# 2.3 - Consegne

# 2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni

<div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-3---lista-ordini-4--"><dl><dd class="item_primo"><span class="index">**3** - [Lista Ordini](#03)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**4** - [Situazione Consegne](#04)</span></dd></dl><a name="03"></a>  
---

<div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.1</div></div><div class="div1" id="bkmrk-3---lista-ordini">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00) **3 - Lista Ordini**</div>La Lista generata da questa funzione elenca una serie d'informazioni relative agli Ordini di Vendita: è fornita a video in modalità *data-grid* e può essere stampata, generata in formato **xml**, nonchè inviata come **allegato pdf** ad una e-mail (cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteEmail.jpg)).

L'invio della e-mail con la lista degli Ordini di Vendita è subordinato alla definizione del [Tipo alert LODV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm%23tipoAlert), nell'ambito della Tabella procedurale <span class="index"> [ALT-Parametri Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>. In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

<div class="div1" id="bkmrk-in-caso-di-stampa%2C-p"><dl><dt>In caso di stampa, per ciascun Ordine corrispondente ai parametri impostati, la Lista Ordini fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Numero e Data
- Data Consegna
- Cliente Destinatario
- Giorno di chiusura
- Spedizioniere
- Stato Ordine
- Pedane
- Colli, Peso Lordo e Volume dell'Ordine

<div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="04"></a>  
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</div><div class="div1" id="bkmrk-4---situazione-conse">[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00) **4 - Situazione Consegne**  <dl><dt>La Situazione Consegne può essere richiesta per **tutti gli Articoli** o solo per gli **Articoli sospesi**: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato  *analitico* o *riepilogativo per Marca/Famiglia*. Optando per il formato *riepilogativo*, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.</dt><dt class="item_primo10">La Situazione Consegne richiesta per **tutti gli Articoli** fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG

<dl><dt class="item_primo10">Ovviamente, la Situazione Consegne per gli **Articoli sospesi** esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:</dt></dl>- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG

</div><p class="callout info">Nell'Inquiry a Video la visualizzazione del **Valore degli Ordini** è inibita agli Utenti che <span class="index">Non</span> sono abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente  *uguale* o *superiore* a **9**); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne <span class="index">Non</span> saranno riportate le Condizioni Commerciali degli Ordini.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">Parametri Filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nella stampa, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

<div class="div1" id="bkmrk--1">  </div>**Conto**  
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 *(zero)* per includere tutti i Conti.

**Deposito**  
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare.Impostando 0 *(zero)* invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.

<div class="div1" id="bkmrk-stato-ordine-%C3%88-propo"><dl><dt>**Stato Ordine**</dt><dt>È proposto in automatico lo Stato «**E**-Evadere».</dt><dt>Altri valori ammessi sono:</dt><dd class="item_primo"> **I** = tutti quelli Inevasi</dd><dd class="item"> **i** = tutti quelli <span class="index">Mai</span> evasi</dd><dd class="item">0 = immesso/importato</dd><dd class="item">**3** = immesso semplice</dd><dd class="item">**5** = assestato</dd><dd class="item">**6** = assestato flight</dd><dd class="item">**7** = immesso</dd><dd class="item">**8** = esportato</dd><dd class="item">**A** = dubbio</dd><dd class="item">**B** = scartare</dd><dd class="item">**C** = carichi diretti</dd><dd class="item">**D** = depositi esterni</dd><dd class="item">**F** = flight</dd><dd class="item">**G** = assegnazione</dd><dd class="item">**E** = evadere</dd><dd class="item">**M** = sospeso</dd><dd class="item">**N** = da validare</dd><dd class="item">**R** = con residuo</dd><dd>**S** = evaso</dd></dl>  </div>**Data Ordine da... a**  
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalendario.jpg).

**Data Consegna da... a**  
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/pulsanteCalendario.jpg).

<div class="div1" id="bkmrk-ordinamento-per-%C3%88-po"><dl><dt>**<a name="ordinamento"></a>Ordinamento per**</dt><dt>È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 - Predefinito</dd><dd class="item">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item">**6** - per Spedizioniere</dd><dd class="item">**7** - per Data Ordine</dd><dd class="item">**8** - per Data Consegna</dd><dd class="item"></dd></dl></div><p class="callout info">Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del *data-grid* impostata dall'utente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-lista-ordini%3A-videat"><center>![Lista Ordini: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203010101.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Ordini: videata di selezione</span></center>  ---

</div>### Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'[Ordinamento](#ordinamento) richiesto dall'utente per la visualizzazione. Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

<div class="div1" id="bkmrk-evasione-ordini%3A-1.-"><a name="dataGrid"></a> <dl><dt>La colonna **Br** indica lo stato di avvenuta stampa del <span class="index"> [Brogliaccio Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030102000000/1?old=E35%2F02030102.htm)</span> e può assumere la seguente colorazione:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkArancione.gif) - se il Brogliaccio Ordini <span class="index">Non</span> risulta stampato</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/checkVerde01.gif) - se il Brogliaccio Ordini risulta stampato</dd></dl> <center>![Lista Ordini: visualizzazione data-grid](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203010102.gif)  
<span class="testoSmall">Lista Ordini: visualizzazione *data-grid*</span></center></div>

# 2.3.1.5.1 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Generazione Proposta di Consegna

<div class="div1" id="bkmrk-1.">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)**1.**</div><div class="div1" id="bkmrk-nella-videata-di-gen"><dl><dt>Nella videata di <span class="index">Generazione Proposta di Consegna</span>, impostare:</dt></dl>- il **Deposito** su cui operare
- la data di **Consegna** *(eventuale)*
- lo **Spedizioniere**

<dl><dt class="item_primo10">Questi campi costituiscono parametri di filtro per la visualizzazione degli Ordini da evadere, per cui si raccomanda d'inserire valori corrispondenti a quelli impostati in fase d'<span class="index">[Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502010402020200/1?old=E35%2F02010402.htm%230202)</span>.</dt></dl><center>![Generazione Proposte di Consegna: impostazione parametri di filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050101.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Proposte di Consegna: impostazione parametri di filtro</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-">  
</div>**2.**

Completato l'inserimento dei suddetti parametri, il programma visualizza tutti gli Ordini da evadere, evidenziando in una cella *rossa* gli Ordini aventi Matricole assegnate:

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-proposte"><center>![Generazione Proposte di Consegna: visualizzazione Ordini da evadere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050102.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Proposte di Consegna: visualizzazione Ordini da evadere</span></center></div>**3.**

Per procedere all'evasione, selezionare gli Ordini d'interesse, cliccando sulla *check-box* corrispondente.  
Completata la selezione degli Ordini da evadere, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/V.gif) in alto a destra.

Il programma esegue la generazione delle Proposte di Consegna, che occorre richiamare in modifica per procedere all'assegnazione delle Matricole.

<div class="div1" id="bkmrk-generazione-proposte-1"><center>![Generazione Proposte di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050103.gif)  
<span class="testoSmall">Generazione Proposte di Consegna</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A04."> **4.**</div>Per procedere all'<span class="index">**Assegnazione Matricole**</span>, accedere alla funzione di <span class="index">[Definizione Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030105020000/1?old=E35%2F0203010502.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-tentata-vendita---as"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050104.gif)  
</center></div>

# 2.3.1.5.2 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Definizione Allestimento

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-tentata-vendita---as"><a name="punto1"></a></div>**1.**

<div class="div1" id="bkmrk-nella-videata-di-def"><a name="punto1"></a><dl><dt>Nella videata di <span class="index">Definizione Allestimento</span>, impostare i seguenti campi</dt></dl>- il **Deposito** su cui operare
- lo **Spedizioniere**
- il **Giro** associato al Cliente: se impostato, saranno visualizzate le Proposte «da definire» intestate ai Clienti associati al Giro indicato

<center>![Definizione Allestimento: impostazione parametri di filtro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050201.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: impostazione parametri di filtro</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A02."> **2.**</div>Completato l'inserimento dei suddetti parametri, il programma visualizza tutte le Proposte di Consegna, evidenziando in una cella *rossa* quella da richiamare per l'assegnazione delle Matricole.   
Per modificare le Proposte di Consegna, ed assegnare le Matricole, cliccare sul pulsante corrispondente ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/penna.jpg) a ciascuna.

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim"><center>![Definizione Allestimento: visualizzazione Proposte di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050202.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: visualizzazione Proposte di Consegna</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A03."> **3.**</div>Richiamando in modifica la Proposta, il programma visualizza la seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-1"><center>![Definizione Allestimento: modifica Proposta di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050203.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: modifica Proposta di Consegna</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A04."> **4.**</div>Cliccando nuovamente sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/penna.jpg), il cursore si posiziona al piede della videata, in corrispondenza del campo **Identificativo** <span class="index"> **Univoco**</span>, permettendo d'inserire la Matricola della Bombola assegnata:

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-2"><center>![Definizione Allestimento: inserimento Matricola della Bombola assegnata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050204.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: inserimento Matricola della Bombola assegnata</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A05."> **5.**</div>Completato l'inserimento della Matricola, convalidare con il tasto **F12**.

