" id="bkmrk-gestione-economica-c"> <dl><dt>**Gestione Economica Clienti/Fornitori**</dt><dt>L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:</dt><dd class="item_primo">**1** = gestione *base*</dd><dd class="item">**5** = gestione *completa*</dd><dt>A differenza della gestione *base* (valore **1**), la gestione *completa* (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.</dt></dl></div>**<a name="privacy"></a>Gestione privacy**  
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.

![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/prdt_XS.gif) prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "**Gestione privacy**", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:

<div class="div1" id="bkmrk-nessuno-%221-base%22-%3D-c">- Nessuno
- "1 Base" = Comunicazione verbale
- "2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
- "3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.

</div><div class="div1" id="bkmrk--10"></div><p class="callout info">È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera **M** (o **m**), seguita dal tasto **INVIO**.</p>

**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20clienti"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti**  
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**<a name="n_giorni%20esposizione%20cambiaria%20fornitori"></a>Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori**  
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**<a name="Saldoconto%20fatture%20dal"></a>Saldoconto fatture dal**  
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Credito"></a>Tasso Interessi a Credito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**<a name="Tasso%20Interessi%20a%20Debito"></a>Tasso Interessi a Debito**  
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**<a name="Numero%20Giorni%20Intervallo%20Scadenze"></a>Numero Giorni Intervallo Scadenze**  
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.  
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-funzionali"><center>![Parametri funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/vers/img/M001104.gif)  
<span class="testoSmall">Parametri funzionali.</span></center></div>