1.5 - Condizioni Commerciali

• 1.5.1 - Variazione Listini Base
• 1.5.11 - Prezzi Punti Vendita
• 1.5.4 - Listini Dedicati
• 1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione
• 1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli
• 1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità
• 1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere
• 1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica
• 1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione
• 1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa
• 1.5.5 - Promozioni
• 1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni
• 1.5.5.12 - Promozioni: 12. Modifica data Fine Validità
• 1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata
• 1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica
• 1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa
• 1.5.7 - Contribuzioni
• 1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni
• 1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica
• 1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

1.5.1 - Variazione Listini Base

Ad ogni Articolo di Magazzino è possibile attribuire fino ad un massimo di 8 Prezzi di Fatturazione e al Pubblico diversi, specificandoli nei rispettivi campi anagrafici. In considerazione di questo, la presente funzione permette di modificare i Listini presenti nell'Anagrafica Articoli, operando in modalità automatica, mediante applicazione di percentuali di ricarico, oppure in modalità manuale, impostando percentuali o valori assoluti di incremento o decremento.

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Tipo Elaborazione

L'elaborazione può essere eseguita in modalità Simulata o Definitiva: nel primo caso le variazioni indicate saranno generate solo su supporto cartaceo, garantendo all'Utente la possibilità di controllare l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito dal programma e la variazione desiderata; con l'elaborazione Definitiva invece, le variazioni saranno apportate in maniera definitiva sui Dati Anagrafici degli Articoli selezionati.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista la selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione:

Codice Deposito
Selezionare il Deposito o il range di Depositi da interessare all'elaborazione: per considerarli tutti, impostare 0 come valore d'inizio e 999 come dato finale.

Con la convalida dei dati immessi, si accede alla videata per l'impostazione dei criteri di variazione dei Listini. I campi previsti sono:

Il valore di default è 0 = Nuovo Listino.

Data Decorrenza
Se richiesta la creazione di un nuovo Listino, impostare in questo campo la Data di Decorrenza, che Non può essere anteriore alla Data odierna (proposta in automatico).

Tipo Listino
Specificare se s'intende operare sul Listino di Fatturazione (valore 0) oppure sul Listino al Pubblico (valore 1).

L'impostazione degli altri campi della videata dipende dal Tipo Variazione selezionato.

Percentuale Variazione
Solo per il Tipo Variazione Manuale, in questo campo deve essere indicata la Percentuale di Variazione del nuovo Prezzo rispetto al precedente; se si optato per la Variazione Manuale con impostazione delle percentuali di Variazione, inoltre, è possibile indicare sino a 3 percentuali di Variazione e il Prezzo sarà determinato «a cascata».

Importo
È possibile inserire l'Importo della Variazione, solo se nel campo precedente è stato impostato il valore 0 (zero).

Segno
Indica se la Variazione deve aumentare (segno +) o diminuire (segno -) il Prezzo indicato nell'Anagrafica Articolo.

Listino Articolo
Il numero di Listino su cui effettuare la variazione deve essere sempre impostato, a prescindere dal Tipo Variazione selezionato: i valori previsti vanno da 1 a 8 e coincidono con i Listini specificati nell'Anagrafica Articolo.
Impostare il valore 0 (zero) per elaborarli tutti.

Per la Gestione Fotolaboratori sono previsti fino a 99 Listini.

Punto Vendita da... a
L'indicazione dei Punti Vendita da interessare all'elaborazione è prevista solo per il Tipo Variazione Copia da Listino a Listino (Punti Vendita).

Copia Listino da... a
Per entrambe le opzioni di Copia da Listino a Listino, è ovviamente richiesta l'impostazione di questi campi.

Arrotondamento
Indica il numero di cifre decimali da considerare nell'arrotondamento dei Prezzi di Fatturazione: il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

Stampa report
L'attivazione di questo check-box permette di ottenere, anche in fase di elaborazione definitiva, un report con evidenziazione del Prezzo iniziale e del Prezzo aggiornato per effetto della variazione, nonchè l'entità della stessa. In fase di elaborazione simulata invece, la stampa del report di controllo è sempre prevista.