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-3"><center>![Definizione Allestimento: convalida Matricola](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050205.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: convalida Matricola</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A06."> **6.**</div>Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo  **Tipo Allestimento** (valore **9900**).  
Digitare il tasto **Esc**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il valore del campo Tipo Allestimento NON deve essere modificato.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-4"><center>![Definizione Allestimento: cursore su Tipo Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050206.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: cursore su Tipo Allestimento</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A07."> <a name="punto7"></a>**7.**</div><div class="div1" id="bkmrk--2"><a name="punto7"></a></div>Il programma ripropone la videata iniziale, visualizzando in *bianco* anzichè in *rosso*, la riga della Proposta assegnata: il cambio di colore indica che l'assegnazione è stata eseguita correttamente:

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-5"><center>![Definizione Allestimento: Proposta NON ancora assegnata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050207.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: Proposta NON ancora assegnata</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-6"><center>![Definizione Allestimento: Proposta assegnata correttamente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050208.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: Proposta assegnata correttamente</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A08."> **8.**</div>Ripetere il procedimento sin qui descritto, per tutte le Proposte con Matricola assegnata da affidare allo stesso Spedizioniere (dal [punto **1**](#punto1) al [punto **7**](#punto7)).

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A09."> **9.**</div>Completata l'assegnazione delle Matricole, selezionare le Proposte da evadere, spuntando la *check-box* corrispondente ad ognuna.   
Terminata la selezione delle Proposte, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/V.gif) in alto a destra.

<div class="div1" id="bkmrk-definizione-allestim-7"><center>![Definizione Allestimento: selezione Proposte da evadere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050209.gif)  
<span class="testoSmall">Definizione Allestimento: selezione Proposte da evadere</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A010."> **10.**</div>Il programma provvede quindi a generare e stampare le Proposte di Consegna riportanti il codice a barre.

<div class="div1" id="bkmrk-proposta-di-consegna"><center>![Proposta di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050210.gif)  
<span class="testoSmall">Proposta di Consegna</span></center></div><div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div><div class="div1" id="bkmrk-vai-a%C2%A0gestione-tenta">Vai a [**Gestione Tentata Vendita**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502010402000000/1?old=E35%2F02010402.htm%2300)</div>

# 2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-partendo-dal-presupp"><dl><dt>Partendo dal presupposto che saranno visualizzate solo le Proposte relative alla Filiale impostata, sono state introdotte le seguenti implementazioni:</dt></dl>- se il Deposito impostato corrisponde al Deposito associato alla Filiale ed il *flag* Depositi Collegati risulta **attivo**, saranno visualizzate le Proposte di tutti i Depositi collegati alla Filiale impostata; se il *flag* Depositi Collegati è **disattivo** invece, saranno visualizzate solo le Proposte relative al Deposito impostato
- se il Deposito impostato <span class="index">Non</span> corrisponde al Deposito associato alla Filiale, saranno visualizzate solo le Proposte relative al Deposito selezionato, indipendentemente dall'attivazione/disattivazione del *flag*

</div>Le Proposte cumulative per l'allestimento del mezzo, oltre ad essere visualizzate in modo diverso rispetto alle altre *(alcune informazioni sono visualizzate in verde)*, risultano già *flaggate* ai fini della generazione della missione da inviare al DPRS, utile per iniziare l'allestimento.

<div class="div1" id="bkmrk-3.-avviamento-allest"><center>![Avviamento Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050301.gif)  
<span class="testoSmall">Avviamento Allestimento</span></center></div>

# 2.3.1.5.9 - Gestione Dispositivo

<div class="div1" id="bkmrk-9.-gestione-disposit">---

<center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020301050901.gif)</center><map name="mappa">  <area alt="Aggiornamento Dispositivo" coords="67,21,194,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030105090100/1?old=E35%2F020301050901.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.3.1.5.9.1 - Aggiornamento Dispositivo

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>In fase di visualizzazione dei dati trasmessi al dispositivo, è stata implementata la visualizzazione dell'**Ora di consegna**, anche per i Clienti ai quali è stato emesso un Documento in Tentata Vendita.

<div class="div1" id="bkmrk-1.-aggiornamento-dis"></div>

# 2.3.11 - Consegne: 11. Diversi

---

<div class="div1" id="bkmrk-11.-diversi">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/02031101.gif) <map name="Map">  <area alt="Manutenzione Elenco Bombole" coords="66,36,217,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502031101010000/1?old=E35%2F0203110101.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.3.11.1.1 - Manutenzione Elenco Bombole per Vendite Diretta

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione consente di gestire le operazioni di **Reso** e **Consegna** delle Bombole, in tutti i casi in cui il Cliente si rechi personalmente alla sede dell'Azienda. L'elenco delle Bombole rese/consegnate può essere generato mediante l'utilizzo di dispositivi palmari oppure gestito manualmente dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

La videata d'accesso alla funzione è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-elenco-"><center>![Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: impostazioni iniziali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020311010101.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: impostazioni iniziali</span></center></div>**ID movimento**  
L'ID movimento è un numero progressivo che identifica *univocamente* ogni elenco di bombole: attraverso questo ID è possibile richiamare in modifica un elenco già presente. Per inserirne uno nuovo invece, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk-richiamato%2Finserito-"><dl><dt>Richiamato/inserito l'elenco delle bombole, il programma visualizza:</dt></dl>- tutte le **bombole rese**, nel  *data-grid* di sinistra a sfondo <span style="background-color: #c4ffff; padding: 2px;">celeste</span>
- tutte le **bombole consegnate**, nel *data-grid* di destra a sfondo <span style="background-color: #ccffcc; padding: 2px;">verde</span>

</div><p class="callout info">Sono evidenziate in <span style="color: red;">*rosso*</span> le bombole per le quali è stato rilevato un [errore](#controlli).</p>

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-elenco--1"><center>![Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: Input Bombole Rese/Consegnate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020311010102.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: Input Bombole Rese/Consegnate</span></center></div>---

### Modifica Dati Elenco Bombole

In questa fase è possibile modificare il **Deposito**, le **Note** e i  **Riferimenti** utili per identificare l'elenco delle bombole. Per tornare alla videata di testa e modificare i dati d'interesse, impostare il tasto *field-back* sul campo Codice Univoco.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>---

### Inserimento Nuove Bombole

<div class="div1" id="bkmrk-per-accedere-alla-fa"><dl><dt>Per accedere alla fase d'inserimento, cliccare sul tasto:</dt></dl>- ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/tastoRese.gif) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per indicare che si stanno inserendo bombole rese
- ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/tastoConsegnate.gif) <span style="font-family: Wingdings 3;">a</span> per indicare che si stanno inserendo bombole consegnate

</div>È possibile inserire nuove bombole nell'elenco, ricercandole per **Codice Univoco** o **Matricola Interna**, nonchè inserirle mediante penna ottica, impostando il tasto **F5** sul Codice Univoco.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>---

### Cancellazione Bombola/Elenco Bombole

Per richiedere la cancellazione di una singola bombola, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/cancella.gif) del  *data-grid*  corrispondente alla riga d'interesse; mentre per cancellare tutto l'elenco delle bombole rese/consegnate, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/cancella.gif) posto sulla riga d'intestazione del *data-grid*.

Al termine dell'inserimento/modifica o cancellazione, digitando il tasto **Esc** sulla Convalida, il programma visualizza al piede un riepilogo generale delle bombole rese, consegnate ed eventuali bombole [errate](#controlli) (che saranno scartate).

<div class="div1" id="bkmrk-manutenzione-elenco--2"><center>![Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: riepilogo generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020311010103.gif)  
<span class="testoSmall">Manutenzione Elenco Bombole per Vendita Diretta: riepilogo generale</span></center><a name="controlli"></a> </div>---

### Controlli automatici

<div class="div1" id="bkmrk-dipendentemente-dall"><dl><dt class="item_primo">Dipendentemente dalla tipologia del movimento registrato (**Consegna**  o **Reso**), il programma effettuerà i seguenti controlli:</dt><dt style="margin-top: 15px;"><span class="index" style="text-indent: 15px;">**Reso**</span></dt></dl>1. la bombola <span class="index">**Non**</span> **deve risultare in Sede**  (campo [**Stato Residenza**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23stato) diverso da 0 )
2. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il  **[Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23codiceConto) del Cliente** in possesso della stessa
3. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il **codice dell'[Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23articolo)**
4. l'Articolo associato alla bombola deve essere attivo ai fini della **Gestione Vuoti** (**Codice Cauzione** compreso tra  **1**  e  **10**)
5. la bombola <span class="index">**Non**</span>  **deve essere in fase di Collaudo** (campo [**Collaudo**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23collaudo) diverso da  **1**)

<dl><dt style="margin-top: 15px;"><span class="index" style="text-indent: 15px;">**Consegna**</span></dt></dl>1. la bombola deve essere in **[Stato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23statoBombola) «A-Attivo»**
2. la bombola **deve risultare in Sede** (campo [**Stato Residenza**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23stato) uguale a 0)
3. sull'Anagrafica della bombola deve essere indicato il **codice dell'[Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23articolo)**
4. l'Articolo associato alla bombola deve essere in  **[Stato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo) «A-Attivo»**
5. la bombola <span class="index">**Non**</span>  **deve essere in fase di Collaudo** (campo [**Collaudo**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23collaudo) diverso da  **1**)
6. la [**Proprietà**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23propriet%C3%A0) della bombola **deve essere diversa da «3-Altri»**; per le bombole di proprietà dei Clienti (valore  **1**), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della bombola e, in caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio che l'Utente potrà comunque forzare (tasto **F3**)

</div><p class="callout info">In fase di <span class="index">**Consegna**</span>, per le bombole a cui è associato un [Kit-Accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23articoloKit), è anche verificata la **Scadenza dei Componenti** installati sulla bombola: se questa data è *uguale* o  *precedente* alla **data di controllo**, la bombola <span class="index">Non</span> può essere consegnata.</p>

Qualora anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, la bombola sarà considerata errata e quindi sarà scartata. La motivazione dell'errore, oltre ad essere visualizzata nel *data-grid*, sarà anche riportata sul report stampato al termine della funzione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0-1.-manu"></div>

