# 3.8 - Gestione Provvigioni

# 3.8.1 - Contabilizzazione

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<div class="div1" id="bkmrk-1.-contabilizzazione">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/03080101.gif) <map name="mappa">  <area alt="Aggiorna i dati relativi all'Imponibile e all'Importo Provvigione, con riferimento agli Agenti interessati." coords="61,20,241,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503080101010000/1?old=E35%2F03080101.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="La stampa generata include tutti i Documenti Emessi in Definitivo e per ognuno di essi verifica la Situazione Partite." coords="60,36,263,54" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503080101020000/1?old=E35%2F03080101.htm%2302" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.8.1 - Contabilizzazione

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg) 1. Aggiornamento Agenti

Questa funzione esegue l'Aggiornamento *Simulato* o *Definitivo*, dei dati relativi all'Imponibile e all'Importo Provvigioni, con riferimento agli Agenti interessati alla Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">L'elaborazione *Definitiva* aggiorna i totali del periodo, riportati nella [tabella Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Ultima Operazione Contabile**  
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

**Documenti Emessi dal... al**  
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini dell'Aggiornamento.

**Pagamento**  
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-l%27aggi"><center>![Selezioni per l'Aggiornamento Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0308010102.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per l'Aggiornamento Agenti.</span></center><dl><dt>Dopo aver impostato opportunamente i suddetti parametri, la funzione procede all'elaborazione dei dati ed alla successiva stampa di un apposito prospetto, riportante le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">- Numero e Data dei Documenti emessi</dd><dd class="item">- Codice e Descrizione del Conto Cliente</dd><dd class="item">- Imponibile Fattura</dd><dd class="item">- Importo Provvigioni</dd><dd class="item">- Importo dell'eventuale Acconto</dd><dd>- Totale Documento.</dd></dl>---

</div>### <a name="02"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg) 2. Liquidazione Provvigioni Maturate

La procedura provvede all'elaborazione, per il periodo selezionato dall'utente, di tutti i **Documenti Emessi in Definitivo** *(Documenti Accompagnatori, D.d.t. fatturati e altro)* e per ognuno di essi verifica la Situazione Partite, al fine di calcolarne il Saldo.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div><p class="callout info">Se per la Ditta selezionata è attiva la <a> Generazione Partite da D.d.t.</a>, la funzione provvede a verificare anche gli incassi a fronte di questi ultimi.</p>

Determinato il Saldo Partita, la procedura adegua in maniera percentuale l'Importo delle Provvigioni da liquidare: le stesse Provvigioni sono memorizzate in archivio, solo se l'elaborazione di stampa è stata richiesta in modalità *Definitiva*.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>#### Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

**Agente Da... A**  
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire la Liquidazione delle Provvigioni.

**Pagamento**  
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

**Periodo Da... A**  
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini della Liquidazione.

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-documenti-tra-i"><dl><dt>**Tipo Documenti**</dt><dt>Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**2** = Fatture</dd><dd class="item">**3** = Note Credito</dd><dd class="item">**4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi</dd><dd class="item">**5** = Fatture e Note Credito in sospensione.</dd><dt>Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.</dt></dl></div>**Formato**  
La presenza di questo *flag* attiva la selezione del formato di stampa *Analitico* (valore **1**) o *Sintetico* (valore **2**): nella stampa *Analitica* sono riportate le informazioni per singolo documento, mentre in quella *Sintetica* sono riportati solo i Totali.

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-liq"><center>![Selezioni per la Liquidazione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0308010101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la Liquidazione Provvigioni.</span></center><dl><dt>L'impostazione dei parametri di selezione consente la stampa di un apposito prospetto, in cui sono riportate le seguenti informazioni:</dt><dd class="item_primo">Riferimenti e Totale del Documento</dd><dd class="item">Saldo delle Provvigioni da Liquidare</dd><dd class="item">Provvigioni Maturate</dd><dd>Provvigioni Residue</dd><dd>Totale documento fatturato</dd><dd>Totale documento incassato</dd><dd>Provvigioni calcolate sull'intero documento</dd><dd>Provvigioni maturate , calcolate sulla parte incassata del documento</dd><dd>Provvigioni già liquidate in precedenza (stampando in modo definitivo il tabulato)</dd><dd>Provvigioni da liquidare (stampando in modo definitivo il tabulato)</dd><dd>Provvigioni residue</dd></dl></div>Infine, è possibile effettuare la stampa dei subtotali per mese e, per quanto concerne il calcolo del totale incassato, **non sono più considerate le ricevute bancarie non ancora scadute**.

