# 1.8 - Gestione Economica Cliente
# 1.8.11 - Prezzi Punti Vendita
Questa funzione permette di definire i *Prezzi al Pubblico* da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta, ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.
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### Modalità Operativa
Dopo aver specificato l'**Articolo** e il **Punto Vendita**, il programma richiede l'impostazione del **Prezzo Vendita** e del **Prezzo Offerta**.
La funzione di Sincronizzazione dati sede/periferia, nella parte riguardante l'Export degli Articoli per Punti Vendita, richiede di specificare se i Prezzi da esportare devono essere assunti dal magazzino generale, oppure dal Punto Vendita indicato.
Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.
# 1.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Promozioni
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# 1.8.2.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Immissione Promozioni
Questa funzione permette d'inserire una campagna promozionale da applicare in fase d'[Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010302000000/1?old=E27%2F02010302.htm). Le condizioni definite sull'Ordine di Vendita saranno automaticamente ereditate dal Documento di Consegna corrispondente.
In via preliminare, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Anno**
Impostare l'Anno di competenza della Promozione.
- **Numero**
- Impostare il Numero identificativo della Promozione nell'ambito dell'Anno indicato oppure, lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il Numero della Promozione sarà assegnato in automatico dal programma.
- In corrispondenza del campo Numero sono attivi i seguenti tasti funzionali:
- **F5** = elenca le Promozioni in essere alla data attuale
- **F6** = elenca le Promozioni disattive e scadute alla data attuale
- **F8** = elenca tutte le Promozioni presenti a sistema
- **Stato**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo
- **S** = Sospeso
- **T** = Terminato
Saranno applicate solo le Promozioni in Stato «A - Attivo».
**Titolo**
Campo descrittivo in cui è possibile inserire il Titolo da attribuire alla Promozione.
Sell-in da... a
L'impostazione di questi campi determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla **data di emissione** indicata sugli Ordini.
La data d'inizio Sell-in Non può essere *anteriore* alla data attuale.
**Sell-out da... a**
L'impostazione di questo campo determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla **data di consegna** indicata sugli Ordini.
Se l'utente Non intende gestire il periodo di Sell-out del Volantino, deve semplicemente confermare le date proposte dal programma.
**Data limite definizione**
È la data massima entro la quale provvedere alla compilazione della Promozione. Decorsa questa data, potrà accedere alla manutenzione solo l'utente autorizzato, previa digitazione di una *password*.
Nel caso siano già decorsi i termini di preparazione, sarà possibile modificare solo lo **Stato** e il **Titolo** della Promozione: questa operazione è utile quando si voglia terminare anticipatamente, sospendere o disattivare un'azione promozionale in corso.
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### Impostazione % Redemption
In fase d'immissione Promozioni, è possibile gestire le percentuali di Redemption.
Le percentuali di Redemption impostate sulle Promozioni saranno utilizzate per determinare **Colli/Quantità stimate** nella funzione d'[Inquiry Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27042401100000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0102.htm).
Le percentuali di Redemption possono essere modificate *solo* durante il periodo di Validità della Promozione.
Immissione Promozione: impostazione percentuali di Redemption---
### Soggetti Beneficiari
- Convalidando con l'apposito tasto , si procede alla compilazione dei Soggetti beneficiari della Promozione: è possibile selezionare - i **Clienti beneficiari**
- le **Categorie beneficiarie**
- e così via.
Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della *window* proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.
È possibile selezionare l'entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel *data-grid* a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente ; al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, cliccare sulla descrizione nella sezione a sinistra (a sfondo azzurro) e convalidare il messaggio attenzionale:
Immissione PromozioneCompletato e convalidato () l'inserimento dei beneficiari, si attiva un apposito pulsante  per la visualizzazione di tutte le entità incluse:
Immissione Promozione: visualizzazione entità incluse---
### Articoli Soggetti - Azioni
Prima di procedere all'indicazione degli Articoli d'interesse, occorre definire un'**Azione**, ossia una o più condizioni commerciali (Benefici) che devono essere applicate agli Articoli. In questo modo è possibile prevedere, nell'ambito di una stessa Promozione, più Azioni riguardanti Articoli diversi, ai quali saranno quindi applicate condizioni commerciali diversificate.
Operativamente, il programma propone una *window* in cui è richiesto d'inserire la **Descrizione** obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito). Convalidare.