# 2.3.2 - Documenti Consegna

---

<div class="div1" id="bkmrk-2.-documenti-consegn">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/02030201.gif) <map name="Map"> <area alt="Modifica Conto" coords="82,92,204,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210020000/1?old=E35%2F0203021002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Immetti" coords="66,21,146,39" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030201000000/1?old=E35%2F02030201.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica & Cancella" coords="66,38,217,57" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030204000000/1?old=E35%2F02030204.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampe" coords="66,56,140,75" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030206000000/1?old=E35%2F02030206.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Stampa Documenti Accompagnatori" coords="66,74,283,93" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030206000000/1?old=E35%2F02030206.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Conto" coords="82,92,204,111" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210020000/1?old=E35%2F0203021002.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Rapporto Contabile" coords="82,110,277,129" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210040000/1?old=E35%2F0203021004.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Autorizzazione Rifatturazione" coords="85,146,267,165" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210060000/1?old=E35%2F0203021006.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Gruppo Fatturazione" coords="85,164,285,184" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210070000/1?old=E35%2F0203021007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Modifica Contratto" coords="82,183,226,201" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210120000/1?old=E35%2F0203021012.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.3.2.1 - Documenti Consegna: 1. Immetti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-"><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-l%27immissione-di-un-d"><dl><dt>L'immissione di un Documenti Consegna: 1. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Documenti Consegna: 1. Immetti:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">1. [Testa](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">2. [Corpo](#02)</span></dd><dd class="item"><span class="index">3. [Piede](#03)</span></dd></dl></div>In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

**Ditta**

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Anno Contabile**  
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Se è già stata eseguita la fase di <span class="index">[Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3528012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304)</span> del Passaggio Anno Magazzino, <span class="index">Non</span> registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Data Movimento**  
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Documenti Consegna: 1. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.   
 È possibile immettere un Documento di Consegna con data *posteriore* a quella attuale (massimo 3 giorni). Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, se ne inserisca un altro con data *anteriore* a quella dell'ultimo immesso, sarà fornita all'utente apposita segnalazione.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">È *indispensabile* verificare la continuità della numerazione.</p>

**Filiale**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare il Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--5"> <a name="01"></a>---

</div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)1. Testa 

**Causale**  
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><div class="div1" id="bkmrk-le-causali-magazzino"><dl><dt>Le <span class="index">[Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101030000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm)</span> dedicate all'immissione Documenti Consegna devono avere, nel campo [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento), uno dei seguenti caratteri:</dt><dd class="item_primo">**l** = Preventivi</dd><dd class="item">**E** = Fattura pro-forma</dd><dd class="item">**P** = Scarico Corrispettivi</dd><dt class="item">Sono ammesse anche Causali aventi Tipo Documento compreso tra 0 *(zero)* e **9**: questi valori identificano Bolle e Fatture di vendita, Fatture scontrinate, Ricevute fiscali e Note Credito Clienti.</dt><dt class="item">È prevista la visualizzazione di un messaggio di *warning*, che può essere eventualmente forzato con il tasto **F3**, qualora l'utente imposti una Causale che <span class="index">Non</span> è di consegna.</dt></dl></div>#### <a name="fatturaImm"></a>Immissione Fattura Immediata

La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo [Tipo Bolla](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_bolla) valorizzato ad **I** = **Fim**. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita. Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

[Esempio di Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3573000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2F73.htm) per registrare una Fattura immediata.  
Qualora il [Tipo Bolla](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_bolla) sia *diverso* da **I** = **Fim**, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

Relativamente alle Fatture Immediate, la descrizione del Documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura Immediata, dipendentemente dalla tipologia di Documenti che s'intende gestire *(Nota Debito, Fattura per Interessi e altro)*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteLista.jpg)), che rende accessibili le seguenti scelte:

<div class="div1" id="bkmrk--8">  ![Funzioni accessibili con il tasto F9](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020101_a.gif) <map name="Map">  <area alt="Conferma Vendita Diretta" coords="29,98,164,117" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030201010000/1?old=E35%2F0203020101.htm" shape="rect"></area> </map> </div>  
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

#### Controlli sul Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-con-l%27impostazione-d"><dl><dt>Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:</dt></dl>- messaggio attenzionale per segnalare se il **soggetto è un Rapporto Contabile** (forzare con il tasto **F3** per procedere)
- se previsto il **Controllo Solvibilità** e il Cliente ha [Fido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23gestioneFido) maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto **F3** per procedere); in caso di [Fido bloccato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23gestioneFido), invece, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti
- apposita dicitura per segnalare i Clienti **beneficiari di Convenzione**
- se previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla **% Soglia Minima Fido**, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la [percentuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido) impostata nei <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm)</span> al Fido massimo indicato sull'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>
- se previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido <span class="index">Non</span> è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 *(zero)*, sarà inibito l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti.Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile
- se il Conto impostato identifica un **Paziente**, per il quale la terapia risulta sospesa, il programma provvede a segnalarlo con un messaggio attenzionale e inibisce l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti

</div>**Deposito**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010109110000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0039.htm) impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

**Tipo Documento**  
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del [corrispondente campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento) presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.  
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>***Esempio:*** Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare **F3** per procedere.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Serie**  
In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione) impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto **F3**.Per le Ditte che <span class="index">Non</span> gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive.  
È prevista la ricerca con il tasto **F8**.

<p class="callout info">È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.</p>

Nel caso di **Nota credito**, **Corrispettivi** o **Fattura accompagnatoria**, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di **Fattura immediata PA** o **Nota Credito PA**, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm)</span>, <span class="index">Non</span> sia stata indicata un'altra [Serie](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23seriePA).

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Documento N.** - **del**  
Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale. È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto **F3**: quest'operazione <span class="index">Non</span> comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904010000/1?old=E35%2F0101090401.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-se-sui-parametri-fun"> <a name="dataDoc"></a><div class="normal">Se sui <span class="index">[Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm)</span> della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23chiusPeriodo), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont), presente nelle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm)</span>. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.</div></div>Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di *warning* che però non impedisce il proseguimento della registrazione.

<div class="div1" id="bkmrk--12"><div class="normal"></div></div>#### <a name="capienzaOrdine"></a>Visualizzazione Dati Automezzo

<div class="div1" id="bkmrk-in-alto-a-destra-del"><div class="normal"><dl><dt>In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Documenti Consegna: 1. Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto. In particolare: se nell'<span class="index">[Anagrafica del Trasportatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101070000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0026.htm)</span> agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Documenti Consegna: 1. Immetti e segnala in <span style="color: red;">rosso</span> eventuali valori fuori limite.</dt><dt>Il confronto è effettuato tra:</dt></dl>- Unità di carico Documenti Consegna: 1. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo
- Peso Lordo Documenti Consegna: 1. Immetti e Portata dell'Automezzo
- Volume Documenti Consegna: 1. Immetti e Cubatura dell'Automezzo

</div></div>#### Controllo Kit Terapia

<div class="div1" id="bkmrk-in-fase-d%27immissione"><div class="normal"><dl><dt>In fase d'immissione di un Documento di Consegna a un Paziente, si attiva un controllo automatico sulla presenza del Kit Terapia, al verificarsi delle seguenti condizioni:</dt></dl>- il Documento sia D.d.t. oppure Fattura accompagnatoria/immediata con Causale trasporto Vendita o Contratto di Distribuzione
- nel campo [Frequenza consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501021000000000/1?old=E35%2F010210.htm%23freqCons) dell'<span class="index">[Anagrafica Paziente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501021000000000/1?old=E35%2F010210.htm)</span> risulti indicato **99** oppure si tratti della prima Consegna effettuata al Paziente
- tra la Data d'immissione del Documento e l'Ultima consegna effettuata siano trascorsi più dei giorni indicati come Frequenza consegna

</div></div>Se invece è stato indicato **99**, per ogni Documento di Consegna emesso al Paziente, sarà visualizzato un messaggio per segnalare all'utente che il Kit Terapia deve essere assegnato, l'utente può comunque procedere forzando il controllo con **F3**.

Al termine dell'immissione, inoltre, se il Paziente è soggetto a controllo, il programma verificherà la presenza di *almeno un* Articolo Kit Terapia nel Documento e, in caso negativo, sarà fornita segnalazione all'utente.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-documento"><div class="normal"><center>![Immissione Documento di Consegna: dati preliminari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020101.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Consegna: dati preliminari</span></center>---

 <a name="datiOperativi"></a></div></div>### Dati Operativi ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/datiOperativi.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk--13"><div class="normal"></div></div>#### <a name="situazVuoti"></a>Situazione Vuoti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, il programma fornisce a video la Situazione dei Vuoti posseduti dal Cliente alla Data impostata, con opportuna classificazione degli stessi per Tipologia. È visualizzata anche la Data in cui è stato effettuato l'ultima volta il calcolo dell'addebito bombole (MDB).

<div class="div1" id="bkmrk--14"><div class="normal"></div></div><p class="callout info">In fase di generazione di un Documento mediante rilevazione da penna ottica o immissione manuale delle Matricole delle Bombole, se il [Proprietario della Bombola](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23proprietario) - indicato sull'<span class="index">[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span> della stessa - risulta essere anche Cliente, il numero dei vuoti prelevati <span class="index">Non</span> concorrerà ad aggiornare la Situazione Vuoti del Cliente stesso.</p>

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk--15"><div class="normal"></div></div>**<a name="conto_contabile"></a>Rapporto Contabile**  
Se il Cliente intestatario Documenti Consegna: 1. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

<p class="callout info">È possibile modificare il Rapporto Contabile proposto dal programma.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--16"><div class="normal"></div></div>**Committente**  
Nel caso di cessione in triangolazione, in questo campo deve essere impostato il Committente: il programma provvede a verificare che questo <span class="index">Non</span> sia uno dei Soggetti già indicati (Destinatario o Rapporto Contabile) e che <span class="index">Non</span> sia un Paziente.