# 3.8.1 - Stampe di Servizio

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<div class="div1" id="bkmrk-10.-stampe-di-serviz">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/03081001.gif) <map name="mappa">  <area alt="Il prospetto generato riepiloga tutti i movimenti di magazzino, assoggettati al calcolo della provvigione." coords="62,20,198,37" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503081001010000/1?old=E35%2F03081001.htm%2301" shape="rect"></area>  <area alt="La Lista Provvigioni riporta i Riferimenti dei Documenti selezionati, nonchè l'Imponibile e l'Importo Provvigioni." coords="62,36,201,56" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503081001020000/1?old=E35%2F03081001.htm%2302" shape="rect"></area>  <area alt="Questa scelta esegue la stampa delle competenze risultanti dall'ultimo Aggiornamento, eseguito in  modalità definitiva." coords="63,56,196,74" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503081001040000/1?old=E35%2F03081001.htm%2304" shape="rect"></area>  <area alt="Il tabulato generato da questa stampa riporta i dati anagrafici degli Agenti agganciati alla Ditta selezionata." coords="60,73,208,89" href="https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503081001200000/1?old=E35%2F03081001.htm%2320" shape="rect"></area> </map></div>

# 3.8.10.1 - Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio

<div class="div1" id="bkmrk-"></div>---

### <a name="01"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)1. Analisi per Articolo

Questa scelta produce la stampa di un apposito prospetto che, per **Agente**, **Deposito** e **Articolo**, relativamente al periodo selezionato, riepiloga tutti i movimenti di magazzino assoggettati al calcolo della provvigione.

<div class="div1" id="bkmrk-le-selezioni-accessi"><dl><dt>Le selezioni accessibili da menù prevedono la possibilità di generare l'Analisi Provvigioni nei seguenti formati:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Analitica](#0101)</dd><dd>**2** - [Sintetica](#0102)</dd></dl>  
</div><div class="div1" id="bkmrk-1---analitico"><a name="0101"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#01) **1 - Analitico**</div>La scelta della stampa *Analitica* attiva il ricalcolo delle provvigioni maturate a favore dell'Agente, con riferimento ai **Movimenti registrati**, oppure alla **Percentuale** o all'**Importo** impostato sulla [tabella Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010105030000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0036.htm), o sulle condizioni commerciali attive alla Data di Emissione del Documento.

L'utilità di questa funzione si rivela qualora, in fase di Emissione del Documento o di generazione di un nuovo Articolo, i dati relativi alla provvigione sono stati immessi in modo errato o risultano mancati.

<div class="div1" id="bkmrk-2---sintetico"><a name="0102"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/frecup.gif)](#01) **2 - Sintetico**</div>L'Analisi generata da questa scelta riepiloga sinteticamente, i dati relativi all'**Imponibile** e all'**Importo Provvigioni** di tutti gli Articoli, appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">Dall'analisi sono esclusi tutti gli Agenti, aventi nel campo anagrafico [Partecipazione Capitale Agenzia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0015.htm%23partecipazione), un valore pari a **999,99 - No ENASARCO**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Parametri filtro

Indipendentemente dal grado di dettaglio indicato per la stampa, la videata di selezione proposta dal programma è la seguente:

<div class="div1" id="bkmrk-analisi-provvigioni%3A"><center>![Analisi Provvigioni: 1° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0308100102.gif)  
<span class="testoSmall">Analisi Provvigioni: 1° videata.</span></center></div>Dopo aver indicato la **Ditta** d'interesse, la procedura richiede la valorizzazione dei seguenti parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-tipo-sequenza-determ"><dl><dt>**Tipo Sequenza**</dt><dt>Determina il criterio di selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione.</dt><dt>Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:</dt><dd class="item_primo">0 = Codice Articolo</dd><dd class="item">**1** = Descrizione Articolo</dd><dd class="item">**2** = Codice Settore</dd><dd class="item">**3** = INDICOD</dd><dd class="item">**4** = Codice Articolo Costruttore</dd><dd class="item_primo">**5** = Fornitore Abituale.</dd><dt>Impostato opportunamente il Tipo Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e richiede l'indicazione del *range* di selezione Articoli.</dt></dl><dl><dt>**Stato Articoli**</dt><dt>Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:</dt><dd class="item_primo">**A** = Attivo</dd><dd class="item">**B** = Rete Commerciale</dd><dd class="item">**C** = Componente/Conferimento</dd><dd class="item">**P** = Promozionale</dd><dd class="item">**R** = A Rendere</dd><dd>**D** = Disattivo</dd></dl></div>La Convalida dei dati impostati in questa prima fase determina l'accesso alla videata successiva:

<div class="div1" id="bkmrk-analisi-provvigioni%3A-1"><center>![Analisi Provvigioni: 2° videata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0308100104.gif)  
<span class="testoSmall">Analisi Provvigioni: 2° videata.</span></center></div>**Agente**  
Impostare il *range* degli Agenti per i quali eseguire la stampa.