Immissione Promozione: inserimento Descrizione dell'AzioneSelezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte (la modalità operativa è analoga a quella descritta per i [Beneficiari](#beneficiari)). Convalidare al termine.
Immissione Promozione: selezione ArticoliL'Azione inserita è riportata nel *data-grid* in basso a destra della videata. A questo punto, cliccare sull'apposito pulsante  nel *data-grid* centrale, per procedere all'inserimento dei Benefici relativi all'Azione in corso.
- I **Benefici** ammessi sono:
- **1** = Prezzo Lordo
- **2** = Sconto integrativo
- **3** = Sconto sostitutivo
- **4** = Prezzo Netto
- In base alla natura del Beneficio, impostare il valore del Prezzo o dello Sconto in corrispondenza del campo **Concesso**.
- I Benefici, opportunamente inseriti e convalidati, sono visualizzati nel *data-grid* in basso a sinistra.
Gli Sconti definiti in questa fase andranno a popolare l'attuale griglia degli Sconti riservati ai Clienti.
Immissione Promozione: inserimento Benefici dell'AzioneÈ possibile cancellare un singolo Beneficio oppure un'intera Azione, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente . La cancellazione di un'intera Azione, ovviamente, comporta la cancellazione anche di tutti i Benefici ad essa collegati.
Al termine, dopo la Convalida definitiva (pulsante  in alto a destra), il programma effettua un controllo circa la completezza delle informazioni relative alla Promozione: nel caso sia stata inserita una Promozione senza indicare alcun Beneficiario, ovvero un'Azione senza Benefici, sarà visualizzato il messaggio «**Promozione incompleta**» e questa, anche se in corso, Non sarà assunta.
# 1.8.3 - Promozioni
Sotto questa voce sono raggruppate tutte le condizioni promozionali, adottate dalla ditta in via temporanea.
La gestione delle Promozioni prevede le seguenti funzioni:
# 1.8.3.1 - Promozioni
Questa funzione consente di definire le Promozioni adottate da ciascuna ditta: la Promozione può essere impostata con riferimento ad un singolo **Articolo** o a *tutti* gli Articoli di una stessa marca o di uno stesso gruppo/sottogruppo; oltre a questo poi, l'utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico **Cliente** o a *tutti* i Clienti appartenenti ad una specifica categoria o zona. Se si tratta di promozioni applicate alla ditta dal **Fornitore** inoltre, impostando quest'ultimo come [beneficiario](#beneficiario), è possibile verificare che per il periodo indicato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.
**Codice Promozione**
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo.
- **Stato**
- Dal valore di quest'indicatore dipende l'utilizzo della Promozione in fase d'Immissione Documenti di Vendita; in particolare: se questo campo risulta disattivo, la Promozione, anche se temporalmente valida, non potrà essere applicata.
- I valori ammessi sono due:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo.
- **Indicatore Articolo/Gruppo**
- Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la stessa marca o lo stesso gruppo/sottogruppo. I valori impostabili sono:
- 0 = Articolo
- **1** = Settore/Gruppo - Sottogruppo
- **2** = Marca.
- **Tipo Beneficiario**
- Specifica il Beneficiario della Promozione e può identificare:
- 0 = Cliente
- **1** = Fornitore
- **5** = tutti i Clienti di una stessa Categoria o Zona.
- Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare la Promozione, impostare a **5** il **Tipo Beneficiario** e a 0 (zero) i campi relativi al codice **Zona** e **Categoria**.
- **Condizioni Nette**
- Al suo valore è subordinato l'utilizzo delle [condizioni di sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) indicate sul Cliente: se nell'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm) del soggetto non sono state specificate condizioni di sconto (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli sconti specificati non saranno considerati.
- I valori previsti sono i seguenti:
0 = i prezzi sono intesi al lordo ed è possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente
1 = i prezzi indicati s'intendono al netto degli sconti e pertanto, gli eventuali sconti agganciati al Cliente non saranno in questo caso considerati.
È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm), o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il [Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) della tabella Sconti ad esso agganciata.
- **Tipo Calcolo Provvigioni**
- Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:
- **0 - Percentuale**
- **1 - Valore x Quantità** = la provvigione è data dal prodotto tra il valore impostato e le quantità vendute.
Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.
**Provvigioni**
Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull'[ Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione) agganciato al Cliente.