<div class="div1" id="bkmrk--17"><div class="normal"></div></div>**Agente**  
L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.  
È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.

<div class="div1" id="bkmrk--18"><div class="normal"></div></div>**Riferim. N.** - **del**  
In fase d'immissione di una Nota Credito, in questi campi è possibile indicare gli estremi del Documento a fronte del quale emettere la stessa. Il Numero e la Data del Documento, ovvero solo la Data, sono utilizzati in fase di stampa della Nota Credito, sui cui è riportata la seguente dicitura: «N.C. emessa per storno fattura &lt;Numero&gt; del &lt;Data&gt;».

<p class="callout info">Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesynet.it) Genesys Software per implementare la stampa dei suddetti campi.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-ordine-n.---del-se-i"><div class="normal"><dl><dt>**<a name="rifOrdine"></a>Ordine N.** - **del**</dt><dt>Se il Documenti Consegna: 1. Immetti evade un Ordine precedentemente immesso, impostare in questi campi gli estremi dello stesso.  
Digitando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti gli Ordini da evadere (in Stato E) intestati al e fino alla data del Documento, mentre specificando una Data Ordine, la ricerca è effettuata a partire da quella data.</dt><dt>Le informazioni visualizzate nella *find-grid* sono:</dt></dl>- Numero e Data Ordine
- Data Consegna e Stato

<dl><dt>Sono visualizzabili al massimo 20 Ordini.</dt></dl></div></div>In presenza di Ordini intestati al Cliente e <span class="index">Non</span> ancora evasi (Stato *diverso* da S), è prevista la segnalazione all'utente e la visualizzazione dell'elenco Ordini, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteOcchiali.jpg).Da questo elenco è possibile visualizzare il contenuto di ciascun Ordine, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteLente.jpg) corrispondente.In ogni caso, l'utente può selezionare solo gli Ordini in Stato E.

In presenza di Ordini da evadere (Stato E), se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è «Vendita» e l'utente <span class="index">Non</span> ha selezionato alcun Ordine, dopo aver convalidato la 1° videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere.Per proseguire senza impostare l'Ordine, forzare il messaggio con il tasto **F3**.

Al contrario, se è indicato l'Ordine da evadere, il programma controlla che l'Agente impostato sull'Ordine coincida con quello del Documento e, in caso di incongruenza, è prevista la segnalazione a video e la possibilità di acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidando il messaggio.  
Sono assunte dall'Ordine anche le Note esterne.

<div class="div1" id="bkmrk-gara-numero-in-quest"><div class="normal"><dl></dl><dl><dt><a name="gara"></a>**Gara numero**</dt><dt>In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce il Documento.</dt><dt>Il programma controlla che la Gara impostata:</dt></dl>- sia attiva e valida alla data del Documento
- che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

<dl><dt>Nel caso il Documento evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, <span class="index">Non</span> è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.</dt></dl></div></div>Se il Documento evade un Ordine di Vendita, preventivamente indicato negli appositi campi, la Gara è assunta in automatico.Con lo stesso Documento, <span class="index">Non</span> è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

<div class="div1" id="bkmrk--19"><div class="normal"></div></div>**Destinatario**  
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Documenti Consegna: 1. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Documenti Consegna: 1. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 *(zero)*.

<p class="callout info">L'impostazione di questo campo è possibile solo se <span class="index">Non</span> risulta valorizzato il [Rapporto Contabile](#conto_contabile).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"><div class="normal"></div></div>**Causale Trasporto**  
È assunta la [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0022.htm%23causale_trasporto) indicata sulla Causale Magazzino e <span class="index">Non</span> può essere modificata.

<div class="div1" id="bkmrk--21"><div class="normal"></div></div>**Aspetto**  
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101060000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0025.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--22"><div class="normal"></div></div>**Porto**  
È un codice della tabella <span class="index">[Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101080000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0027.htm)</span> e può essere ricercato con il tasto **F8**. Per i Documenti intestati ad un estero, è indispensabile inserire un codice Porto *maggiore* di 0 *(zero)*, ai fini della <span class="index">[Gestione Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3528031501000000/1?old=E28%2F031501.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--23"><div class="normal"></div></div>**Spedizioniere**  
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella <span class="index">[Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101070000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0026.htm)</span>, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

<p class="callout info">Ai fini della <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span> sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--24"><div class="normal"></div></div>**Viaggio**  
Per le Ditte su cui è attiva la <span class="index">[Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti)</span>, questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle <span class="index">[Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904010000/1?old=E35%2F0101090401.htm)</span>.  
Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.

Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perchè in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.

<p class="callout info">Se il viaggio deve essere addebitato a *tariffa ridotta*, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di **80**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-convalida-al-piede-d"><div class="normal"><a name="noteMemo"></a> <dl><dt>**Convalida**</dt><dt>Al piede della videata, in corrispondenza di questo campo, si attivano eventualmente due appositi pulsanti per la visualizzazione delle Note inserite nell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>; in particolare:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteNote.jpg) - per visualizzare le **Note aggiuntive**</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteMemo.jpg) - per visualizzare le **Note Cliente** (anche tasto **F9** sulla Convalida)</dd></dl></div></div><p class="callout info">Accedere alla videata [Dati Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23d.comm.li) dell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm) </span> e cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteNote.jpg) in corrispondenza del campo [Note](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23note_estese), per inserire le **Note aggiuntive** e/o scrivere direttamente nel campo adiacente, per inserire le **Note Cliente**.</p>

Entrambi i pulsanti si attivano solo se sul Cliente sono presenti le Note aggiuntive e/o le Note Cliente, al fine di evitare che l'utente debba ogni volta cliccare, per rilevare la presenza di eventuali annotazioni.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-documento-1"><div class="normal"><center>![Immissione Documento di Consegna: dati operativi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020101_b.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Consegna: dati operativi</span></center></div></div>Per accedere alla videata <span class="index">Dati Documentali</span>, impostare il tasto *page up* sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto *label*.

<div class="div1" id="bkmrk--25"><div class="normal"><a name="datiDocumentali"></a></div></div>### Dati Documentali ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/datiDocumentali.jpg)

I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--26"><div class="normal"></div></div>**Centro Ricavo / Costo**  
Se per la Ditta selezionata è attiva la <span class="mod24">Contabilità Analitica</span>, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'<span class="index">[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010109110000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0039.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--27"><div class="normal"></div></div>**Valuta**  
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Consegna: 1. Immetti: è proposta quella impostata sul .

**Cambio**  
È riportato l'importo del cambio al momento della registrazione.

**Note esterne**

<div class="div1" id="bkmrk--28"><div class="normal"></div></div>**Giorno chiusura**  
Il giorno di chiusura settimanale è assunto dall'[omonimo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23settimana) dell'<span class="index">[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010201010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--29"><div class="normal"></div></div>**Categoria**  
È assunto dall'[omonimo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23categoria) impostato sul Cliente.

**Zona**  
È assunto dall'[omonimo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23zona) impostato sul Cliente.

**<a name="listino"></a>Listino**  
È proposto il [Listino Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/1211-dati-anagrafici-contabili#:~:text=Listino%20Fatturazione) impostato sul .

<div class="div1" id="bkmrk--30"><div class="normal"></div></div>**Sconto**  
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/1211-dati-anagrafici-contabili#:~:text=Inserire%20il%20codice%20della%20tabella%20Sconti%20da%20associare%20al%20.) presente sul ed è comunque modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-documento-2"><div class="normal"><center>![Immissione Documento di Consegna: dati documentali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020101_c.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Consegna: dati documentali</span></center></div></div>**Convalida**  
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

<div class="div1" id="bkmrk--31"><div class="normal">  <a name="inputDatiUtente"></a></div></div>#### Limitazione Input Dati per Utente

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-regolare"><div class="normal"><dl><dt class="item">È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, valorizzando opportunamente il parametro **Modifica dati anagrafici attribuiti** sugli utenti interessati (dalla funzione <span class="index">[Manutenzione Utenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm)</span> - sezione [Parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri)).</dt><dt>In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi: - Rapporto Contabile
- Contratto di riferimento
- Destinatario
- Aspetto esteriore beni
- Porto
- Spedizioniere
- Vs. Ordine N. - del
- Note esterne e interne

</dt></dl><a name="02"></a>---

</div></div><div class="div1" id="bkmrk--32"></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)2. Corpo

È possibile procedere all'inserimento delle Matricole mediante lettore ottico, generando contestualmente il Documento di Consegna, oppure procedere all'impostazione manuale dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk--33"><div class="normal"></div></div>#### <a name="inputLettore"></a>Rilevazione Matricole con Penna Ottica

<div class="div1" id="bkmrk-se-%C3%A8-attiva-la-proce"><div class="normal"><dl><dt class="item10">Se è attiva la procedura d'immissione da penna ottica, il programma attende l'inserimento delle Matricole delle Bombole acquisite tramite lettore.</dt><dt class="item10">Terminata la fase di acquisizione, il programma effettua un controllo sulle Matricole inserite e procede alla generazione automatica del Documento di Consegna, inserendo tante righe quanti sono gli Articoli associati alle Matricole, con distinzione per Lotto, Tipo Vuoto e Proprietà.</dt><dt class="item10">Le righe generate visualizzano le **Quantità** assunte dall'Anagrafica Bombole e i **Prezzi** delle Condizioni Commerciali in essere alla data d'immissione.</dt><dt class="item_primo">Completata la generazione automatica del Documento di Consegna, il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo** ed è possibile procedere all'inserimento manuale di nuove righe del Documento oppure abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Esc**. L'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Documento Completo?», con cui si chiede all'utente di confermare o meno la conclusione della registrazione: digitare **Accept** (tasto F12) per confermare oppure **Exit** (tasto Esc o F11) per attivare la modifica delle righe generate.</dt></dl></div></div>#### <a name="insManuale"></a>Inserimento Manuale

In alternativa all'acquisizione delle Matricole con penna ottica, digitando il tasto **Esc** sul campo **Descrizione Articolo**, si attiva la modalità d'inserimento manuale dei dati.