Su data-grid
L'attivazione di questo check-box permette di visualizzare, in modalità data-grid, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri di selezione impostati nella prima videata, quindi candidati all'aggiornamento. L'utilità consiste nella possibilità di escludere dall'elaborazione uno o più Articoli, semplicemente disattivando il check-box corrispondente; ovviamente, sul report di controllo saranno riportati solo gli Articoli selezionati.

Nel caso la Variazione riguardi un solo Listino, la stessa sarà indicata in percentuale o in valore assoluto.

1.5.11 - Prezzi Punti Vendita

Questa funzione permette di definire i Prezzi al Pubblico da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta: ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.

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Modalità Operativa

Dopo aver specificato l'Articolo e il Punto Vendita, il programma richiede l'impostazione del Prezzo Vendita e del Prezzo Offerta.

La funzione di Sincronizzazione dati sede/periferia, nella parte riguardante l'Export degli Articoli per Punti Vendita, richiede di specificare se i Prezzi da esportare devono essere assunti dal magazzino generale, oppure dal Punto Vendita indicato.

Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.

1.5.4 - Listini Dedicati

La funzione Listini Dedicati gestisce l'archivio in cui sono inseriti gli Articoli da assoggettare, per un determinato periodo di tempo, a condizioni commerciali promozionali.

La gestione di quest'archivio si articola nelle seguenti fasi:

1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione

La funzione d'Immissione consiste nell'inserimento di tutte le informazioni relative ad un Listino promozionale.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
L'indicazione della Ditta permette al programma di proporre in automatico l'Anno contabile di riferimento.

Anno/Edizione

Codice
Impostare il Codice da attribuire al Listino oppure, lasciando a spazio il campo, il programma provvederà ad attribuire il primo Codice libero nell'ambito dell'Anno.
Per visualizzare tutti i Listini Dedicati dell'Anno selezionato, impostare il tasto F8 sul campo Codice.

Impostando il tasto F9 o cliccando sull'apposito pulsante , invece, si attiva la funzionalità di jump per l'accesso alle seguenti funzioni:

L'indicazione di un Beneficiario di tipo 6 è prevista solo per le Ditte che dispongono del modulo di Contabilità Analitica.

Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare i Listini, valorizzare a 5 il Tipo Beneficiario e a 0 (zero) i campi Categoria, Zona e Agente.

Validità dal... al
Indicare il periodo di Validità del Listino.

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Condizioni Generali

Sia i Prezzi che gli Sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Consegna: gli Sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti appropriata.

Scontistica
L'indicazione delle percentuali di Sconto (fino a un massimo di cinque) è possibile solo se il campo precedente risulta valorizzato a 0 (zero): in questo caso infatti, in fase d'Immissione Documenti di Consegna, questi Sconti si sostituiranno integralmente a quelli agganciati al Cliente.

Le Provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.

Nel campo adiacente, inserendo un valore diverso da 0 (zero), la Provvigione impostata si sostituirà completamente a quella indicata sull'Agente agganciato al Cliente.

Con la convalida dei dati immessi finora, la fase d'inserimento prosegue nella maschera di piede, in cui è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

In corrispondenza del campo Articolo è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ) per l'accesso alle seguenti funzioni:

Prezzo Fatturazione

Prezzo Pubblico
Corrisponde al Prezzo stampato sulle Etichette al Pubblico.
Per l'impostazione del Prezzo al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Prezzo WEB

Convalida
Digitando il tasto F4 in corrispondenza di questo campo, si attiva la window per l'impostazione dei Prezzi per scaglioni quantità, cioè Prezzi diversificati a seconda delle Quantità o del numero dei Colli ceduti.

Convalidare per procedere all'inserimento di un altro Articolo.

Tutti gli Articoli oggetto del Listino sono elencati nel data-grid centrale e, in corrispondenza di ciascuno, sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione . Nell'ultima colonna del data-grid, è riportato il progressivo cronologico d'inserimento di ogni Articolo nel Listino.

1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

La funzione di Aggiornamento Prezzi è prevista solo per i Listini Generali e serve a riportare, sul primo Listino dell'Articolo, il Prezzo in vigore alla data impostata dall'Utente. In seguito all'elaborazione, i Listini presenti sull'Anagrafica Articolo saranno slittati di una posizione, in modo da ottenere uno storico dei prezzi.

La videata di accesso alla funzione richiede l'impostazione della Ditta e della Data di riferimento per l'aggiornamento:

1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità

Questa funzione permette di modificare massivamente la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un data-grid l'elenco dei Listini Dedicati corrispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare il check-box in corrispondenza dei Listini da modificare.