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### Dati promozione
- **Tipo Calcolo**
- Il valore impostato in questo campo indica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:
- 0 = Percentuale
- **1** = Prezzo
- **2** = Quantità Omaggio
- **3** = Articolo con Addebito
- **4** = Sino a raggiungimento Obiettivo
- **5** = A raggiungimento Obiettivo.
Il Tipo Calcolo **5** *(A raggiungimento Obiettivo)* prevede l'impostazione di una quantità [Target](#target), al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con [Tipo Cessione](#cessione) 0 *(con Addebito)* o **1** *(Sconto Natura)*.
- **Tipo Scaglione**
- Lo Scaglione della Promozione può essere rappresentato da:
- 0 = Quantità
- **1** = Valore
- **2** = Colli.
- **Tipo Cessione**
- Il valore di quest'indicatore individua il Tipo di Cessione della Promozione e può essere:
- 0 = Con Addebito
- **1** = Sconto Natura.
In entrambi i casi il [prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23fatturazione) è assunto dall'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010301000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm) o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.
**Target**
Per le Promozioni con [Tipo Calcolo](#calcolo) **5**, il Target indica la quantità da raggiungere.
- **Tipo Erogazione**
- Il Tipo Erogazione è utilizzato nella chiusura dei Documenti di Vendita e di Ordine e determina la modalità di calcolo della Promozione:
- **0 - Automatica**
- **1 - Con richiesta** (attualmente non gestita)
- **2 - Solo segnalazione** = visualizza il messaggio «Promozione Maturata» senza generare alcuna movimentazione
- **3 - Fine Periodo** (attualmente non gestita).
- L'Immissione Facilitata richiede l'impostazione dei soli dati essenziali:
- Codice Articolo
- Conto del Cliente Beneficiario
- Periodo di Validità
- Prezzi di Fatturazione e al Pubblico
- Tipo Calcolo Provvigione e relativo valore o percentuale
- Condizioni Nette
- Percentuali di Sconto.
- A titolo informativo sono visualizzati i Listini Fatturazione e al Pubblico e il Codice Sconto, tutti assunti dall'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm).
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### Promozioni: 7. Stampa
- I dati relativi alle Promozioni possono essere riepilogati in varie forme, in relazione allo scopo prefissato, dalla disposizione degli stessi infatti, deriva la possibilità di generare diversi tabulati di stampa:
- **1** - [Completa](#0701)
- **2** - [Solo Listini](#0701)
- **3** - [Solo Dati Promozione](#0701)
- **4** - [Listino Personalizzato](#0702)
- **5** - [Prospetto Condizioni Commerciali](#0703)
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[](#07) **Completa - Solo Listini - Solo Dati Promozione**
Le prime tre opzioni eseguono la stampa di un tabulato riepilogativo di tutte le informazioni, relative alle Promozioni impostate. Prima di procedere all'elaborazione e alla successiva fase di stampa, il programma propone la seguente videata di selezione:
Videata di selezione per la Stampa Promozioni. I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'[Immissione Promozioni](#01).
[](#07) **4 - Listino personalizzato**
La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nella [videata di selezione](#videata), in corrispondenza dei campi: **Indicatore Articolo Gruppo** e **Tipo Beneficiario**.
- Nel report in oggetto sono indicati gli Articoli in promozione, in ordine di Cliente, e per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:
- Prezzo
- Condizioni Nette
- Periodo di Validità
- Codice Promozione.
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[](#07) **5 - Prospetto Condizioni Commerciali**
- Il Prospetto Condizioni Commerciali può essere estratto con riferimento ai **Clienti** o ai **Fornitori**, selezionando da menù tra i seguenti ordinamenti:
- per Conto
- per Categoria
- per Zona
- per Agente.
Relativamente ai **Fornitori**, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.
- Il prospetto generato da questa funzione è intestato al singolo Cliente o Fornitore e indipendentemente dalle selezioni effettuate, il prospetto generato si articola in due sezioni:
- nella *parte iniziale* sono indicati:
- il Codice Sconto
- i Listini Fatturazione e al Pubblico
- il Tipo Documento
- il Codice Agente o Zona
- nella *sezione finale* invece, dedicata ai Dati Promozionali, sono riportati:
- la Promozione
- il Codice e la Descrizione dell'Articolo
- la Condizione Netta
- il Prezzo
- il Periodo di Validità.
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Digitando il tasto funzione **F3**, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente
Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'[Immissione Promozioni](#01).