<div class="div1" id="bkmrk-codice-articolo-in-c"><div class="normal"><dl><dt>**<a name="articolo"></a>Codice Articolo**</dt><dt>In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F1** - ricerca Articolo per Descrizione</dd><dd class="item">**F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo</dd><dd class="item">**F3** - ricerca Articolo per INDICOD</dd><dd class="item">**F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore</dd><dd class="item">**F6** - input Voce Complementare</dd><dd class="item">**F8** - ricerca Articolo per Codice</dd><dd>**F9** - funzione di *jump*</dd></dl></div></div>Inoltre, è possibile ricercare l'Articolo attraverso l'EAN prodotto. Operativamente, impostare nel campo Articolo il **Codice EAN** seguito dal tasto **F3**, in modo da attivare la ricerca sulla tabella dei Codici EAN.

<div class="div1" id="bkmrk--34"><div class="normal"> ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020102_a.gif) <map name="Map2">  <area coords="231,3,338,21" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010302000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0042.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,24,363,43" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35022003000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0047.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,47,333,65" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35022001000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0053.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,68,328,87" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35022005000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0114.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,90,330,109" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,112,349,131" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503062002000000/1?old=E35%2F03062002.htm" shape="rect"></area>  <area coords="231,134,323,152" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3504080101000000/1?old=E35%2F040801.htm%2301" shape="rect"></area> </map> </div></div>#### Controlli sull'Articolo/Bombola

<div class="div1" id="bkmrk--35"><div class="normal"></div></div>Il programma controlla ogni singola Bombola acquisita/inserita per accertare che risulti indicato il [Lotto di produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23lottoScadenza) (nella rispettiva <span class="index"> [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span>). In mancanza, è visualizzato il seguente messaggio: «Id Bombola: xxxx Lotto produzione NON valorizzato» e la Bombola è automaticamente scartata.

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-prevista-la-possib"><div class="normal"><dl><dt class="item">È prevista la possibilità di abilitare, su determinati Gruppi/Sottogruppi indicati dall'utente, il controllo sulla disponibilità degli Articoli, in modo da evitare che nel Documento siano inseriti **Articoli con giacenza negativa**.</dt><dt class="item">Per avvalersi di questa funzionalità:</dt></dl>- attivare il *check-box* [Ctrl disp. in Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23ctrlDisp) sui <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm)</span>
- indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo, mediante attivazione del *check-box* [Controllo disponibilità Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0029.htm%23ctrlDisp) sulla tabella <span class="index">[Gruppi &amp; Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010104010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0029.htm)</span>

</div></div><p class="callout info">Il controllo <span class="index">Non</span> è previsto per gli Articoli a Matricola.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--36"><div class="normal"> </div></div>Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico [Proprietà](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23propriet%C3%A0) = **1**), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, è visualizzato un apposito messaggio che è possibile forzare con il tasto **F3**.

Se il Cliente è intestatario di un **Contratto**, indicato nella videata Dati Operativi del Documento, <span class="index">Non</span> è ammesso l'inserimento di Articoli non presenti sul Contratto.

<div class="div1" id="bkmrk--37"><div class="normal"></div></div>**Descrizione**  
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010301000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--38"><div class="normal"></div></div>**Descrizione aggiuntiva**  
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

**Colli**  
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.   
Per registrare i Colli come <span class="index">[Cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030202010000/1?old=E35%2F0203020201.htm)</span>, impostare il tasto **F3**.   
Se sull'Articolo è gestito il numero di [ Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione), nel campo **Quantità** è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se [U.M. = PZ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)).

<div class="div1" id="bkmrk--39"><div class="normal"></div></div>#### <a name="materiale"></a>Cessione Materiale a Corredo

In fase d'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti è possibile indicare, con Causale Trasporto «Materiale a Corredo», tutti quegli Articoli ceduti a tale titolo contestualmente alla consegna degli Articoli medicali. Per attivare questa funzionalità ed evitare che l'Utente utilizzi erroneamente questa Causale, anche per altri prodotti, è necessario specializzare il campo [Identity](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23identity) sull'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010301000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm)</span>, inserendo il valore **9** (Materiale a Corredo).Per assumere in automatico la Causale Trasporto appropriata, in fase d'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti, digitare la Quantità seguita dal tasto **F4**, in corrispondenza del campo **Colli**.

<p class="callout info">In caso di mancata corrispondenza tra l'Identity dell'Articolo e la Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata, il programma visualizza il seguente messaggio: «Non permesso, è materiale a corredo».</p>

<div class="div1" id="bkmrk-sono-inserite-in-aut"><div class="normal"><dl><dt>Sono inserite in automatico le seguenti Causali Magazzino:</dt></dl>- <span class="index">[**90.013** - Documento Consegna Vendita Materiale a Corredo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3590013000000000/1?old=E35%2F90013.htm)</span>
- <span class="index">[**90.113** - Documento Consegna Vendita Materiale a Corredo (NC)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3590113000000000/1?old=E35%2F90113.htm)</span>

<dl><dt>e la Causale Trasporto <span class="index">43 - Materiale a Corredo</span></dt></dl></div></div><p class="callout info">**Note ASSZ:** sull'Ordine/Documento di Vendita è necessario indicare il **tag C43**, in corrispondenza della **sezione s20**, per evidenziare che trattasi di un Omaggio oppure di Materiale a Corredo.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--40"><div class="normal"></div></div>**Quantità**  
La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.) dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'<span class="index">[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010301000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm)</span> è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione).  
Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk--41"><div class="normal"></div></div>#### <a name="ctrlBombole"></a> Controllo Bombole Erogate

Per gli **Articoli a Matricola**, se risulta che il Paziente abbia già **raggiunto il numero di bombole autorizzate**, calcolato in base ad una specifica formula, il programma fornisce apposita segnalazione ed è possibile procedere solo con forzatura.  
La formula per calcolare il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare (ossia dal primo all'ultimo giorno del mese) è:  
<span style="color: red;">(FLUSSO minuti x 60 x ore GG x 30) / (CAPACITÀ x 1000)</span>.Il risultato è arrotondato all'unità superiore.

<p class="callout info">Si ricordi che il periodo considerato ai fini dell'applicazione della formula è sempre il mese solare.</p>

Per quanto concerne l'<span class="index">[Anagrafica Paziente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501021000000000/1?old=E35%2F010210.htm)</span>, se la Terapia prevede come [Tipo GAS](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501021000000000/1?old=E35%2F010210.htm%23gas) Liquido (valore 0), è calcolato e proposto il numero di bombole autorizzate, in base alla suddetta formula.

La funzionalità di controllo delle bombole erogate <span class="index">Non</span> è attiva sui DSPm e riguarda solo gli Ordini e i Documenti di Vendita con **Causale Trasporto** «Vendita» o «Contratto ASP».

<div class="div1" id="bkmrk-prezzo-il-prezzo-pro"><div class="normal"><dl><dt>**<a name="prezzo"></a>Prezzo**</dt><dt class="item">Il Prezzo proposto è attinto dal [Listino di Fatturazione](#listino) impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione.</dt><dt class="item">È possibile immettere righe con **Prezzo a 0** *(zero)*, impostando il tasto **F3** in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto **F3**, altrimenti il Documento è considerato incompleto.</dt><dt class="item">Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario.</dt><dt class="item">Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 *(zero)* oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, <span class="index">Non</span> è effettuato alcuno scorporo.</dt></dl></div></div><p class="callout info">Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta *inferiore* all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «**Prezzo Unitario non Congruo**». Se l'Ultimo Costo <span class="index">Non</span> è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 *(zero)*, il controllo <span class="index">Non</span> è eseguito.  
Per Documenti Consegna: 1. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .</p>

<div class="div1" id="bkmrk--42"><div class="normal"></div></div>**% Sconti**  
Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010105010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0035.htm) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti.

**Prelev.** - **Resi**  
Impostare il numero dei vuoti prelevati e/o resi: l'immissione di un Documento di Consegna comporta l'aggiornamento automatico della Situazione Vuoti del Cliente, visualizzabile dall'apposita funzione di <span class="index">Inquiry Movimenti Vuoti</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--43"><div class="normal"></div></div>**Note**  
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteNote.jpg), si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri.Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Documenti Consegna: 1. Immetti ed è anche possibile stamparle.

<div class="div1" id="bkmrk--44"><div class="normal"></div></div>**I.V.A.**  
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3535000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FE35%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm).

<div class="div1" id="bkmrk--45"><div class="normal"></div></div>**Riga**  
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Documenti Consegna: 1. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk--46"><div class="normal"></div></div>**Netto Riga**  
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

<div class="div1" id="bkmrk--47"><div class="normal"></div></div>**Provv. %**  
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella <span class="index">[Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010105030000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0036.htm)</span> o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti.