1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere

Mediante questa funzione è possibile interrogare i Listini Dedicati in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il periodo d'Inizio e Fine Validità dei Listini Dedicati da interrogare e il programma visualizza in un data-grid quelli corrispondenti alle selezioni fatte.

Per conoscere i Listini Dedicati in essere alla data attuale (20/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

 

 

Per conoscere i Listini Dedicati che scadranno in una data precisa (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

 

 

Per conoscere i Listini Dedicati in essere alla data attuale (20/03/2013), ma che scadranno o sono scaduti nel corso dell'anno, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

 

 

1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica

Questa funzione permette di effettuare due Operazioni distinte: la duplica di più Listini Dedicati in maniera contemporanea, con possibilità di aggiornare la Validità sul Listino o Listini master, nonchè la variazione dei Prezzi su Listini già esistenti, senza dover eseguire alcuna duplica.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Operazione

Il valore di quest'indicatore specifica il tipo di Operazione che l'Utente intende eseguire sui Listini Dedicati:

0 = Aggiornamento Prezzi su Listini attuali

1 = Duplica Listini

Anno Listini
Indicare l'Anno dei Listini master, ossia i Listini d'origine da duplicare o aggiornare.

In caso di Duplica, i nuovi Listini saranno generati sempre nell'Anno corrente. Inoltre, se nell'Anno corrente Non esiste un Codice Listino uguale a quello d'origine, questo stesso Codice sarà attribuito al nuovo Listino mentre, in caso contrario, al nuovo Listino sarà attribuito un altro Codice.

Codice Listino
Se l'operazione di duplica o aggiornamento deve riguardare un unico Listino, in questo campo deve esserne specificato il Codice.

Tipo Beneficiario

Il valore di quest'indicatore specifica il Tipo di Beneficiario su cui operare:

0 = Cliente

5 = Categoria - Zona - Agente

6 = Manifestazione

Rapporto Contabile
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile specificare il Rapporto Contabile a cui appartengono i Conti dei Listini su cui operare.

Conto Consegna da... a
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile definire un range di Conti Consegna.

Categoria - Zona - Agente da... a
La valorizzazione di questi parametri è finalizzata alla selezione del range dei Clienti d'interesse.

Gruppo - Sottogruppo Articoli
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i Listini che contengano almeno uno degli Articoli appartenenti al Gruppo o al range di Gruppi indicato. Se l'Utente specifica un singolo Gruppo, è possibile indicare anche eventuali Sottogruppi d'interesse.

Listini validi il
Per selezionare solo i Listini validi ad una certa data.

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Dati per Nuovi Listini

Questa sezione della videata è attiva, ovviamente, solo ai fini della Duplica Listini.

Validità dal... al
Impostare il periodo di Validità del nuovo Listino.

Aggiorna Validità Listino Master
L'attivazione di questo check-box comporta l'aggiornamento automatico della data di Fine Validità sul Listino master, affinchè questo scada un giorno prima della data d'Inizio Validità del nuovo.

Con la Convalida dei parametri impostati, si attiva un data-grid con l'elenco dei Listini candidati alla duplica o all'aggiornamento:

In caso di Duplica, il programma visualizza in rosso quei Listini che hanno un Codice già esistente nell'Anno corrente e che, pertanto, in caso di Duplica, saranno generati con un nuovo Identificativo.

Per selezionare i Listini da duplicare o aggiornare, è sufficiente attivare il check-box corrispondente e, al termine della selezione, convalidare con l'apposito pulsante . Si attiva a questo punto, la window per l'Aggiornamento dei Prezzi sui Listini selezionati:

Gruppo - Sottogruppo Articoli
È possibile indicare il Gruppo - Sottogruppo degli Articoli presenti nei Listini sui quali aggiornare i Prezzi.

Varia Prezzi Fatturazione/Pubblico/WEB
L'attivazione di questi indicatori comporta l'applicazione di una variazione, in Percentuale o a Valore (nell'unità di conto della Ditta), dei Prezzi Fatturazione e/o Pubblico e/o Web del nuovo Listino rispetto al Listino master.

Segno
Specifica se la variazione ai Prezzi del nuovo Listino deve essere portata in aumento (Segno +) oppure in diminuzione (Segno -) rispetto ai Prezzi del Listino master.

