3.10 - Stampe Servizio Utilizzare

3.10.1 - Documenti di vendita


3.10.1.1 - Lista Documenti Emessi
Il tabulato prodotto da questa scelta fornisce per ogni Documento Emesso, le seguenti informazioni: 

 Numero, Data e Serie Documento 

 Cliente di Fatturazione e/o di Spedizione 

 Riferimenti e Totale del Documento di Trasporto 

 Castelletto I.V.A. 

 Importo Incassato 

 Condizione di Pagamento 

 Data di Decorrenza Pagamento. 

 

 

 

 Parametri filtro 

 Dopo aver impostato la Ditta e l' Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro: 

 

 Agente Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo. 

 

 

 Tipo Stampa 

 Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista: 

 0 = Nessun Ordinamento 

 1 = Ordinato per Agente 

 2 = Ordinato per Agente con Totale Documenti. 

 

 

 Pagamento Da... A Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata. 

 

 

 Tipo Stampa 

 Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista: 

 0 = Nessun Ordinamento 

 1 = Ordinato per Condizione di Pagamento 

 2 = Ordinato per Condizione di Pagamento con Totale Documenti. 

 

 

 Periodo Da... A Indicare il Periodo di Fatturazione dei Documenti, per i quali generare la Lista in oggetto. 

 

 

 Tipo Documenti 

 Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti: 

 2 = Fatture 

 3 = Note Credito 

 4 = Ricevute Fiscali/Corrispettivi 

 5 = Fatture e Note Credito in sospensione. 

 Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare 1 . 

 

 Lista Documenti Emessi: videata di selezione.