<div class="div1" id="bkmrk-provvigioni-selezion"><dl><dt>**Provvigioni**</dt><dt>Selezionare il Tipo Calcolo Provvigioni:</dt><dd class="item_primo">0 = da Movimenti</dd><dd>**1** = con Ricalcolo.</dd></dl><dl><dt>**Riepilogo**</dt><dt>Selezionare il Tipo Riepilogo:</dt><dd class="item_primo">0 = per Articolo</dd><dd>**1** = per Gruppo/Sottogruppo.</dd></dl><a name="02"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)2. Lista Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-la-lista-provvigioni"><dl><dt class="item">La Lista Provvigioni riporta i **Riferimenti dei Documenti** elaborati, nonchè l'**Imponibile** e l'**Importo Provvigioni**.</dt><dt class="item">A livello di menù, è possibile selezionare tra i seguenti ordinamenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item">**6** - in Ordine Alfabetico</dd><dd class="item">**7** - per Numero e Data Documento</dd><dd>**8** - per Terminale.</dd></dl><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">parametri filtro</span>](#parametri)</div><a name="03"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)3. Tabulato Provvigioni su Trasportato

<div class="div1" id="bkmrk-ee353.8103-il-tabula">EE353.8103 <dl><dt class="item">Il Tabulato generato da questa scelta limita l'inclusione ai soli Documenti, per i quali risulta valorizzato il **Codice Vettore**.</dt><dt class="item">Relativamente ai suddetti documenti, l'Importo delle Provvigioni sul Trasportato può essere calcolato in base ai seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">[Percentuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3500000000000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0026.htm%23percentuale) impostata nella [tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E35010101070000000/1?old=E35%2Fcomn%2FM0026.htm)</dd><dd>Imponibile Provvigioni.</dd></dl></div>Per il *calcolo automatico* delle Provvigioni sul Trasportato, è richiesta sul documento l'indicazione del **Codice Agente**.

Gli ordinamenti di stampa disponibili per questo Tabulato sono analoghi a quelli previsti per la [Lista Provvigioni](#02).

<div class="div1" id="bkmrk-parametri-filtro-1"><div align="right">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/comn/img/freccia.gif)[<span class="modOper">parametri filtro</span>](#parametri)</div><a name="parametri"></a>---

</div>### Parametri filtro

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>La videata d'impostazione parametri si configura a video nel seguente modo:

<div class="div1" id="bkmrk-selezioni-per-la-sta"><center>![Selezioni per la stampa della Lista Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/0308100101.gif)  
<span class="testoSmall">Selezioni per la stampa della Lista Provvigioni.</span></center></div>**Cliente**  
È possibile richiedere la stampa della Gestione Provvigioni: 10. Stampe di Servizio con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Data Operazione da... a**  
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Data Documento Dal.. Al**  
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Terminale**  
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**Numero Operazione**  
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Giro**  
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Categoria**  
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--13"></div>**Zona**  
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

<div class="div1" id="bkmrk--14"></div>**Agente**  
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

<div class="div1" id="bkmrk--15"></div>**Pagamento Da... A**  
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

<div class="div1" id="bkmrk--16"></div>**Deposito**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

<div class="div1" id="bkmrk--17"></div>**Spedizioniere**  
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

<div class="div1" id="bkmrk--18"></div>**Causale Movimento**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--19"></div>**Causale Trasporto**  
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

<p class="callout info">Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--20"></div>**Documenti**  
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.  
I valori previsti sono:

<table cellspacing="5" id="bkmrk-tt%C2%A0%3D-tutti-a%C2%A0%3D-accon" width="95%"><tbody><tr><td class="normal" width="20%">**TT** = Tutti</td><td class="normal" width="20%">**a** = Acconto Commessa</td><td class="normal" width="40%">**J** = Rivalutazioni/Svalutazioni</td></tr><tr><td class="normal">**DM** = Documenti Magazzino</td><td class="normal">**s** = Saldo Commessa</td><td class="normal">**L** = Scarico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**DV** = Documenti Vendita</td><td class="normal">**c** = Ordine Cliente</td><td class="normal">**M** = Carico a Produzione</td></tr><tr><td class="normal">**BV** = Bolle di Vendita</td><td class="normal">**f** = Ordine Fornitore</td><td class="normal">**N** = Resi a Fornitore</td></tr><tr><td class="normal"> 0 = Bolle Vendita 1</td><td class="normal">**w** = Annotazioni Carichi</td><td class="normal">**P** = Scarico Corrispettivi</td></tr><tr><td class="normal"> **1** = Bolle Vendita 2</td><td class="normal">**x** = Annotazioni Scarichi</td><td class="normal">**Q** = Scarichi Vari</td></tr><tr><td class="normal"> **2** = Bolle Vendita 3</td><td class="normal">**A** = Carico Acquisti</td><td class="normal">**R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **3** = Bolle Vendita 4</td><td class="normal">**B** = Carico Bolla Attesa Fattura</td><td class="normal">**S** = Sostituzione</td></tr><tr><td class="normal"> **4** = Bolle Vendita 5</td><td class="normal">**C** = Carico Fattura Attesa</td><td class="normal">**T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **5** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**D** = Altri Movimenti</td><td class="normal">**U** = Passaggi Interni</td></tr><tr><td class="normal"> **6** = Fattura Vendita</td><td class="normal">**E** = Fattura Pro-Forma</td><td class="normal">**V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi</td></tr><tr><td class="normal"> **7** = Fattura Scontrinata</td><td class="normal">**F** = Conferimenti</td><td class="normal">**W** = Costi Accessori</td></tr><tr><td class="normal"> **8** = Ricevuta Fiscale</td><td class="normal">**G** = Autofattura</td><td class="normal">**Y** = Merce in c/Visione</td></tr><tr><td class="normal"> **9** = Nota Credito</td><td class="normal">**I** = Carico Esistenze Iniziali</td><td class="normal">**Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'ordinamento selezionato è *per Numero e Data Documento* o *per Terminale*.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--21"><a name="04"></a>---

</div>### ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)4. Situazione Agenti

Questa scelta esegue la stampa delle competenze risultanti dall'ultimo [Aggiornamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E3503080101010000/1?old=E35%2F03080101.htm%2301), eseguito in modalità *Definitiva*.

Le informazioni evidenziate riguardano l'**Imponibile** e l'**Importo** delle Provvigioni annue suddivise per periodo, con raffronto all'esercizio precedente; è riportato inoltre, il **Target** previsto per l'anno in corso.

<div class="div1" id="bkmrk--22">---

</div>### <a name="20"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/utilizzare.jpg)20. Anagrafica Agenti

Il tabulato generato da questa funzione riporta i dati anagrafici degli Agenti, agganciati alla Ditta selezionata.

<div class="div1" id="bkmrk--23"></div>

# 3.8.11 - Gestione Provvigioni: 11. Ricalcolo Provvigioni

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/utilizzare.jpg)</div>Questa funzione permette di ricalcolare le Provvigioni maturate a favore degli Agenti, in base alle **Condizioni Commerciali** e alle **Tabelle** presenti nel sistema. L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui manchino i dati per la determinazione dell'Imponibile e dell'Importo Provvigioni, in fase di emissione Documenti.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div><p class="callout info">Se sul movimento l'Importo Provvigioni risulta pari a *zero*, questo dato sarà aggiornato in fase di <span class="index">Ricalcolo</span>; mentre se l'aliquota o il valore delle Provvigioni nel database risulta *zero*, sul movimento saranno azzerati l'Imponibile e l'Importo Provvigione.</p>

Per i Documenti di Vendita quali **Fatture**, **Note Credito** e **Corrispettivi**, l'esecuzione di questa funzione produce l'aggiornamento del dato anche sul record di interfaccia Vendite/Contabilità Generale.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>---

### Parametri Filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

**Agente Da... A**  
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire il <span class="index">Ricalcolo Provvigioni</span>.

**Periodo Da... A**  
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini del <span class="index">Ricalcolo</span>.

<div class="div1" id="bkmrk-11.-ricalcolo-provvi"><dl><dt>**Tipo Documenti**</dt><dt>Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">0 = D.d.t. da fatturare</dd><dd class="item">**2** = Fatture</dd><dd class="item">**3** = Note Credito</dd><dd class="item">**4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi</dd><dd class="item">**5** = Fatture e Note Credito in sospensione.</dd><dt>Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.</dt></dl><center>![Ricalcolo Provvigioni: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/03081102.gif)  
<span class="testoSmall">Ricalcolo Provvigioni: videata di selezione</span></center></div>