<div class="div1" id="bkmrk-immissione-documento-3"><div class="normal"><center>![Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020102.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo</span></center></div></div>#### <a name="insModRighe"></a>Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

<div class="div1" id="bkmrk-%C3%88-possibile-manutene"><div class="normal"><dl><dt class="item">È possibile manutenere le singole righe Documenti Consegna: 1. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsantePenna.jpg) corrispondente alla riga da modificare.</dt><dt class="item">In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)- per integrare Documenti Consegna: 1. Immetti mediante inserimento di nuove righe</dd><dd class="item">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsantePenna.jpg)- per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)</dd></dl></div></div>#### Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

<div class="div1" id="bkmrk-la-modifica-delle-co"><div class="normal"><dl><dt>La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Documenti Consegna: 1. Immetti può essere regolata in base al valore del campo **Tipo Utente** (dalla funzione [<span class="index">Manutenzione Utenti</span>](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm) - sezione [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica)).</dt><dt>In particolare:</dt></dl>- gli utenti con Tipo Utente **7** possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **8** e **16** <span class="index">Non</span> possono modificare le condizioni commerciali
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **9** e **16** <span class="index">Non</span> possono neanche visualizzare le condizioni commerciali

<dl><dt>**Convalida**</dt><dt>Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede.</dt><dt>In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:</dt><dd class="item_primo">**F3** - per confermare una riga con prezzo pari a 0 *(zero)*</dd><dd class="item">**F12** - per convalidare una riga con contestuale aggiornamento della giacenza di magazzino e dei relativi movimenti</dd><dt class="item_primo">Funzionalità aggiuntive:</dt><dd class="item_primo">**D + F12** - per cancellare una Riga

**S + F12** - per evadere completamente una Riga dell'Ordine

**L + F12** - per attivare la *window* Dettaglio Lotti/SSCC

</dd></dl></div></div>#### <a name="contribuzioni"></a> Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale <span class="index">[Contribuzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501050701000000/1?old=E35%2F01050701.htm)</span> maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la [Modalità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501050701000000/1?old=E35%2F01050701.htm%23modalita) «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita *window* e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (D.d.t./Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui <span class="index">Non</span> è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo <span class="index">Non</span> è effettuato neanche sul Documento di Consegna.

#### Rintracciabilità: dettaglio Lotti

Per le Ditte che gestiscono i **Lotti**, subito dopo la Convalida, il programma propone una *window* per l'inserimento del codice Lotto associato all'Articolo. Impostando il tasto **F8**, è possibile selezionare il Lotto dalla *find-grid*.

<div class="div1" id="bkmrk-window-lotti"><div class="normal"><center>![Window Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020102_b.gif)  
<span class="testoSmall">*Window* Lotti</span></center> <a name="03"></a>---

</div></div>### [![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)3. Piede

**Sconto Merce**  
Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile Documenti Consegna: 1. Immetti, oppure in *valore assoluto*: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Se il Documento evade uno o più Ordini Clienti, lo Sconto Merce è assunto dall'Ordine oppure determinato sommando gli Sconti Merce previsti sui diversi Ordini evasi.

<div class="div1" id="bkmrk--48"><div class="normal"></div></div>**Trasporto/Imballaggio**  
Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio.  
Se, sulla Voce Complementare di riferimento, il Codice IVA è impostato a 999 - Proporzionale, le spese di Trasporto/Imballaggio sono ripartite in proporzione alle aliquote IVA degli Articoli del Documento. In caso contrario, sono assoggettate all'aliquota IVA specificata.  
Se il Documento evade un Ordine Cliente, le spese di Trasporto/Imballaggio sono assunte dall'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--49"><div class="normal"></div></div>**Spese Varie**  
Le spese aggiuntive sono calcolate automaticamente dal programma se, nell'indicatore [Spese Varie/Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23indicatore_calcolo_spese) del Cliente, è presente un valore compreso tra **1** e **9**; inoltre, utilizzando le Voci Complementari, è possibile correlare quest'importo con il Totale Imponibile del Documento.

***Esempio:*** Si vogliono addebitare 4 € di spese varie a tutte le Fatture con un Totale Imponibile inferiore a 500 €.In questo caso, supponendo che l'indicatore Spese Varie sia valorizzato a 2, nella Voce Complementare 99.802 digitare: nel primo Massimale, il valore 99.999 e, nel campo Bollo, il valore 4 (importo delle spese).

**Importo pagato**  
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente. Se il Documento evade un Ordine Cliente, l'Acconto è assunto dall'Ordine.

<div class="div1" id="bkmrk--50"><div class="normal"></div></div>**Pagamento**  
In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/1211-dati-anagrafici-contabili#:~:text=Condizioni%20Finanziarie-,Condizione%20di%20Pagamento%20abituale,-La%20corretta%20valorizzazione) specificata sul .

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 *(zero)* oppure **99.900**, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile.  
La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Solo per i Documenti di Vendita, se è previsto il controllo sull'utente con limitazione operativa, la modifica della Condizione di Pagamento è ammessa a condizione che: sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

<div class="div1" id="bkmrk--51"><div class="normal"></div></div>**Decorrenza**  
La data di Decorrenza Pagamento può essere richiesta in base alla Condizione di Pagamento impostata: per maggiori chiarimenti, consultare la tabella <span class="index">[Condizioni Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101010000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0001.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--52"><div class="normal"></div></div>**Banca**  
È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica.È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto **F8**) e Denominazione (tasto **F6**); inoltre, impostando il tasto **F9**, è possibile inserire una nuova Banca nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101020000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0002.htm).

#### <a name="sogliaMinFido_piede"></a>Controlli sul Cliente

<div class="div1" id="bkmrk-al-piede-documenti-c"><div class="normal"><dl><dt>Al piede Documenti Consegna: 1. Immetti sono effettuati i seguenti controlli:</dt></dl>- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel <span class="index">Log Forzature</span> <small>(E0/1.20/2/2/3)</small>
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel <span class="index">Log Attività effettuate</span> <small>(E0/1.20/2/2/2)</small>
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido <span class="index">Non</span> è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 *(zero)*, sarà annullato l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti

</div></div>**Convalida**  
Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Documenti Consegna: 1. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Documenti Consegna: 1. Immetti. A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

<div class="div1" id="bkmrk--53"><div class="normal"></div></div>#### Aggiornamento Anagrafica Bombole

<div class="div1" id="bkmrk-con-la-convalida-def"><div class="normal"><dl><dt>Con la Convalida definitiva della registrazione, il programma provvede ad aggiornare l'<span class="index">[Anagrafica Bombole](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm)</span>, relativamente ai seguenti campi:</dt></dl>- [Codice Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23codiceConto)  
    assume il Conto del Cliente intestatario del Documento di Consegna
- [Stato Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23stato)  
    assume il valore «1 - presso Cliente»
- [Data Ultimo Scarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23ultimoScarico)  
    assume la data di registrazione del Documento di Consegna

</div></div>Attraverso la funzione d'<span class="index">[Inquiry Movimenti Matricole](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503062002000000/1?old=E35%2F03062002.htm)</span>, inoltre, è possibile visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico che hanno interessato ciascuna bombola.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.9.0-documen"><div class="normal"><center>![Immissione Documento di Consegna: dati del piede](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020103.gif)  
<span class="testoSmall">Immissione Documento di Consegna: dati del piede</span></center></div></div>

# 2.3.2.1.1 - Conferma Vendita Diretta da Immissione Documenti di Consegna

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0"> </div>In fase d'immissione <span class="index">[Documenti di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030201000000/1?old=E35%2F02030201.htm)</span>, impostando il tasto **F9** sul campo **Causale**, si attiva la videata di *jump*, da cui è possibile accedere alla funzione di <span class="index">Conferma Vendita Diretta</span>. Questa funzione permette di convalidare la Vendita Diretta delle Bombole, generando *contestualmente* i relativi Documenti di Consegna e di Reso.

<div class="div1" id="bkmrk--1"> <center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0203020101_a.gif)  
</center></div>Selezionando la funzione <span class="index">Conferma Vendita Diretta</span>, si accede alla <span class="index"> [Manutenzione Elenco Bombole](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502031101010000/1?old=E35%2F0203110101.htm)</span> per selezionare l'elenco Bombole d'interesse ed eventualmente modificarlo. Al termine di questa fase, al piede della videata sarà possibile inserire gli estremi dei Documenti di Consegna e di Reso da generare:

<div class="div1" id="bkmrk-conferma-vendita-dir"><center>![Conferma Vendita Diretta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302010101.gif)  
<span class="testoSmall">Conferma Vendita Diretta</span></center><dl><dt>In questa videata è possibile impostare:</dt></dl>- il **Cliente** intestatario del Documento di Consegna
- la **Causale** e la **Data** del Documento di Reso
- la **Causale** del Documento di Consegna
- il **Tipo Documento**
- la **Serie Numerazione**, il **Numero** e la **Data** del Documento di Consegna
- l'eventuale **Ordine di Vendita** a cui si riferisce la Consegna effettuata

<dl><dt>Sono attivi i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/note.jpg) - permette di visualizzare, ed eventualmente modificare, le [Note estese](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23note_estese) inserite sul Cliente</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteLibro.jpg) - permette di visualizzare le Note brevi inserite sul Cliente</dd></dl></div>Con la Convalida dei detti impostati, il programma provvederà a generare i **movimenti di Reso** e il **Documento di Consegna**, che sarà poi proposto in Manutenzione. L'elenco delle Bombole della Vendita Diretta sarà infine eliminato.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Per cancellare eventualmente il Documento di Consegna generato, accedere alla funzione di <span class="index">[Modifica/Cancella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030204000000/1?old=E35%2F02030204.htm)</span>.</p>

Dopo l'impostazione del **Cliente**, se è attivo il  **Controllo Solvibilità**, il programma provvede a verificare che lo Stato Fido sia «A-Attivo» e l'eventuale [Capienza/Sconfinamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23capienza) in base al [Rischio Totale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0012.htm%23rischioTotale) (Dati Finanziari Clienti - 4° videata).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico [Proprietà](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501040100000000/1?old=E35%2F010401.htm%23propriet%C3%A0) = **1**), è previsto un controllo diretto ad accertare che il **Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola**. In caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio e l'Utente potrà comunque forzare con il tasto **F3**.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0-conferm"></div>