N. Decimali
È possibile indicare il numero di cifre decimali, da considerare ai fini dell'arrotondamento dei Prezzi.

Il programma fornisce l'elenco degli Articoli e visualizza per ognuno:

• il Prezzo precedente (in blu)
• il nuovo Prezzo calcolato

Per escludere uno o più Articoli dall'aggiornamento, è sufficiente disattivare il check-box, mentre cliccando sul pulsante , è possibile modificare manualmente i Prezzi calcolati dal programma.

Completata la fase di Aggiornamento Prezzi, il programma visualizza tutti i Listini che saranno aggiornati o duplicati, in seguito alla convalida definitiva dell'Utente:

In questa fase è ancora possibile modificare manualmente i Prezzi proposti, cliccando sull'apposito pulsante , nonchè richiamare la precedente window di Aggiornamento Prezzi, cliccando sul pulsante in alto a destra della videata.

Convalidando la videata (pulsante ), saranno aggiornati o duplicati definitivamente i Listini.

1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione

Questa funzione esegue la cancellazione di tutti i Listini Dedicati, con Data d'Inizio Validità uguale o anteriore alla Data Limite impostata dall'Utente.

1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa

Questa funzione permette di stampare uno o più Listini Dedicati, dipendentemente dai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi formati di output accessibili dal menù principale: txt, laser, pdf, csv/dif.

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Videata di Selezione

La videata d'accesso a questa funzione permette d'impostare una serie di parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.

Stato
L'impostazione di questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore A), solo quelli Disattivi (valore D) oppure entrambi (spazio).

In essere il
Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

Per accedere al campo Ordinamento, sulla Convalida impostare il tasto freccia su.

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Formato Output CSV/Dif

1.5.5 - Promozioni

Sotto questa voce sono raggruppate tutte le condizioni promozionali, adottate dalla ditta in via temporanea.
La gestione delle Promozioni prevede le seguenti funzioni:

1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni

Mediante questa funzione è possibile definire le Promozioni adottate da ciascuna Ditta: la Promozione può essere applicata ad un singolo Articolo o a tutti gli Articoli di una stessa Marca o di uno stesso Gruppo/Sottogruppo; inoltre, l'Utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico Cliente o a tutti i Clienti appartenenti ad una specifica Categoria o Zona.
Se si tratta di Promozioni applicate alla Ditta dal Fornitore, invece, impostando quest'ultimo come Beneficiario, è possibile verificare che, nell'ambito del periodo impostato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.

Codice Promozione
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo.

Articolo/Gruppo
Per le Promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso Gruppo/Sottogruppo, impostare il codice del Gruppo nei primi tre caratteri e il codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio:

Esempio: per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del Gruppo 10 - Cancelleria e Sottogruppo 1 - Penne, impostare in questo campo 0010 0001.

Data validità
Definisce la Validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la Validità è accertata prima sulla Data d'Inizio e poi su quella di Fine.

Valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla.

Prezzi Fatturazione
Indicano i Prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi di Fatturazione, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Per le Promozioni relative ad un singolo Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione.

Prezzi al Pubblico
Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti ad esso agganciata.

Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.

Provvigioni
Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente.

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Dati promozione

Il Tipo Calcolo 5 (A raggiungimento Obiettivo) prevede l'impostazione di una quantità Target, al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con Tipo Cessione 0 (con Addebito) o 1 (Sconto Natura).

In entrambi i casi il prezzo è assunto dall'Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.

Target
Per le Promozioni con Tipo Calcolo 5, il Target indica la quantità da raggiungere.

Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5:

Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5.

Impostando una Promozione di questo tipo, ogni qualvolta la quantità dell'Articolo «Cassette Salvataggio Dati» risulti uguale o superiore ai 10 pezzi (Target), sarà concesso un pezzo dello stesso Articolo con Tipo Cessione 1 - Sconto Natura.

Il prezzo da attribuire all'Articolo concesso a titolo oneroso o gratuito è assunto dai Prezzi di Listino, presenti sull'Anagrafica Articolo, oppure dal primo Listino di Fatturazione relativo alla Promozione stessa.

Al raggiungimento dell'obiettivo, sono generate automaticamente nel Documento di Vendita delle righe aggiuntive, relative all'Articolo e alle quantità cedute a titolo oneroso o gratuito (Sconto Natura).

