2.11 - Stampe Servizio Ordini
2.11.1 - Schede Ordini per Conto
- La Scheda Ordini per Conto evidenzia i movimenti ordini associati a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- 1 - Sintetica
- 2 - Analitica
1 - Sintetica
- Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Conto in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità e Valore Ordine
- Pezzo medio
Nella sezione finale del report, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.
2 - Analitica
In aggiunta alle informazioni del report Sintetico, quello Analitico visualizza per ciascun movimento i riferimenti dell'Ordine; anche in questo caso, nella sezione finale del report, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.
Parametri Filtro
Indipendentemente dalle scelte effettuate da menù, la videata di selezione proposta sarà sempre la stessa: il suo scopo è quello di consentire all'Utente l'impostazione di specifici parametri di filtro, garantendo di conseguenza, che il report generato risulti funzionale alle sue esigenze.
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- Articolo da... a
- Impostare il range di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- F1 - per Descrizione
- F4 - per Codice Costruttore
- F8 - per Codice Articolo
Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.
Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.
Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione dei parametri successivi.
Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
Window d'impostazione parametri
2.11.2 - Schede Ordini per Articolo
La Scheda Ordini per Articolo fornisce in ordine cronologico, tutta la movimentazione relativa ad ogni Articolo del range impostato dall'Utente. A livello di menù è possibile selezionare la stampa Con o Senza Valori: quest'opzione si traduce nella possibilità d'includere o escludere la colonna del Valore; un'ulteriore selezione, consente poi di scegliere tra la stampa Analitica e la stampa Sintetica.
1 - Analitica
- La Scheda Ordini per Articolo in forma Analitica riporta tutti i movimenti ordini relativi a ciascun Articolo elaborato, opportunamente ordinati per data documento.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Numero - Data Documento
- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report Con Valori)
2 - Sintetica
- Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Articolo in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report Con Valori)
Parametri Filtro
Indipendentemente dalle scelte effettuate da menù, la videata di selezione proposta sarà sempre la stessa: il suo scopo è quello di consentire all'Utente l'impostazione di specifici parametri di filtro, garantendo di conseguenza, che il report generato risulti funzionale alle sue esigenze.
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- Articolo da... a
- Impostare il range di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- F1 - per Descrizione
- F4 - per Codice Costruttore
- F8 - per Codice Articolo
Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.
Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.
Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione dei parametri successivi.
Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
Window d'impostazione parametri
La valorizzazione dei parametri di filtro assicura che il tabulato risulti funzionale alle esigenze dell'utente, poichè nella generazione dello stesso, il programma si attiene alle selezioni effettuate.
2.11.3 - Lista Ordini
Parametri filtro
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Stato
- Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:
-
0 = Immesso / Importato B = Scartare 3 = Immesso Semplice C = Carichi Diretti 5 = Assestato D = Depositi Esterni 6 = Assestato Flight E = Evadere 7 = Immesso F = Flight A = Dubbio S = Evaso
Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a spazio questo campo.
Documento Numero
Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato.
Dal... Al
Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione.
Fornitore
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice Mastro invece, estende la selezione a tutti gli Analitici ad esso agganciati.
Data Consegna
Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.
Lista Ordini: videata di selezione.