# 2.3.2.10 - Documenti Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-10.-manutenzione-%26-a"><dl><dd class="item_primo"> **2** - <span class="index">[Modifica Conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210020000/1?old=E35%2F0203021002.htm)</span></dd><dd class="item"> **4** - <span class="index">[Modifica Rapporto Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210040000/1?old=E35%2F0203021004.htm)</span></dd><dd class="item"> **6** - <span class="index">[Modifica Autorizzazione Rifatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210060000/1?old=E35%2F0203021006.htm)</span></dd><dd class="item"> **7** - <span class="index">[Modifica Gruppo Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210070000/1?old=E35%2F0203021007.htm)</span></dd><dd class="item">**12** - <span class="index">[Modifica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030210120000/1?old=E35%2F0203021012.htm)</span></dd></dl></div>

# 2.3.2.10.12 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 12. Modifica Contratto

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.3.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-per-la-selezione-dei"><dl><dt>Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:</dt></dl>- il **Deposito**
- il **Conto Contabile**, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il **Conto Consegna**
- il *range* di **Date Documento**
- la tipologia del **Contratto** da assegnare: <dl><dd class="item_primo"> 0 = Contratti di Fornitura</dd><dd class="item"> **1** = Contratti per Fatturazione Elettronica</dd><dd class="item"> **2** = Contratti di Fornitura in Abbonamento</dd><dd class="item">**10** = Contratti di Somministrazione</dd><dd class="item">**20** = Contratti di Affitto</dd><dd>**30** = Contratti di Distribuzione</dd></dl>

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali <span class="index">Non</span> è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il *check-box* corrispondente.   
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

<div class="div1" id="bkmrk-al-piede-della-videa"><dl><dt>Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.</dt><dt>Il Contratto:</dt></dl>- deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
- deve avere necessariamente la Gara

<dl><dt>In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:</dt><dt class="item" style="margin-left: 10px;">per i Contratti di Fornitura</dt></dl>- **F1** - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
- **F8** - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

<dl><dt class="item" style="margin-left: 10px;">per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione</dt></dl>- **F8** - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

<center>![Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302101201.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo</span></center></div>Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo *verde*. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento <span class="index"> Non</span> sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo *giallo*. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.3.0-manuten"></div>

# 2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di <span class="index">Manutenzione &amp; Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto</span> è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente.

<p class="callout info">Qualora <span class="index">non</span> si voglia modificare l'Agente sul Documento, è necessario che questo sia impostato a 0 *(zero)*.</p>

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonchè a **ricalcolare l'Imponibile** e l'**Importo Provvigioni**, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

<p class="callout info">Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anzichè quella dell'Agente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-1%C2%BA-esempio">**1º Esempio**</div>Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:

<div class="div1" id="bkmrk-aggiorna-l%27agente-e--1"><center>![Aggiorna l](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302100201.gif)  
<span class="testoSmall">Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni</span></center>**2º Esempio**</div><span class="index">Non</span> aggiorna l'Agente e <span class="index">Non</span> ricalcola le Provvigioni:

<div class="div1" id="bkmrk-2.-modifica-conto-mo"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302100202.gif)  
<span class="testoSmall">NON aggiorna l'Agente e NON ricalcola le Provvigioni</span></center></div>

# 2.3.2.10.4 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 4. Modifica Rapporto Contabile

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-4.-modifica-rapporto"><dl><dt class="item">Mediante questa funzione è possibile modificare il Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita NON ancora fatturati.</dt><dt class="item">Per accedere alla fase di Modifica, è necessario innanzitutto intercettare il Documento d'interesse, mediante impostazione dei **Riferimenti** *(Numero e Data)* e del **Conto Consegna**. Qualora sul Documento indicato non risulti impostato il Rapporto Contabile, il programma richiederà un'ulteriore convalida con il tasto **F3**.</dt><dt class="item">Selezionato il Documento, nella sezione <span class="index">**Nuovi Dati**</span>, posta in basso alla videata, è possibile inserire il nuovo Rapporto Contabile.</dt></dl><center>![Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302100401.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita</span></center></div>

# 2.3.2.10.6 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.1.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di modificare l'**autorizzazione alla rifatturazione** sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

**Deposito**  
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

**C/Contabile** - **C/Consegna**  
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

**Data Documenti da... a**  
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteCalendario.jpg) corrispondente.

<div class="div1" id="bkmrk-flag-rifatturazione-"><dl><dt>**Flag rifatturazione**</dt><dt>Filtra i D.d.t. da visualizzare in base all'autorizzazione alla rifatturazione.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">0 = non autorizzati</dd><dd class="item">**1** = autorizzati</dd><dd>**9** = tutti</dd></dl></div>Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* tutti i **D.d.t. non ancora fatturati** e corrispondenti ai parametri impostati:

<div class="div1" id="bkmrk-modifica-autorizzazi"><center>![Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302100601.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica</span></center><dl><dt>Sono visualizzate per ciascun D.d.t. le seguenti informazioni:</dt></dl>- il Conto Consegna o il Rapporto Contabile (Codice, Ragione sociale e Città)
- il Deposito
- la Serie Numerazione del D.d.t.
- il Numero e la Data del D.d.t.
- il Numero dei Colli
- il Peso della merce trasportata
- l'Importo del D.d.t.
- lo Spedizioniere
- la Causale magazzino

</div>A questo punto, attivando il *check-box* corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/V.gif) al termine.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.1.1.0-6.-modi"></div>

# 2.3.2.10.7 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-questa-funzione-perm"><dl><dt class="item">Questa funzione permette di modificare il **Gruppo Fatturazione** sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti *diverso* da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.</dt><dt class="item">In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Conto Contabile**
- **Conto Consegna**
- **Data Documento da... a**
- **Gruppo Fatturazione**  
    Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui <span class="index">Non</span> è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore **1**) o tutti (valore  **9**)

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito *check-box*, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-7.-modi"><center>![Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020302100701.gif)  
<span class="testoSmall">Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna</span></center><dl><dt>Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:</dt></dl>- <span class="index">Non</span> ancora fatturati
- associati ad un Rapporto Contabile
- il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)

</div>

# 2.3.2.4 - Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 5.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

<p class="callout info">Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che <span class="index">Non</span> sia stata eseguita la stampa delle <span class="index"> [Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503030202000000/1?old=E35%2F030302.htm%2302)</span>.   
 In caso di Cancellazione di un Documento di Consegna, sull'<span class="index">[Anagrafica Paziente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501021000000000/1?old=E35%2F010210.htm)</span> sarà automaticamente ripristinata la Data in cui è stata effettuata l'Ultima Consegna.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--1"><a name="00"></a> <a name="modOper"></a>---

</div>### Modalità Operativa 

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della **Ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data Movimento**.

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla *data di registrazione* del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk-operativamente%2C-la-f"><dl><dt>Operativamente, la funzione di Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:</dt><dd class="item_primo"><span class="index">**1** - [Individuazione ](#01)</span></dd><dd class="item"><span class="index">**2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)</span></dd><dd><span class="index">**3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)</span></dd></dl></div>---

### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)<span class="index">1 - Individuazione </span>

<div class="div1" id="bkmrk-la-selezione-da-manu"><dl><dt>La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:</dt></dl>- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data

</div><p class="callout info">Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.</p>

---

###  <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)<span class="index">2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe</span>

#### Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsantePenna.jpg) in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.

<div class="div1" id="bkmrk--4"> </div>Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in <span style="color: blue;">blu</span> e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in <span style="color: red;">rosso</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto **F6**. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 *(zero)* in quel campo.

<div class="div1" id="bkmrk--6"> </div>#### Inquiry Movimenti Magazzino ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg)

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'<span class="index">[Inquiry Movimenti di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35022003000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0047.htm)</span>, cliccando semplicemente sul *drill-down* ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteBinocolo.jpg) posto a sinistra.

<div class="div1" id="bkmrk-l%27interrogazione-dei"><dl><dt>L'Interrogazione dei Movimenti è effettuata in *ordine decrescente* e tiene conto dei seguenti parametri:</dt><dd>la Filiale indicata sul Documento *(qualora si gestiscano le Filiali)*</dd><dd>il specificato sul Documento</dd><dd>l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento</dd><dd>il Deposito indicato sul Documento *(qualora si gestiscano i Depositi)*</dd></dl></div>#### Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/penna.jpg) corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti **D+F12** sul campo Convalida.

<div class="div1" id="bkmrk--7"> </div>#### Inserimento

<div class="div1" id="bkmrk-infine%2C-per-accedere"><dl><dt>Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il programma visualizza i seguenti pulsanti:</dt><dd class="item_primo">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteNuovo.jpg)- il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo**, per permettere l'inserimento di una nuova riga</dd><dd>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsantePenna.jpg)- il cursore si posiziona sul campo **Riga**, per permettere la <span class="item">Modifica/Cancellazione</span> delle righe già presenti</dd></dl></div>---

### <a name="03"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#00)3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **Esc** o **F11**).

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-5.3.0.0-documen"></div>

# 2.3.2.6 - Stampe: 1. Documenti Accompagnatori

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo **Cliente**, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della [Gestione Pedane](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/comn/allest.htm), al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>Nella stampa dei Documenti Accompagnatori è prevista, per ogni Articolo Gas/Liquido, la rottura ad ogni cambio del Lotto di Produzione ed è anche fornito l'elenco di Univoco + Matricola con lo stesso Lotto.