1.5.5.12 - Promozioni: 12. Modifica data Fine Validità

Questa funzione consente di modificare automaticamente la data di fine validità di tutte le Promozioni, che soddisfano i parametri di filtro impostati.

La videata di accesso alla funzione è di seguito proposta:

Data Fine Precedente
Include in fase di modifica, solo quelle Promozioni con data validità uguale a quella inserita in questo campo.

Data Fine Nuova
Impostare la nuova data di fine validità da attribuire alle Promozioni.

Digitando il tasto funzione F3, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente.                        Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'Immissione Promozioni.

1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata

L'inserimento di una Promozione riferita ad un determinato Articolo e ad un singolo Cliente si semplifica notevolmente, mediante l'utilizzo della funzione in oggetto.

Immissione Facilitata.

1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica

Questa funzione consente di duplicare, in una nuova promozione, i dati di una promozione già presente nel sistema.
La videata dedicata a questa funzione si articola in due parti: nella prima sono evidenziati i dati specifici della promozione che si desidera duplicare; nella seconda, invece, i dati della nuova promozione.

Ditta
Impostare il codice Ditta.

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Selezione promozioni

Codice Promozione
Impostando il codice di una promozione esistente, è possibile duplicarla ottenendone una nuova, con diversi beneficiari e periodo di validità.
Se si imposta a 0 (zero), è possibile utilizzare altri parametri di selezione per individuare le promozioni da duplicare.

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la stessa marca o lo stesso gruppo/sottogruppo. I valori impostabili sono:
      0 = Articolo
      1 = Settore/Gruppo - Sottogruppo
      2 = Marca

Tipo Beneficiario
Identifica il tipo di beneficiario che usufruirà della promozione ed i suoi valori sono:
      0 = Cliente
      1 = Fornitore
      5 = Categoria - Zona

Codice Conto
Identifica il Codice Cliente/Fornitore a cui è stata abbinata la promozione.

Codice Categoria
Riporta il codice e la descrizione della categoria in oggetto.

Codice Zona
Identifica la zona in cui è stata attivata la promozione.

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Dati Nuove Promozioni

Codice Promozione
Indicare il codice delle nuove promozioni generate. Per utilizzare un codice diverso da quello proposto in automatico, digitare F3.

Data Validità
Indicare il periodo di validità delle nuove promozioni generate.

1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa

Le prime tre opzioni eseguono la stampa di un tabulato riepilogativo di tutte le informazioni, relative alle Promozioni impostate. Prima di procedere all'elaborazione e alla successiva fase di stampa, il programma propone la seguente videata di selezione:

I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'Immissione Promozioni.

La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nella videata di selezione, in corrispondenza dei campi: Indicatore Articolo Gruppo e Tipo Beneficiario.

Relativamente ai Fornitori, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.

1.5.7 - Contribuzioni

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1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni

Questa funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti, le modalità di calcolo e di applicazione delle stesse, in fase di emissione dei Documenti di Vendita. Le Contribuzioni sono importi addebitati a vario titolo (contributi trasporto, confezionamento, ...) sulle Consegne, quando queste riguardano determinati Articoli.

Nella funzione di emissione Documenti Vendita è previsto il controllo e l'eventuale applicazione delle Contribuzioni al Cliente, nonchè la stampa delle stesse sul relativo Documento. A discrezione dell'Utente, le Contribuzioni possono essere calcolate già in fase di immissione dell'Ordine di Vendita.

Inserire preventivamente gli Articoli «Contributo» nella Anagrafica Articoli Magazzino.

Modalità Operativa

Per inserire una nuova Contribuzione, è necessario valorizzare i seguenti campi:

Numero
È possibile impostare direttamente il Numero Identificativo della Contribuzione oppure, lasciando a 0 (zero) il campo, richiedere al programma l'assegnazione automatica del Codice.

Solo le Contribuzioni attive saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo.

Nel caso di Contributo «per Articolo», se nel Documento sono presenti due Articoli che rispettano le condizioni, il Contributo sarà calcolato per ciascuno di essi (quindi applicato due volte), mentre nel caso di Contributo «In Presenza», una volta intercettato il primo Articolo da assoggettare a Contribuzione, sarà calcolato il Contributo e terminerà il controllo.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Contribuzione: la data d'Inizio Validità Non può essere anteriore alla Data attuale.