# 1.8.4 - Gestione Economica Cliente: 4. Progetti e Gare
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# 1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti
Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.
In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CUP**
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Inserimento Progetto
# 1.8.4.2 - Gare
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# 1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare
Le Gare definite in questa fase potranno essere associate agli **Ordini** e ai **Documenti di Vendita**.
In fase d'inserimento di un nuovo **Ordine di Vendita**, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce: in automatico, il Codice Gara sarà riportato anche sul Documento di Consegna che evade l'Ordine.
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### Manutenzione Gara
Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CIG**
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà evidenziato nell'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm) del Cliente.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità della Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.
**CUP**
È possibile indicare il Codice identificativo del [Progetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501080401000000/1?old=E35%2F01080401.htm), da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.
Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità *uguale* o *anteriore* a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità *uguale* o *posteriore* a quella di Fine Gara.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula della Gara.
**Filiale**
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Ordini e Documenti di Vendita, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto **F3**.
**Pagamento**
Non valorizzare.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Manutenzione Gare: 1° videata Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare il **Cliente** associato alla Gara ed eventualmente l'**Importo previsto della Gara** stessa. In fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, è attivo il controllo sull'Importo della Gara rispetto all'Ordine/Documento che si sta registrando e, in caso di sconfinamento, può accadere che il programma blocchi l'inserimento oppure lo consenta solo in seguito a forzatura.
Per eludere il controllo sull'Importo della Gara, in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, impostare **999999**.
Al piede della videata, nella sezione **Progressivi**, è visualizzato il valore complessivo degli Ordini e dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).
- Nel *data-grid* dei Clienti sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per modificare l'Importo della Gara
-  - per cancellare il Cliente selezionato dall'elenco
-  - per ricalcolare i progressivi contabili del Cliente
Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Cliente eventualmente inserito.
Manutenzione Gare: 2° videata
# 1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare
Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501080402010000/1?old=E35%2F0108040201.htm).
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Filiale**
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.
- **Codice Gara**
- Indicare il Codice (*Anno* + *Progressivo*) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
- In corrispondenza del campo **Progressivo** sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG
- **F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Stato Elaborazione**
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Valide il**
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.
- Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
- Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne: - **% Utilizzata** (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
- **% Utilizzata** (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce uscita e registrata e il Totale della Gara
- **Importo Contabilizzato**
- **% Importo utilizzato** rispetto a quello Contabilizzato
Se la % Utilizzata **supera il 100%**, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- **Inquiry Gara**
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Clienti coinvolti
- **Inquiry Contratti**
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
- **Inquiry Ordini**
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
- **Inquiry Movimenti**
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara
Inquiry Gare
# 1.8.8.4 - Contratti
# 1.8.8.4.1 - Contratti di Distribuzione: 1. Anagrafica - Oggetto
### Contratti di Distribuzione: Immissione
- L'immissione di un Contratto Distribuzione si sviluppa in due fasi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*: 1.  [Manutenzione Anagrafica](#01)
2.  [Manutenzione Oggetto](#02)
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- A partire dalla *release* 6.1.1.0, è stato previsto quanto segue:
- Nella
Situazione Contratti (2.1/11/4/21) è stato implementato come parametro di filtro il **Beneficiario**; in questo caso, in ordine di Intestatario Contratto, sarà proposta la movimentazione di tutti i soggetti per i quali è stato emesso un Documento a fronte di un Contratto
- Nella
Lista Contratti da Fatturare (2.1/11/4/11/1), nel *data-grid* centrale in cui sono elencate le Consegne distinte per Soggetto, è stata implementata la visualizzazione della **Filiale** e del **Deposito** di emissione di ciascun Documento; nel *data-grid* al piede della videata, inoltre, è stato previsto un *check-box* di controllo affinchè sia possibile escludere un Documento dalla Fatturazione (ai fini del MOV e del FAT, invece, il Documento sarà comunque elaborato)
- La funzione
Generazione automatica Documenti per Fatturazione (2.1/11/4/11/2) è stata implementata, per prevedere nel report il Totale dei Pazienti Generale e per singolo Contratto; inoltre, la Filiale impostata come parametro
Non sarà più utilizzata per selezionare i movimenti ma gli Intestatari dei Contratti (utile per evitare di generare movimenti sulla Filiale 1, quando l'Intestatario selezionato appartiene ad un'altra Filiale)