<div class="div1" id="bkmrk-stampe%3A-1.-documenti"></div>

# 2.3.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia

---

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/02030401.gif) </div><div class="div1" id="bkmrk-4.-varia-%26-archivia-"><map name="Map">  <area alt="Distribuzione Documenti" coords="61,18,245,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420000000/1?old=E35%2F02030420.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Validazione" coords="82,36,187,55" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420070000/1?old=E35%2F0203042007.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Avviso di Spedizione" coords="82,54,244,73" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420100000/1?old=E35%2F0203042010.htm" shape="rect"></area>  <area alt="PDF" coords="82,72,147,91" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420110000/1?old=E35%2F0203042011.htm" shape="rect"></area>  <area alt="Movimentazione Matricole" coords="82,90,273,108" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420170000/1?old=E35%2F0203042017.htm" shape="rect"></area> </map></div>

# 2.3.4.2 - Varia & Archivia: 20. Distribuzione Documenti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-20.-distribuzione-do"><dl><dd class="item_primo"> **7** - <span class="index">[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420070000/1?old=E35%2F0203042007.htm)</span></dd><dd class="item">**10** - <span class="index">[Avviso di Spedizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420100000/1?old=E35%2F0203042010.htm)</span></dd><dd class="item">**11** - <span class="index">[PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420110000/1?old=E35%2F0203042011.htm)</span></dd><dd>**17** - <span class="index">[Movimentazione Matricole](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420170000/1?old=E35%2F0203042017.htm)</span></dd></dl></div>

# 2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.4.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue la generazione e l'invio/pubblicazione degli <span class="index">Avvisi di Spedizione</span>, in relazione ai Documenti di Trasporto che risultano «validati» (dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420070000/1?old=E35%2F0203042007.htm)) ed intestati a Clienti sui quali è attivo il [Metodo di Distribuzione AVSP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-6).

Dipendentemente dal valore impostato nel campo [Formato Output](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#:~:text=del%20Metodo%20di%20Distribuzione%20Documenti.-,Formato%20Output,-Sono%20previsti%20i%20seguenti%20valori), gli <span class="index">Avvisi di Spedizione</span> sono generati in formato **testo** (.txt) oppure **flusso dati**. In quest'ultimo caso, è possibile richiedere la generazione in formato **edi** (specifiche EURITMO - DESADV), **xml** o **csv**.

In caso di generazione in **formato edi**, il flusso è posizionato in una specifica cartella «..\\SPOOL\\&lt;codice ditta&gt;\\&lt;conto consegna&gt;\\AVSP» intestata ad ognuno dei Conti Consegna elaborati (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato ha la seguente denominazione: «AVSP0000201608300000022.E», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione **avs** oppure **.E** (se indicata sul Metodo).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il flusso dati è generato in base al seguente [tracciato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3527000000000000/1?old=E27%2Ftrc%2FAVSP.pdf).</p>

Gli <span class="index">Avvisi di Spedizione</span> possono essere inviati **via e-mail** oppure, in alternativa o in aggiunta all'invio via e-mail, è possibile richiedere che siano generati in formato zip e pubblicati su uno specifico **portale**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Il Portale deve essere preventivamente codificato nella tabella procedurale <span class="index"> [PRT-Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-indipendentemente-da"><dl><dt>Indipendentemente dal Formato Output, l'<span class="index">Avviso di Spedizione </span> è inviato come **allegato** ad un messaggio e-mail:</dt></dl>- l'indirizzo [e-mail del destinatario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/34690#bkmrk-canale-di-distribuzi-1) è assunto dal Metodo di Distribuzione AVSP del Cliente
- l'indirizzo [e-mail del mittente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm%23mailMittente) è assunto dall'apposito campo della tabella procedurale <span class="index"> [SMT-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>

---

</div>### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-parte-superior"><dl><dt>Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**  
    Impostare il periodo dei D.d.t. per i quali inviare l'Avviso di Spedizione.
- **Avviso Spedizione**  
    Il valore di quest'indicatore permette di visualizzare solo i Documenti per i quali l'Avviso di Spedizione è ancora da inviare (valore **1**), solo quelli per i quali l'Avviso di Spedizione è già stato inviato (valore **2**) oppure tutti (valore 0)

<dl><dt>Il programma visualizza: - nel *data-grid* a sinistra, l'**elenco dei Clienti** corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente
- nel *data-grid* a destra, l'**elenco dei Documenti** ad essi intestati e candidati all'elaborazione (mediante disattivazione del *check-box* corrispondente è possibile deselezionarne uno o più di uno)

</dt></dl></div>Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/pulsanteV.jpg) per avviare l'elaborazione:

<div class="div1" id="bkmrk-distribuzione-docume"> <center>![Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: selezione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020304201001.gif)  
<span class="testoSmall">Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: selezione Documenti</span></center></div>Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna **Note** del *data-grid* in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento di cui <span class="index">Non</span> è riuscito l'invio e-mail sarà colorata a sfondo *rosso*.   
Nel <span class="index">Log Documentale</span>, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la **Causale 61** ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.4.0-distrib"></div>

# 2.3.4.20.11 - Distribuzione Documenti: 11. PDF

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.9.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione esegue l'invio via **e-mail** dei Documenti di Trasporto, che risultano «validati» (dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3502030420070000/1?old=E35%2F0203042007.htm)) ed intestati a Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per DDT/Bolle ([Tipo Documento DDT0](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-4)).

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><div class="div1" id="bkmrk-sul-metodo-di-distri"><dl><dt>Sul [Metodo di Distribuzione DDT0](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-4) del Cliente:</dt></dl>- il **Formato Output** deve essere **PDF**
- deve essere attivo il **Canale di distribuzione e-mail** e deve essere indicato l'indirizzo e-mail a cui inviare i Documenti di Trasporto

</div>I Documenti di Trasporto in formato **PDF** sono inviati come **allegati** a messaggi e-mail; l'indirizzo [e-mail del mittente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm%23mailMittente) è assunto dall'apposito campo della tabella procedurale <span class="index"> [SMT-Server di Posta in Uscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-parte-superior"><dl><dt>Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**  
    Impostare il periodo entro il quale visualizzare i D.d.t. d'interesse.
- **PDF**  
    Il valore di quest'indicatore permette di visualizzare solo i Documenti per i quali il PDF è ancora da emettere (valore **1**), solo quelli per i quali il PDF è già stato emesso (valore **2**) oppure entrambi (valore 0)

<dl><dt>Il programma visualizza: - nel *data-grid* a sinistra, l'**elenco dei Clienti** corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente
- nel *data-grid* a destra, l'**elenco dei Documenti** ad essi intestati e candidati all'elaborazione (mediante disattivazione del *check-box* corrispondente è possibile deselezionarne uno o piú di uno)

</dt></dl></div>Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/V.gif) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-distribuzione-docume"> <center>![Distribuzione Documenti - PDF: selezione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020304201101.gif)  
<span class="testoSmall">Distribuzione Documenti - PDF: selezione Documenti</span></center></div>Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna **Note** del *data-grid* in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento su cui si è verificato l'errore sarà colorata a sfondo *rosso*.   
Nel <span class="index">Log Documentale</span>, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la **Causale 61** ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.9.0-distrib"></div>

# 2.3.4.20.17 - Distribuzione Documenti: 17. Movimentazione Matricole

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.2.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione provvede a generare, per singolo Cliente, un flusso dati di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle matricole (consegne e resi). L'elaborazione interesserà solo i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione per Movimenti Matricole ([Tipo Documento MMAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-definizione-metodi-di-distribuzione-documenti-da-anagrafica-clienti#bkmrk-definizione-di-un-me-16)) e, in base a quanto previsto sul Metodo stesso, il Riepilogo Matricole potrà essere inviato via e-mail oppure pubblicato su uno specifico Portale.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale <span class="index"> [PRT-Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-l%27utente-potr%C3%A0-indic"><dl><dt>L'Utente potrà indicare:</dt></dl>- il Deposito della movimentazione
- il Conto
- la Data dei Documenti
- se generare il flusso per tutti i movimenti oppure solo per quelli non ancora esportati o solo per quelli già esportati

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Clienti candidati all'elaborazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

Convalidare ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/V.gif) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.2.1.0-distrib"><center>![Distribuzione Documenti - Movimentazione Matricole: selezione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/020304201701.gif)  
<span class="testoSmall">Distribuzione Documenti - Movimentazione Matricole: selezione Clienti</span></center></div>

# 2.3.4.20.7 - Distribuzione Documenti: 7. Validazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.0.1.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/compiere.jpg)</div>Questa funzione permette di «validare» i D.d.t. ai fini dell'applicazione dei **Metodi di Distribuzione** previsti sui Clienti.   
Più precisamente, la funzione di <span class="index">Validazione Documenti di Trasporto</span> controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per l'**Avviso di Spedizione** o la generazione dei **PDF**.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore [Valida Documenti di Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm%23validaDocTrasp) nei <span class="index">[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3501010904040000/1?old=E35%2F0101090404.htm)</span>.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Modalità Operativa

<div class="div1" id="bkmrk-nella-parte-superior"><dl><dt>Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da validare:</dt></dl>- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**  
    Impostare il periodo entro il quale visualizzare i D.d.t. ai fini della Validazione
- **Validazione**  
    Il valore di quest'indicatore specifica quali D.d.t. visualizzare: <dl><dd class="item_primo">0 = tutti</dd><dd class="item">**1** = da validare</dd><dd>**2** = validati</dd></dl>

</div>Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposti solo i D.d.t. intestati ai Clienti sui quali è attivo un **Metodo di Distribuzione** compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito *check-box* e convalidare.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.0.1.0-distrib"></div>