Per modificare una Contribuzione in corso di validità, il programma richiede l'inserimento di una password: in caso di mancata o errata impostazione della password, la Contribuzione Non potrà essere modificata ma solo visualizzata.

La Contribuzione eventualmente calcolata sull'Ordine di Vendita sarà comunque ricalcolata in base al Documento di Consegna effettivo, qualora questo differisca dall'Ordine originario.

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Beneficiari

Convalidando con l'apposito tasto , si procede alla compilazione dei soggetti Beneficiari della Contribuzione:

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari - Clienti, Rapporti Contabili, Categorie o Zone - è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde). È possibile selezionare le entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel data-grid a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente :

Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'Utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della window proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.

Al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, con il tasto destro del mouse, cliccare sulla descrizione della stessa (data-grid a sinistra della videata) e convalidare il messaggio:

Completato l'inserimento dei Beneficiari, e convalidato con l'apposito pulsante , si attiva la possibilità di consultare l'elenco delle entità incluse, quindi verificare la corretta impostazione della condizione, cliccando sull'apposito pulsante .

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Azioni - Articoli Soggetti

A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di convalida , si procede alla definizione dell'Azione, ossia una o più condizioni che devono essere applicate agli Articoli.

Operativamente, il programma propone una window in cui è richiesto d'inserire la Descrizione obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito).

Selezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte: anche in questo caso, come per i Beneficiari, l'utilizzo delle condizioni permette di visualizzare gli Articoli per Codice, Marca/Famiglia, Gruppo/Sottogruppo o Trafila. Convalidare al termine.

Il programma effettua un controllo circa la correttezza di compilazione della struttura ad albero e, in caso di errore, provvede a visualizzare un apposito messaggio:

L'Azione inserita è riportata nel data-grid in basso a destra della videata.

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Scaglioni Contribuzione

A questo punto, per procedere all'inserimento degli Scaglioni Contribuzione, cliccare sul pulsante nel data-grid in basso al centro della videata:

Tipo Calcolo Scaglioni
Per indicare se gli Scaglioni devono intendersi come Quantità (valore 0) oppure Colli (valore 1).
Se trattasi di Scaglioni Quantità, occorre indicare l'Unità di Misura per il calcolo.

Unità di Misura degli Scaglioni
Unità di Misura utilizzata per esprimere i diversi Scaglioni.

Se gli Articoli soggetti alla Contribuzione hanno un'Unità di Misura  diversa, Non rientreranno nel computo della Contribuzione.

Tipo Calcolo Valore
Se s'imposta «0 - Complessivo», il valore della Contribuzione s'intende come Totale quindi è indipendente dalle Quantità (o Colli) vendute (ovviamente devono rientrare nello Scaglione); se si indica «1 - Unitario», invece, il valore s'intende come Costo Unitario e quindi deve essere moltiplicato per le Quantità (o Colli) vendute.

Applica Listini Dedicati
Attivando questo check-box, il valore della Contribuzione sarà assunto dal Prezzo di Listino indicato nell'Anagrafica dell'Articolo (se diverso da zero) oppure da eventuali Listini Dedicati.

Quantità da... a
Individuano gli Scaglioni in base ai quali calcolare la Contribuzione.

Contributo
È il valore del Contributo (complessivo oppure unitario) da imputare ai Clienti, in fase di immissione del Documento di Vendita.

Articolo
Individua l'Articolo che deve essere stampato sul Documento di Vendita, per evidenziare il valore del Contributo. A questo stesso Articolo sarà imputato il movimento di magazzino relativo alla Contribuzione.

1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica

Attenzione! Se si escludono dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche gli scaglioni per il calcolo della Contribuzione.

È possibile interrogare la Contribuzione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante . In ogni caso, lo Stato della Contribuzione Non è bloccante ai fini della Copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare il Periodo di Validità da assegnare alla nuova Contribuzione, mentre il Numero è assegnato in automatico.

1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

Questa funzione permette di stampare una singola Contribuzione oppure tutte le Contribuzioni in essere alla data impostata; è prevista la possibilità di non stampare la sezione dedicata ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito check-box nella videata di selezione.

Attualmente per questa funzione è previsto solo il formato di output xml.